UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS ...repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/40046/1/TESIS...

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE

INGENIERO COMERCIAL

TEMA: “DISEÑO DEL COMPLEJO DEPORTIVO “ECUADEPORT” EN EL

CANTÓN BALZAR-GUAYAS”

AUTORES:

BOHORQUEZ BONOSO EDUARDO CLEMENTE

BUSTAMANTE SANCHEZ WILLIAN JOSUE

TUTOR DE TESIS:

ING. LUIS ALEMAN HERRERA LOZANO, MBA

GUAYAQUIL, 2016

II

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS YTECNOLOGÍA

FICHADE REGISTRO DETESIS

TÍTULO: “DISEÑO DEL COMPLEJO DEPORTIVO “ECUADEPORT” EN EL

CANTÓN BALZAR-GUAYAS” AUTORES:



REVISORES:

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL FECHA DE PUBLICACIÓN: No. DE PÁGINAS:

ÁREA TEMÁTICA: PALABRAS CLAVES: Deporte, familiares, actividad complementaria, esparcimiento,

complejo deportivo.

RESUMEN: En el Cantón Balzar no hay un número elevado de canchas, pero la demanda

crece, de acuerdo con las cifras presentadas por INEC del censo 2015, el Cantón Daule

cuenta actualmente con una población de 65.145 habitantes en la zona urbana y 55.181 en

la zona rural; hay una necesidad de investigar sobre participación ciudadana en los

diferentes programas y proyectos públicos asociados con Recreación, deporte, actividad

física y parques; pero es claro, y es mucha la población que le gusta recrearse junto a su

familia y amigos.

No. DE REGISTRO(en base de

datos):

No. DECLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):

ADJUNTOPDF SI NO

CONTACTO CON AUTORES



TELEFONO: 0990309503

CORREO: [email protected]

TELEFONO: 0958873468

CORREO: [email protected]

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN:

SECRETARIA GENERAL

NOMBRE: ABG. MARIANA ZUÑIGA

TELÉFONO: 0988941803 - 690388

III

CERTIFICACION DEL ANTIPLAGIO

Por medio de la presente certifico que el proyecto plan de negocio titulado “DISENO DEL

COMPLEJO DEPORTIVO “ECUADEPORT” EN EL CANTON BALZAR-GUAYAS",

realizado por los estudiantes Eduardo Clemente Bohórquez Bonoso y Willian Josue

Bustamante Sánchez, ha pasado por el proceso de revisión de plagio URKUND, teniendo

como resultado un 7% de plagio que detallo en la siguiente imagen:

Tengo a bien certificar que el presente trabajo presenta un 7% de similitud, que se considera

aceptable


TUTOR DE TESIS

IV

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

HABIENDO SIDO NOMBRADO EL ING. LUIS ALEMAN HERRERA LOZANO,

TUTOR DE TESIS DE GRADO, COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO

DE INGENIERO COMERCIAL, PRESENTADA POR LOS EGRESADOS:

1. BOHORQUEZ BONOSO EDUARDO CLEMENTE C.I. 0928305788

2. BUSTAMANTE SANCHEZ WILLIAN JOSUE C.I. 1206288183

TEMA: “DISEÑO DEL COMPLEJO DEPORTIVO “ECUADEPORT” EN EL

CANTÓN BALZAR-GUAYAS”

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODA SUS PARTES,

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN.


V

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y

RESPONSABILIDAD DE BOHORQUEZ BONOSO EDUARDO CLEMENTE y

BUSTAMANTE SANCHEZ WILLIAN JOSUE.

CUYO TEMA ES: “DISEÑO DEL COMPLEJO DEPORTIVO “ECUADEPORT” EN

EL CANTÓN BALZAR-GUAYAS”

DERECHOS A LOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA EL USO QUE A BIEN TENGA.

1. BOHORQUEZ BONOSO EDUARDO CLEMENTE

C.I. 0928305788

2. BUSTAMANTE SANCHEZ WILLIAN JOSUE

C.I. 1206288183

VI

AGRADECIMIENTO

En primer lugar doy las gracias a Dios por haberme guiado por el camino de la

felicidad hasta ahora; en segundo lugar a cada uno de los que son parte de mi familia a mi

PADRE, MADRE y a mis hermanos; por siempre haberme dado su fuerza y apoyo

incondicional que me han ayudado y llevado hasta donde estoy ahora. Por último a mi

compañero de tesis porque en esta armonía grupal lo hemos logrado y finalmente a mi tutor

de tesis

Eduardo Bohórquez Bonoso

VII

AGRADECIMIENTO

Yo agradezco primeramente a mis padres que han dado todo el esfuerzo para que yo ahora

este culminando esta etapa de mi vida y darles las gracias por acompañarme, por apoyarme

en todos los momentos difíciles de mi vida tales como la felicidad la tristeza pero ellos

siempre han estado junto a mí y gracias a ellos soy lo que ahora soy y con el esfuerzo de ellos

y mi esfuerzo ahora puedo ser un gran profesional y seré un gran orgullo para ellos para todos

los que confiaron en mí y agradeciéndole también a mi tutor de tesis.

Willian Bustamante Sánchez

VIII

DEDICATORIA

Dedico el esfuerzo de este trabajo a mis padres, mis hermanos, a mis amigos que siempre han

estado al pendiente de mis estudios y son quienes me motivan a impulsar mi espíritu

emprendedor. Para aquellos que siempre han estado dándome ánimos para culminar esta

meta, a todos ustedes le dedico este gran sueño

Eduardo Bohórquez Bonoso

IX

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a mis padres, hermanos, y a migo de tesis Eduardo y a mis demás

familiares que siempre me ha inculcado y empujado para alcanzar el éxito cumpliendo

siempre mis objetivos con valores en todo momento.

Willian Bustamante Sánchez

X

RESUMEN

En los tiempos actuales existe la necesidad de un espacio que sacie la demanda para hombres

y mujeres entre los 4 y los 60 años, que desean realizar algún tipo de deporte, pero

lastimosamente los pocos lugares que prestan este servicio están sobreocupados. Estos pocos

lugares solo se dedican a la práctica del fútbol, normalmente la realizan acompañados de

familiares y amigos, que participan como espectadores de los partidos, sin que tengan alguna

actividad complementaria que puedan realizar mientras sus familiares juegan futbol.

ECUADEPORT será un complejo deportivo que brinda a la población del Cantón Balzar un

espacio de esparcimiento y descanso para su familia y amigos. El complejo deportivo estará

compuesto por 2 canchas sintéticas de futbol, cafetería, centro de spa, 1 gimnasio, 1 piscina y

área de juegos infantiles; además de esto, contará con un patio de comidas.

Palabras Claves: Deporte, Familiares, actividad complementaria, esparcimiento, complejo

deportivo.

XI

ABSTRACT

In modern times there is a need for a space to sate the demand for men and women between 4

and 60 years, who want to do some kind of sport, but unfortunately the few places that

provide this service are sobreocupados. These few places only dedicated to soccer practice,

usually performed accompanied by relatives and friends, who participate as spectators at

matches, without having some activity that can be performed while their families play

football.

ECUADEPORT be sports complexes that provide the population of the Canton Balzar a

recreational and rest for family and friends. The sports complex will consist of two synthetic

soccer fields, cafeteria, spa center, 1 gymnasium, 1 pool and playground; besides this, it will

feature a food court.

Keywords: Sport, Family, complementary activity, recreation, sports complex.

XII

INDICE DE CONTENIDO

PORTADA…………………………………………………………………………..………...I

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y

TECNOLOGIA……………………………………..................................................................II

CERTIFICACION DEL ANTIPLAGIO ................................................................................. III

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................ IV

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR ............................................................................ V

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. VI

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... VII

DEDICATORIA ................................................................................................................... VIII

DEDICATORIA ...................................................................................................................... IX

RESUMEN ............................................................................................................................... X

ABSTRACT ............................................................................................................................. XI

INDICE DE TABLA ............................................................................................................ XVI

INDICE DE FIGURAS...................................................................................................... XVIII

DESCRIPCION DEL NEGOCIO.............................................................................................. 1

Antecedentes .......................................................................................................................... 1

Justificación ............................................................................................................................ 3

Objetivo General .................................................................................................................... 4

Objetivos Específico .............................................................................................................. 4

Visión ..................................................................................................................................... 4

Misión..................................................................................................................................... 4

Situación Actual .................................................................................................................... 5

Análisis del sector y de la empresa ..................................................................................... 6

Diagnóstico de la estructura actual (país) ....................................................................... 6

Perspectiva del sector (país)............................................................................................ 6

Posibilidad de crecimiento (empresa) ............................................................................. 7

Estado del sector ............................................................................................................. 8

Productos – Mercados ..................................................................................................... 9

Clientes ........................................................................................................................... 9

Empresas Nuevas ............................................................................................................ 9

Tecnología....................................................................................................................... 9

Las 5 fuerzas de PORTER. ........................................................................................... 10

XIII

Poder de negociación de los Compradores o Clientes .................................................. 10

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores .............................................. 10

Amenaza de nuevos competidores entrantes ................................................................ 11

Amenaza de productos sustitutos .................................................................................. 11

Rivalidad entre los competidores .................................................................................. 11

Análisis de mercado.......................................................................................................... 12

Tipos De Compradores Potenciales .............................................................................. 12

Características Básicas de los clientes .......................................................................... 12

Localización geográfica de los clientes ........................................................................ 13

Base de decisión de compra de los clientes .................................................................. 13

Elaboración y Aplicación de Encuesta ......................................................................... 14

Cálculo del Tamaño de la Muestra ............................................................................... 15

Aplicación de Encuesta. ................................................................................................ 16

Opiniones de clientes (Interés de su servicio)............................................................... 24

Opiniones de Cliente (No interés de su servicio).......................................................... 24

Formas Posibles de evitar la falta de interés ................................................................. 24

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha ......................................... 24

Competencia ..................................................................................................................... 25

Tamaño del Mercado Global ............................................................................................ 26

Nivel total de consumo de unidades ............................................................................. 26

Definición de la participación del mercado .................................................................. 26

CAPITULO 1 .......................................................................................................................... 27

Plan de Mercadeo ................................................................................................................. 27

Estrategias de precios ....................................................................................................... 28

Política de precio de la competencia ............................................................................. 28

Precio previsto .............................................................................................................. 28

Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir Inversión y rendimiento mínimo ...... 29

Justificación para un precio diferente al de la competencia ......................................... 30

Estrategia de ventas .......................................................................................................... 30

Clientes iniciales ........................................................................................................... 30

Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas ................................... 30

Cubrimiento geográfico inicial ..................................................................................... 32

Estrategia Promocional ..................................................................................................... 33

XIV

Estrategias de plaza o distribución ................................................................................... 34

Canal de distribución que se usará ................................................................................ 34

Políticas de Servicios ........................................................................................................ 35

Término de Garantías .................................................................................................... 35

Tipo de Servicios a clientes .......................................................................................... 35

Mecanismo de atención a los clientes ........................................................................... 35

Políticas de cobros de servicios .................................................................................... 35

Tácticas de Ventas ............................................................................................................ 36

Planes de Contingencia ..................................................................................................... 36

CAPITULO 2 ........................................................................................................................... 37

Estudio Técnico .................................................................................................................... 37

Análisis del Producto o Servicio ...................................................................................... 37

Bases Científicas y tecnológicas ................................................................................... 38

