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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION SEMINARIO DE GRADUACION TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL AREA SEGURIDAD INDUSTRIAL E IMPACTO AMBIENTAL TEMA SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD BASADO EN OHSAS 18001 PARA EL PROCESO DE FABRICACION DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO AUTOR: MURRIETA GOMEZ JHONNY OTTÓN DIRECTOR DE TESIS ING. IND. AGUILAR ZEVALLOS ENRIQUE 2004-2005 GUAYAQUIL – ECUADOR
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE GRADUACION
SEMINARIO DE GRADUACION
TESIS DE GRADO
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL
AREA
SEGURIDAD INDUSTRIAL E IMPACTO AMBIENTAL
TEMA
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD BASADO ENOHSAS 18001 PARA EL PROCESO DE FABRICACION DE CAJAS DE
CARTON CORRUGADO
AUTOR:
MURRIETA GOMEZ JHONNY OTTÓN
DIRECTOR DE TESIS
ING. IND. AGUILAR ZEVALLOS ENRIQUE
2004-2005
GUAYAQUIL – ECUADOR
“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta tesis corresponden
exclusivamente al autor”
…………………………….…
Murrieta Gómez Jhonny Ottón
c.c. # 0906273347
AGRADECIMIENTO
En primer lugar le agradezco a Dios por todos los días de mi vida y el permitirme este
logro. Mis más grande agradecimiento a todos los maestros que he tenido a lo largo de esta
carrera por todos esos conocimientos impartidos, que me han dado mejor perspectivas en
mi vida profesional. Un especial agradecimiento a mi director de tesis por su guía en la
elaboración de esta trabajo.
INDICE GENERAL
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
Pág.
1.1 Antecedentes ............................................................................... 1
1.2 Justificativos ............................................................................... 2
1.3 Objetivos Generales .................................................................. 2
1.4 Objetivos Específicos ................................................................. 2
1.5 Marco Teórico ............................................................................ 3
1.6 Metodología ............................................................................... 4
CAPITULO II
LA EMPRESA Y SU ESTRUCTURA
Pág.
2.1 Reseña Histórica ......................................................................... 5
2.2 Actividades ............................................................................... 6
2.3 Localización y Ubicación Geográfica ........................................ 6
2.4 Estructura de la Organización .................................................. 9
2.5 Misión, Visión y Valores ............................................................ 11
2.6 Número de Empleados ............................................................... 12
CAPITULO III
PRODUCTO Y PROCESO DE PRODUCCIÓN
Pág.
3.1 Ingeniería del Producto .............................................................. 13
3.1.1 Gama de Productos .................................................................... 14
3.1.2 Materias Primas y otros insumos ............................................... 14
3.2 Descripción del Proceso .............................................................. 16
3.2.1 Corrugación ................................................................................ 16
3.2.2 Impresión ..................................................................................... 17
3.2.3 Aditamentos ................................................................................ 18
3.3 Capacidad de Equipos ................................................................ 19
3.4 Diagrama de Operaciones del Proceso....................................... 25
3.4.1 Diagrama de Flujo del Proceso .................................................. 25
3.4.2 Diagrama de Planta .................................................................... 26
3.4.3 Diagrama de Recorrido................................................................ 26
CAPITULO IV
SITUACIÓN DE LA EMPRESA EN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
Pág.
4. Situación de la Empresa en Seguridad, Salud
y Medio Ambiente....................................................................... 27
4.1 Factores de Riesgos .................................................................... 27
4.1.1 Condiciones de trabajo................................................................ 27
4.1.2 Condiciones de riesgos eléctricos................................................. 28
4.1.3 Riesgos de Incendios y Explosiones............................................ 29
4.1.4 Riesgos de Maquinas, Transporte y Almacenamiento.............. 30
4.1.4.1 Riesgo de la maquina................................................................... 30
4.1.4.2 Riesgo en el traslado de materiales............................................ 31
4.1.4.3 Riesgos por Almacenamiento..................................................... 31
4.1.5. Riesgos por Almacenamiento y Manipulación ........................ 32
4.1.6 Riesgos de Cansancio y Fatiga. ................................................... 32
4.1.7 Monotonía y Repetitividad. ......................................................... 34
4.2 Criterios de Impacto Ambiental Aplicados ............................... 34
4.2.1 Contaminación Atmosférica ....................................................... 35
4..2.2 Calidad de Agua .......................................................................... 36
4.2.3 Plantas de Tratamiento............................................................... 37
4.3 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial.................. 42
4.3.1 Departamento de Seguridad Industrial..................................... 42
4.3.2 Determinación de Accidentes e Incidentes,
Planes de Emergencias ................................................................ 43
4.3.3 Equipo de protección personal ................. .................................. 44
4.3.4 Plan de Emergencia....................................................................... 44
4.4 Mantenimiento.............................................................................. 45
4.4.1 Mantenimiento Correctivo, Descompostura,
de Emergencias o Averías............................................................ 45
4.4.2 Mantenimiento Preventivo o Periódico ...................................... 45
4.5 Determinación de Datos Estadísticos y Calculo de
Indicadores de Seguridad e Higiene y/o Impacto Ambiental..... .47
CAPITULO V
DIAGNOSTICO
Pág.
5.1 Identificación de los Problemas .................................................. 53
5.1.1 Localización de Riesgos................................................................. 53
5.1.2 Factores de Riesgos ....................................................................... 53
5.2 Metodología................................................................................... 54
5.3 Líneas de Investigación................................................................. 54
5.4 Criterios de Valoración ............................................................... 54
5.5 Auditoria del Sistema Actual de Gestión de Seguridad
y Salud de ICESA............................................................... .......... 57
5.5.1 Objetivos ........................................................................................ 57
5.5.2 Planificación ..................................................................................57
5.5.3 Preparación de la Auditoria ......................................................... 57
5.5.4 Técnicas de Auditoria ................................................................... 57
5.5.5 Lista de Verificación ..................................................................... 58
5.5.6 Ejecución de la Auditoria ............................................................. 58
5.5.7 Reunión de Apertura .................................................................... 58
5.5.8 Examen del Sistema de Gestión ................................................... 59
5.5.9 Reunión de cierre .......................................................................... 59
5.5.10 Informe de Auditoria y Seguimiento .......................................... 59
5.6 Problemas Presentes en el Proceso de Fabricación
de Cajas de Cartón Corrugado y sus Accesorios........................ 61
CAPITULO VI
OBJETIVOS, ESTRUCTURA YDESARROLLO DE LA PROPUESTA
Pág.
6.1 Objetivos de la Propuesta ......................................................... 62
6.2 Estructura de la Propuesta ......................................................... 62
6.3 Desarrollo y Organización de la Propuesta ............................... 63
6.4 Costo de la Propuesta.................................................................... 79
6.5 Análisis Costo – Beneficio de la Propuesta................................. 80
6.5.1 Costos pago...................................................................................80
6.5.2 Beneficios ...................................................................................... 80
6.6 Cronograma de Implementación ................................................. 81
6.7 Conclusiones y Recomendaciones................................................ 81
6.8 Política de Seg. y Salud Ocupacional ICESA
(Propuesta) .................................................................................... 81
6.9 Instructivo para la Elaboración de Objetivos
Departamentales en Seguridad y Salud ocupacional ................ 83
6.10 Plan de Capacitación de ICESA (propuesta) ............................. 85
6.11 Procedimiento de Auditorias ...................................................... 88
6.12 Procedimiento de Acciones Correctivas .....................................92
6.13 Procedimiento de Acciones Preventivas ....................................96
6.14 Procedimiento de Mejoramiento Continuo ...............................99
6.15 Procedimiento de Control y Documentos y Datos .................... 102
6.16 Procedimiento de Requisitos Legales y otros ............................ 110
6.17 Manual de Seguridad y Salud Ocupacional
de ICESA (Propuesta) ................................................................ 113
6.18 Plan de Emergencia de ICESA (Propuesto) .............................. 126
Anexo ............................................................................................. 138
Bibliografía .................................................................................... 168
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La elaboración de esta tesis esta orientada a cumplir un requisito Académico para obtener
el titulo de Ingeniero Industrial y a su vez contribuir como un mecanismo de cambio en la
administración del negocio de fabricación de caja de cartón corrugado y sus accesorios.
El autor del documento proporcionará a la compañía un sinnúmero de sugerencias
apoyadas en conceptos de ingeniería y costeadas para avalizar las mismas.
Las técnicas de análisis a emplearse son el análisis de riesgo, el análisis históricos de
accidentes y la teoría de la causalidad, herramientas que permitirán conocer las situación actual
de la empresa en materia de seguridad, salud y medio ambiente, con el objeto de proponer un
plan de mejoras que le otorgue sostenibilidad a dicha gestión y que facilite los procesos
periódicos de auditoria, aquello seguirá los lineamientos de las normas OHSAS 18001.
1.1 Antecedentes
Actualmente Industria Ecuatoriana S.A. comparte el mercado local con 8 cartoneras
asentadas en el país, lo que crea una constante competitividad entre ellas, por obtener una mayor
participación.
Los valores agregados que generen incrementarán sus ingresos por venta al racionalizar sus
costos operativos, por lo tanto el evitar la perdida por concepto de los riesgos del trabajo ayudará
a la accesibilidad de sus productos en el mercado.
1.2 Justificativo
En estos momentos en que el país a adquirido varios compromisos a través de la
globalización y se presta adquirir otros tantos por medio del TLC las empresas están obligadas a
reducir sus costos operacionales, es allí que el alineamiento de sus recursos humanos juega papel
importante en los resultados que se obtengan en los ejercicios económicos desarrollados por ellas.
El control de pérdidas forma parte de los costos operacionales y en la actualidad las
empresas tienen un gran reconocimiento en el mercado por su valores humanistas y de apego a
las normas y procedimientos seguros de trabajo. De allí de que las mejoras que puedan ser
implementadas a través de este documento van a robustecer la capacidad de liderazgo de la
administración de la misma.
1.3 Objetivos Generales
Diagnosticar la situación actual de la empresa en materia de seguridad, salud y medio
ambiente, proponer un plan de mejoras que permita cumplir con las disposiciones de los
reguladores y evitar daños a la salud de los colaboradores, a los bienes de la empresa y al medio
ambiente.
1.4 Objetivos Específicos
Identificar los factores de riesgo presentes en los procesos técnico-administrativos de la
empresa.
Analizar los factores de riesgo para determinar sus impactos en los costos de operacionales.
Comparar las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, salud y medio
ambiente con los factores de riesgo del negocio.
Definir un plan de mejoras que contengan medidas preventivas y correctivas tendientes a
ofrecer a sus colaboradores, proveedores y clientes un ambiente seguro de trabajo.
Establecer procedimientos seguros de trabajo que permitan orientar y mejorar el
desempeño individual y colectivo de su personal.
Situar a la empresa ante los reguladores, como una organización respetuosa de la
seguridad, salud y del medio ambiente.
1.5 Marco Teórico
Para la elaboración de este documento hemos observado las disposiciones de ley aplicadas a
la seguridad, salud y medio ambiente laboral y varios textos que nos han permitido elegir un
camino para dar a conocer las propuestas de mejoras a la empresa donde hemos realizados la
práctica y otorgarle al mismo un aval de ingeniería, a continuación procedemos a detallar las
referencias asumidas:
1. Análisis de riesgo en instalaciones industriales de Joaquín Cazal, Elena Montiel, Eulalia
Planas, Juan A., Viches, Editorial Alfaomega- Universidad Politécnica de Cataluña
(Barcelona-España).
2. Biblioteca técnica prevención de riesgos laborales ediciones “CEAC”
3. Seguridad e higiene del trabajo por José María Cortés Días – Ediciones Alfaomega.
4. Decreto 23-93 reglamento seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del
medio ambiente laboral.
5. Resolución 741 del IESS reglamento general del seguro de riesgo del trabajo.
6. Ley y reglamento de los servicios médicos de empresa
7. Código de trabajo actualizado a Octubre del 2004
8. Ley y reglamento de defensa contra incendios
9. Norma técnica Ecuatoriana NTN, INEN 2- 266: 2000 transporte, almacenamiento y manejo
de productos químicos peligrosos.
