Lista de novedades 

 

    

Velneo vERP 18 más y mejor, sin programar 

   

  

 

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Velneo vERP 18, más y mejor, sin programar  En Velneo estamos muy ilusionados con el lanzamiento de esta nueva versión de Velneo vERP cargada de importantes novedades que estamos convencidos serán muy agradecidas por los usuarios finales de tus aplicaciones desarrolladas con la plantilla Velneo vERP.  Este ha sido el año del módulo de contabilidad que se integró en la versión 17 y que ha seguido creciendo en las revisiones publicadas este año hasta alcanzar su madurez con esta versión 18 que completa el módulo con las funcionalidades previstas en el roadmap y alguna sorpresa adicional que te contamos a continuación.  La contabilidad no ha sido el único módulo que ha incorporado importantes novedades, además la gestión ha seguido mejorando sobre todo en el apartado de ajustes de usabilidad y funcionalidades mejoradas en el módulo de almacén.  Recuerda que en este documento se enumeran tanto las novedades de la versión como todas las incidencias resueltas detallando los objetos que se han visto afectados para que puedan fácilmente integrarlos en tus forks de vERP.  Como suscriptor nos tienes a tu disposición en el centro de soporte de Zendesk para ayudarte con tus dudas y para resolver cualquier incidencia que detectes. Recuerda que contamos con servicios de consultoría para ayudarte en el análisis, desarrollo y despliegue de aplicaciones desarrolladas con vERP.  Esperamos que disfrutes con la nueva versión de vERP, cada vez más y mejor, sin que tengas que programar.    El equipo de desarrollo de Velneo vERP 

   

  

 

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AVISO IMPORTANTE para actualización en producción  Hemos renombrado la tabla REM_NOR (Normativas de remesas) incluyendo el sufijo de contabilidad pasando a llamarse REM_NOR_C quedando con la misma aplicación de normativa que el resto de tablas.  Si tienes ya en producción una aplicación basada en vERP donde tengas grabados registros en esta tabla recuerda que para no perder los registros de normativas que tengas configurados debes para el servidor y renombrar en disco los ficheros REM_NOR.dat y REM_NOR.idx con el nuevo identificador a REM_NOR_C.dat y REM_NOR_C.idx respectivamente.  

 

   

  

 

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Novedades más destacadas de la versión 18 de Velneo vERP  

Diseñador de informes para configurarlos a tu gusto El nuevo diseñador de informes te permite configurar de forma sencilla los informes contables ajustándolos a las necesidades de tu cliente, tanto en el cálculo como en el formato de impresión.  El primer nivel del árbol representa los informes y sus hijos los epígrafes a calcular e imprimir.  

  Al configurar un informe podemos indicar desde con qué epígrafe deben cuadrarse los cálculos, hasta el formato de impresión correspondiente a un informe vReport con el que se imprimirá.  

  

        

  

 

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En cada epígrafe se configuran las cuentas que se utilizarán para su cálculo a través de un panel de selección, que solo muestra las cuentas no usadas, lo que facilita su localización y evita que se produzcan errores. También se configura cómo se aplicarán los saldos positivos y negativos y dónde se acumulará este epígrafe una vez calculado. Una configuración asistida y sencilla de realizar.  

      

  

 

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Balance de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias  La nueva opción de informes permite calcular los informes que tengas definidos en el diseñador de informes.  

  Los informes calculados se muestran en la rejilla de informes lo que permite almacenar todos los informes calculados que queramos y a nivel de usuario. Cada usuario verá solo los suyos, lo que permite que diferentes usuarios puedan calcular a la vez informes diferentes.  Al pulsar el botón añadir, se muestra el formulario para la selección y configuración del informe a calcular.  

   Los informe que se entregan por defecto y que se pueden ver por pantalla, imprimir o generar en PDF, con todos los epígrafes o sólo los que tengan saldos son:   

  

 

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Balance de situación 

  y la Cuenta de pérdidas y ganancias 

 

   

  

 

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Procesos anuales de contabilización  Ya están operativos los procesos anuales de contabilización que generan el asiento correspondiente y que además se encargan de eliminar un posible asiento que se haya generado con el proceso anteriormente, si así lo dejamos configurado. Los 3 procesos anuales contemplados son: 

 

 

   

  

 

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Operaciones en vencimientos a cobrar, toda la información en su sitio  Una de las características más interesantes del módulo de tesorería es que cada vencimiento almacena todas las operaciones que se realizan. El historial completo en cada vencimiento.  

  Cada operación es una ficha que contiene no solo la información de la operación sino también el asiento contable al que está enlazado, de tal forma que si podemos eliminar una operación, vERP se encargará automáticamente de ajustar o eliminar el asiento contable.  

  

  

 

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Remesas de cobros  Se incluye dentro del módulo de tesorería la gestión de remesas de cobros con:  

● Generación de remesas de cobros desde vencimientos a cobrar. ● Posibilidad de añadir nuevos vencimientos a las remesas existentes. ● Desde el formulario de remesa existen botones para: 

○ Abonar al descuento los vencimientos no vencidos. ○ Abonar al cobro los vencimientos vencidos. ○ Impagar los vencimientos devueltos. ○ Quitar de la remesa vencimientos que se hayan incluido erróneamente. ○ Imprimir la remesa. 

 ● Las operaciones que se realizan con los vencimientos de una remesa generan asientos 

automáticos que podemos configurar en el tipo de documento. ● Desde la pestaña Presentación podemos generar el fichero SEPA en formato XML. 

 

 

   

  

 

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Tipos de documentos configurables para las remesas de cobros  En el maestro de tipos de documentos (recibos, pagarés, etc.) se ha incluido la configuración del comportamiento del documento para la remesas de cobros. Como se puede ver en la captura. 

 Además, se pueden configurar las diferentes plantillas de asientos que se aplicarán para las diversas operaciones que se realizan con los vencimientos a cobrar en una remesa, lo que permite que cada tipo de documento pueda tener una contabilización diferente y personalizada.  

     

  

 

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Formas de pago con condiciones especiales para soporte de porcentajes  Se ha añadido el booleano “Aplicar condiciones especiales” que una vez marcado permite configurar para cada vencimiento los días para el cálculo para la fecha de vencimiento, el porcentaje para el cálculo del importe y el tipo de documento que cada vencimiento generará.  En la pestaña condiciones especiales se mostrarán los campos para realizar la configuración de cada cálculo de vencimiento.  

   

 

   

  

 

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Normativas de remesas configurables y personalizables  Hemos creado una tabla maestra con la que podrás configurar las normativas que podrás aplicar para la generación de remesas de cobros de tus clientes.   Con el objetivo de que este sistema sea válido para todos los países hemos dejado totalmente configurable tanto el proceso de generación del fichero de presentación de remesa como el informe a papel que se puede generar de la remesa.  De esta forma puedes crear y personalizar las normativas de presentación de remesas adecuadas a las necesidades de tus clientes sin tocar el núcleo contable de Velneo vERP.  

  

 

   

  

 

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Configuración de la normativa de remesa en contactos  Relacionado con la generación de remesas en formato SEPA, se ha incluido la gestión de mandatos (normativa de remesa a aplicar) a nivel de contacto de gestión y cuenta auxiliar contable.  En la pestaña de configuración de cobros de un contacto dispones de la opción de configurar el mandato e  imprimir el documento que deberá devolver firmado el cliente.  

