UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE...
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA La Universidad Católica de Loja UNIVERSIDAD DE HUELVA ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA Tesis de Grado previo la obtención del título de Magíster en Sistemas Integrados de Gestión METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES EN YURALPA-BLOQUE 21 AUTOR ING. LUIS WILFRIDO LARA FLORES DIRECTOR Msc. Lic. SARA VAZQUEZ B. Loja, 2011
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UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
La Universidad Católica de Loja
UNIVERSIDAD DE HUELVA
ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES MODALIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
Tesis de Grado previo la obtención del título de Magíster en Sistemas
Integrados de Gestión
METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES EN YURALPA-BLOQUE 21
AUTOR ING. LUIS WILFRIDO LARA FLORES
DIRECTOR Msc. Lic. SARA VAZQUEZ B.
Loja, 2011
II
Msc. Lic. SARA VAZQUEZ B.
DOCENTE – DIRECTOR (a) DE TESIS
CERTIFICA.
Que el presente trabajo de investigación, realizado por el estudiante Luis Wilfrido
Lara Flores ha sido cuidadosamente revisado por el (a) suscrito(a), por lo que he
podido constatar que cumple con todos los requisitos de fondo y de forma
establecidos por la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad de
Huelva por lo que autorizo su presentación.
Lugar y fecha,……………………….
…………………………………….,
Msc. Lic. Sara Vázquez B.
III
ACTA DE DECLARACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Yo Luis Wilfrido Lara Flores, declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del
Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja que en su parte
pertinente textualmente dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad
Técnica Particular de Loja la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos
científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo
financiero académico o institucional (operativo) de la Universidad”
Nombre del autor Firma
Luis Wilfrido Lara Flores ----------------------------------
CI. 0201492600
IV
DECLARACIÓN DE AUTORÍA
“Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo,
son de exclusiva responsabilidad de su autor (a)”.
Nombre del autor Firma
Luis Wilfrido Lara Flores ----------------------------------
V
DEDICATORIA
El presente trabajo de Tesis que representa esfuerzo y sacrificio, lo dedico
primeramente a Dios ya que él siempre está conmigo cuidándome y dándome
fortaleza para continuar, a mis padres, quienes a lo largo de mi vida y carrera
profesional han velado por mi bienestar siendo mi apoyo en todo momento, a mi
esposa, quien con sus alientos de superación y cariño constante siempre está a mi
lado y a mi hermoso bebe que se encuentra creciendo en el vientre de mi esposa,
eres el regalo más grande de mi vida.
Le dedico también a la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja, la cual
abre sus puertas a jóvenes como nosotros, preparándonos para un futuro
competitivo y formándonos como personas de bien.
Luis Wilfrido Lara Flores
VI
AGRADECIMIENTOS
El presente informe, que representa esfuerzo y sacrificio para cumplirlo, lo dedico a
todas las personas que se sienten y actúan como corresponsables y protagonistas
en la construcción de una sociedad justa, pacífica y solidaria.
Primero y como más importante, me gustaría agradecer sinceramente a mi directora
y tutora de Tesis, Msc. Lic. Sara Vásquez., su esfuerzo y dedicación, sus
conocimientos y paciencia han sido fundamentales para mi formación como
investigador, a su manera, ha sido capaz de ganarse mi lealtad y admiración,
De igual manera agradecer a la prestigiosa empresa en la que me encuentro
trabajando en la actualidad Petroamazonas EP, gracias por permitirme crecer
profesionalmente.
Y por último, pero no menos importante, estaré eternamente agradecido a mi equipo
de trabajo, Cristian Tierra, Iván Villagomez, Wilson Moreno y Mónica Ajitimbay, el
ambiente de trabajo creado es simplemente perfecto, su visión, motivación y
optimismo me han ayudado en momentos muy críticos de la Maestría.
Luis Wilfrido Lara Flores
VII
ÍNDICE DE CONTENIDOS
CAPITULO I INTRODUCCIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………………..1
1.2. HIPÓTESIS……...……………………………………………………………………1
CAPITULO II JUSTIFICACIÓN
2.1 JUSTIFICACIÓN SOCIO-AMBIENTAL……………………………………………..3
2.2 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA……………………………………………………...4
2.3 JUSTIFICACIÓN EMPRESARIAL…………………………………………………...4
CAPITULO III OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL...…………………………………………..….………………5
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS...………………………………………...…………….5
CAPITULO IV MARCO TEÓRICO
4.1 SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN……………..…………………………………….6
4.1.1 ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL….....6
4.1.2 DEFINICIÓN DE CERTIFICACIÓN………………………………………...8
4.1.3 PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN…….8
4.1.4 PRINCIPALES INICIATIVAS DE CERTIFICACIÓN……………………...9
4.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14000:2004………………………………….9
4.2.1 ESTRUCTURA DEL SGA…………………………………………………...9
4.2.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN……………………………………...18
4.2.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMA ISO 14001….20
4.3 EL SECTOR PETROLERO EN ECUADOR……………………….………………..21
4.3.1 EVOLUCION DEL SECTOR PETROLERO EN ECUADOR…………...22
4.3.2 APORTE A LA ECONOMIA NACIONAL…………………………………24
4.3.3 REVALORACIÓN DEL SECTOR PETROLERO………………………..25
4.3.4 INICIATIVAS DE CAMBIO…………………………………………………25
4.3.5 ESCENARIO FUTURO…………………………………………………….26
CAPITULO V ÁREA DE ESTUDIO: CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
(CPF)
VIII
5.1 IMPORTANCIA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES…………..30
5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES…………………………………………………30
5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO…………………………………………………….30
5.4 SERVICIOS ADICIONALES………………………………………………………….32
5.5 MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES…32
5.6 ORGANIZACIÓN.……………………………………………………………………...37
5.7 IMÁGENES……………………………………………………………………………..41
CAPITULO VI METODOLOGIA PARA LA PLANIFICACION DEL SISTEMA DE
GESTION AMBIENTAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
6.1 PLANIFICACIÓN DEL SGA…………………………………………………………...44
6.2 PREPARACION DE LA REVISIÓN AMBIENTAL…………………………………..44
6.3 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL……………………………………………………..45
6.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS………………………………..46
6.4.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS CONCERNIENTES
AL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES…………………….46
6.5 ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS………………….47
6.5.1 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS EN LAS ÁREAS DEL
CPF…………………………………………………………………………..48
6.5.2 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES…..51
6.5.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES………………………...54
6.5.4 SITUACIÓN ACTUAL VS REQUISITOS NORMA ISO 1400:2004…...59
6.5.4.1 Lista de verificación de la norma ISO 14001………………….59
CAPITULO VII SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL PARA EL CENTRO DE
PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
7.1 POLÍTICA AMBIENTAL………………………………………………………………..63
7.2 OBJETIVOS Y METAS………………………………………………………………...63
7.2.1 OBJETIVOS Y METAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES……………………………………………………………….64
7.3 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL…………………………………………...67
7.4 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES………………………………………….69
7.4.1 RESPONSABILIDADES EN EL CPF……………………………………..70
7.5 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO……………………………………………..71
7.6 COMUNICACIÓN………………………………………………………………………72
IX
7.7 DOCUMENTACIÓN DEL SGA………………………………………………………..73
7.8 CONTROL DE DOCUMENTOS………………………………………………………73
7.9 CONTROL DE OPERACIONES………………………………………………………74
7.10 REPARACIÓN Y RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA………75
7.11 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA……………………………………..75
CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES………………………………………………………………………76
8.2 RECOMENDACIONES………………………………………………………………...77
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
ANEXO A: REVISIÓN INICIAL
ANEXO B: REQUISITO LEGAL APLICABLE
ANEXO C: DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
X
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 5.1: Cargos que laboran en horario diurno……………………………………..….37
Tabla 5.2: Cargos que laboran en horario nocturno …..…….…………………………..37
Tabla 6.1: Listado de actividades asociadas en la obtención de petróleo listo para la
venta…………………………………………………………………………………………..49
Tabla 6.2: Listado de actividades asociadas en la inyección de agua de formación…50
Tabla 6.3: Listado de actividades asociadas en la que de gas…………………………50
Tabla 6.4: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales……………………….52
Tabla 6.5: Criterio para evaluar aspectos e impactos ambientales en condiciones
normales de funcionamiento………………………………………………………………54
Tabla 6.6: Criterio para evaluar aspectos e impactos ambientales en situaciones de
emergencia……………………………………………………………………………….…56
Tabla 6.7: Inventario de aspectos medioambientales………………………………….57
Tabla 6.8: Inventario de aspectos medioambientales en situaciones de
emergencia…………………………………………………………………………….……59
Tabla 6.9: Resultado lista de verificación ambiental…………………………………...60
Tabla 7.1. Programa Anual de Objetivos y Metas del CPF……………………………68
Tabla 7.2. Responsabilidades en el SGA………………………………………………..70
XI
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 5.1: Mapa de Procesos Actual del Centro de Producción y facilidades……...33
Figura 5.2: Diagrama de Flujo de las actividades del Centro de Producción y
Facilidades…………………………………………………………………………………..34
Figura 5.3: Diagrama de flujo del recorrido de aceite térmico en el Centro de
Producción y Facilidades…………………………………………………………………..35
Figura 5.4: Diagrama de flujo de la obtención de agua potable y de utilidades en el
Centro de Producción y Facilidades……………………………………………………...36
Figura 5.5: Organigrama CPF……………………………………………………………...38
Figura 6.1 Registro Entradas y Salidas de las Actividades de Administración……...49
Figura 6.2 Registro Entradas y Salidas de las Actividades Operativas………………51
Figura 6.3 Registro Entradas y Salidas de las Actividades de Laboratorio.…………51
Figura 6.4: Diagnóstico Ambiental Inicial………………………………………………...60
XII
RESUMEN
El trabajo de tesis elaborado comprende la ejecución de los pasos establecidos por
la norma ISO 14001:2004 para el desarrollo de un Sistema de Gestión Ambiental en
el Centro de Producción y Facilidades en Yuralpa-bloque 21.
La propuesta, desarrollada bajo la Norma ISO-14.001:2004, está orientada a facilitar
el manejo ambiental del Centro de Producción y Facilidades mediante la detección
de problemas ambientales derivados de las actividades que en él se desarrollan, lo
que le permitiría establecer planes correctivos a través de objetivos y metas
ambientales; obtener ahorros de costos, reducir significativamente la probabilidad de
incidentes y responsabilidades legales, y mostrar una Política Ambiental. Esto se
realizó recolectando de información de la empresa, relevando y analizando aspectos
ambientales y los impactos que ocasionan las actividades diarias al ambiente.
Por último, a través de este trabajo se pretende apoyar ideas ambientalmente
progresistas, armonizando acciones de eficiencia y productividad tendientes a un
desarrollo más integral del Centro de Producción y Facilidades.
XIII
ABSTRACT
The work of thesis elaborated there understands the execution of the steps
established by the norm ISO-14001:2004 for the development of a System of
Environmental Management in the Center of Production and Facilities in Yuralpa-
block 21.
The offer developed under the Norm ISO-14.001:2004, is orientated to facilitate the
environmental managing of the Center of Production and Facilities by means of the
detection of environmental problems derived from the activities that in him develop,
which would allow him to establish corrective plans across aims and environmental
goals; to obtain savings costs, to reduce significantly the probability of incidents and
legal responsibilities, and to show one Environment policy. This was realized
gathering of information of the company, relieving and analyzing environmental
aspects and the impacts that cause the daily activities to the environment.
Finally, across this work one tries to support ideas environmentally progressive,
harmonizing actions of efficiency and productivity tending to a more integral
development of the Center of Production and Facilities.
CAPITULO I INTRODUCCIÓN
El Centro de Producción y Facilidades (CPF) es un elemento fundamental en toda
compañía operadora en la industria petrolera, debido a que es en este sitio en donde
después de algunos procesos se obtiene como producto final, un petróleo listo para
la venta, y dependiendo de la calidad del crudo obtenido, se conseguirá el mayor
beneficio económico para las empresas.
El CPF en el que se desarrollará el presente trabajo de tesis se encuentra ubicado
en Yuralpa en el bloque 21, situado en el oriente ecuatoriano entre las provincias de
Napo, Pastaza y Orellana, la firma inicial para exploración y explotación del campo le
fue facilitado al consorcio americano-chileno Oryx-Santa Fe Minerals-Sipetrol y
Clapsa en marzo de 1995, luego, el contrato pasó a manos de Kerr-McGee Ecuador
Energy Company en 1999, prontamente, después de dos años, la compañía anglo
francesa Perenco y su socio Burlington compra las acciones y derechos para manejo
del bloque 21, finalmente y por discrepancias con el gobierno ecuatoriano, en julio
del 2010 le declaran la caducidad del contrato a Perenco tomando el control de este
campo la compañía ecuatoriana Petroamazonas EP.
PETROAMAZONAS EP es una Empresa Pública dedicada a la gestión de las
actividades asumidas por el Estado ecuatoriano en el sector estratégico de los
hidrocarburos y sustancias que los acompañan, en las fases de exploración y
explotación; con patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera,
económica, administrativa y de gestión; creada al amparo de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas, mediante Decreto Ejecutivo No. 314 de 06 de abril de 2010,
publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 171de 14 de abril de 2010.
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Centro de Producción y Facilidades entró en funcionamiento en el año 2003, y a
lo largo de este tiempo, hasta la actualidad, se han desarrollado iniciativas
ambientales específicas pero no concretas para conseguir la implementación de un
Sistema de Gestión Ambiental bajo la Norma ISO 14.001, que bien podría ser
aplicado en las distintas actividades desarrolladas en el proceso de deshidratación
de petróleo, lo que permitiría mejorar su posición pública, demostrando compromiso
y consistencia con un buen desempeño ambiental, y además, conseguir bases para
2
actuar con mayor propiedad frente a las exigencias ambientales a las que debe estar
sometida una empresa petrolera.
1.2 HIPÓTESIS
El Sistema de Gestión Ambiental, basado en la Norma ISO 14.001 propuesto al
Centro de Producción y Facilidades mejoraría la organización en sus actividades y
aportaría positivamente una mayor capacidad de manejo en términos ambientales.
3
CAPITULO II JUSTIFICACIÓN
En el mundo actual la finalidad de las empresas no es solo producir y obtener
beneficios económicos, dentro del desarrollo de sus actividades deben buscar una
relación interdependiente con sus grupos de interés que demuestre el compromiso
frente a los derechos humanos, la inclusión social y la sostenibilidad del medio
ambiente; a este compromiso se le llama responsabilidad social.
La responsabilidad social empresarial se define como; “ Una visión sobre la empresa
que concibe el respeto a los valores éticos, a las personas, a las comunidades y al
medio ambiente como una estrategia integral que incrementa el valor añadido y por
lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa”1
Por lo anterior mencionado, con el presente trabajo de grado se pone a disposición
de Petroamazonas EP, la metodología para la implantación del sistema de gestión
medioambiental con base en la Norma ISO 14001:2004 aplicada al centro de
producción y facilidades en Yuralpa-Bloque 21.
2.1 JUSTIFICACIÓN SOCIO-AMBIENTAL
Dada la situación social, económica y ambiental en nuestro país y las consecuencias
que han traído para la sociedad las malas prácticas realizadas por las industrias,
muchas veces con consecuencias irreversibles, resulta necesario realizar un estudio
metodológico para mejorar las condiciones ambientales del centro de producción y
facilidades en Yuralpa- Bloque 21 siendo responsable con el medioambiente,
reduciendo la contaminación, emisiones de gases y generación de residuos.
“La correcta aplicación de ISO 14000 en una empresa y su posterior certificación
por un ente idóneo y reconocido mundialmente es una señal clara del compromiso
ambiental de la empresa. El tener la ISO 14000 significa que la empresa es
amigable con la naturaleza, que no contamina y que ahorra al máximo los recursos
energéticos no renovables. En resumen: es una empresa con el bienestar de la
humanidad a largo plazo”2.
Por otro lado, una implantación del sistema de gestión medioambiental en el centro
de producción y facilidades confirmaría a la sociedad, el compromiso que tiene con
el Planeta.
1 RUIZ L., Hernando. Empresas Colombianas: Actualidad y perspectivas. Superintendencia de Sociedades.2009. p. 72 2 Implementar un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14000 – Guía básica para las empresas comprometidas con el futuro. Pág. 1
4
2.2 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA
Al desarrollar e implementar el sistema de gestión de medio ambiente en el Centro
de Producción y Facilidades se facilita el cumplimiento de las obligaciones y normas
de la legislación ambiental vigente y mejora la adaptación a futuros cambios, con
esto se hace posible obtener beneficios económicos que pueden resumirse en los
siguientes puntos:
Disminución en generación de residuos con el consecuente mejor control y ahorro
de las materias primas, que acarrea una reducción en costos.
Aprovechamiento, reutilización o reciclaje de los residuos sólidos o líquidos,
reduciendo costos al simplificar el tratamiento o gestión de los residuos al final del
proceso.
Disminución de la probabilidad de sanciones económicas por parte de las
autoridades por el incumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Sustitución de probables soluciones costosas de última hora por la restauración del
medio ambiente afectado por alguna contingencia en la empresa.
2.3 JUSTIFICACIÓN EMPRESARIAL
A corto o mediano plazo, al certificar el Centro de Producción y Facilidades,
Petroamazonas EP se verá beneficiada directamente en la imagen como una
empresa comprometida con la región y el desarrollo sostenible del país. Por otra
parte, el acceso al mercando internacional está determinado entre otras cosas por
su desempeño ambiental, lo que facilita a la empresa estar en condiciones
favorables y competitivas para acceder a nuevos mercados nacionales e
internacionales.
5
CAPITULO III OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar la Metodología para la implantación de un sistema de gestión
medioambiental en el centro de producción y facilidades en Yuralpa - Bloque21.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Realizar una evaluación ambiental inicial a fin de identificar aspectos e impactos
ambientales reales dentro de procesos y actividades asociadas al Centro de
Producción y Facilidades, cumpliendo con requerimientos de la legislación
nacional vigente, estableciendo puntos Críticos Ambientales dentro del proceso.
Establecer una Política Ambiental apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades.
Identificar y priorizar los requerimientos ambientales que permitirán establecer
compromisos ambientales relacionados a la política.
Planificar el Sistema de Gestión Ambiental; etapa que incluye la determinación
de programas ambientales, elaboración de un Manual de Gestión Ambiental y la
definición de procedimientos.
6
CAPITULO IV MARCO TEÓRICO
4.1 SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN
4.1.1 ORIGEN DE LOS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos países
comienzan a implementar sus propias normas ambientales. De esta manera se hacía
necesario tener un indicador universal que evaluara los esfuerzos de una organización
por alcanzar una protección ambiental confiable y adecuada. En este contexto, la
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue invitada a participar a la
Cumbre de la Tierra, organizada por la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Ante tal acontecimiento, ISO se
compromete a crear normas ambientales internacionales, después denominadas, ISO
14000. Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan
metas ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran
en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y
sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u
organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio
ambiente.
Para 1992, un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 15 miembros
observadores había sido formado y el desarrollo de lo que hoy conocemos como ISO
14000 estaba en camino. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente
de la serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos
empresariales, legales y técnicos. Estos estándares, llamados ISO 14000, van a
revolucionar la forma en que ambos, gobiernos e industria, van a enfocar y tratar
asuntos ambientales. A su vez, estos estándares proveerán un lenguaje común para
la gestión ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de
gestión ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los
consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental.
Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:
a) La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas
recibirán el certificado.
b) El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos.
7
La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente
por la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la ONU sobre
el Medio Ambiente. La Norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión
ambiental que, una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una
organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a
tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento
ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son
voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas
cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de medir esas
emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un
conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una
empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental. En este
sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus esferas
de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud
preventiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en
sus mecanismos de decisión empresarial.
La norma se compone de 6 elementos, los cuales se relacionan a continuación con su
respectivo número de identificación:
a) Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su uso –
14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de apoyo.)
b) Auditorías Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos de
auditorías, Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios para
certificación de auditores)
c) Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos de
Evaluación de Desempeño Ambiental)
d) Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición del
objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación del impacto del Ciclo
de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047 Ejemplos de la aplicación de
iso14042- 14048 Formato de documentación de datos del análisis)
e) Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 Tipo I –
14025 Tipo III)
f) Términos y definiciones (14050 Vocabulario)3
3 CARLOS ISAAC PÉREZ MEJÍA., Sistemas de Gerencia Empresarial, Una herramienta empresarial para el Desarrollo Sostenible.2006. PP. 20 a 22
8
4.1.2 DEFINICIÓN DE CERTIFICACIÓN
La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía
por escrito, de que un producto, un proceso o un servicio están conforme a los
requisitos especificados.
La certificación es en consecuencia el medio que está dando la garantía de la
conformidad del producto a normas y otros documentos normativos. La certificación se
materializa en un certificado: El certificado es un documento emitido conforme a las
reglas de un sistema de certificación, que indica con un nivel suficiente de confianza,
que un producto, proceso o servicio debidamente identificado, está conforme a una
norma o a otro documento normativo especificado.4
4.1.3 PROCEDIMIENTO PARA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación únicamente la otorgan organismos certificadores que han sido
previamente acreditados cumpliendo procedimientos y normas establecidas por un
organismo acreditador.
Los organismos acreditadores deben desarrollar rigurosos procedimientos y normas
para evaluar si los organismos certificadores pueden o no proporcionar un servicio de
evaluación competente e independiente.
Los cuerpos certificadores deben someterse a una constante evaluación y
seguimiento a fin de garantizar la competencia, independencia y transparencia de sus
servicios. Esta entidad otorga un certificado que garantiza que la gestión de la unidad
certificada está siendo realizada de acuerdo a criterios de buena gestión.
El proceso de certificación comienza con la firma de un contrato, en el cual se
especifican los derechos y obligaciones de las partes firmantes (certificador y cliente),
seguidamente se deben realizar inspecciones y evaluaciones a todas las operaciones
y actividades de las unidades que desean ser certificadas, por parte de un equipo
multidisciplinario que debe incluir aspectos sociales, económicos y ambientales,
finalizando con la obtención del certificado que testimoniaría una conducta ambiental
responsable.5
4 JEAN –CLAUDE PONS Y PATRICK SIVARSIERE, Certificación de calidad de los alimentos orientada a sellos de atributos de valor en países de América Latina, 2002, Chile, Pag 12 5 NATALIA BRAVO Y PAMELA VILLASEN, Propuesta de Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental para el Vivero Buin de la Corporación Nacional Forestal, Región Metropolitana, Chile, 2002, Pgs 34, 35,
9
4.1.4 PRINCIPALES INICIATIVAS DE CERTIFICACIÓN
La Certificación permite verificar estándares específicos, ya sean de desempeño, que
cubren en una empresa todas las operaciones y sus impactos; o de procesos,
centrados en el sistema de gestión ambiental.
Actualmente los principales programas de certificación son:
SGS ECUADOR S.A.- es una compañía internacional acreditada por la OAE en el
Ecuador, se fundó en 1878 y actualmente es líder mundial en el campo de la
verificación, comprobación y certificación. Inició sus operaciones en Ecuador en enero
de1985 en servicios de inspección, supervisión, análisis de laboratorio y certificación
de productos para la exportación-importación.
BUREAU VERITAS.- Fundada en 1987 en Londres (Inglaterra), (BVQI) es
considerada una de las mayores y más importantes organizaciones de certificación en
el mundo, la cual está presente en más de 44 países en los 5 cinco continentes.
Según BVQI del Ecuador, una de las principales certificadoras internacionales con
representación en el país, de las quince (15) empresas certificadas a la fecha en
Ecuador, la mayor parte pertenece al grupo privado y en especial al sector industrial,
siendo sólo una (1) correspondiente al sector agroindustrial, específicamente al sector
bananero, lo que genera un cuadro preocupante para las industrias ecuatorianas
frente a los requisitos de los mercados.
ICONTEC.- El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) es
un organismo multinacional de carácter privado que trabaja para fomentar la
normalización, la certificación y la gestión de la calidad en el Ecuador.
4.2 ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 14000:2004
4.2.1 ESTRUCTURA DEL SGA
Una vez adoptada la decisión de implantar un SGA, la organización debe asignarle un
nombre al proyecto a iniciar (por ejemplo: Proyecto Medio Ambiente) y diferenciarlo
en distintas fases.
Estructurar el proyecto de ese modo, ayuda a que el objetivo no parezca ni tan
lejano, ni tan inalcanzable muestra el siguiente gráfico, los pasos para la
10
implantación son equivalentes a los que se siguen para implantar un sistema de
gestión de la calidad.
A continuación se detalla cada una de las cinco fases y las actividades que
conllevan.
FASE 1: LA FASE DE PREPARACIÓN
La cuestión más importante en esta primera fase del proyecto es la de determinar
las funciones de las personas involucradas. Sin una clara definición de las
responsabilidades, difícilmente el proyecto podrá tener éxito. Por ello, es
recomendable que, desde el principio, se forme un equipo de trabajo, constituido por
personal de la propia organización, y encargar a éste la implantación del SGA. El
tamaño del equipo depende naturalmente del tamaño de la propia organización. En
todo caso debería estar integrado por un mínimo de dos personas y un máximo de
cinco. Se debe nombrar un jefe de equipo.
Los miembros de este equipo de gestión ambiental deberían proceder de diferentes
áreas de la organización, ya que el SGA ha de aplicarse en toda ella. Es mejor
delegar la responsabilidad del proyecto en un equipo de gestión ambiental
interdepartamental que adjudicárselo en su totalidad a un único departamento, como
por ejemplo al de gestión de la calidad. Esto último ocurre con relativa frecuencia,
generando en dicho departamento una excesiva sobrecarga de trabajo, que se
traduce bien en la ralentización del proyecto o bien en el abandono del mismo.
Durante la implantación del SGA se ponen de manifiesto muchos de los puntos
débiles de la organización. En ocasiones esto requiere el desarrollo de propuestas
de resolución y la adopción de las decisiones oportunas a menudo a muy corto
plazo.
El equipo de gestión ambiental ha de tener rápido acceso a la Dirección para
informarla y debatir con ésta aquellos temas que así lo requieran. La responsabilidad
de la gestión ambiental en la organización siempre recaerá, en última instancia,
sobre la Dirección.
Un aspecto importante durante la fase de preparación del proyecto es la dotación de
medios y recursos suficientes para la implantación del SGA.
Por ello, desde el principio, la Dirección debe asegurarse de que los miembros del
equipo de gestión ambiental dispongan de suficiente capacidad para poder llevar
adelante, además de sus funciones habituales, el desarrollo y la implantación del
SGA. Han de programarse recursos económicos, principalmente para un posible
asesoramiento externo, para la participación en talleres de trabajo y seminarios, así
11
como para la tramitación de los permisos y autorizaciones administrativas
pendientes.
La cuestión de los recursos y medios financieros nos lleva directamente a la decisión
de recurrir o no a un asesor externo. En principio, no hay inconveniente alguno en
intentar abordar la implantación de un SGA sin la ayuda de asesor o consultor
externo. Muchas organizaciones, ante los gastos derivados de un asesoramiento
externo, optan por hacerlo sin consultor, aún a sabiendas de que el personal que
dediquen al desarrollo e implantación del SGA tendrá ocupada con ella buena parte
de su jornada.
Conviene valorar si un asesor externo con suficiente experiencia en la implantación
de SGA en el sector puede ayudar a proceder de una manera mucho más
sistemática y estructurada, lo que podría ahorrar tiempo y dinero.
Otra ventaja a considerar es la objetividad del asesor externo a quien, por ser ajeno
a la costumbre, posiblemente le llamarán la atención cosas o situaciones que el
personal propio no percibe en su organización, por estar totalmente familiarizado con
ellas.
FASE 2: LA FASE DE PLANIFICACIÓN
Una vez finalizados los preparativos, se pasa a la planificación detallada del
proyecto.
Cada organización debe elaborar su propio plan de proyecto, incluso cuando no
sepa con exactitud cuánto tiempo va a necesitar para cada una de las fases. La
planificación general proyecto, además de mostrar el estado actual y el camino por
recorrer, proporciona su perspectiva global del proceso.
También resulta conveniente diferenciar y establecer los principales hitos del
proyecto y fijar plazo para su cumplimiento. Estos hitos pueden ser, por ejemplo, la
aprobación de la política ambiental, implantación del SGA en la organización, la
realización de la primera auditoría interna, etc.
En ocasiones puede resultar conveniente anticipar el trabajo sobre determinados
requisitos debido a que pueden implicar a distintos departamentos, por lo que habrá
que tener en cuenta los diferentes puntos de vista de los mismos; o puede tratarse
de actuaciones más complejas, que requieran gestionar gran cantidad de
información, por lo que la elaboración de procedimientos habrá de ser más
detallada; o su desarrollo puede resultar clave para el sistema y tendrá que quedar
determinado desde un inicio, etc.
12
Por otro lado, puede ocurrir que partes del proyecto estén tan íntimamente
relacionadas que resulte más fácil su desarrollo y aplicación temporal de forma
paralela: por ejemplo, la definición de los procedimientos de control operacional y la
generación de registros. Es importante trabajar en equipo. Sólo una comunicación
constante y fluida entre el equipo proyecto garantiza que el sistema sea
comprendido y aplicado correctamente. Además de celebración de reuniones
periódicas, se debe establecer de forma precisa, desde el inicio proyecto, cómo
deben desarrollarse.
El jefe de equipo deberá elaborar un pequeño orden del día para cada reunión.
Conviene transmitir primero los nuevos puntos y dejar para el final las preguntas y
los resultados obtenidos desde última reunión. También deberá redactar un acta de
la reunión, definir y asignar las diferentes tareas, documentar quién es responsable
de cada tarea y para cuándo ha de estar realizada cada una de ellas, y deberá
realizar un seguimiento regular del progreso de los trabajos.
Las reuniones no deben ser demasiado largas (a veces es mejor invertir una hora un
par de veces por semana, que un día entero una vez al mes). El jefe de equipo
debería fomentar la participación y el debate, pero limitar el tiempo de discusión. En
cuanto haya hallado una solución debería ponderarla en base a criterios como la
posibilidad de acometerla, los costes asociados, utilidad y similares. Pero no debería
olvidar que “¡Quién mucho abarca, poco aprieta!” Para certificar el SGA éste debe
cumplir necesariamente los requisitos mínimos establecidos, pero no tiene por qué
ser totalmente perfecto desde el comienzo. En la ISO 14001 se exige la mejora
continua del sistema precisamente para avanzar progresivamente hacia ese
perfeccionamiento.
FASE 3: LA EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL
Es el instrumento para establecer la posición actual de la organización en materia
ambiental, identificando puntos fuertes y débiles, riesgos y oportunidades.
Debe prestar atención al funcionamiento normal/anormal y a las situaciones
potenciales de emergencia.
Los criterios para su realización se basan en los requisitos legales aplicables, así
como los marcados por la Dirección de la organización y los propios de la norma de
referencia.
Esta etapa no es obligatoria para el cumplimiento de la norma ISO 14001, aunque sí
muy recomendable. Constituye el punto de partida del SGA.
13
Podemos decir que la evaluación es una radiografía de la situación medioambiental
inicial de la organización. Permite diseñar e implantar el SGA de forma mucho más
rápida y precisa. Esta fase del SGA se desarrolla más extensamente en un capítulo
independiente.
FASE 4: DOCUMENTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
Uno de los pasos más importantes (por ello, uno de los primeros a dar) para
implantar un SGA que funcione es el nombramiento de las personas responsables
del SGA (el llamado representante de la Dirección), así como del responsable final
(o responsables) de gestión ambiental en la organización. No se trata del mismo
cargo, pero en determinadas organizaciones puede darse esta circunstancia.
Al representante de la Dirección le corresponde desempeñar todas las actividades
necesarias para implantar y mantener al día el SGA. Desde la elaboración del
Manual de gestión ambiental, así como de los procedimientos, instrucciones,
formularios, listas de comprobación, etc., pasando por la distribución y la
actualización de dichos documentos, la planificación, ejecución y evaluación de las
auditorías internas, hasta la elaboración de un informe periódico y la preparación de
las auditorías externas. Esta tarea puede ser asumida también por el equipo de
gestión ambiental.
El (o los) responsable de gestión ambiental fija la política ambiental y asegura la
implantación del SGA. Es el responsable final de que se cumplan y apliquen en la
organización todos los requisitos legales y otros requisitos vigentes. Esta
responsabilidad recae generalmente sobre la Dirección. De igual modo, la
aprobación de la Política Ambiental de la organización será responsabilidad de la
Dirección.
El representante de la Dirección es el responsable ante la Dirección del
funcionamiento del SGA y ha de advertir sobre los problemas e incidencias
ambientales significativas que pudiera identificar. Pero los responsables de las
respectivas áreas, serán igualmente los responsables del cumplimiento de los
diferentes requisitos del SGA en las mismas, por parte del personal bajo su cargo.
Un SGA, por lo general, conlleva la elaboración de un Manual de gestión ambiental,
que contendrá la estructura de dicho sistema a grandes rasgos, las principales
responsabilidades y los desarrollos u operativas establecidas.
14
También son necesarios otros documentos, como procedimientos, instrucciones de
trabajo, etc., en los que se detallen más las diferentes actividades y los trabajos que
han de realizarse y el modo en que éstos han de llevarse a cabo y dónde registrarse.
REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN ISO 14001:2004
Asegure que dispone, como mínimo, de la siguiente documentación:
Información documentada de la evaluación de aspectos/impactos.
Registros de requisitos legales aplicables y documentos que demuestren la
aplicación a los aspectos ambientales.
Política documentada, objetivos, metas y programa(s).
Funciones, responsabilidades y autoridades documentadas.
Registros de formación de personal propio así como de otro personal relevante
que trabaje en nombre de la empresa (por ejemplo: subcontratistas). Registros
de formación en preparación ante situaciones de emergencia y simulacros.
Comunicaciones documentadas desde y con las partes interesadas externas, a
los menos registros de quejas.
Procedimientos documentados de las operaciones y actividades que pueden
causar impactos ambientales significativos.
Información documentada del seguimiento del comportamiento ambiental
controles operacionales y conformidad con objetivos y metas. Registros de
calibración y mantenimiento de los equipos de medición.
Cambios documentados resultantes de las acciones correctivas y preventivas
(incluyendo reporte de incidentes).
Evaluación documentada del cumplimiento de requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organización suscriba.
Programas documentados de auditorías internas y registros de auditorías
Registros de revisión del sistema por la dirección.
Es recomendable reducir el Manual al mínimo necesario, de forma que incorpore
sólo aquello que realmente tenga relevancia para la organización. La metodología
establecida en la norma de referencia constituye un conjunto de indicaciones
genéricas para facilitar el diseño, la implantación y el control del sistema, pero estas
indicaciones deben ser interpretadas y adaptadas para cada organización.
La implantación de un SGA es una magnífica ocasión para revisar bajo criterios
ambientales algunos aspectos de la actividad. En esta revisión, la lectura y
profundización en el modelo de referencia será de suma ayuda. Cada nueva lectura
aporta nuevos conocimientos.
15
Conviene recordar que llamamos proceso a cualquier conjunto de actividades
relacionadas o que interactúan, los cuales transforman elementos de entrada en
resultados con un valor añadido (expresa lo que hay que hacer y para quién). Un
procedimiento es la forma especificada por la organización para llevar a cabo una
actividad o un proceso (determina cómo hay que hacerlo).
Conformar la estructura del SGA es una labor que ha de realizarse de forma
continua y paso a paso. En la planificación general del proyecto, debería quedar
establecida la secuencia en que se haya previsto abordar los diferentes capítulos
(análisis y elaboración).
Existen dos posibles vías para la implantación propiamente dicha de un SGA:
Introducir paso a paso cada requisito y documentación asociada conforme se vayan
elaborando, familiarizando así poco a poco a los empleados con la gestión
ambiental, o introducir de una sola vez toda la documentación del SGA, advirtiendo a
los empleados que a partir de ese momento deberán cumplir todos los requisitos.
Decidirse por una u otra posibilidad depende en última instancia de cada
organización y de su equipo de gestión ambiental. Pero en la toma de decisión se
deben ponderar los siguientes aspectos:
Tamaño de la organización y estructura de la plantilla.
Motivación de los empleados y disponibilidad de los mismos, así como su
comprensión y experiencia en otros sistemas de gestión.
Cantidad de documentación a asimilar y experiencia en gestión ambiental.
FASE 5: ÚLTIMOS PREPARATIVOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Las auditorías internas sirven para evaluar el SGA de la organización y para detectar
las no conformidades y los potenciales de mejora. Por ello, entre los requisitos
obligados que ha de cumplir un SGA está el de llevar a cabo una auditoría interna
global del mismo antes del proceso de certificación, con el fin de comprobar el
funcionamiento del sistema. El siguiente cuadro resume las pautas a seguir.