10. Norma técnica Ecuatoriana NTN, INEN 2- 288: 2000 productos peligrosos industriales.
Etiquetado de precaución
11. Normas OHSAS 18001: 99 y OHSAS 18002: 2000
1.6 Metodología
Para la consecución de este documento se realizó un trabajo de campo para observar las
instalaciones y el proceso productivo, con el propósito de tomar notas para identificar debilidades
en el proceso de gestión de seguridad, salud y medio ambiente llevado por la empresa.
Parte del trabajo de escritorio fue solicitar la documentación soporte con que cuenta la
empresa, para luego compararlos con las normas y reglamentos que regulan la seguridad
industrial.
Para la elaboración del diagnóstico utilizamos varias técnicas tales como el análisis de
tarea (AST.) análisis de riesgo de la tarea (ART) análisis histórico de los accidentes para conocer los
mayores sucesos ocurridos en la empresa durante su permanencia en el mercado Ecuatoriano.
CAPITULO II
La Empresa y su Estructura
2.1 Reseña Histórica
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. nace de la necesidad de proveer un embalaje
adecuado para la transportación del Banano hacia los diferentes Mercados Internacionales,
fundada el 28 de Octubre de 1960, con un Capital de $ 1’000.000 y 30 trabajadores, siendo la
primera Fábrica de Cajas de Cartón Corrugado en Ecuador; inicialmente perteneció a la
multinacional Vapores “Grace Line”, ubicada en las calles 5 de Junio y García Goyena.
En 1963 arranca su Producción, Comercialización y Ventas en sus nuevas instalaciones, las
que ocupa en la actualidad en el Parque Industrial “Luis Noboa Naranjo”. En 1968 su capacidad
Instalada era de 100’000.000 cajas/año, y desde 1994 forma parte de la Corporación “Noboa”.
La Caja de Cartón Corrugado revolucionó el Sistema de Empaquetaduras y protección al
producto, el comercio se volvió más ágil debido a su Fabricación en serie, podría cubrir las grandes
demandas de productos requeridos por la industria; ya que antes de su existencia todos los
productos eran empaquetados especialmente en Cajas de madera, barriles y contenedores.
La ICE S.A. es considerada uno de los puntales básicos para el crecimiento económico
nacional y generar Divisas al erario del país con la exportación de sus productos.
2.2 Actividades
La Razón Social: Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. es una Empresa que elabora
Empaques o Cajas de Cartón Corrugado para Banano y Doméstico (Nacional y Otras Exportaciones)
y sus Accesorios, de acuerdo a los pedidos de los Clientes, son utilizadas para el almacenaje y
transportación de Productos Perecederos: Banano, Flores, Frutas como el Mango y la Piña; y, No
Perecederos: Enlatados, Químicos, Plásticos, Farmacéuticos, Alimenticia, etc.
La empresa tiene una Inversión Total de $ 4’430.000, de los cuales $ 2`385.000 son de
máquinas y $ 2’045.000 a estructuras, bienes y muebles.
La ICE S.A. por ser una Empresa de Bienes, su Proceso de Producción esta definida en el 3er.
Sector Productivo. Manufacturas del país, con el Código CIIU # 3.12: “Fabricación de Pulpa de
Madera, Papel y Cartón”.
Los Productos que fabrica la ICE S.A. están garantizados, ya que se los fabrica bajo
Procedimientos y Normas de Calidad Internacional.
2.3 Localización y Ubicación Geográfica
La Fábrica está localizada en la Parroquia Ximena, Sector Guasmo Este, ciudad de
Guayaquil; y ubicada 2 Km al este del Puerto, entrando por la intersección de la Av. 25 de Julio y
calle Cacique Tomalá, en el Parque Industrial “Luis Noboa Naranjo”.
La extensión de la Fábrica es de 80.000 m2 y de la Planta es de 40.000 m2. Los Límites o
linderos de la Planta son: NORTE: Av. Cacique Tómala; SUR: Estero Cobina; ESTE: Industria
“CONAPLAS S.A.” y OESTE: Empresa TRANSMABO (Ver Anexos 1)
La planta en su totalidad se encuentra repartida en 3 Secciones bien defin idas:
Corrugadoras, Imprentas y Aditamentos.
Cuenta con los principales Servicios Básicos necesarios para su normal funcionamiento y
requerimientos de la Materia Prima y del Personal que labora. Contando con las siguientes
disposiciones básicas:
Energía Eléctrica.- Se la obtiene por medio de 2 Redes, una es de EMELEC a 13.800 V. que
alimenta 3 Subestaciones de 480 V., la otra red genera 69.000 V. que alimenta un Transformador
de 5 Mva. y es de uso común para las empresas Transmabo, Conaplas S.A. e Industria Cartonera
Ecuatoriana S.A.
Para casos de emergencia, la empresa se abastece de energía por medio de un Generador a
diesel, marca Caterpillar 3.512 de 1.563 Kva. La unidad cuenta con un Tanque Reservorio para
Diesel de 1.250 galones.
Agua Potable.- La empresa se abastece del acueducto de 800 mm. de ECAPAG-INTERAGUA
que pasa por la Av. 25 de Julio y es conducida a dos Tanques de Agua Nº 1 y 2, de 335.000 galones
de capacidad entre los dos, utilizados tanto para el consumo diario como para la red contra
incendios.
Posee también una cisterna de 66 m3 que es abastecida por tanqueros; y cuenta con 2
reservorios de 169.000 galones, cada uno representan el consumo de una semana.
El consumo promedio mensual de agua potable de acuerdo a las planillas de INTERAGUA es
de 4.460 m3, el agua es utilizada para la preparación de alimentos, limpieza de utensilios, aseo del
personal, mantenimiento de áreas verdes, generación de vapor, preparación del adhesivo,
limpieza de equipos, limpieza de pisos y para el Sistemas de Alta y Baja Presión - defensa contra
incendios.
Combustible.- El combustible utilizado en la fábrica es el Bunker y Diesel, para lo cual
cuentan con 2 Tanques de Almacenamiento cada uno con una capacidad de 23.500 galones de
Bunker; y, un Tanque de 44.000 galones de diesel (no cuenta con dique de confinamiento de
derrames).
Las Calderas se alternan, es decir en un mes la Caldera # 1 trabaja y la otra descansa,
teniendo un consumo de 2.400 gal/Turno de Bunker.
Vapor.- Las máquinas que demandan el vapor dentro del proceso son las Corrugadoras,
para lo cual cuentan con 2 Calderos Pirotubulares marca Cleavers Brooks de 600 BHP (20.000
Lb/hr Vapor) de capacidad y 250 PSI, siendo su Presión Real 170 PSI de presión.
Cuenta con 1 Tanque de Almacenamiento de Bunker de 50 galones, 1 Desareador (repone
agua), 1 Tanque de Retorno y 2 Ablandadores de agua.
Aire Comprimido.- Para generar aire comprimido se cuenta con 2 Compresores tipo tornillo
marca Ingersoll Rand de 100 PSI y 75 PSI, respectivamente. La Planta se abastece con 100 PSI.
Sistema de Alcantarillado Sanitario.- La evacuación de las aguas servidas domésticas de la
planta se realiza a través de dos ramales (este y oeste) compuestos por Cámaras Sépticas, Cámara
de Cribado, Filtros Anaeróbicos, Cámara de Contacto, Cajas de Inspección o Revisión, descargando
al Estero Cobina.
Se tiene proyectado la instalación de un Tanque Clorinador después de la Cámara de
Contacto en el Ramal Este. Un bloqueo impide el paso de las aguas servidas del ramal oeste al
este. En la planta hay 2 trampas de grasa, ubicadas a la salida del Comedor y la otra junto al Taller
Automotriz.
Sistema de Alcantarillado Pluvial.- Las aguas lluvias son conducidas desde las cubiertas de
los galpones hacia canalones metálicos y por medio de bajantes de 4” drenan al Sistema de
Alcantarillado Pluvial.
La planta cuenta con 6 ramales de aguas lluvias que tienen un recorrido Norte-Sur y
descargan al estero Cobina.
Transporte de Personal.- Cuenta con 6 buses para el personal y 1 Furgoneta para los Jefes y
Supervisores de Producción.
Vías de Acceso.- Se encuentra a 2 Km. del Puerto Marítimo, siendo dicha ubicación de gran
beneficio para la empresa al disminuir los recorridos.
2.4 Estructura de la Organización
La Industria Cartonera Ecuatoriana tiene una Organización de Tipo Jerárquica Lineal,
caracterizándose por ser una unidad de mando y disciplina, las órdenes nacen en los niveles más
altos de la Organización, basadas en Responsabilidades.
En el Anexo Nº 2 se detalla la estructura orgánica de la empresa para reflejar los
departamentos existentes.
Funciones Principales: A continuación Tenemos el Manual de Funciones de la empresa:
Gerencia General.- Es el Representante Legal que se encarga de dirigir todos los
movimientos económicos y sociales de la empresa.
Sub-Gerencia General.- Es la persona que está segunda al mando y está a cargo de todos
los Departamentos Administrativos.
Contraloría.- Tiene la obligación de verificar que los recursos sean utilizados bajo los
reglamentos y normas establecidas por la empresa.
Gerencia Financiera.- Se preocupa por manejar el flujo de la divisa tanto en ingresos como
en egresos.
Gerencia de Relaciones Industriales.- Es responsable de disponer de trabajadores de las
especialidades necesarias, en el número que se necesita y en el momento en que se haga falta
mediante un análisis socioeconómico. Además controla y adiestra a los empleados.
Gerencia de Planta.- Es el administrador de la planta y responsable del normal desarrollo
de la misma.
Jefe de Planificación.- Tiene la responsabilidad de establecer pronóstico, planes de
producción, niveles de existencias, magnitudes de partida de adquisición económica y distribución
de productos.
Supervisor de Producción.- Asume la responsabilidad de transformar a la materia prima en
un producto terminado, aceptable y económico.
Jefe de Control de Calidad.- Es responsable de establecer y mantener el necesario Control
de Calidad de materias primas, materiales en curso de elaboración, productos terminados, para
ver si se ajusta a las especificaciones y también a la calidad de actuación una vez en uso.
Jefe de Mantenimiento.- Administra de manera eficiente los recursos de su departamento
de tal manera que garantice el normal funcionamiento de las maquinarias.
Coordina y asesora con los Supervisores Mecánicos y Eléctricos sobre la parte Técnica-
Administrativa de las Máquinas y Planta en general.
Gerencia Diseño y Desarrollo.- Se encarga de crear diseños y realizar investigaciones de
Desarrollo del producto.
Tiene a su cargo las áreas de Diseño y Desarrollo, Troqueles, Arte, Clisé y Montaje de Clisé.
Gerencia de Comercialización.- Dirige y coordina las gestiones de ventas, visitas al cliente y
asesoría técnica.
2.5 Misión, Visión y Valores
Misión
Establecer un Sistema de Mejoramiento Continuo que logre identificar y evaluar las
necesidades de mejoras en el Proceso Técnico-Administrativo, con el propósito de disminuir los
Costos Operacionales y ser más Competitivo en el Mercado Nacional y Andino.
Visión
Liderar el Mercado de Embalajes de Cartón Corrugado, para ofrecer a los Clientes
soluciones razonables en términos de Costos y Calidad, apoyado por un soporte tecnológico que
guarde respeto por el Medio Ambiente y las Leyes Laborales.
Valores
Conservación y mejoramiento del Medio Ambiente, al implantar una Planta de
Tratamiento de Tintas.
Promover el trabajo en equipo, para la mejora de los Métodos de Trabajo con el
intercambio de experiencias, habilidades y conocimientos de los Supervisores y
Operadores.
Desarrollar un plan permanente de capacidad y entrenamiento en seguridad, salud -
medio ambiente y tareas de proceso.
Número de Empleados
Actualmente la empresa está constituida por 512 trabajadores en los 3 turnos, de los cuales
110 pertenecen al Área Administrativa y 402 de Planta, no existe Sindicato de Empleados (ver
tabla Nº 1).
