Upvm PDF Sgcmanual

Universidad Politcnica del Valle de Mxico

Manual de la calidad

Cdigo Nmero de Revisin Fecha de Elaboracin Pgina

UPVM-CA-MC 1 Enero , 2013 0 de 23

Elabor Revis Aprob

Nombre Profesor Aurelio Fabela Olgun Nombre M. en C. Jos Manuel

Guillermo Garca Macas Nombre

M. en F. Alberto Snchez Flores

Puesto Jefe de Departamento de Mejora de Procesos y Calidad

Puesto Secretario acadmico /

Representante de la Rectora Puesto Rector de la UPVM

Firma Firma Firma

MANUAL DE LA CALIDAD





Revisiones de documentos

Control de cambios

Numero de Revisin

Motivo de la revisin Era (descripcin del

prrafo anterior) Es (descripcin del

prrafo nuevo) Fecha Nombre de quien autoriza el cambio

1

Se revis todo el manual y se hicieron presiciones y

adecuaciones que permiten hacer el documento y el SGC

ms apegado a las necesidades operativas de la

UPVM.

Se revis todo el Manual. Se revis todo el

Manual. Enero 2013

M. en C. Jos Manuel Guillermo Garca Macas

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NDICE DESCRIPCIN Pgina

Captulo 1- Generalidades y campo de aplicacin 5 1.1 Objetivo del manual 5 1.2 Alcance y campo de aplicacin 5 1.3 Exclusiones 5 Captulo 2- Referencias normativas 6 2.1 Normas de referencia 6 Captulo 3- Trminos y definiciones 6 3.1 Trminos 6 3.2 Definiciones y abreviaturas 8 Captulo 4- Sistema de gestin de la calidad 9 4.1 Requisitos generales 9 4.2 Requisitos de la documentacin 11 4.2.1 Generalidades 11 4.2.2 Manual de la calidad 12 4.2.3 Control de los documentos 12 4.2.4 Control de los registros 13 Captulo 5- Responsabilidad de la Rectora 13 5.1 Compromiso de la Rectora 13 5.2 Enfoque al Alumno 14 5.3 Poltica de la calidad 14 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la calidad 5 4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad

15 16 16

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 17 5.5.1 Responsabilidad y autoridad 17

5.5.2 Representante de la Rectora 5.5.3 Comunicacin interna

18 18

5.6 Revisin por la Rectora 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin de entrada para la revisin 5.6.3 Resultados de revisin por la Rectora

18 18 19 19





Captulo 6- Gestin de los recursos 19 6.1 Provisin de los recursos 19 6.2 Recursos humanos 19 6.2.1 Generalidades 19 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin 20 6.3 Infraestructura 20 6.4 Ambiente de trabajo 20 Captulo 7- Realizacin del servicio 21 7.1 Planificacin de la realizacin del servicio 21 7.2 Procesos relacionados con el Alumno 21 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio 21 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el servicio 22 7.2.3 Comunicacin con los Alumnos 22 7.3 Diseo y desarrollo 22 7.4 Compras 23 7.4.1 Proceso de compras 23 7.4.2 Informacin de las compras 23 7.4.3 Verificacin de los servicios o productos comprados 23 7.5 Produccin y prestacin del servicio 23 7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio 23 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y la prestacin del servicio 24 7.5.3 Identificacin y trazabilidad 24 7.5.4 Propiedad del Alumno 24 7.5.5 Preservacin del servicio 25 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin 25 Captulo 8- Medicin, anlisis y mejora 25 8.1 Generalidades 25 8.2 Seguimiento y medicin 25 8.2.1 Satisfaccin del Alumno 25 8.2.2 Auditoras internas 25 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos 26 8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio 26 8.3 Control del servicio no conforme 26 8.4 Anlisis de datos 27 8.5 Mejora 28 8.5.1 Mejora continua 28 8.5.2 Acciones correctivas 28 8.5.3 Acciones preventivas 29





Captulo 1- Generalidades y campo de aplicacin

1.1 Objetivo del Manual

El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestin de la Calidad que utiliza la para dar cumplimiento a la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008; obtener la conformidad con los requisitos del Alumno, los legales y reglamentarios aplicados aplicables. E implementar la Poltica de la calidad de la Universidad.

Junto con lo anterior, sirve como gua para el establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente la eficacia del SGC.

