CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO

DEFINITIVOIII.- TASAS Y OTROS INGRESOS 2.238.520.135 1.396.862.620 3.635.382.755IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.249.257.000 270.399.480 13.519.656.480V.- INGRESOS PATRIMONIALES 154.848.378 403.500 155.251.878VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000.000 2.139.084.019 2.229.084.019VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 110.000.000 85.000.000 195.000.000IX.- PASIVOS FINANCIEROS 2.577.506.643 -2.335.378.501 242.128.142

TOTAL INGRESOS (ptas.) 18.420.132.156 1.556.371.118 19.976.503.274

TOTAL INGRESOS (euros) 110.707.223,90 9.353.978,81 120.061.202,71

I.- GASTOS DE PERSONAL 12.797.302.000 160.478.369 12.957.780.369II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y S. 1.778.074.140 138.859.995 1.916.934.135III.- GASTOS FINANCIEROS 206.051.000 34.593.423 240.644.423IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 336.379.600 50.137.096 386.516.696VI.- INVERSIONES REALES 2.967.325.416 -503.960.632 2.463.364.784VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 110.000.000 87.475.000 197.475.000IX.- PASIVOS FINANCIEROS 225.000.000 1.588.787.867 1.813.787.867

TOTAL GASTOS (ptas.) 18.420.132.156 1.556.371.118 19.976.503.274

TOTAL GASTOS (euros) 110.707.223,90 9.353.978,81 120.061.202,71

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000

PRESUPUESTO DEFINITIVO POR CAPÍTULOS

CUADRO Nº 1 44

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000ESTADO DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

AMPLIACIONES DE CRÉDITO

TRANSFERENCIAS POSITIVAS

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

C. GENERADOS POR INGRESOS

TRANSFERENCIAS NEGATIVAS

BAJAS POR ANULACIÓN

PRESUPUESTO DEFINITIVO

I.- GASTOS DE PERSONAL 12.797.302.000 288.838.452 0 172.858.030 0 0 -172.323.830 -128.894.283 12.957.780.369II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 1.778.074.140 96.195.156 0 45.942.743 0 149.928.803 -153.206.707 0 1.916.934.135III.- GASTOS FINANCIEROS 206.051.000 0 0 0 0 34.593.423 0 0 240.644.423IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 336.379.600 22.158.026 0 38.772.310 0 35.953.283 -46.746.523 0 386.516.696VI.- INVERSIONES REALES 2.967.325.416 1.012.353.446 0 307.344.343 0 709.778.008 -195.115.366 -2.338.321.063 2.463.364.784VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 110.000.000 0 85.000.000 2.475.000 0 0 0 0 197.475.000IX.- PASIVOS FINANCIEROS 225.000.000 0 0 0 0 1.588.787.867 0 0 1.813.787.867

TOTAL (ptas.) 18.420.132.156 1.419.545.080 85.000.000 567.392.426 0 2.519.041.384 -567.392.426 -2.467.215.346 19.976.503.274

TOTAL (euros) 110.707.223,90 8.531.637,76 510.860,29 3.410.097,16 0,00 15.139.743,63 -3.410.097,16 -14.828.262,87 120.061.202,71

CUADRO Nº 2 45

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %I.- GASTOS DE PERSONAL 12.797.302.000 160.478.369 12.957.780.369 12.638.684.220 97,54% 12.531.957.787 99,16% II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 1.778.074.140 138.859.995 1.916.934.135 1.813.537.331 94,61% 1.219.564.613 67,25% III.- GASTOS FINANCIEROS 206.051.000 34.593.423 240.644.423 230.753.868 95,89% 230.753.868 100,00% IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 336.379.600 50.137.096 386.516.696 324.747.628 84,02% 280.657.805 86,42% VI.- INVERSIONES REALES 2.967.325.416 -503.960.632 2.463.364.784 1.538.447.369 62,45% 1.133.124.110 73,65% VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 110.000.000 87.475.000 197.475.000 196.555.767 99,53% 196.555.767 100,00% IX.- PASIVOS FINANCIEROS 225.000.000 1.588.787.867 1.813.787.867 1.813.787.831 100,00% 1.813.787.731 100,00%