Auditoría del sistema de gestión Ambiental
Se define como una revisión sistemática, documentada, periódica y objetiva de las
operaciones y prácticas e una instalación con relación a ciertos requisitos
ambientales específicos.
Existen tres tipos básicos de auditorías ambientales:
Auditorías de cumplimiento con la legislación ambiental: es simplemente una
“instantánea” de las operaciones y procedimientos realizados en las
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instalaciones, que trata de identificar tanto el cumplimiento como la violación de
las regulaciones normativas y legislativas.
Auditorías del SGA: es el examen o evaluación documentada, sistemática,
periódico y objetivo de las operaciones y actividades de la organización con
respecto a lo establecido en su sistema.
Auditorías de minimización de residuos: centran su atención en la generación de
residuos, para identificar de este modo posibles vías de reutilización, reciclaje o,
en su caso, reducción de la cantidad y toxicidad de los residuos de cualquier
origen.
La práctica desarrollada ha permitido determinar cómo condiciones necesarias para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de una auditoría ambiental las siguientes:
El equipo auditor debe ser diferente e independiente de las personas o actividades
sometidas a la auditoría, y debe contar con personal preparado, con experiencia
probada en la realización de este tipo de trabajos.
Todo programa de auditorías debe contar con el apoyo explícito de la Dirección de la
organización a auditar.
La auditoría debe incluir procedimientos específicos que sirvan para la rápida
redacción de informes francos, claros y correctos, con conclusiones, acciones
correctivas y planes de cumplimiento.
Durante el proceso se debe recopilar, analizar, interpretar y documentar la
información suficiente para lograr los objetivos de la auditoría.
Para cualquier tipo de auditoría deben contemplarse los siguientes pasos básicos:
Planificación de la auditoría.
Definición del alcance y programa de auditoría.
Revisión de la documentación por el auditor.
Preparación de una lista de chequeo o “check list”.
Visita de la auditoría.
Reunión inicial para confirmar la disponibilidad de personas, lugares,
condiciones de trabajo, etc.
Desarrollo de la auditoría.
Evaluación e informe de los datos de la auditoría.
Tras la auditoría interna se presentan a la Dirección los resultados de la misma. Con
ésta y otra información adicional se lleva a cabo la revisión por parte de la Dirección,
para detectar el nivel de aplicación de la política, la eficacia de los programas, etc. y,
17
a partir de ahí, se adoptan las medidas oportunas y la nueva estrategia a seguir por
la organización.
El SGA exige la mejora continua del sistema y las auditorías son herramientas
enfocadas a ella.
Desarrollar e implantar un SGA normalizado no tiene que culminar necesariamente
en la certificación del mismo. Pero la certificación de un SGA sólo será posible si
éste se ha desarrollado en base a los requisitos específicos de la Norma ISO
14001:2004.
La certificación servirá entonces para demostrar a terceras partes interesadas que la
organización ha implantado con éxito y de forma apropiada un SGA conforme con la
norma de referencia.
Para obtener la certificación del SGA es necesario que el sistema haya completado
todo su ciclo, esto es, desde la elaboración de la política ambiental hasta la revisión
por la Dirección. Por lo general es recomendable que el sistema esté implantado en
la organización y funcionando al menos tres meses antes del proceso de
certificación.
Durante ese tiempo se generarán registros, se creará hábito y se detectarán puntos
débiles del SGA que requerirán las acciones correctivas oportunas. Por eso, se
aconseja no esperar hasta el final para generalizar el SGA a toda la plantilla sino
proceder de forma paulatina.
Una vez iniciado el proyecto, la selección del certificador debería hacerse cuanto
antes.
Conviene hablar con los auditores y considerar si la entidad certificadora cubre las
necesidades de la organización, teniendo en cuenta que el auditor, además de
competencia, debería disponer preferiblemente de conocimientos prácticos en el
sector. Para su selección, conviene tener en cuenta las acreditaciones, la
experiencia en el sector y la independencia y objetividad.
FASE 6: HACIA LA MEJORA AMBIENTAL CONTINUA.
Alcanzando la certificación de su SGA, la organización ha cubierto un primer ciclo de
PDCA. Pero esto no es sinónimo de que su comportamiento ambiental haya
alcanzado su cota más alta, ni que haya eliminado de forma inmediata todos sus
impactos medioambientales. La organización estará ahora en condiciones de
demostrar el cumplimiento de unos mínimos, que podrán ser auditados y
certificados, pero éstos están supeditados a un proceso de mejora continua
sistemático y cíclico.
18
Es decir, que tendrá que seguir avanzando en la espiral de la mejora continua.
Los cambios de los servicios y actividades de la organización, las modificaciones en
materia de legislación ambiental, los criterios del mercado, los avances tecnológicos,
la opinión de las partes interesadas, la experiencia adquirida y los compromisos de
la propia organización, etc., serán, en definitiva, la fuerza motriz de la mejora
continua, cuyo ritmo y extensión vendrán determinados por la propia organización en
función de diversos factores, incluidos los económicos.
4.2.2 EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN
Las normas, en especial las normas internacionales ISO, definen elementos
comunes de un producto/servicio o de un proceso que pueden ser consensuados a
nivel mundial. De esta forma las organizaciones pueden disfrutar de numerosos
avances técnicos u otras cuestiones que son objeto de amplio consenso y que han
sido incluidas en una norma, sin la necesidad de dedicarse a "probar suerte" o
"reinventar la rueda”.
Mucho más importante que las normas en sí mismas es la manera en que las
organizaciones las utilizan. Una norma mal aplicada, en vez de añadir valor puede
ser una fuente importante de costes y de desmotivación. Para evitar interpretaciones
sesgadas de las normas ha surgido el concepto de evaluación de conformidad,
dentro del cual se enmarca la certificación. En el ámbito empresarial se entiende por
certificación el acto por el cual una tercera parte independiente testifica la
conformidad de un producto, proceso o servicio respecto a una o varias normas o
especificaciones.
Para obtener la certificación ambiental según el modelo de ISO 14001:2004 es
preciso recurrir a las entidades de certificación acreditadas. La acreditación es la
garantía que cumplen con los requisitos de independencia, imparcialidad,
competencia e integridad. En general, la gran mayoría de entidades de certificación
que operan en el ámbito de la calidad, están también comenzando a ofrecer sus
servicios para la certificación de SGA.
La certificación de un SGA por parte de un organismo de certificación, da derecho a
la utilización de una marca que puede emplearse en publicidad de la organización:
tarjetas de visita, anuncios en prensa, impresos de carta, facturas y publicidad
diversa, pero nunca en productos.
19
Como ha quedado de relieve, ISO 14001 no es una norma de productos, sino una
norma sobre sistemas de gestión, que pone el énfasis en la organización y los
procesos. Una organización que implanta ISO 14001 y que se certifica conforme a
esta norma ofrece una garantía sobre su sistema de gestión, la cual afecta
indirectamente a todas sus actividades, productos y servicios, pero ello no significa
necesariamente que los servicios de dicha organización puedan considerarse
"ecológicos" o ambientalmente correctos.
La certificación conforme a ISO 14001 es siempre un acto voluntario.
ISO 14001, todavía plantea numerosos interrogantes de tipo práctico, pero puede
ser suficiente para organizaciones que sin tener una especial demanda del mercado
hacia la certificación, quieren demostrar un sólido compromiso ambiental hacia otras
partes interesadas (autoridades, comunidades vecinas, grupos de presión, etc.).
Para que esta declaración propia tuviera valor, debería tener muy en cuenta las
preocupaciones y los comentarios de estas partes interesadas a las que trata de
proporcionar confianza. Esto podría lograrse en base a una continua comunicación
bidireccional y a una total transparencia informativa sobre la actuación ambiental.
Precisamente esta es la fase que plantea más dudas sobre su validez práctica.
Por eso, lo habitual es que la mayoría de organizaciones intenten buscar la
certificación, pues ofrece muchas más garantías y reduce la necesidad de
evaluaciones múltiples. Cada organismo de certificación tiene una metodología
particular, pero en líneas generales un proceso "estándar" de certificación sigue
estos pasos:
Contacto previo al cuestionario de solicitud.
Revisión del Manual de medio ambiente.
Visita previa (en algunos casos).
Auditoría de evaluación (también llamada de certificación).
Presentación de acciones correctivas.
Concesión de la certificación, si procede.
Auditorías de seguimiento (cada 6-12 meses).
Auditorías de renovación (cada 3 años).
Respecto a la elección del organismo certificador pueden darse dos casos bien
distintos: si la organización está certificada según ISO 9001 y está satisfecha con el
trato recibido, lo más recomendable será "repetir" con la misma entidad certificadora,
ya que ello puede suponer ahorros importantes en las auditorías de revisión y
renovación, que podrían llegar a realizarse conjuntamente.
20
Si la organización se enfrenta por primera vez a la certificación, ésta no será una
decisión tan sencilla; no existen grandes diferencias en cuanto al "prestigio" que
puede aportar una u otra entidad certificadora ni hay suficientes organizaciones de
transporte con un SGA certificado como para establecer comparaciones de criterio
entre las diversas entidades de certificación.6
4.2.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 14001
La Norma ISO 14.001 proporciona a las organizaciones un marco general que permite
dar más confiabilidad, organización y efectividad a los procesos productivos y de
administración, mejorando de esta manera la gestión ambiental de una organización.
Algunas de las ventajas más importantes producto de la implementación de un SGA,
según la ISO 14.001, son:
a) La generación de una política ambiental claramente establecida y adecuada al
tamaño y naturaleza de la organización.
b) Permite armonizar y mantener el cumplimiento de la legislación y anticiparse a
una normativa cada vez más exigente en temas ambientales, lo que reduciría las
responsabilidades y riesgos, permitiendo el relajamiento de las cargas legales.
c) Permite predecir problemas y riesgos ambientales o mitigarlos cuando éstos son
inevitables.
d) Promueve una mejor estructura organizacional de los procesos y actividades
desarrolladas, lo que se traduce en ahorros indirectos significativos de tiempo y
recursos, y mantiene un equilibrio entre las actividades y el resguardo ambiental.
e) Provee de procedimientos operativos y administrativos y de una comunicación
interna más formal y eficiente que dan mayor objetividad a las tomas de
decisiones.
f) Permite mejorar las prácticas ambientales deficientes en la gestión de residuos,
evitando costos y posibles daños ambientales asociados.
g) Se genera un modelo de gestión aplicable a otros ámbitos de la empresa.
h) Ofrece un marco flexible, pero estandarizado, para la gestión y la posibilidad de
una futura certificación, permitiéndole una mejor posición y competitividad en los
mercados, y por lo tanto mayores utilidades.
6 MAESTRÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad de Huelva, Módulo II, Ecuador 2010, Pags 32 a 44.
21
i) Mejora la imagen pública demostrando compromiso, transparencia y consistencia
con un buen desempeño ambiental lo que da mayor confianza a la comunidad.
Pese al gran número de ventajas que presenta ISO 14.001, existen también
desventajas que no son causa para la no implementación de un SGA, ya que con
trabajo y creatividad pueden ser superadas, algunas de éstas pueden ser:
a) Generación de burocracia.
b) Requerir de esfuerzos adicionales de la organización para mantener operativo el
sistema.
c) Costos iniciales en el proceso de implementación.
d) Posibles dificultades para ubicar o acceder a la legislación relacionada a las
actividades de la organización.
e) No encontrar personal competente para la implementación del SGA dentro de la
empresa, lo que supondría la contratación de personal externo con los
consiguientes costos adicionales.7
4.3 EL SECTOR PETROLERO EN ECUADOR
Cuando se conoció la primera noticia que confirmaba la existencia de yacimientos
petroleros en la Amazonía, la población ecuatoriana vivió una avalancha de
comentarios de economistas, políticos y aventureros que hicieron creer que ecuador
estaba a las puertas del desarrollo tecnológico y financiero producto de los ingresos
económicos que generarían las exportaciones de petróleo.
Estos análisis no eran objetivos debido a que si bien es cierto los yacimientos
petroleros producirían gran cantidad de petróleo, suficientes para convertirnos en
país regularmente exportador, las divisas que generaron dichas exportaciones no
ingresaban al erario nacional; en efecto, la producción petrolera estuvo a cargo
inicialmente de la compañía Texaco, quien extrajo la mayor cantidad de petróleo de
los pozos con mayor producción mediante contratos petroleros de participación
firmados sin mayores beneficios nacionales. Texaco aprovechó la falta de regulación
no sólo para beneficiarse económicamente de la actividad sino para cometer
algunas irregularidades que actualmente han sido demandadas civilmente por los
perjudicados en el denominado “juicio del siglo” que llevan adelante en la Corte de
Sucumbíos.
7 ANDREA ABARCA TAPIA Y DANIXA SOTO MUÑOZ, La integración de Sistema ISO 14001 en los Sistemas de Gestión de Calidad y Salud y Seguridad Ocupacional, Chile, 2003 Pgs, 17,18
22
Sin embargo, la historia de la producción petrolera en el ecuador data de mucho
tiempo atrás. Los primeros indicios científicos de la existencia de petróleo en el
Ecuador se registran a finales del siglo pasado, aunque hay crónicas anteriores en
que los indígenas hablaban de un elemento, con las características del petróleo que
brotaba naturalmente en la superficie y era utilizado con fines medicinales, de allí por
ejemplo el nombre del campo petrolero de la Provincia de Napo denominado
punyarayacu1 (yacu = agua, pungara = aceite)8
4.3.1 EVOLUCION DEL SECTOR PETROLERO EN ECUADOR
Ecuador en sus 40 años aproximadamente de explotación petrolera, mantiene un
historial bastante nefasto para la economía nacional como para la degradación de
los ecosistemas naturales.
El primer pozo petrolero fue perforado en la región de la Costa en 1911, La empresa
inglesa Anglo llega al país en 1922, la misma que durante 67 años explota,
comercializa y refina el crudo de la Península de Santa Elena. En 1937 la Shell que
estaba trabajando con la Exxon, abandona el Ecuador, luego de cerrar algunos
pozos en la Amazonía que no fueron productivos.
En 1967 Texaco perforó el primer pozo comercial en la Amazonía. En los años
siguientes, las mayores obras de infraestructura fueron el Sistema de Oleoducto
Trans Ecuatoriano SOTE y la Vía Coca. Hasta 1990 Texaco extrajo el 88% del total
de la producción nacional de petróleo y operó el oleoducto. Perforó 399 pozos y
construyó 22 estaciones de perforación.
Hasta 1971 se habían entregado miles de hectáreas a una media docena de
empresas petroleras, sin establecer casi ninguna regulación, ni se habían firmado
contratos con estas empresas. En este año el Ecuador fue gobernado por una
dictadura militar, la que con un espíritu nacionalista decidió entrar a la OPEP, en
efecto, el 23 de junio de 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana
CEPE y la primera exportación fue el 17 de agosto de 1972 con 308.238 barriles a
USD. 2,34 el barril, desde el Puerto de Balao en Esmeraldas. Se puso en vigencia la
Ley de Hidrocarburos, y se incrementó las regalías para el estado. Se estableció que
los contratos petroleros podían durar máximo 20 años y su extensión se fijó en
8 WILTON GUARANDA MENDOZA., Apuntes sobre la explotación Petrolera en Ecuador, Fuente:
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288:explotacion‐petrolera‐en‐el‐ecuador&Itemid=126
23
200.000 has, con lo cual las compañías devolvieron el 80% de sus concesiones que
les fueron otorgadas originalmente por 50 años.
En septiembre de 1989 se creó PETROECUADOR en reemplazo de CEPE y se
conformó, un Holding es decir, una matriz y seis Filiales: tres permanentes:
PETROPRODUCCION, PETROINDUSTRIAL y PETROCOMERCIAL; y, tres
temporales: PETROPENINSULA, PETROAMAZONAS Y PETROTRANSPORTE.
A partir de 1982, debido a presiones de los organismos multilaterales y de las
propias empresas, la política petrolera ha sido volcada hacia la apertura a las
transnacionales.
En 1993 por decisión del Gobierno de Sixto Durán Ballén el Ecuador se retiró de la
OPEP, reintegrándose en el periodo 2007-2008.
Desde 1985 hasta 1996 han habido 8 rondas petroleras que ocupan un área de
aproximadamente 4.2 millones de hectáreas de las cuales casi 3.6 millones
corresponden a los de los 13 millones de has que conforman la Amazonía
ecuatoriana ésta a su vez, representa el 46% del territorio nacional. La novena ronda
se produjo en 2002 donde se licitó los campos de la costa, excluyendo los de la
Amazonía. Para fines del 2002 se termina de construir el Oleoducto de Crudos
Pesados (OCP) como parte de la estrategia de expansión de la frontera petrolera.
Desde el 2003 el gobierno anuncia la décima ronda petrolera para la concesión de
áreas en los territorios de Napo, Pastaza y Zamora Chinchipe, además de la
continuación del proyecto ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) que está situado en
el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística Cuyabeno.
En el 2006 se declaró la caducidad del contrato de explotación del bloque 15 que el
estado mantenía con la compañía Occidental. En ese año se alcanzaron precios
records para el crudo a nivel mundial.
A inicios del 2007 el nuevo gobierno anuncia la construcción de una nueva refinería
en la provincia de Manabí con una capacidad de refinación de 300.000 barriles
diarios. En este año también se inicia el intercambio de crudo por derivados con
Venezuela (alrededor de 1.5 – 1.6 barriles de crudo de Ecuador por 1 barril de
derivados de Venezuela).
En este mismo año se renegociaron los contratos petroleros con la Hispano-
Argentina Repsol, la Francesa Perenco, la Brasileña Petrobras, la china Andes
Petroleum y la compañía de capital estadounidense afincada en Panamá City
Oriente. A pesar de la propuesta inicial publicada mediante decreto presidencial, en
el cual se señalaba que Ecuador negociaría una ganancia del 99 % frente al 1% del
24
precio diferencial fijado en el contrato de concesión, el acuerdo final fue el cambio de
naturaleza del contrato que pasó de ser el crudo de propiedad de las empresas, a
otro de prestación de servicios, en que el estado paga por la extracción de crudo tras
la presentación de las facturas, además de someter eventuales divergencias a un
centro de mediación en Chile.9
4.3.2 APORTE A LA ECONOMIA NACIONAL
Desde 1972, el petróleo se convirtió en el eje central de la economía de Ecuador y
continúa manteniendo una importancia fundamental. En efecto, los hidrocarburos
representan el 53% de las exportaciones totales del país y las rentas petroleras han
financiado en promedio el 26% de los ingresos del Estado entre 2000 y 2007. La
dependencia del petróleo, sin embargo, ha conducido a graves problemas
económicos, sociales y ambientales. El crecimiento del ingreso por habitante entre
1982 y 2007 apenas ha alcanzado el 0,7% anual, la pobreza afecta al 38% de la
población nacional y el 13% se encuentra en una situación de extrema pobreza. El
53% de la fuerza de trabajo está subempleada y el desempleo alcanza el 8%. La
explotación petrolera ha conducido a un significativo deterioro ambiental en la
Amazonía. La deforestación afecta a 198.000 hectáreas por año, con una tasa anual
del 1,4%, una de las más altas en América Latina.
En general, numerosos estudios confirman las grandes limitaciones de los países con
economías basadas en la exportación de petróleo para alcanzar un desarrollo
adecuado.
La vulnerabilidad futura de la economía ecuatoriana es aún mayor, ya que las
reservas probadas de petróleo permitirán no más de 30 años de explotación. El país
requiere emprender una transición hacia una nueva estrategia de desarrollo que se
base en su generosa biodiversidad y amplia herencia cultural y la mantenga de modo
sustentable. La Iniciativa Yasuní-ITT representa el punto de inflexión hacia esta
exigencia histórica (Yasuní – ITT, una iniciativa por la vida)10
9 WILTON GUARANDA MENDOZA., Apuntes sobre la explotación Petrolera en Ecuador, Fuente: http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288:explotacion-petrolera-en-el-ecuador&Itemid=126 10 Yasuní – ITT, una iniciativa por la vida; Crea un nuevo mundo. Fuente: http://yasuni-itt.gob.ec/%C2%BFpor-que-ecuador-propone-la-iniciativa-yasuni-itt/%C2%BFpor-que-no-explotar-el-petroleo-en-el-parque-yasuni/el-petroleo-en-el-ecuador/
25
4.3.3 REVALORACIÓN DEL SECTOR PETROLERO
Los hidrocarburos son un tipo de contaminantes que afectan a la calidad tanto de flora
y fauna de manera importante. Los derrames de petróleo han dejado estelas de
contaminación de efectos a muy largo plazo. La formación de películas impermeables
sobre el agua en las zonas de derrame ha afectado rápida y directamente a las aves y
a los mamíferos acuáticos ya que obstruyen el intercambio gaseoso y desvía los rayos
luminosos que aprovecha el fitoplancton para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis.
Estos y otros acontecimientos que se han dado a lo largo de los años son los que han
impulsado a cambios de actitud, tanto en la población en general como en los
responsables de las políticas y encargados de la gestión ambiental, que comienzan a
integrar los objetivos sociales, económicos y ambientales, considerando las
preocupaciones de diversas partes interesadas y abriendo más espacios de
participación en la ordenación y planificación petrolera.
4.3.4 INICIATIVAS DE CAMBIO
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), también conocida como la 'Cumbre para la Tierra' realizada en Río de
Janeiro, Brasil, en 1992 involucra la problemática ambiental en los esquemas de
desarrollo, en la Cumbre se reconoció internacionalmente el hecho de que la
protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben
integrarse en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo. Esta idea
ha sido recogida en la definición del término 'desarrollo sostenible' hecha por la
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la Comisión Brundtland) en
1987 como 'el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades'. Este
concepto fue diseñado para satisfacer los requisitos de los partidarios del desarrollo
económico así como los requisitos de los que están interesados principalmente en la
conservación medio ambiental.
Por eso, la Cumbre para la Tierra marcó un hito al centrar la atención mundial en la
idea, nueva en aquella época, de que los problemas medio ambientales del planeta
estaban íntimamente relacionados con las condiciones y los problemas económicos.
También demostró que si la gente es pobre, y las economías nacionales son débiles,
26
el medio ambiente se resiente; si se abusa del medio ambiente y se consumen en
exceso los recursos, la gente sufre y las economías se debilitan. La conferencia
también señaló que las acciones o decisiones locales más insignificantes, buenas o
malas, tienen repercusiones potenciales a escala mundial.
Otro logro importante de CNUMAD fue el Programa 21, un programa de acciones
minucioso y amplio que exigía nuevas formas de invertir en nuestro futuro para poder
alcanzar el desarrollo sostenible en el siglo XXI. La pretensión global del Programa 21
era impresionante, ya que su objetivo era nada menos que crear un mundo seguro y
justo en la que toda existencia fuese digna y plena.11
Dentro de las leyes ecuatorianas, existe además el famoso Reglamento Ambiental
para las Operaciones Hidrocarburíferas en Ecuador (RAHOE), el cual obliga a las
empresas petroleras, sus contratistas o asociados en exploración y explotación de
hidrocarburos, refinación, transporte y comercialización, a ejecutar sus labores sin
afectar negativamente a la organización económica y social de la población asentada
en su área de acción, ni a los recursos naturales renovables y no renovables locales;
así como conducir las operaciones petroleras de acuerdo a las leyes y reglamentos de
protección del medio ambiente y de seguridad del país y que el Estado protegerá el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
que garantice un desarrollo sustentable, por lo que declara de interés público y que se
regulará conforme a la Ley la preservación del medio ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, así
como la prevención de la contaminación ambiental, la explotación sustentable de los
recursos naturales y los requisitos que deban cumplir las actividades públicas y
privadas que puedan afectar al medio ambiente.
4.3.5 ESCENARIO FUTURO
El petróleo no es un recurso infinito y en algún momento de nuestra historia veremos
su fin, tendremos que aprender a utilizar otras fuentes de energía. Y de las decisiones
que tomemos en los próximos años dependerá que nuestros hijos nos agradezcan o
maldigan por las opciones energéticas que les dejemos.12
11 Cumbre de Johannesburgo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 2002. Fuente:
http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html 12 El Futuro del Petróleo, 2009; www.blogspot.com Fuente: http://petroleoenergia.blogspot.com/2009/10/el-futuro-del-petroleo.html
27
Uno de los problemas más importantes que enfrenta la humanidad, derivado del
modelo tecnológico adoptado, es la dependencia del petróleo como fuente de energía.
Al carácter agotable de este recurso y la alta concentración del grueso de las reservas
en pocas zonas del planeta se suma el fuerte deterioro ambiental que está
provocando su uso.
Dos problemas energéticos moldearán nuestro futuro económico y geopolítico de las
próximas décadas: la dependencia del petróleo y la desestabilización del clima del
planeta.
Depender del petróleo resulta cada vez más riesgoso. Nadie sabe cuánto petróleo
queda y cuánto costará extraerlo. El crecimiento económico de países como China,
India, Brasil y otros determinará un fuerte aumento de la demanda mundial de
energía.
El segundo gran desafío radica en que nuestro sistema energético moderno está
desestabilizando el clima del planeta. El petróleo y otros combustibles fósiles (la hulla
y el gas natural) provocan cambios climáticos en el largo plazo, pero poca gente
aprecia la gravedad de los riesgos implícitos. Estos cambios afectarán el clima en
todos sus aspectos: desde las temperaturas, hasta las precipitaciones y las pautas de
tormentas. Asimismo, causarán alteraciones fundamentales en el medio físico: por
ejemplo, elevarán el nivel del mar y modificarán los procesos químicos oceánicos.
Los efectos son impredecibles. Cabe suponer que serán enormes en cuanto a
producción agrícola, enfermedades, disponibilidad de agua -tanto potable como para
riego- erosión de las costas, etcétera. Tal vez estas alteraciones sean bruscas, ya que
la historia ha demostrado que pueden producirse cambios impresionantes en cuestión
de décadas.
Estos cambios generarán una gran zozobra económica y podrían provocar reacciones
negativas de la conducta humana, llevando a una intranquilidad política masiva,
movimientos de refugiados y conflictos violentos.
Frente a esta situación algunos proclaman la necesidad de reducir drásticamente el
consumo mundial de energía. Sin embargo, esta alternativa debilitará la economía sin
solucionar el problema del suministro de petróleo a largo plazo ni el del cambio
climático.
28
Otros, nos exhortan a desacostumbrarnos a los combustibles fósiles y emprender una
carrera alocada hacia las fuentes energéticas renovables, como la solar o la eólica.
Pero estas alternativas son costosas y, en términos realistas, no pueden reemplazar
los combustibles fósiles.13
13 El Futuro del Petróleo, Blog de Ingeniería Petrolera, 2010; www.blogspot.com Fuente: http://cursopetrolera2010.blogspot.com/2010/08/el-futuro-del-petroleo_1770.html
29
CAPITULO V ÁREA DE ESTUDIO: CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES (CPF)
Antes de empezar a definir y analizar el área de estudio, es recomendable dar a
conocer algunos términos utilizados en la industria petrolera para una mejor
comprensión:
CPF (Centro de Producción y Facilidades).- Instalación industrial empleada para
deshidratación de petróleo.
SSA.- siglas utilizadas en la industria petrolera para nombrar al departamento de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Seguridad Industrial).
BSW. - Basic Sediments of Water, sedimentos de fondo y agua, no libres, contenidos
en los hidrocarburos líquidos.
API.- La gravedad API, de sus siglas en inglés American Petroleum Institute, es una
medida de densidad que describe cuán pesado o liviano es el petróleo comparándolo
con el agua.
Piscina API.- también conocido como separador API, consta por lo general de varios
compartimentos, cuya función es separar el aceite del agua para poder descargar el
agua lo mas limpia posible y retornar el aceite al proceso.
Agua de formación.- fluido asociado con el petróleo existente en los yacimientos y
que sale a la superficie junto con el gas y el petróleo. Esta agua se caracteriza porque
usualmente es caliente y con un alto contenido de sales. Puede contener metales
pesados y fracciones de crudo en emulsión o dilución. Debe ser reinyectada o tratada
apropiadamente para evitar daños ambientales y a la salud.
Crudo.- Mezcla de hidrocarburos que se encuentran en forma natural, generalmente
en estado líquido, que pueden incluir compuestos de azufre, nitrógeno, oxígeno,
metales y otros elementos.
Derrame de hidrocarburos.- Accidente que puede originarse en instalaciones
petroleras durante las actividades de explotación, transformación, comercialización o
distribución de petróleo y sus derivados. Los derrames de hidrocarburos se pueden
presentar en tierra, aguas continentales o en el mar.14
Desecho(s).- Materiales de desperdicio obtenidos después de realizar los procesos
de refinación; material inservible separado como resto del proceso.15
14 Diccionario de Términos de Pemex, Refinación Pag 67 15 Diccionario de Términos de Pemex, Refinación Pag 68
30
5.1 IMPORTANCIA DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
El petróleo constituye en la actualidad uno de los elementos de mayor valor en el
panorama energético y estratégico de los últimos 50 años y su importancia así como
su costo tiende a incrementarse, lo que ha llevado a grandes esfuerzos en la
búsqueda de aumento de reservas probadas y al mejoramiento en lo que se refiere a
técnicas de explotación, transporte y deshidratación, y, éste último punto se consigue
en el Centro de Producción y Facilidades debido a que es en éste lugar en donde se
obtiene después de varios tratamientos para deshidratación, un petróleo con el menor
porcentaje de sólidos y agua, y dependiendo del porcentaje obtenido (por lo general
menor al 0.5%), conseguir el mayor beneficio económico en la futura venta del
hidrocarburo.
5.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES
El área de estudio comprende el Centro de Producción y Facilidades, perteneciente a
la empresa Petroamazonas EP, el cual está ubicado en Yuralpa- Bloque 21.
Las facilidades de producción se diseñaron con el objeto de que el petróleo
proveniente de los diferentes pozos petroleros, a través de las líneas de flujo llegue
hasta el Centro de Producción y Facilidades Yuralpa, en el cual se encuentra instalada
la infraestructura necesaria para tener un proceso de deshidratación del crudo de
manera técnica y satisfactoria.
5.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Las facilidades de producción de Yuralpa consisten en un tren de equipos de
procesos, diseñados para procesar 120000 Bls de fluido por día, de los cuales, en la
actualidad se procesan cerca de 9200 Bls netos de petróleo con BSW menor al 0.5 %
para venta y 45500 Bls de agua con menos de 20 ppm de aceite para reinyección.
El fluido crudo-agua-gas, procedente de los pozos llega a la estación a través de tres
líneas que se unen en un solo ramal. Antes de ingresar al proceso, al fluido se le
inyecta químicos que posteriormente ayudarán en la deshidratación. Ingresa a una
bota desgasificadora, desde donde empieza el proceso de deshidratación del petróleo;
luego ingresa al tanque de lavado, el cual está diseñado para no crear turbulencia y
con ayuda de los químicos inyectados y tiempo de residencia se impulsa la separación
31
de agua y crudo; básicamente se realiza por diferencia de gravedad específica. Esta
separación forma un colchón (nivel) de agua que en el proceso continuo permite la
migración (lavado) del crudo hacia la parte superior del tanque en donde existe un
compartimiento (bucket) que almacena el petróleo para después bombearlo al
siguiente proceso, y que las pequeñas gotas de agua se junten entre sí formando
gotas más grandes que caen por gravedad y exista la separación.
De este tanque salen en 2 tuberías: agua y crudo.
El agua sale con dirección a las bombas de transferencia agua, las cuales envían el
fluido hacia el tanque de desnatado, una vez desnatada el agua sale con dirección al
tanque de inyección de agua de formación, para posteriormente a través de bombas
centrífugas multietapa reinyectar el agua a los pozos de reinyección (Sumino y
Nemoca).
El crudo llega a las bombas de transferencia de crudo, para ser impulsado hacia
intercambiadores de calor de flujo cruzado ingresando con aproximadamente 160 °F y
saliendo del intercambiador con 200°F, para luego ingresar a los intercambiadores de
tubos elevando su temperatura a 230° F, y, finalmente para completar la fase de
deshidratación ingresa a los tratadores electrostáticos, con la finalidad de eliminar el
remanente de agua para salir del mismo con 0.5% de BSW y dirigirse al tanque de
almacenamiento, seguido de esto, mediante bombas de transferencia atraviesan la
Unidad de Fiscalización, la misma que contabiliza la cantidad exacta de fluido
bombeado, y finalmente mediante bombas centrífugas multietapa exportan el crudo
por el oleoducto Yuralpa – Pto. Napo para luego ingresar al oleoducto de la compañía
AGIP, y por el mismo llegar a la Estación Baeza y de ahí entregar al oleoducto del
SOTE u OCP. Es importante hacer notar que el fluido que sale de los tratadores
electroestáticos, retorna por líneas diferentes a los intercambiadores de flujo cruzado.
El fluido utilizado para elevar la temperatura en los intercambiadores de calor de tubos
es aceite térmico.
El gas sale de la bota desgasificadora hacia un domo que se usa para gas de utilidad,
gas blanket y el exceso va hacia otro domo para posteriormente quemarse al medio
ambiente en un mechero o tea.
Cuando la temperatura del aceite térmico en los intercambiadores de calor no es
suficiente para lograr la deshidratación del petróleo, se utilizan calentadores eléctricos,
que aumentan la temperatura del aceite que proviene de la caldera. Este sistema
puede elevar la temperatura a aproximadamente 500 °F.
32
Existe además un separador API que consta de dos compartimentos, en uno se
recoge todos los drenajes de agua lluvia de todos los skids del proceso y limpia la
mínima cantidad de aceite, este aceite pasa al otro compartimiento (oil drain) y el
agua limpia se descarga al medio ambiente. El otro compartimiento mencionado (oil
drain) recoge el fluido de los toma muestras de los tanques, de los tratadores
electroestáticos y fluido contaminado que habitualmente descargan los tanqueros
(Vacuum).
Hay también un sumidero o closed drain, el cual sirve para recoger todo el fluido de
los drenajes de la planta de tratamiento y, mediante bombas retornarlo al tanque de
lavado.
El centro de producción y facilidades también consta de un laboratorio implementado
para la realización del análisis físico-químico del petróleo obtenido y del agua de
formación que se encuentra reinyectando en el cual se utilizan químicos tóxicos, JP1,
desengrasantes, paños absorbentes, agua destilada, las mismas que por medio de
una línea son enviadas a separador API para su futuro ingreso al tanque de lavado.
El aceite térmico se utiliza para elevar la temperatura especialmente en los
intercambiadores de calor de tubos, éste recorre un circuito cerrado empezando en un
tanque de almacenamiento, luego pasa a un tanque de recolección del cual, mediante
bombas hace que el aceite térmico pase a través de los intercambiadores de calor de
tubos existentes tanto en el interior del compartimiento del tanque de lavado como
fuera de él. Para calentar el aceite térmico, existen tuberías que pasan por el interior
de los escapes de los motores Wartsilas existentes en la planta de generación. Si al
hacer pasare por estos motores la temperatura aún no es la adecuada, existen
calentadores eléctricos que levan mucho mas la temperatura si ese fuera el caso.
Seguido de esto, el aceite retorna al tanque de recolección, cumpliendo totalmente el
circuito.
5.4 SERVICIOS ADICIONALES
En la planta existen dos compresores que entregan aire comprimido al sistema de
instrumentación, el cual provee de aire a todos los actuadores neumáticos y aire de
utilidades que existe en el CPF.
Asimismo existe un sistema contra incendios con dos bombas, una con motor eléctrico
y otra con motor de combustión interna. El agua para el uso contra incendios y potable
se almacena en un tanque, el mismo que tiene una capacidad de 10.000 barriles. El
33
agua se extrae del río Canoayacu. El sistema contra incendios está dotado también
de un sistema de espuma.
Para purificación del agua potable proveniente del tanque se utilizan filtros de cartón y
filtros UV, los cuales tienen un mantenimiento adecuado. Esta agua purificada se
distribuye a todas las instalaciones en el campamento del bloque 21 para su uso
diario, ésta también se utiliza en circuito cerrado para la refrigeración de sellos de
algunas bombas que existen en el CPF.
5.5 MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO DE PRODUCIÓN Y FACILIDADES
En la Figura 5.1 se muestra el diagrama de procesos del Centro de Producción y
Facilidades. Además en las figuras 5.2, 5.3 y 5.4 encontramos los diagramas de flujo
correspondientes a los principales procesos que se desarrollan en el CPF.
Figura 5.1: Mapa de Procesos Actual del Centro de Producción y Facilidades
MANTENIMIENTO SEGURIDAD FISICA SEGURIDAD INDUSTRIAL
DESGASIFICACIÓN
DESHIDRATACION T. DE LAVADO
DESHIDRATACIÓN I. DE CALOR
ALMACENAMIENTO AGUA DE F.