1.2 Alcance y campo de aplicacin:

El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad de la es el siguiente:

La prestacin de los servicios educativos para: Inscripcin; Reinscripcin; Prstamo de libros a domicilio; Prstamo de libros en sala; Aprobacin del Plan General de Estancias y Estadas; Realizacin de Estancias de Alumnos y Realizacin de Estadas de Alumnos Su campo de aplicacin es a todo el personal que participa en los procesos descritos en el alcance.

Exclusiones

Las exclusiones presentadas a continuacin quedan restringidas a los requisitos expresados en el captulo 7 de la Norma ISO 9001:2008 y no afecten a la capacidad o responsabilidad de la para proporcionar servicios que cumplan con los requisitos del Alumno y los legales y reglamentarios aplicables. 7.3 Diseo y Desarrollo. Este requisito se excluye debido a que el diseo del servicio (Servicio Educativo) est integrado por los planes y programas de estudio y stos son totalmente elaborados y autorizados por la Coordinacin de Universidades Politcnicas de la Secretara de Educacin Pblica.

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

No aplica ya que los servicios prestados en el alcance de nuestro SGC pueden verificarse mediante el seguimiento de su realizacin durante nuestros procesos y procedimientos y el servicio final es revisado antes de ser entregado al Alumno de manera que no presente fallas una vez que ha sido proporcionado o entregado.

7.5.5 Preservacin del producto (embalaje).

No aplica ya que en las actividades de preservacin del servicio no realizamos embalaje.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin. Se excluye debido a que en la prestacin del servicio educativo del alcance de nuestro SGC no se utilizan equipos que requieran que se asegure la validez de los resultados. Captulo 2- Referencias normativas

2.1 Norma de referencia

El Sistema de Gestin de la Calidad de ha sido diseado de acuerdo con la Norma Internacional NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad-Requisitos.





As como los distintos reglamentos utilizados por nuestra organizacin

- Reglamento de alumnos (edicin vigente)

- Reglamento de estudios (edicin vigente)

- Reglamento del Centro de Informacin (edicin vigente)

- Reglamento interior de la UPVM (edicin vigente)

3.1 Trminos.

Se define al Alumno como el cliente y como producto el servicio educativo. Utilizamos los trminos y definiciones establecidos en la Norma ISO 9000: 2005 Fundamento y vocabulario. 3.2 Definiciones y abreviaturas

Calificacin: Notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con las que se valora o mide el rendimiento escolar de

los Alumnos.

Capacitacin: Aptitud o preparacin concreta para la realizacin de una tarea. Suele evaluarse mediante test, exmenes o bien mediante la ejecucin en una situacin concreta. (Diccionario Ciencias de la Educacin).

CIEES: Comits Interinstitucionales para la Evaluacin de la Educacin Superior. COPAES: Consejo para la Acreditacin de la Educacin Superior. CUP: Coordinacin de Universidades Politcnicas DICC: Diseo e Imparticin de Cursos de Capacitacin.

Diseo y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en caractersticas especificadas de un servicio (o servicio), proceso o sistema. Los trminos diseo y desarrollo generalmente se utilizan como sinnimos.

EXANI: Examen Nacional de Ingreso (CENEVAL) (I: para nivel medio superior, II: para nivel superior, III para posgrado).

PDI: Programa de Desarrollo Institucional. PIFI: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. POA: Plan Operativo Anual. Preservacin: Poner a cubierto de algn dao, peligro o deterioro el servicio, el servicio o la informacin. Servicio: Resultado de un proceso, que puede ser un servicio, informacin, bienes o materiales procesados. PROMEP: Programa de Mejoramiento al Profesorado. Propiedad del Alumno y/o usuario: Cualquier servicio, bien, documento e informacin suministrado por el Alumno

y/o usuario para ser incorporado al servicio final de la Universidad Politcnica del Valle de Mxico. PTC: Profesor de tiempo completo. PA: Profesor de asignatura Recurso Humano: Personal que permiten la operacin de la Universidad Politcnica del Valle de Mxico, directivos,

coordinadores, docentes, administrativos y de servicios generales

Revisin del Sistema de gestin de la calidad: Anlisis sistemtico del grado de efectividad y cumplimiento del Sistema de Gestin de la Calidad de la Universidad Politcnica del Valle de Mxico.





Seguimiento y medicin: Conjunto de elementos interrelacionados para lograr el control continuo de los procesos

de medicin. SGC: Sistema de Gestin de la Calidad. SIIA: Sistema Integral de Informacin Administrativa. SIDAE: Sistema Integral de Administracin Escolar. Usuario: El receptor de un servicio o servicio suministrado por la Universidad Politcnica del Valle de Mxico.