Etapas de investigación y desarrollo ............................................................................. 39

Productos y Servicios .................................................................................................... 39

Cronograma de desarrollo ............................................................................................. 40

Recursos requeridos para el desarrollo ......................................................................... 41

Proceso Tecnológico ..................................................................................................... 41

Diagrama básico del servicio ........................................................................................ 42

Materias primas básicas ................................................................................................ 43

Condiciones de operación ............................................................................................. 43

Aspecto físico del negocio ................................................................................................ 45

Ubicación geográfica de la planta ................................................................................. 45

Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado) .................... 45

Posición relativa a proveedores y clientes .................................................................... 45

Facilidades de trasporte................................................................................................. 46

Legislación local (Regulaciones). ................................................................................. 46

Situación laboral de la localidad ................................................................................... 46

Áreas Requeridas .......................................................................................................... 46

Tipos de construcciones ................................................................................................ 47

Equipos y maquinarias...................................................................................................... 47

Especificación del proceso ............................................................................................ 47

Tipos de equipos y maquinarias .................................................................................... 49

XV

Necesidades de infraestructura ..................................................................................... 50

Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento Leasing) ........................... 51

Ingeniería del proyecto ..................................................................................................... 51

Distribución de planta ....................................................................................................... 51

Aspectos legales ............................................................................................................... 52

Análisis Social. ................................................................................................................. 53

Posibilidades de rechazo y apoyo de la comunidad ...................................................... 54

Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad ........................................... 54

Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad ................................. 54

CAPITULO 3 .......................................................................................................................... 55

Estudio Económico .............................................................................................................. 55

Variables macroeconómicas y microeconómicas ............................................................. 55

Inversiones ........................................................................................................................ 56

Financiamiento ................................................................................................................. 58

Costos ............................................................................................................................... 60

Ventas ............................................................................................................................... 61

Gastos ............................................................................................................................... 62

Proyecciones Financieras ................................................................................................. 63

Estado de Situación Financiera ..................................................................................... 63

Flujo de Caja ................................................................................................................. 64

Estado de Resultados Integral ....................................................................................... 65

Punto de Equilibrio ....................................................................................................... 66

Evaluación..................................................................................................................... 67

Análisis de sensibilidad................................................................................................. 68

Bibliografía........................................................................................................................... 70

Anexos .................................................................................................................................. 72

XVI

INDICE DE TABLA

Tabla 1 Segmentación de clientes ............................................................................................ 12

Tabla 2 Centro de distracción .................................................................................................. 17

Tabla 3 Deportes que realiza.................................................................................................... 18

Tabla 4 Aceptación .................................................................................................................. 19

Tabla 5 Importancia del deporte .............................................................................................. 20

Tabla 6 Nivel de gasto ............................................................................................................. 21

Tabla 7 Nivel de asistencia ...................................................................................................... 22

Tabla 8 Nivel de aceptación ..................................................................................................... 23

Tabla 9 Detalle de precios........................................................................................................ 29

Tabla 10 Margen de utilidad .................................................................................................... 29

Tabla 11 Cronograma de Actividades...................................................................................... 40

Tabla 12 Modelo de control de alquiler ................................................................................... 44

Tabla 13 Sistema de financiación del proyecto ....................................................................... 51

Tabla 14 Efectos positivos y negativos del proyecto ............................................................... 53

Tabla 15 Estado de inversión inicial ........................................................................................ 56

Tabla 16 Financiación .............................................................................................................. 58

Tabla 17 Detalle del préstamo .................................................................................................. 58

Tabla 18 Amortización del préstamo ....................................................................................... 59

Tabla 19 Costos........................................................................................................................ 60

Tabla 20 Proyección de Ventas................................................................................................ 61

Tabla 21 Gastos administrativos .............................................................................................. 62

Tabla 22 Gastos de ventas........................................................................................................ 62

Tabla 23 Situación financiera .................................................................................................. 63

Tabla 24 Flujo de Caja ............................................................................................................. 64

Tabla 25 Estado de Resultados ................................................................................................ 65

XVII

Tabla 26 Análisis del punto de equilibrio ................................................................................ 66

Tabla 27 Alquiler de cancha .................................................................................................... 66

Tabla 28 Análisis de sensibilidad ............................................................................................ 68

Tabla 29 Variación ................................................................................................................... 69

XVIII

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Centro de distracción ................................................................................................. 17

Figura 2 Deportes que realiza .................................................................................................. 18

Figura 3 Aceptación ................................................................................................................. 19

Figura 4 Importancia del deporte ............................................................................................. 20

Figura 5 Nivel de gasto ............................................................................................................ 21

Figura 6 Nivel de asistencia ..................................................................................................... 22

Figura 7 Nivel de aceptación ................................................................................................... 23

Figura 8 Flujo de proceso ....................................................................................................... 42

Figura 9 Tarjeta de identificación del usuario ......................................................................... 43

Figura 10 Especificaciones del césped sintético ...................................................................... 50

Figura 11 Distribución del campus ECUADEPORT............................................................... 52

Figura 12 Punto de equilibrio .................................................................................................. 67

Figura 13 Análisis de sensibilidad ........................................................................................... 69

1

DESCRIPCION DEL NEGOCIO

Antecedentes

El Plan de negocios se realiza con el propósito de diseñar un nuevo atractivo turístico en

el Cantón Balzar, en donde se podrá disfrutar de un ambiente agradable y tranquilo cerca de la

naturaleza y un clima tropical agradable y fresco ideal para las personas que desean tomarse un

descanso fuera de la ciudad.

Balzar en la antigüedad era un caserío pujante que se proyectaba hacia el futuro, asiento

de unas cuantas familias de linaje que habían llegado en busca de fortuna.

Como principal preocupación tenían las faenas agrícolas; los políticos de la denominación

conservadora de ese entonces eran caballeros muy honrados de espíritu progresista quienes con

la cooperación del señor Domingo Caputti y don José Rendón se constituyen en los

mentalizadores de una grandiosa obra, la construcción del Cementerio General en el año 1893,

en recuerdo de cuya obra se lee a la entrada del camposanto una placa de mármol que dice:

"Piadosa la tierra de cuyo seno nacimos, cuida nuestras reliquias salvándonos de la profanación,

asilo de paz existe a la devoción y a la plegaria de los que sobreviven".

Tomando como preámbulo este importante suceso, nos remontaremos al año 1796, en

que Balzar era un recinto. Las familias, muchas de ellas de ascendencia española e italiana

miraban transcurrir del tiempo sin mayores preocupaciones.

De los datos tomados de algunos libros se cree que Balzar se erige a la categoría de

parroquia en el mes de marzo de 1826, estos datos originales desaparecieron en el gran incendio

del Municipio de Daule en el año de 1854.

En este cantón el turismo no ha sido bien explotado, los visitantes por lo general siempre

desean explorar y conocer algo nuevo. Para mejor comprensión de la problemática presentada se

2

ha realizado una breve reseña histórica sobre la actividad deportiva en el cantón además de toda

la información necesaria, así mismo la respectiva hipótesis que corresponde a la formulación de

problema y sus variables.

En el marco metodológico se determinó la población de estudio para el cálculo de la

muestra donde se utilizó como método de investigación a la encuesta; fue dirigida a la

ciudadanía Balzareña, una vez obtenidos los datos de esta herramienta se procedió a la

recolección, tabulación, análisis e interpretación del instrumento investigativo, en el cual se pudo

conocer que el cantón Balzar existen muchos jóvenes deportistas que tienen que transportarse a

otras localidades para practicar sus deportes preferidos.

3

Justificación

En el cantón Balzar, con el último censo realizado por el INEC se pudo constatar que la

población aumentó significativamente en los último 10 años; por ende este incremento en forma

acelerada obliga a grandes sectores de la población, sobre todo a la de bajos ingresos, a sufrir los

efectos negativos del crecimiento urbano y el consecuente deterioro de las condiciones de vida.

Igualmente se origina una demanda de instalaciones al desarrollo físico, mental y social de la

población.

Este Plan de negocio es elaborado con la finalidad de aportar una propuesta para

solucionar un problema de índole deportivo y socio-cultural, respondiendo a la falta de

instalaciones deportivas, lo cual es importante para que los jóvenes puedan manifestar y

fortalecer sus aptitudes en las disciplinas deportivas; aprovechar positivamente sus tiempos

libres, evitando así la desviación de su interés hacia otras actividades no reformativas de igual

forma disminuir el sedentarismo en la población del cantón que es el causante del incremento de

enfermedades que afectan al desarrollo físico mental de los mismos.

4

Objetivo General

Cubrir la necesidad que tiene el cantón Balzar en tener un área donde el deporte y la

recreación se realicen en familia y se practiquen distintas disciplinas deportivas, encaminadas al

mejoramiento del rendimiento físico psicológico y emocional de la población en general.

Objetivos Específico

Investigar y analizar las diferentes instalaciones dedicadas a la práctica de actividades.

Evaluar el índice de problemas de salud inducido por la falta de la práctica de deportes.

Organizar eventos deportivos que aumenten la actividad física y mejoren la calidad de vida.

Fomentar en las instituciones del deporte la implementación de campeonatos

interdisciplinarios que atraigan el interés de la juventud del sector y a su vez atraigan al

turista.

Visión

Diseñar un complejo familiar que se dedique al desarrollo de un negocio turístico

rentable, responsable y sustentable, y hacer principal hincapié en la satisfacción de las

necesidades de sus clientes en general y en la protección del medio ambiente.

Misión

Ser un complejo turístico líder en el Cantón Balzar y sus alrededores, que brinde

experiencias memorables al visitante y se caracterice por la capacidad y compromiso de sus

miembros y colaboradores. Estableciendo una armonía entre el complejo, las instituciones, la

conservación del ambiente y el desarrollo turístico y económico del Cantón.

5

Situación Actual

A 105 Km. de Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal llamada San Jacinto de

Balzar. El cantón de los veintiséis ríos y más que bañan su fértil territorio está asentado a 48

m.s.n.m. Su temperatura promedio es de 26°C y una precipitación anual entre 1500 a 3000 mm.

Sus vías de acceso están asfaltadas y pavimentadas las mismas que se encuentran en

buenas condiciones, la cooperativa de bus que tiene como destino este cantón es la Ruta

Balzareña, el viaje dura 1 hora y 30 minutos desde Guayaquil.

Balzar es una tierra privilegiada que se considera como una zona eminentemente

agrícola, ya que la generosidad de la naturaleza lo ha dotado de tierras muy fértiles. El principal

producto agrícola del cantón Balzar es el maíz, también se cultiva arroz, hortalizas y frutas

dependiendo de la estación. La producción de maíz en el cantón es la principal fuente de ingresos

económicos de los balzareños, a lo largo de todo el territorio de este cantón se pueden admirar

grandes plantaciones de esta gramínea, la misma que tiene un período de cosecha de tres meses.

Además existe una gran variedad de árboles como el palo de balsa, palo de vaca, guachapelí,

guayacán, laurel, caoba entre otros. Una de las maneras en que este cantón demuestra su

potencial ganadero es en la preparación láctea artesanal de “La Cuajada”, que se la puede

adquirir en el Parque central de la cabecera cantonal. Uno de sus postres típicos es la chucula de

maduro.