TOTAL (ptas.) 18.420.132.156 1.556.371.118 19.976.503.274 18.556.514.014 92,89% 17.406.401.681 93,80%

TOTAL (euros) 110.707.223,90 9.353.978,81 120.061.202,71 111.526.895,38 92,89% 104.614.581,04 93,80%

CUADRO Nº 3 46

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %10.- Sueldos Altos Cargos 10.107.372 0 10.107.372 10.107.372 100,00% 10.107.372 100,00% 12.- Funcionarios 8.186.632.115 131.188.035 8.317.820.150 8.210.424.651 98,71% 8.210.424.651 100,00% 13.- Laborales 1.361.332.362 18.739.616 1.380.071.978 1.335.166.743 96,75% 1.335.166.743 100,00% 14.- Otro personal 1.885.033.919 -69.277.718 1.815.756.201 1.797.349.209 98,99% 1.797.349.209 100,00% 15.- Incentivos al rendimiento 20.000.000 534.200 20.534.200 18.883.762 91,96% 18.883.762 100,00% 16.- Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales 1.294.925.571 79.294.236 1.374.219.807 1.228.656.138 89,41% 1.121.929.705 91,31% 19.- Concertación 91/ Mejora Adic. R.D.3/89 39.270.661 0 39.270.661 38.096.345 97,01% 38.096.345 100,00%

TOTAL (ptas.) 12.797.302.000 160.478.369 12.957.780.369 12.638.684.220 97,54% 12.531.957.787 99,16%

TOTAL (euros) 76.913.334,05 964.494,42 77.877.828,48 75.960.022,00 97,54% 75.318.583,22 99,16%

CUADRO Nº 4 47

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %20.- Arrendamientos 1.554.141 0 1.554.141 3.705.568 238,43% 3.104.412 83,78% 21.- Reparación, mantenimiento y conservación 154.042.080 -5.465.747 148.576.333 149.464.583 100,60% 68.469.526 45,81% 22.- Material, suministros y otros 1.490.891.933 140.210.252 1.631.102.185 1.545.197.442 94,73% 1.051.919.015 68,08% 23.- Indemnización por razón del servicio 131.585.986 4.115.490 135.701.476 115.169.738 84,87% 96.071.660 83,42%

TOTAL (ptas.) 1.778.074.140 138.859.995 1.916.934.135 1.813.537.331 94,61% 1.219.564.613 67,25%

TOTAL (euros) 10.686.440,81 834.565,38 11.521.006,18 10.899.578,88 94,61% 7.329.730,94 67,25%

CUADRO Nº 5 48

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %33.- De Préstamos del Exterior 200.051.000 0 200.051.000 193.031.903 96,49% 193.031.903 100,00% 34.- Depósitos, Fianzas y Otros 6.000.000 34.593.423 40.593.423 37.721.965 92,93% 37.721.965 100,00%

TOTAL (ptas.) 206.051.000 34.593.423 240.644.423 230.753.868 95,89% 230.753.868 100,00%

TOTAL (euros) 1.238.391,45 207.910,66 1.446.302,11 1.386.858,68 95,89% 1.386.858,68 100,00%

CUADRO Nº 6 49

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %42.- A Organismos Autónomos 128.880.000 0 128.880.000 128.880.000 100,00% 128.880.000 100,00% 48.- A Familias e Instituciones sin fines de lucro 207.499.600 50.137.096 257.636.696 195.867.628 76,02% 151.777.805 77,49%

TOTAL (ptas.) 336.379.600 50.137.096 386.516.696 324.747.628 84,02% 280.657.805 86,42%

TOTAL (euros) 2.021.682,11 301.330,02 2.323.012,13 1.951.772,55 84,02% 1.686.787,38 86,42%

CUADRO Nº 7 50

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %62.- Inversión Nueva asociada al func. serv. 2.670.128.750 -1.891.512.391 778.616.359 685.849.286 88,09% 469.037.608 68,39%63.- Inversión de Reposición asociada al func. serv. 283.196.666 -121.790.200 161.406.466 141.099.429 87,42% 85.058.088 60,28%64.- Inversión de Carácter Inmaterial 14.000.000 1.509.341.959 1.523.341.959 711.498.654 46,71% 579.028.414 81,38%