      

  

 

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Informes relación de facturas emitidas y recibidas  En las opciones del menú de tributos “Facturas emitidas” y “Facturas recibidas” hemos incluido la opción de impresión con informes por defecto que puedes personalizar en ejecución, en función de las necesidades de tus clientes al estar desarrollados con vReport.  

  

     

  

 

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Soporte para ejercicios que no comienzan en Enero  No todas las empresas trabajan con ejercicios coincidentes con el año natural, es decir, su ejercicio contable no va de Enero a Diciembre. Ahora vERP permite que los saldos se calculen en base a la configuración que puedes asignar de forma sencilla a cada empresa.  

  Al configurar el mes de cierre, los saldos de esta empresa se calculan en base a un ejercicio que comienzan en el mes siguiente al de cierre, todo de forma automática.  ¡AVISO IMPORTANTE! Si cambiamos el mes de cierre en la configuración de la empresa y ya existen saldos calculados debemos realizar manualmente un recálculo de saldos desde la toolbar de la opción de Informes ­> Balance de sumas y saldos ­> Calcular saldos acumulados de todas las auxiliares. 

  

  

 

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Los movimientos de almacén ahora te darán la hora  Con el objetivo de que los movimientos de almacén aparezcan ordenados según la hora en que se graban o producen y que para el cálculo de existencias se aplique dicha hora permitiendo que las regularizaciones, inventarios y demás operaciones puedan estar posicionadas en los movimientos en la posición deseada, hemos añadido la hora a las tabla de movimientos de almacén.  

  Para que operativamente todo en vERP sea homogéneo con los movimientos hemos añadido también la hora a todos los documentos de compra y venta, de esta forma las líneas de detalle de un albarán (nota de entrega) o factura y sus líneas tendrás, por defecto, la misma hora.  

    

  

 

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Nuevo módulo de salones y mesas en el TPV  Añadimos una nueva funcionalidad al módulo de TPV de Velneo vERP. Ahora puedes gestionar salones y mesas en tus tickets. Tienes la posibilidad de diseñar tus propios salones, diseñar la configuración de cada uno de ellos añadiendo objetos como mesas de diferentes tamaños de comensales, elementos decorativos, etc .  

  Una vez diseñados los salones, podrás asignar a cada venta el salón y la mesa correspondiente.  

 

  

 

 Lista de novedades 

  

Índice  

AVISO IMPORTANTE para actualización en producción Novedades más destacadas de la versión 18 de Velneo vERP 

Diseñador de informes para configurarlos a tu gusto Balance de situación y Cuenta de pérdidas y ganancias Procesos anuales de contabilización Operaciones en vencimientos a cobrar, toda la información en su sitio Remesas de cobros Tipos de documentos configurables para las remesas de cobros Formas de pago con condiciones especiales para soporte de porcentajes Normativas de remesas configurables y personalizables Configuración de la normativa de remesa en contactos Informes relación de facturas emitidas y recibidas Soporte para ejercicios que no comienzan en Enero Los movimientos de almacén ahora te darán la hora Nuevo módulo de salones y mesas en el TPV 

Lista detallada de otras mejoras incluidas en Velneo vERP 18 Artículos Artículos­Proveedor Asientos y apuntes Cambios en los identificadores de permisos para el formulario de bajas Configuración de empresas Contabilización de facturas Contactos Conversión de cadenas de texto en constantes Correcciones en el módulo vTPV Cuentas auxiliares Eliminación de grupos de usuarios Exportación a Excel (vTools) Facturas de venta Formas de pago Función de alta de cuenta auxiliar contable Hora en movimientos de almacén y documentos de compras y ventas Importación de archivos iniciales Informes contables Informes de facturas emitidas y recibidas en Tributos Informes de remesas de cobros Movimientos de almacén Objetos y controles eliminados Optimización de carga de listas en opciones de menú Optimización de objetos Pedidos de compras Pedidos de ventas Presupuestos de ventas Procesos anuales 

  

 

 Lista de novedades 

Recargo, Retención de IRPF y Retención de alquiler Revisados los iconos del menú de albaranes y facturas de compras Revisiones en objetos y subobjetos Saldos contables por períodos Vencimientos a cobrar Cambio de nombre de la tabla de Normativas de remesas REM_NOR Cálculo de saldos en 4º plano Formas de pago personalizables vTPV: Aparecen sin decimales los precios de los artículos en panel de ventas vTPV: Error en el cálculo del IVA en líneas de ventas vTPV: Actualización incorrecta en movimientos de almacén Facturación de albaranes de compra Facturación de albaranes de venta Mejoras en objetos rejillas y árbol del módulo de contabilidad 

 

   

  

 

 Lista de novedades 

Lista detallada de otras mejoras incluidas en Velneo vERP 18 

Artículos Objeto  Cambio 

Tabla ART_M 

Se ha eliminado el campo puntero ULT_COM porque no es usado en ninguna funcionalidad. 

 

Artículos­Proveedor Objeto  Cambio 

Formulario ART_PRV_G 

Se ha añadido el subindexador PRV_NAME en el control PRV para que sólo nos muestre los proveedores cuando navegamos con el control. 

 

Asientos y apuntes Objeto  Cambio 

  Se ha subsanado la incidencia que producía que se mostrase un mensaje de error al modificar un apunte, que no afectaba a la grabación de los cambios en el registro pero sí que visualmente mostraba un mensaje de falso error que podía despistar al usuario. 

Formulario  APU_C 

Formulario APU_C. Revisados manejadores de evento BTN_ACE y GEN_LIB_AUX. 

  Se ha añadido la tecla aceleradora F6 al menú de asientos para que se pueda lanzar el alta de asientos de forma rápida sin tener que usar el ratón para hacer clic en el botón de alta de la toolbar. 

Acción LST_FRM_ALT_F6 

Creada acción LST_FRM_ALT_F6 

Toolbar ASI_C 

Modificada toolbar ASI_C sustituyendo la acción LST_FRM_ALT por LST_FRM_ALT_F6 

    

  

 

 Lista de novedades 

Cambios en los identificadores de permisos para el formulario de bajas  Objeto  Cambio 

Formulario ALM_M_BAJ 

(ALMACENES).Formulario ALM_M_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.alm.baj.no" por "verp.alm.mant.no" 

Formulario PRS_MEN_W_BAJ 

(MENU DINAMICO) Formulario PRS_MEN_W_BAJ manejador eventosPRE_INI.Sustituido "verp.alm.baj.no" por "verp.alm.mant.no" 

Formulario FPG_M 

(FORMAS DE PAGO) Formulario FPG_M manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.for.baj.no" por "verp.fpg.mant.no" 

Formulario FPG_M_BAJ 

(FORMAS DE PAGO) Formulario FPG_M_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.for.baj.no" por "verp.fpg.mant.no" 

Formulario ART_M_BAJ 

(ARTICULOS) Formulario ART_M_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.art.baj.no" por "verp.art.mant.no" 

Formulario COM_ALB_G_BAJ 

(ALBARANES DE COMPRA) Formulario COM_ALB_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.com_alb.baj.no" por "verp.com_alb.mant.no" 

Formulario COM_FAC_G_BAJ 

(FACTURAS DE COMPRA) Formulario COM_FAC_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.com_fac.baj.no" por "verp.com_fac.mant.no" 