Antecedentes

La Universidad Politcnica del Valle de Mxico (UPVM), es un Organismo Pblico Descentralizado de Carcter Estatal, con personalidad jurdica y patrimonio propios, y forma parte del Sistema de Universidades Politcnicas de la Secretara de Educacin Pblica (SEP).

Inici sus actividades acadmicas en el mes de septiembre del ao 2004, y cuenta con cinco rganos colegiados: la Junta Directiva, en la que participan representantes de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, as como del sector productivo privado; el Consejo Social; el Consejo de Calidad; el Consejo Acadmico de Postgrado e Investigacin; y la Comisin de Ingreso, Promocin y Permanencia del Personal Acadmico.

El Modelo Educativo de la UPVM, est alineado con las principales lneas de trabajo derivadas de los acuerdos de Bolonia, que dieron origen al Espacio Europeo de Educacin Superior (EESS) y al proyecto Tuning de Amrica Latina; en consecuencia, las caractersticas de este modelo son: Educacin basada en competencias y centrado en el aprendizaje, crditos en funcin del trabajo del Alumno, evaluacin integrada al aprendizaje de las competencias y acreditacin de la calidad de sus programas acadmicos.

En este sentido, el diseo curricular de sus carreras contempla tres ciclos de formacin, al trmino de los cuales, los Alumnos adquieren competencias genricas y especficas, y realizan estancias y estadas en los sectores pblico, privado y social; los estudios se realizan en 6,000 horas (375 crditos), distribuidos entre diez y quince cuatrimestres, dependiendo de la dedicacin por parte del Alumno.





Captulo 4- Sistema de gestin de la calidad 4.1 Requisitos generales

La establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del SGC de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, medio para asegurar que los requisitos del servicio, la Poltica de la calidad, los Objetivos de la calidad de la se cumplan, as como otras disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

La implementa eficazmente su SGC, a travs de:

a) La determinacin de los procesos del SGC, su aplicacin, secuencia e interaccin en la . Se encuentra documentadas en el Mapa de procesos.

b) Los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de estos procesos son eficaces y se encuentran debidamente determinados en el UPVM-CA-OD Organigrama documental) siguiente:

c) La disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin de la realizacin del servicio y el seguimiento de estos procesos, establecidos en cada proceso de nuestro SGC.

d) Realizacin del seguimiento, medicin cuando sean aplicables y el anlisis de estos procesos por medio del requisito 8.1 del presente manual.

e) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua, establecidos en cada uno de los procesos de nuestro SGC y por medio de los procedimientos ver UPVM-CA-PAC Procedimiento de acciones correctivas y UPVM-CA-PAP Procedimiento de Acciones preventivas. Adems se cuenta con el UPVM-CA-PMC Procedimiento de Mejora Continua.





4.2 Requisitos de la documentacin 4.2.1 Generalidades

La cuenta con la documentacin que describe, controla o monitorea los procesos del SGC; esta documentacin incluye:

a) Declaraciones documentadas de la Poltica de la Calidad y Objetivos de la Calidad. b) El presente Manual de la calidad c) Una referencia a los procedimientos documentados requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO

9001:2008, siendo los siguientes: UPVM-CA-PCD Procedimiento Control de los documentos UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros UPVM-CA-PAI Procedimiento de Auditoras Internas UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de Control de servicio no conforme UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas

d) Los registros que evidencien la conformidad con los requisitos, as como del funcionamiento efectivo del SGC.

(Ver UPVM-CA-LMR Lista Maestra de Registros ) e) los documentos que la considera adecuados para la eficaz planificacin, operacin y control de sus

procesos.

Para documentar su SGC, ha considerado el tamao y tipo de la organizacin, la complejidad e interaccin de los procesos, as como la competencia de su personal.

La estructura, formato y contenido mnimo de los documentos se encuentran identificados en los procedimientos del SGC.

4.2.2 Manual de la Calidad

El presente Manual de la Calidad de la incluye:

a) El alcance del SGC (ver requisito 1.2)

b) La justificacin de cualquier exclusin que se muestran en el punto (ver requisito 1.2)

c) Los procedimientos documentados para el SGC a los cuales se hace referencia en los captulos donde corresponden.

d) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del SGC (Mapa de procesos (ver http:// www.upvm.edu.mx/sgc/UPVM_PDF_SGCMapa.pdf)