El Anexo Nº 3 consta el # de Trabajadores de la Empresa: En Producción son 308
(Corrugadoras 72, Imprentas 216 y Aditamentos 20); los otros 94 Colaboradores se encuentran en
las áreas de: Recepción, Despacho; Mantenimiento, Diseño, Bodegas de Materiales e Insumos,
Limpieza, etc.
ICE S.A. labora las 24 horas del día, distribuidas en 3 Turnos rotativos de 8 horas de lunes a
viernes y en ocasiones los sábados y domingos, dependiendo de la sección de la empresa y las
necesidades de producción.
TABLA Nº 1
Personal de ICE S.A.
Personal PlantaAdministración
TotalEmpleados Ejecutivos
Estable 0 10 8 18
Eventual 402 83 9 494
Total 402 93 17 512
Fuente: Dpto. RR.II – I.C.E.. Elaborado por: Jhonny Murrieta.
Capitulo III
Producto y Proceso de Producción
3.1 Ingeniería del Producto
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. se dedica principalmente a la Fabricación
de Empaques de Cartón Corrugado para la exportación de banano, la cual se divide en
cuatro partes: Tapa, Fondo, Forro y Pads; los cuales se fabrican de acuerdo al alto,
ancho, largo e impresión de hasta cuatro colores, como lo requiera el cliente.
Las Láminas de Cartón Corrugado puede tener las siguientes características: Pared
Sencilla, Doble Pared, Test o Peso Básico del cartón por metro cuadrado, Medidas.
Vista Lateral de la Lámina de Cartón:
a) Lámina Pared Sencilla o Cara Simple (Tapa y Doméstico)
b) Lámina Doble Pared (Fondo)
Vista de Planta de Lámina de Cartón
Liner Exterior
Corrugado
Medio
CorrugadoMedio
LinerInterno
Liner Exterior
AltoAncho
Largo
Las cajas para el sector bananero están conformadas por dos cuerpos, Fondo y Tapa, y
Cajas para el sector de domestico y Otras Exportaciones compuesto por un solo cuerpo al
que se denomina caja regular.
Al transportar mercadería en Cajas de Cartón Corrugado es ventajosa por los
siguientes motivos:
Protege el producto contra el polvo, la luz, vibración, el impacto o robo,
especialmente al realizar un transporte o un almacenamiento.
Facilidad de apilamiento.
El Fondo de la Caja se encuentra el Logotipo de la Fábrica.
3.1.1 Gama de Productos
La gama de productos que se fabrican para el Embalaje de Cartón Corrugado y accesorios
son 4:
1. Cajas para exportación de Banano (Tapa y Fondo)
2. Cajas para consumo Doméstico: Nacional y Otras Exportaciones
3. Accesorios varios para las cajas (piezas Interiores): Pads Perforado y sin Perforar, Largueros y
Transversales, Refuerzos y Separadores.
3.1.2 Materia Prima y Otros Insumos
La Materia Prima principal son las Bobinas de Papel Liner Kraft o Blanco (80 % importado) y
Bobinas de Papel Médium Kraft (20 % nacional e Importado), las cuales vienen en diferentes
Ancho y Gramaje, y demás especificaciones.
Actualmente se realizan dos embarques al año de bobinas, el stock de materia prima es
para 6 meses El almacenamiento se lo realiza de manera vertical sobre listones de madera.
Las Bobinas de Papel Médium Kraft se encuentran en el interior de una Bodega cubierta de
stell panel, con el fin de protegerlas del agua, debido a su textura absorbente.
Los Materiales Indirectos se almacenan en la Bodega de Materiales e Insumos: Sacos de
Almidón, Soda Cáustica y Bórax; y, Tanques de Resinas.
Las canecas de Tintas (a base de agua) y Gomas, se los almacena en la Bodega de Tintas y
en la Sección Imprentas, respectivamente.
Los Bodegueros mantienen un Control de Inventario Óptimo para abastecerse de estos
productos. Los requerimientos diarios de estos Insumos, se los mantiene dentro de la planta.
Las materias primas e insumos utilizados en el proceso e elaboración de las Cajas de Cartón
Corrugado y las cantidades promedio consumidas mensualmente, se presentan en la siguiente
Tabla Nº 2
Tabla Nº 2
Consumo de Insumos 2004
TIPO Cantidad(Ton./mes)
MATERIA PRIMA
Papel Krt (Médium y Liner) 5.697,32
INSUMOS
Almidón 145,87
Bórax 2,67
Soda Cáustica 2,77
Resina 6,55
Tinta 11,01
Goma 5,11
Cinta Transferible 0,05
Piola 3,32
Rollo Plástico 0,03
OTROS
Energía 467.908 Kw-h
Bunker 63.759,33 gal
Diesel 1.018,08 gal
Agua 6.000 m3
3.2 Descripción del Proceso
El Proceso de Fabricación de la Caja de Cartón Corrugado comprende 3 etapas que son:
Corrugado, Impresión de Tapas y Aditamentos.
3.2.1 Sección Corrugadoras
I.C.E tiene 2 Corrugadoras: La Langston, fabrica Fondo para Banano de Doble Pared (5
papeles) y Cartón Doméstico (Otras Exportaciones) Pared Sencilla; y la S&S, fabrica Tapa para
Banano y Cartón Doméstico Nacional de Pared Sencilla (3 papeles); pueden procesar hasta 64,83 y
80,20 M.P.M. (m. lineales/min).
El Proceso de Producción del Cartón Corrugado comienza con el abastecimiento de las
Bobinas de Papel Liner y Médium en las Máquinas Corrugadoras, saneadas y montadas en sus
respectivo Carro Portabobina y enhebrada en el Empalmador.
Precalentamiento.- El Papel Liner de la Cara Simple pasa por un Precalentador, 36” de
diámetro y una temperatura de 95 oC. Simultáneamente el Papel Medium es pasado por un
Preacondicionador de 30” de diámetro y a una temperatura de 180 oC.
Corrugado.- Los Papeles Liner y Médium ingresan a la “Single Facer” pasando por la
Cámara Preacondicionador, y luego por los Rodillos Corrugadores, Engomador y de Presión,
formando la Cara Simple (Flauta). La Cara Simple es conducida a la Engomadora por medio
del Puente Rápido y el Puente Lento.
Simultáneamente el Liner de la Cara Doble es colocado en el Carro Portabobina,
pasando por un Precalentador de 36” de diámetro con una temperatura de 95 oC.
Engomado.- La Cara Simple ingresa a la Doble Backer en donde pasa por un
Precalentador de 24” de diámetro y sale a una temperatura de 85 oC. En la Engomadora es
donde se unen la Cara Simple y el Liner de la Cara Doble el Rodillo Engomador o Aplicador y
por el “Contact-Bar”, se le aplica adhesivo en la cresta de cada Flauta (C y B).
Secado.- La Lámina de Cartón Corrugad, es transportada por las Planchas Calientes, a
una temperatura de 180 °C, para sacar los papeles y producir la gelatinización del Adhesivo,
y penetre en las fibras de los papeles, quedando formado la plancha o lámina de Cartón
Corrugado.
Rayado y Cortado.- Las Láminas pasan por el Triplex donde reciben el Rayado y Corte
Longitudinal; y, después pasa por las Cuchillas Transversales, le dan el ancho a las láminas. En este
punto se realiza el Control de Calidad para verificar dimensiones, rayado, laminación, rasgado.
Almacenamiento.- Luego son conducidas por medio de bandas y Rodillos
Transportadores hacia los Apiladores Manual y Automático, en donde son estibadas en
pallets, para ser trasladadas por los montacargas hasta el área de Almacenamiento en
Tránsito, en espera del requerimiento de la Sección de Imprentas.
3.2.2 Sección Imprentas
I.C.E. tiene 6 Imprentas Flexográficas, de las cuales se utilizan 3 para fabricar las Cajas para
Banano y Doméstico (Otras Exportaciones: Mangos, Flores, Piñas, Verde, etc.) y 3 para fabricar
Cajas tipo Doméstico Nacional (aceites, manteca, mantequilla, artículos de vidrio, colas, jugos,
etc.).
El Proceso de Conversión comprende 9 etapas: Alimentación, Impresión, Slotado (Ranurado
- Rayado), Troquelado (Perforado), Pegado y Doblado, Secado, Cortado, Embalado y Estibado.
El Operador Líder recibe del Dpto. de Planificación la Orden de Producción, el cual es el
documento que se utiliza para preparar la máquina. Solicita al Montacarguista las láminas con el
Test requerido.
Los Abastecedores inspeccionan rápidamente las condiciones de las láminas, para separar
las Láminas con Defectos de Corrugado en un pallet, luego accionan el Elevador de Pallets y
comienzan a estibar las láminas en la Alimentadora, la cual empuja la lámina hacia los
Cuerpos: Alimentador, Impresor, Slotador y Troquelador.
Al salir las Láminas del Cuerpo Troquelador, pasan por el Engomador pegando en un
extremo, siguiendo por el Puente Doblador hasta el Cuadrador, donde son llevadas por una banda
transportadora hacia la Cortadora, para dividir las láminas en 2 ó 3 cajas como sea requerido.
El Inspector de Calidad toma muestras periódicamente para revisar la condición de las Caja,
los inspectores están presto a recibir y detectar posibles fallas, los embaladores aseguran los
bultos y los estibadores colocan los bultos en el pallet, e identifican la carga a través del ticket , a
continuación el operador de montacargas lleva las cajas a la bodega de productos terminados.
3.2.3 Sección Aditamentos
Es la sección de reciclaje de los Desperdicios de Producción, como son las Láminas de
Cartón que presentan inconformidades, para ser saneadas con el fin de elaborar Piezas Interiores:
Pads Perforado y Sin Perforar, Largueros y Transversales, Refuerzos y Separadores.
Fabricación de Pads.- Las Cajas de Banano siempre requieren de una protección o
accesorio en forma de cartulina llamada Pads (Papel Kraft) de por lo menos 80 x 40 cm., tiene la
propiedad de forrar el banano, absorber la húmeda existente, mantener sin filtraciones la caja y
separar la fruta en las cajas de banano. Es procesada en la Papelera (Ojeadora) Clark-Aiken, las
Bobinas son colocadas en el Carro Portabobinas, para ser cortados, troquelados, embalados e
identificados con sellos.
Fabricación de Largueros y Transversales (Esquineros).- Utilizados como divisiones
interiores de los cartones, estos subproductos son usados en los embalajes de colas, salsa de
tomate, artículos de vidrio, enlatados, etc. Su fabricación cumple las siguientes etapas: Rayado,
Corte en la sierra vertical, Eslotado, Embalado y Etiquetado.
Confección de Pacas.- La empresa aplica un Proceso de Reciclado de los Desperdicios de
Láminas (Trim) y Cajas de Cartón provenientes de las Corrugadoras e Imprentas, del Ducto de
Transportación Neumática (Absorventes), pasan a la Trituradora (Chancho), luego al Ciclón y por
último son conducidos a las Embaladoras American Baler y Maren, para ser compactadas en
Pacas por un pistón que trabaja con energía óleo-hidráulica. Luego son trasladadas al patio para su
despacho y llevarlas a Reprocesar a la Papelera Nacional S.A.
3.3 Capacidad de los Equipos
En Base al Reporte de Producción 2003 la Eficiencia de la Producción resulta de la relación
entre la Capacidad Real y la Programada, la Eficiencia de las Corrugadoras es de 59,43 %, se debe a
su obsolescencia, falta de Mantenimiento y otros problemas; Y el de las Imprentas es 47,49 %.
La Corrugadora Langston tiene una Capacidad Instalada de 216.000 M.P.D. (409.239
Cajas/día) y una Capacidad Real de 43.246,73 M.P.D. (81.936 Cajas/día) (ver Tabla Nº 3).
Tabla Nº 3
Capacidad de Producción de Equipos
Sección MáquinasHoras
Disponib.