La Iglesia de San Jacinto, que está ubicada en la cabecera cantonal en la calle 26 de

Septiembre frente al parque Central tiene un estilo historicista, los domingos la Iglesia está

abierta desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana y para las misas vespertinas a las 6 de

la tarde hasta las 7 de la noche. Existen varias actividades como la Exposición Nacional de

Ganadería en el Recinto Ferial de Balzar, de la Asociación de Ganaderos del Litoral (calle

6

Guayas G1); la misma que se realiza todos los años un día cualquiera del mes de Mayo. El

Rodeo Montubio, que es un evento que se lo realiza en las diversas haciendas Organizadoras dos

veces por año. El día de la Raza (12 de Octubre) y Fiestas Patronales (16 de Agosto).

Complementada con actividades como la elección de la Criolla Bonita, elección del Mejor Jinete,

maniobras con soga y exposición de Ganado.

Estas son las atracciones que encontramos en el Cantón Balzar, las cuales se disfrutan

como toda una tradición cada año. Pero el enfoque de este plan de negocios va dirigido a los

entretenimientos que podremos brindar al diseñar un lugar donde se disfrute sanamente y en

familia ya que carece este sector de dicho campo.

Análisis del sector y de la empresa

Diagnóstico de la estructura actual (país)

La idea de este proyecto surge ante la necesidad o carencia de un complejo deportivo que

brinde distracción y mantenga a los ciudadanos en actividades físicas. Se pretende proporcionar

a las personas un servicio que brinde seguridad y comodidad, servicio que se plasma en cuidar el

estado físico de las personas y más que eso compartir en un ambiente familiar.

Tiene como objetivo ofrecer a los clientes un complejo deportivo donde puedan disfrutar

del ambiente natural, gozar de espacios donde recrearse con sus familias y a su vez mantiene una

vida saludable al practicar deportes.

Perspectiva del sector (país)

Según el Ministerio de Deporte ha indicado que en estos últimos años nuestro país a

nivel deportivo tiene más referentes no solo en lo futbolístico sino en distintas disciplinas. Sin

7

embargo, en las distintas provincias aún falta inversión para que nuestros deportistas practiquen

de una mejor manera su disciplina, sino también las personas que habitan en el país necesitan

lugares adecuados para practicar diversos deportes.

Existen casos en que los deportistas han tenido que invertir sus escasos recursos para

poder llegar a una competencia internacional, esto sin tomar en cuenta los que han desertado.

Esta inversión en el ámbito deportivo no solo ayudaría al país a crecer en este aspecto,

sino que también tendría un efecto en el ámbito social, ya que nuestra patria se ve afectada por el

tema de drogas y delincuencia en los jóvenes ecuatorianos y esto beneficiaría a los jóvenes a que

se motiven e interesen en el deporte, reduciendo así estos índices negativos para el país.

Posibilidad de crecimiento (empresa)

La principal fuente de crecimiento económico en todo país, es la productividad y

capacidad de expansión en las empresas, hoy en día las personas con visión de emprendedores

tienen grandes posibilidades y oportunidades para crecer dentro del mercado si cuentan con

recurso humano especializado ya que aportan sus conocimientos, son esas pequeñas empresas

las que pueden generar una excelente calidad de servicio.

En el Ecuador, una propuesta para el crecimiento económico podría ser la

implementación de nuevas empresas en áreas no tan explotadas, se analizara la factibilidad de

crear un complejo deportivo en el cantón Balzar que contribuyan con el desarrollo de la

población y el crecimiento de la compañía, decidiendo implementarla debido a que no existe

una empresa que brinde el servicio de alquiler de canchas deportivas en el cantón

8

Estado del sector

(El Telégrafo, 2016). En el 2014, el 41,8% de los habitantes de Ecuador de 12 años y más

practicaron algún deporte. 1 de cada 5 personas que practicó algún deporte lo hizo durante 13

días o más al mes. Otro dato destacado es que el 24,2% de las personas entre 18 y 59 años dedica

a la semana 150 minutos a la actividad física en su tiempo libre. El 69,2% lo hace en espacios

públicos, el 30,9% en establecimientos educativos, mientras que el 7,7% lo hace en su propia

casa. El 35,6% de los hombres, de entre 18 y 59 años, dedican 150 minutos a la semana a

actividades físicas y el 13,5% de mujeres lo hace en ese mismo periodo. En relación a lo que se

gasta, en artículos relacionados al deporte, en 2012 el país gastó $305.601 mensual en balones de

fútbol, baloncesto y vóley.

Actualmente en el cantón Balzar no existen este tipo de complejos donde puedan asistir

los habitantes, al no contar con un espacio así lo han tomado como costumbre realizar los

partidos de futbol en canchan improvisadas que comúnmente se dan en las calles de los barrios,

llenas de piedras y polvo.

La propuesta de este proyecto es cambiar este tipo de situaciones para los balzareños y

puedan asistir a un lugar cómodo a realizar sus campeonatos, mañanas deportivas incluso

celebrar sus cumpleaños dentro de estas canchas y así sentirse seguros.

9

Productos – Mercados

El servicio que se ofrecerá es el de un complejo deportivo con canchas deportivas

que llamará la atención de muchos clientes balzareños y de sus alrededores que deseen

recrearse en un ambiente natural

Clientes

Los clientes a los que está dirigido nuestro servicio es al público en general sin importar

la edad que tengan, ya que el objetivo es que tanto los habitantes del cantón y turistas de todas

las edades puedan disfrutar junto a sus hijos y familiares o en compañía de amigos. El nivel socio

económico al cual va dirigido el servicio es para personas de clase baja a clase media, ya que es

un servicio el cual será accesible porque para el ingreso a las instalaciones no tendrá ningún

costo, pero dentro de las mismas adquirir servicios adicionales que se ofertaran.

Empresas Nuevas

La empresa brindará servicios enfocándose a las necesidades de los clientes, donde se

ofrecerán combos empresariales, colegiales y familiares de las cuales podrán hacer uso las

personas que se acojan a este con precios asequibles, dándole un plus adicional y marcando así

una diferencia para futuros competidores del sector.

Tecnología

Uno de los principales impulsores que ayudará a que el proyecto pueda generar

cambios para los habitantes del cantón Balzar y sus alrededores es la tecnología, con la

10

utilización de equipos altamente avanzadas y de mejor calidad para la implementación de las

canchas sintéticas y demás utilitarios.

Las 5 fuerzas de PORTER.

Poder de negociación de los Compradores o Clientes

Los clientes son indispensables para poner en marcha un negocio, ellos son la base

fundamental para el crecimiento de nuestra empresa, esta fuerza competitiva se refiere el poder

de negociación de los compradores y los principales clientes que en este caso son las familias y

grupos de amigos a quienes les vamos a ofrecer una completa diversión deportiva y saludable,

cabe recalcar que ese momento va ser único y será una experiencia inolvidable. Siempre hay que

ponerse a disposición del cliente para que este se sienta satisfecho.

Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores

Para poder ofrecer un servicio de calidad es necesario que las empresas que nos provean

de los insumos correspondientes para una correcta oferta del mismo sean los adecuados y que el

tiempo de entrega sea acorde a lo solicitado es por esto que es fundamental realizar alianzas

estratégicas con ellos para beneficiarnos mutuamente y que no exista retrasos que afecten la

calidad y satisfacción de los clientes.

Los proveedores contactados han sido mediante una página de mercado libre por lo que su

precio es adecuado y más fácil de conseguir.

11

Se estima poder realizar las compras directamente con los señores de Innova

Canchas puesto que son especialistas en todo tipo de instalación de canchas deportivas y

trabajan con los más altos estándares en cuanto a complejos deportivos

Amenaza de nuevos competidores entrantes

En la actualidad no contamos con una competencia directa, ya que ningún

proveedor ofrece el servicio con las mismas características. El Palmar es un complejo

turístico de piscinas ubicado en el cantón Balzar, pero este servicio lo ofrece una empresa

privada por lo cual para acceder al mismo las personas tienen que pagar un valor

determinado, por esta razón consideramos que no tendrá un gran impacto.

Amenaza de productos sustitutos

En el cantón Balzar no existe una empresa que ofrezca los mismos servicios que la

nuestra, los que podrían considerarse serían las canchas improvisadas en las calles de los barrios.

Rivalidad entre los competidores

En el cantón Balzar no existe una competencia directa para dicho proyecto ya que se

está estableciendo un negocio innovador para el sector.

12

Análisis de mercado

“ECUADEPORT S.A” es una empresa innovadora que funcionara como un complejo

deportivo en el cantón Balzar que garantizan un buen estado de salud, relajación completa,

sobre todo garantizará la unión familiar, amigos, compañeros dando ratos de esparcimiento

físico brindara un servicio de confort. Se estudiará los sectores vulnerables del cantón Balzar

para saber cómo está y con qué propuestas se puede penetrar en el mercadeo.

Tipos De Compradores Potenciales

Los compradores potenciales de nuestro servicio serán los turistas en temporadas altas,

los ciudadanos balzareños y de los cantones adyacente

Características Básicas de los clientes

Tabla 1 Segmentación de clientes

CRITERIOS VALORES O TRAMOS MÁS COMUNES Criterios Geográficos

Región Costa-Sierra

Ciudad a Ubicarse Provincia del Guayas- cantón Balzar

Criterios Demográficos

Ciclo de Vida Familiar Todo tipo Ingresos Desde $1 en adelante Ocupación Sin restricción Criterios Psicográficos

Clase social Todas

Nota: Elaborado por los autores

13

Localización geográfica de los clientes

Los futuros clientes serán turistas de los alrededores del cantón Balzar y turistas

extranjeros que vayan a disfrutar de los lugares turísticos que tienen las provincias, en si el

complejo brindara diversión para todas las personas.

Base de decisión de compra de los clientes

Los clientes pasan por unas de las fases antes de consumir el producto:

Reconocimiento de la necesidad

Búsqueda de información

Evaluación de alternativas

Decisión de compra

Conducta posterior a la compra

Los turistas al ver un servicio nuevo e innovador se interesan en este, por la comodidad y

seguridad que brindaran cada espacio dentro del complejo deportivo, adicionalmente al realizar

investigaciones de mercado en el entorno se visualiza un interés aceptable del servicio a ofrecer.

La búsqueda de la información se da mediante diferentes fuentes ya sean personales,

comerciales. Cuando un producto ingresa en el mercado esto poco a poco se va haciendo

reconocido por medio de amigos, familiares, conocidos. También por medio de distintas

publicidades y exhibidores, en las cuales los medios de comunicación son tan elementales como

la televisión, la radio y hoy en día el internet a tomado posesión en la vida de los seres humanos,

estos son las redes sociales como el Facebook.

14

A base de estas fuentes el consumidor grava en sus mentes el servicio que se va a dar en

el sector del cantón Balzar por lo que le ayudara a relajarse sin tener necesidad de estar pendiente

de sus pertenencias.

Elaboración y Aplicación de Encuesta

El plan de negocio invita al diseño del Complejo Deportivo ECUADEPORT cuya

ubicación es en el Cantón Balzar.

Para la aceptación del plan de negocio se basará previamente en una investigación de

campo para medir el tamaño de la competencia, las preferencias del cliente y poder así diseñar

un complejo original y de excelentes atributos.