TOTAL (ptas.) 2.967.325.416 -503.960.632 2.463.364.784 1.538.447.369 62,45% 1.133.124.110 73,65%

TOTAL (euros) 17.833.984,93 -3.028.864,40 14.805.120,53 9.246.254,91 62,45% 6.810.213,06 73,65%

CUADRO Nº 8 51

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %83.- Concesión de préstamos fuera del sector público 110.000.000 85.000.000 195.000.000 194.080.767 99,53% 194.080.767 100,00% 86.- Adquisición de bienes fuera del sector público 0 2.475.000 2.475.000 2.475.000 100,00% 2.475.000 100,00%

TOTAL (ptas.) 110.000.000 87.475.000 197.475.000 196.555.767 99,53% 196.555.767 100,00%

TOTAL (euros) 661.113,31 525.735,34 1.186.848,65 1.181.323,95 99,53% 1.181.323,95 100,00%

CUADRO Nº 9 52

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %91.- Amortización de Préstamos en moneda nac. 225.000.000 1.588.787.867 1.813.787.867 1.813.787.831 100,00 % 1.813.787.831 100,00 %

TOTAL (ptas.) 225.000.000 1.588.787.867 1.813.787.867 1.813.787.831 100,00 % 1.813.787.831 100,00 %

TOTAL (euros) 1.352.277,23 9.548.807,39 10.901.084,63 10.901.084,41 100,00 % 10.901.084,41 100,00 %

CUADRO Nº10 53

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %Funcionamiento Operativo de Centros Deptos. y S. 421 B 7.768.513.246 -554.316.587 7.214.196.659 6.871.493.054 95,25% Enseñanzas Universitarias 422 A 9.797.779.609 329.582.467 10.127.362.076 9.971.839.049 98,46% Formación y Promoción del Profesorado y P.A.S. 423 B 126.620.000 21.761.888 148.381.888 120.686.514 81,34% Promoc. Estudios Sup. y Actuac. Soc. a Fav. del Pers. 423 C 280.933.210 138.763.132 419.696.342 360.136.031 85,81% Extens. Univ. y Deportiva y de Activ. de Formac. Perman. 455 A 64.420.000 28.293.914 92.713.914 90.311.502 97,41% Investigción Científica 541 C 381.866.091 1.592.286.304 1.974.152.395 1.142.047.864 57,85%

TOTAL (ptas.) 18.420.132.156 1.556.371.118 19.976.503.274 18.556.514.014 92,89%

TOTAL (euros) 110.707.223,90 9.353.978,81 120.061.202,71 111.526.895,38 92,89%

CUADRO Nº 11 54

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000ESTADO DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE GASTOS CORRIENTES POR CAPITULOS

CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %I.- GASTOS DE PERSONAL 12.797.302.000 160.478.369 12.957.780.369 12.638.684.220 97,54% 12.531.957.787 99,16% II.- GASTOS EN BIENES CTES. Y SERV. 1.778.074.140 138.859.995 1.916.934.135 1.813.537.331 94,61% 1.219.564.613 67,25% III.- GASTOS FINANCIEROS 206.051.000 34.593.423 240.644.423 230.753.868 95,89% 230.753.868 100,00% IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 336.379.600 50.137.096 386.516.696 324.747.628 84,02% 280.657.805 86,42%

TOTAL (ptas.) 15.117.806.740 384.068.883 15.501.875.623 15.007.723.047 96,81% 14.262.934.073 95,04%

TOTAL (euros) 90.859.848,42 2.308.300,48 93.168.148,90 90.198.232,10 96,81% 85.721.960,22 95,04%

CUADRO Nº 12 55

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000ESTADO DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE GASTOS DE CAPITAL POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

PAGOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %VI.- INVERSIONES REALES 2.967.325.416 -503.960.632 2.463.364.784 1.538.447.369 62,45% 1.133.124.110 73,65%

TOTAL (ptas.) 2.967.325.416 -503.960.632 2.463.364.784 1.538.447.369 62,45% 1.133.124.110 73,65%

TOTAL (euros) 17.833.984,93 -3.028.864,40 14.805.120,53 9.246.254,91 62,45% 6.810.213,06 73,65%