CapacidadM. Lineales/día (m.p.d.) %
Efic.Instalada Program. Real
CorrugadorasS & S 24 288.000 89.518,36 56.957,23 63,63
Langstón 24 216.000 79.102,34 43.246,73 54,67
TOTAL 504.000 168.620,70 100.203,96 59,43
La Capacidad Instalada de cada equipo esta basada en el Catálogo que consta las
características técnicas de las Máquinas y Equipos de la Planta:
Sección MáquinasHoras
Disponib.
CapacidadCajas/día %
Efic.Instalada Program. Real
Imprentas
S & S 24 90.000 47.808,57 26.209,72 54,82
Hooper s. 24 192.000 68.728,77 19.585,82 28,50
United 1 24 192.000 60.620,60 45.837,19 75,61
Ward 24 90.000 32.415,87 8.819,07 27,21
United 2 24 192.000 70.378,70 32.422,99 46,07
United 3 24 90.000 29.419,55 14.037,94 47,72
TOTAL 846.000 309.372,06 146.912,73 47,49
Sección MáquinasHoras
Disponib.
CapacidadPads/día %
efic.Instalada Program. Real
AditamentoPapelera Clark
Aiken24 450.000 248.807,69 100.814,66 40,52
Sección Corrugadora:
- Corrugadora Langston: de origen Inglés, fabricada en 1960 y entró a operar en Ecuador en
1967. Su actual Capacidad de Producción es de 64,83 M.P.M. (metros lineales por minuto)
trabajando con láminas de doble pared (5 papeles) también produce cartón sencillo. La
descripción de los componentes que conforman esta máquina son:
Componente Marca
Precalentador Peter mod. HCH
Preacondicionador Peter mod. HX
Precalentador triple Peter Size 87
Empalmadores Serco
Elevadores de Bobina Martín
Enceradora Michelman
Single Face C S&S mod. HKD
Single Face B S&S mod. HKE
Glue Machine Langston
Double Backer S&S
Triplex Langston
Knife Machine Langston
Apilador Martín Corrstack, Size 150
- Corrugadora S & S: de origen Holandés, fabricada en 1950 y entró a operar en Ecuador en
1987. Su actual Capacidad de Producción es de 80,20 M.P.M. (metros lineales por minuto)
trabajando con láminas sencillas (3 papeles). La descripción de sus componentes son:
Componente Marca
Precalentador S&S
Precalentador doble S&S
Empalmadores Serco
Elevadores de bobina Martín
Enceradora Michelman
Single Facer United
Knife Martin
Glue Machine S&S
Double Backer S&S
Triplex Langston
Sándwich Belt Peter
Apilador Martin
Sección Imprentas:
- Imprenta S & S: fabricada en 1976, entró a operar en Ecuador en 1977, el modelo es 701
serie 20236 tamaño 38*80”. La descripción de los componentes que conforman esta máquina son:
Componente Número Producción
Cuerpo Alimentación 1 30.000 cajas por turno
Cuerpo Impresor 2
Cuerpo Rayador - Slotador 1
Cuerpo Troquelador 1
- Imprenta Hooper Swift: de origen Inglés, fabricado en 1961, entró a operar en Ecuador en
1967, el modelo es GL-50-100 serie GL-1086 tamaño 50*110”. La descripción de sus componentes
son:
Componente Número Producción
Cuerpo Alimentación 1 64.000 cajas por turno
Cuerpo Impresor 2
Cuerpo Rayador - Slotador 1
Cuerpo Troquelador 1
- Imprenta United 1: de origen USA, fabricada en 1989, entró a operar en 1990, el modelo
es GL-50-100 serie N502F148FQR tamaño 50*110”. La descripción de los componentes que
conforman esta máquina son:
Componente Número Producción
Cuerpo Alimentación 1 64.000 cajas por turno
Cuerpo Impresor 3
Cuerpo Rayador - Slotador 1
Cuerpo Troquelador 1
- Imprenta Ward: fabricada en 1976, entró a operar en 1979, el modelo es 16009 serie
2BSYGE tamaño 66*125”. La descripción de los componentes que conforman esta máquina son:
Componente Número Producción
Cuerpo Alimentación 1 30.000 cajas por turno
Cuerpo Impresor 2
Cuerpo Rayador - Slotador 1
Cuerpo Troquelador 1
- Imprenta United 2: de origen USA, fabricada en 1990, entró a operar en 1991, el modelo
es CL-7400 serie N502F150FQR tamaño 50*110”. La descripción de los componentes que
conforman esta máquina son:
Componente Número Producción
Cuerpo Alimentación 1 64.000 cajas por turno
Cuerpo Impresor 1
Cuerpo Rayador - Slotador 1
Cuerpo Troquelador 1
- Imprenta United 3: de origen USA, fabricada en 1990, entró a operar en 1991, el modelo
es CL-5400 serie CL2F541GL. La descripción de los componentes que conforman esta máquina son:
Componente Número Producción
Cuerpo Alimentación 1 30.000 cajas por turno
Cuerpo Impresor 2
Cuerpo Rayador - Slotador 1
Cuerpo Troquelador 1
Sección Aditamentos:
- Papelera o Cortadora de Pad marca Clark Aiken: el año de operación es 1975 modelo 105-
179P4RS, serie 3296 tamaño 1600*1000 mm. y Capacidad de Producción 150.000 Pads por turno.
- Cortadora Rayadora marca Koper: año de operación 1967, modelo Universal serie M2564
y número de ejes 6.
- Sierra de Cinta marca Doall: año de operación 1996, modelo 3613-1 y serie 149-71674.
- Máquinas de Particiones o Slotadoras marca CURION: año de operación 1977, modelo
VELOX 14005; y marca S&S: año de operación 1962, modelo DDB serie 934, tamaño 23*48”
capacidad de producción 40.000 por turno; marca Clark Aiken: año de operación 1975, modelo
105179P4RS serie 3296, tamaño máximo 1600*1000 mm. Capacidad de producción 15.000 por
turno.
- Trituradora marca Bloapco Schredder: año de operación 1991, modelo 3CAXS-4058-H y
serie 901122.
- Embaladoras marca American Baler: modelo 10445 serie 11630445-6041 y con
capacidad de 1 Ton/h; marca American Maren: año de operación 1996, modelo 325 serie 983135 y
con capacidad de 3 Ton/h.
3.4 Diagrama de Operaciones del Proceso
El Diagrama de Operaciones del Proceso permite visualizar un panorama general del
Proceso en las 2 principales Secciones:
1. Para la elaboración de las Láminas Cartón de Corrugado se realizan 49 Actividades: 39
Operaciones, 9 Inspecciones y 1 Almacenamiento (ver Anexo N° 4).
2. Para la elaboración de las Cajas de Cartón Corrugado se realizan 19 Actividades: 15
Operaciones, 2 Inspecciones, 1 Actividad Combinada y 1 Almacenamiento (ver Anexo Nº 5 ).
3.4.1 Diagrama de Flujo del Proceso
Muestra un registro detallado del Proceso secuencial de las Cajas de Cartón Corrugado en
las secciones: Corrugadora e Imprentas, por cada equipo (ver Anexo Nº 6).
3.4.2 Diagrama de Planta
Permite esquematizar las diferentes secciones que conforman la Planta, al igual
que la ubicación de las Maquinarias.
La Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. tiene una fabricación Física de la Planta
por Proceso, lo cual permite la secuencia lógica del producto desde su primera etapa de
fabricación hasta su despacho (ver Anexo Nº 7).
Las Corrugadoras se encuentra en la parte sudoeste del galpón, teniendo como límites: al
Norte, la Sección de Almacenaje de láminas de cartón corrugado; al Sur, las Bodegas de Producto
Terminado; al Este, la Cocina de Adhesivo, las Oficinas de Planta y la Sección de Imprentas; y, al
Oeste la Bodega de Materia Prima (fabric) y la Sección Aditamentos.
3.4.3 Diagrama de Recorrido
El Diagrama de Recorrido permite apreciar el Flujo de Materiales durante el Proceso de
fabricación de las Láminas de Cartón (ver Anexo Nº 8).
CAPITULO IV
Situación de la Empresa en Seguridad, Salud y Medio Ambiente
4. Situación de la Empresa en Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. posee un plan de Gestión de Seguridad Industrial, bajo
la responsabilidad de un ingeniero industrial que ocupa el cargo de asistente de Seguridad
Industrial y que a su vez es supervisado por el gerente de recursos humanos.
El mencionado profesional elabora un plan anual de acciones de mejoras recogiendo las
experiencias del ejercicio anterior y la recomendaciones en los entes de control tales como cuerpo
de bombero, dirección regional de riesgo del trabajo del IESS, dirección de salud, dirección de
medio ambiente municipal, Digmer, etc y la compañía se seguros donde tienen asegurados sus
bienes.
De las evidencias presentadas por la persona encargada de la Gestión interna de
Seguridad Industrial, podemos decir que la empresa posee como fortaleza la inducción al
personal de nuevo ingreso, la dotación de los elementos de protección personal, la
prevención y control de incendios, la ficha medica ocupacional, la renovación del
certificado de Salud y la vacunación.
4.1 Factores de Riesgos
4.1.1 Condiciones de Trabajo
En cuanto a este tema podemos decir que las instalaciones donde se encuentra ubicada
actualmente la empresa, son de su propiedad y que este local anteriormente funcionaba el
campo Raymond, que se dedicaba a la elaboración de pilotes de cemento, los cuales fueron
usados para la ampliación del puerto marítimo de guayaquil.
En el año 64, la corporación Noboa, lo adquirió para asentar en él, las oficinas y la
planta, para fabricar las cajas de cartón corrugado y sus accesorios, es decir que la
distribución de planta se ajusto a las bondades que ofrecía dicho terreno.
De allí que en la temporada alta de demanda se evidencia las dificultades de espacio
para el almacenamiento del productos y para el transito de los montacargas.
Otra dificultad que presenta la distribución de planta, es el no poder conveyorizar las áreas
destinadas al material en proceso y poder tener un tren de salida que reciba los productos
terminados de las seis imprentas, aquello disminuiría los tiempos de entrega desde las imprentas
hacia la bodega de despacho, evitaría accidentes, daños a los productos terminados por traslado.
Y disminuirá la contaminación en la planta, al limitar el uso del montacargas.
4.1.2 Condiciones de Riesgos Eléctricos
Los sucesos eléctricos que se han presentado durante la permanencia de la compañía
en el mercado son, el recalentamiento de un motor, un corto circuito en alguna instalación
eléctrica o el chisporroteo de una vela de las línea de alimentación de energía en época
invernal etc.
Por lo investigado y los soportes presentados, podemos decir que el manejo de los riesgos
eléctricos es aceptable.
I.C.E. cuenta con un programa de inspecciones eléctricas periódicas, personal calificado y el
instrumental necesario para las labores de mantenimiento preventivo y correctivo. Los trabajos
tales como mantenimiento de crucetas, aisladores, pararrayos, capacitores, banco de
transformadores, alumbrado general son contratados.
4.1.3 Riesgo de Incendio y Explosiones
La mayor posibilidad de incendio que pueda presentarse en industria cartonera
ecuatoriana y la más impactante, es que se prenda alguna de las bodegas de papel kraft o de
productos terminados, debido a un cortocircuito, llama de soldadura o por el mal habito de
fumar
Segunda posibilidad de incendio son fallas en los circuitos eléctricos tanto de alimentación,
distribución y puntos de consumo.
La tercera posibilidad es a través de las labores de soldadura (oxi-acetileno y eléctrica).
La cuarta es la explosión de la caldera, compresor o algún recipiente a presión
La quinta posibilidad es la contaminación de material de fácil combustión por contacto con
la colilla del cigarrillo.
La empresa cuenta con un programa de vigilancia eléctrica, de prevención y control de
incendios y de seguridad física, apoyada por medios portátiles y estacionarios de defensa contra
incendios(.VER ANEXO N° 9 )
Equipos de Seguridad: La Planta está protegida con Equipos Contra Incendios como
Sistemas de Alta Presión (P = 900 PSI, Estacionarias) y Baja Presión (P = 100 PSI, Hidrantes),
igualmente de Extintores apropiados: CO2 (Anhídrido Carbónico, Clase de Fuego AB) y PQS (Polvo
Químico Seco, Clase de Fuego ABC), para prevenir cualquier clase de Flagelo ocasionado por
descuido o mal funcionamiento de una parte de la máquina.