Con el fin de identificar y establecer la factibilidad del proyecto realizaremos una

investigación de mercado la cual pueda proveernos datos, tanto de los gustos y preferencias; así

como también la aceptación que tendría la implementación de un centro turístico en la localidad

de Balzar

De esta manera se debe tomar en consideración las observaciones, tanto positivas y

negativas para así poder implementar las estrategias que nos ayuden a subsanar aquellas

falencias que no permitirían el éxito de nuestro proyecto, de esta manera poder afrontar cualquier

eventualidad que se pueda presentar, para esto necesitamos saber las necesidades y los deseos de

los futuros clientes y así poder que cumplir con sus expectativas

15

Cálculo del Tamaño de la Muestra

El Cantón Balzar ubicado al norte de la Provincia del Guayas tiene 53.937 habitantes

en total, para efecto de la investigación está considerada tanto la población urbana como rural,

no existe ninguna característica en especial ya que el complejo deportivo estará al servicio de

toda la comunidad.

Para poder realizar este proyecto de manera adecuada y con resultados confiables se

determina que el número de encuestas según nuestra población (fórmula finita) es de 379 l

encuestas cuyo resultado después de la tabulación está dado en porcentajes y descifrados

posteriormente.

Tamaño de la muestra: Formula población finita:

Dónde:

n = Es el total de la población

Z= es el nivel de confianza

p = proporción esperada

q = proporción no deseada

e = error muestral

16

Aplicación de Encuesta.

Las encuestas se aplicarán mediante un cuestionario estructurado de preguntas cerradas

con opción múltiple, las cuales se realizarán abordando a varias personas del mercado

seleccionado y también a algunos turistas que estén visitando la provincia del Guayas. La fecha

escogida para esta labor es la tercera semana del mes de septiembre del 2016 comprendida desde

el 3 de septiembre al 26 del mismo. Se realizó en el cantón Balzar y sus alrededores dentro de la

localidad.

17

TOTAL MUESTRA DEL CANTON BALZAR 379 PERSONAS

1. ¿Conoce algún centro de distracción deportiva en el Cantón Balzar?

Tabla 2 Centro de distracción

Alternativas N° Porcentaje

SI 70 18%

NO 309 82%

TOTAL 379 100%

Nota. Muestra del Cantón Balzar

Figura 1 Centro de distracción

Análisis e Interpretación

La investigación refleja que el 82% de los encuestados afirmaron que no conocen un centro

de distracción deportiva en el Cantón Balzar; mientras que el 18% dijo que sí.

18

2. ¿Cuáles son los deportes que usted practica con amigos y familia?

Tabla 3 Deportes que realiza


FUTBOL 236 62%

NATACION 85 23%

VOLEY 58 15%

TOTAL 379 100


Figura 2 Deportes que realiza


La investigación refleja que el 62% de los encuestados afirmaron que practican el deporte del

futbol; el 23% Natación; mientras que el 15% dijo que practicaban Vóley.

19

3. ¿Le gustaría que el Cantón Balzar cuente con un complejo deportivo dirigido a la

distracción sana en familia?

Tabla 4 Aceptación


SI 293 77%

NO 86 23%

TOTAL 379 100%


Figura 3 Aceptación


La investigación refleja que el 77% de los encuestados afirmaron que les gustaría que el

Cantón Balzar cuente con un complejo deportivo dirigido a la distracción familiar; mientras que

el 23% dijo que no.

20

4. ¿Cree que el deporte es importante para el desarrollo físico y mental?

Tabla 5 Importancia del deporte


SI 285 75%

NO 94 25%

TOTAL 379 100%


Figura 4 Importancia del deporte


La investigación refleja que el 75% de los encuestados afirmaron que el deporte es importante

para el desarrollo físico y mental; mientras que el 25% dijo que no.

21

5. ¿Cuánto gasta por ir con su familia o amigos a un centro de distracción familiar?

Tabla 6 Nivel de gasto


10 – 20 DOLARES 209 55%

20 – 40 DOLARES 110 29%

40 – 60 DOLARES 60 16%

TOTAL 379 100


Figura 5 Nivel de gasto


La investigación refleja que el 55% de los encuestados afirmaron que gastan de 10-20

dólares; el 29% de 20-40 dólares; mientras que el 16% dijo que gastaban de 40-60 dólares.

22

6.- ¿Qué tan a menudo se dirigiría a centros de distracción familiar?

Tabla 7 Nivel de asistencia


SEMANALMENTE 192 45%

QUINCENALMENTE 99 30%

MENSUALMENTE 88 25%

TOTAL 379 100


Figura 6 Nivel de asistencia


La investigación refleja que el 51% de los encuestados afirmaron que se dirigen

semanalmente; el 26% quincenalmente; mientras que el 23% dijo que mensualmente.

23

7.- Si el Cantón Balzar tuviera un complejo deportivo ¿acudiría con su familia y amigos?

Tabla 8 Nivel de aceptación


SI 317 84%

NO 62 16%

TOTAL 379 100%


Figura 7 Nivel de aceptación


La investigación refleja que el 84% de los encuestados afirmaron que si el Cantón Balzar

tuviera un complejo turístico si acudirían con sus familias y amigos; mientras que el 16% dijo

que no.

24

Opiniones de clientes (Interés de su servicio)

Mediante el proceso de la encuesta se observó que las personas si están interesados en

que se realice un proyecto para esa parte de la provincia, el turismo se incrementa y esto es

beneficioso para todos y que sea un servicio eficiente y seguro sobre todo recreativo.

Opiniones de Cliente (No interés de su servicio)

Algunos no estuvieron interesados en el servicio, puesto que no realizan actividades

deportivas

Formas Posibles de evitar la falta de interés

Para evitar la falta de interés de los futuros clientes se necesitará hacer promociones,

concursos, show artísticos, para que todas las personas que concurran al lugar guarden sus

pertenencias sin necesidad de preocuparse sabiendo que estarán en un lugar seguro.

Evaluación y análisis de los datos obtenidos hasta la fecha

Luego de obtener los resultados de la encuesta y realizar la respectiva tabulación,

recabamos información importante y fundamental para poder cumplir las expectativas del

mercado meta, entre los cuales podemos destacar: que los habitantes del cantón son los que

acudirían con mayor frecuencia y esto sería el detonante para darlo a conocer al resto del país, ya

25

que el nivel de afluencia incrementaría al ser los mismos habitantes del cantón quienes

promocionen este lugar.

Un resultado satisfactorio que obtuvimos es que la mayoría de encuestados tienen un alto

nivel de interés por hacer deporte en Balzar gracias, su nivel de asistencia seria semanalmente

ya que sería un excelente lugar para realizar deportes y compartir con la familia, además dan su

aprobación para la creación de centro deportivo en el cantón Balzar.

Los encuestados prefieren en mayor cantidad el futbol ya que es un deporte mundial. Las

personas también indicaron que el presupuesto estimado que destinarían sería de entre $10 y $20

los cuales serían utilizados para el consumo dentro del establecimiento ya que el acceso al

parque es gratuito

De todas las respuestas obtenidas podemos concluir que la creación de un complejo

deportivo en Balzar tendría una gran acogida, por lo cual acudirían tanto los habitantes de dicho

cantón como las personas de ciudades aledañas y como consecuencia la afluencia de turistas en

el cantón incrementaría.

Competencia

En la provincia del Guayas se encuentran diferentes complejos deportivos en diferentes

cantones, en las cuales ninguna de estas cuenta con un servicio de canchas deportivas destinadas

del complejo deportivo, por lo que en la actualidad no se tiene competencia directa, seremos los

pioneros y únicos en dar esta asistencia, procurando ser eficientes, rápidos y brindando garantías

del mismo.

Se avizora que en dos años ya exista competencia directa o indirecta, puesto que es un

nuevo servicio dentro del cantón y aunque sea novedoso no resulta complicado el imitarlo debido

26

a la mínima inversión que se necesita para la implementación del negocio. Asi que se encaminara

en diferenciar el negocio de los posibles competidores que puedan presentarse a futuro.

Tamaño del Mercado Global

Nivel total de consumo de unidades

Analizando las encuestas se puede denotar una aceptación favorable para el negocio,

por lo que se estima 55 veces el alquiler de las canchas mensuales, teniendo en cuenta la

afluencia de turistas esta cantidad puede variar, se considera que se tendrán 15 veces el alquiler

mensual de las canchas sencillas de $25,00 y 40 veces el alquiler mensual de las canchas por

campeonato de $55,00

Definición de la participación del mercado

La participación de mercado (market share, ingles), es el porcentaje que tenemos del

mercado (expresado en unidades del mismo tipo o en volumen de ventas explicado en valores

monetarios) de un producto o servicio especifico

27

CAPITULO 1

Plan de Mercadeo

El Plan de Mercadeo es un instrumento necesario que propicia los elementos adecuados

para administrar en forma sistemática y coordinada todas las actividades de la empresa para una

correcta adecuación de las estrategias mercadológicas.

Lo antes mencionado indica la importancia que tiene el Plan de Mercadeo porque es un

proyecto que programa de todas las actividades a seguir para la planificación del servicio de una

empresa.

Tal proyecto contiene todas las actividades de mercadeo que la empresa pretende llevar a

cabo en un periodo determinado, publicidad, ventas, promociones y precio con el objeto de

proporcionar el servicio en la cantidad, presentación, precio y en el lugar adecuado para los

consumidores.

Por lo tanto constituye una guía para los usuarios y de este modo puedan satisfacer las

expectativas tanto como la de los clientes, empleados y al propietario de la empresa.

Un servicio bien diseñado.- Para satisfacer las necesidades y deseos del cliente de la

manera más gratificante para él. Esto es con la máxima calidad al menor precio posible.

Una organización y estructura efectiva.- Para dar a conocer el servicio y atraer a los

clientes, lo haremos con una publicidad agresiva y daremos promociones por la apertura.

28

Un plan de Marketing de Resultados.- En nuestro plan de marketing, será el volanteo,

publicidad con ayuda de sponsors.

Estrategias de precios

El precio se lo determinó por medio de la encuesta realizada para ver el cual sería el valor

aceptable y que estén dispuestos a pagar los ciudadanos por el servicio de alquiler de las canchas

deportivas, donde se estableció que el precio a pagar esta entre un rango de $10-$20, $20-$40 y

de $40-$60

Política de precio de la competencia

Los precios de los servicios estarán relacionados con los valores referenciales a los

alquileres de canchas deportivas ubicadas en el cantón Guayaquil, donde son más aceptadas y

concurridas por los ciudadanos. Estableciendo un precio de $ 25,00 por hora y $ 55,00 por

realización de campeonato

Precio previsto

Como ya lo mencionamos anteriormente en este proyecto el precio previsto al alquiler de

las canchas deportivas. Detallamos en la tabla 9 los precios a ofrecer:

29

Tabla 9 Detalle de precios

Nota: elaborado por los autores

Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir Inversión y rendimiento mínimo

Se obtiene una utilidad de $ 3.961,46 en el primer año, con unas ventas de $ 36.722,40 y

se realizara un incremento anual de 10%.

Tabla 10 Margen de utilidad

Ventas $ 36.722,40

Utilidad Neta $ 3.961,46

Margen de Utilidad Unitario Mínimo 10%


PRODUCTO PRECIO

Ingreso por Alquiler $ 25,00

Ingreso por campeonato $ 55,00

Aguas $ 0,35

Colas $ 0,50

Mineral $ 0,75

Tostadas $ 1,00

Jugos $ 0,50

Batidos $ 0,80

Helados $ 0,10

Jugos Naturales $ 0,40

30

Justificación para un precio diferente al de la competencia

El servicio del alquiler de las canchas deportivas no cuenta con competidores directos

dentro del cantón Balzar puesto que no tendremos precios diferentes con relación a otros.