4.2.3 Control de documentos

Para asegurar que se usen los documentos vigentes donde corresponda, la ha documentado el UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos para:

a) Aprobar los documentos y as asegurar su adecuacin antes de su emisin. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.3)





b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.5)

c) Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de versin vigente de los documentos. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.7)

d) Asegurar la disponibilidad de las versiones vigentes de los documentos aplicables en los puntos de uso. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.8)

e) Asegurar que los documentos permanezcan legibles y sean fcilmente identificables. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.9)

f) Asegurar que se identifiquen los documentos en la UPVM-CA-F-4-1 Lista maestra de documentos de origen externo y que se controle su distribucin. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.10)

g) Evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si son conservados para cualquier propsito. (UPVM-CA-PCD Procedimiento control de documentos punto 4.11) Control de documentos punto 4.11)

4.2.4 Control de los registros

Los registros de la se establecen y mantienen a fin de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos, as como del funcionamiento efectivo del SGC. Estos registros permanecen legibles, fcilmente identificables y recuperables, para ello se ha documentado el Procedimiento: (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.3)

Dicho procedimiento define el control para la identificacin (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.2), legibilidad (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.3), almacenamiento (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.3), proteccin (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.4), recuperacin (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.6), definicin del tiempo de retencin y disposicin de los registros. (UPVM-CA-PCR Procedimiento Control de registros punto 4.7).

Captulo 5- Responsabilidad de la Rectora

5.1 Compromiso de la Rectora La Rectora de la demuestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del SGC, as como de la mejora continua de su eficacia en los procesos, realizando las actividades siguientes:

a) Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer las necesidades de los Alumnos y los requisitos legales y reglamentarios a travs de los procedimientos.

b) Estableciendo la Poltica de la calidad

c) Asegurando que se establecen los Objetivos de la Calidad

d) Llevando a cabo las revisiones por la Rectora y,

e) Asegurando la disponibilidad de recursos.





5.2 Enfoque al Alumno

La se asegura de que los requisitos del Alumno se determinen y se cumplan con el propsito de aumentar la satisfaccin del mismo. A ese efecto se han priorizado las necesidades del Alumno, las cuales han sido definidas en los procesos, procedimientos, normas legales vigentes y monitoreo de los procesos de nuestro SGC.

Por otra parte, la se asegura del cumplimiento de los requisitos de los Alumnos a travs de la aplicacin de lo dispuesto en el requisito 8.2.1 del presente Manual de la calidad.

5.3 Poltica de la calidad

En la se ha definido, para su divulgacin y mantenimiento, la siguiente Poltica de la Calidad de acuerdo a los lineamientos de la Rectora:

Ofrecer servicios educativos que satisfagan plenamente los requerimientos de nuestros aspirantes y Alumnos, mediante el compromiso formal de la mejora continua de nuestros procesos y de conformidad con lo definido en del Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008.

La Rectora de la se asegura de que la Poltica de la calidad.

a) Es adecuada al propsito de , esto con base en la revisin realizada por la Rectora,

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad.

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, lo cual se verifica mediante el seguimiento de la congruencia entre poltica y objetivos. (

d) Es comunicada y entendida dentro de la , lo cual se realiza a travs de la publicacin en lugares visibles dentro de la y validada a travs de las entrevistas y reuniones realizadas al personal para asegurar su conocimiento y entendimiento.

e) Es revisada anualmente para su continua adecuacin, por el Rector, junto con el Representante de la Rectora, quienes se renen para verificar la adecuacin de la Poltica de la calidad conforme a las metas y objetivos planteados, as como con los responsables de los procesos de la .

5.4 Planificacin

La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad de la procura las actividades y los recursos necesarios dentro de los diagramas de procesos y procedimientos del SGC para alcanzar los objetivos programados, tales como:

Actividades de establecimiento, documentacin e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad.

Otros recursos materiales, humanos y los que son necesarios para alcanzar los objetivos de la calidad. (Ver Diagramas de procesos del SGC)

Los procesos estn determinados de tal forma que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad as como de la mejora continua, con el propsito de mejorar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. UPVM-CA-PRD Procedimiento de revisin por la Rectora

5.4.1 Objetivos de la calidad





La Rectora de la establece los objetivos de calidad tomando como referencia la Poltica de la calidad y se asegura de que sean medibles y comunicados a los responsables de los procesos.

Los objetivos de la calidad se encuentran documentados.

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

La Rectora se asegura de:

a) La planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad, se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en el punto 4.1 as como con los Objetivos de la calidad. (UPVM-CA-PRR Procedimiento de revisin por la Rectora punto 4.4)

b) La mantiene la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad al momento de planificar e implementar cambios en el mismo.