CUADRO Nº 13 56

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000ESTADO DE EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

DERECHOS RECONOCIDOS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

INGRESOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 2.238.520.135 1.396.862.620 3.635.382.755 2.376.813.718 65,38% 2.318.761.994 97,56% IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.249.257.000 270.399.480 13.519.656.480 13.552.431.849 100,24% 13.298.807.125 98,13% V.- INGRESOS PATRIMONIALES 154.848.378 403.500 155.251.878 166.376.176 107,17% 126.973.434 76,32% VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000.000 2.139.084.019 2.229.084.019 2.331.408.577 104,59% 2.192.442.123 94,04% VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 110.000.000 85.000.000 195.000.000 133.554.831 68,49% 133.554.831 100,00% IX.- PASIVOS FINANCIEROS 2.577.506.643 -2.335.378.501 242.128.142 249.972.390 103,24% 217.450.345 86,99%

TOTAL (ptas.) 18.420.132.156 1.556.371.118 19.976.503.274 18.810.557.541 94,16% 18.287.989.852 97,22%

TOTAL (euros) 110.707.223,90 9.353.978,81 120.061.202,71 113.053.727,72 94,16% 109.913.032,66 97,22%

CUADRO Nº 14 57

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS.

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

DERECHOS RECONOCIDOS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

INGRESOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %30.- Venta de Bienes 1.925.500.000 34.593.423 1.960.093.423 1.871.342.706 95,47% 1.871.342.706 100,00% 31.- Prestación de Servicios 108.000.000 56.643.932 164.643.932 174.128.407 105,76% 173.522.222 99,65% 32.- Otros ingresos procedentes de serv. 5.000.000 1.269.699.556 1.274.699.556 280.807.655 22,03% 223.465.413 79,58% 33.- Tasas Académicas 1.700.000 24.319.768 26.019.768 27.885.595 107,17% 27.782.298 99,63% 38.- Reintegros 0 1.135.149 1.135.149 19.593.234 1726,05% 19.593.234 100,00% 39.- Ingresos Diversos 198.320.135 10.470.792 208.790.927 3.056.121 1,46% 3.056.121 100,00%

TOTAL (ptas.) 2.238.520.135 1.396.862.620 3.635.382.755 2.376.813.718 65,38% 2.318.761.994 97,56%

TOTAL (euros) 13.453.776,97 8.395.313,43 21.849.090,40 14.284.938,14 65,38% 13.936.040,26 97,56%

CUADRO Nº 15 58

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

DERECHOS RECONOCIDOS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

INGRESOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %40.- De la Administración del Estado 7.500.000 36.095.144 43.595.144 42.240.640 96,89% 30.595.144 72,43% 41.- De Organismos Autónomos Administrativos 0 8.898.148 8.898.148 8.967.793 100,78% 8.967.793 100,00% 45.- De la Comunidad Autónoma de Canarias 13.241.757.000 186.542.917 13.428.299.917 13.458.453.892 100,22% 13.219.250.056 98,22% 46.- De Corporaciones Locales 0 5.643.888 5.643.888 8.185.140 145,03% 5.509.748 67,31% 47.- De Empresas Privadas 0 23.244.475 23.244.475 24.609.476 105,87% 24.509.476 99,59% 48.- De Familias e Inst. sin fines de lucro 0 250.000 250.000 250.000 100,00% 250.000 100,00% 49.- Transf. Corrientes del Exterior 0 9.724.908 9.724.908 9.724.908 100,00% 9.724.908 100,00%

TOTAL (ptas.) 13.249.257.000 270.399.480 13.519.656.480 13.552.431.849 100,24% 13.298.807.125 98,13%

TOTAL (euros) 79.629.638,31 1.625.133,60 81.254.771,92 81.451.755,85 100,24% 79.927.440,56 98,13%

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000 CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

CUADRO Nº 16 59

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO

DEFINITIVO (I)

DERECHOS RECONOCIDOS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

INGRESOS REALIZADOS (III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %52.- Intereses de Depósitos 2.000.000 0 2.000.000 5.337.297 266,86% 5.250.534 98,37% 54.- Renta de Bienes Inmuebles 8.850.000 0 8.850.000 10.027.653 113,31% 8.022.323 80,00% 55.- Productos de Concesiones y Aprov. 53.998.378 0 53.998.378 59.357.120 109,92% 46.535.427 78,40% 59.- Otros Ingresos Patrimoniales 90.000.000 403.500 90.403.500 91.654.106 101,38% 67.165.150 73,28%