Estrategia de ventas

Clientes iniciales

Los clientes iníciales serán los turistas cercanos en el cantón de Balzar, porque son los

que se encuentran a una distancia cercana al complejo deportivo, la entrada es gratuita y el

precio del alquiler de las canchas se encuentra al alcance de los habitantes del cantón.

Conceptos especiales que se utilizarán para motivar las ventas

Ya que el servicio es un complejo deportivo, la venta y el contacto con nuestros clientes

inicia desde el ingreso al complejo en el caso de que adquieran el servicio de parqueo, así

también los servicios complementarios podrán ser adquiridos en el punto de venta que estará

ubicado estratégicamente dentro de las instalaciones para que cuando los usuarios deseen puedan

hacer uso de estos servicios. Para lograr dicha comunicación nos basaremos en: la atención al

cliente, capacitación, telemarketing y boca a boca.

Atención al cliente.- El complejo deportivo por su naturaleza de servicio tiene un

contacto directo con el personal, es por esto que se procura brindar una atención al cliente la cual

31

refleje confianza, que el usuario este satisfecho desde su ingreso hasta su salida del mismo, es

por ello que es muy importante el reclutamiento del personal que labore en esta área.

Los días de atención del complejo deportivo se estipularon acorde a la tendencia de las

personas por realizar viajes cortos, salidas familiares o paseos con amigos. Así como también los

horarios de atención se dan en base al promedio en el cual el cliente hace uso del

establecimiento, y es por esto que no todos los días se maneja el mismo horario de

funcionamiento del complejo ya que la mayoría de personas dedican su tiempo a sus jornadas

laborales o realizan otras actividades.

Lunes: (no se atenderá al público)

Martes a Jueves: (de 9:00 am hasta 19:00 pm)

Viernes a Domingo: (de 8:00 am hasta 20:00 pm)

Feriados: (de 8:00 am hasta 21:00 pm)

La atención para sugerencias o consultan serán en las oficinas que se encuentran en las

instalaciones del complejo, también podrán acercase a la municipalidad de Balzar la cual se

encuentra en la cabecera cantonal. Podrán contactarnos también a través de las redes sociales

como Facebook y Twitter o a través de nuestro correo electrónico los cuales estarán habilitados

las 24 horas del día.

32

Capacitación.- Para que el usuario haga un correcto uso de las instalaciones y se cree una

responsabilidad con el cuidado del medio ambiente y los bienes muebles del complejo se

brindará una breve capacitación indicándoles el manejo o uso de las instalaciones.

Telemarketing.- Es una herramienta la cual nos ayudará a promocionar el complejo para

ciertos eventos que se realizarán, ya que al contar con una base de datos de empresas o

instituciones educativas relazaremos llamadas a la administración de este tipo de instituciones

para comunicarles de eventos promociones y que puedan estar al tanto de las novedades de

nuestros complejo.

Boca a Boca.- La comunicación de boca en boca es una acción multiplicadora de clientes

gratuita es por ello que la buena atención que reciba un usuario nos ayudará a que el mismo

comunique, ya sea a familiares o amigos lo que nos facilitará a que la afluencia de las personas

se incremente, porque el cliente será el encargado de contar la experiencia vivida en el nuestros

complejo, lo cual dará como resultado que no solo él regrese sino que se forme una cadena de

publicidad lo que nos permitirá captar nuevos clientes.

Cubrimiento geográfico inicial

El complejo deportivo de Balzar “ECUADEPORT” está ubicado en latitud 1°12'46.8"S

79°54'25.5"W al norte del cantón por la vía que conecta Balzar- El empalme E48 el cual se

encuentra a media hora de la cabecera cantonal y a dos horas y media de la ciudad de Guayaquil,

facilitando el acceso vía terrestre ya que la infraestructura vial se encuentra en perfectas

condiciones, además que permanentemente el tráfico es fluido en esta ruta y en cualquier horario.

33

El área que utilizaremos para desarrollar todas las actividades será de 2.5 hectáreas aquí

tendremos el espacio adecuado y con la seguridad respectiva, cumpliendo con la responsabilidad

que tenemos como empresa

Se destinará 10.000 m2 para el área deportiva en la que se encontrará dos canchas, la

primera que será para adultos tendrá una extensión de 50m por 30m, la segunda cancha será

exclusivamente para niños de hasta 12 años y tendrá la misma extensión que la primera, estas

áreas también serán utilizadas para la realización de campeonatos organizados por la

administración del complejo para ello las canchas serán unificadas y así tendrán el tamaño

reglamentario de 110m por 75m.

Estrategia Promocional

Mecanismo y/o medios para llevar el servicio a la atención de los posibles compradores

El complejo brindará dentro de sus instalaciones la organización de eventos (fiestas, ferias,

festivales y la localidad) stands con catálogos de nuestros servicios recreacionales y una

dirección de correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros vía on line y darles

más información sobre el servicio solicitado.

También concederemos descuentos en temporadas bajas para grupos, ya sean estos

empresariales o estudiantiles, en los cuales los grupos estén conformados por diez o más

integrantes y se les realizara un descuento del 15% a cada uno de ellos al utilizar nuestras

instalaciones.

Así mismo, realizaremos campeonatos de fútbol donde contaremos con la participación

de las comunidades cercanas al complejo para que participen en dicho campeonato, además

34

podrán inscribirse colegios o empresas que quieran formar su grupo deportivo, los mismos que

se darán en los meses de marzo o abril ya que consideramos que esta época es la indicada para

que los asistentes realicen este tipo de deporte. Esta será una manera de que las personas que

gustan del fútbol y sus familiares visten nuestras instalaciones lo cual nos permitiría crecer en el

mercado.

Adicional a esto, hoy en día el internet es una herramienta publicitaria muy poderosa que

nos permite llegar a distintas partes del país y así mostrar el complejo a todas las personas, lo

podemos lograr a través de plataformas como las redes sociales las cuales nos generan un gran

beneficio ya que el uso de las mismas no implican ningún costo.

Contaremos con una página web que es www.balzar.gob.ec y en las redes sociales como

Facebook COMPLEJO DEPORTIVO “ECUADEPORT” – BALZAR y twitter

@ECUADEPORT BALZAR, donde mostraremos la zona turística buscando captar seguidores y

de esta manera promocionarnos y llegar a muchas personas.

Estrategias de plaza o distribución

Canal de distribución que se usará

Se realizará una distribución directa del servicio que presta el complejo deportivo hacia

los clientes, ya que no se necesita intermediarios para poder llegar a disfrutar de este servicio. Es

una opción que permitirá estar al tanto de las necesidades que tiene cada uno de ellos, brindando

directamente el servicio.

35

Políticas de Servicios

Término de Garantías

El uso de las instalaciones del complejo deportivo está garantizado en un 100%, debido a

que cuenta con un programa de seguridad y un departamento que va a estar monitoreando las

estrategias que utilizaran para atraer los clientes y cubrir sus necesidades.

Tipo de Servicios a clientes

La empresa tiene un sistema de seguimiento, donde los empleados se reunirán una vez a

la semana para informar si los clientes tienen otras peticiones, o si están a gusto con los servicios

brindados, y así planificar nuevas estrategias.

Mecanismo de atención a los clientes

Cuando el cliente adquiere el servicio de alquiler de casilleros, se le brindara toda la

información posible de las políticas de seguridad del alquiler.

Políticas de cobros de servicios

La entrada al complejo deportivo será completamente gratuita para los clientes, el cobro

por el servicio de las canchas deportivas se hará de manera directa dentro de las instalaciones, el

cliente cancelará el valor del alquiler de la cancha que va a utilizar o haciendo la reservación de

36

las mismas por medio telefónico o por las redes sociales abonará el 50% del pago para realizar la

reserva y la diferencia lo hará el día en que asista al complejo deportivo.

Comparación de la política de servicios con la competencia

La empresa no cuenta con competencia directa dentro del cantón puesto que no puede

realizar comparación de políticas.

Tácticas de Ventas

¿Tendrá fuerza propia de venta o recurrirá a representantes o a distribuidores? Si es

propia la fuerza de venta ¿Cómo ustedes van a encontrarla y capacitarla?

El servicio que ofrece el complejo deportivo contara con personal de atención al clientes

(vendedores) encargados de las canchas deportivas y brindarles un servicio personalizados a los

futuros clientes

Planes de Contingencia

Si alguna de las estrategias no le funciona cuál sería las correctivas, ¿Cómo considera las

recomendaciones y los errores más frecuentes?

En el caso de que la estrategia promocional que incluye el servicio de volanteo no tuviera

una buena acogida, se contrataría una agencia de publicidad, para así aumentar el número de

clientes.

37

CAPITULO 2

Estudio Técnico

Análisis del Producto o Servicio

“ECUADEPORT S.A” busca satisfacer la necesidad de distracción de aquellas personas

que desean pasar un momento agradable con sus seres queridos y allegados que visiten el cantón

Balzar dentro de la provincia del guayas y puedan disfrutar de los espacios físicos del complejo

deportivo con tranquilidad sabiendo que cuentan con seguridad en todas las instalaciones.

Adicional a esto están mejorando su salud al practicar un deporte.

Con esta idea se intenta poder ofrecer al público un servicio de bienestar a la hora

disfrutar de los acontecimientos de actividades deportivas.

Camerinos.- Estos servirán para que los clientes satisfagan sus necesidades biológicas y

puedan cambiarse la indumentaria, con lo cual se evitará que lo hagan al aire libre y provoquen

algún tipo de contaminación visual.

Bar.- Este lugar estará diseñado para que las personas antes o después de hacer deportes

puedan degustar de una amplia gama de piqueos, jugos, batidos, bebidas refrescantes y

energizantes. Este espacio contará con mesas y sillas muy cómodas donde las personas podrán

compartir un momento ameno con familiares y amigos. Además contará con una pantalla gigante

donde se transmitirán los más importantes partidos tanto locales como internacionales. Además

se contara con balones oficiales y chalecos distintivos.

38

Bases Científicas y tecnológicas

El fútbol es uno de los deportes más practicados y más populares a nivel mundial, ha

tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, sigue conquistando poco a poco el planeta, son

aproximadamente 270 millones de personas que lo practican de manera federada en cualquiera

de sus especialidades (once, sala o playa) y sin hacer distinciones de edad o sexo; es decir, el 4%

de la población mundial; y son muchos más los que juegan de manera amistosa sin estar

inscriptos en ninguna federación.

Como solución para mantener el espectáculo a pesar del mal tiempo; y de paso, brindar

protección a los deportistas, hace más de 15 años se ingresó a la industria de los campos

sintéticos. Europa fue pionera por el tema del invierno.

Teniendo como antecedente que las canchas de césped natural requieren un considerable

trabajo y esfuerzo continuo para una correcta conservación; que es costoso y requiere un

abundante consumo de agua, en el mercado ha existido la aparición y difusión del césped

artificial, de eso surge la idea de nuestro proyecto, empleando nuevas fibras y materiales que

mejoran cada día la utilización de las mismas y este requiere un considerable menor coste

económico.