Además posee una brigada de respuesta interna a emergencias por turno, debidamente
entrenada y apoyada por los supervisores de planta, personal de mantenimiento, personal médico
y de vigilancia.
El sistema de defensa contra incendios está catastrado en el departamento de
ingeniería y proyectos del benemérito cuerpo de bomberos del cantón guayaquil, además la
planta es inspeccionada anualmente para otorgarle el permiso de custodio y seguridad.
Se realizan prácticas y simulacros de maniobras de combate de incendios con el personal de
la brigada de respuesta a emergencias, con la quinta brigada del benemérito cuerpo de bomberos
y la defensa civil.
4.1.4 Riesgos de Maquinas, Transporte y Almacenamiento
4.1.4.1 Riesgos de las Maquinas
Si observamos el anexo donde se muestra la accidentabilidad de la empresa en los
periodos 2000 – 2004, se puede apreciar que en las secciones imprentas, corrugadoras y
aditamento, se concentra los riesgos debido a las labores de operación de maquina.
El tipo de maquinaria que se usa en las labores de fabricación de las cajas de cartón y sus
accesorios data de aproximadamente 50 años y subsisten por el cambio de ciertas partes y por
constante mantenimiento que se les realiza.
Las partes peligrosas en las maquinas impresoras son: la mesa de alimentación, los rodillos
de impresión, la sección cuchillas, la sección de troquelado, la cortadora.
Las partes más peligrosas en las maquinas de corrugar son: los precalentadores, las
instalaciones por donde circula el vapor, las transmisiones, el triples.
Las partes más peligrosas en aditamento es la sierra circular, la alimentadora de las
eslotadoras, la cuchilla de la hojeadora y el túnel donde se coloca el espaldón, que sirve de
soporte a la paca de desperdicio.
A pesar de que todas ellas cuentan con seguros, señales luminosas y audibles, el exceso de
confianza y la desconcentración ha contribuido a que los trabajadores sufran lesiones. el mayor
impacto ha sido en las manos, pies y ojos.
4.1.4.2 Riesgos en el transporte de materiales
La mayor parte del movimiento de las cargas se las realiza con la ayuda de los
montacargas, de allí que la mala operación de los mismos, producen lesiones y emisiones
al ambiente por la mala combustión.
La manipulación de las laminas de cartón en la sección corrugadoras provocan en el
personal nuevo, pequeñas heridas, debido a la falta de pericia y destreza manual.
4.1.4.3 Riesgos en el almacenamiento
En temporadas de baja y mediana demanda, las bodegas cubren las necesidades de
almacenamiento, aun cuando la compañía tiene como servicio la posibilidad de entregas
parciales, pero en temporada de alta demanda se complica la situación, ya que hay que
colocar el producto terminado, en las áreas cercanas a las maquinas y en lugares destinados
para material en proceso, violando la señalización que define los sitios de almacenamiento
y de esta forma creando la posibilidad de accidentes.
A pesar de esta inconformidad en temporada alta, son pocos los sucesos ocurridos en
los sitios de almacenamiento de materias primas , productos en proceso y productos
terminados.
Como debilidad a las normas de almacenamiento se encontró que se debe volver a pintar las
áreas de almacenamiento, colocar rótulos que difundan la altura máxima de apilamiento, la
prohibición de usar Pallet de madera defectuosos y la prohibición de fumar en toda la empresa.
(ver Anexo Nº 10 ,11, 12).
4.1.5 Riesgos por almacenamiento y manipulación de productos químicos
Las áreas que consumen productos químicos son: planta de preparación del
adhesivo(almidón), corrugadoras, imprentas, calderos, fotomecánica, limpieza y
mantenimiento.
Estos productos son adquiridos por el departamento de compras bajo la
responsabilidad de los titulares de las áreas antes mencionadas. el departamento de
seguridad industrial, recibe una copia de las hojas de las bondades y seguridad(MSDS) del
producto, con el propósito de alertar a los usuarios de los riesgos del uso equivocado de las
sustancias.
Las posibilidades de lesión son perdida de la sensibilidad por el uso constante, el no usar los
elementos de protección personal, el querer efectuar las tareas muy rápido y el no seguir las
recomendaciones de las hojas de seguridad de materiales MSDS.
Los sucesos acontecidos durante el tiempo que la empresa opera en ese local, salpicaduras y
pequeños derrames de químicos. (ver Anexo Nº 13 y MSDS).
4.1.6 Riesgos de cansancio y fatiga
La empresa tiene implementado un programa de inducción, donde se les hace conocer
al trabajador el ritmo de trabajo, el ambiente laboral, las posturas de trabajo, los riesgos y la
carga de trabajo
Existe una coordinación interdepartamental que propone sugerencias, para mejorar las
condiciones de trabajo, para así evitar pérdida de la eficiencia debido a riesgos por cansancio y
fatiga
La fatiga en los trabajadores de operación se debe a una alteración del equilibrio
hidroelectrolítico, provocado por la temperatura reinante en el recinto laboral, los
materiales de que están construidos los galpones, el uso del vapor para el proceso de
corrugación y la radiación solar propia de la zona costera contribuyen a ello.
Otro factor es el trabajo nocturno, esto produce dificultades en la actividad
reparadora, desnivelación circadianas, que conducen a cambios desfavorables en los índices
fisiológicos tales como frecuencia cardiaca, tensión arterial, volumen respiratorio por
minuto, capacidad aeróbica máxima, temperatura corporal y secreción de hormonas.
También influye en los índices de actividad laboral por disminución en el rendimiento,
incremento en la frecuencia de accidentes y aumento del ausentismo.
Las empresas modernas, y más en periodos de crisis, los procesos de racionalización
del trabajo y los cambios tecnológicos han llevado a recortes de personal que ocasionan
recargas de trabajo de quienes quedan trabajando. El trabajo de alta densidad se caracteriza
por la utilización constante de la memoria inmediata y gran número de pequeñas
decisiones; en menor escala, Este tipo de trabajo implica carga afectiva en las tareas. es
típico que este tipo de trabajo esté acompañado de auto- aceleración, es decir, que las
personas se van volviendo mas aceleradas para el cumplimiento de sus funciones y el resto
de actividades cotidianas, y aparece el fenómeno de la compulsidad- adicción al trabajo-
donde la persona no puede hacer nada diferente a lo relacionado con su trabajo y ejecuta de
manera superficial sus necesidades propias.
Además encontramos una fatiga psíquica ocasionada por factores agresivos, de contexto,
exigencias extra-laborales y personales etc. con relación al trabajo podemos encontrar agentes
agresivos en los siguientes elementos:
Subordinación a un jefe inseguro o no capacitado para ejercer su cargo, así como estar en
una situación de autoridad mal delegada.
Posibilidad de ascenso bloqueadas.
estar ubicado en cargos dependientes de dos o más jefes que no mantienen
buena relación y tensionan a todo el personal.
Proteccionismo por parte de un jefe hacia alguno de los subalternos.
Dirección empresarial desinteresada de los asuntos del manejo de personal.
Esta forma de fatiga no sólo afecta al individuo en sí mismo, sino a la organización, pues
hace disminuir la eficiencia en el trabajo al incrementar la incidencia de enfermedades,
ausentismo, la rotación de personal, los accidentes de trabajo y una característica de traslado
social frecuente del problema sobre el resto de personas en el ambiente de trabajo.
4.1.7 Monotonía y Repetitividad
Podemos decir que esta empresa posee en ciertas actividades de sus procesos, un
ingrediente de monotonía y respectividad, ya que la asignación de un puesto a las personas con
un buen desempeño, como que lo estanca, debido a que el supervisor de turno u operador de
maquina se sienten seguros de el y no lo mueven de esa posición, salvo que sea estrictamente
necesario, situación que a ciertas personas les molesta. para el caso de los puestos básicos tales
como embaladores, estibadores, etc, el trabajo es variado por que tienen que relevar en periodos
de las comidas, por accidentes de trabajo, enfermedad.
4.2 Criterios de impacto ambiental aplicados
La dirección de la empresa hace unos 3 años tomo la decisión de contratar al centro medio
ambiental de la escuela superior politécnica del litoral para que realice una auditoria inicial de sus
procesos, la misma que fue presentada en forma amigable a la dirección de medio ambiente
municipal del cantón guayaquil, para su aprobación documento que fue aprobado por la dirección
de medio ambiente municipal y el cual sirvió para implementar un plan de mejora, que tenia
incursiones tales como el tratamiento de sus desechos líquidos, correcciones en el manejo de las
aguas de escorrentías, manejo de sus desechos sólidos previo a su evacuación, mapeo del ruido
laboral y perimetral y la caracterización periódica de sus emanaciones gaseosas y agua residuales
domesticas e industriales.
En la actualidad la empresa entrega trimestralmente a la dirección de medio ambiente
municipal la caracterización de sus efluentes domésticos e industriales.
El control de ese plan de mejora de las condiciones medioambientales de la empresa, esta
bajo la responsabilidad de la gerencia de planta y las labores de gestión y monitoreo, las realiza un
ingeniero industrial, que tiene el cargo de asistente de la gerencia de planta.
4.2.1 Contaminación Atmosférica.
La empresa efectúa un monitoreo y caracterización periódica de sus emanaciones según lo
establecido en el plan de manejo ( ver anexo)
Gases de la combustión
De la evaluación de los resultados de los análisis de gases de combustión en las fuentes
fijas de la planta, se concluye que no ocurren impactos negativos a la atmósfera por estas
emisiones, pero con el objeto de mantener estas condiciones y evitar exceder los límites
permisibles, se debe controlar los procesos de combustión que originan emisiones, mediante el
control de calidad del combustible utilizado, manteniendo temperaturas mínimas de combustión,
controlando la entrada de aire necesario y consiguiendo una mezcla óptima de aire y combustible.
Los montacargas que funcionan con diesel, pueden ser adaptados para que operen con
L.P.G. y de esta manera la emisión de gases resulta menos contaminante.
Compuesto orgánicos volátiles
En el laboratorio de revelado de clisé se utiliza productos químicos tales como
percloetileno, alcohol n-butanol y cloro, estos productos sirven para describir las zonas de
impresión y texto que llevará la caja de cartón corrugado.
El laboratorio cuenta con las siguientes secciones, área de exposición para el fotograbado,
cepillado con solución de percloroetileno y alcohol butanol, horno de secado, cuba fotográfica y
área de lavado
4.2.2 Calidad de agua: procesos físicos y químicos
La auditoria inicial recomiendo a la dirección de la empresa implementar ciertos
cambios en el uso y manejo del recurso agua, soportado por la inspección realizada a sus
instalaciones, las pruebas de jarras y caracterización de sus efluentes.
Los cambios son los siguientes:
Separar la conducción de las aguas lluvias, domesticas e industriales de la empresa.
Someter a mantenimiento los dos ramales de aguas domesticas que descargan al Estero
Cobina previo a su tratamiento, el cual consiste en cajas de registros, trampas de grasa, puntos de
clorinación, cámara séptica y filtro anaeróbico.
Controlar la operación de las plantas de tratamiento de las aguas provenientes del lavado de
los sistemas de impresión y de los equipos de la planta de preparación del adhesivo(almidón).
Toma de muestras de los puntos de vertido y la caracterización de las mismas.(ver
anexo 14)
Para mantener estos vertidos dentro de las exigencias del regulador “Municipalidad de
Guayaquil”, la dirección de la empresa a responsabilizado a la gerencia de planta como área
vigilante que se cumpla las recomendaciones de la auditoria aprobada por el cabildo porteño para
el seguimiento de la operación de las plantas y los demás puntos de control del recurso agua se
ha seleccionado a un ingeniero industrial, con cargo de asistente, quien reporta a la gerencia de
planta las novedades, con la colaboración de un ayudante quien efectúa el control de los registros
ambientales.