ALMACENAMIENTO PETROLEO
F L UI D O
P E T R O L E O
FISCALIZACIÓN DE BOMBEO
A G U A
F O R
APOYO
MAPA DE PROCESOS PROCESOS
LABORATORIO SISTEMA CONTRA INC. OTROS PURIFICACION AGUA
Q U E M A G A S
34
DIAGRAMA DE FLUJO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
Figura 5.2: Diagrama de Flujo de las actividades del Centro de Producción y Facilidades
GAS BLANKET USADO
EN TANQUES
GAS DE UTILIDADES
CÓDIGO DE COLORES:
LÍNEA DE FLUJO DE PETÓLERO O DERIVADOS
LÍNEA DE FLUJO DE AGUA DE FORMACIÓN
LÍNEA DE FLUJO DE GAS
INYECCIÓN DE QUÍMICOS
LÍNEA DE ACEITE TÉRMICO
AGUA LIMPIADESCARGADA A
ESTERO
PETRÓLEO PARA LA VENTA
GAS PARA QUEMAR AL
MEDIO AMBIENTE
P-945 A/B P-946 A/BAGUA + CRUDO
GASOLINA BLANCA
DRENAJES
CRUDO <0.5% BSW
GAS
AGUA < 20
PPM
CRUDO <1%
BSW
FLUIDO DE POZOS
PETROLEROS
DESHIDRATACION EN TANQUE DE LAVADO
SEPARACION
CONDENSADO‐GAS
DESNATADO DE AGUA DE
FORMACION EN TANQUE
REINYECCIÓN DE AGUA
DE FORMACIÓN A POZOS
SUMINO Y NEMOCA
ALMACENAMIENTO
DE PETRÓLEO
FISCALIZACIÓN DE
PETRÓLEO
DESGASIFICACIÓN EN BOTA
INYECCIÓN DE QUIMICOS
SEPARACIÓN
AGUA‐ACEITE EN
API
ACEITE
TÉRMICO
ALMACENAMIENTO DE AGUA DE
FORMACIÓN EN TANQUE
DESHIDRATACIÓN CON
INTERCAMBIADORES DE CALOR DE FLUJO
CRUZADO
DESHIDRATACIÓN CON
INTERCAMBIADORES DE CALOR DE TUBOS
DESHIDRATACIÓN CON TRATADORES ELECTROESTÁTICOS
ACEITE
TÉRMICO
35
DIAGRAMA DE FLUJO DE ACEITE TÉRMICO
Figura 5.3: Diagrama de flujo del recorrido de aceite térmico en el Centro de Producción y Facilidades
ACEITE
TERMICO ALMACENAMIENTO DE ACEITE TERMICO
CALENTAMIENTO DE PETROLEO EN TANQUE
DE LAVADO
CALENTAMIENTO DE
PETROLEO EN
INTERCAMBIADOR DE
CALOR DE TUBOS
CALENTAMIENTO DE ACEITE EN PLANTA DE
GENERACIÓN
CALENTAMIENTO DE ACEITE EN
CALENTADORES ELÉCTRICOS
J-2
20
A/B
J-2
20
G/H
J-2
20
E/F
J-2
20
C/D
RECOLECCIÓN DE ACEITE TERMICO
36
DIAGRAMA DE FLUJO PARA OBTENCIÒN DE AGUA POTABLE Y AGUA DE UTILIDADES
Figura 5.4: Diagrama de flujo de la obtención de agua potable y de utilidades en el Centro de Producción y Facilidades
AGUA DE RIO
CANOAYACU ALMACENAMIENTO DE
AGUA DE RIO
PURIFICACIÒN DE AGUA
SISTEMA CONTRA
INCENDIOS
AGUA POTABLE PARA
CONSUMO
AGUA DE UTILIDADES
AGUA POTABLEPARA REFRIGERACIÓN
DE SELLOS
37
5.6 ORGANIZACION
El CPF cuenta con una superficie aproximada de 2,5 ha cercadas por mallas, dentro
de las cuales está limitada la propuesta de diseño del SGA.
En esta área trabajan permanentemente 13 personas en horario diurno de 06:00 a
18:00 y 4 personas en horario nocturno de 18:00 a 06:00. Se cumplen horarios
rotativos de 15 días de trabajo y 15 días de descanso, la jornada de trabajo se divide
en, los primeros 7 días en horario de 06:00 a 18:00 y los 7 días restantes de 18:00 a
06:00. En las tablas 5.1 y 5.2, se describe los cargos y las personas que trabajan tanto
en horario diurno como nocturno.
CARGO EMPRESA # DE PERSONAS
Supervisor de
Operaciones Petroamazonas EP 1
Ingeniero de
Operaciones Petroamazonas EP 1
Operador de Planta Petroamazonas EP 1
Operador de Islas Petroamazonas EP 1
Ayudante de Planta Petroamazonas EP 1
Ayudante de Islas Petroamazonas EP 1
Técnico de Químicos Baker Petrolite 1
Cuadrilla de
Operaciones Conducto 6
Tabla 5.1: Cargos que laboran en horario diurno
CARGO EMPRESA # DE PERSONAS
Operador de Planta Petroamazonas EP 1
Operador de Islas Petroamazonas EP 1
Ayudante de Planta Petroamazonas EP 1
Ayudante de Islas Petroamazonas EP 1
Tabla 5.2: Cargos que laboran en horario nocturno
El personal de Operaciones es el que labora directa y permanentemente en el Centro
de Producción y Facilidades, pero existen otros departamentos que son apoyo para el
desarrollo de las actividades, dentro de los cuales tenemos: Mantenimiento,
38
Materiales, Seguridad Física y Seguridad Industrial. El siguiente organigrama (Figura
5.5), muestra la estructura jerárquica del CPF tomando en cuenta únicamente al
departamento de Operaciones y de Seguridad Industrial.
Figura 5.5: Organigrama CPF
Dentro del CPF se observan tres áreas a tomar en cuenta: Área Administrativa, Área
de Laboratorio y Área Operativa, en las que se desarrollan actividades específicas.
A. Área Administrativa
Como Área Administrativa se consideró el área física que concentra la oficina en
donde permanece el supervisor y el ingeniero de operaciones. En esta Área se toman
las decisiones para la ejecución de los procesos operacionales destinados a cumplir
con los programas estipulados para la producción y deshidratación de petróleo.
B. Área Operativa
El Área Operativa comprende en sí toda la infraestructura y facilidades utilizadas para
el proceso de deshidratación, obteniendo como producto final, petróleo con la menor
cantidad de sólidos y agua.
SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES
INGENIERO DE OPERACIONES
SUPERVISOR DE OPERCIONES
OPERADOR DE PLANTA
OPERADOR DE ISLAS
AYUDANTE DE PLANTA
AYUDANTE DE ISLAS
CUADRILLA DE OPERACIONES
GERENTE DE CAMPO OY
SUPERINTENDENTE DE SSA
SUPERVISOR DE SSA
ESPECIALISTA EN SSA
TECNICO DE BAKER
39
Dentro del área operativa se pueden distinguir fácilmente las siguientes subáreas:
Área de ingreso de fluido de los pozos petroleros
Área de tanques
Área de bombas de transferencia
Área de intercambiadores de calor y deshidratadores electroestáticos
Área de Fiscalización
Área de bombas de inyección de agua y de transferencia de crudo
Área de sistema contra incendios
Área de tanque API
Área de tanque de espuma
Todas las subáreas mencionadas anteriormente están a cargo del Operador de Planta
y su respectivo Ayudante.
C. Área de laboratorio
El área de laboratorio se considera el área en donde se realizan todos los análisis
químicos del petróleo y agua de formación de los diferentes pozos petroleros
existentes en el bloque 21. Esta área es utilizada principalmente por los ayudantes
tanto de Planta como de Islas y por el Técnico de Baker Petrolite cuya función es
mantener mediante la inyección de químicos los parámetros estables en la producción
y deshidratación del petróleo.
D. Accesibilidad y Transporte
En el CPF existen dos accesos usados para el movimiento de vehículos pesados y
livianos y cuenta con un extenso parqueadero.
E. Sistema Eléctrico
El CPF se alimenta eléctricamente del grupo de generación existente en el bloque 21,
el cual comprende 4 motores reciprocantes de 4,2 MW Wartsila 12V32LN, que usa
crudo como combustible, alcanzando una generación total de 16,8 MW. Los motores
son sobre cargados con aire por medio de un turbo cargador, tienen una velocidad
máxima de operación de 720 RPM y son enfriados con agua. El motor y el generador
se encuentran acoplados y montados sobre una base común, la misma que es
40
anclada a una cimentación. Las bases poseen un anclaje flexible lo cual reduce las
vibraciones. Los generadores se encuentran sobre una base que permanece montada
en forma flexible sobre la cimentación de la estructura. Dentro de esta estructura,
además del generador se encuentra también el equipo auxiliar. Para su protección se
encuentran dentro de la Casa de Máquinas constituida por techo y paredes de media
altura, para permitir la ventilación natural de los equipos.
F. Generación y Disposición de Residuos
Petroamazonas EP, consiente por la necesidad de implementar políticas para el
manejo de desechos, se preocupa esencialmente en la minimización y reuso de los
desechos producidos en el CPF. En cuanto a la minimización, se está llevando a cabo
la propuesta de optimización en papel y se ha dispuesto su reutilización en
impresiones y su utilización en papeles de notas de ser el caso.
Una vez que se han generado los desechos, el manejo de los mismos se realiza a
través de la utilización de registros donde consta la clasificación, volumen y
disposición de los mismos. Entre los desechos generados en el CPF, se encuentran:
plástico, material contaminado, envases, filtros, papel, entre los principales. Cada
residuo ha sido considerado por separado para almacenarlos apropiadamente y
establecer la disposición final más adecuada, con el objeto de no contaminar el
ambiente. Los desechos finalmente son evacuados por empresas gestoras y
calificadas en el Ministerio de Ambiente Ecuatoriano según el acuerdo ministerial # 26
y por disposición el decreto 1215 del Reglamento Ambiental de Operaciones
Hidrocarburíferas del Ecuador “RAHOE” para que estas empresas le del la disposición
final a los desechos.
El almacenamiento temporal de estos desechos se realiza en el relleno sanitario de
Yuralpa al cual llegan todos los desechos producidos tanto en el CPF, como en
plataformas y Planta de Generación; cabe señalar que si bien los registros de cantidad
de desechos toman en cuenta todas la actividades que se realizan en el Bloque 21, se
puede indicar que por el tipo de actividades, el CPF aporta con una cantidad de
desechos muy reducida.
Los desechos son transportados en vehículos apropiados desde el CPF hasta el
Relleno Sanitario por personal capacitado.
41
5.7 IMÁGENES
Fotografía 1: Área de tanques Fotografía 2: Bombas de trasferencia
Fotografía 3: Intercambiadores de calor Fotografía 4: Deshidratadores electroestáticos
Fotografía 5: Bombas Booster Fotografía 6: Unidad de Fiscalización Lact
Fotografía 7: Bombas Shiping Fotografía 8: Bombas de inyección de agua
42
Fotografía 9: Área API Fotografía 10: Piscinas API
Fotografía 11: Calentadores Eléctricos Fotografía 12: Closed Drain
Fotografía 13: Compresores Fotografía 14: Domo de Gas
Fotografía 15: Área de Químicos Fotografía 16: Tanque recolector de Aceite Térmico
43
Fotografía 17: Tanque de Espuma
44
CAPÍTULO VI METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CENTRO DE
PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
6.1 PLANIFICACIÓN DEL SGA
El incorporar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en una Organización pública o
privada, es una buena práctica, a pesar de requerir cambios de mentalidad y actitud
frente al ambiente, por lo que la decisión de las direcciones debe ser producto de una
clara visualización de oportunidades comerciales ambientales y sociales, y de la clara
capacidad de responder con responsabilidad en el futuro.
Para que la decisión de implementar un SGA, basado en la Norma ISO 14.001
adquiera validez debe existir un compromiso, que conste oficialmente en una
declaración por escrito donde se manifieste con claridad los principios y objetivos
ambientales frente a sí misma y con la comunidad. Esta declaración se materializa a
través de una Política Ambiental que corresponde al primer documento del SGA
requerido por la norma, y que forma la base para que la organización implemente un
SGA.
Sin embargo, antes de formular la Política Ambiental, se hace necesario tener una
comprensión exacta del estado del actual sistema de gestión de la organización, para
lo cual se debe efectuar una Revisión Inicial, puesto que tanto el alcance de la política
como la creación del SGA estarán basados en los resultados de dicha revisión.
6.2 PREPARACION DE LA REVISIÓN AMBIENTAL
Para realizar la Revisión Inicial del CPF, fue necesario:
• Comunicar a la dirección lo que se pretende realizar.
• Realizar visitas de reconocimiento al área de estudio.
• Efectuar una reunión con algunas de las partes interesadas para el desarrollo del
diseño.
Una vez asumido el compromiso, y contando con el apoyo e interés por parte de la
dirección para desarrollar el diseño del Sistema de Gestión Ambiental se llevó a cabo
la Revisión Ambiental Inicial del CPF.
45
6.3 REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL
La Revisión Ambiental Inicial básicamente es una inspección preliminar, y una primera
etapa para la construcción del SGA, de la cual, entre otras acciones, se debe obtener
un listado de los aspectos ambientales de las actividades que puedan producir
impactos, para luego realizar con mayor detalle la evaluación de ellos, lo que
conduciría a establecer prioridades en la formulación de objetivos, metas y programas.
Como lo indica la Norma ISO 14.001, la Revisión Inicial debe cubrir los siguientes
puntos:
Examen de todas las actividades, prácticas y procedimientos de gestión ambiental
existentes;
Identificación de los requisitos legales y reglamentarios;
Identificación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios;
Evaluación de la retroalimentación derivada de la investigación de incidentes
pasados;
Punto de vista de las partes interesadas.
Con el fin de formar canales de información recíprocos y permanentes que permitieran
obtener información más precisa de los procesos y actividades asociadas a la actual
gestión del CPF, se utilizaron las siguientes técnicas:
Entrevistas al personal operativo del CPF en función de cada una de las
actividades;
Descripción mediante formularios de cada actividad (Anexo A, Revisión Inicial);
Entrevistas al personal ejecutivo;
Inspección visual del área de estudio;
Revisión de registros y documentación existentes.
Además se desarrolló un cuestionario guía para uso de los revisores a fin de orientar
la inspección y preguntas hacia los puntos que debe cubrir la Revisión Ambiental.
Para que el proceso de obtención de la información fuera lo más cercano a la realidad,
la revisión se realizó desde la base de la pirámide organizacional, es decir, partiendo
por los ayudantes y operadores que realizan diariamente actividades operativas en el
CPF, posteriormente, supervisor, ingeniero de operaciones, llegando finalmente a los
más altos niveles jerárquicos.
Una vez organizada toda la información obtenida en la revisión inicial, fue posible:
• Comparar el actual sistema de gestión en relación con los requerimientos ISO
14.001;
46
• Obtener un listado las regulaciones legales, normativas sectoriales y corporativas;
controles y otros requisitos que pudieran ser relevantes;
• Investigar las condiciones ambientales: revisar la historia (accidentes ocurridos en
el pasado), condiciones geográficas (suelo, agua) y entorno cercano; y
• Obtener un listado de las actividades con sus aspectos ambientales asociados, los
que deben ser analizados con el máximo detalle posible, puesto que es uno de los
trabajos más importantes junto con la evaluación de impactos.
6.4 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Parte de la Revisión Inicial es detectar los requisitos legales y otros asociados a las
actividades, la Norma ISO 14.001 señala que la organización debe establecer y
mantener un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales y otros
requisitos suscritos, como por ejemplo códigos de práctica industrial, acuerdos con
autoridades públicas y guías no reglamentarias, aplicables a los aspectos ambientales
de sus actividades, productos o servicios.
Para esto es necesario contar con un registro de todas las normas legales y requisitos
aplicables, es decir, la normativa que realmente incumbe a la Organización,
independiente del tamaño de la empresa. El propósito de mantener un registro de este
tipo es ayudar a la organización a alcanzar los objetivos y metas propuestos para el
desarrollo del SGA, considerando que como mínimo se debe cumplir con el marco
legal y normativo nacional y que además el impacto es significativo sólo por el hecho
de estar regulado.
El orden jerárquico de la Normativa Nacional está establecido de la siguiente manera:
• Constitución de la República del Ecuador.
• Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.
• Ley de Gestión Ambiental.
• Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).
• Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.
6.4.1 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS CONCERNIENTES AL
CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
Con el fin de identificar toda la normativa de carácter ambiental concernientes al
Centro de Producción y Facilidades y cumplir los requerimientos de la Norma ISO
47
14.001:2004 en cuanto a que la normativa ambiental de la organización debe constar
en procedimientos y registros, se elaboró dos tablas (Anexo B, Requisitos Legales), la
primera correspondiente a un listado de toda la normativa concerniente al CPF, que
entre otras aplicaciones, funciona como un registro básico que permite completar la
segunda tabla en la cual se clasifica y describen las disposiciones legales según
componentes ambientales.
6.5 ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS
La identificación de los aspectos ambientales es un proceso permanente con el que
se pueden determinar los impactos ambientales pasados, actuales o potenciales
(positivos o negativos) por lo que forma parte tanto de la Revisión Inicial como del
funcionamiento rutinario de un SGA.
Para identificar los aspectos ambientales de las actividades realizadas y determinar
o valorar los impactos ambientales, la organización debe establecer y mantener
procedimientos, lo cual debe considerar la gama total de condiciones de operación,
desde la normalidad hasta las situaciones de emergencia, y donde se pueden
seleccionar actividades, productos o servicios cuyos aspectos sean más proclives a
generar un impacto ambiental.
El conocimiento de los aspectos ambientales y la evaluación de sus impactos es
fundamental para mantener el control de la gestión, determinar los objetivos y metas
ambientales de la organización y establecer la Política Ambiental.
Según la Norma ISO 14.001:2004, aspecto ambiental es el elemento de las
actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el
medio ambiente.
En la identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades de los
procesos o servicios se pueden considerar las emisiones al aire, descargas al agua,
manejo de residuos sólidos, contaminación del suelo, uso de materia prima y
recursos naturales.
Así también la Norma ISO 14.001:2004 señala que un impacto ambiental es
cualquier cambio en el ambiente sea adverso o beneficioso que es resultado total o
parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. Ejemplo de
impacto podría ser la contaminación del agua o el agotamiento del recurso.
En general los métodos para la evaluación de impactos ambientales, varían
dependiendo, entre otras cosas, del ambiente circundante, problemas que generan,
48
o el juicio en la toma de decisiones del gestor. En otras palabras, se constituyen en
instrumentos de apoyo para alcanzar un conocimiento integrado y amplio de las
actividades que puedan tener incidencias ambientales, estando, por lo tanto, al
servicio de los objetivos y metas proyectadas o en la gestión de una organización.
Existiendo una diversidad de factores de los cuales depende una evaluación, se
puede decir que éstas suelen ser subjetivas pero consistentes cuando se establecen
y documentan con estructuras y reglas que eviten sesgos individuales y ofrezcan
amplitud de criterios para dar coherencia a los juicios, más allá del personal
responsable de la gestión ambiental.
La evaluación debe cubrir actividades que pueden generar:
Emisiones a la atmósfera (Ruido, olores, polvo, gases etc.);
Vertidos a las aguas;
Residuos sólidos, en particular si son peligrosos;
Contaminación del suelo;
Utilización del suelo, agua, combustibles, energía y otros recursos naturales; e
Impacto visual.
Una evaluación de impactos tiene validez si se consideran todos los efectos que la
organización pueda controlar o sobre los que pueda establecer medidas correctoras.
En la valoración de los impactos, los que están sujetos a control legislativo y
cumplimiento de normas son automáticamente significativos y en consecuencia
prioritarios en la determinación de objetivos y metas ambientales, de tal modo que
cuando la organización ya cumple con la legislación vigente, puede tener una actitud
más ambiciosa y anticiparse a cambios o acogerse a normativas más exigentes.
6.5.1 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS EN LAS ÁREAS DEL CPF
A. Área Administrativa
En la planificación del SGA del CPF, el Área Administrativa se determinó en función
del espacio físico que ocupan básicamente las oficinas, en las cual las actividades que
se desarrollan habitualmente son de carácter administrativo principalmente en lo que
se refiere a toma de decisiones. Se representaron las entradas y salidas que nos
ayudarán a comprender los posibles aspectos ambientales que estarían asociados al
Área Administrativa (Figura 6.1).
49
Figura 6.1 Registro Entradas y Salidas de las Actividades de Administración
B. Área Operativa
El siguiente listado corresponde a una compilación de actividades obtenida de la
unificación de los procesos operacionales que se desarrollan en el CPF, sin perjuicio
de los procesos a los que pertenezcan.
Cabe destacar que esta compilación se hace para lograr identificar de manera más
clara los aspectos ambientales asociados a cada actividad, para lo cual, por cada
actividad se mencionan las tareas generales que las involucran. Para facilitar el
análisis, se dividió el proceso completo de deshidratación, en tres subprocesos,
mostrados en las subsiguientes tablas:
ACTIVIDAD TAREAS A CONSIDERAR
Recolección de flujo de pozos petroleros *Fuga en oleoducto.
Desgasificación Separación Gas y fluido agua-petróleo.
Deshidratación en tanque de lavado
Tiempo de residencia.
*Inyección de químicos.
*Temperatura excesiva.
*Fugas.
*Derrames.
Deshidratación en:
Intercambiadores de calor
Deshidratadores electroestáticos
*Temperatura excesiva.
Circulación de aceite térmico.
Elevación de corriente en deshidratadores electroestáticos.
*Derrames
Almacenamiento de petróleo
*Temperatura excesiva.
*Fugas.
*Derrames.
Nota: (*) Actividades asociadas a posibles aspectos ambientales.
Tabla 6.1 Listado de actividades asociadas en la obtención de petróleo listo para la venta (Tabla 1 de 2).
TRABAJO ADMINISTRATIVO
Papeles Tintas Artículos de escritorio Mobiliario Energía Útiles de aseo Alimentos Contenedores de alimento Vajilla y utensilios Artículos de aseo Papeles
Residuos sólidos (papeles, residuos de tinta, etc.) Mobiliario en desuso. Residuos sólidos (elementos en desuso, trapos). Residuos sólidos (orgánicos y otros). Residuos líquidos.
50
Fiscalización de petróleo
*Temperatura excesiva.
*Fugas.
*Derrames.
Transferencia de petróleo para venta
*Fugas.
*Derrames.
*Ruido.
Tabla 6.1 Listado de actividades asociadas en la obtención de petróleo listo para la venta (Tabla 2 de 2).
ACTIVIDAD TAREAS A CONSIDERAR
Recolección de flujo de pozos petroleros *Fuga en oleoducto.
Desgasificación Separación Gas y fluido agua-petróleo.
Deshidratación en tanque de lavado
Tiempo de residencia.
*Inyección de químicos.
*Temperatura excesiva.
*Fugas.
*Derrames.
Almacenamiento de agua de formación
*Temperatura excesiva.
*Fugas.
*Derrames.
Inyección de de agua de formación a pozos inyectores
*Calidad de agua de formación
*Fugas.
*Derrames.
*Ruido.
Nota: (*) Actividades asociadas a posibles aspectos ambientales.
Tabla 6.2 Listado de actividades asociadas en la inyección de agua de formación.
ACTIVIDAD TAREAS A CONSIDERAR
Recolección de flujo de pozos petroleros *Fuga en oleoducto.
Desgasificación Separación Gas y fluido agua-petróleo.
Separación Condensado - Gas *Fuga
Quema de gas a la atmósfera *Parámetros permisibles para quema de gas
Nota: (*) Actividades asociadas a posibles aspectos ambientales.
Tabla 6.3 Listado de actividades asociadas en la quema de gas.
Como se puede observar en las tablas anteriores, las actividades asociadas a
posibles aspectos ambientales dentro del área operativa referente al proceso de
deshidratación del petróleo e inyección de agua de formación prácticamente son las
mismas, por lo cual se ve necesario utilizar una herramienta para gestión
medioambiental denominada Ecobalance de proceso, a través de la cual se realiza un
inventario de todos los materiales y toda la energía que entra en el proceso, así como
51
de los productos y residuos que se generan en el transcurso del mismo en un periodo
de tiempo determinado. El Ecobalance básicamente registra las diversas materias
primas, energía, recursos, productos y residuos que entran (inputs), permanecen en
su interior (stocks) y salen (outputs), en un período de tiempo definido y para un
proceso determinado.
Figura 6.2 Registro Entradas y Salidas de las Actividades Operativas
C. Área de laboratorio
En esta Área se desarrollan actividades que generan la mayor cantidad de desechos
contaminantes y es uno de los principales lugares a tomar en cuenta dentro del
desarrollo del SGA. Al igual que en las áreas anteriores, se representan las entradas y
salidas de las distintas actividades desarrolladas en ella.
Figura 6.3 Registro Entradas y Salidas de las Actividades de Laboratorio
6.5.2 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
En la identificación de los aspectos ambientales en el Centro de Producción y
Facilidades, estos aspectos deberían estar sometidos a una selección lo bastante
TRABAJO DE LABORATORIO
Paños de Tela Paños Absorbentes Papel JP1 Xileno Tolueno Agua destilada Desengrasante Demulsificante
Residuos sólidos contaminados (papeles, paños, absorbentes, etc.) Residuos líquidos (Fluido contaminado, agua destilada).
DESHIDRATACIÓN DE PETRÓLERO
Derrames de fluidos contaminados Fugas Residuos sólidos (filtros, etc) Residuos líquidos (aceite quemado, refrigerantes, etc) Ruido Elevada temperatura Gas contaminante CO2
Fluido crudo‐agua‐gas Aceite Térmico Inyección de Químicos: ‐ Demulsificante ‐ Antiparafinico ‐ Modificador de cristales ‐ Antespumante Energía Mecánica Energía Eléctrica Energía Térmica Aceites Refrigerantes Filtros Combustibles
52
grande para permitir un examen significativo y lo bastante pequeño para ser
comprendida, se comenzó con la clasificación de las actividades de similares
características por cada una de las áreas de operaciones del CPF, para su mejor
comprensión y análisis.
De igual manera se pudo visualizar un número que se podría llamar despreciable de
impactos existentes o potenciales, negativos o positivos. En la siguiente tabla (tabla
6.6) aparece el listado de posibles Impactos asociados a las Áreas del Centro de
Producción y Facilidades.
ASPECTO AMBIENTAL
ACTIVIDAD
TRANSPORTE
RUIDO
Circulación de los vehículos
AREAS OPERATIVAS
Actividades operativas
Área de Ingreso de fluido de pozos Área de tanques
Área de bombas de transferencia
Área de intercambiadores de calor
Área de fiscalización Área de bombas de inyección de
agua y transferencia de crudo Área de Sistema contra incendios
Área de tanque de espuma
TRANSPORTE EMISIONES
Vehículos pesados Vehículos livianos
AREAS OPERATIVAS
Quema de gas por mechero Gas a la atmósfera de motores de combustión interna
AREAS OPERATIVAS
CONSUMOS
Agua Sistema contra incendios
Sanitarios AREA
ADMINISTRATIVA Electricidad Funcionamiento general
Papel Oficina y Cuarto de control
COMEDOR Productos
alimentarios Servicio comedor
AREA OPERATIVA
VERTIDOS
Agua residual sanitaria
Lavabos, sanitarios
Fluido contaminado Descarga a estero después de API
Agua de formación Descarga a estero después de API
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Fluido residual con restos de grasa o
petróleo
Mantenimiento de bombas Mantenimiento de tanques Mantenimiento de motores
LABORATORIO
JP1 Análisis químico del petróleo
Agua destilada Análisis químico del petróleo
Demulsificante Análisis químico del petróleo
Desengrasante Limpieza de herramientas de
laboratorio Fluido contaminado
con petróleo Análisis químico del petróleo
Tabla 6.4: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (Tabla 1de 2)
53
ACTIVIDADES GENERALES
RESIDUOS
Baterías desechadasCambio de baterías de linternas
usadas por el personal
Focos quemados Mantenimiento de instalaciones
Plástico Consumo diario de bebidas
Papel y cartón Reportes rutinarios
CLIMATIZACIÓN Recambios varios Mantenimiento aire acondicionado
ACTIVIDADES ADMINIS
TRATIVAS
Tóner gastados Fotocopiadora
Cartuchos de Tinta gastados y Cintas
Impresora/ Faxes
Pilas gastadas Calculadoras, cámaras, equipo
informático
MANTENIMIENTO
Trapos sucios, absorbentes
Mantenimiento de bombas, motores, compresores, etc.
Aceite residual Mantenimiento de bombas, motores,
compresores, etc.
Filtros de aceite,
combustible y aire Mantenimiento de, motores,
compresores, etc.
LABORATORIO
Trapos sucios, absorbentes
contaminados Análisis químico del petróleo
Guantes contaminados
Análisis químico del petróleo
INCENDIO
SITUACIONES DE
EMERGENCIA
Agua residual Situaciones anormales operativas en
proceso de deshidratación de petróleo
Residuos quemados
Emisiones gaseosas
VERTIDO ACCIDENTAL DE
PRODUCTOS (DERRAMES)
Residuo peligroso Situaciones anormales operativas en proceso de deshidratación de
petróleo e inyección de agua de formación
Suelo contaminado
Residuo no peligroso
EXPLOSION
Derrame de residuos peligrosos Situaciones anormales operativas en
proceso de deshidratación de petróleo
Derrame de residuos no peligrosos
Emisiones gaseosas Tabla 6.4: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales (Tabla 2 de 2)
Luego de identificar los impactos ambientales, se pudo evaluar la significancia de
aquellos que tenían un carácter adverso. Una vez más cabe señalar que, aunque la
importancia de los impactos puede ser diferente en distintas organizaciones, la
valoración de éstos es básica para ayudar a formar un juicio que permita plantearse
objetivos y metas adecuados con la Política Ambiental.
54
6.5.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Revisados una serie de criterios y métodos para la evaluación de impactos,
provenientes de distintas fuentes, fue posible realizar un análisis y adecuar uno de
ellos para la calificación de los posibles impactos del Centro de Producción y
Facilidades.
Para la evaluación de los aspectos medioambientales en situaciones normales de
funcionamiento se utilizaron los criterios que se muestran a continuación:
Criterios Consumos Residuos Aguas
Residuales Emisiones gases Ruidos
Cantidad
Consumo < al año anterior o consumo
indirecto 1
Residuos < al año anterior
(respecto a los Kg o unidades producida ) o
residuo indirecto 1
Baja carga contaminante: inferior al 75% del límite legal establecido 1
<25% de vehículos tienen más de 4 años o si los límites permisibles de
emisiones al aire están más del 10% por debajo
del límite legal o referencia aplicable 1
Si los dB(A) emitidos están menos de 10 dB(A) por debajo del límite legal o referencia aplicable 1
Consumo igual al año anterior (+ -
10%) 5
Residuo igual al año anterior
(+ - 10%) 5
Media carga contaminante: entre el 25 y el 75% del límite
legal establecido 5
>25 y <75% de vehículos tienen más de 4 años o si los límites permisibles de emisiones al aire están
entre 10% y 5% por debajo del límite legal o referencia aplicable 5
Si los dB(A) emitidos están entre 10 y 5dB(A)
por debajo del límite legal o referencia aplicable 5
Consumo > al año anterior 10
Residuos > al año anterior
10
Alta carga contaminante: por encima del 75% del límite
legal establecido 10
>75% de vehículos tienen más 4 años o si los
límites permisibles de emisiones al aire están más del 5% por debajo
del límite legal o referencia aplicable 10
Si los dB(A) emitidos están en menos de 5 dB(A) por debajo del
límite legal o referencia aplicable 10
Toxicidad o peligrosidad
Producto no tóxico de más de un uso/ Energía renovable/ Agua reutilizada 1
Residuo Peligroso 1
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Producto no tóxico de un solo uso/
Energía no renovable/ Agua no
reutilizada 5 Residuo Peligroso 10
Producto Tóxico o potencialmente
tóxico 10
Tabla 6.5: Criterio para evaluar aspectos e impactos ambientales en condiciones normales de
funcionamiento (Tabla 1 de 2).
55
Criterios Consumos Residuos Aguas
Residuales Emisiones gases Ruidos
Gestión Interna
NO APLICA NO APLICA
Vertido indirecto 1
Emisión indirecta 1 Ruido indirecto 1
Aguas residuales con
destino a depuradora 5
Emisión directa a la que se aplican medidas de
minimización 5
Ruido directo al que se aplican medidas de
minimización 5
Aguas residuales con destino directo a alcantarillad o público 10
Emisión directa a la que no se aplican medidas de
minimización 10
Ruido directo al que no se aplican medidas de
minimización 10
Frecuencia
Menos del 25 % del tiempo de desarrollo
de la actividad 1
Residuo generación
anual 1
Menos del 25 % del tiempo de desarrollo
de la actividad 1
(horas de emisión/ horas de actividad) Menos del
25 % del tiempo de desarrollo de la actividad
1
(horas de ruido/ horas de actividad) Menos del 25
% del tiempo de desarrollo de la actividad
1
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de
desarrollo de la actividad 5
Residuo generación trimestral 5
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de
desarrollo de la actividad 5
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de la
actividad 5
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de la
actividad 5
Más del 75 % del tiempo de desarrollo
de la actividad 10
Residuo de generación mensual 10
Más del 75 % del tiempo de desarrollo de
la actividad 10
Más del 75 % del tiempo de desarrollo de la
actividad 10
Más del 75 % del tiempo de desarrollo de la
actividad 10
Tabla 6.5: Criterio para evaluar aspectos e impactos ambientales en condiciones normales de
funcionamiento (Tabla 2 de 2).
Para la valoración inicial, en aquellos casos en los que no disponemos de datos
reales de los CONSUMOS o RESIDUOS (no existe histórico), se realizará una
estimación aproximada o se considerará el aspecto con un 5, presuponiendo que el
consumo o residuo generado ha sido el mismo que el año anterior.
En aquellos casos en los que no disponemos de datos fiables sobre RUIDOS o
VERTIDOS, o no podemos controlarlos directamente (como en el caso de los
aspectos indirectos), se considerará para el criterio CANTIDAD la peor
situación (10).
Los criterios de valoración utilizados para determinar la significancia de los
aspectos medioambientales en situaciones de emergencia se muestra a
continuación:
56
CRITERIOS PROBABILIDAD PROBABILIDAD DE
CONTROL
TOXICIDAD O
PELIGROSIDAD
SITUACIONES DE
EMERGENCIA
Si la ocasión de
riesgo
medioambiental se da
más de una vez al mes
10
Imposible de controlar una
vez
ocurrido el accidente
10
Emisión, vertido o
residuo tóxico o
peligroso
10
Si la ocasión de
riesgo medioambiental
se da más de una vez
cada 1 años
5
Control una vez
ha ocurrido el accidente a
través de terceras personas
5
Emisión, vertido o
residuo no tóxico
ni peligroso
1
Si la ocasión de
riesgo medioambiental se da
más de una vez cada 10 años
1
Control por la
propia empresa o chófer
subcontratado, una vez
ocurrido el accidente
1
Tabla 6.6: Criterio para evaluar aspectos e impactos ambientales en condiciones de emergencia
A partir de las puntuaciones obtenidas de cada criterio se calcula el producto
de los tres para obtener su significancia:
CRITERIO 1 x CRITERIO 2 x CRITERIO 3 = SIGNIFICANCIA
Se determinó que los aspectos medioambientales que obtengan una
puntuación superior a 125, serán considerados como SIGNIFICATIVOS.
Los aspectos medioambientales significativos son prioritarios a la hora de
establecer objetivos, metas y programas medioambientales, y son objeto de
seguimiento y medición por parte de la empresa.