Pensando que en el cantón Balzar no existen canchas de este tipo a más de elaboradas de

cemento y arenilla y que muchos de sus moradores ya han tomado conciencia acerca del

bienestar que estas actividades proporcionan al mejoramiento de la calidad de vida, a nivel

individual, organizacional y su entorno familiar; hemos pensado que a través de este proyecto

ofreceríamos otra alternativa a los habitantes de este Cantón para recrearse, teniendo en cuenta

que este deporte es el más practicado en la provincia sería una propuesta viable.

39

Etapas de investigación y desarrollo

Al iniciar el proyecto se llevó a cabo una investigación cuantitativa en el cantón Balzar,

ya que con los resultados de las encuestas se pudo obtener una respuesta positiva en la cual

impulsa a seguir adelante con el proyecto.El proyecto se dividió en las siguientes etapas:

Descripción del Negocio

Análisis del Mercado

Desarrollo de las encuestas y Resultado de las encuestas

Plan de Mercadeo

Estudio Técnico

Análisis Financiero

Productos y Servicios

Canchas.- Dispondremos de una cancha sintética dividida que puede ser alquilada

mediante previa reserva por el tiempo de 1 (una) hora. No hay límites de jugadores

Camerinos.- Estos servirán para que los clientes satisfagan sus necesidades biológicas y

puedan cambiarse la indumentaria, con lo cual se evitará que lo hagan al aire libre y provoquen

algún tipo de contaminación visual.

Bar.- Este lugar estará diseñado para que las personas antes o después de hacer deportes

puedan degustar de una amplia gama de piqueos, jugos, batidos, bebidas refrescantes y

energizantes. Este espacio contará con mesas y sillas muy cómodas donde las personas podrán

compartir un momento ameno con familiares y amigos. Además contará con una pantalla gigante

40

donde se transmitirán los más importantes partidos tanto locales como internacionales. Además

se contara con balones oficiales y chalecos distintivos.

Zona picnic: Se contará con un espacio en el cual las personas puedan consumir sus

alimentos al aire libre rodeados de la naturaleza, además de disfrutar del hermoso paisaje rural

que se puede observar.

Cronograma de desarrollo

Tabla 11 Cronograma de Actividades

Meses

julio- ago.- sept- oct- nov- dic- enero-

Tareas 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017

Investigación y análisis del mercado

Desarrollo de encuesta e

interpretación de datos

Estudio técnico

Análisis financiero

Propuesta del proyecto


41

Recursos requeridos para el desarrollo

Para poder llevar a cabo el servicio de casilleros se necesita de los siguientes recursos:

Recursos Humano

Recursos Materiales

Recursos Económicos

Proceso Tecnológico

Para la instalación de las canchas deportivas se usará césped sintético, el adecuado para

brindar un buen servicio a nuestros clientes. Los arcos, las líneas, los balones serán de buena

calidad para garantizar la satisfacción de nuestros usuarios; así como la zona del picnic y del bar

42

Diagrama básico del servicio

Figura 8 Flujo de proceso


INICIO Saludar al cliente

cordialmente

Registro de los clientes

que van a ingresar al

complejo

El cliente puede hacer el

alquiler de una de las

canchas

Los clientes se dirigen a

los camerinos a

equiparse

Se guía a los clientes a

las canchas deportivas

Se da indicaciones de

seguridad y del uso de

las canchas a los clientes

Entregamos las

indumentarias

deportivas a los clientes

Los clientes hacen el uso

de las canchas por el

tiempo contratado

Una vez culminado el

tiempo, se dirigen a la

zona picnic

Los clientes cancelan el

valor correspondiente al

tiempo del alquiler

Entregamos suvenires a

los clientes por la visita

al complejo deportivo

FIN

43

Materias primas básicas

El Césped sintético es un césped artificial que imita las cualidades del césped natural, y

este será el material del que va a estar elaborada nuestra cancha de fútbol.

Condiciones de operación

Al momento que llegue el usuario al complejo deportivo “ECUADEPORT” los

registraremos en una bitácora personalizada y daremos a conocer el servicio del alquiler de las

canchas y se indicara las opciones que puede elegir; será por hora o todo el día que el indique la

forma que desee adquirir el servicio. Lo más importante se llevara un control (bitácora) del

momento que se alquile la cancha, al usuario se le entrega la tarjeta de registro y con esto podrá

hacer uso de la zona de picnic libremente, hasta q el cliente se retire se le hará firmar un registro

de salida.

Figura 9 Tarjeta de identificación del usuario

44

Tabla 12 Modelo de control de alquiler

CONTROL DE REGISTRO DE ALQUILER

PERSONA ENCARGADA: DIA:

CANCHA NUMERO:

CEDULA IDENTIDAD NOMBRE COMPLETO TELEFONO 1 TELEFONO 2 HORA DE ENTRADA HORA DE ENTREGA FIRMA RECIBIDO

FIRMA DEL CLIENTE

45

Aspecto físico del negocio

Ubicación geográfica de la planta

El complejo estará ubicado en el sector norte del Cantón Balzar ciudadela Los Ciruelos

vía El Empalme, minimizando el costo de arrendamiento, con el fin que se pueda brindar el

servicio tanto para los habitantes de Balzar como para El Empalme y demás alrededores.

Facilidades de servicios básicos (agua, energía, teléfono, alcantarillado)

El cantón Balzar cuenta hasta el momento con agua potable, cableado eléctrico, asi

mismo el alcantarillado. Para poder realizar las instalaciones adecuadas para el complejo

deportivo seguiremos el trámite legal correspondiente en el Municipio de Balzar y asi contar con

todos los servicios básicos

Posición relativa a proveedores y clientes

El complejo deportivo tendrá en sus instalaciones un bar donde ofreceremos bebidas

hidratantes, jugos, aguas, batidos y demás por lo que contaremos con los proveedores necesarios

para asi poder brindar productos de óptima calidad a nuestros clientes

46

Facilidades de trasporte

El complejo deportivo “ECUADEPORT” al estar ubicado en punto de fácil acceso a los

clientes va a optimizar el transporte. Los usuarios podrán llegar en los buses urbanos del cantón

Balzar e incluso en sus propios vehículos.

Legislación local (Regulaciones).

Para el funcionamiento del negocio se requiere los permisos de la Ilustre Municipalidad

de Balzar, del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Turismo

Situación laboral de la localidad

En Balzar casi no existe un servicio de un complejo deportivo, ya que la población se

dedica a la agricultura, y practican deportes pero en sus propios barrios y calles para su

distracción, este será un proyecto novedoso que se avizora competidores en poco tiempo.

Áreas Requeridas

En el complejo vamos a requerir de un excelente recurso humano capacitado para la

atención de los clientes y brindarles un excelente servicio: Administrador, secretaria, contador,

instructor. Y en el espacio físico las instalaciones que ya hemos detallado anteriormente.

47

Tipos de construcciones

Para lo referente a la cancha deportiva, la orientación del campo es muy importante y este

se marcará con líneas visibles, la línea más larga se llama líneas de bandas y las más cortas se

llaman líneas de meta. Deberá marcarse también una línea media a lo ancho del terreno que se

llamará línea central.

El centro del campo estará visiblemente marcado con un punto, alrededor del cual se

trazara una circunferencia de radio y en cada esquina del campo se colocará una banderola.

Equipos y maquinarias

Especificación del proceso

Para la realización de nuestro proyecto se adquirirá equipos de computación y

comunicación para los departamentos administrativos. En cuanto a la construcción del complejo

deportivo necesitaremos del área física como es el terreno donde levantaremos las canchas

sintéticas con cada uno de sus implementos.

Para el campo donde se jugará será de suma importancia se especifica la colocación de:

Área de meta: En cada extremidad del campo de juego y distanciado de cada poste del

marco, se marcaran dos líneas perpendiculares a la línea de meta, se adentrarán en el campo

de juego y se unirán a sus extremos mediante otra línea paralela a la línea de meta.

Área penal: En cada extremidad del campo de juego y a la distancia de cada poste del marco

se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta, la cuales se adentrarán en el interior

del campo. La superficie comprendida entre las líneas y la línea de meta se llama área penal.

En cada una de estas áreas se marcará en forma visible un punto que estará situado sobre una

48

línea imaginaria perpendicular a las líneas de meta en su centro. Tomando como centros

dichos puntos se trazará al exterior de cada área penal un arco con una circunferencia

Con un radio de un metro y medidos desde cada banderola de esquina, se marcará en la parte

interior del terreno 4 arcos de circunferencia a los cuales se denominarán áreas de esquina.

Los marcos: En el centro de cada línea de meta se colocarán los marcos formados por dos postes

verticales equidistantes de las banderolas de esquina, separados entre sí y unidos en sus extremos

por un larguero horizontal.

Redes: Se colocarán redes por detrás de los marcos, enganchadas a los postes, al larguero horizontal

y al suelo, estarán sujetas en formas convenientes y colocadas de manera que no estorben al

guardameta. Dentro de la elaboración de la cancha es importante realizar un cerramiento,

iluminarias.

Sala de recepción: Es importante construir un edificio en el cual constará las siguientes divisiones: 2

camerinos, baños para hombre y mujeres, una oficina para la administración, una bodega para

guardar los balones y chalecos y también vamos a construir un bar por medio del cual tendremos un

ingreso por alquiler.

49

Tipos de equipos y maquinarias

Para los trabajos de preparación de terreno tendremos las siguientes maquinarias y

equipos a utilizarse alquiladas:

Retroexcavadora (excavación)

Compactación (rodillo)

Retroexcavadora (desalojo)

Para la instalación de las canchas:

Excavación y relleno

Compactado y nivelación

Canales de drenaje

Asfaltado

Es de suma importancia la calidad del césped sintético que utilizaremos en nuestras

canchas. Sintegrass será la empresa que nos proporcionara el césped sintético; siendo

seleccionada esta empresa por su producto de excelente característica, certificación de calidad e

instalación completa con personal especializado en instalación de césped.

Tendido de los rollos

Unión de rollos

Colocación de líneas y arcos

Riego de la arena y el caucho

Cepillado y fibrilación

50

La figura que veremos a continuación muestra las especificaciones técnicas del césped

que será instalado en la cancha “ECUADEPORT” seleccionando un modelo cuyos materiales

utilizados son de alta calidad garantizando un producto final de excelencia para lograr la entera

satisfacción del cliente

Figura 10 Especificaciones del césped sintético

Necesidades de infraestructura

Como ya hemos mencionado anteriormente la infraestructura es la más importante para

poner en marcha nuestro proyecto de la creación de un complejo deportivo. Ya indicamos la

distribución e instalación del campo de juego como primordial, luego viene el salón de recepción

donde será la primera bienvenida a los usuarios, luego está la zona de picnic

Hilado: Thiolon LSR® 11.000 dtx de TTC de BELGICA

Base: Thiobac Angel Hair de TTC de BELGICA

Látex: EOC Belgium, BELGICA

Altura: 12 cms

Peso del hilado: 1.160 gr/m²

Peso total: 2215 grs./m².

Ancho de los rollos: 4,10 m.

Material: 100% Polietileno, Resistencia U.V.

Hoyos de drenaje / m2: 50-Color: Verde

Puntadas por línea métrica: 200

51

Forma de adquisición de equipos (compra, arrendamiento Leasing)

La adquisición de los equipos necesarios para la creación del complejo deportivo será

financiada una parte por los socios en este caso los creadores de este proyecto y los socios, la

otra parte será por un préstamo bancario y así poder cubrir la inversión inicial.