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

La Rectora revisa y define las responsabilidades y autoridades dentro de cada uno de los procesos y procedimientos del SGC y se comunican dentro de la por medio del UPVM-CA-PCI Procedimiento de comunicacin interna y el Organigrama funcional aprobado.

5.5.2 Representante de la Rectora

La Rectora de designa como su Representante (RD) al Secretario Acadmico, que con independencia de otras responsabilidades tiene autoridad suficiente para:

a) Asegurar que se establezca, ponga en prctica y mantengan los procesos necesarios para el SGC de acuerdo a la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008;

b) Informar a la Rectora de acerca del desempeo del SGC para su revisin y como base para el mejoramiento del mismo;

c) Supervisar la ejecucin de las auditoras internas del SGC y evaluar el estado de las acciones correctivas y preventivas;

d) Apoyar en las actividades de mejora del SGC e informar a la Rectora de ; e) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Alumno en todos los niveles de

que se encuentran dentro del alcance del SGC; f) Representar ante terceros a en temas relacionados con la Calidad y mantener relacin con partes

externas sobre temas vinculados al SGC; y g) Evaluar la informacin respecto a la satisfaccin de los Alumnos. (UPVM-CA-PRD Procedimiento de revisin

por la Rectora se hace referencia la carta de designacin del RD en el punto 4.8)

5.5.3 Comunicacin Interna





La Rectora se asegurar de establecer los canales y procesos de comunicacin apropiados dentro de y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad. Esta comunicacin se establece a travs de los tableros de comunicacin interna, minutas, correos, reuniones, etc., ver UPVM-CA-PCI procedimiento de comunicacin interna (PUPVM-CA-PRD Procedimiento de revisin por la Rectora punto 4.7)

5.6 Revisin por la Rectora

5.6.1 Generalidades

La Rectora de la y su Representante efectan anualmente en el mes de diciembre y/o antes cuando as se requiera, la revisin del SGC con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuacin, eficacia y mejora continua. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el sistema, incluyendo la poltica y los objetivos de la calidad.

5.6.2 Informacin de entrada para la revisin

La informacin de entrada para la revisin por la Rectora es integrada de manera anual por el Representante de la Rectora, quien, se encarga de recopilarla con los responsables del proceso. La informacin incluye:

Estado que guardan la Poltica y Objetivos de la calidad. Resultados de auditoras (internas y externas) Estado que guardan la satisfaccin del Alumno. Desempeo de los procesos y conformidad del servicio Estado de las acciones correctivas y preventivas. Acciones de seguimiento de revisiones por la Rectora previas. Cambios que puedan afectar al sistema de calidad Recomendaciones de mejora continua Requisitos legales y reglamentarios

5.6.3 Resultados de revisin por la Rectora

Una vez integrada la informacin de entrada, el Representante de la Direccin la presenta al Rector para que tome las decisiones correspondientes. Los resultados de la revisin por la Rectora incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad y sus procesos.

b) La mejora con el servicio y los requisitos del Alumno y

c) Las necesidades de recursos.

Las decisiones tomadas con respecto a la Revisin por la Rectora se documentan en el (UPVM-CA-F-5-3 Acta de revisin por la Rectora), misma que es conservada por el Representante de la Direccin.

El Representante de la Direccin, da seguimiento a las acciones tomadas e informa al Rector sobre los avances.





Captulo 6- Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos

La consolida el presupuesto anual, en los que considera los recursos necesarios para la ejecucin de los servicios que brinda, para:

a) Implementar, mantener y mejorar la eficiencia del SGC y sus procesos b) Aumentar la satisfaccin del Alumno mediante el cumplimiento de sus requisitos

6.2 Recursos humanos (Administrativo y acadmico)

6.2.1 Generalidades

El personal que realice trabajos ACADMICOS que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio es seleccionado en base a su competencia, misma que se compone de la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas ver UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA.

El personal que realice trabajos ADMINISTRATIVOS que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio es seleccionado en base a su competencia, misma que se compone de la educacin, formacin habilidades y experiencias apropiadas ver UPVM-CA-PGCH Procedimiento de gestin de capital humano.

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

La

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del servicio, con base en lo establecido en el UPVM-CH-F-6-15 Perfil de personal administrativo, el UPVM-SA-F-6-2 Perfil de profesor por asignatura y los procedimientos UPVM-CA-PGCH Procedimiento de gestin de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA.

b) Proporciona formacin o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria, cuando sea aplicable.