57
N: Normales de funcionamiento; A: Anormales de funcionamiento
I: Identificado; D: Desconocido
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
AS
PE
CT
O
AM
BIE
NT
AL
AC
TIV
IDA
D
RE
SP
ON
SA
BIL
IDA
D
SIT
UA
CIO
NE
S
FU
NC
ION
AM
IEN
TO
CA
NT
IDA
D
GE
ST
ION
IN
TE
RN
AF
RE
CU
EN
CIA
GR
AD
O D
E
SIG
NIF
ICA
NC
IA
TRANSPORTE
RUIDO
Circulación de los vehículos I N 1 1 5 5
AREAS OPERATIVAS
Actividades operativas
Área de Ingreso de fluido de pozos
D N 5 1 1 5
Área de tanques D N 1 1 1 1
Área de bombas de transferencia
D N 5 1 1 5
Área de intercambiadores
de calor D N 1 1 1 1
Área de fiscalización
D N 5 1 1 5
Área de bombas de inyección de agua y
transferencia de crudo
D N 5 1 1 5
Área de Sistema contra incendios
D N 1 1 1 1
Área de tanque de espuma
D N 1 1 1 1
TRANSPORTE
EMISIONES
Vehículos pesados I N 5 5 1 25 Vehículos livianos I N 10 5 1 50
AREAS OPERATIVAS
Quema de gas por mechero D N 10 10 10 1000Gas a la atmósfera de motores de
combustión interna D N 10 10 10 1000
AREAS OPERATIVAS
CONSUMOS
Agua Sistema contra
incendios D N 5 1 1 5
Sanitarios D N 5 1 1 5
AREA ADMINISTRATIVA
Electricidad Funcionamiento
general D N 5 1 1 5
Papel Oficina y Cuarto de
control I N 5 1 5 25
COMEDOR Productos
alimentarios Servicio comedor I N 5 1 5 25
AREA OPERATIVA
VERTIDOS
Agua residual sanitaria
Lavabos, sanitarios D N 5 1 5 25
Fluido contaminado
Descarga a estero después de API
D N 10 10 10 1000
Agua de formación
Descarga a estero después de API
D N 10 10 10 1000
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Fluido residual con restos de
grasa o petróleo
Mantenimiento de bombas
I N 10 1 1 10
Mantenimiento de tanques
I N 10 1 1 10
Mantenimiento de motores
I N 10 1 1 10
Tabla 6.7: Inventario de aspectos medioambientales (Tabla 1 de 2)
58
N: Normales de funcionamiento; A: Anormales de funcionamiento
I: Identificado; D: Desconocido
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
AS
PE
CT
O
AM
BIE
NT
AL
AC
TIV
IDA
D
RE
SP
ON
SA
BIL
IDA
D
SIT
UA
CIO
NE
S
FU
NC
ION
AM
IEN
TO
CA
NT
IDA
D
GE
ST
ION
IN
TE
RN
AF
RE
CU
EN
CIA
GR
AD
O D
E
SIG
NIF
ICA
NC
I A
LABORATORIO VERTIDOS
JP1 Análisis químico
del petróleo I N 10 1 5 50
Agua destilada Análisis químico
del petróleo I N 10 1 5 50
Demulsificante Análisis químico
del petróleo I N 10 1 5 50
Desengrasante Limpieza de
herramientas de laboratorio
I N 10 1 5 50
Fluido contaminado con
petróleo
Análisis químico del petróleo
I N 10 1 5 50
ACTIVIDADES GENERALES
RESIDUOS
Baterías desechadas
Cambio de baterías de
linternas usadas por el personal
I N 5 1 1 5
Focos quemadosMantenimiento de
instalaciones I N 5 1 5 25
Plástico Consumo diario de
bebidas I N 10 1 10 100
Papel y cartón Reportes rutinarios I N 5 1 10 50
CLIMATIZACIÓN Recambios variosMantenimiento
aire acondicionadoI N 5 1 5 25
ACTIVIDADES ADMINIS
TRATIVAS
Tóners gastados Fotocopiadora I N 5 1 5 25 Cartuchos de
Tinta gastados y Cintas
Impresora/ Faxes I N 5 1 5 25
Pilas gastadas Calculadoras,
cámaras, equipo informático
D N 1 1 1 1
MANTENIMIENTO
Trapos sucios, absorbentes
Mantenimiento de bombas, motores, compresores, etc.
I N 5 1 10 50
Aceite residual Mantenimiento de bombas, motores, compresores, etc.
I N 5 1 10 50
Filtros de aceite, combustible y aire
Mantenimiento de, motores,
compresores, etc. I N 5 1 10 50
LABORATORIO
Trapos sucios, absorbentes
contaminados
Análisis químico del petróleo
I N 5 1 10 50
Guantes contaminados
Análisis químico del petróleo
I N 5 1 10 50
Tabla 6.7: Inventario de aspectos medioambientales (Tabla 2 de 2)
Para situaciones de emergencia se elaboró la siguiente tabla:
59
N: Normales de funcionamiento; A: Anormales de funcionamiento
I: Identificado; D: Desconocido
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
AS
PE
CT
O
AM
BIE
NT
AL
AC
TIV
IDA
D
RE
SP
ON
SA
BIL
IDA
D
SIT
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CIO
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NC
ION
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D
DE
CO
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RO
LT
OX
ICID
AD
O
PE
LIG
RO
SID
AD
GR
AD
O D
E
SIG
NIF
ICA
NC
I A
INCENDIO
SITUACIONES DE
EMERGENCIA
Agua residual
Situaciones anormales operativas en proceso de deshidratación de petróleo
D A 1 1 10 10
Residuos quemados
D A 1 1 10 10
Emisiones gaseosas
D A 5 1 10 50
VERTIDO ACCIDENTAL
DE PRODUCTOS (DERRAMES)
Residuo peligroso Situaciones anormales
operativas en proceso de deshidratación de petróleo
e inyección de agua de formación
D A 5 1 10 50
Suelo contaminado
D A 5 1 10 50
Residuo no peligroso
D A 5 1 1 5
EXPLOSIÓN
Derrame de residuos
peligrosos Situaciones anormales
operativas en proceso de deshidratación de petróleo
D A 10 1 10 100
Derrame de residuos no peligrosos
D A 10 1 5 50
Emisiones gaseosas
D A 10 1 10 100
Tabla 6.8: Inventario de aspectos medioambientales en situaciones de emergencia
Como podemos observar en las tablas 6.7 y 6.8, las actividades con mayor grado de
significancia están principalmente dentro del área operativa, en lo que respecta a
emisiones por quema de gas en el mechero y por los gases provocados por los
motores de combustión interna, en el caso de vertidos, las actividad con mayor
grado de significancia es la descarga de fluidos después del API.
6.5.4 SITUACIÓN ACTUAL VS REQUISITOS NORMA ISO 14001:2004
6.5.4.1 Lista de verificación de la norma ISO 14001:2004
Para establecer un panorama actual de la situación en el Centro de
Producción y Faci l idades en cuanto a los requisitos de la norma, se
elaboró una lista de verificación en donde se incluyen todos los requisitos.
A continuación se muestran los resultados:
60
Numeral Calificación
(Porcentaje de cumplimiento)
4.1 Requisitos generales 30% 4.2 Política de SGA 80% 4.3 Planeación 10%
4.4 Implementación y operación
10%
4.5 Verificación 0% 4.6 Revisión por la dirección 0%
Tabla 6.9 Resultado lista de verificación ambiental
Figura 6.4: Diagnóstico Ambiental Inicial
Numeral 4.1 Requisitos Generales
Como Petroamazonas EP tiene implementado en otro campo (bloque 15)
un Sistema Integrado de Gestión, la empresa está tratando de
conseguir la implantación en el bloque 21, el porcentaje de cumplimiento
de este numeral es 30%.
Numeral 4.2 Política Ambiental
Actualmente Petroamazonas EP cumple con el 80% de los requisitos de
este numeral, esto se debe a que existe una política Integrada de
Calidad, Medioambiente y Seguridad Ocupacional para el total del
bloque 15, esta política tiene buena conducta ambiental dentro de sus
principios.
0%20%40%60%80%
100%
DIAGNOSTICO AMBIENTAL INICIAL
61
Existe además un plan de manejo ambiental dentro del bloque 21 y puede ser
aplicado a las actividades que se desarrollan diariamente en el Centro de
Producción y Facilidades.
Numeral 4.3 Planificación
En cuanto a planificación Petroamazonas EP en el Centro de
Producción y Facilidades cumple con el 10% de los requisitos ya que
cuenta con varios procedimientos, especialmente en actividades
operativas que tienen influencia directamente con el Medio Ambiente.
Numeral 4.4 Implementación y Operación
A pesar de que la directiva muestra gran entusiasmo y apoyo en el
proceso de diseño del sistema de gestión integrado, del que será parte
fundamental el medio ambiente, al no existir un sistema de gestión
ambiental dirigido directamente al Centro de Producción y Facilidades, no se
tienen roles definidos en cuanto a la parte ambiental, tampoco se han
identificado las necesidades de formación de los empleados que
contribuyan a disminuir el impacto, no existe un procedimiento
escrito para recibir, documentar y responder a comunicaciones relevantes
de partes externas en relación a temas ambientales. Revisando los
requisitos de este numeral Petroamazonas EP dentro de Centro de
Producción y Facilidades cumple con el 10% de estos, pues en este
momento cuenta con los recursos para implementar el sistema de gestión
ambiental, con el ya plan de manejo ambiental y con las bases de
procedimientos y documentación que le brinda el sistema integrado de
gestión que tiene implantado en el bloque 15 y que ya funciona.
Numeral 4.5 Verificación
Petroamazonas EP dentro del Centro de Producción y Facilidades cumple
con el 0% de los ítems que exige el punto de verificación, esto porque no se
tienen procedimientos escritos para controlar y medir los procesos que tienen
impactos significativos en el medio ambiente, tampoco se han
62
identificado los impactos ambientales, tampoco hay un procedimiento para
evaluar el cumplimiento de las regulaciones ambientales relevantes, se
guían por lo que han aprendido del sector, no hay registros ambientales
de ningún procedimiento y como el sistema de gestión ambiental
no está establecido, no existen auditorías ni seguimiento a este.
Numeral 4.6 Revisión por la dirección
No se realizan revisiones al sistema puesto que no hay un sistema de
gestión ambiental implantado actualmente en el Centro de Producción y
Facilidades, por lo que no cumple con este requisito.
63
CAPÍTULO VII SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL
CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
7.1 POLÍTICA AMBIENTAL
Para cumplir con la cláusula 4.2 de la norma, sobre la Política Ambiental, antes es
necesario mencionar algunos alcances de dicho requisito.
La política ambiental constituye la base sobre la cual la organización establece sus
objetivos y metas. Se convierte así en el primer documento del SGA que indica, tanto
a empleados como a personas ajenas a la Organización, intenciones y prioridades de
la Organización respecto al tema ambiental.
La Política Ambiental de una organización debe ser adecuada al tamaño, naturaleza e
impactos que sus actividades puedan generar, demostrando que en la organización se
consideran y se responsabilizan de los aspectos ambientales que deben ser
mejorados.
Efectuado el análisis de la situación actual de la organización con respecto al Medio
Ambiente (Revisión Inicial), la pregunta es dónde se quiere llegar ambientalmente, y la
respuesta debería estar comprendida en la Política Ambiental a través de la
declaración de una pauta de objetivos, corta y concisa que no exceda más de una
hoja.
Para establecer la Política ambiental en una Organización se deben tener presente las
exigencias de la legislación nacional vigente, el desarrollo de prácticas ambientales
propias y la conservación de recursos, que apunte a desperdiciar lo menos posible
para obtener como resultado menor contaminación y mayor rentabilidad.
La Política Ambiental para el Centro de Producción y Facilidades se encuentra
definida en el Anexo C, Manual de Gestión Ambiental.
7.2 OBJETIVOS Y METAS
Es importante destacar que para el establecimiento de los Objetivos y Metas es
necesario haber realizado la Revisión Ambiental Inicial, con la que es posible detectar
los aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades que una
organización genera, así como también los requisitos legales que le atañen. La
detección de lo anterior es requisito de la cláusula 4.3, Planificación, de la Norma ISO
14.001, en sus sub cláusulas 4.3.1, Aspectos Ambientales, y 4.3.2, Requisitos Legales
64
y Otros Requisitos, que para el CPF fueron satisfechos en el capítulo anterior (sobre la
Revisión Ambiental Inicial del CPF).
En la Norma ISO 14.001:2004, Términos y definiciones, se define Objetivo ambiental
como el “fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental, que
una organización se establece”.
Meta ambiental es el “requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o
a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos”.
Es importante que los Objetivos y Metas sean consistentes con la Política Ambiental y
es, además, recomendable que surjan de la consulta o sugerencia de todos los
implicados en la organización, ya que las personas que están directamente
involucradas en las actividades cotidianas pueden visualizar más alternativas de
soluciones o mejoras. Tanto Objetivos y Metas deben ser, en lo posible, específicos,
mensurables y programados, para lo cual es necesario documentarlos y revisarlos
periódicamente, tomando en cuenta a las partes interesadas.
En general, un método para seleccionar los objetivos y metas consta de los siguientes
pasos:
• Evaluar los impactos ambientales;
• Revisar requerimientos legales y normativos ambientales aplicables a la
organización;
• Discutir, consultar y solicitar sugerencias al personal;
• Identificar sugerencias factibles considerando los costos de las alternativas de
acción.
• Seleccionar los objetivos y metas.
• Identificar y designar responsabilidades.
La flexibilidad en los objetivos y la asignación de responsables que determinen como
lograrlos, facilitará el proceso. Es recomendable partir por objetivos simples y a
medida que estos se logren, adquirir mayores compromisos.
7.2.1 OBJETIVOS Y METAS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
Considerando la Política Ambiental del Centro de Producción y Facilidades, la
legislación que le concierne, la opinión de partes interesadas, y revisada la evaluación
de los posibles impactos derivados de sus actividades, de la cual se dio prioridad a
65
aquellos impactos que obtuvieron la Calificación Ambiental más alta, se plantearon los
siguientes objetivos a ser ejecutados a partir de Julio del 2010:
OBJETIVO N° 1 OBJ/001
ACTUALIZAR EL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS PARA ELCPF.
El CPF produce un gran volumen de residuos contaminados, provenientes de las
actividades realizadas por mantenimiento de equipos y especialmente en el área de
laboratorio. Además se genera una gran cantidad de residuos orgánicos en el
comedor del CPF.
Por tratarse, los residuos contaminados y los orgánicos, de un gran volumen, se ha
estimado la posibilidad de transformar dicho problema en la oportunidad de mejorar el
actual manejo de residuos contenido en el Pan de Manejo Ambiental.
METAS
Meta A: Actualizar el plan de manejo de residuos con su clasificación en el origen, que
sea efectivo en cuatro meses.
Meta B: Elaborar un Procedimiento para el Manejo de Residuos del CPF.
OBJETIVO N° 2 OBJ/002
ESTABLECER UN PLAN PARA TOMA DE DATOS DE AGUA DE DESCARGA AL
ESTERO DESPUES DE LA PISCINA API.
El CPF descarga una cantidad considerable de fluido a un estero, provenientes de los
diferentes cubetos que existen dentro de las instalaciones.
El fluido sale aparentemente limpio, pero no se realizan mediciones de la calidad de
agua que se descarga, lo que da la posibilidad de convertir dicho problema en la
oportunidad de mejora.
METAS
Meta A: Generar un Plan para toma de muestras de fluido a la descarga del API.
Meta B: Elaborar un Procedimiento para toma de muestras de fluido a la descarga del
API.
66
OBJETIVO N° 3 OBJ/003
ESTABLECER UN PLAN PARA REALIZAR MEDICIONES DE PARÁMETROS EN
LA QUEMA DE GAS POR MECHERO Y POR ESCAPE EN MOTOR DE
COMBUSTION INTERNA.
El CPF emite hacia la atmósfera una cantidad considerable de gas, en la quema por el
mechero y por el escape del motor de combustión interna.
No se realizan mediciones para comprobar en qué condiciones se está emitiendo
estos gases hacia la atmósfera, razón por la cual da la posibilidad de convertir dicho
problema en la oportunidad de mejora.
METAS
Meta A: Generar un Plan para medición de parámetros en quema de gas por mechero
y escape de motor de combustión interna.
Meta B: Elaborar un cronograma para medición de parámetros en quema de gas por
mechero y escape de motor de combustión interna.
.
OBJETIVO N°4 OBJ/004
ACTUALIZAR Y MANTENER UN PLAN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.
La implementación efectiva de un SGA requiere de una amplia participación del
personal, el cual debe tener un conocimiento básico del funcionamiento de dicho
sistema, para que de esta manera los esfuerzos necesarios en dicha implementación
sean dirigidos a un objetivo común y claramente establecido en la Política ambiental.
Considerando, además uno de los requerimientos de la Norma ISO 14.001:2004
sobre la necesidad de capacitación y entrenamiento para todo el personal cuyo trabajo
pueda crear un impacto en el ambiente, se plantea como objetivo el actualizar y
mantener un Plan de Capacitación y Entrenamiento.
METAS
Meta A: Informar a todo el personal sobre el SGA a implementar y la participación que
les cabe dentro de éste.
Meta B: Capacitar a los Encargados de Áreas para que asuman liderazgo y
promuevan una actitud responsable en el personal.
67
OBJETIVO N°5 OBJ/005
ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ADECUADO PARA LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS.
Durante el proceso de deshidratación en el Centro de Producción y Facilidades se
utilizan una serie de productos químicos como: Demulsificante, antiespumante,
antiparafinico, clarificante.
La gran variedad de productos químicos y sus características de peligrosidad para la
salud humana y medio ambiente precisan la Elaboración de un Sistema de Gestión
Adecuado.
META
Meta A: Adecuar el lugar existente para almacenamiento de productos químicos que
brinde las condiciones ambientales adecuadas.
Meta B: Mejorar los procedimientos existentes para la aplicación de productos
químicos, actualizándolos anualmente, si es necesario.
7.3 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Norma ISO 14001:2004, en la cláusula 4.3.4, Objetivos, metas y programas,
sostiene que la organización debe establecer y mantener uno o varios programas para
alcanzar sus objetivos y metas. Estos son un elemento clave para la implementación
del SGA, ya que señala como se lograrán los objetivos, incluyendo la designación de
responsabilidades, los medios y plazos dentro de los cuales se pretenden alcanzar los
objetivos y metas.
En otras palabras los programas de gestión ambiental responden a: Qué se va hacer,
Cómo se va a hacer, Cuándo se va a hacer, y Quién será el responsable.
Los pasos para establecer dicho Programa de Gestión Ambiental son:
Definir las acciones requeridas para el cumplimiento de objetivos y las metas
ambientales.
Designar responsabilidades.
Facilitar los recursos necesarios para el logro de los objetivos.
Definir plazos para el cumplimiento de cada meta.
68
OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
Actualizar el Plan de manejo
de residuos para el Centro de Producción y Facilidades.
Actualizar el plan de manejo de residuos con su clasificación en el origen, que sea efectivo en cuatro meses
Determinar los focos de generación de residuos.
Especialista de SSA.
Septiembre 2011
Adaptar los contenedores actuales con señal ética adecuada.
Supervisor de SSA.
Noviembre 2011
Elaborar unProcedimiento parael manejo deresiduos del Centro de Producción y Facilidades.
Analizar el sistema de clasificación de residuos.
Especialista de SSA.
Diciembre 2011
Establecer un Plan para toma
de datos de agua de descarga
después de API.
Generar un Plan para toma de muestras de fluido a la descarga del API.
Reunir a las personas involucradas y en conjunto realizar el plan de acción.
Especialista de SSA.
Octubre 2011
Elaborar un Procedimiento para toma de muestras de fluido a la descarga del API.
Redactar el documento procedimiento para toma de muestras de fluido a la descarga del API en base al plan.
Especialista de SSA.
Octubre 2011
Establecer un Plan para realizar
mediciones de parámetros en la quema de gas por el
mechero y por el escape del
motor de combustión
interna.
Generar un Plan para toma de muestras de fluido a la descarga del API.
Reunir a las personas involucradas (operadores, ayudantes) y en conjunto realizar el plan de acción.
Especialista de SSA.
Octubre 2011
Elaborar un Procedimiento para toma de muestras de fluido a la descarga del API.
Redactar el documento del procedimiento para toma de muestras de fluido a la descarga del API en base al plan.
Especialista de SSA.
Octubre 2011
Actualizar y mantener un
Plan de Capacitación y Entrenamiento.
Informar a todo elpersonal sobre elSGA a implementar yla participación queles cabe dentro deéste.
Realizar reuniones informativas sobre el SGA.
Especialista de SSA
Julio 2012
Establecer y mantenerprocedimientos quepermitan el conocimiento ytoma de conciencia porparte del personal.
Todos participan Trabajo continuo
Capacitar a losEncargados deÁreas para queasuman liderazgo ypromuevan unaactitud responsable en el personal
Analizar y discutir lafrecuencia necesaria parala capacitación deEncargados.
Supervisor de SSA
Mayo 2012
Selección del personal a capacitar.
Supervisor de SSA
Abril 2012
Tabla 7.1. Programa Anual de Objetivos y Metas del CPF (Tabla 1 de 2).
69
OBJETIVOS METAS ACCIONES RESPONSABLE PLAZO
Elaboración de un Sistema de
Gestión adecuado para los productos
químicos.
Adecuar el lugar existente para almacenamiento de productos químicos que brinde las condiciones ambientales adecuadas
Consultar a encargado de químicos los inconvenientes que ha tenido con el actual lugar de almacenamiento.
Especialista de SSA y Operadores.
Abril 2012
Elaborar informe y enviar a departamento de construcciones para que realicen las adecuaciones necesarias
Supervisor de SSA
Mayo 2012
Mejorar los procedimientos existentes para la aplicación de productos químicos, actualizándolos anualmente, si es necesario.
Revisar los procedimientos existentes.
Encargado de productos químicos Especialista de SSA
Marzo 2012
En base a la revisión, actualizar o desarrollar nuevos procedimientos, si es necesario.
Encargado de productos químicos, Operadores y Especialista de SSA
Junio 2012
Tabla 7.1. Programa Anual de Objetivos y Metas del CPF (Tabla 2 de 2).
7.4 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
La implementación de cualquier sistema de gestión contempla la asignación de roles
y responsabilidades. Según lo indicado por la Norma ISO 14.001:2004 (subcláusula
4.4.1, Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, de la cláusula 4.4,
Implementación y Operación), se deben definir, documentar y comunicar las
funciones, las responsabilidades y la autoridad.
Las responsabilidades y estructuras deberían ser asumidas por toda la organización,
comenzando por los niveles más altos que señalarían los lineamientos del SGA y
designarían un representante para la gestión ambiental cuyas funciones,
responsabilidades y autoridad apuntan a:
Asegurar que se han establecido, implementado y mantenido los requisitos del
SGA conforme a la Norma ISO 14.001:2004.
Informar a la dirección general sobre el comportamiento del SGA para su
revisión y utilización en el mejoramiento continuo.
En general, para definir los roles y responsabilidades del personal, en función del
SGA, se debe buscar a la persona mejor calificada, que conozca lo necesario para
70
lograr cada meta de cada objetivo impuesto y según su participación en las
actividades asociadas a aspectos e impactos ambientales.
Un ejemplo de estructura Organizacional en un SGA es la siguiente:
“La Gerencia general”, que puede ser una unidad o estar formada por grupo,
pudiendo ser asesorada, en términos ambientales, por un consejo o comité
asesor.
La gerencia general designa un “Representante de gerencia”, cargo que debería
estar cubierto antes de ser solicitada la certificación, ya que esta persona es la
encargada de implementar y guiar la auditoría del SGA.
Luego se considera la delegación de responsabilidades al personal, que no
participa en la alta gerencia, pero que tiene autoridad suficiente para mantener el
SGA.
Sin embargo, en un SGA cada persona de la organización puede contribuir a alcanzar
una mejor gestión ambiental, para lo que se necesita una dirección y una motivación
general y continua que asegure que las actividades propensas a producir impactos
sean bien gestionadas y coordinadas.
7.4.1 RESPONSABILIDADES EN EL CPF
En la gestión habitual del Centro de Producción y Facilidades es posible identificar a lo
menos cuatro niveles de responsabilidad (Tabla 7.2)
RESPONSABLE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Gerente (Gerencia General)
Define y aprueba la Política Ambiental. Genera las condiciones que favorezcan el
cumplimiento de la Política Ambiental Designa a un representante específico con
responsabilidad y autoridad definidas para implementar el SGA (Supervisor SSA).
Aprueba Objetivos, Metas y el Programa que los contiene.
Proporciona los recursos necesarios para el óptimo desarrollo y funcionamiento del SGA
Supervisor de SSA (Representante de Gerencia)
Como representante de la dirección: Coordina la efectiva implementación y
mantención del SGA en todas las áreas de la Organización, asegurando que se mantenga y actualice de acuerdo a lo establecido.
Establece los objetivos, metas y los programas ambientales.
Tabla 7.2. Responsabilidades en el SGA (Tabla 1 de 2)
71
RESPONSABLE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Supervisor de SSA (Representante de Gerencia)
Define claramente las responsabilidades del personal pertinente.
Es el responsable del control de documentos del SGA.
Prepara y coordina auditorias. Informa a la dirección periódicamente sobre el
desempeño ambiental. Identifica y coordina las necesidades de
capacitación del personal. Especialista de SSA (Estructura Organizacional General)
Revisa, actualiza, coordina y mantiene la documentación del SGA (procedimientos, registros, objetivos y metas, programas), según se requiera para hacerlos más efectivos.
Comunica y difunde los objetivos y metas del SGA.
Identifica las expectativas y coordina la comunicación con las partes interesadas
Es responsable de la actualización y registro de los requisitos legislativos y reglamentarios relevantes.
Propone objetivos y metas para el programa ambiental de la empresa.
Es responsable de identificar, evaluar e incorporar permanentemente los aspectos e impactos ambientales al SGA, y tener conocimiento de los ya identificados.
Otros encargados (Estructura Organizacional General)
Identificar las actividades medioambientales críticas
Desarrollar y mantener comunicación bidireccional efectiva.
Detectar y comunicar necesidades de formación
Detectar y comunicar expectativas de mejora ambiental
Colaborar en la creación y ejecución de programas de control
Todo el personal Debe: Identificar y conocer las fuentes de impacto
ambiental de las actividades desarrolladas en el CPF.
Cumplir con los requerimientos de la legislación y normas corporativas.
Ayudar en el establecimiento de objetivos y metas.
Cumplir con los procedimientos definidos en el SGA.
Identificar y/o sugerir acciones correctivas dentro de su área de trabajo.
Tabla 7.2. Responsabilidades en el SGA (Tabla 2 de 2)
7.5 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
La Capacitación y Entrenamiento del personal son un requisito básico para la
implementación de un SGA bajo la Norma ISO 14.001:2004, tal como se indica en su
cláusula 4.4.2, Competencia, formación y toma de conciencia, que especifica que
72
todos los empleados que desarrollan labores proclives de generar impactos
ambientales, deben ser capacitados y entrenados. También se deben establecer y
mantener los procedimientos adecuados para orientar y generar conciencia en los
trabajadores.
Para que en el Centro de Producción y Facilidades se pueda dar efectivamente
cumplimiento a este requisito se planteó el Objetivo N°4 “Actualizar y mantener un
Plan de Capacitación y Entrenamiento”, que debería conseguirse durante una etapa
de implementación del SGA. Sin embargo, con el fin de impulsar el logro de este
objetivo, se entregan algunas consideraciones básicas para el Plan de Capacitación y
Entrenamiento en un SGA.
Establecer y comunicar la necesidad de entrenamiento.
Hacer extensivo al personal pertinente, un entrenamiento apropiado, cuando sus
labores puedan llegar a causar un impacto ambiental significativo, identificando al
personal con habilidades y experiencia suficientes, pero perfectibles.
Para generar procedimientos destinados a la Capacitación y Entrenamiento, se
deben tener completamente incorporados los alcances de la Política Ambiental y las
razones por las cuales deben ser cumplidos el resto de los requisitos impuestos por
la Norma ISO 14.001:2004.
Se deben tener claramente identificadas las actividades individuales propensas a
causar daños ambientales, a fin de proponer acciones necesarias que conduzcan a
revertir, controlar o prevenir dichos efectos, a través de una capacitación más
específica y dirigida.
Algunas herramientas que podrían ser de utilidad sirviendo como Registros para el
diseño del Plan de Capacitación y Entrenamiento son los “Registro de Asistencia a
Charlas y Capacitaciones” (REG-CPF-003).
7.6 COMUNICACIÓN
La Norma ISO 14.001:2004:, en su cláusula 4.4.3, Comunicación, señala que con
respecto a los aspectos ambientales y al SGA, se deben establecer y mantener
procedimientos para la comunicación interna, entre niveles y funciones de la
organización y para la comunicación externa, en cuanto a la recepción,
documentación y respuesta a las partes interesadas.
73
En este punto se recuerda que, perteneciendo el Centro de Producción y Facilidades
a la empresa Petroamazonas EP sus comunicaciones internas siguen un conducto
regular preestablecido y controlado.
Para dar satisfacción al requisito normativo ISO 14.001:2004, se establece por escrito
el procedimiento de “Comunicación” con el fin de mejorar la misma y hacer constar en
los documentos del SGA.
7.7 DOCUMENTACIÓN DEL SGA
Según la Norma ISO 14.001:2004, en la cláusula 4.4.4, Documentación del SGA, la
Organización debe establecer y mantener la información documentada para describir
los elementos centrales del SGA, sus interacciones e indicar la ubicación de la
documentación relacionada.
Lo anterior es requerido porque la documentación demuestra la existencia de un SGA,
asegurando y proporcionando la información necesaria para una buena actuación
ambiental, es decir, entrega claramente y por escrito los objetivos, metas,
responsabilidades, forma de ejecución de las actividades, manejo de situaciones no
deseables (impactos negativos), sirve también para la formación de nuevo personal y
finalmente demuestra por escrito los logros alcanzados.
De acuerdo con los principales documentos requeridos en cada cláusula de la Norma
ISO 14.001:2004 para el proyecto en cuestión se desarrollaron una serie de
documentos que pueden ser encontrados en el material complementario (ver Anexo A,
Revisión Inicial – Anexo B, Requisitos Legales – Anexo C, Documentación del
Sistema de Gestión Ambiental).
7.8 CONTROL DE DOCUMENTOS
Como complemento de la cláusula anterior, debe existir un buen control de la
documentación (cláusula 4.4.5, Control de Documentos), la cual debe estar disponible
cada vez que se necesite, mediante un sistema práctico que evite la pérdida de
tiempo y que facilite la actuación frente a cambios de la organización o del entorno.
Una manera comúnmente utilizada para definir y documentar apropiadamente la
documentación se hace efectiva a través de un Manual de Gestión Ambiental que
corresponde a un documento resumen donde se señala y entrega el enfoque general
del SGA. Este documento es básico para coordinar y controlar las actividades de
74
gestión ya que menciona y explica brevemente todos los requisitos contenidos en la
Norma ISO 14.001:2004.
Para el control de documentos del Centro de Producción y Facilidades, además del
Manual de Gestión Ambiental (Anexo C, Documentos del Sistema de Gestión
Ambiental), se incluye el procedimiento “Control de la Documentación” (PRO-CPF-04).
7.9 CONTROL DE OPERACIONES
Tal como lo señala la Norma 14.001 es requisito contar con Procedimientos e
Instructivos de Trabajo cuando las actividades o tareas desarrolladas puedan
ocasionar efectos ambientales y sobre todo cuando la ausencia de estos documentos
comprometa los lineamientos de la Política Ambiental.
Los procedimientos son una descripción de un proceso específico, y considerando
que los procesos pueden estar formados por varias tareas o actividades en las que
participan muchas personas, la finalidad de éstos es describir el cómo, cuándo,
dónde, quién y por qué de este proceso, proporcionando así una estructura coherente
al sistema.
A través de la división de cada actividad en tareas específicas se consigue la
información necesaria para redactar el procedimiento. Para cada una de las tareas se
determina al responsable de cada una de ellas, cuando la llevará a cabo, el lugar
donde se desarrollará la tarea y el equipo a utilizar.
Por otra parte las instrucciones de trabajo pretenden describir los pasos a seguir para
cumplir una determinada tarea desarrollada por un solo individuo. Las instrucciones de
trabajo se pueden incluir dentro de los procedimientos y ambos, instrucciones y
procedimientos se deben incluir en el Manual de Gestión Ambiental.
Los procedimientos se redactan con un formato tipo. Un diseño básico de
procedimientos debe incluir:
Título del documento;
Código o número del documento;
Nivel de revisión;
Firma de autorización;
Nombre de la organización; y
Esquema de numeración de páginas.
Además, el formato, con un orden numérico común para todos los procedimientos,
debe incluir los siguientes temas:
75
Objeto
Alcance
Documentación de referencia
Responsabilidades
Realización
Diagrama de Flujos
Los procedimientos diseñados para el SGA del Centro de Producción y Facilidades se
encuentran en el Anexo C, Documentos del Sistema de Gestión Ambiental.
7.10 REPARACIÓN Y RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Para responder a eventuales accidentes o emergencias, y prevenir o mitigar los
impactos ambientales asociados, tal como lo indica la Norma en su cláusula 4.4.7, se
creó el “Procedimiento para Evaluación de riesgos medioambientales y elaboración
de planes de Emergencia” (PRO-CPF-06), en el que se señalan las emergencias con
más posibilidades de ocurrencia en el CPF y las acciones necesarias para responder
eficazmente a tales situaciones.
Este procedimiento, al igual que todos los diseñados para el SGA del CPF, debe ser
examinado y probado periódicamente, cuando sea posible.
7.11 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
El cumplimiento de la totalidad de esta cláusula, 4.5, Verificación y Acción Correctiva
depende exclusivamente de la implementación del SGA, ya que es imposible verificar
o corregir un sistema que no se ha probado y al cual no se le ha realizado un
seguimiento.
Incluso así, en sus puntos 4.5.2, sobre No Conformidad y Acciones Correctivas y
Preventivas; 4.5.3, Registros; y 4.5.4, Auditorias del SGA, se generaron los
procedimientos correspondientes, que deberían ser actualizados en una futura
implementación.
Finalmente, tanto el cumplimiento de la subcláusula 4.5.1, Seguimiento y Medición,
como de la cláusula 4.6, sobre Revisión por la Dirección, que la Norma ISO
14.001:2004 requiere, están dirigidos a seguir la evolución en el tiempo para la
evaluación del SGA.
76
CAPITULO VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES
Se desarrollo con éxito la metodología para la implantación de un sistema de
gestión medioambiental en el centro de producción y facilidades en Yuralpa -
Bloque21, permitiendo confirmar que es posible utilizar la estructura que propone
la Norma ISO 14.001:2004 en cualquier organización.
La Revisión Ambiental Inicial permitió observar las áreas que fueron consideradas
para generar un del análisis más detallado.
Se detectaron actividades que generan impactos ambientales locales y de estos
se determinó puntos críticos como son el vertido de agua luego del tanque API y
la quema de gas por el mechero y por el motor de combustión interna.
En cuanto a los requisitos legales, se logro identificar que existen dos
disposiciones directamente relacionadas a las actividades realizadas en el Centro
de Producción y Facilidades como son el Reglamento Ambiental para
Operaciones Hidrocarburíferas en Ecuador (RAHOE) y el Texto Unificado de
Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), pero también se consideró otras
disposiciones legales y otros requisitos que tienen relación con las actividades
ejecutadas en ellos.
El conocimiento integral del Centro de Producción y Facilidades permitió
desarrollar una Política Ambiental que fue la pauta para la determinación de los
Objetivos y Metas Ambientales.
Evaluados los Impactos ambientales significativos y revisada la legislación se
determinaron prioridades de acción proponiendo y programando objetivos y metas
ambientales destinadas a controlar, prevenir o mitigar los de mayor peso.
La información recopilada y el proceso de diseño del SGA permitieron generar
documentación requerida por la Norma ISO 14.001:2004, tales como: Manual de
Gestión Ambiental y 10 procedimientos destinados a sistematizar la organización
del Centro de Producción y Facilidades respecto a la identificación de aspectos
ambientales, evaluación de los impactos, establecimiento de objetivos y metas,
asignación de responsables, manejo de la documentación legal e interna.
77
8.2 RECOMENDACIONES
Realizar un cronograma para toma de mediciones de parámetros en lo referente a
las descarga de agua después de la piscina API y quema de gas por mechero y
motor de combustión interna.
Sería recomendable, en la etapa de implementación del SGA ordenar toda la
información y documentación del Centro de Producción y Facilidades, y ésta
debería documentarse y ser mantenida tanto por el departamento de SSA como el
de Operaciones. Esto agilizaría las comunicaciones internas evitando la pérdida de
tiempo por información extraviada o traspapelada.
Involucrar a todos los colaboradores en el sistema de gestión integrado para
facilitar su uso y entendimiento.
Incentivar a los colaboradores para que realicen sugerencias con el fin de mejorar
los procesos en el ámbito ambiental.
78
BIBLIOGRAFÍA
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la Norma ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
con base en la Norma OHSAS 18001 para el mejoramiento de la competitividad en
Valentina Auxiliar Carrocera S.A., Bogotá,. 2009
JEAN –CLAUDE PONS Y PATRICK SIVARSIERE, Certificación de calidad de los
alimentos orientada a sellos de atributos de valor en países de América Latina,
2002, Chile
MAESTRÍA EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN, Universidad Técnica
Particular de Loja y Universidad de Huelva, Módulos II, III y IV, Ecuador 2010.