Formulario COM_PED_G_BAJ 

(PEDIDOS DE COMPRA) Formulario COM_PED_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.com_ped.baj.no" por "verp.com_ped.mant.no" 

Formulario COM_PED_LIN_G_BAJ 

(LINEAS DE PEDIDOS DE COMPRA) Formulario COM_PED_LIN_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.com_ped_lin.baj.no" por "verp.com_ped_lin.mant.no" 

Formulario FAM_M_BAJ 

(FAMILIAS) Formulario FAM_M_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.fam.baj.no" por "verp.fam.mant.no" 

Formulario INF_DEF_W_BAJ 

(DEFINICIONES DE INFORMES) Formulario INF_DEF_W_BAJ manejador eventos PRE_INI.Creado el control del permiso ­­­> verp.inf_def.mant.no <­­ 

  

 

 Lista de novedades 

Formulario MOV_G_BAJ 

(MOVIMIENTOS DE ALMACEN) Formulario MOV_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido"verp.mov.baj.no" por "verp.mov.mant.no" 

Formulario SER_CNT_M_BAJ 

(CONTADORES DE SERIES) Formulario SER_CNT_M_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.ser.baj.no" por "verp.ser.mant.no" 

Formulario SER_M_BAJ 

(SERIES) Formulario SER_M_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.ser.baj.no" por "verp.ser.mant.no" 

Formulario TRA_G_BAJ 

(TRASPASO ENTRE ALMACENES) Formulario TRA_G_BAJ, manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.alm_tra.baj.no" por "verp.alm_tra.mant.no" 

Formulario VTA_ALB_G_BAJ 

(ALBARANES DE VENTA) Formulario VTA_ALB_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.vta_alb.baj.no" por "verp.vta_alb.mant.no" 

Formulario VTA_FAC_G_BAJ 

(FACTURAS DE VENTA) Formulario VTA_FAC_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.vta_fac.baj.no" por "verp.vta_fac.mant.no" 

Formulario VTA_PED_G_BAJ 

(PEDIDOS DE VENTA) Formulario VTA_PED_G_BAJ manejador de eventos PRE_INI.Sustituido "verp.vta_ped.baj.no" por "verp.vta_ped.mant.no" 

Formulario VTA_PED_LIN_G_BAJ 

(LINEAS DE PEDIDOS DE VENTA) Formulario VTA_PED_LIN_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.vta_ped_lin.baj.no" por "verp.vta_ped_lin.mant.no" 

Formulario VTA_PRE_G_BAJ 

(PRESUPUESTOS DE VENTA) Formulario VTA_PRE_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.vta_pre.baj.no" por "verp.vta_pre.mant.no" 

Formulario VTA_PRE_LIN_G_BAJ 

(LINEAS PRESUSPUESTOS  DE VENTA) Formulario VTA_PRE_LIN_G_BAJ manejador evento PRE_INI.Sustituido "verp.vta_pre_lin.baj.no" por "verp.vta_pre_lin.mant.no" 

Formulario VTA_TAR_ART_G_BAJ 

(TARIFAS DE VENTA POR ARTICULO) Formulario VTA_TAR_ART_G_BAJ manejador eventosPRE_INI.Sustituido "verp.vta_tar_art.baj.no" por "verp.vta_tar_art.mant.no" 

  

 

 Lista de novedades 

Formulario VTA_TAR_CLI_G_BAJ 

(TARIFAS DE VENTA POR CLIENTE) Formulario VTA_TAR_CLI_G_BAJ manejador evento PRE_INI.Sustituido "verp.vta_tar_cli.baj.no" por "verp.vta_tar_cli.mant.no" 

Formulario VTA_TAR_G_BAJ 

(TARIFAS DE VENTA) Formulario VTA_TAR_G_BAJ manejador eventos PRE_INI.Sustituido "verp.vta_tar.baj.no" por "verp.vta_tar.mant.no" 

 

Configuración de empresas Objeto  Cambio 

Formulario EMP_M_CFG_COM 

En la configuración de empresa se añade en el formulario de configuración de compras el check "Facturar pedidos". Esto permite que de forma independiente se pueda configurar si queremos permitir al usuario generar facturas de compra al igual que ya existía la opción para pedidos de venta. 

Proceso AUTOEXEC 

Se ha añadido en el arranque el control de visibilidad de los botones de facturar pedidos de compra y venta desde la rejillas del menú de esos tipos de documento, basada la visibilidad en la configuración de la empresa. 

  También se ha añadido el control de que estén visibles los botones de generar facturas de compra o venta desde la pestaña de servir o recibir de los respectivos pedidos de compra o venta en función de la configuración de la empresa. 

 

Contabilización de facturas Objeto  Cambio 

  Al contabilizar facturas que tienen errores en el asiento generado no se muestran en la lista de facturas con errores: 

Proceso VTA_FAC_G_LST_CON 

Corregido el proceso VTA_FAC_G_LST_CON que no añadía correctamente el retorno de los asientos con errores para que se visualizasen en la rejilla tras mostrar el mensaje de error. 

 

 

   

  

 

 Lista de novedades 

Contactos Objeto  Cambio 

Proceso ENT_M_ALT_MOD 

Cuando se creaba una relación en la ficha de un contacto el tipo de relación que asignaba era incorrecto.Se ha modificaddo el proceso para que tome por defecto la entidad relacionada configurada en la empresa activa. 

Tabla ENT_M 

Añadidos los índices AUX_CLT y AUX_PRV. 

 

Conversión de cadenas de texto en constantes Objeto  Cambio 

  Las cadenas de texto incluídas en las instrucciones ‘Pregunta’,’Pedir dato’ y ‘Mensaje’ han sido sustituídas por constantes. 

 

Correcciones en el módulo vTPV Objeto  Cambio 

Formulario CAJ_T 

En el formulario CAJ_T se ha modificado el contenido del identificador CONTROL9 para que muestre en total correcto de la caja de pagos con tarjeta 

  En el TPV, cuando se iniciaba una nueva factura simplificada, en el formulario que aparece para identificar al dependiente aparecían todos los usuarios registrados en el vERP aún cuando no están identificados como dependientes. Se ha corregido este comportamiento para que solo aparezcan los dependientes. 

  En el TPV aparecen todos los artículos registrados en el vERP incluso los que no tienen activo el checkbox TPV. Se ha corregido este comportamiento para que solo aparezcan los artículos marcados con el checkbox TPV. 

 

Cuentas auxiliares Objeto  Cambio 

Formulario AUX_C 

Ahora las cuentas auxiliares que estén asociadas a una entidad cliente o proveedor no tendrán editables los campos que se actualizan desde el cliente o proveedor a la cuenta auxiliar. De 

  

 

 Lista de novedades 

esta forma evitamos que el usuario modifique la cuenta auxiliar no quedando actualizada la entidad y de esta manera le estamos dirigiendo para que las modificaciones las realice siempre desde el formulario de la entidad. 

Formulario AUX_C 

Añadida variable TIE_ENT (Tiene entidades). Modificado manejador de evento POS_INI para que controle si tiene alguna entidad relacionada de tipo cliente o proveedor y en ese caso desactivar los controles de edición de campos que se deben de grabar en la gestión. 

Formulario AUX_C 

Tanto en el formulario de edición, al pulsar el botón eliminar como en el trigger anterior a la baja se verifica si tiene apuntes la cuenta auxiliar. En caso afirmativo en el formulario se muestra un mensaje de aviso al usuario y en el trigger se cancela la baja. 