UPVM-CA-PGCH Procedimiento de gestin de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA.

c) Se asegura de que se ha logrado la competencia necesaria UPVM-CA-PGCH Procedimiento de gestin de

capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA. d) Asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cmo

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad UPVM-CA-PGCH Procedimiento de gestin de capital humano y UPVM-SA-PSA Procedimiento del RIPPPA y

e) Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia UPVM-CA-PGCH

Procedimiento de gestin de capital humano.

6.3 Infraestructura





La determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para brindar los servicios y lograr la calidad ofrecida aplicando el UPVM-RMSG-PM Procedimiento de mantenimiento. La infraestructura incluye, cuando es aplicable:

a) Edificios, espacios de trabajo e instalaciones apropiadas (almacenes, zonas de archivo, zona de produccin y oficinas)

b) Equipos para los procesos del SGC c) Servicios de apoyo y de comunicacin.

6.4 Ambiente de trabajo

Para lograr la conformidad de los servicios que brinda la , se lleva a cabo la medicin del ambiente de trabajo y, en aquellos casos en que ste no es favorable, se toman acciones para subsanarlo.

Captulo 7- Realizacin del servicio

7.1 Planificacin de la realizacin del servicio

La planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del servicio. Esta planificacin es coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC.

Durante la planificacin de la realizacin del servicio la cuando es necesario determina lo siguiente:

a) Los objetivos de calidad y los requisitos del servicio en cada uno de los procesos del SGC (UPVM-SA-PE Procedimiento de Estadas, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripcin, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripcin, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de prstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobacin del Plan General de Estancias y Estadas; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realizacin de Estancias)

b) La ha establecido los procesos y documentos, y de proporcionar recursos especficos para cada uno de los servicios del alcance de nuestro SGC.

c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo y/o

prueba especficas para el servicio as como los criterios para la aceptacin del mismo. d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos de realizacin y el servicio

resultante cumple los requisitos.

7.2 Procesos relacionados con el Alumno

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio

La determina:

a) Los requisitos especificados por el Alumno, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma,





b) Los requisitos no establecidos por el Alumno pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto,

cuando sea conocido, c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio, y d) Cualquier requisito adicional que se considere necesario e) (UPVM-SA-PE Procedimiento de estadas, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripcin, UPVM-CE-PRI

procedimiento de reinscripcin, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de prstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobacin del Plan General de Estancias y Estadas; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realizacin de Estancias)

7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el servicio La determina revisa los requisitos relacionados con el servicio. Esta revisin debe efectuarse antes de que la se comprometa a proporcionar un servicio al Alumno, asegurando que:

a) Estn definidos los requisitos del servicio b) Estn resultas las diferencias existentes entre los requisitos del servicio y los expresados previamente, y que c) La tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos

Cuando el Alumno no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, la confirma los requisitos del Alumno antes de la aceptacin del servicio. Cuando se cambien los requisitos del servicio, la se asegura de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados. (UPVM-SA-PE Procedimiento de estadas, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripcin, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripcin, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de prstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobacin del Plan General de Estancias y Estadas; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realizacin de Estancias) . 7.2.3 Comunicacin con los Alumnos

La determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicacin con los Alumnos, relativas a:

a) Informacin sobre los servicios b) Las consultas, atencin de servicios, incluyendo las modificaciones y, c) Retroalimentacin de los Alumnos, incluyendo sus quejas.

(UPVM-SA-PE Procedimiento de estadas, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripcin, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripcin, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de prstamos a domicilio; UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobacin del Plan General de Estancias y Estadas; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realizacin de Estancias)

7.3 Diseo y desarrollo

Este requisito se excluye debido a que el diseo del servicio (Servicio Educativo) est integrado por los planes y programas de estudio y stos son totalmente elaborados y autorizados por la Coordinacin de universidades Politcnicas de la Secretara de Educacin Pblica.





7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras

La asegura de que el servicio/producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al servicio/producto adquirido dependen del impacto del servicio/producto adquirido en la posterior realizacin del servicio o sobre el servicio final.

La selecciona y evala a los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar servicios/productos de acuerdo con los requisitos, con base en lo establecido en el UPVM-RMSG-F-7-26 Evaluacin de proveedores. La establece los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. Mantenemos los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas. UPVM-RMSG-PRMSG Procedimiento de Recursos materiales y Servicios generales.

7.4.2 Informacin de las compras

La informacin de las compras describe el servicio o producto a adquirir, incluyendo, cuando sea apropiado:

a) los requisitos para la aprobacin del servicio/producto, procedimientos, procesos y equipos,

b) los requisitos para la calificacin del personal, y

c) los requisitos del sistema de gestin de la calidad.

La asegura la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor.

