Versão 2.4 (07/2018)

Tomador

Versão 2.4 (07/2018)

Sumário

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................ 3

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................... 3

O QUE É GISSONLINE? ................................................................................................................................................... 3 FILOSOFIA DA GISSONLINE .............................................................................................................................................. 3 BENEFÍCIOS QUE A GISSONLINE OFERECE ............................................................................................................................ 3

1º ATIVAR ACESSO ................................................................................................................................................ 4

ACESSO AO SISTEMA ............................................................................................................................................. 9

TOMADOR............................................................................................................................................................ 11

ESCRITURAÇÃO FISCAL .................................................................................................................................................. 11 1º Indicar um Prestador estabelecido ou não no Município............................................................................... 12 2º Indicar um Prestador de fora do país. ............................................................................................................ 13

ENCERRAR ESCRITURAÇÃO ............................................................................................................................................. 14 Modelo de Guia/Boleto ........................................................................................... Erro! Indicador não definido. Certificado de encerramento ................................................................................... Erro! Indicador não definido.

CONSULTA....................................................................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO. ESCRITURAÇÃO SUBSTITUTIVA ........................................................................................................................................ 16 ENCERRAR SEM MOVIMENTO ........................................................................................................................................ 18 IMPRIMIR LIVRO .......................................................................................................................................................... 19 CONTA CORRENTE E 2ª VIA (S) ....................................................................................................................................... 20

Guia com Encargos ............................................................................................................................................. 21 Guia Avulsa ......................................................................................................................................................... 23

AVISO IMPORTANTE ..................................................................................................................................................... 26

REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA - SEM DOCUMENTO FISCAL ............................. 27

REGISTRO DE SERVIÇOS TOMADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – COM DOCUMENTO FISCAL ................................... 28

CADASTRO DE OBRAS ................................................................................................................................................... 28 SERVIÇOS TOMADOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL ..................................................................................................................... 31 EMISSÃO DE GUIA/ PROTOCOLO ..................................................................................................................................... 32 CONSULTA.................................................................................................................................................................. 34 ABATIMENTOS ............................................................................................................................................................ 35 ENCERRAR COMPETÊNCIA ............................................................................................................................................. 35

Registro de Serviços Tomados da Construção Civil – Sem Documento Fiscal ..................................................... 38 COMUNICADOS/NOTIFICAÇÕES ...................................................................................................................................... 39

NOTAS RECEBIDAS ............................................................................................................................................... 40

FALE CONOSCO............................................................................................................................................................ 42 CONTATO ................................................................................................................................................................... 43

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Introdução

Este manual foi desenvolvido para orientar os contribuintes em relação aos serviços tomados,

instruindo quanto aos procedimentos de escrituração fiscal, retenção e recolhimento do ISSQN

(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) através do sistema GissOnline.

Observação: Caso exerça alguma prestação de serviço, acesse o manual específico através

da opção DICAS DE ACESSO (página principal do endereço http://portal.gissonline.com.br).

Apresentação

O que é GissOnline? A GissOnline é um sistema de gestão e controle do ISSQN, contendo diversos facilitadores de escrituração através da Internet. Filosofia da GissOnline

Respeitar as empresas e os cidadãos com um sistema eficiente, proporcionando facilitadores

para o cumprimento das obrigações tributárias de forma justa e transparente, utilizando

beneficamente a tecnologia da informação, aproximando as empresas e a administração

pública.

Benefícios que a GissOnline oferece

Sigilo da informação e notas fiscais digitais;

Escrituração e substituição dos livros fiscais Online e Offline;

Declaração simplificada quando não houver movimento no mês de competência;

Impressão do livro fiscal;

Emissão de segunda via do imposto a qualquer momento;

Emissão eletrônica de Certificado, comprovando o encerramento da escrituração fiscal;

Emissão de Extratos Diversos – extrato econômico de débitos, guia emitida e conta corrente

tributária;

Acesso ao Sistema

O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico http://portal.gissonline.com.br

Ativar Acesso Contribuinte

Opção indicada somente aos contribuintes estabelecidos/inscritos no município, que não

possuem identificação/senha e necessitam efetuar seu primeiro acesso ao sistema Gissonline

Clique na opção “Ativar Acesso”,

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Acesse o endereço: http://portal.gissonline.com.br

Clique na opção “Ativar Acesso”,

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Indique o estado através do mapa e repita a numeração demonstrada pelo sistema.

Indique o município e depois, selecione o município pesquisado

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Indique a Inscrição Municipal, CNPJ/CPF (sem pontuação) e clique em “Visualizar Senha”.

O sistema demonstrará a identificação/senha conforme exemplo abaixo:

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Informe a identificação/senha através da opção: “Acesso ao Contribuinte”. Obs: Informe exatamente o que visualiza em tela (considerando letras maiúsculas)

Ao acessar o sistema pela primeira vez aparecerá a mensagem para que você realize a troca da senha para sua segurança

Informe a identificação, senha e clique em acessar

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Preencha os campos abaixo e clique em entrar.