Tabla  AUX_C 

En el trigger anterior a la baja si no tiene apuntes se eliminan los registros de la tabla de saldos que pueden haber quedado con los datos a 0 si en algún momento hubo apuntes y se borraron. 

  No se controlan el resto de plurales porque en caso de existir no se debe permitir la eliminación de la cuenta auxiliar. 

 

Eliminación de grupos de usuarios Objeto  Cambio 

Tabla USR_GRP_M  Añadido en el trigger posterior a una baja de ficha de grupos de usuarios, la eliminación del grupo en la tabla de opciones de menú PRS_MEN_W. 

 

Exportación a Excel (vTools) Objeto  Cambio 

  Existía un error que impedía la ejecución del archivo generado en la exportación con Excel. 

Proceso LAUNCH_COMMAND 

Modificado la instrucción de ejecución para que se ejecute de forma correcta. 

Script export_rejilla_excel.js 

Se ha mejorado el script porque en determinadas ocasiones y debido a la configuración del sistema y vClient, se exporta el año en los campos fecha con 2 dígitos.En este caso el script se 

  

 

 Lista de novedades 

encargará de exportarlo concatenando previamente con el siglo 20.  Ejemplo: 01/01/15 lo convertiría en 01/01/2015 

    

  

 

 Lista de novedades 

Facturas de venta Objeto  Cambio 

  Solucionada una incidencia que hacía que no se pudiera realizar facturas de forma directa.Ahora si no dispones del check ‘prefacturas’ en la configuración de la empresa, se genera la factura y pasa a estado facturada. 

TABLA VTA_FAC_G 

El contenido inicial del campo FAC (Facturado) es ahora choose( #EMP.PRE_FAC = 0, "1", "0" ) De esta forma cuando no está configurado el uso de prefactura, la factura asume que ya está facturado y se le asigna el nº de factura correspondiente. 

  Solventada incidencia que hacía que cuando se generaba una prefactura, no se asignaba el número de documento de forma correcta. 

TABLA VTA_FAC_G 

El contenido inicial del campo FAC (Facturado) es ahora choose( #EMP.PRE_FAC = 0, "1", "0" ) De esta forma cuando no está configurado el uso de prefactura, la factura asume que ya está facturado y se le asigna el nº de factura correspondiente. 

 

Formas de pago Objeto  Cambio 

Tabla FPG_M  Cambiada la propiedad ­Nombre­ del índice WORDS_TPV a 'Palabras (TPV). 

Tabla FPG_M  Cambiada la propiedad ­Nombre­ del índice PARTS_TPV a 'Trozos de palabras (TPV). 

 

Función de alta de cuenta auxiliar contable Objeto  Cambio 

Función AUX_ALT 

En la función AUX_ALT se ha modificado el parámetro NOM que ahora puede recibir 2 nombres separados por #, el primero es el nombre comercial, el segundo la razón social que si no se pasa se asume como razón social el mismo nombre comercial. 

  

 

 Lista de novedades 

Función AUX_ALT 

Se ha añadido el parámetro DAT_CTT (datos de contacto) en el que podemos pasar los siguientes valores: Dirección#Código país#Código postal#Localidad#Código provincia#Teléfono#Email. 

Función AUX_ALT  

Se ha añadido a la función AUX_ALT el parámetro DAT_OTR (otros dato) en el que podemos pasar los siguientes valores: Normativa remesas#Fecha firma mandato. 

 

Hora en movimientos de almacén y documentos de compras y ventas Objeto  Cambio 

  Se ha incluido el campo HOR (Horas) en las tablas COM_ALB, COM_FAC, MOV_G,  VTA_ALB_G y VTA_FAC_G. Y en los índices donde aparece el campo FCH (Fecha). 

  Se ha incluido el campo HOR (Hora) en todos los formularios y rejillas donde aparece el campo FCH (Fecha) de las tablas de COM_ALB_G, COM_FAC_G, MOV_G, VTA_ALB_G, VTA_FAC_G y MOV_G. 

  Se ha incluido el campo HOR (Hora) en todas las ordenaciones donde aparecía el campo FCH (Fecha). 

  Se ha incluido el campo HOR (Hora) en la tabla MOV_G. 

  Se ha incluido el campo HOR en los siguientes índices: ART_EMP_ALM, ART_FCH, COM_ART_ALM_EMP, EMP_CLT_ART_TIP_FCH, EMP_PRV_ART_TIP_FCH,  

  Se ha añadido el campo HOR (Hora) en todas las rejillas, formularios y procesos donde aparecía el campo FCH (Fecha) de la tabla MOV_G. 

 

 

   

  

 

 Lista de novedades 

Importación de archivos iniciales Objeto  Cambio 

  En los archivos que se importan en el primer arranque (Opciones de menú, diccionario de permisos...) se importaban mal las tildes y algunos caracteres.  

  Se han revisado y reimportado a la solución nuevos ficheros adjuntos con el sufijo _18_0 para que puedan ser reimportados al instalar la versión 18 o al eliminar los registros incorrectos y reiniciar la instancia. 

  Se han añadido los ficheros adjunto de diseñador de informes contables. 

  Se ha incluido la importación de los diseños de informes contables de balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias en el ON_INIT_SERVER del proyecto de datos. 

Recomendamos   Eliminar del disco todos los ficheros con todas las extensiones de las tablas de Bancos (BCO_C), Plan de cuentas (PGC_C), Plantillas de asientos y apuntes (PLA_ASI_C y PLA_APU_C), Menús (PRS_MEN_W), Diccionario de permisos (PRM_DIC_W), Informes (INF_DEF_W), Diseñador de informes contables (DIS_INF_C y DIS_INF_CAL_C). Salvo si tienen en alguna tabla registros ya personalizados o añadidos por el cliente, o si tienen los registros correctos con tildes. 

  Cambiada versión de los ficheros 17.1 por 18.0 en                 exportaciones e importaciones JSON. 

  Añadido fichero adjunto con registros de CSS que se importan                   al reiniciar instancia si no existen sus etiquetas. 

  Añadido fichero adjunto con unos tipos de documentos que se                   importan al reiniciar la instancia si la tabla de tipos de                     documentos está vacía. Es importante el tipo de documento 1.                   Recibo ya que contiene un ejemplo completo de documento                 configurado para ser remesado y usa las plantillas de asientos                   que también se adjuntan por defecto en vERP. 

Proceso ON_INIT_SERVER 

Se ha añadido al proceso ON_INIT_SERVER la importación de                 las CSS y los tipos de documentos junto al resto de tablas que                         se importan en el reinicio de una instancia si las tablas están                       vacías o si no existen esos registros según la tabla. 

 

  

 

 Lista de novedades 

Informes contables Objeto  Cambio 

Informe vReport VERP_MDT_B2B 

Modificado el informe Mandato SEPA B2B con algunas rectificaciones 

Informe vReport VERP_MDT_COR 

Modificado el informe Mandato SEPA con algunas rectificaciones 

Informe vReport VERP_DIS_INF 

Modificado el informe de Estructura de informes contables con algunas rectificaciones 

  Operativo el diseñador de informes contables, Diseñador de informes: 

  Se entrega por defecto con el balance de situación y la cuenta de pérdida y ganancias configurada con el plan de cuentas que se entrega por defecto. 