4.2.3 Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales
La empresa cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas industriales, la una para
tratar el agua coloreada proveniente de las imprentas y la otra para tratar las aguas
provenientes de las corrugadoras y de la planta de adhesivo(almidón) .
Planta de agua coloreada o tintas
Situación actual de la planta tratamiento
Los controles que realiza son:
Inspecciones consecutivas de las aguas tintas en los pozos
Monitoreo permanente en la planta tratamiento.
Controles de la calidad de agua.
Es necesario acotar que:
El parámetro que exige la Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de
Guayaquil.
A todas las empresa que vierten las agua tratadas a los cuerpo hídrico receptores deben
estar en los rangos de 7,2 – 7,5 PH.
La planta se encuentra en estado normal por estar en los parámetros de 7,2 PH, establecido
por la municipalidad a través del departamento Gestión ambiente.
El agua tratada que se evacúa a los cuerpos hídricos receptores es:
Diariamente entre 10 – 12 m3.
Mensualmente entre 150 – 180 m3.
Anualmente entre 1800 – 2000 m3.
Equipo que posee planta de tratamiento.
Primer Pozo de Tratamiento.
Una Bomba de dosificación Marca Milton Roy.
Modelo: # C121 – 36251 Max GPH 4
Serie: # 26021E + 10 Max PSI 100
Un regulador THOR UPS 600
Un motor General Eléctrica que sirve de agitador.
Modelo: # 5K43MG6490 RPM 1725
HP: # 1 PH 3
Code L V 208-203/460
Válvulas de corte rápido de 2”. (Ubicada en la tubería hacia el tanque de 5000 litros).
1 Válvula de corte rápido de 2”. (Ubicada en la tubería de salida del tanque de 5000 litros).
1 Válvula en el tanque de 5000 litros con entrada de 1” y salida de 3/4.
Segundo Pozo de Tratamiento.
Una Bomba sumergible
HP ¼ Volts 110
Tercer Pozo de Tratamiento.
Una Bomba de dosificación Marca Pulsafeeder.
Modelo: # X030-XA-AAAAXXX PSI 100
Series: # 209200462 Volt 115 AC
HZ 60 AM 79
Una Bomba para el agua de tinta.
HP 3 Volts 110
Con entrada de 2” y salida de 11/2.
Una Bomba Pedrollo (Ubicada en la piscina de CONAPLAS).
HP 0.7 Am 60
Volt 110
Con entrada y salida de 1”.
Proceso de Tratamiento
En el (Anexo N° 14, 15); se presenta el diagrama de operación, para el tratamiento de las aguas
tintas, producidas en el proceso de impresión de cajas de cartón corrugado en el área de las
imprentas.
Se describe a continuación el proceso de tratamiento de las aguas tintas.
1. Primeramente se traslada el agua de los pozos de tintas a un colector principal.
2. Luego esas aguas son llevadas hacía la piscina principal.
3. Se procede a llevar agua de la piscina principal al primer pozo donde se le colocara el aditivo
(Sulfato de aluminio), para separar los lodos y tintas.
4. Luego se pasa agua del primer pozo al segundo pozo, donde se le colocara el aditivo (Cloro),
para purificar el agua.
5. Los lodos asentado en el primer pozo son traslado hacía una piscinas que permiten que se
sequen por acción del sol.
6. Luego se toman muestra para ver la calidad de agua y si esta acta para evacuarla.
7. Luego de la verificación de las aguas tratadas son evacuadas hacía los cuerpos hídricos
receptores.
Planta de tratamiento de almidón
Esta agua residual se genera del lavado de las bandejas de adhesivo (almidón) de las 2
corrugadoras y de los equipos de la planta de preparación del adhesivo y su tratamiento es el
siguiente:
Las aguas usadas de tono blanco características de las partículas de almidón, son conducidas
por medio de cajas de registro y pasadas por una trampa de grasa
Son recolectadas en una cámara que posee un agitador para evitar que las partículas
de almidón precipiten, parte de esta agua es reutilizada para preparar las paradas de
adhesivo.
El excedente pasa por una trampa de sólido y luego por dos trampas de grasa, para así evitar
inconvenientes en su tratamiento.
Después dicho excedente ingresa a la primera compartimiento de la planta de
tratamiento, donde recibe una solución de sulfato de aluminio, para lograr la reacción
química previa ala formación del floc
A continuación por rebose el agua con sulfato de aluminio pasa a la cámara de
sedimentación, donde se produce la separación de la masa sólida, la cual es extraída por medio de
una bomba sumergible y enviada a las playas de secado.
El agua semi-clarificada pasa por el filtro de arena y piedra, para efectuar la ultima
extracción de sólidos, para ser vertida al Estero Cobina de acuerdo con los parámetros
establecidos por el regulador.
Control de desechos y residuos
El impacto por manejo y disposición de los desechos sólidos domésticos e industriales es de
moderada magnitud, el 95% de los desechos generados por transporte, almacenamiento y
utilización en proceso de la materia papel son reutilizados y reciclados.
El 5% es material considerado como basura, por estar impregnado de grasa, aceite, tinta
flexográfica etc. El cual es recolectado y enviado a la caja metálica que tiene la empresa para su
manejo, luego es trasladada al relleno sanitario a través de los carros de Vachagnón.
Los desechos domésticos del comedor, vestidores y baterías sanitarias se acumulan
diariamente en recipientes de color verde o con rótulos verdes.
Los desechos reciclables tales como maderas, plásticos, chatarras, son separados y
rotulados.
Los recipientes vacíos de plásticos o metálicos son entregados a los proveedores o en otros
casos son vendidos
4.3 Organización de la Seguridad e Higiene Industrial
La gerencia general mantiene la representación legal de la empresa y es ella la que
decide acerca de la gestión de seguridad, salud y medio ambiente, el manejo de seguimiento
y control de la gestión de seguridad industrial, está a cargo del Gerente de Relaciones
Industriales y la parte operativa es conducida por un ingeniero industrial con el cargo de
asistente de RRII.
4.3.1 Departamento de Seguridad Industrial.
El titular de la gestión de seguridad industrial ejecuta las labores de implementación,
entrenamiento y control basado en un programa de administración de acciones preventivas y
correctivas, supervisado por la gerencia de RRII. Cuenta con un ayudante.
Las principales actividades que realiza son:
Forma parte del equipo que dicta las charlas de inducción al personal de nuevo ingreso.
Realiza investigaciones de accidentes y lleva los respectivos registros.
Efectúa inspecciones planeadas para verificar los estándares de orden y limpieza, el estado de
los equipos de defensa contra incendios, etc.
Coordina el entrenamiento de las brigadas contra incendios con un asesor en esta materia.
Dota y supervisa el buen uso de los elementos de protección personal.
Metodología Utilizada
Seguimiento del cumplimiento de los estándares del programa de administración de
riesgos, por medio de observaciones, check list y recomendaciones para corregir desviaciones.
4.3.2 Determinación de Accidentes e Incidentes Industriales, Planes de Emergencias
Ambiente de Trabajo: Está determinado por 6 Tipos de Factores de Riesgos :
Físicos.- Ruido, Humedad, Temperatura, Iluminación y Vibración.
Químicos.- Vapores (Monóxido de Carbono) y Polvo.
Ergonómicos.- Sobreesfuerzo, Trabajo prolongado y repetitivo.
Eléctricos.- Guardas del Motor.
Inseguridad.- Movilización de Productos, Incendio, Explosión y Aseo.
Mecánicos.- Guardas de Protección, Frenos de Aire, Junta Giratoria, Rejillas en Canales y
Herramientas Defectuosas.(VER ANEXO 16 )
Los Factores de Riesgos de Trabajo con posibilidad de ocurrencia de Accidentes dentro de la
Planta, pueden presentarse en:
Manejo de Materiales.- Bobinas de Papel Liner y Médium tienen un peso de promedio
de 2-4 Ton.; los Productos Químicos al preparar el Adhesivo, como son la Soda
Cáustica, Bórax, Resina, Dacrez M, etc.
Producción.- Posibilidad de quemaduras y atrapamientos en las máquinas, como los
Precalentadores, Single Facer, Plancha Caliente y Transve-Cuchillas Transversales.
▪ Equipos.- Peligro de incendio o explosión en las Calderas, Compresores, Banco de
Transformadores, Generadores.
4.3.3 Equipos de Protección Personal: El Uso de los E.P.P. forman parte de las
necesidades correctivas destinadas a eliminar las Causas de los Accidentes. Van de acuerdo
a las actividades del trabajador, los de uso permanente son los siguientes:
▪ Tapones Auditivos y Mascarilla para Polvo.- El Personal de las Corrugadoras, Imprentas y
Aditamento.
▪ Mascarilla para Gases y Vapores, Full Facer; Monogafas.- La usan los Almidoneros, los
Tinteros, los Reveladores de Clisé y los Operadores de Caldera, al realizar una mezcla de
químicos
▪ Careta Facial.- Los Cortadores en Sierra vertical de Aditamento y los Mecánicos Troqueleros.
▪ Guantes Anticorte, Napa y Dieléctrico.- La usa el Personal de Mantenimiento Mecánico y los
Operadores de Caldera.
▪ Guantes de Nitrilo y Mandil de Vinil.- La usa el Almidonero al preparar el Adhesivo, los
Tinteros y los Reveladores de Clisé.
▪ Fajas Antilumbargía.- La usan los Metedores de Bobina, los Abastecedores, los Amarradores
y los Estibadores; el Tintero
▪ Botas con puntera-antideslizante.- Todo el personal de la planta
4.3.4 Planes de emergencia
La empresa no posee planes de emergencia actualizados, simplemente realiza
entrenamientos periódicos para contrarrestar las posibilidades de incendios que pueden
presentarse
4.4 Mantenimiento
El Departamento de Mantenimiento cuenta con 26 personas: 1 Jefe de mantenimiento, 1
Coordinador, 1 Dibujante, 2 Supervisores Mecánicos, 1 Asistente de Supervisor, 6 Mecánicos, 4
Ayudantes Mecánicos, 2 Torneros; 1 Supervisor Eléctrico, 5 Electricistas, 2 Ayudantes Electricistas,
1 Bodeguero de Herramientas, 3 Operadores de Calderas y 2 Lubricadores.
Las Funciones de Mantenimiento en esta Empresa se llevan a cabo utilizando 2 Métodos o
Tipos de Mantenimiento principales:
4.4.1 Mantenimiento Correctivo, Descompostura, de Emergencia o Averías.- Son reparaciones o
ajustes rápidos al momento y se lo realiza cuando se producen desperfectos inesperados que
paralizan la Producción o cuando las instalaciones de manufactura tienen una capacidad obsoleta
o excesiva debido a los cambios ocurridos en el mercado.
Debe ser eliminado, ya que no es económicamente sustentable. Tiene 2 Fases:
Inspección: Se analiza el daño de las máquinas con el Supervisor de Producción y el Operador.
Programación: Se Programa una reunión de trabajo semanal en el Departamento,
estableciendo el recurso humano y materiales (repuestos) que se cuenta para el
Mantenimiento Programado.
4.4.2 Mantenimiento Preventivo o Periódico.- Actividades fundamentales de lubricación,
inspección, planeación a corto y largo plazo de revisiones o interrupciones a fin de minimizar los
Tiempos Improductivos de las máquinas y maximizar el rendimiento del personal.
Una vez que ha cumplido su período de trabajo o cuando ha terminado de producir
una determinada Orden de Producción, el equipo se desarma, se limpia, se inspecciones, se
repara y se vuelve a armar.
Las Técnicas de Medición del Mantenimiento Preventivo son:
1. La vida económica del equipo
2. Las variaciones directas de mano de obra
3. Las reparaciones y el inventario de partes de repuesto
4. La productividad de Mano de Obra.
Los parámetros que debe cubrir este tipo de mantenimiento son:
1. Prolongar la vida económica del equipo de capital mediante la utilización eficiente de los
sistemas de lubricación, los Programas de Inspección de Mantenimiento Preventivo y los
Programas de Ajuste e interrupción de operaciones.