7.4.3 Verificacin de los servicios o productos comprados

En la la inspeccin de los servicios y productos suministrados, se realiza a travs de las reas solicitantes de los mismos quienes dan su conformidad con los requisitos de compra especificados para proceder al pago correspondiente.

7.5 Produccin y presentacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin y prestacin del servicio

La planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas las cuales incluyen cuando sea necesario:

a) La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del servicio, b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario, c) el uso del equipo apropiado, as como la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medicin, d) la implementacin del seguimiento y de la medicin, y e) la implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega del servicio.





(UPVM-SA-PE Procedimiento de estadas, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripcin, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripcin, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de prstamos a domicilio

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

En la el requisito 7.5.2 no aplica ya que los servicios prestados en el alcance de nuestro SGC pueden verificarse mediante el seguimiento de nuestros procesos y procedimientos.

7.5.3 Identificacin y trazabilidad

La identifica el estado del servicio siguiendo los requisitos del Alumno a travs de toda la realizacin del servicio. Las actividades que describen la identificacin del servicio se encuentran en los siguientes documentos.

(UPVM-SA-PE Procedimiento de estadas, UPVM-CE-PI procedimiento de inscripcin, UPVM-CE-PRI procedimiento de reinscripcin, UPVM-CI-PCLS procedimiento de consulta de libros en sala y UPVM-CI-PPD procedimiento de prstamos a domicilio UPVM-SA-PGEE procedimiento Aprobacin del Plan General de Estancias y Estadas; UPVM-SA-PRE Procedimiento Realizacin de Estancias). La controla e identifica el estado del servicio con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin durante la realizacin del servicio.

7.5.4 Propiedad del Alumno

Se consideran bienes del Alumno:

Los documentos originales como actas de Nacimiento, comprobantes de domicilio, identificaciones presentados para el proceso de servicio requerido dentro del alcance de nuestro SGC.

La documentacin es conservada por el responsable del manejo del expediente hasta la devolucin de la misma. Todo el personal de la que reciba documentacin o registros del Alumno es responsable de conservarlo en buenas condiciones y evitar su prdida, dao o deterioro. Cuida los bienes que son propiedad del Alumno mientras estn bajo su control o los est utilizando, as mismo los identifica, verifica, protege y salvaguarda cuando stos sern incorporados dentro del servicio, bajo cartas responsivas, que son parte de los proyectos. Si cualquier bien que sea propiedad del Alumno se pierde, deteriora o de algn modo se considera inadecuado para su uso, se informa de ello al Alumno y se mantienen registros.

7.5.5 Preservacin del servicio

Para el caso de los documentos proporcionados por el Alumno para la realizacin del servicio, estos son conservados en lugares acondicionados para evitar su deterioro o prdida. Estas documentaciones se identifican y mantienen segn lo indicado en los procedimientos de servicio de nuestro alcance del SGC.





7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin

Se excluye debido a que en la prestacin del servicio educativo del alcance de nuestro SGC no se utilizan equipos que requieran que se asegure la validez de los resultados. Solo se asegura que estn disponibles para su uso y en buenas condiciones y esto se logra a travs del procedimiento del mantenimiento preventivo y/o correctivo a la infraestructura y equipo Captulo 8- Medicin, anlisis y mejora

8.1 Generalidades

La define las actividades a planificar, implementar y permanentemente est en la bsqueda de la mejora continua de la eficiencia de su SGC mediante la aplicacin de la poltica de la calidad, los Objetivos de la Calidad, as como los indicadores de seguimiento y desempeo de nuestros procesos, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y La revisin por la Rectora.

Entre las actividades se establecen: la medicin peridica de los resultados de los indicadores determinados para evaluar la satisfaccin e insatisfaccin del Alumno, la realizacin de las auditoras internas, la comprobacin de los procesos se mantienen dentro de los parmetros adecuados, el control de los servicios no conformes.

Cada una de estas actividades est claramente establecida con la definicin de los mtodos, periodicidad y responsabilidades respectivas.

8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 Satisfaccin del Alumno

La realiza el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del Alumno con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la , a travs de los procesos y procedimientos del alcance de nuestro SGC para su anlisis y tomar acciones de acuerdo a los resultados a travs de los procedimientos de UPVM-CA-PAC Procedimiento de acciones correctivas, UPVM-CA-AP Procedimiento de acciones preventivas, o UPVM-CA-MC Procedimiento de mejora continua).