Preencha somente os campos:

Nome para contato Busca endereço por CEP Telefone E-mail Possui AIDF? (Indique sim somente se houver AIDF)

Após o preenchimento, clique em enviar.

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Observação

A senha poderá ser enviada ao e-mail cadastrado, através da opção “Esqueceu sua senha” na página principal do Portal.

Após enviar este formulário, o sistema apresentará os módulos de acesso conforme sua atividade/serviço (exemplo: Prestador, Tomador e Construção Civil).

Acesso ao Sistema O acesso ao site é realizado através do endereço eletrônico http://portal.gissonline.com.br

Agora que você já possui a identificação e senha de acesso, clique novamente em ‘Acesso ao Contribuinte’ digite sua Identificação e senha.

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Tomador Clique neste item para visualizar o menu de opções.

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Escrituração Fiscal Opção destinada à escrituração de notas fiscais de serviços tomados.

Informe a competência (mês/ ano) e clique em “Escrituração Fiscal”.

Preencha os campos e indique o tipo de prestador, podendo ser pessoa física ou jurídica.

Em ambos os casos é necessário efetuar a busca conforme exemplo abaixo.

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1º Indicar um Prestador estabelecido ou não no Município.

Indique o prestador (pessoa física ou jurídica) e selecione uma das opções, podendo ser:

- Prestador estabelecido no município ou Prestador não estabelecido no município,

depois, indique o tipo de documentação através do item busca por e clique em Buscar

prestador.

Após o preenchimento clique em “Gravar”.

Observação

Caso o sistema não localize o prestador através da pesquisa, os campos serão

liberados para preenchimento manual.

As opções existentes no campo “situação” serão validadas conforme a

legislação municipal.

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2º Indicar um Prestador de fora do país.

Selecione Prestador “Fora do País”, indique o País, preencha as Informações referentes à

empresa e clique em “Gravar”.

Exemplo de escrituração fiscal concluída.

Clique para descartar um lançamento incorreto

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Encerrar Escrituração Opção destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Encerrar Escrituração”.

Após confirmar o encerramento, o sistema apresenta a mensagem abaixo:

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Consulta Opção destinada à conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Consulta”.

-“Impressão para Conferência”, contendo o detalhamento das notas fiscais

escrituradas/emitidas conforme exemplo abaixo:

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Dentro da opção consulta também é possível emitir o certificado de Encerramento clicando na opção abaixo:

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Escrituração Substitutiva Opção disponível para adicionar, excluir ou corrigir lançamentos.

Informe a competência (mês/ano) e clique em escrituração substitutiva.

“Notas Adicionais” – Utilize para adicionar uma nota complementar.

utilize para corrigir uma nota fiscal

utilize para deletar uma nota fiscal

“Encerrar Substituição” – Utilize sempre que efetuar alguma alteração na escrituração

substitutiva (o boleto de ISSQN complementar constará na opção conta corrente 2ª via).

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Encerrar Sem Movimento Opção indicada quando não houver contratação de serviços em determinada competência.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Encerrar sem Movimento”.

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Imprimir Livro Opção destinada à consulta e impressão do livro eletrônico.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Imprimir Livro”.

O livro será disponibilizado com as opções mensal ou anual.

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Conta Corrente e 2ª Via (s) Opção destinada à consulta e impressão da 2ª via da guia.

Clique em “Conta corrente e 2º Vias (s) ”, e indique o ano que deseja consultar.

Selecione o “ ” correspondente ao mês.

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Clique no número da guia para efetuar a emissão de 2ª via.

Guia com Encargos Opção disponível para cálculo de boletos após o vencimento, contendo acréscimos legais.

Clique no para visualizar o calendário

Após selecionar a data, clique em Calcular

O sistema gera a guia com os encargos. Conforme mencionado abaixo:

Clique no calendário para visualizar e indicar a data

de correção dos encargos.

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Guia Avulsa A guia avulsa funciona como um facilitador, permitindo efetuar o cálculo e a geração do boleto

de ISSQN antes de efetuar a escrituração fiscal.

Informe competência (mês/ano) e clique em “Guia Avulsa”.

Informe novamente a competência e clique em “Ok”.

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Clique na opção “Clique Aqui”

Indique o serviço através do cód. Serviço e clique em Adicionar.

Informe o valor da base de cálculo do imposto na opção “Valor Faturado” o sistema já informa o valor do imposto, Depois clique em “Emitir Guia”.

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Clique em ‘Sim, Emitir Guia ‘

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Aviso Importante

Opção contendo relatório que apresenta possíveis pendências/irregularidades de sua empresa

junto à Prefeitura.

Clique em “Aviso importante” para visualizar o relatório.

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Registro de Serviços Tomados de Pessoa Física/Jurídica - Sem Documento Fiscal Opção disponível para declaração de recibos referentes a serviços contratados.

Observação

As funcionalidades deste módulo são similares às constantes no módulo tomador, conforme exemplo abaixo, porém, exclusivas para a declaração de recibos.