2. Minimizar los efectos de las interrupciones imprevistas debidas a fallas del equipo. Las
averías se deben reducir al mínimo.
3. Llevar registros a través del equipo y conservar datos de rendimiento de las máquinas
indispensables para identificar (y tomar las medidas necesarias al respecto) los cambios
ocurridos en el estado del equipo que indiquen reparaciones o ajustes necesarios.
4. Maximizar el rendimiento del capital invertido en las industrias controladas por procesos o
por equipo
En el Taller Mecánico se utilizan Máquinas-Herramientas como: Tornos, Fresas, Cepillos,
Sierras, Taladros, Soldaduras, etc., cuenta con Herramientas de medición: Micrómetros,
Calibradores; y además con equipos especiales: Tacómetros, Pirómetros, Micrómetros de
Profundidad, etc., que se emplean para realizar reparaciones mecánicas de piezas o diversos
trabajos en la planta industrial.
La interferencia en el Proceso de Producción es en menor escala cuando se requiere
repuestos nacionales, lo contrario sucede con los repuestos importados. Toda persona implicada
en Procesos Productivos debe aceptar el siguiente Principio: “No puede haber alta Productividad
de los Recursos (Maquinarias e Instalaciones) si los mismos presentan Defectos de
funcionamiento o Averías”.
De lo antes expuesto el mantenimiento de la empresa no cumple con funciones
administrativas como son: el análisis y evaluación económica, motivación de los trabajadores,
Control de Presupuesto y Medición de la Eficiencia del Mantenimiento.
4.5 Determinación de datos estadísticos y calculo de indicadores de seguridad e higiene y/o
impacto ambiental
A raíz que tercerizó la contratación del personal, hace aproximadamente cinco
años, el Departamento de Seguridad Industrial únicamente se limito a llevar registro
de los accidentes, sin efectuar el calculo de los índices de evaluación seguridad
industrial, por esta razón se presentan los cuadros de accidentes por año y el índice
de incidencia por no contar con la información de las horas- hombres trabajadas.
Cuadro de Accidentabilidad
Año 2000
Sección Tipo de
accidente
Parte
corporal
afectada
Agente
Días perdidos
por accidentes
Turno Hora Días Mes
Imprentas Atrapamiento Mano
derecha
Cortadora 15 días 2 8:15 PM Miércoles Febrero
Imprentas Atrapamiento Mano
derecha
Mesa
alimentadora8 días
3 2:10 AM Viernes Febrero
Mantenimiento Corte Mano
derecha
Objeto
cortante
0 días 1 11:00
AM
Lunes Marzo
Corrugadoras Quemaduras Antebrazo Precalentador 0 días 1 12:40
AM
Martes Abril
Corrugadoras Corte Mano
derecha
Cuchilla y
triple
2 días 3 9:00 PM Viernes Abril
Imprentas Aprisionamiento Mano
derecha
Cortadora 2 días 3 7:45
PM
Lunes Abril
Aditamentos Atrapamiento Mano
derecha
Piston 9 días 2 5:15 PM Miércoles Mayo
Imprentas Cortes Mano
derecha
Parte de
maquina
2 días 1 10:00 AM Sábado Mayo
Corrugadora Golpe Pie derecho Montacarga 10 días 2 8:45 Pm Viernes Junio
Septiembre Golpes Mano
derecha
Pisadores de
caucho
0 días 1 3:00 PM Martes
Septiembre Golpes Mano
derecha
Tambor
metálico
1 día 1 11:00 AM Sábado
Imprentas Atrapamiento Mano
derecha
Rodillo anilox 7 días 2 6:00 PM Martes Octubre
Cuadro de Accidentabilidad
Año 2001
Sección Tipo de
accidente
Parte
corporal
afectada
Agente
Días perdidos
por accidentes
Turno Hora Días Mes
Imprentas Corte Mano
derecha
Destonillador 2 días 1 8:40 AM Lunes Enero
Imprentas Atrapamiento Mano
derecha
Cortadora 4 días 2 9:10 PM Miércoles Febrero
Imprenta Irritación visual Vistas Tinta flexografica 0 días 2 11:30
PM
Miércoles Febrero
Corrugadoras Caída Múltiples Escalera con grasa 3 días 3 2:00 PM Viernes Abril
Aditamento Golpe Pie derecho Pallet de madera 1 día 2 8:45 PM Viernes Mayo
Imprentas Golpe Pie derecho Ballet de madera 2 días 3 3:45
PM
Martes Agosto
Aditamentos Atrapamiento Mano
derecha
Palos de cortadora 3 días 1 1:15 PM Miércoles Mayo
Mantenimiento Irritación visual Vistas Polvo 1 días 2 8:10 PM Jueves Junio
Planta de
almidón
Quemaduras Manos Soda caustica 1 días 2 9:45 PM Martes Agosto
Imprentas Corte Mano
derecha
Parte de maquina 2 días 1 10:45
AM
Martes Septiembre
Mantenimiento Corte Mano
derecha
Presilladora 1 día 2 6:20 PM Miércoles Octubre
Imprentas Atrapamiento Objeto Rodillo anilox 5 días 3 6:00 AM Jueves Novimbre
pesado
Cuadro de Accidentabiliad
Año 2002
Sección Tipo de
accidente
Parte
corporal
afectada
Agente
Días perdidos
por accidentes
Turno Hora Días Mes
Mantenimiento Quemadura Antebrazo Equipo de
soldar
2 días 2 7:35 PM Jueves Marzo
Imprentas Golpe Pie derecho Ballet de
madera
1 día 3 3:10 PM Miércoles Marzo
Imprenta Atrapamiento Manos
derecha
Cortadora 2 días 1 9:30 PM Viernes Abril
Aditamento Aprisionamiento Mano
derecha
Presilladora 1 día 1 11:00
AM
Miércoles Mayo
Aditamento Golpe Pie derecho Pallet de
madera
1 día 3 1:45 PM Martes Junio
Imprentas Corte Mano
derecha
Objeto
cortante
2 días 1 10:45
PM
Martes Agosto
Corrugador Resbalón Cadera Piso Húmedo 3 días 2 3:45 PM Sábado Septiembr
e
Limpieza Golpe Pie derecho Objeto pesado 3 días 1 11:10
PM
Jueves Noviembr
e
Cuadro de Accidentabiliad
Año 2003
Sección Tipo de
accidente
Parte
corporal
afectada
Agente
Días perdidos
por
accidentes
Turno Hora Días Mes
Bod. Recepción
de papel
Golpe Pie derecho Objeto pesado 1 día 1 9:10 AM Miércoles Enero
Imprenta Atrapamiento Mano
derecha
Mesa
alimentadora
3 días 3 2:10 PM Martes Enero
Imprenta Corte Manos Troquel 1 día 2 8:30 PM Miércoles Marzo
Corrugadoras Quemaduras Antebrazo Objeto caliente 1 día 3 4:00 PM Viernes Abril
Aditamento Corte Mano
derecha
Pallet de madera 1 día 2 8:45 PM Viernes Mayo
Imprentas Golpe Pie derecho Ballet de madera 2 días 3 3:45
PM
Martes Agosto
Aditamentos Atrapamiento Mano
derecha
Palos de
cortadora
3 días 1 1:15 PM Miércoles Agosto
Imprentas Irritación visual Vistas Goma blanca 1 día 1 2:15 PM Viernes Septiembr
e
Imprenta Corto Mano
derecha
Cuchilla 1 día 3 6:45 PM Jueves Septiembr
e
Aditamento Irritación visual Vistas Polvo 1 día 2 3:05
PM
Martes Noviembr
e
Corrugadora Golpe Pie derecho Ballet de madera 2 días 1 1:20 PM Viernes Diciembre
Cuadro de Accidentabilidad
Año 2004
Sección Tipo de
accidente
Parte corporal
afectada
Agente
Días perdidos
por
accidentes
Turno Hora Días Mes
Limpieza Golpe Objeto pesado Tanque metálico 2 días 1 9:40
AM
Jueves Enero
Imprentas Atrapamiento Mano derecha Cortadora 2 días 3 2:10
PM
Viernes Enero
Imprenta Golpe Pie derecho Pallet de madera 1 día 3 4:30
PM
Miércoles Febrero
Corrugadoras Quemaduras Antebrazo derecho Objeto caliente 1 día 1 9:05
AM
Martes Febrero
Aditamento Corte Mano derecha Alimentadora de la
sierra
2 días 1 1:45
PM
Sábado Mayo
Imprentas Golpe Mano derecho Pisadores de
caucho
1 día 3 5:45
PM
Martes Junio
Imprenta Dolor lumbar Columna Sobre esfuerzo 5 días 2 8:15
PM
Miércoles Julio
Mantenimiento Corte Mano derecha Destornillador 1 día 1 10:10
PM
Jueves Agosto
Mantenimiento Corte Mano derecha Dotador 2 días 2 11:45
PM
Jueves Septiembr
e
Imprentas Corte Mano derecha Cortadora 3 días 1 1:45
AM
Martes Octubre
Mantenimiento Corte Mano derecha Presilladora 1 día 2 6:20
PM
Miércoles Octubre
CAPITULO V
Diagnostico
5.1 Identificación de los problemas
Para identificar los problemas de seguridad, salud y medio ambiente, nos hemos
valido de métodos cualitativos tales como la auditoria de seguridad, salud y medio
ambiente del proceso de fabricación de cajas de cartón corrugado y sus accesorios.
Para poder identificar los peligros, localizar los riesgos, valorar los riesgos, estudiar y mejorar
las condiciones de trabajo, conocer el número de trabajadores expuestos a cada riesgo(sección,
turno, etc.) hemos seleccionado al mapa de riesgo como técnica de exploración del proceso
productivo del negocio, que según su alcance tiene características de multi-riesgos (relativo a
todos o varios riesgos de la empresa)
5.1.1 Localización de los riesgos
Para ello se ha utilizado como guía de estudio y análisis de riesgo el proceso de producción,
del cual se derivan una serie de tareas con diferentes tipos de riesgos de seguridad, salud y medio
ambiente u otros factores de riesgos.
5.1.2 Factores de riesgos
Los factores de riesgos expuestos en el panorama de riesgo (ver Anexo N° 16) comprenden la
iluminación, temperatura, humedad, ventilación, las maquinas, materiales,, productos,
instalaciones, ruido, gases, vapores, líquidos agresivos, postura de trabajo, carga dinámica,
rapidez, atención, minuciosidad, iniciativa , cooperación etc.
5.2 Metodología
Se utilizo encuestas simples y concretas para recabar la información de manos de los
lideres y de los subalternos de las diferentes áreas, para poder emprender la fase de análisis,
además de solicitar la respectiva documentación que avalice lo expuesto por las personas
encuestadas, tales como:
Nomina por departamentos
Mano de obra directa e indirecta
Ubicación y dimensiones de los departamentos.
Maquinas existentes
Proceso de trabajo.
Materias primas utilizadas.
Substancias y productos químicos utilizados en el proceso.
Métodos de organización del trabajo.
Instalaciones existentes.
Otros datos de interés
5.3 Líneas de investigación
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, las líneas de investigación tendientes a localizar los
riesgos existentes en la empresa, se pueden considerar agrupadas en los siguientes bloques :
Análisis del proceso
Análisis de instalaciones
Medio ambiente de trabajo.
5.4 Criterios de valoración
Los criterios de evaluación empleados para la valoración de los riesgos son los
generales, tales fine, TLVs (ACGIH), norma OSHAS, tiempo de exposición, LEST, libro vi
de la legislación ambiental ecuatoriana, decreto 2393, resolución 741 del IESS, código del
trabajo, ley de defensa contra incendios, normas NFPA, código de salud, análisis históricos
de los accidentes etc.
Esto permite la localización de cada riesgo asociado a una determinada tarea y/o
puesto de trabajo, como base para valorar los riesgos de seguridad.
Consecuencias
Probabilidad.
Exposición.