ANDREA ABARCA TAPIA Y DANIXA SOTO MUÑOZ, La integración de Sistema
ISO 14001 en los Sistemas de Gestión de Calidad y Salud y Seguridad
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Natalia Bravo y Pamela Villasen, Propuesta de Diseño de un Sistema de Gestión
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Universidad Central de Ecuador, Quito 2001
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WILTON GUARANDA MENDOZA., Apuntes sobre la explotación Petrolera en
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Yasuní – ITT, una iniciativa por la vida; Crea un nuevo mundo. Fuente:
http://yasuni-itt.gob.ec/%C2%BFpor-que-ecuador-propone-la-iniciativa-yasuni-
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en-el-ecuador/
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El Futuro del Petróleo, 2009; www.blogspot.com Fuente:
http://petroleoenergia.blogspot.com/2009/10/el-futuro-del-petroleo.html
El Futuro del Petróleo, Blog de Ingeniería Petrolera, 2010; www.blogspot.com
Fuente: http://cursopetrolera2010.blogspot.com/2010/08/el-futuro-del-
petroleo_1770.html
80
ANEXOS
ANEXO A
REVISIÓN INICIAL
METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
(REVISIÓN INICIAL)
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
Página 1 de 6
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Fecha:………………………………
Lugar: ………………………………
Hora inicio: ………………………..
Hora término: ……………………..
1. ANTECEDENTES
a)- Identificación de la Actividad:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...............
b)- Encargado o Responsable:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
c)- Trabajador(es):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...............
d)- Lugar físico donde se efectúa la Actividad:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………......
2. DESCRIPCIÓN
a)- Descripción de la Actividad:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
(REVISIÓN INICIAL)
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
Página 2 de 6
b)- Insumos de actividad
INSUMO NOMBRE
Materias Primas
Herramientas
Productos Químicos
Otros Materiales
c)- Grado de conocimiento:
- Productos Químicos: ¸ Alto ¸ Medio ¸ Bajo
- Reglamentos o Instrucciones de seguridad: ¸ Alto ¸ Medio ¸ Bajo
3. RESIDUOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD
RESIDUOS IDENTIFICACIÓN /
DESCRIPCIÓN DESTINO FINAL
Sólidos
Líquidos
Gaseosos
4. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
(Procedimientos, Instructivos, Ordenes, Notas Internas, etc.):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
(REVISIÓN INICIAL)
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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5. OBSERVACIONES
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
(REVISIÓN INICIAL)
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CUESTIONARIO GUIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
CUESTIONES Y REGULACIONES AMBIENTALES EN EL
CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES.
1. ¿Existen prácticas, procedimientos o instrucciones de trabajo por escrito y
en conocimiento de todos los trabajadores?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. ¿Existe algún organigrama de las funciones y secciones operativas con
que cuenta el Centro de Producción y Facilidades?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. ¿Existe algún reglamento de seguridad y/o plan de emergencia escrito
y actualizado para las actividades o posibles accidentes que se desarrollen
en el Centro de Producción y Facilidades?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. ¿Tiene cada trabajador conocimiento respecto a la manipulación de
los elementos y/o herramientas de trabajo, eliminación de cualquier tipo de
sustancias o productos utilizados y cuáles son los efectos que pueden
tener sobre el medio ambiente?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
5. ¿Existe conocimiento sobre el marco legal, normativo y regulatorio que
rige para las actividades específicas desarrolladas en el Centro de
Producción y Facilidades?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
6. ¿Poseen algún método o sistema por escrito para el control de:
- Emisiones,……………………………………………………………………
- Residuos sólidos,……………………………………………………………
METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
(REVISIÓN INICIAL)
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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- Residuos líquidos,…………………………………………………………..
- Aplicación de químicos……………………………………………………..
7. a) ¿Han recibido en alguna oportunidad quejas o denuncias de
naturaleza ambiental por parte de la comunidad?.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) ¿Existen antecedentes o registros de riesgos o incidentes pasados?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. ¿Los residuos generados se almacenan selectivamente en función de
sus características, composición, vida útil y riesgos que generan?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
9. ¿La organización utiliza sustancias consideradas como tóxicas o peligrosas?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. ¿Existe algún sistema para la manipulación, eliminación o tratamiento de
residuos sólidos?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. ¿El almacenamiento de los residuos se realiza en envases adecuados
para evitar fugas o accidentes?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
12. ¿Las bodegas de almacenamiento en general están separadas y
señalizadas según las características de sus productos?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
(REVISIÓN INICIAL)
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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13. ¿Existe algún procedimiento especial para el uso y manejo de
productos químicos en el Centro de Producción y Facilidades?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
14. ¿Existe algún procedimiento para manejo de derrames o vertidos?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
15. a) ¿Se conocen las características físicas, químicas y biológicas de las
aguas suministradas
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) ¿Existen aguas residuales?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) ¿Son tratadas?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
d) ¿Donde son vertidas?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
16. a) ¿Qué tipo y cantidad de energía utilizan?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) ¿Cuál es el suministro?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
81
ANEXO B
REQUISITO LEGAL APLICABLE
TEXTO Registro Oficial / Decreto / Acuerdo
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Registro oficial dado en Montecristi, 24 de Julio de
2008
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS
EN EL ECUADOR (RAHOE)
Decreto Ejecutivo1215, Registro Oficial Nº 265 del 13 de febrero de 2001.
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL Registro Oficial Suplemento No. 418 del 10 de
Septiembre de 2004.
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL
MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULAS)
Decreto Ejecutivo Nº 3399. Registro Oficial No 725 del 16 de Diciembre del 2002
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Registro Oficial Suplemento 418 del 10 de Septiembre de 2004
Disposiciones Legales
CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título II, Derechos
Segundo Segunda 14 Ambiente
Sano, derecho del buen vivir
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir,
Título II, Derechos
Segundo Segunda 15 Ambiente
Sano, derecho del buen vivir
El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto.
El CPF cuenta con tecnologías de bajo impacto ambiental
Título II, Derechos
Séptimo 71 Derecho de la
naturaleza
La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos
Título II, Derechos
Séptimo 72 Derecho de la
naturaleza
La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas.
Título II, Derechos
Séptimo 73 Derecho de la
naturaleza
El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales
Título II, Derechos
Séptimo 74 Derecho de la
naturaleza
Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (RAHOE)
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Programa y Presupuesto
Ambiental Capitulo II 12
Monitoreo ambiental
interno
Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas liquidas y sólidas así como de la remediación de suelos y/o piscinas contaminados
No se realizan monitoreo de gas quemado por el mechero ni por motores de combustión interna
Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 1 de 14
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (RAHOE)
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Disposiciones generales
Capitulo III 16 Monitoreo de programas
de remediación
La Subsecretaría de Protección Ambiental coordinará con las Unidades Ambientales de las compañías los aspectos técnicos del monitoreo y control de programas y proyectos de remediación ambiental.
Disposiciones generales
Capitulo III 20 Manejo de aspectos socio-ambientales
Los sujetos de control, en todas las fases de las actividades hidrocarburíferas que ejecuten y en las áreas de operaciones, contarán con personal profesional capacitado para el manejo de aspectos socio-ambientales
Se cuenta con personal capacitado para estas actividades
Disposiciones generales
Capitulo III 21 Actividades prohibidas
De acuerdo con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, se prohíben las actividades de caza y pesca así como la recolección de especies de flora y fauna.
Estan prohibidas cualquier tipo de estas actividades
Disposiciones generales
Capitulo III 22 Límites de ruido Límites permisibles para emisión de ruidos.
Disposiciones generales
Capitulo III 23 Calidad de equipos y
materiales
En todas las fases y operaciones de las actividades hidrocarburíferas, se utilizarán equipos y materiales que correspondan a tecnologías aceptadas en la industria petrolera, compatibles con la protección del medio ambiente;
Disposiciones generales
Capitulo III 24
Manejo de productos químicos y sustitución
de químicos convencionales
Normativa para manejo y almacenamiento de productos químicos
Se cuenta con personal capacitado para el uso de productos químicos
Disposiciones generales
Capitulo III 25 Manejo y
almacenamiento de crudo y/o combustibles
Normativa para manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 2 de 14
REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR (RAHOE)
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Disposiciones generales
Capítulo III 27
Operación y mantenimiento de
equipos e instalaciones
Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames así como equipos contra incendios y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.
Disposiciones generales
Capítulo III 28 Manejo de
desechos en general
Control y Manejo de desechos en general
Disposiciones generales
Capítulo III 29 Manejo y
tratamiento de descargas líquidas
Toda instalación deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes residuales.
Se dispone de un sistema API
Disposiciones generales
Capítulo III 30
Manejo y tratamiento de emisiones a la
atmósfera
Emisiones a la atmósfera, monitoreo de tanques y recipientes y fuentes fijas de combustión
Disposiciones generales
Capítulo III 31 Manejo y
tratamiento de desechos sólidos
Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de desechos sólidos.
Disposiciones generales
Capítulo III 32 Desechos de Laboratorios
Todos los laboratorios de la industria hidrocarburífera, sean de control en los procesos de producción o ambientales, deberán contar con un plan para el manejo de desechos de laboratorio
Se cuenta con un plan de manejo de desechos
LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título I 6 Ámbitos y
principios de la Gestión Ambiental
El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales.
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 3 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título II: Políticas Nacionales de residuos
sólidos Libro VI 31
Ámbito Salud y Ambiente
Políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y ambiente
Título II: Políticas Nacionales de residuos
sólidos Libro VI 32 Ámbito social
Políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito social
Título II: Políticas Nacionales de residuos
sólidos Libro VI 35 Ámbito técnico
Políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito técnico
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo IVLibro VI, Sección I
59 Del control ambiental;
Plan de Manejo Ambiental
El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo IVLibro VI, Sección I
61
Del control ambiental; Periodicidad de la
Auditoría Ambiental de Cumplimiento
Se deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo IVLibro VI, Sección I
64 Del control ambiental;
Incumplimiento de Cronograma
En caso de que los cronogramas del plan de manejo ambiental no fueren cumplidos.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo IVLibro VI, Sección I
69 Del control ambiental; Permiso de Descarga, Emisiones y Vertidos
De verificar la entidad ambiental de control que el plan de manejo ambiental se ha cumplido con normalidad, extenderá el permiso de descarga, emisiones y vertidos, previo el pago de los derechos fijados para el efecto
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo IVLibro VI, Sección I
70
Del control ambiental; Daños y Perjuicios por
Infracciones Ambientales
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que representen actividades de contaminación ambiental serán responsables por el pago de los daños y perjuicios y sanciones a que haya lugar
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 4 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación ambiental
Capítulo IVLibro VI,
Sección II 73
Del Muestreo y Métodos de Análisis; Control de Calidad
Los procedimientos de control de calidad empleados en la caracterización de las emisiones, descargas y vertidos, control de los procesos de tratamiento, monitoreo y vigilancia de la calidad del recurso, serán los indicados en las respectivas normas técnicas ecuatorianas.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación ambiental
Capítulo IVLibro VI,
Sección II 74
Del Muestreo y Métodos de Análisis;
Muestras y Parámetros In-Situ
Para la toma de muestras y la determinación de parámetros in situ de las descargas, emisiones y vertidos, el regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación ambiental
Capítulo IVLibro VI,
Sección III 77
Del Monitoreo: Inspección de
Instalaciones del Regulado
Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad ambiental de control o quienes la representen.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación ambiental
Capítulo IVLibro VI,
Sección III 78
Del Monitoreo: Determinación de
Parámetros de Medición
En el proceso de aprobación de los estudios ambientales, la entidad ambiental de control deberá determinar los parámetros a medir, la frecuencia y métodos de muestreo y análisis para caracterizar las emisiones, descargas y vertidos.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación ambiental
Capítulo IVLibro VI,
Sección III 79
Del Monitoreo: Información de Resultados de
Muestreo
Cuando la respectiva entidad ambiental de control realice un muestreo para control de una emisión, descarga o vertido, deberá informar sobre los resultados obtenidos al regulado respectivo.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación ambiental
Capítulo IVLibro VI,
Sección III 80
Del Monitoreo: Información de Resultados de
Muestreo
Cuando mediante controles, inspecciones o auditorías ambientales efectuados por la entidad ambiental de control, se constate que un regulado no cumple con las normas técnicas ambientales o con su plan de manejo ambiental, la entidad ambiental de control adoptará diferentes sanciones.
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 5 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo V Libro V,
Sección I 81
De los deberes y derechos del regulado:Reporte Anual
Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo V Libro V,
Sección I 82
De los deberes y derechos del regulado:Reporte de
Descargas, Emisiones y Vertidos
Solamente una vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente año
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo V Libro V,
Sección I 83
De los deberes y derechos del regulado: Plan de Manejo y
Auditoría Ambiental de Cumplimiento
El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo V Libro V,
Sección I 84
De los deberes y derechos del regulado:Responsabilidad por
Descargas, Emisiones y Vertidos
Las organizaciones que recolecten o transporten desechos peligrosos o especiales, brinden tratamiento a las emisiones, descargas, vertidos o realicen la disposición final de desechos provenientes de terceros, deberán cumplir con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo V Libro V,
Sección I 85
De los deberes y derechos del regulado: Responsabilidad por
Sustancias Peligrosas
Aquellas actividades que almacenen, procesen o transporten sustancias peligrosas, para terceros deberán cumplir con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 6 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección I 86
De los deberes y derechos del
regulado: Emisiones o Descargas
Accidentales
Los regulados cuyas emisiones o descargas sean tratadas en una planta o sistema de tratamiento que atiende a más de una fuente, están obligados a dar aviso inmediato a la entidad encargada de la operación de la planta y a la entidad ambiental de control.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección I 87
De los deberes y derechos del
regulado: Información de Situaciones de
Emergencia
El regulado está obligado a informar a la entidad ambiental de control cuando se presenten situaciones de emergencia, accidentes o incidentes por razones de fuerza mayor.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección I 88
De los deberes y derechos del
regulado: Situaciones de Emergencia
Cuando en el ambiente se produzcan descargas, vertidos o emisiones accidentales o incidentales, la entidad ambiental de control exigirá que el regulado causante realice las acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los daños
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección I 89
De los deberes y derechos del
regulado: Prueba de Planes de
Contingencia
Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección I 90
De los deberes y derechos del
regulado: Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental
Cuando se presenten modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las cuales se aprobó el Plan de Manejo Ambiental y por tanto del plan de monitoreo, de tal manera que produzca variaciones en la información suministrada, el regulado deberá informar por escrito a la entidad correspondiente.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección I 91
De los deberes y derechos del
regulado: Apelaciones
El regulado tiene derecho de apelar las decisiones en materia de prevención y control de la contaminación ambiental hasta la última instancia de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento.
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 7 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Título IV: Reglamento a
la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 92
De los Permisos de Descargas, Emisiones
y Vertidos: Permiso de Descargas y
Emisiones
Instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los parámetros establecidos.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 93
De los Permisos de Descargas, Emisiones
y Vertidos: Vigencia del Permiso
El permiso de descarga, emisiones y vertidos tendrá una vigencia de dos 2 años
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 94
De los Permisos de Descargas, Emisiones
y Vertidos: Permiso de Descargas y
Emisiones
Los permisos de descargas, emisiones y vertidos serán otorgados por la Autoridad Ambiental Nacional, o la institución integrante del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 95
De los Permisos de Descargas, Emisiones y Vertidos: Requisitos
El regulado para la obtención del permiso de descargas a cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado, de emisiones al aire, y vertidos o descargas al suelo, seguirá el procedimiento de este artículo
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 96
De los Permisos de Descargas, Emisiones y Vertidos: Obligación de Obtener el Permiso
Sobre la base de los estudios ambientales presentados por el regulado, la entidad que emite el permiso de descargas, emisiones y vertidos determinará la obligación o no que tiene el regulado de obtener el mismo
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental para la
prevención y control de la contaminación
ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 97
De los Permisos de Descargas, Emisiones y Vertidos: Exención
de Permiso de Descarga, Emisiones
y Vertidos
El regulado con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, conforme a lo establecido en el SUMA, no requerirá obtener el permiso de descarga, emisiones y vertidos durante el primer año de operación de la actividad siendo la licencia ambiental el único documento ambiental requerido durante este lapso
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 8 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la
contaminación ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 98
De los Permisos de Descargas, Emisiones
y Vertidos: Reporte Anual
El regulado que origine descargas, emisiones o vertidos hacia el ambiente, incluyendo hacia sistemas de alcantarillado, deberá reportar por lo menos una vez al año las mismas ante la entidad que expide el permiso.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la
contaminación ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 99
De los Permisos de Descargas, Emisiones
y Vertidos: Renovación de
Permisos
Las solicitudes para renovación del permiso de descargas, emisiones y vertidos para actividades que se encuentran en cumplimiento con el presente Libro VI deberán ser presentadas ante la entidad ambiental de control dentro del último trimestre del período de vigencia.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la
contaminación ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección II 100
De los Permisos de Descargas, Emisiones
y Vertidos: Revocación del
Permiso
Causales para la revocación o negación a la renovación del permiso de descargas, emisiones y vertidos.
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la
contaminación ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección III118
Control del Cumplimiento de las Normas de Calidad
Ambiental: Monitoreo Ambiental
El cumplimiento de la norma de calidad ambiental deberá verificarse mediante el monitoreo ambiental respectivo por parte de la entidad ambiental de control
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la
contaminación ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección III119
Control del Cumplimiento de las Normas de Calidad
Ambiental: Emergencia Ambiental
Toda norma de calidad ambiental deberá señalar los valores críticos que sea necesario observar para efectuar declaraciones de emergencia ambiental
Título IV: Reglamento a la ley de gestión ambiental
para la prevención y control de la
contaminación ambiental
Capítulo VLibro V,
Sección V 122
Control del Cumplimiento de las Normas de Emisión y Descarga: Monitoreo
Ambiental
El cumplimiento de las normas de emisión y descarga deberá verificarse mediante el monitoreo ambiental respectivo por parte del regulado. Sin embargo, la entidad ambiental de control realizará mediciones o monitoreos cuando lo considere necesario.
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 9 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo VLibro V,
Sección V 123
Control del Cumplimiento de las Normas de Emisión y
Descarga: Reporte
La información derivada del monitoreo ambiental deberá ser reportada por el regulado a la entidad ambiental de control.
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección I 160 De la generación:
Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección I 161 De la generación:
Los proyectos de instalación de actividades nuevas que vayan a producir desechos peligrosos de acuerdo con los procesos de producción y las materias primas a utilizarse, de igual manera deberán presentar la declaración determinada en el numeral 5. del artículo precedente.
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección I 162 De la generación:
El generador deberá informar de forma inmediata a la STPQP del MA, de accidentes producidos durante la generación y manejo de los desechos peligrosos
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección II 163
Del manejo de desechos peligrosos:
Dentro de la etapa de gestión, los desechos peligrosos deberán ser envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los trabajadores y al ambiente, siguiendo para el efecto las normas técnicas pertinentes
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección II 164
Del manejo de desechos peligrosos:
Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con varias condiciones
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección II 165
Del manejo de desechos peligrosos:
Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas establecidas por las naciones unidas
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 10 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título V: Reglamento para la prevención y control de
la contaminación por desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección II 166
Del manejo de desechos peligrosos:
El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal, en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y destino
Título V: Reglamento para la prevención y control de
la contaminación por desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección II 167
Del manejo de desechos peligrosos:
El tiempo de almacenamiento va a estar en función de las características y tipo de desechos de acuerdo con la norma técnica correspondiente
Título V: Reglamento para la prevención y control de
la contaminación por desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección II 176
De los tratamientos:
En los casos previstos por las normas técnicas pertinentes, previamente a su disposición final, los desechos peligrosos deberán recibir el tratamiento técnico correspondiente y cumplir con los parámetros de control vigentes
Título V: Reglamento para la prevención y control de
la contaminación por desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección II 177
De los tratamientos:
Los efluentes líquidos del tratamiento de desechos líquidos, sólidos y gaseosos peligrosos, deberán cumplir con lo estipulado en la Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Contaminación, en sus respectivos reglamentos
Título V: Reglamento para la prevención y control de
la contaminación por desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección II 178 Del reciclaje:
En el reciclaje de desechos peligrosos, la separación deberá realizarse en la fuente generadora o en la planta de tratamiento, excepto en los sitios exclusivos de disposición final
Título V: Reglamento para la prevención y control de
la contaminación por desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección II 179 Del reciclaje:
Quienes desarrollen como actividad el reciclaje de desechos peligrosos, deberán contar con la licencia ambiental correspondiente emitida por el MA o por las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva
Título V: Reglamento para la prevención y control de
la contaminación por desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección II 180 Del reciclaje:
Las instalaciones de reciclaje dispondrán de todas las facilidades con la finalidad de que se garantice un manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos.
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 11 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección II 181
Del reciclaje:
Las personas dedicadas al reciclaje de desechos peligrosos, únicamente recibirán desechos de los generadores que cuenten con el manifiesto correspondiente así como con la debida autorización y licencia ambiental otorgada por el MA o por las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva.
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección V 182
De la disposición
final:
Los métodos de disposición final permitidos son: relleno de seguridad o confinamiento controlado, inyección controlada en pozos profundos e incineración de acuerdo al tipo de desecho peligroso, sin embargo el Ministerio de Ambiente podrá autorizar otros métodos de acuerdo a lo que considere pertinente
Empresas certificadas se hacen cargo de la disposición final de los desechos
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección V 183
De la disposición
final:
Quienes operen rellenos de seguridad para la eliminación de desechos peligrosos, deberán contar con la licencia ambiental otorgado por la MA o por las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección V 184
De la disposición
final:
En la operación del relleno de seguridad se minimizará el ingreso de líquidos, tanto procedentes de las aguas lluvias como de desechos que contengan líquidos libres con el fin minimizar la producción del percolado
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección V 185
De la disposición
final:
El transportista que haya trasladado los desechos peligrosos hasta el relleno de seguridad, deberá informar al operador responsable del mismo por medio del respectivo manifiesto
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección V 186
De la disposición
final:
La selección del sitio para la ubicación de un relleno de seguridad, deberán cumplir con los requerimientos de la norma técnica emitida por el Ministerio de Ambiente
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 12 de 14
TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección V 187
De la disposición
final:
La construcción de las celdas para desechos peligrosos, deberán cumplir con los requerimientos de la norma técnica emitida por el Ministerio de Ambiente
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección V 188
De la disposición
final:
Los sitios de disposición final deberán contar con un sistema de monitoreo y control
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección I 196
Mecanismos de prevención y
control:
Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados y autorizados por parte del MA o por las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva o que no cumplan con las normas técnicas y el tratamiento dispuesto en este instrumento
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capitulo IIILibro V,
Sección I 197
Mecanismos de prevención y
control:
Las personas que manejen desechos peligrosos en cualquiera de sus etapas, deberán contar con un plan de contingencia en caso de accidentes, el cual deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el MA o por las autoridades seccionales que tengan la delegación respectiva
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección I 198
Mecanismos de prevención y
control:
Quienes desarrollen o se apresten a ejecutar actividades que generen desechos peligrosos, deberán solicitar y obtener la licencia ambiental por parte del MA para continuar haciéndolas o para empezarlas, según el caso.
Título V: Reglamento para la prevención y
control de la contaminación por
desechos peligrosos
Capítulo IIILibro V,
Sección I 199
Mecanismos de prevención y
control:
El generador, recolector, transportador, reciclador, almacenador y quien realice tratamiento y disposición final de desechos peligrosos, deberá estar cubierto por una póliza de seguro que cubra accidentes y daños contra terceros
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 13 de 14
LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
TITULO CAPITULO SECCIÓN ARTÍCULO MATERIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN
Capittulo I 1
De la prevención y control de la
contyaminación del aire
Prohibición de expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia
Capittulo II 6
De la prevención y control de la
contaminación de las aguas
Prohibición de descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades
Capittulo III 10
De la prevención y control de la
contaminación de los suelos
Prohibición de descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes
Tabla 6.5. Disposiciones Legales y Otros Requisitos (Descripción) Tabla 14 de 14
82
ANEXO C
DOCUMENTOS DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
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YURALPA – BLOQUE 21
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
No está permitida la reproducción de este Manual de Gestión Ambiental, ni distribución total o parcial, sin la autorización expresa de la Dirección de la organización.
Documento Número: MAN - CPF - 001 Registro de Revisión del Documento: FECHA REVISIÓN REVISADO
POR OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
Revisado y aprobado por: Ings. Manuel Solís / José Jácome Gerente de Campo OY Yuralpa, 15 de Junio del 2011
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INDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
3. ANTECEDENTES GENERALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES
4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 POLÍTICA AMBIENTAL
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos.
4.3.3 Objetivos, metas y programas.
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
4.4.3 Comunicación.
4.4.4 Documentación.
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoría interna
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ANEXOS
ANEXO A MAPA GENERAL DE PROCESOS
ANEXO B FICHAS DE ANÁLISIS DEL PROCESO
ANEXO C PROCEDIMIENTOS
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PRO-CPF-01 PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE
IMPACTOS ASOCIADOS
PRO-CPF-02 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
PRO-CPF-03 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
PRO-CPF-04 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
PRO-CPF-05 PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
PRO-CPF-06 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
PRO-CPF-07 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
DEL COMPORTAMIENTO MEDIAMBIENTAL
PRO-CPF-08 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION
CORRECTIVA Y PREVENTIVA.
PRO-CPF-09 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
MANTENCIÒN DE REGISTROS
ANEXO D REGISTROS
REG-CPF-01 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS.
REG-CPF-02 REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS
DE LA NORMA ISO 14001:2004
REG-CPF-03 REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y
CAPACITACIONES
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1. INTRODUCCIÓN
Este documento tiene el propósito de servir como referencia y describir el Sistema
de Gestión Ambiental (SGA) del Centro de Producción y Facilidades, sus prácticas
ambientales y actividades, acorde a los requisitos de la Norma ISO 14.001:2004.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El SGA propuesto para el Centro de Producción y Facilidades se aplica a toda la
Organización y actividades específicas que en ella se desarrollan, dentro del
perímetro que lo contiene.
3. ANTECEDENTES GENERALES DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN
FACLIDADES
El área de estudio comprende el Centro de Producción y Facilidades, con una
superficie aproximada de 2.5 hectáreas, pertenece a la empresa Petroamazonas EP y
está ubicado en Yuralpa- Bloque 21.
Las facilidades de producción se diseñaron con el objeto de que el petróleo
proveniente de los diferentes pozos petroleros, a través de las líneas de flujo llegue
hasta el Centro de Producción y Facilidades Yuralpa, en la cual se encuentran
instalados equipos y herramientas necesarias para tener un proceso de
deshidratación del crudo de manera técnica y satisfactoria. Una vez obtenido un
petróleo con menos del 0.5 % de BSW bombearlo por el oleoducto de 16” (Yuralpa –
Pto. Napo), al oleoducto de AGIP, por éste se llegará a la Estación Baeza de AGIP,
desde la cual se realizará el bombeo del petróleo hacia el SOTE.
En esta área trabajan permanentemente 13 personas en horario diurno de 06:00 a
18:00 y 4 personas en horario nocturno de 18:00 a 06:00.
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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
4.1 REQUISITOS GENERALES
Este Manual define la política, objetivos y compromiso de la Alta Dirección del Centro
de Producción y Facilidades perteneciente a la empresa PETROAMAZONAS EP en
materia de medio ambiente, siendo esta política adecuada a los objetivos y metas
ambientales de la organización, a sus expectativas y necesidades y a la prevención de
la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales en materia de medio
ambiente.
4.2 POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES
El Centro de Producción y Facilidades, perteneciente a la empresa Petroamazonas
EP, destinado a la deshidratación del crudo reconoce que las prácticas y actividades
internas pueden afectar al medio ambiente, por lo que trabajará continuamente en la
búsqueda de medidas preventivas que contribuyan a reducir los impactos ambientales
negativos, a prevenir la contaminación y a mantener o aumentar los efectos positivos
sobre las personas y el medio ambiente.
Particularmente:
Cumplirá, como mínimo, con la legislación nacional vigente aplicable a las
actividades de la organización, manteniendo y ejecutando los medios necesarios
para alcanzar los requisitos legales, reglamentos específicos y las normas
corporativas.
No existiendo legislación frente a algún riesgo derivado de alguna actividad, o
pudiendo mejorar la legislación vigente, en la medida de lo posible, se considerará
el desarrollo de procedimientos conducentes a prácticas adecuadas para la salud
de las personas y para el medio ambiente.
Comunicará y difundirá las prácticas ambientales incorporadas y creará vínculos
con la comunidad, a través del trabajo conjunto y en la entrega de consejos
altamente calificados a receptores o beneficiarios.
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Se esforzará en manejar responsablemente los residuos generados mediante el
uso de prácticas orientadas a su reducción, cuando éstas sean económicamente
viables.
Proporcionará formación y capacitación adecuada al personal, incentivándoles una
actitud responsable frente al medio ambiente en cada actividad que ejecuten.
Esta Política ha de ser entendida y asumida por todo el personal de la organización y
por nuestros colaboradores. Además, estará a disposición de cualquier persona que
muestre interés por ella.
Para llevar a cabo estos principios se establecerán objetivos y metas accesibles que
serán revisados periódicamente con el fin de lograr un mejoramiento continuo de su
desempeño.
Firma
Nombres y Apellidos
Cargo del responsable
15 de Junio del 2011
Centro de Producción y Facilidades
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1 Aspectos ambientales
La Organización cuenta con un “Procedimiento para la Actualización e
Identificación de Aspectos Ambientales y la Evaluación de Impactos Asociados
(PRO-CPF-01; ANEXO C)”, derivados de sus actividades. El procedimiento
establece que primero se deben identificar y analizar todas las actividades que
pueden tener aspectos ambientales para luego determinar aquellos posibles
impactos que deberán ser evaluados y priorizados para el posterior planteamiento
de Objetivos.
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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Para ordenar e identificar los Requisitos Legales y de otro tipo concernientes al
CPF, se cuenta con un “Procedimiento para la Identificación de Requisitos Legales
y Otros Requisitos (PRO-CPF-02; ANEXO C)”, cuya función es la identificación y la
descripción de la normativa de carácter ambiental aplicable a las actividades del
CPF. Esta información debe ser periódicamente actualizada y accesible a todo el
personal que la necesite.
4.3.3 Objetivos, metas y programas
De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, el Centro de
Producción y Facilidades se ha propuesto pequeñas metas que nos ayuden a
mejorar día a día la calidad del servicio y el respeto al medio ambiente.
Tras escuchar la opinión de los todos los agentes participantes en el desarrollo
de nuestra actividad, nuestra organización ha establecido unos objetivos
medioambientales destinados a:
Cumplir con los principios de la política de medio ambiente.
Reducir el número de incidencias.
Desarrollar nuestras actividades previniendo la contaminación.
Formar a nuestro personal para que tome conciencia de las implicaciones que
tiene su trabajo diario sobre el respeto al medio ambiente de nuestras
actividades y para que sea plenamente responsable de ellas.
El Centro de Producción y Facilidades dispone de un programa actualizado para
satisfacer estas exigencias y lograr sus objetivos y metas en materia de medio
ambiente. Este programa describe qué acciones se han de realizar para la
consecución de los objetivos y metas marcados, quién las va a efectuar, cuándo
las va a empezar y cuándo las va a finalizar.
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4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
El Sistema de Gestión Ambiental del Centro de Producción y Facilidades nace de
la política de medio ambiente definida por la Alta Dirección y comprende tanto la
estructura organizativa como las funciones, actividades, recursos y documentación
necesaria, como las autoridades que corresponda, para asegurar que las
actividades se desarrollen de manera respetuosa con el medio ambiente. La Alta
Dirección es la responsable de desarrollar e implantar un sistema de gestión de
medio ambiente de acuerdo a las pautas anteriores y de que éste sea conocido,
entendido, aceptado y aplicado por toda la organización, además de renovado y
mantenido al día.
La Alta Dirección del Centro de Producción y Facilidades designa como
Representante de la Dirección al Responsable de medio ambiente (supervisor de
SSA) y le confiere la autoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el
sistema de gestión ambiental de acuerdo a lo establecido en el presente Manual y
a los procedimientos correspondientes.
El Supervisor de SSA asume las funciones que en la documentación aparecen
asignadas para este cargo. Los fines que Petroamazonas EP en el Centro de
Producción y Facilidades pretenden con el establecimiento de un sistema de
gestión del medio ambiente son:
La prevención (evitar que se produzcan servicios no conformes a lo previsto).
La detección (conocer los elementos no conformes y los impactos ambientales
de los servicios y sus causas).
La mejora (implantar las acciones necesarias para corregir las causas de las no
conformidades y sus impactos ambientales en los procesos y evitar así que se
repitan).
Un organigrama jerárquico-funcional es el que figura a continuación:
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El personal de Operaciones es el que labora directa y permanentemente en el
Centro de Producción y Facilidades, pero existen otros departamentos que son
apoyo para el desarrollo de las actividades, dentro de los cuales tenemos:
Mantenimiento, Materiales, Seguridad Física y Seguridad Industrial. En la figura
anterior se mostró la estructura jerárquica del CPF tomando en cuenta únicamente
al departamento de Operaciones y de Seguridad Industrial.
Las responsabilidades del personal se encuentran definidas en los procedimientos
e instrucciones.
Las más significativas en el sistema de gestión del medio ambiente son:
SUPERINTENDENTE DE OPERCIONES
INGENIERO DE
OPERACIONES
SUPERVISOR DE
OPERCIONES
OPERADOR DE
CUARTO DE CONTROL
OPERADOR DE ISLAS
AYUDANTE DE
CUARTO DE CONTROL
AYUDANTE DE ISLAS
CUADRILLA DE
OPERACIONES
GERENTE DE CAMPO OY
SUPERINTENDENTE DE SSA
SUPERVISOR DE SSA
ESPECIALISTA EN SSA
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RESPONSABLE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Gerente (Gerencia General)
Define y aprueba la Política Ambiental. Genera las condiciones que favorezcan
el cumplimiento de la Política Ambiental
Designa a un representante específico con responsabilidad y autoridad definidas para implementar el SGA (Supervisor SSA).
Aprueba Objetivos, Metas y el Programa que los contiene.
Proporciona los recursos necesarios para el óptimo desarrollo y funcionamiento del SGA
Supervisor de SSA (Representante de Gerencia)
Como representante de la dirección: Coordina la efectiva implementación y
mantención del SGA en todas las áreas de la Organización, asegurando que se mantenga y actualice de acuerdo a lo establecido.
Establece los objetivos, metas y los programas ambientales.
Define claramente las responsabilidades del personal pertinente.
Es el responsable del control de documentos del SGA.
Prepara y coordina auditorias. Informa a la dirección periódicamente
sobre el desempeño ambiental. Identifica y coordina las necesidades
de capacitación del personal. Especialista de SSA (Estructura Organizacional General)
Revisa, actualiza, coordina y mantiene la documentación del SGA (procedimientos, registros, objetivos y metas, programas), según se requiera para hacerlos más efectivos.
Comunica y difunde los objetivos y metas del SGA.
Identifica las expectativas y coordina la comunicación con las partes interesadas
Es responsable de la actualización y registro de los requisitos legislativos y reglamentarios relevantes.
Propone objetivos y metas para el programa ambiental de la empresa.
(Tabla 1 de 2)
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RESPONSABLE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Especialista de SSA (Estructura Organizacional General)
Es responsable de identificar, evaluar e incorporar permanentemente los aspectos e impactos ambientales al SGA, y tener conocimiento de los ya identificados.
Otros encargados (Estructura Organizacional General)
Identificar las actividades medioambientales críticas
Desarrollar y mantener comunicación bidireccional efectiva.
Detectar y comunicar necesidades de formación
Detectar y comunicar expectativas de mejora ambiental
Colaborar en la creación y ejecución de programas de control
Todo el personal Debe: Identificar y conocer las fuentes de
impacto ambiental de las actividades desarrolladas en el CPF.
Cumplir con los requerimientos de la legislación y normas corporativas.
Ayudar en el establecimiento de objetivos y metas.
Cumplir con los procedimientos definidos en el SGA.
Identificar y/o sugerir acciones correctivas dentro de su área de trabajo.
(Tabla 2 de 2)
La Alta Dirección del Centro de Producción y Facilidades se compromete con el
espíritu y el contenido de la política de medio ambiente facilitando los recursos
necesarios para asegurar su cumplimiento. El Gerente asume, junto a las
funciones propias de su cargo, la responsabilidad de la gestión y control del
sistema de acuerdo a lo establecido en el presente Manual de medio ambiente y
en los procedimientos correspondientes.
Para comprobar la correcta y eficaz implantación y desarrollo del sistema de
gestión de medio ambiente, la Alta Dirección llevará a cabo la revisión del mismo,
año tras año, promoviendo las acciones de mejora que se estima oportuna.
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4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
De acuerdo con la política de medio ambiente asumida en el Centro de Producción
y Facilidades, la Alta Dirección fomenta permanentemente la formación en el seno
de su organización mediante el acceso a cursos específicos sobre materias
relacionadas con su actividad. La Alta Dirección define un programa de formación,
a través del cual se identifican y satisfacen las necesidades de formación, en base
al nivel de experiencia y de competencia profesional adecuados para asegurar la
capacidad del personal implicado en garantizar la eficacia del sistema de gestión
ambiental.