Tabla 13 Sistema de financiación del proyecto


Ingeniería del proyecto

Distribución de planta

“ECUADEPORT” nuestro complejo deportivo contara con 2 canchas sintéticas lista para

ser usadas por nuestros usuarios, adicional tiene un bar en la zona de picnic donde ofreceremos

bebidas, snacks etc, y una sala de recepción donde se registraran nuestros clientes cuando

ingresen y se les dará la tarjeta de registro. El complejo deportivo tendrá un camerino adecuado

para mayor comodidad. En la figura 11 presentamos la distribución de la planta.

SISTEMA DEL FINANCIAMIENTO

RUBRO TOTAL

70% Bank

Ecuador

TOTAL

ACTIVOS FIJOS $ 5.685,00 $ 8.027,92

CAPITAL DE OPERACIÓN $ 4.750,95

30% Capital

Accionario $ 3.440,54 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.032,50

$ 11.468,45 $ 11.468,45

52

Figura 11 Distribución del campus ECUADEPORT

Aspectos legales

Se detalla a continuación los pasos que se debe seguir para la constitución legal del

complejo deportivo ECUADEPORT, los cuales otorga el Ministerio de Salud Pública:

Solicitud para permiso de funcionamiento

Planilla de Inspección

Copia RUC del establecimiento.

Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del

Ministerio de Salud (el certificado de salud tiene validez por 1 año desde su emisión)

Copias de la Cédula y Certificado de Votación del propietario.

Copias del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos

CANCHAS

DE FUTBOL

SALON DE

RECEPCION

CAMERINOS ZONA PICNIC

53

Además de los siguientes requisitos:

Permisos Municipales

Funcionamiento Anual

Escritura Púbica de constitución de compañía

Inscripción de escritura de constitución en registro mercantil

Análisis Social.

Efectos (+) y (-) de la empresa para el conglomerado social, empleo, impuestos

El complejo deportivo tendrá aspectos importantes que beneficiaran a los habitantes del

cantón Balzar dando empleo y sobre todo es un espacio de recreación familiar.

Tabla 14 Efectos positivos y negativos del proyecto

EFECTOS POSITIVOS EFECTOS NEGATIVOS

Gracias al proyecto que se realizará

en el cantón Balzar se incrementará

las actividades físicas de los

ciudadanos mejorando su salud.

Falsas especulaciones sobre las consecuencias

negativas, como el cáncer, debido al contacto

con el césped sintético.

Ofrece fuentes de empleo a los

habitantes de Balzar.

La empresa deberá invertir en publicidad y

modelos para la distribución de volantes en

toda la zona.

Diversión e incentivar las

actividades familiares sin necesidad

de salir del cantón.

El incremento de impuestos afectará a los

precios del alquiler de las canchas.


54

Posibilidades de rechazo y apoyo de la comunidad

La comunidad al principio podría estar indecisa por lo que es un lugar nuevo en el cantón

Balzar pero con las estrategias que aplicaremos atraeremos a los clientes y se sientan seguros del

servicio que van a obtener sobre todo pasen momentos agradables con sus seres queridos.

Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad

Se generará empleo para los habitantes del cantón Balzar, y el incentivo de que las

familias realicen actividades juntas sin necesidad de ir a otros cantone. Además de las

sugerencias que daremos como centro recreacional, los usuarios podrán celebrar sus cumpleaños

o cualquier evento en nuestras instalaciones.

Mientras el proyecto avance crearemos una escuela de futbol destinada a todas personas

que deseen prepararse en este deporte.

Servicios adicionales que la empresa demanda de la comunidad

Ecuadeport espera que la demanda acuda masivamente a las instalaciones y mejoren su

calidad de vida, ya que al realizar una actividad física o algún deporte los mantendrá activos y

fortalecidos.

55

CAPITULO 3

Estudio Económico

Variables macroeconómicas y microeconómicas

El giro del negocio para el diseño del complejo deportivo requiere una inversión de

$11468,45 incluye activos fijos, costos de construcción y gastos administrativos y legales para

constituir el complejo deportivo ECUADEPORT.

Para el presupuesto proyectado a 5 años se refiere a los ingresos que obtendrá de las

ventas de boletos para entrada y venta de productos en el bar del complejo como son

principalmente tostadas, snack entre otras bebidas.

La creación del complejo deportivo pretende alcanzar los ingresos propuestos en el

esquema donde se estima una proyección del flujo de caja a cinco años con un incremento anual

del 8% en base al índice de precios del consumidor.

Sus principales ingresos serán el alquiler de la cancha como tal, para campeonatos y

espacios publicitarios.

En cuanto al estado de resultados que se refiere a la cantidad de dinero proyectada de

desembolsos en cada rubro con el fin de solventar la actividad económica del complejo teniendo

como referencia las depreciaciones y amortizaciones, tomándose en cuenta para su cálculo de

cada activo fijo e intangible ya calculados. No se puede dejar de mencionar el incremento salarial

previsto para el siguiente año, son herramientas que se han tomado en cuenta para definir los

flujos de caja estado de resultados y balances patrimoniales.

56

Inversiones

Para realizar el presupuesto de inversión es necesario detallar sus activos fijos, activos

intangibles y capital de trabajo.

Tabla 15 Estado de inversión inicial

Estado de Inversión Inicial INVERSION $ 11.468,45

Inversión Activo Fijo U Q CU $ 1.880,00

Instalaciones Oficina

$ 345,00

Instalaciones Baños

$ 855,00

Instalaciones Cancha

$ 680,00

Maquinarias y Enceres Cancha y Oficina $ 2.395,00

Refrigerador 2 $ 500,00 $ 1.000,00

Licuadora 2 $ 30,00 $ 60,00

Impresora 1 $ 25,00 $ 25,00

Computadora 2 $ 400,00 $ 800,00

Escritorio 2 $ 25,00 $ 50,00

Tostador 2 $ 10,00 $ 20,00

Triturador 2 $ 20,00 $ 40,00

Lavamanos 2 $ 200,00 $ 400,00

Equipos de Cancha $ 1.410,00

Arcos 2 $ 200,00 $ 400,00

Pelotas 5 $ 20,00 $ 100,00

Reflectores 4 $ 30,00 $ 120,00

Juego Chalecos 5 $ 10,00 $ 50,00

Sillas 20 $ 5,00 $ 100,00

mesas 5 $ 10,00 $ 50,00

Parlantes 2 $ 90,00 $ 180,00

Juego de Mirador 1 $ 150,00 $ 150,00

Decoración 1 $ 60,00 $ 60,00

Pantalla Gigante 1 $ 200,00 $ 200,00

Capital de Operación $ 4.750,95

57

Mano de Obra $ 2.700,00

Materia Prima $ 1.431,40

CIF $ 619,55

Gastos Administrativos $ 826,25

Arriendo Terreno 50x60m

$ 500,00

Uniformes

$ 40,00

Mantenimiento de cancha

$ 130,00

Limpieza bar oficina

$ 70,00

Internet

$ 30,00

Servicios básicos $ 50,00

GASTOSLEGALES $ 98,25

Permisos funcionamiento $ 30,00

Permiso del cuerpo de bomberos $ 25,00

Certificado de salud ocupacional $ 15,00

Planilla de inspección $ 0,25

Permiso registro sanitario unificado $ 28,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 58,00

ESCRITURA PÚBLICA DE

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA $ 30,00

INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE

CONSTITUCIÓN EN EL REGISTRO

MERCANTIL $ 10,00

OBTENCIÓN DEL REGISTRO UNICO

DEL CONTRIBUYENTE (RUC) $ 18,00

Gastos de Publicidad $ 50,00

Flayers $ 20,00

Volantes $ 15,00

Valla Publicitaria $ 10,00

Difusión on line $ 5,00

NOTA: Elaborado por los autores

58

Financiamiento

Para tener un margen de seguridad en el funcionamiento del emprendimiento se considera

oportuno calcular el capital de trabajo en relación a un trimestre de funcionamiento de la

empresa

De acuerdo a los recursos disponibles con los que el proyecto cuenta con $ 3.440,54 que

servirán para cubrir imprevistos en el primer trimestre.

Tabla 16 Financiación


Tabla 17 Detalle del préstamo


SISTEMA DEL FINANCIAMIENTO

RUBRO TOTAL

70% Bank

Ecuador

TOTAL

ACTIVOS FIJOS $ 5.685,00 $ 8.027,92

CAPITAL DE OPERACIÓN $ 4.750,95

30% Capital

Accionario $ 3.440,54 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.032,50

$ 11.468,45 $ 11.468,45

Programación de la amortización de préstamo

Especificar valores

Importe del préstamo $ 8.027,92

Tasa de interés anual 9,75 %

Plazo del préstamo en años 5

Número de pagos al año 1

Fecha inicial del préstamo 15/01/2017

59

Tabla 18 Amortización del préstamo


Nº

Pago Fecha de pago Saldo inicial

Pago

programado

Pago

adicional Pago total Capital Interés Saldo final

Interés

acumulativo

1 15/01/2018 $ 11.000,00 $ 2.883,26 $ 0,00 $ 2.883,26 $ 1.810,76 $ 1.072,50 $ 9.189,24 $ 1.072,50

2 15/01/2019 $ 9.189,24 $ 2.883,26 $ 0,00 $ 2.883,26 $ 1.987,31 $ 895,95 $ 7.201,92 $ 1.968,45

3 15/01/2020 $ 7.201,92 $ 2.883,26 $ 0,00 $ 2.883,26 $ 2.181,08 $ 702,19 $ 5.020,85 $ 2.670,64

4 15/01/2021 $ 5.020,85 $ 2.883,26 $ 0,00 $ 2.883,26 $ 2.393,73 $ 489,53 $ 2.627,12 $ 3.160,17

5 15/01/2022 $ 2.627,12 $ 2.883,26 $ 0,00 $ 2.627,12 $ 2.370,97 $ 256,14 $ 0,00 $ 3.416,32

60

Costos

Análisis De Costos

Se realiza el análisis de costo para determinar los egresos que se van a tener en relación a

costos básicos y costos variables. Una relación entre el costo, volumen y la utilidad es el margen

de contribución. El margen de contribución es el exceso de ingresos por ventas sobre los costos

variables; dará una visión del potencial de utilidades que puede generar el servicio del alquiler de

las canchas.