TOTAL (ptas.) 154.848.378 403.500 155.251.878 166.376.176 107,17% 126.973.434 76,32%

TOTAL (euros) 930.657,50 2.425,08 933.082,58 999.940,96 107,17% 763.125,71 76,32%

CAPÍTULO V: INGRESOS PATRIMONIALESUNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000

CUADRO Nº 17 60

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

DERECHOS RECONOCIDOS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

INGRESOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %70.- De la Administración del Estado 0 179.559.546 179.559.546 276.322.941 153,89% 176.917.650 64,03% 75.- De la Comunidad Autónoma de Canarias 90.000.000 1.715.906.832 1.805.906.832 1.808.747.995 100,16% 1.771.906.832 97,96% 76.- De Coprporaciones Locales 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00% 6.000.000 100,00% 77.- De Empresas Privadas 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,00% 1.200.000 100,00% 78.- De Familias sin fines de lucro 0 0 0 2.720.000 0 0,00% 79.- Del Exterior 0 236.417.641 236.417.641 236.417.641 100,00% 236.417.641 100,00%

TOTAL (ptas.) 90.000.000 2.139.084.019 2.229.084.019 2.331.408.577 104,59% 2.192.442.123 94,04%

TOTAL (euros) 540.910,89 12.856.153,88 13.397.064,77 14.012.047,75 104,59% 13.176.842,54 94,04%

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTODE INGRESOS POR ARTÍCULOS

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

CUADRO Nº 18 61

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

DERECHOS RECONOCIDOS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

INGRESOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %83.- Reintegro de Préstamos 110.000.000 85.000.000 195.000.000 133.554.831 68,49% 133.554.831 100,00%

TOTAL (ptas.) 110.000.000 85.000.000 195.000.000 133.554.831 68,49% 133.554.831 100,00%

TOTAL (euros) 661.113,31 510.860,29 1.171.973,60 802.680,70 68,49% 802.680,70 100,00%

CUADRO Nº 19 62

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS

EJECUCION Y REALIZACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ARTÍCULOS

ARTÍCULO PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

DERECHOS RECONOCIDOS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

INGRESOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %91.- Préstamos Recibidos 2.577.506.643 -2.335.378.501 242.128.142 249.972.390 103,24% 217.450.345 86,99%

TOTAL (ptas.) 2.577.506.643 -2.335.378.501 242.128.142 249.972.390 103,24% 217.450.345 86,99%

TOTAL (euros) 15.491.126,92 -14.035.907,47 1.455.219,44 1.502.364,32 103,24% 1.306.902,89 86,99%

CUADRO Nº 20 63

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA AÑO 2000EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN FUNCIÓN DE LA PROCEDENCIA DE LOS MISMOS.

ARTÍCULOS PRESUPUESTO INICIAL MODIFICACIONES

PRESUPUESTO DEFINITIVO

(I)

DERECHOS RECONOCIDOS

(II)

GRADO DE EJECUCIÓN

(II) : (I) %

INGRESOS REALIZADOS

(III)

GRADO DE REALIZACIÓN

(III) : (II) %30.- Venta de Bienes 1.925.500.000 34.593.423 1.960.093.423 1.871.342.706 95,47% 1.871.342.706 100,00% 31.- Prestación de Servicios 108.000.000 56.643.932 164.643.932 174.128.407 105,76% 173.522.222 99,65% 32.- Otros ingresos procedentes de serv. 5.000.000 1.269.699.556 1.274.699.556 280.807.655 22,03% 223.465.413 79,58% 33.- Tasas Académicas 1.700.000 24.319.768 26.019.768 27.885.595 107,17% 27.782.298 99,63% 38.- Reintegros 0 1.135.149 1.135.149 19.593.234 1726,05% 19.593.234 100,00% 39.- Ingresos Diversos 198.320.135 10.470.792 208.790.927 3.056.121 1,46% 3.056.121 100,00%