En este requisito, no se puede realizar un procedimiento debido a que el
departamento de Recursos Humanos de Petroamazonas EP es el encargado de
seleccionar al personal más apropiado en las diferentes áreas.
4.4.3 Comunicación
La comunicación interna entre los niveles de la organización se realiza a través de
un conducto regular preestablecido, por otro lado para la comunicación externa
relacionada con las partes interesadas se realiza directamente desde el Centro de
Producción y Facilidades.
Para la regulación de las comunicaciones internas y externas se estableció un
“Procedimiento de Comunicación (PRO-CPF-03; ANEXO C)”.
4.4.4 Documentación
El Centro de Producción y Facilidades ha definido, establecido y mantiene
permanentemente actualizado, un sistema de gestión del medio ambiente, según
las Normas ISO 14001:2004 como medio para asegurar el cumplimiento de la
política de medio ambiente.
El sistema de medio ambiente se encuentra reflejado en:
Manual de medio ambiente: Es el documento básico del sistema de gestión
del medio ambiente. Detalla la política de medio ambiente, la organización básica
de la empresa y las principales disposiciones y actividades adoptadas para una
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gestión medioambiental eficiente, siguiendo las directrices de las normas modelo
de referencia.
Procedimientos: son documentos complementarios del Manual de medio
ambiente en los que se describe paso a paso cómo se realiza una
determinada actividad y con qué medios o información. Su finalidad es normalizar
los métodos de trabajo para evitar lagunas o improvisaciones en las actividades
relacionadas con la actividad de la organización y el medio ambiente que pudieran
dar lugar a problemas y deficiencias en el servicio.
Instrucciones: son documentos similares a los procedimientos, pero en ellos
se describe con detalle la realización de una tarea en particular.
Registros: sirven para obtener información que contribuye a la gestión
eficaz de la organización.
Actualización de la documentación
Estas actualizaciones son originadas por el hecho de que los documentos del
sistema integrado deben considerarse como elementos “vivos” y, por ello, deben
modificarse siempre que sea necesario para incluir todos los cambios que surjan
en la organización.
4.4.5 Control de documentos
El Centro de Producción y Facilidades no dispone aún de una metodología para el
control de la documentación y de los datos que permitan su actualización,
identificación y distribución. Para esto se establece un “Procedimiento de control
de documentación (PRO-CPF-04; ANEXO C)”.
4.4.6 Control operacional
En el Centro de Producción y Facilidades se tiene identificadas todas las
operaciones y actividades que están asociadas con los aspectos ambientales
significativos de las actividades diarias que desempeña conforme a su política,
objetivos y metas.
Todas las actividades desarrolladas en el proceso de deshidratación e inyección
de agua de formación están perfectamente documentadas a través de sus
correspondientes registros y procedimientos. Además, en el Centro de Producción
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y Facilidades se planifican estas actividades, incluyendo el mantenimiento, para
asegurar que se efectúen bajo las condiciones especificadas. Con ello, el CPF
garantiza que las actividades realizadas se llevan a cabo en condiciones
controladas.
Dentro del SGA en el Centro de Producción y facilidades existe un “Procedimiento
para el control operacional (PRO-CPF-05; ANEXO C)”.
4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
Para responder a eventuales accidentes o emergencias, y prevenir o mitigar los
impactos ambientales asociados, tal como lo indica la Norma en su cláusula 4.4.7,
se creó el “Procedimiento para Evaluación de riesgos medioambientales y
elaboración de planes de Emergencia (PRO-CPF-06; ANEXO C)”, en el que se
señalan las emergencias con más posibilidades de ocurrencia en el CPF y las
acciones necesarias para responder eficazmente a tales situaciones.
Este procedimiento, al igual que todos los diseñados para el SGA del CPF, debe
ser examinado y probado periódicamente, cuando sea posible.
4.5 VERIFICACIÓN
La Verificación y Acción Correctiva depende exclusivamente de la implementación del
SGA, ya que es imposible verificar o corregir un sistema que no se ha probado y al
cual no se le ha realizado un seguimiento. Sin embargo, establecido o implementado
el SGA debería realizarse un seguimiento para editar y generar los procedimientos
pertinentes definitivos al cumplimiento total de los requisitos de ISO 14.001:2004.
4.5.1 Seguimiento y Medición
El Centro de Producción y Facilidades mantendrá una sistemática en la gestión de
las actividades que permiten el seguimiento y la medición de cualquier aspecto,
etapa o elemento. Ello asegurará el buen funcionamiento en caso de incidencia,
reclamación o exigencia de responsabilidad legal. Los registros generados en el
desarrollo de las actividades y el soporte informático aseguran en todo momento
el seguimiento y la medición de los mismos.
Se elaboró un “Procedimiento de seguimiento y medición del comportamiento
medioambiental (PRO-CPF-07; ANEXO C)”, aunque como se dijo anteriormente,
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este requisito necesita de un seguimiento en el tiempo para la real evaluación del
SGA.
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
De acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, existe una
metodología para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales que tienen
significación en la organización y sobre los que la organización debe ejercer
control para el funcionamiento más respetuoso posible de la
organización.
Esta información sobre la evaluación del cumplimiento legal, nos proporciona un
conocimiento detallado de la problemática legal asociada a las actividades de
nuestra organización. Además, se tendrá en cuenta a la hora de establecer los
objetivos ambientales de la organización, puesto que uno de los requisitos
básicos de las normas ISO 14001:2004, es el cumplimiento total de las leyes.
Se elaboró un “Procedimiento para la identificación de requisitos legales y otros
requisitos (PRO-CPF-02; ANEXO C)”, pero al igual que el requisito anterior, éste
necesita de un seguimiento en el tiempo para la real evaluación del SGA.
4.5.3 No conformidad y acción preventiva
Una vez implantado el SGA en el Centro de Producción y Facilidades, se deberá
realizar un seguimiento periódico de las características clave de sus actividades y
operaciones en base a efectuar medidas. Medir es esencial ya que “sólo lo que
puede medirse es susceptible de mejorar”. Es por ello que se dispone del
procedimiento correspondiente para controlar los aspectos de sus actividades
que puedan tener un impacto significativo del servicio que prestado sobre el
medio ambiente, identificando las mediciones que se deben realizar.
Durante el transcurso de las actividades de las organizaciones siempre aparecen
problemas imprevistos. Por lo tanto es preciso decidir la manera en que estos son
tratados. Para la mejora continua en las actividades de la organización de
nuestras características es necesario llevar una contabilidad de las incidencias y
reclamaciones ocurridas clasificadas por tipo y por frecuencia de aparición.
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Con esta información, en las reuniones periódicas de seguimiento de la actividad
en relación con el respeto al medio ambiente, se discuten las posibles causas o
causas reales de los problemas y se trata de buscar una solución para ellos.
Las diversas anomalías que se suceden en los servicios serán debidamente
tratadas y registradas con el fin de poner en práctica soluciones definitivas a
problemas repetitivos o graves que se dieran.
Con el fin de cumplir con la norma, se elaboró el “Procedimiento de no
conformidad, acción correctiva y preventiva (PRO-CPF-08; ANEXO C)” el
mismo que deberá ser revisado una vez implantado el SGA.
4.5.4 Registros:
“Procedimiento para la Identificación y Mantención de los Registros (PRO-CPF-
09; ANEXO C)”
Registros que complementan los procedimientos e instructivos del SGA y otros
para la gestión general del CPF.
4.5.5 Auditoría interna
Las auditorías sirven para confirmar que las actividades de la organización se
llevan a cabo de forma apropiada, por lo que este requerimiento también necesita
de un seguimiento en el tiempo para la real evaluación del SGA. Para eso se
dispone de un:
“Registro de Verificación de los Requerimientos de la ISO 14.001:2004 (REG-
CPF-02; ANEXO D)”.
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección del Centro de Producción y Facilidades deberá revisar
periódicamente el sistema de gestión del medio ambiente para asegurar su
eficacia y su adecuación continuadas.
A consecuencia de esta revisión, se realizarán los cambios que sean oportunos,
en la política, objetivos y otros elementos del sistema de gestión del medio
ambiente. Los resultados de la revisión del sistema se registran en un acta.
Hay que hacer notar que este requisito necesita de un seguimiento en el tiempo
para la real evaluación del SGA.
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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ANEXOS
ANEXO A
MAPA GENERAL
DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS DEL CENTRO DE PRODUCIÓN Y FACILIDADES
MANTENIMIENTO SEGURIDAD FISICA SEGURIDAD INDUSTRIAL
DESGASIFICACIÓN
DESHIDRATACION T. DE LAVADO
DESHIDRATACIÓN I. DE CALOR
ALMACENAMIENTO AGUA DE F.
ALMACENAMIENTO PETROLEO
F L UI D O
P E T R O L E O
FISCALIZACIÓN DE BOMBEO
A G U A
F O R
APOYO
MAPA DE PROCESOS PROCESOS
LABORATORIO SISTEMA CONTRA INC. OTROS PURIFICACION AGUA
Q U E M A G A S
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
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ANEXO B
FICHA DE ANÁLISIS
DEL PROCESO
FICHA DEL PROCESO : IDENTIFICACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO FPRO-CPF-01 REVISION No 01 FECHA 01 de Septiembre del
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ENTRADAS Requisitos legales a cumplir
ACTIVIDADES
Actividades de rutina
Auditorías Internas
Auditorías Externas
SALIDAS
Autorizaciones
Licencias Ambientales
No conformidades
RECURSOS NECESARIOS:
Recurso Humano
Todo el personal que labora directa o indirectamente en el Centro de
Producción y Facilidades
Infraestructura
Todas las instalaciones del Centro de Producción y Facilidades
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA:
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.3.2 y 4.5.2.
PROD-CPF-02: Identificación de requisitos legales y otros requisitos
DOCUMENTACIÓN GENERADA:
Listado de autorizaciones y licencias administrativas (PROD-CPF-02, Anexo
1)
Listado de compromisos medioambientales (PROD-CPF-02, Anexo 2)
Registro de legislación medioambiental vigente aplicable (PROD-CPF-02,
Anexo 3)
FICHA DEL PROCESO : IDENTIFICACIÓN
DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO FPRO-CPF-01 REVISION No 01 FECHA 01 de Septiembre del
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Registro de evaluación del cumplimiento de los requisitos legales(PROD-CPF-
02, Anexo 4)
RESPONSABLE Todo el personal
COLABORA Supervisor de SSA, Especialista de SSA
ES INFORMADO Superintendente de SSA, Superintendente de
Operaciones
INDICADORES DEFINICIÓN
Indicador 1 Número de Autorizaciones y Licencias Ambientales
otorgadas
Indicador 2 Número de no conformidades otorgadas
FICHA DEL PROCESO : COMUNICACIÒN
CODIGO FPRO-CPF-02 REVISION No 01 FECHA 01 de Septiembre del
2011 Página 1 de - 2 -
ENTRADAS
Personal Petroamazonas EP
Contratistas
Subcontratistas
ACTIVIDADES
Comunicación interna entre empleados de Petroamazonas
EP
Comunicación externa entre empleados de
Petroamazonas EP
Comunicación interna entre empleados de Contratistas y
Subcontratistas
Comunicación externa entre empleados de Contratistas y
Subcontratistas
SALIDAS
Peticiones
Quejas
Halagos
RECURSOS NECESARIOS:
Recurso Humano
Todo el personal que labora directa o indirectamente en el Centro de
Producción y Facilidades
Infraestructura
Todas las instalaciones del Centro de Producción y Facilidades
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA:
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.4.3.
PROD-CPF-03: Procedimiento de Comunicación
FICHA DEL PROCESO : COMUNICACIÒN
CODIGO FPRO-CPF-02 REVISION No 01 FECHA 01 de Septiembre del
2011 Página 2 de - 2 -
DOCUMENTACIÓN GENERADA:
Comunicaciones externas (PROD-CPF-03, Anexo 1) Solicitud de información y sugerencias (PROD-CPF-03, Anexo 2)
RESPONSABLE Todo el personal
COLABORA Supervisor de SSA, Especialista de SSA
ES INFORMADO
INDICADORES DEFINICIÓN
Indicador 1 Número de comunicaciones internas y externas
registradas
Indicador 2 Número de solicitudes de información y sugerencias
generadas
FICHA DEL PROCESO : GESTIÒN DE
RESIDUOS
CODIGO FPRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 01 de Septiembre del
2011 Página 1 de - 3 -
ENTRADAS
Aceite Mineral
Absorbentes y trapos
Filtros
Papel y cartón
Bebidas
ACTIVIDADES
Mantenimiento general de equipos
Realización de reportes diarios
Hidratación al personal
Laboratorio
SALIDAS
Aceites minerales contaminados
Aceites quemados
Absorbentes y trapos de limpieza contaminadas por
sustancias peligrosas
Suelo Contaminado
Filtros de aceite usados
Papel y cartón
Plástico
RECURSOS NECESARIOS:
Recurso Humano
Supervisor de SSA
Especialista de SSA
Operador de Planta
Operador de Islas
Ayudante de Planta
Ayudante de Islas
FICHA DEL PROCESO : GESTIÒN DE
RESIDUOS
CODIGO FPRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 01 de Septiembre del
2011 Página 2 de - 3 -
Técnicos Mecánicos
Técnicos eléctricos
Técnicos Instrumentistas
Técnico de Baker Petrolite
Cuadrilla de Operaciones
Infraestructura
Centro de Producción y Facilidades
Herramientas
Equipo y herramientas para mantenimiento
Equipos de Laboratorio
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN NECESARIA:
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.4.6.
PROD-CPF-05: Procedimiento de Control Operacional
DOCUMENTACIÓN GENERADA:
Libro de registro de residuos (PROD-CPF-05, Anexo 1) Inventario general de residuos (PROD-CPF-05, Anexo 2)
RESPONSABLE Supervisor de SSA, Especialista de SSA
COLABORA Operador de Planta e Islas, Ayudante de Planta e Islas
ES INFORMADO Supervisor de Operaciones
FICHA DEL PROCESO : GESTIÒN DE
RESIDUOS
CODIGO FPRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 01 de Septiembre del
2011 Página 3 de - 3 -
INDICADORES DEFINICIÓN
Indicador 1 Cantidad de aceite contaminado generado (Kg)
Indicador 2 Cantidad de absorbentes y trapos contaminados
generados (Kg)
Indicador 3 Cantidad de desechos orgánicos generados (Kg)
Indicador 4 Cantidad de papel y cartón generado (Kg)
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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ANEXO C
PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PRO-CPF-01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS
AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS.
Documento Número: PRO-CPF-01 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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INDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN
5.1. Definiciones. 5.2. Identificación de los aspectos medioambientales 5.3. Evaluación de los aspectos medioambientales 5.4. Nivel de significancia 5.5. Registro de los aspectos Medioambientales significativos 5.6. Gestión de los aspectos Medioambientales significativos 5.7. Anexos
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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1. OBJETO
Este Procedimiento tiene por objeto describir la metodología empleada en el
CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES para identificar, cuantificar, evaluar y
registrar los aspectos medioambientales originados como consecuencia de las
actividades y servicios realizados, con la finalidad de determinar los que tienen
impactos significativos sobre el medio ambiente.
2. ALCANCE
Este Procedimiento es de aplicación a las actividades y servicios pasados,
actuales y futuros llevados a cabo en CENTRO DE PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES, incidiendo en los aspectos medioambientales directos,
indirectos o potenciales que puedan originarse durante las operaciones, así
como los que puedan producirse como consecuencia de condiciones
anormales de funcionamiento o situaciones de emergencia que puedan predecirse y
tengan un potencial impacto medioambiental.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.3.1.
4. RESPONSABILIDADES
Actividades Generales
Supervisor de SSA
Rbles. De Departamento
Operaciones Empleados
Identificación y evaluación de los
aspectos medioambientales SI
NO
Colaborar en la identificación y
cuantificación de los aspectos
SI
NO
Actualización del registro de
aspectos medioambientales
NO
SI
Comunicar aspectos-efectos
medioambientales gestionables
SI
NO
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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5. REALIZACIÓN
5.1. Definiciones
Aspecto Medioambiental: Elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que pueda interactuar con el medio ambiente.
Aspecto Medioambiental significativo: Elemento de las actividades,
productos o servicios de una organización que provoca un mayor impacto
medioambiental que el resto de aspectos medioambientales generados por la
actividad.
Impacto medioambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, que
aún siendo perjudicial o beneficioso, total o parcial, provenga de las
actividades, productos o servicios de la organización.
Evaluación del Aspecto medioambiental: Es una valoración documentada
de la incidencia medioambiental que tienen los aspectos originados
por la organización.
Situación normal de funcionamiento: Desarrollo de actividades o servicios
de una empresa bajo condiciones de actuación controladas.
Situación anormal de funcionamiento: Son aquellas actividades o
situaciones que no ocurren continuamente, aunque están previstas, tales
como situaciones de arranque o puestas en marcha, de parada,
mantenimiento, etc.
Situación de emergencia medioambiental: Situación imprevista resultado
de un accidente o incidente.
Aspecto Medioambiental Directo: Aquellos aspectos derivados de
nuestra propia actividad
Aspecto Medioambiental Indirecto: Aquellos aspectos derivados de
las actividades de terceros, tales como proveedores o subcontratistas.
5.2. Identificación de los aspectos ambientales
El Procedimiento se estructura en tres partes:
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN REGISTRO
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
Página - 5 - de – 16 -
Para llevar a cabo la identificación de los aspectos medioambientales
se determinan, en primer lugar, las actividades desarrolladas por CENTRO
DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES ya sean actividades principales o
auxiliares.
El modo de llevar a cabo la identificación de aspectos medioambientales
se puede realizar de las siguientes maneras:
Entrevistas con el personal.
Inspección Visual.
Mediciones o datos previos.
A la hora de llevar a cabo la identificación de los aspectos medioambientales
se considera los siguientes factores:
Emisiones de gases a la atmósfera.
Vertidos de aguas residuales.
Generación de residuos.
Utilización y contaminación del suelo.
Consumo de materias como combustibles, agua, energía y otros
recursos naturales.
Emisiones de ruido.
La identificación de los aspectos medioambientales se realiza sobre
las actividades llevadas a cabo en condiciones normales, anormales
o de emergencia.
Al mismo tiempo esta identificación también debe contemplar los
aspectos medioambientales directos (derivados de nuestra propia actividad) y
los aspectos medioambientales indirectos (derivados de las actividades
de proveedores, subcontratistas y clientes).
Los resultados de la identificación de aspectos medioambientales en cada
área los registra el Supervisor de SSA en el “Inventario de Aspectos
Medioambientales”
La frecuencia de revisión, evaluación y registro de los
aspectos medioambientales es como mínimo anual, a menos que
existan cambios importantes en las actividades desarrolladas.
Cualquier adición, cambio o modificación, debe incluirse en el registro
de Identificación y evaluación de aspectos medioambientales y editarse una
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
Página - 6 - de – 16 -
nueva revisión.
5.3. Evaluación de los aspectos medioambientales
El Supervisor de SSA, a partir de los aspectos identificados determina la
importancia relativa de cada uno de ellos.
Para la evaluación de los aspectos medioambientales en situaciones
normales y anormales de funcionamiento se utilizan los criterios que
se muestran a continuación:
Criterios Consumos Residuos Aguas
Emisiones gases Ruidos Residuales
Cantidad
Consumo < al año anterior o
consumo indirecto 1
Residuos < al año anterior (respecto
a los Kg o unidades
producida ) o residuo indirecto 1
Baja carga contaminante:
inferior al 75% del límite legal
establecido 1
<25% de vehículos tienen más de 4 años o
si los límites permisibles de
emisiones al aire están más del
10% por debajo del límite legal o
referencia
Si los dB(A) emitidos están menos de 10
dB(A) por debajo del límite legal o
referencia aplicable 1
Consumo igual al año anterior (+ -
10%) 5
Residuo igual al año anterior (+ -
10%) 5
Media carga contaminante: entre el 25 y el 75% del límite
legal establecido 5
>25 y <75% de vehículos tienen más de 4 años o
si los límites permisibles de
emisiones al aire están entre 10% y 5% por debajo del
límite legal o referencia aplicable 5
Si los dB(A) emitidos están
entre10 y 5dB(A) por debajo del límite legal o
referencia aplicable 5
Consumo > al año anterior 10
Residuos > al año anterior 10
Alta carga contaminante: por encima del 75% del límite legal establecido 10
>75% de vehículos tienen más 4 años o si
los límites permisibles de
emisiones al aire están más del 5%
por debajo del límite legal o
referencia aplicable 10
Si los dB(A) emitidos están en menos de 5 dB(A)
por debajo del límite legal o
referencia aplicable 10
Toxicidad o
peligrosidad
Producto no tóxico de más de un uso/
Energía renovable/ Agua
reutilizada 1
Residuo Peligroso 1
NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Tabla 1 de 2
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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Criterios Consumos Residuos Aguas Emisiones
gases Ruidos
Residuales
Toxicidad o peligrosidad
Producto no tóxico de un solo uso/ Energía no renovable/ Agua no reutilizada 5
Residuo
NO APLICA NO APLICA NO APLICA Peligroso
Producto 10
Tóxico o potencialmente
tóxico 10
Gestión
NO APLICA NO APLICA
Vertido indirecto 1
Emisión indirecta 1
Ruido indirecto 1
Interna Aguas residuales Emisión directa a la que se
aplican medidas de minimización
5
Ruido
con destino a depuradora 5
directo al que se aplican
medidas de minimización 5
Aguas residuales con destino
directo a alcantarillad o
público 10
Emisión directa a la que no se
aplican medidas de minimización
10
Ruido directo al que no se
aplican medidas de minimización
10
Frecuencia
Menos del
Residuo generación anual
1
Menos del
(horas de emisión/ horas de actividad) Menos
del
(horas de ruido/ horas de
actividad) Menos del
25 % del tiempo de desarrollo de la
actividad
25 % del tiempo de desarrollo de
la actividad
25 % del tiempo de desarrollo de
la actividad 1
25 % del tiempo de desarrollo de
la actividad 1
1 1
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de la
actividad 5
Residuo generación trimestral 5
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de
la actividad 5
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de
la actividad 5
Entre el 25 y el 75 % del tiempo de desarrollo de
la actividad 5
Más del 75 Residuo de generación mensual 10
Más del 75 Más del 75 Más del 75
% del tiempo de desarrollo de la
actividad 10
% del tiempo de desarrollo de la
actividad 10
% del tiempo de desarrollo de la
actividad 10
% del tiempo de desarrollo de la
actividad 10
Tabla 2 de 2
Los valores establecidos para el criterio de cantidad no son valores
absolutos, sino que están referenciados a un indicador como por ejemplo
al número de servicios, número de empleados, horas de actividad, número
total de vehículos etc. dependiendo de cada caso.
Para la valoración inicial, en aquellos casos en los que no disponemos de
datos reales de los CONSUMOS o RESIDUOS (no existe histórico), se
realizará una estimación aproximada o se considerará el aspecto con un 5,
presuponiendo que el consumo o residuo generado ha sido el mismo que el
año anterior.
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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En aquellos casos en los que no disponemos de datos fiables sobre
RUIDOS o VERTIDOS, o no podemos controlarlos directamente (como en
el caso de los aspectos indirectos), se considerará para el criterio
CANTIDAD la peor situación (10).
Los criterios de valoración utilizados para determinar la significancia de
los aspectos medioambientales en situaciones de emergencia se
muestra a continuación:
CRITERIOS PROBABILIDAD PROBABILIDAD DE CONTROL TOXICIDAD O PELIGROSIDAD
SITUACION
ES DE
EMERGEN
CIA
Si la ocasión de riesgo
medioambiental se da
más de una vez al mes
10
Imposible de controlar
una vez
ocurrido el accidente
10
Emisión, vertido o residuo
tóxico o
peligroso
10
Si la ocasión de
riesgo medioambiental se
da más de una vez cada
1 año
5
Control una vez
ha ocurrido el accidente a
través de terceras
personas
5
Emisión, vertido o
residuo no tóxico ni
peligroso
1
Si la ocasión de
riesgo medioambiental se
da más de una vez cada
10 años
1
Control por la
propia empresa o
personal subcontratado,
una vez ocurrido el
1
De la identificación y evaluación de los aspectos medioambientales se dejará
constancia en el “Inventario de Aspectos Medioambientales”.
5.4. Nivel de significancia
A partir de las puntuaciones obtenidas de cada criterio se calcula el
producto de los tres para obtener su significancia:
CRITERIO 1 x CRITERIO 2 x CRITERIO 3 = SIGNIFICANCIA
El Centro de Producción y Facilidades determina que los aspectos
medioambientales que obtengan una puntuación superior a 125,
serán considerados como “Significativos”.
5.5. Registro de los aspectos medioambientales significativos
Los resultados de la evaluación de aspectos medioambientales se
documenta en el “Registro de Aspectos Medioambientales” indicando en
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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el mismo la condición de significancia de cada aspecto.
El Supervisor de SSA es el responsable de mantener actualizado dicho
registro.
Los aspectos medioambientales significativos son prioritarios a la hora
de establecer objetivos, metas y programas medioambientales, y son
objeto de seguimiento y medición por parte de la empresa.
5.6. Gestión de los aspectos medioambientales significativos
A partir de los aspectos medioambientales significativos identificados, el
Supervisor de SSA, junto con los Responsables de Departamento planifica
las acciones necesarias para asegurar que los procesos asociados a estos
aspectos medioambientales significativos se desarrollan bajo
condiciones controladas. Esta planificación deberá ser reflejada en el
procedimiento de seguimiento y medición.
REGISTROS AMBIENTALES
Registro Archivo Localización Responsable Conservación
Inventario de Aspectos
Medioambientales
Carpeta de
Aspectos
Ambientales
Medio
Ambiente Supervisor de SSA 3 años
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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5.7. Anexos
Anexo 1: Inventario de aspectos medioambientales: RUIDO
RUIDO
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN A
SP
EC
TO
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BIE
NT
AL
AC
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IDA
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SP
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NC
IA
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NIF
ICA
NC
IA
TRANSPORTE Ruido Circulación de los vehículos
ACTIVIDAD GENERAL
Ruido Actividades operativas
Área de Ingreso de fluido de pozos
Área de tanques
Área de bombas de transferencia
Área de intercambiadores de calor
Área de fiscalización
Área de bombas de inyección de agua y transferencia de crudo
Área de Sistema contra incendios
Área de tanque de espuma
Comentario:
El Centro de Producción y Facilidades cuenta con un Mapa acústico en donde
se detalla los niveles de presión sonora existentes en las diferentes áreas.
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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Anexo 2: Inventario de aspectos medioambientales: EMISIONES
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
AS
PE
CT
O A
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ICA
NC
IA
TRANSPORTE Gases de combustiónVehículos pesados
Vehículos livianos
ACTIVIDADES
OPERATIVAS Gases de combustión
Quema de gas por
mechero
Gas a la atmósfera
de motores de
combustión interna
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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Anexo 3: Inventario de aspectos medioambientales: CONSUMOS
CONSUMOS
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
AS
PE
CT
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IA
GR
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NIF
ICA
NC
IA
ACTIVIDADES
GENERALES
OPERATIVAS
Agua
Sistema contra
incendios
Sanitarios
Electricidad Funcionamiento
general
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Papel
Oficina y Cuarto
de control
COMEDOR Productos
alimentariosServicio comedor
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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Anexo 4: Inventario de aspectos medioambientales: VERTIDOS
VERTIDO DE AGUAS
RESIDUALES
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
AS
PE
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IA
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NC
IA
ACTIVIDADES
GENERALES
OPERATIVAS
Agua residual
sanitaria Lavabos, sanitarios
Fluido
contaminado
Descarga a estero
después de API
Agua de
formación
Descarga a estero
después de API
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
Fluido residual
con restos de
grasa o petróleo
Mantenimiento de
bombas
Mantenimiento de
tanques
Mantenimiento de
motores
LABORATORIO
JP1 Análisis químico del
petróleo
Agua destilada
Análisis químico del
petróleo
Demulsificante Análisis químico del
petróleo
Desengrasante
Limpieza de
herramientas de
laboratorio
Fluido
contaminado con
petróleo
Análisis químico del
petróleo
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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Anexo 5: Inventario de aspectos medioambientales: RESIDUOS
RESIDUOS
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
AS
PE
CT
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IA
GR
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O D
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SIG
NIF
ICA
NC
IA
ACTIVIDADES
GENERALES
Baterías desechadas
Cambio de baterías de
linternas usadas por el
personal
Focos quemados Mantenimiento de
instalaciones
Plástico Consumo diario de bebidas
Papel y cartón Reportes rutinarios
CLIMATIZACIÓN Recambios varios Mantenimiento aire
acondicionado
ACTIVIDADES
ADMINIS TRATIVAS
Tóners gastados Fotocopiadora
Cartuchos de Tinta
gastados y Cintas Impresora/ Faxes
Pilas gastadas Calculadoras, cámaras,
equipo informático
MANTENIMIENTO
Trapos sucios,
absorbentes
Mantenimiento de bombas,
motores, compresores, etc.
Aceite residual Mantenimiento de bombas,
motores, compresores, etc.
Filtros de aceite,
combustible y aire
Mantenimiento de, motores,
compresores, etc.
LABORATORIO
Trapos sucios,
absorbentes
contaminados
Análisis químico del
petróleo
Guantes
contaminados
Análisis químico del
petróleo
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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Anexo 6: I nvent a r io de aspectos medioambientales:
S ITUACIONES DE MERGENCIA
SITUACIONES DE
EMERGENCIA
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN
AS
PE
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OB
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ILID
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SIB
ILID
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RO
SID
AD
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SIG
NIF
ICA
NC
IA
INCENDIO
Agua residual Situaciones
anormales
operativas en
proceso de
deshidratación de
petróleo
Residuos quemados
Emisiones gaseosas
VERTIDO
ACCIDENTAL DE
PRODUCTOS
(DERRAMES)
Residuo peligroso Situaciones
anormales
operativas en
proceso de
deshidratación de
petróleo e
inyección de agua
de formación
Suelo contaminado
Residuo no peligroso
Explosión
Derrame de residuos
peligrosos
Situaciones
anormales
operativas en
proceso de
deshidratación de
petróleo
Derrame de residuos
no peligrosos
Emisiones gaseosas
Comentarios:
En el Centro de Producción y Facilidades no se han reportado incendios y
derrames considerables en los últimos 4 años.
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACION E IDENTIFICACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES Y LA EVALUACION DE IMPACTOS ASOCIADOS
CODIGO PROD-CPF-01 REVISION No 01 VIGENCIA
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6. DIAGRAMA DE FLUJOS
IDENTIFICAR Y/O REVISAR ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
DIRECTOS E INDIRECTOS
EVALUAR ASPECTOS EN SITUACIONES NORMALES,
ANORMALES Y DE EMERGENCIA
ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO
EVALUAR ASPECTOS EN SITUACIONES NORMALES,
ANORMALES Y DE EMERGENCIA
ASPECTO AMBIENTAL
SIGNIFICATIVO CONTROLADO
SUPERVISOR SSA
SUPERVISOR SSA
SUPERVISOR SSA
SUPERVISOR SSA
RESULTADOS DE GESTIÓN
DEL SGA
CAMBIO EN EL PROCESO
ACTIVIDAD
NO
SI
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PRO-CPF-02 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REQUISITOS.
Documento Número: PRO-CPF-02 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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INDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN
5.1. Generalidades
5.2. Identificación y acceso de los requisitos generales
5.3. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
5.4. Actualización de los requisitos legales
5.5. Anexos 6. DIAGRAMA DE FLUJOS
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento es asegurar que el Centro de Producción
y Facilidades está al corriente de toda la legislación, reglamentación y
obligaciones medioambientales que pueden influir o afectar a sus actividades
y asegurar la actualización y el cumplimiento correcto y continuo de estos
requisitos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a las actividades y servicios llevados a cabo por el Centro de Producción y Facilidades que ocasionan impactos sobre el medio ambiente.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.3.2 y 4.5.2.
4. RESPONSABILIDADES
Actividades gestión calidad y medio ambiente
S
up
ervi
sor
SS
A
R
esp
on
sab
le
dep
arta
men
to
T
od
os
lo
s em
ple
ado
s
Identificar los requisitos legislativos - -
Recopilación legislación medioambiental y compromisos voluntarios
- -
Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legislativos
- -
Actualización del registro de requisitos legales y compromisos
- -
Dar a conocer al personal implicado los requisitos a cumplir - -
Archivar la legislación aplicable y los compromisos voluntarios
- -
Colaborar en la identificación y evaluación cumplimiento - -
Conocer los requisitos legales que apliquen a su actividad - -
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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5. REALIZACIÓN
5.1. Generalidades
La política medioambiental del Centro de Producción y Facilidades, establece
como uno de sus compromisos el cumplimiento con la legislación
medioambiental vigente en los ámbitos comunitario, estatal, autonómico y local.
Para poder asegurar este cumplimiento es necesario conocer detalladamente
los aspectos medioambientales de nuestras actividades y servicios y
relacionarlos con los requisitos legales existentes.
El procedimiento a seguir para la identificación, evaluación del grado de
cumplimiento y registro de los requisitos legales aplicables a las actividades
del Centro de Producción y Facilidades se muestra en el esquema adjunto.
5.2. Identificación y acceso de los requisitos generales
La recopilación de la legislación / reglamentación medioambiental
aplicable a los aspectos medioambientales generados por e l Cen t ro de
Producc ión y Fac i l i dades se llevará a cabo en el registro de legislación
medioambiental vigente aplicable.
La publicación de nuevas legislaciones medioambientales se puede conocer
mediante el acceso trimestral a páginas de Internet referentes a
legislación medioambiental, como por ejemplo:
http://www.derecho-ambiental.org/Derecho/Legislacion-Ambiental.html
http://www.estade.org/legislacion.htm
http://www.asambleanacional.gov.ec/
La legislación medioambiental aplicable será recogida en el registro de
legislación medioambiental vigente aplicable distinguiendo áreas de incidencia y
ámbito de aplicación.
Siguiendo el mismo criterio, también se editará un registro de compromisos
medioambientales adquiridos, si los hubiere.
5.3. Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
La sistemática establecida en este procedimiento permite asegurar que los
requisitos medioambientales aplicables a las actividades y servicios
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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realizados por el Centro de Producción y Facilidades son permanentemente
satisfechos. Para ello es necesario realizar una serie de evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos que, en algunos casos, constituyen por sí
mismos un requisito recogido en la propia legislación que regula
determinados impactos medioambientales.
Para la evaluación del cumplimiento de los requisitos medioambientales legales
y voluntarios se partirá de:
Requisitos medioambientales legales de carácter obligatorio (de acuerdo
con el procedimiento de identificación y acceso a requisitos legales).
Establecimiento de los valores de aceptación necesarios: tanto para los
requisitos legales (obligatorios) como para los voluntarios.
Registros obtenidos de acuerdo al procedimiento de identificación,
evaluación y registro de impactos medioambientales.
El resultado de las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos
medioambientales realizados se recoge en el registro de cumplimiento de la
legislación que se muestra en el anexo de este procedimiento y que
debe contener la siguiente información:
a) Aspecto medioambiental.
Emisiones a la atmósfera
Residuos
Ruidos
Otros
b) Categoría del requisito
Nacional
Autonómica
Local
c) Alcance del requisito: Objeto del requisito.
d) Obligaciones / prohibiciones / límites impuestos por el requisito, así como
su grado de cumplimiento en el Centro de Producción y Facilidades.
En el caso de que la evaluación sea positiva, el responsable de medio
ambiente anotará “OK” en la columna correspondiente.
Si la evaluación resulta negativa pondrá NO OK y se actuará de acuerdo con
el procedimiento de no conformidades.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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e) Autoridad reguladora
f) Observaciones.
5.4. Actualización de los requisitos legales
Cada vez que en CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES se reciban
nuevas legislaciones medioambientales, el Supervisor de SSA comprobará los
requisitos medioambientales contenidos y sus diferencias frente a nuestros
sistemas de control. A continuación rellenará el registro de evaluación del
cumplimiento de la legislación vigente, donde se recogerán los requisitos legales
a cumplir y su grado de cumplimiento, con el objetivo de facilitar la
comprensión de los mismos a las personas relacionadas con su cumplimiento.
La legislación recibida será archivada cuando tenga alguna relación con las
actividades desarrolladas por e l C e n t r o d e P r o d u c c i ó n y
F a c i l i d a d e s y siempre que el S u p e r v i s o r d e S S A l o estime
conveniente. Esto implicará que sea editado un nuevo listado de legislación
vigente.