  Balance de situación operativo tanto la definición como el informe. 

  Cuenta de pérdidas y ganancias operativa tanto la definición como el informe. 

Informes vReport VERP_BAL_SIT  VERP_CTA_PYG.  

Se entregan las definiciones de informe de balance de situación VERP_BAL_SIT y cuenta de pérdidas y ganancias VERP_CTA_PYG. 

 

Informes de facturas emitidas y recibidas en Tributos Objeto  Cambio 

  Se han creado los informes correspondientes a las facturas emitidas y recibidas en la opción de Contabilidad­>Tributos 

Acción FAC_EMI_PRT 

Creado Acción FAC_EMI_PRT con comando 'Disparar señal' 

Acción FAC_EMI_PRT_EDT 

Creado Acción FAC_EMI_PRT_EDT con comando 'Disparar señal' 

Acción FAC_EMI_PRT_PRE 

Creado Acción FAC_EMI_PRT_PRE con comando 'Disparar señal' 

Menú FAC_EMI_PRT 

Creado Menú FAC_EMI_PRT incluyendo las acciones FAC_EMI_PRT,FAC_EMI_PRT_EDT y FAC_EMI_PRT_PRE 

  

 

 Lista de novedades 

Acción FAC_REC_PRT 

Creado Acción FAC_REC_PRT con comando 'Disparar señal' 

Acción FAC_REC_PRT_EDT 

Creado Acción FAC_REC_PRT_EDT con comando 'Disparar señal' 

Acción FAC_REC_PRT_PRE 

Creado Acción FAC_REC_PRT_PRE con comando 'Disparar señal' 

Menú FAC_REC_PRT 

Creado Menú FAC_REC_PRT incluyendo las acciones FAC_REC_PRT,FAC_REC_PRT_EDT y FAC_REC_PRT_PRE 

Informe vReport VERP_TRB_FAC_REC 

Creado el informe de facturas recibidas, tributos 'VERP_TRB_FAC_REC' 

Informe vReport VERP_TRB_FAC_EMI 

Creado el informe de facturas recibidas, tributos 'VERP_TRB_FAC_EMI' 

Alternador FAC_EMI_C 

Creado en el alternador de lista FAC_EMI_C las conexiones de eventos BTN_PRT, BTN_PRT_EDT y BTN_PRT_PRV 

Alternador FAC_EMI_C 

Creado en el alternador de lista FAC_EMI_C los manejadores de eventos BTN_PRT, BTN_PRT_EDT y BTN_PRT_PRV 

Alternador FAC_REC_C 

Creado en el alternador de lista FAC_REC_C las conexiones de eventos BTN_PRT, BTN_PRT_EDT y BTN_PRT_PRV 

Alternador FAC_REC_C 

Creado en el alternador de lista FAC_REC_C los manejadores de eventos BTN_PRT, BTN_PRT_EDT y BTN_PRT_PRV 

Toolbar FAC_EMI_C 

Incorporado a la toolbar FAC_EMI_C  el objeto menú FAC_EMI_PRT 

Toolbar FAC_REC_C 

Incorporado a la toolbar FAC_REC_C  el objeto menú FAC_REC_PRT 

 

 

   

  

 

 Lista de novedades 

Informes de remesas de cobros Objeto  Cambio 

Informe vReport VERP_REM_COB 

Creado informe de remesas de cobros VERP_REM_COB . 

Informe vReport VERP_REM_COB_DET 

Creado informe de remesas de cobros con detalles de vencimientos VERP_REM_COB_DET. 

Proceso REM_COB_C_TO_VTO_COB 

Para obtener el orden de impresión por fechas de vencimientos se modifica el proceso REM_COB_C_TO_VTO_COB insertando la instrucción 'Ordenar lista (#FCH_VTO,,,,,). 

Formulario REM_COB_C_VTO_COB 

Añadidos en el formulario REM_COB_C_VTO_COB los manejadores de eventos BTN_OPC_EDT_INF, BTN_OPC_PRE_INF Y BTN_OPC_PRT_INF. 

Formulario REM_COB_C_VTO_COB 

Añadidos en el formulario REM_COB_C_VTO_COB las conexiones de eventos BTN_OPC_EDT_INF, BTN_OPC_PRE_INF Y BTN_OPC_PRT_INF que ejecuta su correspondiente manejador.. 

Acciones REM_COB_C_VTO_EDT REM_COB_C_VTO_PRE REM_COB_C_VTO_PRT 

Creadas las acciones REM_COB_C_VTO_EDT, REM_COB_C_VTO_PRE Y REM_COB_C_VTO_PRT con comando 'Disparar señal'. 

Menú REM_COB_C_VTO_COB 

Creado un objeto menú REM_COB_C_VTO_COB que contiene las acciones correspondientes para editar, previsualizar e imprimir el informe correspondiente. 

Proceso REM_COB_PRT_LST 

Creado proceso REM_COB_PRT_LST para poder imprimir el listado de remesas desde el formulario principal de remesas de cobros. 

Acción REM_COB_PRT_LST 

Creada acción REM_COB_PRT_LST que dispara el proceso REM_COB_PRT_LST. 

Toolbar  REM_COB_C 

Añadida a la toolbar REM_COB_C la acción REM_COB_PRT_LST para poder imprimir el listado de remesas. 

 

  

 

 Lista de novedades 

Movimientos de almacén Objeto  Cambio 

Rejilla MOV_G 

Se ha añadido el formulario de baja MOV_G_BAJ a la rejilla MOV_G para facilitar la eliminación de los registros de movimientos de almacén en general, y particularmente en los tipos Inventario y Regularización que no podían eliminarse. 

Tabla MOV_G  

Existía un error en el cálculo del precio medio de un artículo. Se ha modificado los triggers de la tabla MOV_G para que se emplee la siguiente fórmula:  choose( #EXS_CAN < 0, #ANT_ART_EMP_ALM.PRE_MED,choose( #MOV_TIP = "C", ( ( #PRE_CTE * #CAN ) + #ANT_ART_EMP_ALM.VAL_INV ) / ( #CAN + #ANT_ART_EMP_ALM.EXS_CAN ), #ANT_ART_EMP_ALM.PRE_MED ) ) 

Búsqueda MOV_SIG_ANT 

En vErp existía un error en el cálculo arrastrados de stock. En la búsqueda para el cálculo de arrastrados que se ejecuta en el trigger pos­alta y post­mod MOV_SIG_ANT disponía de una variable local mal asignada en la resolución del límite final del índice  ART_EMP_ALM. Se ha corregido la variable para que la funcionalidad sea operativa. 

 

Objetos y controles eliminados Objeto  Cambio 

Formulario PAI_M_REG_1 

Se ha eliminado el formulario porque no es usado en ninguna funcionalidad.  