TOTAL CAP. III: TASAS Y OTROS INGRESOS 2.238.520.135 1.396.862.620 3.635.382.755 2.376.813.718 65,38% 2.318.761.994 97,56% 52.- Intereses de Depósitos 2.000.000 0 2.000.000 5.337.297 266,86% 5.250.534 98,37% 54.- Renta de Bienes Inmuebles 8.850.000 0 8.850.000 10.027.653 113,31% 8.022.323 80,00% 55.- Productos de Concesiones y Aprov. 53.998.378 0 53.998.378 59.357.120 109,92% 46.535.427 78,40% 59.- Otros Ingresos Patrimoniales 90.000.000 403.500 90.403.500 91.654.106 101,38% 67.165.150 73,28%

TOTAL CAP. V: INGRESOS PATRIMONIALES 154.848.378 403.500 155.251.878 166.376.176 107,17% 126.973.434 76,32%

TOTAL RECURSOS AUTOGESTIONADOS 2.393.368.513 1.397.266.120 3.790.634.633 2.543.189.894 67,09% 2.445.735.428 96,17%

40.- De la Administración del Estado 7.500.000 36.095.144 43.595.144 42.240.640 96,89% 30.595.144 72,43% 41.- De Organismos Autónomos Administrativos 0 8.898.148 8.898.148 8.967.793 100,78% 8.967.793 100,00% 45.- De la Comunidad Autónoma de Canarias 13.241.757.000 186.542.917 13.428.299.917 13.458.453.892 100,22% 13.219.250.056 98,22% 46.- De Corporaciones Locales 0 5.643.888 5.643.888 8.185.140 145,03% 5.509.748 67,31% 47.- De Empresas Privadas 0 23.244.475 23.244.475 24.609.476 105,87% 24.509.476 99,59% 48.- De Familias e Instituc. sin Fines de Lucro 0 250.000 250.000 250.000 100,00% 250.000 100,00% 49.- Del Exterior 0 9.724.908 9.724.908 9.724.908 100,00% 9.724.908 100,00%

TOTAL CAP. IV: TRANSF. CORRIENTES 13.249.257.000 270.399.480 13.519.656.480 13.552.431.849 100,24% 13.298.807.125 98,13% 70.- De la Administración del Estado 0 179.559.546 179.559.546 276.322.941 153,89% 176.917.650 64,03% 75.- De la Comunidad Autónoma de Canarias 90.000.000 1.715.906.832 1.805.906.832 1.808.747.995 100,16% 1.771.906.832 97,96% 76.- De Corporaciones Locales 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 100,00% 6.000.000 100,00% 77.- De Empresas Privadas 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,00% 1.200.000 100,00% 78.- De Familias e Instituc. sin Fines de Lucro 0 0 0 2.720.000 0 0,00% 79.- Del Exterior 0 236.417.641 236.417.641 236.417.641 100,00% 236.417.641 100,00%

TOTAL CAP. VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 90.000.000 2.139.084.019 2.229.084.019 2.331.408.577 104,59% 2.192.442.123 94,04% 83.- Reintegro de Préstamos 110.000.000 85.000.000 195.000.000 133.554.831 68,49% 133.554.831 100,00%

TOTAL CAP. VIII: ACTIVOS FINANCIEROS 110.000.000 85.000.000 195.000.000 133.554.831 68,49% 133.554.831 100,00% 91.- Préstamos Recibidos 2.577.506.643 -2.335.378.501 242.128.142 249.972.390 103,24% 217.450.345 86,99%

TOTAL CAP. IX: PASIVOS FINANCIEROS 2.577.506.643 -2.335.378.501 242.128.142 249.972.390 103,24% 217.450.345 86,99%

TOTAL RECURSOS AJENOS 16.026.763.643 159.104.998 16.185.868.641 16.267.367.647 100,50% 15.842.254.424 97,39%

TOTAL RECURSOS (ptas.) 18.420.132.156 1.556.371.118 19.976.503.274 18.810.557.541 94,16% 18.287.989.852 97,22%

TOTAL RECURSOS (euros) 110.707.223,90 9.353.978,81 120.061.202,71 113.053.727,72 94,16% 109.913.032,66 97,22%

CUADRO Nº 21

64