La existencia de legislación o requisitos medioambientales nuevos
puede suponer la necesidad de introducir nuevas exigencias de control en el
sistema de gestión medioambiental implantado.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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CONTROL DE REGISTROS
Registros de medio
ambiente
Archivo
Localización
Responsable
ConservaciónRegistro de legislación
medioambiental vigente
aplicable
Carpeta de
gestión del
sistema de
Gestión
ambiental
Oficinas de
Administración
Supervisor de
SSA 3 años mínimo
Registro de compromisos
medioambientales
adquiridos
Listado de autorizaciones y
licencias administrativas
Registros de evaluación del
cumplimiento de los
requisitos legales aplicables
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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5.5. Anexos
Anexo 1: Listado de autorizaciones y licencias administrativas
Autorizaciones/permisos Organismo que la
concede
Fecha de la
concesión Válida hasta Observaciones
LIC
EN
CIA
S
AG
UA
RE
SID
UO
S
OT
RO
S
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Anexo 2: Listado de compromisos medioambientales
Emisiones atmosféricas Compromiso
- -
- -
Aguas residuales Compromiso
- -
- -
Residuos Compromiso
- -
- -
Otros Compromiso
- -
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Anexo 3: Registro de legislación medioambiental vigente aplicable
EMISIONES A LA ATMÓSFERA AMBITO Ficha
RESIDUOS AMBITO Ficha
AGUAS AMBITO Ficha
OTROS AMBITO Ficha
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Anexo 4: Registro de evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
CENTRO DE
PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES
REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES
Ficha nº
Revisión
Página nº 1 de 1
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
REQUISITO / NORMATIVA APLICABLE
CATEGORÍA DEL REQUISITO / NORMATIVA
ALCANCE DEL REQUISITO
OBLIGACIONES / PROHIBICIONES / LÍMITES IMPUESTOS ¿CUMPLE?
AUTORIDAD REGULADORA
OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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6. DIAGRAMA DE FLUJOS
¿APLICA?
Acopio de la legislación: Subcontratar el servicio o recursos propios
Modificación de los procesos
Análisis sobre el objeto y campo de aplicación de la Norma Legal
Actualización de requisitos legales de aplicación
Extracción de requisitos
Verificación del cumplimiento
¿CUMPLIMIENTO?
Registro
Procedimientos: Planificación de objetivos y metas o Acciones
correctoras y preventivas
SI
NO
SI
NO
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
CODIGO PRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
Documento Número: PRO-CPF-03 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
CODIGO PRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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INDICE 1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. REALIZACIÓN
4.1. Tipo de comunicaciones
4.2. Comunicaciones internas
4.2.1. Comunicación descendente
4.2.2. Comunicación ascendente
4.3. Comunicaciones externas
4.3.1. Vías de comunicación externa
4.3.2. Comunicación a subcontratistas
4.4. Anexos
5. DIAGRAMA DE FLUJOS
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
CODIGO PRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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1. OBJETO
Describir los procedimientos y responsabilidades para la comunicación interna y externa,
así como su contenido.
2. ALCANCE
Es aplicable a la información generada por las actividades del sistema de gestión
medioambiental del Centro de Producción y Facilidades y a toda aquella información
relevante que afecte o pueda afectar al Sistema de Gestión Medioambiental.
Es aplicable a la sistemática utilizada para la difusión de ésta información entre los
diversos niveles y funciones dentro de la empresa y a la información relevante solicitada/
difundida por partes interesadas externas.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.4.3.
4. REALIZACIÓN
1.1. Tipo de comunicaciones
En el Centro de Producción y Facilidades diferencia entre comunicaciones
Formales e Informales.
COMUNICACIÓN FORMAL: Aquella que hace referencia explícita a la
documentación y/o actividades del SGMA, y es registrada mediante la “Hoja de
Transmisión” (cuando es entregada en mano a personal de la empresa) cuando se
trata de consultas o respuestas a partes externas interesadas.
COMUNICACIÓN INFORMAL: Se entiende por comunicación “Informal”
las consultas, informaciones o cualquier otro tipo de cuestiones que surgen en el día
a día y de las cuales no existe evidencia escrita.
2.2. Comunicaciones internas
Se entiende como comunicación interna:
Cualquier información de carácter formal o informal facilitada al personal del
Centro de Producción y Facilidades, ya sea originada en la propia empresa (tales
como procedimientos, instrucciones, objetivos e indicadores medioambientales,
etc.) o procedente de partes externas (tales como comunicaciones de tipo legal, o
cualquier otra información relacionada con el sistema de gestión medioambiental
que se considere interesante).
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
CODIGO PRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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Tipo o contenido de la información
Responsabilidad
Destinatarios
Frecuencia Canal de
distribución
Política Integrada
Dirección General
Todo el personal
A su aprobación y actualización
- Tablero informativo - Red informática
(Manual MA yManual de
Buenas Prácticas)
Programa de objetivos MA
Dirección General
Comité deMA
A su aprobación y actualización
- Reuniones deComité MA
(Actas de Comité)
Objetivos MA
(Aprobación y seguimiento)
Especialista de SSA
Comité deMA
Todo el personal
Mensualmente
- Reuniones Comité MA - Tablero
Informativo
Indicadores MA
(Aprobación y seguimiento)
Especialista de SSA
Comité deMA
Todo el personal
Mensualmente
- Reuniones Comité MA - Tablero
Informativo
Procedimientos e instrucciones MA
Especialista de SSA
Todo el personal
Implicado
A su actualización
- Red informática
Aspectos Medioambientales
Significativos
Especialista de SSA
Todo el personal
A su aprobación y
- Tablero informativo - Red Informática
(Manual MA yManual de
Buenas Prácticas)
Las consultas y sugerencias realizadas por el personal de la empresa,
relacionadas con el sistema de gestión medioambiental
Para la distribución de procedimientos, instrucciones y manuales, el Supervisor de
SSA dispone de la “Lista de Control de la Documentación emitida distribuida” que
detalla los documentos y personas que deben tener copia de la documentación
del sistema de gestión medioambiental.
4.2.1. Comunicación descendente
Los canales de comunicación y responsabilidades para la difusión de la información
desde el departamento de Medio Ambiente al resto de empleados se detallan en la
tabla siguiente:
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
CODIGO PRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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4.2.2. Comunicación ascendente
Para potenciar la comunicación ascendente, El Centro de Producción y
Facilidades ha desarrollado una metodología que permite a los empleados
proponer iniciativas de mejora o solicitar información concreta sobre temas
medioambientales. Para ello los empleados deben cumplimentar el
documento “Solicitud de Información y Sugerencias” y depositarlo en los
buzones de sugerencias habilitados o entregándolo directamente al Supervisor
de SSA.
La información solicitada y la viabilidad de las propuestas de mejora son analizadas por el
Comité de SSA y aprobadas por la Dirección. La decisión se comunica por escrito siempre y
cuando el empleado que la solicita así lo disponga.
3.3. Comunicaciones externas
Se entiende por comunicación externa:
Comunicaciones voluntarias sobre temas medioambientales referentes a las actividades
de la empresa (Política, aspectos medioambientales significativos, Manuales, etc.)
Respuestas a demandas de información por parte de la administración.
Respuestas a demandas de información por parte de medios de comunicación.
Respuestas a demandas de información por parte de otras partes interesadas
externas (asociaciones, administración, clientes, proveedores o subcontratistas, público en
general, etc.).
Comunicación en situaciones de emergencia medioambiental.
4.3.1. Vías de comunicación externa
Cualquier petición externa de información relacionada con el sistema de gestión
medioambiental debe ser recibida de forma escrita. Al recibirse el correspondiente
comunicado, se fecha su entrada y, se entrega al Supervisor de SSA quién se encarga, si
procede, a dar respuesta y archivarla.
El Centro de Producción y Facilidades da respuesta a todas las peticiones que tengan
relación con la actividad desarrollada o con el Sistema Medioambiental implantado, mediante
una carta de respuesta teniendo siempre prioridad las recibidas de entes públicos o las
relacionadas con quejas. En este último caso las respuestas son aprobadas por la Dirección.
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
CODIGO PRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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El Especialista en SSA deja constancia de las comunicaciones externas realizadas en el
registro de “Comunicaciones Externas”.
Las reclamaciones medioambientales, tanto de clientes como de partes externas, son tratadas
según lo detallado en el procedimiento de No Conformidades.
4.3.2. Comunicación a subcontratistas
En el ámbito de la comunicación y difusión de información medioambiental, el Centro de
Producción y Facilidades no limita sus acciones comunicativas a la contestación de
peticiones de información sino que además, informa periódicamente de:
Tipo o contenidode la información
Responsabilidad Destinatarios Frecuencia Canal de distribución
Política de Calidad y Medio
Ambiente
Dirección General
Subcontratistas
A su aprobación y actualización
- Correo de entrega en
mano
Aspectos Medioambientales
significativos Especialista de
SSA Requisitos legales
Actuación en situaciones de
emergencia MA
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
CODIGO PRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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4.4. Anexos
Anexo 1: Comunicaciones externas
Código Interno
Fecha y vía de
Recepción:
Breve descripción del
Comunicado Externo
(Datos del destinatario, motivo de
la consulta, petición, queja, etc.)
Análisis y
decisión
adoptada
Fecha y vía de emisión
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
CODIGO PRO-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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Anexo 2: Solicitud de información y sugerencias
SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y SUGERENCIAS
Tu opinión es una herramienta de inestimable valor para la mejora de la calidad de nuestros servicios y del medio ambiente que nos rodea. En esta hoja puedes hacernos llegar tus comentarios o sugerencias. Si prefieres hacer llegar personalmente tus quejas o sugerencias debes dirigirte al Responsable de Departamento correspondiente o directamente al Supervisor de SSA
. .
FECHA:……………./……………./…………….
Sugerencias o comentarios:
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……
MARCA LO QUE CORRESPONDA:
� No es necesario enviar respuesta. � Deseo respuesta a mi comentario, por lo que adjunto mis datos.
Nombre y apellidos: .............................................................. Cargo que ocupa en la empresa: ............................................. Nombre del Responsable directo: ............................................
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
CODIGO PROD-CPF-02 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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5. DIAGRAMA DE FLUJOS RESPONSABLE DOCUMENTACION
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PRO-CPF-04 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
Documento Número: PRO-CPF-04 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PRO-CPF-04 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
Página 2 de - 10 -
INDICE 1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. REALIZACIÓN
4.1. Definiciones
4.2. Generalidades
4.3. Elaboración - Emisión
4.4. Revisión – Aprobación
4.5. Codificación
4.6. Presentación de la documentación interna del sistema de medio
ambiente
4.7. Actualización
4.8. Copias controladas
4.9. Copias informativas
4.10. Control de la distribución interna
4.10.1. Identificación de los cambios en la documentación interna
4.11. Control de la documentación externa
4.12. Control, conservación y accesibilidad de los registros
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PROD-CPF-04 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es definir y establecer un sistema para el control
de:
La documentación y los datos que afecten al sistema de gestión
medioambiental del Centro de Producción y Facilidades para asegurar de
este modo el circuito o flujo que debe seguir la documentación, puesta al día,
realización, revisión, aprobación, así como, la unificación de los documentos
e impresos utilizados para un mismo fin.
La identificación, realización, revisión, archivo y control de los registros
de medio ambiente generados en nuestra empresa.
2. ALCANCE
Están comprendidos en el campo de aplicación de este procedimiento:
Documentación del Sistema: -Manual de Medio Ambiente,
Procedimientos, e Instrucciones Técnicas. -Otros documentos tales como:
registros, planes, requisitos, etc.
Documentación externa: -Normas del Sistema de Gestión
Medioambiental. - Reglamentación y normativa aplicable. -Otra
documentación de origen externo que sea de interés o tenga relación con el
sistema de gestión medioambiental implantado.
Registros: -En cuanto a registros, quedan incluidos en el alcance los
indicados en la "lista de control de registros de Medio Ambiente".
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.4.5.
4. REALIZACIÓN
4.1 Definiciones
Aprobación de documentos: Examen de un documento
previamente revisado y que concede la autorización para distribución y
exigencia de su aplicación.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PROD-CPF-04 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Formato: Impreso previsto y controlado en el sistema de medio
ambiente y que sirve de soporte para la edición de documentos y para la
anotación de los registros obtenidos como consecuencia de una
actividad.
Instrucciones técnicas: Documentos que desarrollan las tareas a
efectuar al nivel de detalle necesario para la formación del personal en
su puesto de trabajo. Su aplicación es la garantía de funcionamiento bien
establecido y controlado.
Listas: Corresponden a documentos de consulta y tienen por objeto
indicar una información determinada. Ejemplos de estas listas son: las
de control de la documentación, control de los registros, etc.
Manual del Sistema de Gestión Medioambiental: Conjunto de
documentos que definen el Sistema de Gestión de Medio Ambiente,
incluyendo todos los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 que
aplican. En el Manual de Gestión de Medio Ambiente están
referenciados los procedimientos que lo desarrollan.
Objetivos de Medio Ambiente: Describen las metas
medioambientales a alcanzar en relación a una actividad específica o
general.
Planes: Documentos que describen la previsión de necesidades o
actuaciones que se deben realizar para la consecución de un fin indicado
en el título del mismo. Los planes podrán hacer referencia a las
actividades, responsabilidades y documentación que soporta dicho plan.
Procedimientos: Documentos que describen el sistema de
funcionamiento y los pasos a efectuar para satisfacer las
exigencias y requisitos medioambientales.
Registro: Información que evidencia haber realizado una
actividad determinada. Un registro puede ser utilizado para documentar
la trazabilidad de un proceso, proporcionar la evidencia de una
verificación. Nota: Los impresos sin datos, no tienen la categoría de
registro.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PROD-CPF-04 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Revisión de documentos: Acción de comprobar que un texto
satisface el propósito declarado y que tanto el continente como su
contenido no están en contradicción con los requisitos del Sistema.
4.2 Generalidades
Los documentos del Sistema pueden ser clasificados en internos o
externos, en función de que sean generados por la empresa o
procedan de fuentes externas (normas y reglamentos aplicables a nuestra
actividad, etc.).
La documentación interna del Sistema:
Define el Sistema de Gestión de la Empresa.
Define y asigna responsabilidades en las actividades relacionadas
directa o indirectamente con la actividad y que puedan generar un impacto
medioambiental.
Indica al personal involucrado en los diferentes puestos de trabajo.
El control de la documentación del Sistema de Medio Ambiente se
efectúa mediante “lista de control de documentación medioambiental”,
emitida y custodiada normalmente por el Especialista de SSA.
En ésta se indica los documentos afectados, su código, revisión, y
departamentos a los que se ha distribuido la documentación.
4.3 Elaboración - emisión
La documentación del Sistema de Gestión Medioambiental se revisa y
actualiza en función de los cambios que se produzcan en la empresa, en el
sistema, en el alcance del mismo o por otros motivos que lo justifiquen.
Cualquier modificación significativa de los procedimientos, genera una
nueva revisión.
Es responsabilidad de quien elabore un documento determinar el contenido
del mismo:
En el momento de su emisión debe elegir el formato, codificación y si
el documento lo requiere, prever apartado de firmas. Para ello podrá
contar con la ayuda del Coordinador de Medio Ambiente.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PROD-CPF-04 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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En el momento de su distribución debe asegurarse que los
destinatarios a quienes va dirigido el documento lo reciben.
4.4 Revisión - Aprobación
Es responsabilidad de quien revise un documento, comprobar que el
texto satisface el propósito u objetivo declarado, considerando si el
contenido del mismo es adecuado para el uso que se ha previsto y que no
está en contradicción con los requisitos del Sistema implantado.
Es responsabilidad de quien apruebe un documento, responder de su
idoneidad antes de su distribución y la oportunidad de su publicación. La
firma del responsable de la aprobación supone el permiso para su
divulgación.
Es responsabilidad del receptor:
El archivo y control de la documentación recibida.
Retirar los documentos no válidos u obsoletos en el menor tiempo
posible o asegurarse que no se haga uso de ellos.
Realizar las actividades de acuerdo a lo indicado en la documentación
a partir de su entrada en vigor (aprobación).
4.5 Codificación
Los documentos deben estar identificados mediante un código u otra
identificación que permita una búsqueda ágil, facilite su gestión y control.
Los documentos se codifican según el método descrito a continuación:
Tipo de documento: Plan: PL Lista: LI Procedimiento: PR Registro: RE Instrucción Técnica: IT Departamento que lo emite: PL Capítulo de la norma ISO 14001 que
Para el caso de los registros, se añaden al final de la codificación dos
dígitos que corresponden al número de documento dentro del
procedimiento.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PROD-CPF-04 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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4.6 Presentación de la documentación interna del sistema de medio
ambiente
Los documentos internos del Sistema de Gestión Medioambiental
deberán incluir datos tales como: tipo de documento, código, título, revisión,
página y total de páginas, y la evidencia (firmas y fechas) de su realización,
revisión y aprobación.
4.7 Actualización
La actualización del Manual de Gestión Medioambiental, procedimientos y
otros documentos se realiza siempre que se produzcan cambios en
el desarrollo de las actividades, o en la gestión medioambiental.
La fecha de entrada en vigor es la fecha de aprobación de la revisión
correspondiente.
Cuando el volumen ó alcance de modificaciones así lo justifiquen, se
publicará una nueva revisión.
Es responsabilidad del Especialista de SSA la redacción y distribución de
esta documentación, así como del archivo de las revisiones anteriores
(obsoletas).
4.8 Copias controladas
El Especialista de SSA es responsable de:
Divulgar el contenido, importancia y obligatoriedad de cumplimiento de la
documentación al personal.
Efectuar y guardar el registro de las copias existentes en soporte papel
en su oficina.
4.9 Copias Informativas
Son aquellas que son facilitadas a personas, previa autorización de algún
miembro del Comité de Medio Amiente. Con las copias informativas no
existe la obligación de facilitar las sucesivas modificaciones que vaya
sufriendo la documentación.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PROD-CPF-04 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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4.10 Control de la distribución interna
El Especialista de SSA mantiene actualizadas en la Intranet las revisiones
del manual, procedimientos, registros y documentos relacionados,
anotando su fecha y revisión en vigor.
Se considerará solo como válida la documentación disponible en la Intranet
y aquella documentación en “soporte papel” identificada por el Especialista
de SSA como “Controlada”.
La distribución de la documentación se realizará según las
directrices del procedimiento de “Comunicación”.
Se pueden editar copias no sujetas a control con otros fines
(auditorías, requisitos contractuales, etc.). En dichas Copias no controladas,
se destacará su condición y no está obligada su sustitución.
El acceso será de lectura, y las modificaciones solo se podrán hacer a
través del Especialista de SSA, y con aquellas claves de acceso que se
hayan habilitado para ello.
4.11 Identificación de los Cambios en la Documentación Interna
Los párrafos objeto de modificación efectuados en la documentación
del Sistema de Medio Ambiente: Manual de Medio Ambiente,
Procedimientos, Instrucciones Técnicas u otros documentos del Sistema
de Gestión Medioambiental se identifican con el fin de evidenciarlos
claramente del resto y facilitar la búsqueda en la lectura con distinto
estilo y color de letra y los párrafos suprimidos con la señal de *****.
Cualquier modificación de documentos implica además un número de
revisión correlativo del documento en su totalidad, anexos inclusive,
quedando una copia del mismo en el archivo del departamento de Medio
Ambiente emisor como copia obsoleta, para su consulta si procede, durante
un periodo mínimo de 3 años.
4.12 Control de la documentación externa
La documentación externa recibida que sea de interés o que deba
utilizarse como referencia para la realización de actividades contempladas
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PROD-CPF-04 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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en el sistema medioambiental es registrada a través del registro de
“Comunicaciones Externas”, y distribuida a través de los canales definidos
en el procedimiento de “Comunicación”.
Solicitud externa de información: Cualquier petición externa de información
relacionada con la documentación del sistema de gestión medioambiental
(solicitud de la Política, objetivos, etc.) debe registrarse en el registro
“Comunicaciones Externas” y tratarse según las especificaciones del
procedimiento de “Comunicación”.
4.13 Control, conservación y accesibilidad de los registros
En el Centro de Producción y Facilidades existen registros en dos tipos de
soporte:
En soporte papel.
En soporte informático.
Algunos de los datos que deben figurar en un registro son: identificación,
fecha de realización y firma/s de la persona que cumplimenta el registro
(cuando sea necesario).
Los registros informáticos (Intranet) tienen nivel de acceso controlado y los
niveles de consulta necesarios. El acceso se realiza mediante claves de
acceso (Password) controladas y definidas por Dirección General a través
del departamento de Informática.
En cuanto a la conservación, los registros (en cualquier tipo de soporte)
deben efectuarse de forma que sean legibles e identificables cuando se
precise de ellos.
La utilización de los registros por personal externo a nuestra empresa tales
como inspectores acreditados, compañías de servicios, etc., se debe
efectuar únicamente en relación a los pedidos que les afecten y deben ser
reintegrados a su archivo una vez realizada la consulta por la cual se
solicitan.
Los registros de medio Ambiente se deben archivar de forma que:
Se mantengan las condiciones adecuadas de orden, limpieza y
conservación.
Sea de fácil acceso su localización.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE LA DOCUMENTACION
CODIGO PROD-CPF-04 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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El Especialista de SSA emitirá una lista de "Control de Registros de Medio
Ambiente" en la que identificará para cada tipo de registro: dónde se archiva,
en qué soporte, cómo se identifica y periodo de mantenimiento.
Los archivos de registros informáticos correspondientes a copias de
seguridad (Back Up) están protegidos mediante su instalación en
condiciones de seguridad adecuadas a criterio del Departamento de
Informática.
Se establece como norma genérica la conservación y archivo de los
registros de medio ambiente un mínimo de 3 años en soporte papel o
electrónico, excepto aquellos que explícitamente están sometidos a
requisitos legales con periodos diferentes.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
CODIGO PRO-CPF-05 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
Documento Número: PRO-CPF-05 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
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INDICE 1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIÓN
5.1. Identificación y segregación de los residuos
5.2. Gestión Administrativa de los residuos en general
5.3. Gestión de los residuos peligrosos (RP)
5.4. Gestión de los residuos urbanos o asimilables a urbanos (RSU)
5.5. Seguimiento
5.6. Anexos
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
CODIGO PRO-CPF-05 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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1. OBJETO
Establecer las directrices a seguir para organizar adecuadamente las
operaciones para la correcta gestión de los residuos que se producen, de acuerdo
con los requisitos de la legislación vigente
Regular tanto la gestión interna (envasado, etiquetado y almacenamiento)
como la gestión externa de los Residuos Peligrosos (RP) generados e
identificados, a fin de no poner en peligro ni la salud humana, ni el medio
ambiente, actuando conforme a la legislación vigente.
2. ALCANCE
A todos los residuos generados en las instalaciones del Centro de Producción y
Facilidades.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.4.6.
4. RESPONSABILIDADES
Responsable
Medio Ambiente
Responsable
Departamento Operarios
Recogida, envasado, etiquetado y
almacenamiento de los residuos
NO
SI
SI
Rellenar el Libro de Registro de
Residuos
SI
NO
NO
Solicitar los servicios de un Gestor y
Transportista autorizados
SI
NO
NO
Solicitar la Hoja de Aceptación de los
residuos
SI
NO
NO
Conservar y registrar los documentos de
aceptación y de seguimiento
SI
SI
NO
Control de la retirada de los residuos SI SI NO
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
CODIGO PROD-CPF-05 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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5. REALIZACIÓN
5.1 Identificación y segregación de los residuos
Se identificarán y clasificarán los diferentes residuos que resultan de las
operaciones, instalaciones y servicios del Centro de Producción y
Facilidades así como los resultantes de las modificaciones de estos,
teniendo siempre en cuenta los criterios marcados por la legislación
vigente en materia de residuos. El resultado de esta identificación se
recogerá en el Inventario General de Residuos.
Se segregarán los residuos según su naturaleza y forma de gestión,
separando aquellos residuos que precisen un tratamiento o depósito
especial, de los residuos recuperables y los exentos de peligrosidad. En
primera instancia se separarán los residuos según sean:
Residuos peligrosos (que deben ser aislados entre sí).
Residuos urbanos o asimilables a urbanos.
Todos los residuos generados y recogidos se deberán identificar conforme a
la legislación vigente.
En el caso de los RP, se separan de forma adecuada y sin realizar mezclas
que aumenten su peligrosidad o dificulten su gestión; se identificarán
convenientemente los envases o depósitos de recogida y almacenamiento,
mediante etiquetas donde incluya el riesgo de su manipulación.
En el caso de los RSU bastará elaborar carteles bien visibles con su
correspondiente denominación. Todos los residuos generados se separan y
recogen de manera selectiva prioritariamente en su lugar de origen, en la
medida en que sea viable tanto económica como organizativamente. Con
ello se persigue obtener un residuo no contaminado, con mayores
posibilidades de valorización (reutilización, reciclaje,...), puesto que los RSU
mezclados con sustancias peligrosas son considerados RP y han de ser
gestionados como tales.
5.2 Gestión administrativa de los residuos en general
El Superv iso r de SSA se asegura de estar al corriente de los
requisitos establecidos en materia de gestión de residuos, de acuerdo a sus
particularidades en lo que a gestión de estos residuos se refiere.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
CODIGO PROD-CPF-05 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Trimestralmente el Supervisor de SSA cumplimentará las casillas
correspondientes del Libro de Registro de Residuos con los datos de
retirada de los residuos facilitados por los Gestores Autorizados o por los
recogidos internamente (como podría ser el caso del control de cantidades
generadas de cualquiera de los RSU).
Anualmente teniendo en cuenta la revisión por la dirección se llevará a cabo
un análisis de los resultados obtenidos en el Libro de Registro de Residuos
donde, en base a la modificación de las condiciones de nuestro entorno y
especialmente las nuevas posibilidades de minimización y valorización, se
contemplará la posibilidad de establecer nuevas medidas para seguir
reduciendo los residuos generados por la actividad.
5.3 Gestión de los residuos peligrosos (RP)
Gestor/Transportista homologado. La empresa no traspasará residuos
especiales a gestores o transportistas de los que no disponga evidencias
que demuestren el cumplimiento de los requisitos medioambientales
establecidos para la homologación de proveedores y subcontratistas y que
nos garantizan la legalidad del servicio contratado.
Cada vez que se necesite contratar a un nuevo gestor (o
Transportista) autorizado, se consultará a la Junta de Residuos
Documentos asociada a los RPs. Cada vez que se vaya a gestionar un RP
por primera vez, se tramitará la ficha de aceptación para dicho residuo al
gestor autorizado (según modelo oficial). La validez del Documento de
Aceptación concedido por el gestor se prorrogará mientras no varíe la
naturaleza o propiedades del residuo en cuestión.
En la cesión de un RP a un gestor/transportista autorizado se debe
especificar los siguientes documentos.
Documentación previa a la retirada del residuo:
Autorización del gestor/transportista.
Documento de aceptación del residuo, emitido por el gestor.
Documentación a generar en cada retirada:
Documento de Control y Seguimiento
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
CODIGO PROD-CPF-05 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Envasado y etiquetado. Los envases deberán tener las siguientes
características:
Evitarán cualquier pérdida de contenido.
Sus materiales de construcción no serán susceptibles de ser atacados
ni de formar combinaciones peligrosas con el contenido.
Serán sólidos y resistentes para responder con seguridad a las
manipulaciones.
En el envasado de RPs se debe evitar la mezcla de los mismos para evitar
la generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias
tóxicas o efectos que aumenten su peligrosidad.
Los recipientes que contengan residuos almacenados clasificados como
peligrosos se almacenarán y se etiquetarán de forma clara, legible
y en castellano. La etiqueta deberá tener un tamaño mínimo de 10x10
cm y deberá incluir:
Código de identificación del residuo.
Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.
Fecha de envasado.
Naturaleza de los riesgos que presentan los residuos a través
de pictogramas (ver Anexos). No será necesaria la etiqueta cuando en el
envase ya aparezcan estas inscripciones.
El Responsable asignado deberá asegurarse de que la etiqueta colocada en
el residuo peligroso es correcta antes de su entrada en la zona de
almacenaje y de que su contenido es el indicado.
Almacenamiento. La zona habilitada para el almacenaje de estos
residuos deberá poseer una correcta ventilación y no deberá estar próxima a
fuentes generadoras de calor o circuitos eléctricos, estando
convenientemente identificada e impermeabilizada. El tiempo máximo de
almacenamiento de los residuos especiales no podrá exceder de 6
meses a partir de la fecha de envasado.
Control de retirada y cesión. El Responsable asignado será el encargado
de detectar los residuos especiales cuya fecha de almacenamiento
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
CODIGO PROD-CPF-05 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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(máximo 6 meses) vence ese mismo mes. Superar ese período de
almacenamiento se considera una infracción legal “muy grave”.
Al recibir al gestor o transportista autorizado se comprobará que éste es el
contratado por la empresa, se formalizarán los documentos de control y
seguimiento para cada residuo, y se comprobará que todos los
residuos especiales están correctamente etiquetados.
Posteriormente se enviará una copia al Responsable de Medio Ambiente
quien se encargará de actualizar el Libro de Registro de Residuos y de
archivar los documentos durante un periodo mínimo de 5 años.
5.4 Gestión de los residuos urbanos o asimilables a urbanos (RSU)
Los RSU se gestionarán de acuerdo con lo que establece la Autoridad
Municipal, en la ordenanza municipal vigente.
Aquellos residuos no peligrosos que no sean retirados por
transportista autorizado deberán gestionarse a través de los servicios
municipales, ya sea depositando los residuos en contenedores de recogida
selectiva destinados para tal fin, o a través del “punto verde” de la más
cercano.
En el caso que los residuos sean retirados a través de transportista
autorizado, se seguirán los mismos pasos que en el caso de los residuos
especiales, con la elaboración de la Hoja de Aceptación para cada tipo de
residuo, y la Hoja de Seguimiento en el momento de su retirada.
Para el resto de RSU se dispone de contenedores de recogida selectiva
localizables en las áreas correspondientes previstas a tal efecto. Las
condiciones de almacenamiento y etiquetado aseguran reducir el riesgo para
el medio ambiente.
Es la intención del Centro de Producción y Facilidades llevar a cabo un
control y seguimiento de las cantidades producidas de los residuos de
categoría RSU (en aras de poder intentar reducir su generación), para ello,
se procederá de igual manera que en la gestión de los RP’s:
Para los residuos depositados en contenedores que no sean retirados por
transportista autorizado y que por lo tanto no dispongamos de datos de la
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
CODIGO PROD-CPF-05 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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cantidad retirada, el responsable asignado actuará siguiendo los pasos
siguientes:
Realizar pesado del contenedor vacío y anotar (P1).
Realizar pesado del contenedor lleno en el momento de su retirada
(P2).
Calcular P2 – P1 = Kg. de residuos retirados.
Llevar a cabo revisiones periódicas de los contenedores a fin de
detectar mezclas con otro tipo de residuos.
Anotar la cantidad retirada en el registro correspondiente.
Trimestralmente realizar el cómputo total de cada tipo de residuo e
informar al Superv iso r de SSA, quién lo anotará en el Libro de
Registro de Residuos.
Para aquellos residuos retirados por transportista autorizado
el Responsable asignado enviará copia de la Hoja de Seguimiento al
Supervisor de SSA quién lo registrará en el Libro de Registro de
Residuos.
5.5 Seguimiento
Con una periodicidad semestral el Supervisor de SSA comprobará y
analizará “in situ” el modo de trabajar del personal, las condiciones
operativas y los registros oportunos para posteriormente evaluar su
conformidad con lo establecido en esta instrucción.
Si se detectan no conformidades respecto a los requisitos de este
procedimiento, el Supervisor de SSA podrá abrir un informe de acción
correctora de acuerdo con el procedimiento de gestión de acciones
correctoras y preventivas.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
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5.6 Anexos
Anexo 1: Libro de registro de residuos
RESIDUO TRANSPORTE GESTION
No
mb
re
Có
dig
o (
CE
R)
Tip
olo
gía
Can
tid
ad
Ori
gen
Tra
nsp
ort
ista
Có
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o
Fec
ha
Do
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Nú
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Ges
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Có
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ien
to
PROCEDIMIENTO DE CONTROL OPERACIONAL
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Anexo 2: Inventario general de residuos
RESIDUO PROCESO GESTIÓN INTERNA GESTIÓN EXTERNA
Aceites minerales Mantenimiento Contenedores de plástico de
1000 litros
Retirada por un
gestor autorizado
Aceites quemados Mantenimiento Contenedores de plástico de
1000 litros
Retirada por un
gestor autorizado
Absorbentes y trapos de
limpieza contaminadas
por sustancias
Mantenimiento
Contenedor con tapa
identificado como “TRAPOS
CONTAMINADOS”
Retirada por gestor
autorizado
Absorbentes y trapos de
limpieza contaminadas
por sustancias
Laboratorio
Contenedor con tapa
identificado como “TRAPOS
CONTAMINADOS”
Retirada por gestor
autorizado
Suelo Contaminado
Proceso
anormal
(Derrame)
Contenedor con tapa
identificado como “SUELO
CONTAMINADO”
Retirada por gestor
autorizado
Filtros de aceite Mantenimiento
Colocación en escurridor filtros
Contenedor identificado como
“FILTROS USADOS”
Retirada por gestor
autorizado.
Papel y cartón Administración
Contenedores de
pequeña capacidad
identificados como “Papel y
Cartón”
Gestionado por
empresa autorizada.
Tubos fluorescentes Todas
instalaciones
Almacenamiento en los
mismos envases que contienen
los fluorescentes nuevos.
Traslado por la propia
empresa a centro autorizado
de gestión (Puntos Verdes).
Retirada por gestor
autorizado
Plástico Todas
instalaciones
Se depositan en los
contenedores de residuos con
señalización de residuos
“PLASTICO”
Sigue la misma vía de
gestión que los
residuos reciclables
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
CODIGO PRO-CPF-06 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE
PLANES DE EMERGENCIA.
Documento Número: PRO-CPF-06 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
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MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
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INDICE 1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIÓN
5.1. Definiciones
5.2. Identificación y acceso a los requisitos legales
5.3. Evaluación de los riesgos medioambientales
5.4. Planes de emergencia
5.5. Anexos
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
CODIGO PRO-CPF-06 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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1. OBJETO
Definir lo necesario, para asegurar que todas las actividades referentes a la gestión
medioambiental disponen de procedimientos operacionales bajo condiciones de
actuación no controladas y que permiten:
Cumplir la política de calidad y medio ambiente de la organización.
Cumplir los requisitos legales y normativos.
Establecer y mantener procedimientos para:
- Identificar los impactos ambientales potenciales que puedan producirse bajo
funcionamiento del sistema fuera de control y minimizarlos.
- Atender a situaciones derivadas de dicho funcionamiento.
- Comunicar dicho funcionamiento, sus efectos y consecuencias a los
agentes sociales y a las autoridades.
- Restablecer la operación del sistema de gestión de calidad y medio
ambiente dentro de las condiciones normales.
- Efectuar pruebas periódicas de los planes.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a las actividades y servicios llevados a cabo
por el Centro de Producción y Facilidades que ocasionan impactos sobre el medio
ambiente.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.4.7.
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
CODIGO PRO-CPF-06 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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4. RESPONSABILIDADES
Supervisor SSA Responsable Departamento
Operadores
Recogida, envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos
NO
SI
SI
Rellenar el Libro de Registro de SI NO NO
Solicitar los servicios de un Gestor y
SI
NO
NO
Solicitar la Hoja de Aceptación de los residuos
SI
NO
NO
Conservar y registrar los documentos de aceptación y de seguimiento
SI
SI
NO
Control de la retirada de los residuos SI SI NO
5. REALIZACIÓN
5.1 Definiciones
Aspecto medioambiental: elemento de las actividades, productos o
servicios de una organización que pueden interactuar con el medioambiente.
Incidentes: acontecimiento de mediana importancia que ocurre en el
transcurso de una operación o proceso y que se aparta de la forma prevista de
funcionamiento.
Accidentes: aquellos incidentes incontrolados en una actividad industrial
capaces de producir daño material o físico.
Suceso iniciador: primer suceso o conjunto de sucesos simultáneos por el
que se desencadena un accidente.
5.2 Identificación y acceso a los requisitos legales
Los planes de emergencia del Centro de Producción y Facilidades se diseñan y
modifican de acuerdo con los riesgos medioambientales identificados,
actualizándose cada dos años. Esta identificación de riesgos queda reflejada
documentalmente y constantemente actualizada en el Registro de Identificación
de los Riesgos Medioambientales.
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
CODIGO PRO-CPF-06 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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Los riesgos medioambientales del Centro de Producción y Facilidades están
relacionados tanto con las actividades, procesos y sustancias utilizadas en
ellos como con las características del entorno.
En general, la identificación de riesgos medioambientales se llevará a cabo
mediante inspección visual de las instalaciones. Dada la naturaleza de las
instalaciones y servicios, la identificación de los riesgos y su valoración requiere
por parte de la organización una revisión periódica, como mínimo bianual.
Siempre que vaya a introducirse una modificación de las actividades o servicios
actuales o cualquier otro factor que pueda influir en el correcto funcionamiento del
sistema integrado de gestión se llevarán a cabo una nueva identificación de
riesgos medioambientales que conlleva.