Formulario COM_FAC_G_OBS 

Se ha eliminado del formulario un control que hace referencia al subformulario de  auditoría, ya que se dispone también del subformulario correspondiente COM_FAC_G_AUD en el formulario principal COM_FAC_G 

 

Optimización de carga de listas en opciones de menú Objeto  Cambio 

  Optimización de carga de listas en opciones de menú y verificación del control que toma el foco tras el tipo de búsqueda.Se crean y se modifican los objetos siguientes: 

  

 

 Lista de novedades 

Proceso FAM_M_BUS_3P 

Maestros familias Creado pro.FAM_M_BUS_3P disparando búsqueda FAM_M_SIN_FRM pasando variables locales y anadiendo lista a la salida 

Formulario FAM_M_MEN 

Maestros familias frm.FAM_M_MEN ­> man.BUS ­> disparar pro.FAM_M_BUS_3P 

Formulario FAM_M_MEN 

Maestros familias frm.FAM_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Proceso ART_M_BUS_3P 

Maestros artículos Creado pro.ART_M_BUS_3P disparando búsqueda ART_M_SIN_FRM pasando variables locales y añadiendo lista a la salida 

Formulario ART_M_MEN 

Maestros artículos frm.ART_M_MEN ­> man.BUS ­> disparar pro.ART_M_BUS_3P 

Formulario ART_M_MEN 

Maestros artículos frm.ART_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Proceso ENT_M_BUS_3P 

Maestros contactos Creado pro.ENT_M_BUS_3P disparando búsqueda ENT_M_BUS pasando variables locales y añadiendo lista a la salida 

Formulario ENT_M_MEN 

Maestros contactos frm.ENT_M_MEN ­> man.BUS ­> disparar pro.ENT_M_BUS_3P 

Proceso ALM_M_BUS_3P 

Maestros almacenes Creado pro.ALM_M_BUS_3P disparando búsqueda ALMM_SIN_FRM pasando variables locales y añadiendo lista a la salida 

Formulario ALM_M_MEN 

Maestros almacenes frm.ALM_M_MEN ­> man.BUS ­> disparar pro.ALM_M_BUS_3P 

Formulario ALM_M_MEN 

Maestros almacenes frm.ALM_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Proceso CSS_W_BUS_3P 

Maestros CSS Creado pro.CSS_W_BUS_3P disparando búsqueda CSS_W_SIN_FRM pasando variables locales y añadiendo lista a la salida 

Formulario CSS_M_MEN 

Maestros CSS frm.CSS_M_MEN ­> man.BUS ­> disparar pro.CSS_W_BUS_3P 

  

 

 Lista de novedades 

Formulario CSS_M_MEN 

Maestros CSS (frm.CSS_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario DIR_M_MEN 

Maestros Direcciones frm.DIR_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario Empresas 

Maestros Empresas frm.EMP_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario FPG_M_MEN 

Maestros Formas de pago frm.FPG_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario USR_GRP_M_MEN 

Maestros Grupos de usuarios frm.USR_GRP_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario IDI_M_MEN 

Maestros Idiomas frm.IDI_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario CTT_M_MEN 

Maestros medios de contacto frm.CTT_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario PAI_M_MEN 

Maestros Países frm.PAI_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario PRO_M_MEN 

Maestros Provincias frm.PRO_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario SER_M_MEN 

Maestros Series frm.SER_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario VTA_TAR_G_MEN 

Maestros Tarifas de venta frm.VTA_TAR_G_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario VTA_TAR_CLI_G_MEN 

Maestros Tarifas de venta por cliente frm.VTA_TAR_CLI_G_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el 

  

 

 Lista de novedades 

foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario VTA_TAR_ART_G_MEN 

Maestros Tarifas de venta por artículo frm.VTA_TAR_ART_G_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario CTT_TIP_M_MEN 

Maestros Tipos de medios de contactos (frm.CTT_TIP_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario REL_TIP_M_MEN 

Maestros Tipos de relación frm.REL_TIP_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario USR_M_MEN 

Maestros Usuarios frm.USR_M_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

Formulario PRM_DIC_W_MEN 

Maestros Diccionario de permisos frm.PRM_DIC_W_MEN ­> man.BUS Se ha establecido el foco en el control dependiendo de si la búsqueda es normal o avanzada 

 

Optimización de objetos Objeto  Cambio 

 Optimizada la carga de opciones de menú en 2º plano al arrancar vERP para que el cambio de menú no tenga retardo. 

AUTOEXEC  Se ha añadido en el POS_INI del marco AUTOEXEC la llamada al proceso CAR_OPC_MEN en segundo plano que se encarga de cargar todas las opciones de menú declaradas en la tabla PRS_OPC_MEN_W. Esto produce que unos segundos después de cargarse la interfaz el cambio de menú sea instantáneo, no produciéndose ningún retardo. 

 

Pedidos de compras Objeto  Cambio 

  Cuando utilizamos la opción de "Duplicar" en el formulario de edición de pedidos de compra, aparece el formulario para capturar los datos del encabezado del nuevo pedido de compra, sin embargo si cancelamos el proceso mediante el botón 

  

 

 Lista de novedades 

cancelar de este formulario se muestra el formulario de edición de pedidos pero vacío. 

Lo hemos corregido agregando la instrucción "Set retorno proceso = NO" antes de la instrucción "Finalizar proceso" dentro del proceso que es ejecutado por la acción que se dispara al utilizar el botón "Duplicar".  

Proceso COM_PEG_G_DUP 

Lo hemos corregido agregando la instrucción "Set retorno proceso = NO" antes de la instrucción "Finalizar proceso" dentro del proceso que es ejecutado por la acción que se dispara al utilizar el botón "Duplicar".  

Tabla  ENT_M 

Añadido en el trigger anterior al alta y modificación de la tabla ENT_M que si el campo NOM_FIS (Nombre fiscal) está vacío asume NOM_COM (Nombre comercial). Sucedía que al dar de alta una entidad desde pedidos de compras y ventas no aparecía el nombre del proveedor en la lista de pedidos. 

 

Pedidos de ventas Objeto  Cambio 

  Cuando utilizamos la opción de "Duplicar" en el formulario de edición de pedidos de compra, aparece el formulario para capturar los datos del encabezado del nuevo pedido de compra, sin embargo si cancelamos el proceso mediante el botón cancelar de este formulario se muestra el formulario de edición de pedidos pero vacío. 

Lo hemos corregido agregando la instrucción "Set retorno proceso = NO" antes de la instrucción "Finalizar proceso" dentro del proceso que es ejecutado por la acción que se dispara al utilizar el botón "Duplicar".  

Proceso VTA_PED_G_DUP 

Lo hemos corregido agregando la instrucción "Set retorno proceso = NO" antes de la instrucción "Finalizar proceso" dentro del proceso que es ejecutado por la acción que se dispara al utilizar el botón "Duplicar".  

  Solventada incidencia que hacía que cuando se generaba un albarán desde pedidos de venta, no se asignaba el número de documento de forma correcta 

  

 

 Lista de novedades 

Tabla  ENT_M 

Añadido en el trigger anterior al alta y modificación de la tabla ENT_M que si el campo NOM_FIS (Nombre fiscal) está vacío asume NOM_COM (Nombre comercial).Sucedía que al dar de alta una entidad desde pedidos de compras y ventas no aparecía el nombre del proveedor en la lista de pedidos. 

 

Presupuestos de ventas Objeto  Cambio 

  Cuando utilizamos la opción de "Duplicar" en el formulario de edición de pedidos de compra, aparece el formulario para capturar los datos del encabezado del nuevo pedido de compra, sin embargo si cancelamos el proceso mediante el botón cancelar de este formulario se muestra el formulario de edición de pedidos pero vacío. 

Lo hemos corregido agregando la instrucción "Set retorno proceso = NO" antes de la instrucción "Finalizar proceso" dentro del proceso que es ejecutado por la acción que se dispara al utilizar el botón "Duplicar".  