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Registro de Serviços Tomados da Construção Civil – com Documento Fiscal Opção destinada ao lançamento dos serviços contratados de prestadores da Construção Civil que emitiram documentos fiscais.

Clique em “Registro de Serviços Tomados da Construção Civil – Com documento Fiscal”. Cadastro de Obras Opção destinada à pesquisa e confirmação de obras cadastradas previamente pelo prestador.

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Clique em “Cadastro de Obra (s)”.

Clique em “Incluir Nova Obra”. Escolha uma das opções de busca e clique em Buscar.

Clique no nome da obra pesquisada.

O sistema apresentará os detalhes da obra cadastrada pelo prestador conforme exemplo

abaixo:

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Confira as informações e clique em “Gravar Obra”;

Observação

Após gravar a obra, o sistema gerará outro código de obra específico na senha de

sua empresa como tomadora.

Caso não localize a obra através das opções de busca, o sistema emitirá a seguinte

mensagem:

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Serviços Tomados da Construção Civil Opção destinada ao menu principal de funcionalidades da retenção de construção civil.

Clique em “Serviços Tomados da Construção Civil”.

Clique em “Escrituração Fiscal”.

Observação

Para declaração de notas fiscais eletrônicas recebidas de prestadores

estabelecidos no município, utilize o item “notas recebidas” deste módulo.

Se o município tiver o aceite automático, as notas fiscais eletrônicas serão

escrituradas automaticamente na escrituração fiscal do Tomador.

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Efetue a escrituração fiscal conforme exemplo abaixo (similar às páginas 11, 12 e 13).

Emissão de Guia/ Protocolo Opção destinada à emissão de guias ou certificados de escrituração fiscal por obra.

Informe a competência (mês/ ano) e clique em “Emissão de Guia/ Protocolo”.

Emissão da guia de recolhimento do ISSQN.

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Confirme a emissão da guia em “Clique Aqui”.

Impressão do certificado de escrituração fiscal, após a

emissão da Guia.

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Consulta Opção destinada à conferência dos lançamentos efetuados na escrituração fiscal.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Consulta”.

Selecione uma obra para efetuar a consulta e clique em “Pesquisar”.

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Abatimentos Opção disponível para consulta de abatimento de materiais indicado pelo prestador em

determinada obra.

Informe a competência (mês/ ano) e clique em “Abatimentos”.

Clique em ver abatimentos, ao lado da obra que deseja consultar.

O sistema apresentará o tipo de abatimento existente para a obra, conforme exemplo abaixo:

:

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Encerrar Competência Opção destinada ao encerramento da competência mensal, para efetivação do livro eletrônico.

Informe a competência (mês/ano) e clique em “Encerrar Competência”.

Para efetuar o encerramento, clique em “Encerrar Competência”.

Clique na opção ativar ou inativar as obras

quando a obra for finalizada/paralisada por um

determinado período.

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Modelo de certificado de encerramento

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Registro de Serviços Tomados da Construção Civil – Sem Documento Fiscal Opção destinada ao lançamento dos serviços contratados de prestadores da Construção Civil

que não emitem documentos fiscais.

Escrituração de serviços Tomados – Sem Documento Fiscal

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Opção Destinada a Escrituração Fiscal quando não há documento fiscal.

Ao fazer a escrituração e clicar em gravar o sistema traz a guia ao lado da escrituração

Comunicados/Notificações Opção destinada à consulta de comunicados impressos e enviados via correio.

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Clique em “Comunicados/Notificações” para verificar se existe algum envio.

Notas Recebidas Opção disponível para consulta/validação de notas fiscais eletrônicas emitidas por prestadores

estabelecidos no município.

Observação

O procedimento a seguir dispensa a escrituração fiscal descrita nas páginas 11, 12 e 13.

Informe a competência (mês/ ano) e clique em “Notas Recebidas”. É possível efetuar dois

tipos de procedimento:

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1º Validar escrituração

Selecione a (s) nota (s) e clique em . O (s) documento (s) serão transferidos

automaticamente para a tela de escrituração fiscal.

2º Recusar escrituração

Caso necessite recusar uma nota fiscal, selecione o documento e clique em .

Indique o motivo e clique em Recusar.

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Caso tenha recusado uma nota fiscal indevidamente, clique em “Visualizar histórico de notas

recusadas”

Clique em , reenviando a nota fiscal para uma nova validação. Fale conosco Opção disponível para suporte e esclarecimento de dúvidas através de quatro canais de

comunicação

Clique em “Fale conosco”.

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Chat: Disponível para esclarecimentos de duvidas operacionais referentes ao sistema.

Mensagem eletrônica: Disponível para sanar dúvidas cadastrais/tributarias junto a

Fiscalização.

E-mail: Utilizado para envio de mensagens à GissOnline.

Perguntas Frequentes: Disponível para consulta de perguntas/respostas de módulos

específicos do sistema.

Contato Opção destinada à consulta e atualização de alguns dados para contato.

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Clique em “Contato”

Realize as alterações e clique em “Atualizar Dados”.