La identificación de los riesgos medioambientales se basará en la inspección de:
Las fuentes de riesgos medioambientales.
Los sucesos iniciadores del accidente.
Las medidas de prevención / mitigación.
El entorno donde se produce el accidente.
Las fuentes de riesgos medioambientales pueden proceder de:
Riesgos relacionados con las materias primas y auxiliares y productos.
Riesgos en almacenamientos de sustancias.
Riesgos inherentes a las actividades desarrolladas.
Riesgos relacionados con la gestión de las instalaciones y equipos.
Riesgos relacionados con la gestión de elementos residuales.
Riesgos relacionados con el estado del suelo.
Riesgos relacionados con el ruido, el suelo, etc.
Riesgos derivados de instalaciones e infraestructuras auxiliares.
Tras el análisis de todos los riesgos identificados hasta ahora, el Supervisor de
SSA elaborará un listado de los sucesos iniciadores de accidentes.
Para cada suceso iniciador, el Supervisor de SSA describirá la relación de
medidas preventivas con las que cuenta para evitar o atenuar la posibilidad de
ocurrencia y el efecto de un posible accidente. Asimismo, también se describirán
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
CODIGO PRO-CPF-06 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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las medidas de mitigación existentes en caso de que el accidente ocurra y no
existan o fallen de modo parcial o total las medidas de prevención previstas.
5.3 Evaluación de los riesgos medioambientales
La metodología para llevar a cabo la evaluación de riesgos medioambientales se
basa en la detección de una situación anómala que pueda afectar al medio
ambiente, la identificación del riesgo y su forma de accidente, valoración del
riesgo que provoca sobre el entorno y la recomendación de mejora
propuesta para minimizar o eliminar este riesgo. La evaluación se refleja
documentalmente en el Registro de Evaluación de Riesgos Medioambientales.
Esta metodología se adapta a la norma UNE 150008 EX de análisis y evaluación
del riesgo medioambiental. Dicha norma evalúa el riesgo medioambiental global
en función de las consecuencias provocadas sobre el receptor del daño potencial:
Consecuencias sobre el entorno humano.
Consecuencias sobre el entorno natural.
Consecuencias sobre el entorno socioeconómico.
La evaluación de los riesgos medioambientales se llevará a cabo utilizando dos
criterios de valoración: la estimación de la probabilidad o frecuencia de que se
produzca un determinado riesgo y la estimación de sus consecuencias.
A partir de la identificación de riesgos medioambientales de las actividades del
Centro de Producción y Facilidades se asignará una frecuencia de probabilidad
de ocurrencia en función de los siguientes criterios:
MUY PROBABLE Si la ocasión de riesgo medioambiental se da más de una vez al mes 5
ALTAMENTE
PROBABLE Si la ocasión de riesgo medioambiental se da más de una vez al año
4
PROBABLE Si la ocasión de riesgo medioambiental se da más de una vez cada 10 3
POSIBLE Si la ocasión de riesgo medioambiental se da más de una vez cada 50 2
IMPROBABLE Si la ocasión de riesgo medioambiental se da menos de una vez cada 50 1
La estimación de las consecuencias se determina siguiendo la siguiente fórmula:
Sobre el entorno natural
Gravedad = cantidad + (2 x peligrosidad) + extensión + calidad del medio
Sobre el entorno humano
Gravedad = cantidad + (2 x peligrosidad) + extensión + población afectada
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MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
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Sobre el entorno socioeconómico
Gravedad = cantidad + (2 x peligrosidad) + extensión + patrimonio
La estimación de la gravedad de las consecuencias se realizará según lo
siguiente:
INTERPRETACIÓN PUNTOS
Cantidad muy alta
4
Muy peligrosa
Muy extenso
Calidad muy elevada
Población muy elevada
Valor del patrimonio muy alto
Cantidad alta
3
Peligrosa
Extenso
Calidad elevada
Población elevada
Valor del patrimonio alto
Poca cantidad
2
Poco peligrosa
Poco extenso
Calidad media
Población media
Valor del patrimonio bajo
Muy poca cantidad
1
No peligrosa
Extensión puntual
Baja calidad
Baja población
Valor patrimonio muy bajo
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MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
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Una vez estimadas las posibilidades / frecuencias de los posibles riesgos
medioambientales y las consecuencias derivadas, se procederá a la estimación
del riesgo. Esta estimación consiste en multiplicar la probabilidad por la gravedad
de las consecuencias. De esta forma, a cada riesgo le corresponden tres valores
diferentes en función del entorno natural, humano y socioeconómico. El valor de
riesgo global se obtendrá sumando los tres valores.
La interpretación final de la evaluación de los riesgos medioambientales se
realizará siguiendo los siguientes criterios:
Valor Interpretación
De 61 a 75 Riesgo muy alto
De 46 a 60 Riesgo alto
De 31 a 45 Riesgo medio
De 16 a 30 Riesgo
De 1 a 15 Riesgo bajo
A continuación se priorizarán las acciones de mejora siguiendo los
siguientes criterios:
RIESGO PRIORIDAD ACTIVIDADES Y PLAZOS
Bajo Baja No requiere acciones específicas.
Moderado Moderada Mejoras que no supongan un coste económico
importante. Comprobaciones periódicas de las medidas de
Medio Media Acciones para reducir el riesgo en un plazo
Alto Alta Acciones inmediatas para reducir el riesgo
Muy alto Muy alta No se debe comenzar/continuar hasta que se reduzca el riesgo.
Una vez definidas las acciones de mejoras a tomar para reducir el riesgo
medioambiental deberán determinarse los plazos de inicio y finalización y el
responsable de las medidas preventivas a adoptar.
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
CODIGO PRO-CPF-06 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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5.4 Planes de emergencia.
Una vez determinados los riesgos medioambientales de las actividades y
servicios del Centro de Producción y Facilidades se elabora el Plan de
Emergencias medioambiental. Este plan garantiza la continuidad en operación de
la organización en condiciones no normales, como consecuencia de incidentes,
accidentes y desastres, casuales o provocados.
El Plan de emergencias medioambientales del Centro de Producción y
Facilidades pretende minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la
seguridad industrial y personal, en la operación en condiciones anormales.
Este Plan no elimina la planificación y la prevención en las actividades y
servicios que presta la organización, sino que lo complementa.
El Plan de emergencias medioambientales nos dice qué hacer, cómo y
cuándo hacerlo en los casos de operación fuera de especificación, minimizando
sus riesgos y sus consecuencias. Por ello es imprescindible que se dé a
conocer a todo el personal mediante la formación oportuna, siguiendo los
requisitos marcados por el procedimiento de formación, y que se hayan realizado
simulaciones y se haya comprobado y aplicado en los casos en que se deba
hacer.
La elaboración y revisión del Plan de Emergencias medioambientales del Centro
de Producción y facilidades corre a cargo del Supervisor de SSA. Su revisión
adquiere especial relevancia después de ser chequeados en pruebas o
simulaciones y después de accidentes o situaciones de emergencia reales.
Después de un accidente o incidente se rellenará el registro de
incidentes/accidentes medioambientales con la finalidad de poder evaluar sus
causas, consecuencias y el funcionamiento de las medidas preventivas y
correctivas aplicadas. Este registro servirá para revisar y mejorar el Plan de
Emergencias medioambientales.
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
CODIGO PRO-CPF-06 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CONTROL DE REGISTROS
Registros calidad y medio
ambiente Archivo Localización
Responsabl
e Conservación
Registro de identificación de
riesgos medioambientales
Carpeta de
gestión
del
sistema
de medio
AdministraciónSupervisor
de SSA 3 años mínimos
Registro de valoración de
riesgos medioambientales Plan de emergencia
Registro de accidentes /
incidentes medioambientales
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
MEDIOAMBIENTALES Y ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
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5.5 Anexos
Anexo 1: Registro de identificación de riesgos medioambientales
RIESGO
MEDIO-
AMBIENTAL
SUCESO
INICIADOR CAUSA IMPACTOS
ESCENARIOS
POSIBLES
Fuga o
Derrame
Avería Rotura de
tubería
Consumo recursos
naturales
Contaminación suelos
Producción aguas
residuales
Producción de
residuos
Impacto visual
Afecciones salud
humana
Toda instalación
Válvula Descuido Toda instalación
Avería Fisura en
Tanque
Toda instalación
Operaciones
mantenimientDescuido Toda instalación
Arranque de
bombas Fuga por sello Toda instalación
Incendio
Avería Falta
mantenimiento
Contaminación
atmosférica
Producción residuos
Consumo recursos
naturales
Producción aguas
residuales
Riesgos salud
humana
Toda instalación
Toda instalación
Accidente Descuido
Toda instalación
Toda instalación
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Anexo 2: Registro de identificación de riesgos medioambientales
RIESGO
Roturas de mercancías. Derrames de líquido.
DESCRIPCIÓN DE ESCENARIOS
Rotura/Derrames de mercancía en las operaciones de carga y descarga y en las
operaciones de almacenamiento.
Derrames en las operaciones de mantenimiento de vehículos o en caso de
accidente.
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO NATURAL
• Contaminación del suelo
• Producción de residuos
IMPACTOS SOBRE LAS PERSONAS
• Daños personales
IMPACTOS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO
Pérdidas de mercancías y pérdidas económicas
PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
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VALORACIÓN DEL RIESGO
CRITERIO VALOR JUSTIFICACIÓN
PROBABILIDAD DEL ESCENARIO 4 Más de una vez al año
EN
TO
RN
O N
AT
UR
AL Cantidad 2 Poca cantidad
Peligrosidad 4 Posibilidad mercancías peligrosas
Extensión 2 Reducida
Calidad del medio 1 Polígono industrial, suelos pavimentados
GRAVEDAD 13
RIESGO 52
PROBABILIDAD DEL ESCENARIO 4 Más de una vez al año
EN
TO
RN
O H
UM
AN
O
Cantidad 2 Poca población afectada
Peligrosidad 4 Posibilidad mercancías peligrosas
Extensión 2 Reducida
Población afectada 1 Pocas personas afectadas
GRAVEDAD 13
RIESGO 52
PROBABILIDAD DEL ESCENARIO 4 Más de una vez al año
EN
TO
RN
O
SO
CIO
EC
ON
OM
IC Cantidad 2 Afección reducida
Peligrosidad 4 Posibilidad mercancías peligrosas
Extensión 2 Reducida
Calidad del medio 3 Afección al transportista y al cliente
GRAVEDAD 15
RIESGO 60
VALOR DEL RIESGO GLOBAL 54,6 RIESGO ALTO
ACCIONES DE MEJORA PRIORIDAD RESPONSABLE
Conocer los productos almacenados y Alta Operadores
Actuar según las fichas de seguridad
de los productosAlta Operadores
Disponer de los equipos de protección Alta Supervisor de SSA
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ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA
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Anexo 3: Que hacer en caso de riesgos medioambientales
DESCRIPCIÓN
DEL ACCIDENTE/
INCIDENTE
¿QUÉ HACER? ¿QUIÉN? EQUIPOS A
UTILIZAR AVISAR A…
INCENDIO EN
INSTALACIONES
Conocer y disponer de la Ficha de
Seguridad de los productos
Ponerse a resguardo y en lo posible
presionar las ESD (Emergency Shut
Down Valve)
Todo el
personal
Extintores,
monitores,
hidrantes.
Supervisor
de
Operaciones
y SSA.
ROTURAS Y
DERRAMES EN
TUBERIAS,
MAQUINARIAS E
INSTALACIONES
Conocer y disponer de la Ficha de
Seguridad de los productos
Ponerse a resguardo y en lo posible
presionar las ESD (Emergency Shut
Down Valve)
Todo el
personal
equipos de
protección-
equipo
de contingencia
antiderramnes
Supervisor
de
Operaciones
y SSA.
FUGAS LÍQUIDAS
TUBERIAS
Intentar contener si es posible
mediante adsorbente
Comunicar a superior
Todo el
personal Absorbente
Supervisor
de
Operaciones
y SSA.
ACCIDENTES/
DERRAMES
Señalizar zona accidente.
Intentar contener si es posible
mediante adsorbente o extintores
según el tipo de incidente
Avisar al Supervisor de SSA y de
Operaciones
En caso de substancias peligrosas
actuar según la ficha de seguridad
del producto.
Conductor
Absorbente
Equipos de
protección
individual
Supervisor
de
Operaciones
y SSA.
ROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO
MEDIAMBIENTAL
CODIGO PROD-CPF-07 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO MEDIAMBIENTAL
Documento Número: PRO-CPF-07 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
ROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO
MEDIAMBIENTAL
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INDICE 1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. REALIZACIÓN
4.1. Principios Básicos
4.2. Selección de indicadores medioambientales.
4.3. Seguimiento de los indicadores medioambientales.
4.4. Análisis de la evolución de los indicadores medioambientales.
ROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO
MEDIAMBIENTAL
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1. OBJETO
Este Procedimiento tiene por objeto describir la metodología empleada por el centro
de Producción y Facilidades para llevar a cabo un seguimiento y medición del su
comportamiento medioambiental a través de indicadores medioambientales.
El uso de indicadores de comportamiento medioambiental mejorará la notificación del
comportamiento medioambiental al convertir los datos brutos en medidas fácilmente
comprensibles para el público destinatario. Los indicadores de comportamiento
medioambiental sintetizan una información medioambiental muy amplia en un número
limitado de grupos de datos clave significativos, lo que ayuda a cuantificar y notificar
el comportamiento medioambiental, aunque su función principal sea ayudar a
gestionar los efectos medioambientales de sus actividades.
2. ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a las actividades y servicios llevados a cabo por
el Centro de Producción y Facilidades incidiendo en los aspectos medioambientales
significativos directos, indirectos o potenciales que se puedan originar en el
transcurso de las operaciones.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.5.1.
4. REALIZACIÓN
4.1. Principios Básicos
Los principios básicos de los sistemas de indicadores de comportamiento
ambiental son:
Comparabilidad: Los indicadores deben prestarse a comparación y reflejar la
evolución del comportamiento medioambiental.
Equilibrio entre los aspectos problemáticos (malos) y prometedores (buenos)
Continuidad los indicadores deben basarse en los mismos criterios y referirse a
periodos o unidades comparables.
Actualidad: los indicadores deben actualizarse con la suficiente frecuencia
como para poder tomar las medidas oportunas
Claridad: los indicadores deben ser claros y comprensibles
ROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO
MEDIAMBIENTAL
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4.2. Identificación de aspectos medioambientales.
A partir de los aspectos medioambientales significativos identificados en el
apartado 4.3.1, el Supervisor de SSA, junto con los Responsables de
Mantenimiento de cada departamento planificarán las acciones necesarias para
asegurar que los procesos asociados a estos aspectos medioambientales
significativos se desarrollan bajo condiciones controladas.
Además, para evaluar el comportamiento medioambiental de las actividades
desarrolladas por el Centro de Producción y Facilidades se han definido tres
categorías de indicadores:
Indicadores de rendimiento medioambiental (IRM): Se centran básicamente en
los aspectos asociados con las actividades desarrolladas en el Centro de
Producción y Facilidades y pueden cubrir temas tales como el consumo de recursos
naturales, el reciclado de residuos, etc.
Los indicadores de rendimiento medioambiental pueden dividirse en dos tipos:
indicadores de materiales y energía e indicadores de infraestructura y transporte.
Estos indicadores se centran en la planificación, control y seguimiento del impacto
medioambiental de la empresa.
Los indicadores de rendimiento medioambiental constituyen también un instrumento
relevante para comunicar datos medioambientales mediante informes sobre
el comportamiento medioambiental o declaraciones medioambientales, de
conformidad con el Reglamento EMAS.
Indicadores de gestión medioambiental (IGM): Se refieren a los esfuerzos de
gestión dirigidos a facilitar la infraestructura necesaria para una gestión
ambiental de éxito. Pueden cubrir, por ejemplo, la formación, la frecuencia de las
auditorias, las conformidades de índole medioambiental, etc.
COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL
INDICADORES RENDIMIENTO
MEDIOAMBIENTAL
INDICADORES GESTION
MEDIOAMBIENTAL
INDICADORES DE ESTADO
MEDIOAMBIENTAL
ROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO
MEDIAMBIENTAL
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Estos indicadores sirven para medir la información y para el control interno,
pero por sí solos no proporcionan información suficiente como para reflejar
exactamente el comportamiento medioambiental de la empresa.
Indicadores de estado medioambiental (IEM): Cubren los impactos
medioambientales de índole general asociados a las actividades desarrolladas en el
Centro de Producción y Facilidades. Informan sobre la calidad del medio ambiente
del entorno de la empresa. Si bien pueden tener un alcance muy amplio,
pueden servir para que la atención de la organización se centre en la gestión
de los aspectos medioambientales asociados a impactos medioambientales
significativos.
Como el estado de los medios ambientales (atmósfera, agua, suelo) y los
problemas medioambientales derivados (por ejemplo, agotamiento de la capa de
ozono, contaminación del suelo, efecto invernadero) dependen de factores muy
variados (por ejemplo, las emisiones de otras empresas, los hogares privados o el
tráfico), esos datos medioambientales (públicos) los miden y registran en general
las instituciones públicas. Esta información sirve para obtener sistemas de
indicadores de comportamiento medioambiental específicos relativos a los
principales problemas del medio ambiente.
Respecto a los objetivos de política medioambiental, los indicadores de
comportamiento medioambiental públicos pueden orientar a las organizaciones a la
hora de fijar sus prioridades respecto a la determinación de sus indicadores y
objetivos, especialmente cuando la organización sea uno de los principales focos
de un problema de medio ambiente.
Estas tres categorías de indicadores de comportamiento medioambiental
disfrutan de una aceptación general y las organizaciones deben combinarlos para
poder demostrar las afirmaciones siguientes:
Comprenden las consecuencias para el medio ambiente de sus actividades,
productos y servicios (IEM).
Están tomando las medidas oportunas para garantizar la gestión de los
aspectos medioambientales asociados a sus impactos medioambientales
(IGM).
ROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO
MEDIAMBIENTAL
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El resultado de la gestión medioambiental es un mejor rendimiento
medioambiental (ICM).
4.3. Selección de indicadores medioambientales.
Los indicadores del comportamiento medioambiental deberán tomar como punto
de partida, como mínimo, los aspectos medioambientales significativos.
El Comité de Medio Ambiente analizará los aspectos y efectos
medioambientales y seleccionará los indicadores oportunos. Deberá asegurarse
la definición de indicadores del comportamiento medioambiental para cada uno de
los aspectos medioambientales significativos identificados.
Al seleccionar los indicadores de comportamiento medioambiental correspondientes
a un aspecto medioambiental concreto, deberán considerarse las siguientes
cuestiones:
Principales aspectos medioambientales de interés para la CAM
Valoración exacta del comportamiento medioambiental
Comprensibles e inequívocos
Posibilidad de efectuar una comparación año por año para evaluar la
evolución del comportamiento medioambiental.
Posibilidad de comparativas a escala sectorial, nacional o regional
Posibilidad de comparación adecuada con los requisitos legales.
Posibilidad de obtención de mejoras medioambientales significativas
Posibilidad de reducción de costes
Además, la selección de indicadores tiene que tener como objetivo prioritario la
mejora de la gestión medioambiental de la empresa. Los indicadores que no
contribuyan a la mejora de la gestión medioambiental no se incorporarán al final a la
gestión cotidiana y surtirán por tanto escasos efectos en la mejora del
comportamiento. En suma, los indicadores que permitan a los empleados y a la
dirección desempeñar mejor sus tareas son los más ajustados a la empresa.
De la selección de los indicadores del comportamiento medioambiental la realizará
el Supervisor de SSA del Centro de Producción y facilidades.
De cada uno de los indicadores del comportamiento medioambiental seleccionados
se definirán:
ROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL COMPORTAMIENTO
MEDIAMBIENTAL
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El aspecto medioambiental asociado
El objetivo / criterio de aceptación asociado (en el caso de que exista)
El responsable del seguimiento
Forma de medición
La frecuencia de seguimiento
4.4. Seguimiento de los indicadores medioambientales.
El Responsable de cada uno de los indicadores de comportamiento medioambiental
seleccionados llevará a cabo un seguimiento del mismo con la periodicidad
definida.
En el caso de que la evolución de algunos de los indicadores definidos se salgan
puntualmente de los parámetros normales de control, se abrirá una no conformidad
siguiendo la metodología descrita en el procedimiento de no conformidades,
acciones correctivas y acciones preventivas
El Responsable de cada uno de los indicadores deberá informar, con la periodicidad
establecida, al personal definido.
4.5. Análisis de la evolución de los indicadores medioambientales.
Semestralmente el Supervisor de SSA del Centro de Producción y Facilidades
analizará la evolución de los indicadores de comportamiento medioambiental. De
este análisis se dejará constancia documental en la propia ficha del indicador.
En el caso en que en este análisis se viesen desviaciones repetitivas sobre los
parámetros normales de control, se abrirá una acción correctiva siguiendo la
metodología descrita en el procedimiento de no conformidades, acciones
correctivas y acciones preventivas.
También deberán abrirse no conformidades derivadas del incumplimiento de los
objetivos que hayan sido medidos a través de indicadores medioambientales.
Una vez analizada la evolución de los indicadores medioambientales por parte
del Comité de Medio Ambiente, se comunicará esta información al personal
afectado, tal y como está definido en el procedimiento de comunicación
Esta información también se utilizará para la actualización de la Declaración
Medioambiental.
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CODIGO PROD-CPF-08 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA.
Documento Número: PRO-CPF-08 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CODIGO PROD-CPF-08 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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INDICE 1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
4. RESPONSABILIDADES
5. REALIZACIÓN
5.1. Generalidades
5.2. Origen de las acciones
5.3. Identificación de las acciones
5.4. Registro y tratamiento de las no conformidades
5.5. Diagrama operativo
5.6. Anexos
6. DIAGRAMA DE FLUJOS
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CODIGO PROD-CPF-08 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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1. OBJETO
El objeto de este Procedimiento es establecer el sistema de actuación, criterios, guías
y acciones generales a efectuar, como respuesta a no conformidades, relacionadas
con las actividades que generen o puedan generar un impacto medioambiental en el
Centro de Producción y Facilidades.
2. ALCANCE
Todas las actividades que forman parte del Sistema de Gestión Medioambiental del
Centro de Producción y Facilidades.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.5.3.
4. RESPONSABILIDADES
Actividades Generales Comité de SSA Especialista de SSA Empleados
Propuesta de acciones
correctivas y/o preventivas
Aprobación de acciones
Elaboración del Informe de
Acción Correctiva o Preventiva
Seguimiento de las acciones
Cierre de las acciones
5. REALIZACIÓN
5.1. Generalidades
Acción Correctiva: Conjunto de actividades que tienen por objeto el investigar,
analizar, prevenir la repetición, controlar y actuar para eliminar las causas de
servicios no conformes o cualquier situación no deseable existente y así, evitar que
se repitan.
Las reclamaciones son tratadas siempre como no conformidades, por tanto son
susceptibles de aplicar acciones correctivas.
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CODIGO PROD-CPF-08 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Acción Preventiva: Acción que se emprende con el fin de eliminar una no
conformidad potencial ó cualquier situación no deseable y así prevenir que se
produzcan.
5.2. Origen de las acciones
Una acción Correctiva se genera, en términos generales, como consecuencia de:
Incidencias, quejas y reclamaciones medioambientales
No conformidades detectadas en auditorías
Incidencias con proveedores o subcontratistas
Accidentes medioambientales
Incumplimientos legales
Informes de revisión del sistema
La evolución de indicadores y objetivos medioambientales
Una Acción Preventiva puede derivar del:
Análisis de datos internos o externos o conclusiones generales de
auditorías.
Estudio de Propuestas de mejora del sistema presentada por cualquier
miembro del Centro de Producción y Facilidades.
5.3. Definición de acciones
Cualquier departamento puede proponer la apertura de una acción correctiva o
preventiva al Comité de SSA, quién la analiza y siguiendo el método establecido,
procede a su apertura formal.
El Comité de SSA puede delegar la responsabilidad de ejecutar la acción
propuesta, al responsable del departamento que considere más adecuado, siendo
responsable éste último de la ejecución de la acción correctiva o preventiva.
Es responsabilidad del Especialista de SSA llevar el registro y control de las
acciones correctivas y preventivas.
El responsable de su ejecución en colaboración con el Especialista de SSA
realiza el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.
No se registran aquellas no conformidades cuya actuación está predeterminada
cuando se presentan, por ejemplo los derrames durante mantenimientos de
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
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equipos o derrames por toma de muestras, exceptuando aquellos casos en que
dichas incidencias son repetitivas o de importancia, y las acciones definidas a priori
se evidencien ineficaces.
5.4. Registro y tratamiento de las no conformidades
Las acciones, tanto las correctivas como las preventivas, se detallan todas en un
único formato, “Informe de acción correctiva ó preventiva”.
La Comisión de SSA tiene la facultad de reunirse periódicamente ó inmediatamente,
según la importancia de los temas a tratar. Uno de los temas que tratará en sus
reuniones es la apertura, el seguimiento y cierre de acciones correctivas y
preventivas.
Como orientación se dan los siguientes pasos a seguir para la correcta gestión de
las acciones:
La Comisión de SSA procede a la apertura de la acción según formato
previsto.
En el caso en que deba emprenderse una acción y no haya prevista una
reunión próxima de la Comisión de SSA, se procederá a emprender la
acción lo antes posible y cuando se reúna la Comisión se le informará de ello
formalmente.
Se cumplimenta los siguientes apartados: origen, descripción, análisis,
acciones, seguimiento, y cierre.
Si se sabe la causa que ha originado la no conformidad objeto de la
acción, se deja constancia en el propio formato. En caso contrario, la Comisión
puede solicitar la colaboración de otro/s responsable/s y una vez averiguada,
se deja constancia.
En todo caso, no se puede proceder al cierre de una acción si no se ha
averiguado la causa que motivó la no conformidad.
Las soluciones se detallan en el apartado de “acciones correctivas
/preventivas”, designando al responsable de realizarla y el plazo de
ejecución previsto.
El responsable de llevar a cabo la acción procede a aplicarla manteniendo
informado al Especialista de SSA.
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CODIGO PROD-CPF-08 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Se efectúa seguimiento (normalmente lo realiza el Especialista de SSA) para
comprobar si la acción emprendida ha sido eficaz o no.
Si se consideran aceptables los resultados de los seguimientos, se deja
constancia de ello en la acción y se informa a la Comisión del resultado
satisfactorio y de la eficacia de la misma.
Las acciones correctivas y/o preventivas iniciadas se siguen hasta su total
implantación para asegurar la ejecución y la comprobación de que sean eficaces.
El cierre formal de las acciones se efectúa en las reuniones del Comité de SSA. En
el impreso se deja constancia de:
Día de la reunión en que se efectúa el cierre formal.
Tipo de cierre: satisfactorio o no satisfactorio.
Si se procede a la apertura de otra acción (en el caso en que se proceda al
cierre no satisfactorio) o se determina que no.
La Dirección General y/o el Especialista de SSA validan el cierre de las acciones
mediante su firma en los apartados correspondientes.
Se guardan los registros de tratamiento de la acción, informes ó documentación
resultante del estudio.
5.5. Diagrama operativo
Como anexo al procedimiento encontramos el diagrama de flujo con las operaciones
necesarias para su ejecución. Las diferentes operaciones identificadas en él se
desarrollan en el Apartado 5 MODO OPERATIVO. El diagrama también recoge los
responsables de cada una de las operaciones.
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CODIGO PROD-CPF-08 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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5.6. Anexos
Anexo 1: Informe de acción correctiva o preventiva
CENTRO DE
PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES
INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA O
PREVENTIVA
CORRECTIVA Nº:
PREVENTIVA Nº:
Fecha Apertura Informe:
ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL:
� Incidencias Repetitivas o de
importancia
� Auditorías
� Incumplimiento legal
� Quejas o reclamaciones
� Revisión del Sistema
� Evolución de Objetivo o
Indicadores
� Encuestas a clientes
� Evolución de Objetivo o
Indicadores� Otros:
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
Fecha: Dpto. Implicado: Responsable:
Comentarios:
ANÁLISIS DE LAS CAUSAS/ ANTECEDENTES:
ACCIONES CORRECTORAS O PREVENTIVAS PROPUESTAS:
ACTIVIDAD Rble. de Implantación Fecha
Firmado:
SEGUIMIENTO:
Fecha: Acción de seguimiento Responsable Resultado
� OK � NO OK
� OK � NO OK
� OK � NO OK
CIERRE:
¿Acción Eficaz? � SI
Fecha de cierre:
� NO Nº de la nueva Acción: Firmado:
Responsable:
Observaciones, referencias o documentos adjuntos:
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
CODIGO PROD-CPF-08 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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6. DIAGRAMA DE FLUJOS
ANALISIS DE
DATOS Y PROPUESTAS
INCIDENCIAS Y
RECLAMOS ACTIVIDAD, NC O CON
POSIBILIDAD DE MEJORA
AUDITORIAS INTERNAS
INCUMPLIM. LEGAL Y
ACCIDENTES
DEFINIR EL ALCANCE DEL PROBLEMA O POSIBLE PROBLEMA
DESCRIBIR CAUSAS DE NO CONFORMIDAD O POSIBLE PROBLEMA
PLANIFICAR ACCIONES (Responsables, plazos, actividad…)
REALIZAR LA ACCION PLANIFICADA
VERIFICAR LA EFICACIA DE LA ACCIÓN
RESP. ACTIVIDAD
COMITÉ DE SSA
COMITÉ DE SSA
RESP. DESIGNADO
COMITÉ DE SSA
ES UNA AC
NO
SI
NO
SI
¿SE HAN ELIMINADO LAS CAUSAS DE LA
NC
¿CONSEGUIDO EL OBJETIVO
NO
SI
CERRAR ACCIÓN COMITÉ DE SSA
ACTIVIDAD CONFORME O
MEJORADA
INFORME DE ACCIÓN PREV. O CORRECT.
INFORME DE ACCIÓN PREV. O CORRECT.
INFORME DE ACCIÓN PREV. O CORRECT.
INFORME DE ACCIÓN PREV. O CORRECT.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANTENCIÒN DE
REGISTROS
CODIGO PRO-CPF-09 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANTENCIÒN DE REGISTROS.
Documento Número: PRO-CPF-09 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANTENCIÒN DE
REGISTROS
CODIGO PROD-CPF-09 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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INDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. RESPONSABILIDADES 5. REALIZACIÓN
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANTENCIÒN DE
REGISTROS
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1. OBJETO
Este procedimiento tiene como objetivo identificar y mantener los registros surgidos en el SGA de manera que se pueda acceder a ellos fácilmente.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los registros que tienen como propósito recoger y guardar todos los datos medio ambientales que se generan con la implementación y operación de un SGA: Identificación de aspectos e impactos ambientales; Evaluación de impactos ambientales; Listados de legislación y otros requisitos; Tareas y responsabilidades; Desarrollo y logro de objetivos y metas; Cursos de Capacitación; Verificaciones rutinarias, como por ejemplo registros de almacenamiento; Incumplimientos y acciones correctivas y Auditorias.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de Gestión Ambiental, apartado 4.5.4.
4. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de llevar y mantener cada registro es el responsable asignado en cada procedimiento y la recolección, disposición y archivo de éstos será ejecutada por el Especialista de SSA.
5. REALIZACIÓN
Todos los registros que se realicen dentro del Centro de Producción y Facilidades deberán contener los siguientes datos: Nombre del Registro Número del Registro. Fecha de revisión. Responsable o encargado. Área en la que debe ser ubicado. Se deberá mantener la actualización de los Registros, por cada cambio generado por la ejecución de las actividades desarrolladas en el CPF, revisándolos continuamente. También se mantendrán los Registros centralizados en la oficina Administrativa y en cada sección de ejecución de las actividades en la cual sean necesarios.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANTENCIÒN DE
REGISTROS
CODIGO PROD-CPF-09 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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5.1. Anexos
Anexo 1: Registro de legislación medioambiental vigente aplicable
EMISIONES A LA ATMÓSFERA AMBITO Ficha
RESIDUOS AMBITO Ficha
AGUAS AMBITO Ficha
OTROS AMBITO Ficha
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MANTENCIÒN DE
REGISTROS
CODIGO PROD-CPF-09 REVISION No 01 FECHA: 15 de Junio del 2011
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Anexo 2: Registro de evaluación del cumplimiento de los requisitos legales
CENTRO DE
PRODUCCIÓN Y
FACILIDADES
REGISTRO DE EVALUACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES
Ficha nº
Revisión
Página nº 1 de 1
ASPECTO MEDIOAMBIENTAL
REQUISITO / NORMATIVA APLICABLE
CATEGORÍA DEL REQUISITO / NORMATIVA
ALCANCE DEL REQUISITO
OBLIGACIONES / PROHIBICIONES / LÍMITES IMPUESTOS ¿CUMPLE?
AUTORIDAD REGULADORA
OBSERVACIONES
MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
EDICION 01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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ANEXO D REGISTROS
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
CODIGO REG-CPF-01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.
Documento Número: REG-CPF-01 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
CODIGO REG-CPF-01 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.
PROPÓSITO: Detalle y descripción de no conformidades y acciones correctivas
REG-CPF-01
UBICACIÓN. Centro de Documentación (Administración) RESPONSABLE: (Nombre) FECHA :
Propósito del documento
Detectar, analizar y registrar las no conformidades del SGA, y ejecutar las acciones correctivas en la resolución de problemas con la salud, seguridad y medio ambiente a fin de prevenir repeticiones
Registro De La No Conformidad Quién lo detectó:Fecha:
No Conformidad: Descripción de las causas y evidencias
La no conformidades se detectó a través de: Auditorias Medioambientales. Posibles situaciones peligrosas. Situaciones que afecten la salud o seguridad del personal. Otras situaciones relacionadas. Evaluación de la No Conformidad: Seria Leve.
Propuestas de Acciones Correctivas: ¿Deben se revisados los procedimientos?
Si. No
Detalles:
Registro de la Acción Correctiva
Causa:
Acción Correctiva ejecutada:
Fecha de ejecución:
Medidas preventivas:
Responsable de la ejecución: Seguimiento: Necesario.
No Necesario
Se detectan no conformidades similares. Si No
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO
14001:2004
CODIGO REG-CPF-02 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO 14001:2004
Documento Número: REG-CPF-02
Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO
14001:2004
CODIGO REG-CPF-02 REVISION No 01 FECHA 15 de Junio del 2011
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REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.
PROPÓSITO: Comprobar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14.001
REG-CPF-02
UBICACIÓN. Centro de Documentación (Administración) RESPONSABLE: (Nombre) FECHA :
REQUERIMIENTOS POR CLÁUSULA DE ISO 14001
SITUACIÓN O CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN¿Existe
ya? Nombre
¿En que Dpto?
Nivel
4.2 Política ambiental 1) ¿Es una política decidida por
una gestión personal o individual?
2) ¿La política ambiental es satisfactoriamente ejercida o implementada?
• ¿Qué actividad específica de la organización la cumple?
• ¿El resto la omite?
Ej. “Puede
ser usada”.
“Necesita una
revisión mayor o menor”.
4.3 Planificación 4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros. 4.3.3 Objetivos y metas. 4.3.4 Programa(s) de gestión
ambiental
4.4 Implementación y operación 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.2 Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia 4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control de operaciones 4.4.7 Preparación y respuestas ante situaciones de emergencia
4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA
4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN
4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
4.5.3 REGISTROS 4.5.4 AUDITORIA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
4.6 Revisión de Gerencia
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES
CODIGO REG-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Julio del 2011
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CENTRO DE PRODUCCIÓN Y FACILIDADES
YURALPA – BLOQUE 21
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES
Documento Número: REG-CPF-03 Registro de Revisión del Documento:
FECHA REVISIÓN REVISADO POR
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
APROBADO POR
REGISTRO DE ASISTENCIA A CHARLAS Y CAPACITACIONES
CODIGO REG-CPF-03 REVISION No 01 FECHA 15 de Julio del 2011
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REGISTRO DE ASISTENCIA
(REUNIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES O PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO)
AREA: PERSONAL DE: REALIZADO EN:
Salud Ocupacional
Seguridad Industrial
Ambiente
Otro _________________
Petroamazonas/ B 7 & 21
Departamento:__________________
Contratistas/Otros:
______________________________
Quito
21
7
Otro
TEMA:
ASPECTOS TRATADOS:
Duración (horas): Horas Hombre (duración x asistentes): Fecha (dd/mm/aaaa):
NOMBRE Y APELLIDO FIRMA CÉDULA DE IDENTIDAD O
PASAPORTE COMPAÑÍA /
DEPARTAMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
INSTRUCTOR
Nombre: __________________________________________
Firma: ___________________________________________
REPRESENTANTE DEPARTAMENTAL
Nombre: __________________________________________
Firma: ___________________________________________