Proceso VTA_PRE_G_DUP 

Lo hemos corregido agregando la instrucción "Set retorno proceso = NO" antes de la instrucción "Finalizar proceso" dentro del proceso que es ejecutado por la acción que se dispara al utilizar el botón "Duplicar".  

Formulario VTA_PRE_G_DET 

El subindexador del control cliente (CLT) en presupuestos de venta está incorrecto. Se ha sustituído por NOM_ES_CLT_PRE para su correcto funcionamiento 

Formulario VTA_PRE_G  1.­ Formulario VTA_PRE_G, manejador BTN_OPC_PRT, cambiar instrucción. 

  2.­ Formulario VTA_PRE_G, manejador BTN_OPC_PRE_INF, cambiar instrucción 

Las acciones anteriores estaban intercambiadas.Ahora están correctas. 

 

Procesos anuales Objeto  Cambio 

  

 

 Lista de novedades 

Formulario GEN_ASI_EXF 

Se ha creado el formulario GEN_ASI_EXF para la generación del asiento de variación de existencias 

Formulario GEN_ASI_EXF_GRA 

Se ha creado el formulario GEN_ASI_EXF_GRA para la grabación de existencias finales. 

Rejilla  EXF_C_FIN 

Se ha creado la rejilla EXF_C_FIN 

  Cambiado identificador de constante ERR_LIM_CTB por ERR_LIM_CON 

Constante ERR_FCH 

Cambiado texto de constante ERR_FCH por "Fecha incorrecta" 

Constante ERR_FCH_ASI.. 

Eliminada constante ERR_FCH_ASI... anuales. 

Constantes VAR_EXS VAR_EXS_DE 

Creadas constantes de tipo texto: VAR_EXS, VAR_EXS_DE 

Procesos GEN_ASI_EXF GEN_ASI_EXF_3P 

Creados los procesos GEN_ASI_EXF y GEN_ASI_EXF_3P para la generación del asiento de variación de existencias 

Proceso GEN_ASI_EXF_LST_VAC  

Creado el proceso GEN_ASI_EXF_LST_VAC vacío para llevar las existencias a la salida 

Formulario GEN_ASI_REG 

Creado el formulario GEN_ASI_REG para la generación del asiento de regularización 

Procesos GEN_ASI_REG GEN_ASI_REG_3P 

Creado el proceso GEN_ASI_REG y GEN_ASI_REG_3P para la generación del asiento de regularización 

Constante ERR_AUX_129_NO_EXI 

Creada la constante ERR_AUX_129_NO_EXI 

Búsqueda SAL_C_EMP_AUX_AÑO 

Creada la búsqueda SAL_C_EMP_AUX_AÑO para obtener el saldo de empresa, año y entre auxiliares. 

 

Recargo, Retención de IRPF y Retención de alquiler Objeto  Cambio 

  Cuando realizamos abonos tanto en compras como en ventas, falla el generar los documentos con recargo, IRPF y retención alquiler. 

  

 

 Lista de novedades 

 Al pasar un presupuesto de venta a pedido, albarán y factura de venta el recargo de equivalencia ya pasa correctamente.  

Proceso VTA_ALB_G_NUE 

En el proceso VTA_ALB_G_NUE se han incorporado las variables locales APL_REQ,APL_RET_ALQ,APL_RET_IRP  y asignado a los campos de la ficha correspondiente antes del alta de la ficha. 

Formulario VTA_FAC_G_ABO 

En el manejador de objeto ABO del formulario VTA_FAC_G_ABO cuando se genera la factura rectificativa, se ha incorporado la asignación a variables locales del manejador de objeto VTA_ALB_NUE (APL_REQ,APL_RET_ALQ,APL_RET_IRP) con los campos correspondientes. 

Formulario COM_ALB_G_NUE FAC_ALB_G_NUE 

Realizado lo mismo del punto anterior en el formulario COM_ALB_G_NUE manejador ABO, en el proceso COM_ALB_G_NUE y en el proceso FAC_ALB_G_NUE. 

  En las tablas abajo indicadas, no se establecía de forma correcta la aplicación del porcentaje de alquiler. Se procede a modificar la condición del campo POR_RET_ALQ por la condición correcta. 

Tabla  COM_FAC_G 

Tabla : COM_FAC_G, campo POR_RET_ALQ, aplicar condición contenido inicial: choose(#APL_RET_ALQ, #EMP.POR_RET_ALQ, 0) 

Tabla VTA_ALB_G 

Tabla : VTA_ALB_G, campo POR_RET_ALQ, aplicar condición contenido inicial: choose(#APL_RET_ALQ, #EMP.POR_RET_ALQ, 0) 

Tabla VTA_FAC_G 

Tabla : VTA_FAC_G, campo POR_RET_ALQ, aplicar condición contenido inicial: choose(#APL_RET_ALQ, #EMP.POR_RET_ALQ, 0) 

Tabla VTA_PED_G 

Tabla : VTA_PED_G, campo POR_RET_ALQ, aplicar condición contenido inicial: choose(#APL_RET_ALQ, #EMP.POR_RET_ALQ, 0) 

Tabla VTA_PRE_G 

Tabla : VTA_PRE_G, campo POR_RET_ALQ, aplicar condición contenido inicial: choose(#APL_RET_ALQ, #EMP.POR_RET_ALQ, 0) 

  

 

 Lista de novedades 

 

 

   

  

 

 Lista de novedades 

Revisados los iconos del menú de albaranes y facturas de compras Objeto  Cambio 

  Se han revisado los iconos del menú para las opciones de albaranes y facturas de compra. No es necesario hacer ningún cambio en configuración ya que automáticamente el menú cogerá el nuevo icono. 

 

Revisiones en objetos y subobjetos Objeto  Cambio 

  Revisión de nombres de subobjetos en rejillas y formularios 

  Revisión de los identificadores de los controles 

  Revisado que el orden de tabulación de los controles sea correcto 

  Revisado que el botón eliminar en los formularios contenga la condición de visible que exista el registro, función registerExist() 

  Revisada las variables locales, sus identificadores, comentarios y su tipo 

  Revisión de comentarios en triggers y procesos de las tablas 

 

Saldos contables por períodos Objeto  Cambio 

Tabla EMP_M 

Añadidos los campos MES_CIE (Mes de cierre) y MES_APE (Mes de apertura) a la tabla EMP_M. Por defecto MES_CIE asume el valor 12. 

Formulario EMP_M_CFG_CON_GEN 

Añadido el campo MES_CIE al formulario de contabilidad general para poder configurarlo. El campo MES_APE asume por contenido inicial el siguiente al de cierre. 

Tabla SAL_C 

Modificados los contenidos iniciales de los campos de la tabla SAL_C para que tengan en cuenta el campo MES_CIE. 

  ¡¡¡AVISO IMPORTANTE!!! Si tenemos ya saldos calculados y cambiamos el mes de cierre en la configuración de la empresa debemos realizar manualmente un recálculo de saldos desde la toolbar de la opción de Informes ­> Balance de sumas y saldos. 

  

 

 Lista de novedades 

 

Vencimientos a cobrar Objeto  Cambio 

Rejilla VTA_COB_C 

Incluida columna normativa en rejillas de vencimientos a cobrar. Así ya es posible ver la normativa de los vencimientos en el momento de la selección para la generación de remesas. 