Tabla 19 Costos

COSTOS FIJOS VARIABLES ANUAL

MATERIALES DIRECTOS $ 1.431,40 $ 17.176,80

MANO DE OBRA DIRECTA

$ 1.200,00 $ 14.400,00

MATERIALES INDIRECTOS

$ 194,55 $ 2.334,60

MANO DE OBRA INDIRECTA

$ 1.500,00 $ 18.000,00

DEPRECIACIONES

$ 67,50

$ 810,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

$ 1.900,00 $ 22.800,00

GASTOS FINANCIEROS $ 2.880,00 $ 34.560,00

$ 9.173,45

$ 110.081,40


61

Ventas

Con el proyecto Ecuadeport obtendremos los siguientes ingresos por las ventas que

detallamos a continuación: ventas mensuales de $3060,20 y anuales de $36722,40

Tabla 20 Proyección de Ventas

DESCRIPCION 2017

V.U TOTAL

Ingreso por Alquiler 15 $ 25,00 $ 375,00

Ingreso por campeonato 40 $ 55,00 $ 2.200,00

Aguas 120 $ 0,35 $ 42,00

Colas 120 $ 0,50 $ 60,00

Mineral 80 $ 0,75 $ 60,00

Tostadas 50 $ 1,00 $ 50,00

Jugos 40 $ 0,50 $ 20,00

Batidos 40 $ 0,80 $ 32,00

Helados 12 $ 0,10 $ 1,20

Jugos 50 $ 0,40 $ 20,00

Ingreso Espacio Publicitario 4 $ 50,00 $ 200,00

INGRESO MENSUAL 12 MESES $ 3.060,20

INGRESO ANUAL

$ 36.722,40


62

Gastos

Los gastos que conllevan la implementación del proyecto ECUADEPORT lo

detallamos en la tabla 21 los gastos administrativos y en la tabla 22 los gastos de ventas

Tabla 21 Gastos administrativos

GASTOS ADMINISTRATIVOS

descripción valor

gastos generales

$ 825,00

sueldos al personal

$ 900,00

MENSUAL

$ 1.725,00

ANUAL $ 20.700,00


Tabla 22 Gastos de ventas


GASTOS VENTAS

descripción valor

gastos publicidad $ 50,00

sueldos al personal $ 1.500,00

MENSUAL $ 1.550,00

ANUAL $ 18.600,00

63

Proyecciones Financieras

Estado de Situación Financiera

Tabla 23 Situación financiera

BALANCE PATRIMONIAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA $ 46.000,00 $ 50.600,00 $ 55.660,00 $ 61.226,00 $ 67.349,00

BANCO $ 60.000,00 $ 66.000,00 $ 72.600,00 $ 79.860,00 $ 87.846,00

INVENTARIO $ 35.000,00 $ 38.500,00 $ 42.350,00 $ 46.585,00 $ 51.244,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 141.000,00 $ 155.100,00 $ 170.610,00 $ 187.671,00 $ 206.439,00

ACTIVOS FIJOS

VEHICULO $ 345,00 $ 380,00 $ 418,00 $ 460,00 $ 506,00

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

INSTALACIONES $ 1.535,00 $ 1.689,00 $ 1.858,00 $ 2.044,00 $ 2.248,00

OTROS ACTIVOS $ 855,00 $ 941,00 $ 1.035,00 $ 1.139,00 $ 1.253,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 1.880,00 $ 2.069,00 $ 2.276,00 $ 2.504,00 $ 2.754,00

TOTAL DE ACTIVO $ 142.880,00 $ 157.169,00 $ 172.886,00 $ 190.175,00 $ 209.193,00

PASIVO

DOCUMENTOS POR COBRAR $ 39.300,00 $ 43.230,00 $ 47.553,00 $ 52.308,00 $ 57.539,00

INTERESES POR PAGAR $ 3.896,25 $ 4.286,00 $ 4.715,00 $ 5.187,00 $ 5.706,00

TOTAL PASIVO $ 43.196,25 $ 47.516,00 $ 52.268,00 $ 57.495,00 $ 63.245,00

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL $ 106.884,38 $ 119.817,43 $ 134.430,04 $ 150.964,51 $ 169.698,73

UTILIDAD O PERDIDA $ 7.200,63 $ 10.164,43 $ 13.812,04 18284,51453 23750,73226

TOTAL PATRIMONIO $ 99.683,75 $ 109.653,00 $ 120.618,00 $ 132.680,00 $ 145.948,00

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 142.880,00 $ 157.169,00 $ 172.886,00 $ 190.175,00 $ 209.193,00


64

Flujo de Caja

Tabla 24 Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA

DETALLE 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas

$ 36.722,40 $ 43.626,21 $ 51.827,94 $ 61.571,59 $ 73.147,05

Préstamo bancario 8027,915

$ 0,00 $ 0,00

Capital 3440,54

$ 0,00 $ 0,00

(-) Costos de Producción

$ 41.775,00 $ 45.953,00 $ 50.548,00 $ 55.603,00 $ 61.163,00

Gastos administrativos y ventas

$ 39.300,00 $ 43.230,00 $ 47.553,00 $ 52.308,00 $ 57.539,00

costos financieros

$ 2.475,00 $ 2.723,00 $ 2.995,00 $ 3.295,00 $ 3.625,00

participación de trabajadores

$ 1.694,27 $ 1.864,00 $ 2.050,00 $ 2.255,00 $ 2.481,00

impuesto a la renta

$ 2.400,21 $ 3.388,14 $ 4.604,01 $ 6.094,84 $ 7.916,91

Costo de Operación Anual

$ 42.480,94 $ 47.477,14 $ 53.102,01 $ 59.442,84 $ 66.598,91

UTILIDAD A DISTRIBUIR

-$ 5.758,54 -$ 3.850,93 -$ 1.274,07 $ 2.128,75 $ 6.548,14

Depreciación

$ 9.720,00 $ 9.720,00 $ 9.720,00 $ 9.720,00 $ 9.720,00

Flujo de Caja -11468,46 $ 3.961,46 $ 5.869,07 $ 8.445,93 $ 11.848,75 $ 16.268,14


65

Estado de Resultados Integral

Tabla 25 Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

2016 2017 2018 2017 2018

Ventas $ 36.722,40 $ 43.626,21 $ 51.827,94 $ 61.571,59 $ 73.147,05

COSTOS

(-) Costos de Producción $ 22.547,30 $ 24.802,00 $ 27.282,00 $ 30.010,00 $ 33.011,00

(-) Materia Prima $ 17.176,80 $ 18.894,00 $ 20.783,00 $ 22.861,00 $ 25.147,00

(-) Costos Indirectos Fabricación $ 5.370,50 $ 5.908,00 $ 6.499,00 $ 7.149,00 $ 7.864,00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 14.175,10 $ 18.824,21 $ 24.545,94 $ 31.561,59 $ 40.136,05

(-)Gastos Financieros $ 2.880,00 $ 2.880,00 $ 2.880,00 $ 2.880,00 $ 2.880,00

Utilidad Neta $ 11.295,10 $ 15.944,21 $ 21.665,94 $ 28.681,59 $ 37.256,05

(-)Participación de Trabajadores

15% $ 1.694,27 $ 2.391,63 $ 3.249,89 $ 4.302,24 $ 5.588,41

Utilidad antes de Impuesto $ 9.600,83 $ 13.552,58 $ 18.416,05 $ 24.379,35 $ 31.667,64

(-)Impuesto a la renta 25% $ 2.400,21 $ 3.388,14 $ 4.604,01 $ 6.094,84 $ 7.916,91

UTILIDAD A DISTRIBUIR $ 7.200,63 $ 10.164,43 $ 13.812,04 $ 18.284,51 $ 23.750,73


66

Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio es aquel punto de actividad del negocio donde los ingresos son

iguales a los gastos, ni se gana ni se pierde. De acuerdo a esta información podemos realizar

nuestro cuadro de punto de equilibrio.

Tabla 26 Análisis del punto de equilibrio


Tabla 27 Alquiler de cancha

Alquiler de Cancha

PRECIO DE

VENTA

UNITARIO

CANTIDAD INGRESO

TOTAL

COSTOS

FIJOS

COSTO

UNITARIO

COSTO

VARIABLE

TOTAL

COSTO

TOTAL

25,00 100 2500 $ 2.944,55 15,00 $ 3.156,40 6100,95

30,00 150 4500 $ 2.944,55 15,00 $ 3.408,91 6353,46

40,00 200 8000 $ 2.944,55 15,00 $ 3.681,62 6626,17

45,00 250 11250 $ 2.944,55 15,00 $ 3.976,15 6920,70

55,00 300 16500 $ 2.944,55 15,00 $ 4.294,25 7238,80


Punto de Equilibrio en Ventas

Ventas Netas $ 36.722

Costos Variables Totales $ 3.331

Costos Fijos Totales $ 2.947,50

Punto de Equilibrio $ 3.241,57

GLOBAL 727610

67

Figura 12 Punto de equilibrio

Evaluación

El presente proyecto ha demostrado que la construcción de un complejo deportivo en la

ciudad de Balzar y su puesta en marcha, muestran la factibilidad del emprendimiento, así como,

un retorno adecuado de la inversión a ser realizada.

Además hemos concluido que existe una ausencia total de complejos deportivos en

ciudad de Balzar y la necesidad de los pobladores de contar con instalaciones apropiadas para la

práctica deportiva durante la semana en diferentes horarios y con especial atención al horario

nocturno, según los resultados arrogados por la encuesta realizada.

Y en base al estudio realizado, se determina el nivel de aceptación del complejo

deportivo y las actividades socioeconómicas de los posibles y potenciales clientes que serán

usuarios del complejo deportivo ECUADEPORT

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

0 100 200 300 400

INGRESO TOTAL

COSTOS FIJOS

COSTO VARIABLE

TOTAL

COSTO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO

68

Análisis de sensibilidad

Tabla 28 Análisis de sensibilidad

ESCENARIO PESIMISTA

0 -12613,99 -13500,00 TIR 20%

1 3961,46 2564,00 VAN $ 2.350,00

2 5869,07 4582,00

3 8445,93 7502,00

4 11848,75 9584,00

5 16268,14 12554,00

ESCENARIO PROBABLE

0 -12613,99 -12500,00 TIR 40%

1 3961,46 3698,00 VAN $ 5.600,00

2 5869,07 4980,00

3 8445,93 8500,00

4 11848,75 11523,00

5 16268,14 15265,00

ESCENARIO OPTIMISTA

0 -12613,99 -10523,00 TIR 60%

1 3961,46 5216,00 VAN $ 8.568,00

2 5869,07 7526,00

3 8445,93 10554,00

4 11848,75 12855,00

5 16268,14 17854,00


69

Tabla 29 Variación


Figura 13 Análisis de sensibilidad

Variación TIR/ según Crecimiento e Inversión

INVERSION TIR/ CRE (3%) TIR/ CRE (5%)

$ 2.350,00 20% 40%

$ 5.600,00 30% 52%

$ 8.560,00 50% 65%

70

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72

Anexos

73

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

Esta encuesta tiene fines académicos que nos permiten con su colaboración analizar la necesidad

de contar con un complejo deportivo en el sector de Balzar.

1. ¿Conoce algún centro de distracción deportiva en el Cantón Balzar?

si

no

2. ¿Cuáles son los deportes que usted practica con amigo y familia?

Futbol

Natación

Vóley

3. ¿Le gustaría que el Cantón Balzar cuente con un complejo deportivo dirigido a la

distracción sana en familia?

si

no

74

4. ¿Cree que el deporte es importante para el desarrollo físico y mental?

si

no

5. ¿Cuánto gasta por ir con su familia o amigos a un centro de distracción familiar?

10-20 dolares

20-40 dolares

40-60 dolares

6.- ¿Qué tan a menudo se dirigiría a centros de distracción familiar?

Semanalemnte

Quincenalmente

Mensualmente

7.- Si el Cantón Balzar tuviera un complejo turístico ¿acudiría con su familia y amigos?

si

no

75

Logo de la empresa

76

Publicidad

Volantes publicitarios

77

Redes Sociales

Página de facebook

78

Localización

Canchas sintéticas

80

INSTALACIONES

Zona picnic

81

Organización de eventos

82

Servicios Higiénicos

83

Camerinos

84

Colocación del césped sintético

85

Instalación de arcos y mallas

86

Indumentaria

87

Implementos de cancha

88

Insumos del bar

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