8.2.2 Auditora interna

La planifica a intervalos planificados las auditoras internas para determinar si el Sistema de Gestin de la calidad: (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditoras Internas)

Est conforme con las actividades planificadas en el requisito 7.1 de este Manual; (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditoras Internas punto 4.1)

Cumple con los requisitos de la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 y los establecidos por la ;

Se han implantado y se mantienen de manera eficaz (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditoras Internas punto 4.1)

La planifica las auditorias en el Programa de auditoras UPVM-CA-F-8-5, tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados de auditoras previas, define los criterios





de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y la metodologa a seguir. (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditoras Internas punto 4.2). La descripcin del proceso para la ejecucin de las auditoras, su frecuencia, la metodologa, las responsabilidades, el informe de resultados, el mantenimiento de los registros, los requisitos para planificar y realizar las auditorias, incluyendo lo relativo a la seleccin y evaluacin de Auditores, a fin de asegurar la imparcialidad de las mismas; se describe en el (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditoras Internas)

Los responsables de las reas que son auditadas se aseguran que se tomen las acciones para eliminar no conformidades detectadas y sus causas, se incluyen las actividades de seguimiento, la verificacin de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificacin, todo lo anterior es descrito en el (UPVM-CA-PAI procedimiento de Auditoras).

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.

La aplica el mtodos apropiados a los procesos contemplados dentro del alcance del SGC, para su seguimiento y medicin. Estos mtodos permite demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planeados, ste incluye adems, la definicin de objetivos y la implementacin de indicadores de seguimiento, control y monitoreo de los procesos. Cuando no se alcancen los resultados planeados, se llevan a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente para la conformidad del servicio o servicio, tal como se establece en los:

UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de control de servicio no conforme UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas

8.2.4 Seguimiento y Medicin del servicio

El personal de la mide y realiza el seguimiento de las caractersticas de calidad del servicio para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en los procedimientos.

Se mantiene la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin a travs de los Registros de calidad efectuados en las diferentes reas del seguimiento del servicio y se identifican a las funciones que autorizan la liberacin de los servicios.

Se considera concluido el servicio, cuando se han completado satisfactoriamente todas las inspecciones planificadas en los Procedimientos del SGC a menos que alguna autoridad de la o, cuando corresponda, el propio Alumno lo apruebe.

8.3 Control del servicio no conforme

la asegura que los servicios que no sean conformes con los requisitos especificados del servicio se identifiquen y controlen para prevenir su utilizacin o entrega no intencionadas. Los controles, las responsabilidades y las autoridades para tratar los servicios no conformes, se encuentran definidos en el UPVM-CA-PCSNC procedimiento de control de servicio no conforme.

Cuando se detecta un servicio no conforme, la se asegura de tratarlo por una o ms de las maneras siguientes:





Se tomen las acciones pertinentes para eliminar una la no conformidad detectada; La autorizacin del uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente de la

y, cuando sea aplicable, por el Alumno; Se tomen acciones para impedir su uso o aplicacin prevista originalmente; Tomando acciones apropiadas a los efecto, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un

servicio no conforme despus de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

La mantiene registros que indican la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. As mismo, cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos lo anterior se describe en los siguientes documentos:

UPVM-CA-PCPNC Procedimiento de control de servicio no conforme UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas

8.4 Anlisis de datos

La determina, recopila y analiza los datos del SGC para demostrar su idoneidad y eficiencia e identificar oportunidades de mejora continua al mismo.

Esto incluye la informacin de los datos generados por la medicin de la satisfaccin del Alumno, la conformidad con los requisitos del servicio, la evaluacin de los proveedores y las caractersticas y tendencias de los procesos y servicios.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

La Rectora de la mejora continuamente la eficacia del SGC, a travs del cumplimiento de la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las Auditoras, el Anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la Rectora.

8.5.2 Accin correctiva

La toma acciones para eliminar las causas de las no conformidades detectadas con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Para ello, la ha establecido y documentado el UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas, que define los requisitos para:

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los Alumnos), (UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.2)

b) Determinar las causas de las no conformidades, (UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas

punto 4.3) c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir,

(UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.4)





d) Determinar e implementar las acciones necesarias, (UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.5)

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y (UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas

punto 4.7) y

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. (UPVM-CA-AC Procedimiento de Acciones Correctivas punto 4.12)

8.5.3 Accin preventiva

La determina acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

La ha establecido y documentado el UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas que define los requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas, (UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.1)

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, (UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.2)

c) Determinar e implementar las acciones necesarias, (UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.5)

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas y (UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.7)

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. (UPVM-CA-AP Procedimiento de Acciones Preventivas punto 4.8)

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