  Adicionalmente se ha añadido el control de que al seleccionar vencimientos para generar o añadir a una remesa no se seleccionen vencimientos de más de una normativa diferente, ya que la remesa solo permite incluir vencimientos que tengan la misma normativa que además asume por defecto. 

 

Cambio de nombre de la tabla de Normativas de remesas REM_NOR Objeto  Cambio 

Tabla REM_NOR 

Modificado el nombre de la tabla REM_NOR a REM_NOR_C 

  ¡A TENER EN CUENTA! si ya tiene instalada y en producción la versión 18 RC de Velneo vERP: Para dejar bien los registros de la tabla de normativas de remesas (REM_NOR_C) o bien los vuelve a grabar o para el servidor y renombra los ficheros REM_NOR.* a REM_NOR_C.* justo antes de instalar la nueva versión. 

 

Cálculo de saldos en 4º plano Objeto  Cambio 

  Cálculo de saldos acumulados en todas las auxiliares y cálculo de saldos en apuntes de todas las auxiliares en 4º plano 

Procesos SAL_C_CAL_ALL_AUX_4P) AUX_C_CAL_SAL_APU_4 

Los procesos de cálculo de saldos acumulados en todas las auxiliares (SAL_C_CAL_ALL_AUX_4P) y cálculo de saldos en apuntes de todas las auxiliares (AUX_C_CAL_SAL_APU_4) ahora se ejecutan en 4º plano permitiendo que la interfaz quede liberada y que el usuario pueda seguir trabajando o incluso cerrar el vClient ya que el proceso se ejecutará asíncronamente en el servidor. Incluso el usuario podrá ver en el visor de procesos en 2º plano el % de avance de la ejecución del proceso. Los procesos en 4º plano se ejecutan en cola, es decir, que puede que no se ejecute en el momento que se lanza, pero 

  

 

 Lista de novedades 

en el visor de procesos de 2º plano se podrá ver el estado del mismo y si ha terminado o no (mientras no cierres vClient). 

 

Formas de pago personalizables Objeto  Cambio 

Tabla FPG_M 

Añadida a la tabla FPG_M los campos APL_CND_ESP (Aplicar condiciones especiales) booleano y el campo Alfa 256 de 100 btyes CND_ESP (Condiciones especiales) donde se almacenan dichas condiciones especiales. 

Tabla FPG_M  Añadidos los campos PRO_PRT_PRY, PRO_PRT_OBJ_ID y PRO_PRT_OBJ_ID_REF a la tabla FPG_M (Formas de pago) para permitir configurar el informe con el que se imprime el documento. 

Formulario FP_M_CND_ESP 

Añadido el formulario FPG_M_CND_ESP donde se configuran los días y porcentajes para el cálculo de vencimientos aplicando esa forma de pago. 

Formulario FP_M_CFG 

Añadido el formulario FPG_M_CFG (Configuración) donde se puede configurar el informe con el que imprimir el documento. 

Formulario FPG_M_ENT 

Añadido el formulario FPG_M_ENT (Contactos) donde se muestran todas las entidades que tengan configurada esa forma de pago para cobros o para pagos. 

Formulario FPG_M 

Añadidos los subformularios FPG_M_CND_ESP, FPG_M_CFG y FPG_M_ENT al separador de formularios del formulario FPG_M. 

Tabla EMP_M 

Añadida en la tabla EMP_M (Empresas) los campos PRO_CAL_VTO_PRY, PRO_CAL_VTO_OBJ_ID, PRO_CAL_VTO_OBJ_ID_REF. 

Formulario EMP_M_CFG_COM 

Añadidos los campos de configuración de empresa en los formularios de configuración EMP_M_CFG_COM. 

Proceso CAL_VTO 

Añadidos el proceso CAL_VTO (Calculó de vencimientos). 

Procesos  Modificados los procesos COM_FAC_G_GEN_VTO_COB, APU_C_GEN_VTO_COB, VTA_FAC_G_GEN_VTO_PAG y APU_C_GEN_VTO_PAG para que ejecuten el nuevo proceso de cálculo de vencimientos CAL_VTO. 

  

 

 Lista de novedades 

Proceso  Modificados los procesos que ejecutan el proceso CAL_VTO para que lo ejecuten si no está configurado un proceso de cálculo de vencimientos en la empresa, en ese caso se ejecuta el configurado que debe tener las mismas variables locales declaradas, al menos las que se pasan al proceso y las de tipo de array de donde se leen los vencimientos e importes calculados. 

 

vTPV: Aparecen sin decimales los precios de los artículos en panel de ventas Objeto  Cambio 

  Los precios en los botones de artículos del panel de venta, el programa no mostraba los decimales del precio, los decimales aparecía siempre como 00 

QML TPV_ART 

En el QML TPV_ART se cambia la fórmula del UserRole PVP para que haga el formato numérico internacional, es decir usando punto como separador de decimales. La nueva fórmula es: numberToString(#PVP_TPV, "f", 2) 

  La función javascript que formatea el precio con el símbolo es currencyFormat. Esta función no se cambia ya que al pasar el precio con formato de . como separador ya se muestran bien los decimales. 

 

vTPV: Error en el cálculo del IVA en líneas de ventas Objeto  Cambio 

  Existía un error en el cálculo del IVA en las líneas de venta 

Tabla FAC_LIN_T 

En la tabla FAC_LIN_T se modifica el contenido inicial del campo BAS_IMP con la fórmula round( #IMP_PVP / ( 1 + ( #POR_IVA / 100 ) ) ,2 ) 

Tabla FAC_LIN_T 

En la tabla FAC_LIN_T se modifica el contenido inicial del campo IVA con la fórmula #IMP_PVP ­ #BAS_IMP 

     

  

 

 Lista de novedades 

 

vTPV: Actualización incorrecta en movimientos de almacén Objeto  Cambio 

  Cuando se registraba una nueva factura simplificada en el TPV, algunos campos de la tabla de movimientos de almacén MOV_G no se actualizaban, ni tampoco se recalculaban correctamente las existencias. 

Tabla FAC_LIN_T 

Modificadas las líneas de los triggers que graban los % descuento para que usen la variable local en lugar del campo de la propia tabla. 

Tabla FAC_LIN_T 

Se modifica el campo PRE con el precio del TPV (sin IVA). Y en el campo PRE_PVP se graba el precio con IVA. 

Tabla FAC_LIN_T 

Se añade la modificación del campo CAL_ARR a 1 para que calcula el stock de los movimientos. 

 

Facturación de albaranes de compra Objeto  Cambio 

  Corregida incidencia al intentar facturar el 2º albarán de compra desde opción de menú. 

Proceso COM_ALB_G_FAC_SEL 

Modificado el proceso COM_ALB_G_FAC_SEL para su correcto funcionamiento 

 

Facturación de albaranes de venta Objeto  Cambio 

  Corregida incidencia al intentar facturar el 2º albarán de venta desde opción de menú. 

Proceso VTA_ALB_G_FAC_SEL 

Modificado el proceso VTA_ALB_G_FAC_SEL para su correcto funcionamiento 

      

  

 

 Lista de novedades 

Mejoras en objetos rejillas y árbol del módulo de contabilidad Objeto  Cambio 

  En las rejillas y árboles del módulo de contabilidad de vERP se configura como menú conceptual personalizado el mismo que en gestión, el menú **MEN_CON_LST**