Consecuencias: hace referencia a los diferentes niveles de gravedad de las lesiones
derivadas del accidentes en las que puede materializarse el riesgo, estableciendo la
siguiente clasificación y valoración:
Consecuencia Valoración
Accidentes leves 1
Accidentes grave 10
Accidente mortal 35
Accidente catastrófico 100
Probabilidad: hace referencia a la probabilidad de que el accidente se materialice cuando se está
expuesto al riesgo, estableciendo la siguiente clasificación y valoración:
Probabilidad Valoración
Muy buena 1
Baja 3
Media 6
Alta 10
La estimación del riesgo se determinará a partir de los riesgos de los factores de
riesgos expuesto:
Estimación del riesgo = consecuencia x probabilidad
Exposición: hace referencia a la frecuencia con la que ocurre la situación de riesgo de accidente,
estableciendo la siguiente valoración:
Exposición ValoraciónRaramente(se sabe que ocurre) 1
Ocasionalmente(pocas veces a la semana) 3
Frecuentemente(pocas veces al día) 6
Continuamente(muchas veces al día) 10
A partir de los valores de las consecuencias, exposición y probabilidad se obtiene el “ Grado de
peligrosidad”
Grado de peligrosidad Tipo de actuación
GP < 85 - situación poco peligrosa
85 <GP <200 - actuación urgente.
GP >200 - corrección inmediata
Como segunda parte del diagnóstico utilizaremos las normas OHSAS 18001 para poder
identificar las debilidades del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional actual, tales
como falta de instrucciones de trabajos, procedimientos y control de documentos.
5.5 Auditoria del Sistema Actual de Gestión de Seguridad y Salud de Industria Cartonera
Ecuatoriana S. A.
5.5.1 Objetivos
Reinir y analizar suficiente evidencia objetiva para determinar si los controles del sistema
de seguridad y salud son adecuados y si éstos están satisfactoriamente documentados e
implantados.
Registrar todas las observaciones relevantes del sistema de gestión S &SO.
Verificar si los procesos cumplen con la gestión definida.
5.5.2 Planificación
La planificación de la auditoria al sistema actual de gestión en seguridad y salud de industria
cartonera está basada :
Importancia de las áreas a ser auditadas
Alcance y responsabilidad.
Auditoria del sistema de gestión S & SO
Recursos necesarios.
5.5.3 Preparación de la auditoria
Se comunica con el auditado y se informa de los detalles relevantes de las áreas.
Revisa la documentación y emite el concepto de viabilidad de la auditoria (información suficiente,
cooperación, el tiempo y recursos adecuados). Luego emite un reporte, elabora una lista de
verificación y un itinerario.
Preparación de las listas de verificación.
Determinación de la muestra para la auditoria.
5.5.4 Técnicas de auditoria
Entrevista
Muestra
Comprobación
5.5.5 Lista de verificación (ver anexo 17)
Objetivo
1. Administrar el tiempo
2. Uniformidad al proceso de auditoria.
Preparadas para cada actividad del sistema de gestión de seguridad y salud.
Registrar el cumplimiento o incumplimiento
Oportunidad de resumir y sintetizar las observaciones.
Determinación de los requisitos gerenciales
Valorar el estado actual del s. G. S & so ( grado de madurez )
Adecuar las preguntas al área que va a ser auditada.
5.5.6 Ejecución de la auditoria
Reunión de apertura
Examen del sistema
Revisión de hallazgos.
Reunión de cierre.
5.5.7 Reunión de apertura
Reunión del auditor con el representante de la gerencia y los miembros de las áreas a
ser auditadas.
Revisión del itinerario de auditoria, objetivo, alcance. (ver anexo 18)
Métodos disponibles
Sistemas de apelación de los hallazgos.
Canales de comunicación
Programa final de auditoria.
5.5.8 Examen del sistema de gestión
El auditor comienza el muestreo siguiendo el itinerario, buscando la conformidad
contra los criterios de la auditoria
Visita las diferentes áreas de la empresa siempre la objetividad dando valor agregado
a la actividad se toma la muestra y se valora. Se determina los hallazgos, se toman
nota.
Se guía por la lista de verificación.
Se agradece al auditado su colaboración y se le informa los hallazgos verbalmente.
5.5.9 Reunión de cierre
Objetivo
Alcance muestreo desarrollado
Presentación de hallazgos
Solicitud de acciones correctivas
Informe de auditoria y seguimiento
Agradecer las atenciones recibidas.
5.5.10 Informe de auditoria y seguimiento
Alcance
Objetivo
Identificar la documentación de referencia de la auditoria.
Referenciar las listas de verificación
Personal contactado de la empresa
Resumen de hallazgos
Identificar las no conformidades.
Informe de auditoria
Solicitud de acciones correctivas
Detalles de las acciones de seguimiento
El informe de estar fechado y revisado
El informe deberá distribuirse a los receptores designados por el representante de la
gerencia
Informe de la Auditoria Practicada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de I.
C. E.
Una vez revisadas las instalaciones, la documentación pertinente y entrevistado a los
titulares de las áreas mencionadas en el alcance de la auditoria, concluimos lo siguiente:
El sistema de gestión actual posee en las cláusulas 4.2 ; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4 ; 4.4.1. ;
4.4.3. ; 4.4.4; 4.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.6;
El sistema de gestión actual posee observaciones en las cláusulas 4.4.2; 4.5.3;
El sistema de gestión actual cumple conformidad en las cláusulas; 4.4.6.
Programa de seguimiento
Identificación de la fecha de la auditoria seguimiento o cierre de la no conformidad.
Fecha de inicio y fin de la auditoria
Número de solicitudes de acciones correctivas (SAC )
Fecha de vencimiento de las acciones correctivas y estado de avance
Fecha reprogramada de auditoria. ( cuando sea aplicable
5.6 Problemas Presentes en el Proceso de Fabricación de Cajas de cartón Corrugado y sus
Accesorios.
Los resultados del diagnostico de riesgo de esta empresa comprende la confrontación de la
auditoria del sistema actual de seguridad, salud y medio ambiente y lasa disposiciones legales
vigentes en el país en materia de riesgos.
Falta de una política de seguridad, salud y medio ambiente.
Falta de manuales de procedimientos.
Actualizar el panorama de riesgo de acuerdo a las nuevas reglas del negocio, ya que la
contratación del personal actualmente es por medio de tercerizadoras.
Elaborar un programa de gestión de riesgo, basado en un diagnostico real.
Implementar un plan de capacitación, basado en un diagnostico de necesidades.
Incorporar registros de las acciones emprendidas en seguridad, salud y medio ambiente y
controlar el manejo de la documentación.
Implementar un procedimiento de reporte de accidentes y un control estadístico de
accidentes.
Elaboración de un plan de emergencia
Elaboración de un manual de seguridad y salud ocupacional
Elaboración del procedimiento para definir objetivos departamentales en materia de
seguridad y salud ocupacional.
Elaboración del procedimiento requisitos legales y otros
Elaboración del procedimiento manejo y control de documentos
Elaboración del procedimiento de acciones preventivas y correctivas
Elaboración del procedimiento de auditorias internas
Elaboración del procedimiento de mejoramiento continuo
Elaboración del procedimiento revisión gerencial.
CAPITULO VI
Objetivo, Estructura, Desarrollo y Costeo de la Propuesta
6.1 Objetivo de la Propuesta
Una vez revisado los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud aplicables a la
fabricación de cajas de cartón corrugado y haber conocido la situación actual de la empresa,
podemos plantear los siguientes objetivos:
1. Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, basado en las normas OHSAS 18001, para
guardar concordancia con los criterios de auditoria de los reguladores tales como el IESS y el
ministerio del trabajo.
2. Elaborar una Política de Seguridad y Salud que responda a las exigencias legales y que
reafirme el compromiso de la empresa por proteger a sus colaboradores y a las personas
interesadas.
3. Documentar las acciones previstas en el sistema de gestión, para lograr tener evidencias
objetivas para realizar la mejora continua.
4. Crear una estructura interna donde se defina apropiadamente las responsabilidades y con ello
lograr una administración efectiva de la seguridad y salud en la empresa.
5. Involucrar a la dirección de la empresa en el seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud.
6. Establecer y mantener un Programa de Auditorias, para auditar periódicamente el Sistema de
Gestión Seguridad y Salud Ocupacional
6.2 Estructura de la Propuesta
La propuesta a punta a que la Seguridad y Salud sea llevada en la empresa como un sistema,
mas no como un programa que cubra tan solo el cumplimiento de las exigencias de los
reguladores, es decir que forme parte de la cultura de gestión de la empresa.
1. Identificar las no conformidades que presenta actualmente el programa de acciones
preventivas y correctivas implementado por la empresa frente a los requisitos de la norma
OHSAS 18001.
2. Evaluar los impactos de las no conformidades encontradas, para plantear un plan de
manejo apropiado.
3. Recomendar auditorias internas y externas del Sistema de Gestión, para verificar su
cumplimiento y poder formular la mejora continua.
6.3 Desarrollo y Organización de la Propuesta
Para el desarrollo de la propuesta utilizaremos como herramienta las OSHAS 18001, las
cuales ya están aceptadas en el mercado ecuatoriano a través del INEN
4. Requerimientos del Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
4.1 Requisitos Generales
La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión OHSAS cuyos requisitos
se han establecido en la cláusula 4.
Política de Seguridad y Salud Ocupacional
Planificación
Implementación y operación
Verificación y acción correctiva
Revisión por la gerencia
Mejora continua.
La empresa ha basado su Sistema actual de Gestión en Seguridad y Salud en un programa de
acciones preventivas y correctivas, observando ciertos requisitos legales y en la accidentabilidad
registrada durante su permanencia en el mercado, es decir en un enfoque reactivo y no pro-activo.
4.2 Política se Seguridad y Salud Ocupacional
La alta dirección debe definir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la
organización, que especifique claramente los objetivos generales de seguridad y salud ocupacional
y un compromiso para la mejora continua del desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional.
La política debe:
1. Ser apropiada para la naturaleza y la escala de los riesgos en seguridad y salud ocupacional
de la organización
2. Incluir un compromiso de mejora continua;
3. Incluir un compromiso para cumplir con la legislación vigente aplicable de Seguridad y
Salud Ocupacional y con otros requisitos que haya suscrito la organización;
4. Estar documentada e implementada y ser mantenida;
5. Ser comunicada a todos los empleados con la intención de que éstos sean conscientes de
sus obligaciones individuales en Seguridad y Salud Ocupacional;
6. Estar disponibles a las partes interesadas; y
7. Ser revisada periódicamente para asegurar que siga siendo pertinente y apropiada para la
organización
La dirección de la empresa actualmente no cuenta con una Política de Seguridad y Salud, lo
que ha venido haciendo es proporcionar a los mandos medios y operativos ciertos lineamiento
para el desempeño individual y colectivo, lo que muchas veces ha generado conflictos interno, que
ha tenido que dirimir a través de contactos personales o escritos, por lo tanto incumple esta
cláusula. No conformidad
4.3 Planificación
4.3.1. Planificación para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua
identificación de los peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de
control necesarias.
Estos procedimientos deben incluir:
Actividades rutinarias y no rutinarias;
Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo (incluso
subcontratistas y visitantes);
Las instalaciones en el sitio de trabajo, provistos por la organización o por terceros
La organización debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de
estos controles sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de seguridad y salud
ocupacional. La organización debe documentar y mantener esta información actualizada.
La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación de riesgos
debe :
Definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificación del tiempo para asegurar
que sea proactiva más que reactiva;
Proveer los medios para la clasificación de riesgos y la identificación de los que se deban
eliminar o controlar como se define en los numerales 4.3.3 y 4.3.4;
Ser consistente con las experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control
de riesgos empleadas;
Proporcionar un soporte para la determinación de los requisitos de habilidades, la
identificación de necesidades de entrenamiento y/o el desarrollo de controles operativos;
Proveer los medios para el seguimiento a las acciones requeridas con el fin de asegurar
tanto la efectividad como la oportunidad de su implementación.
Nota: véase la guía de implementación de SG S & SO OHSAS 18002 para más información sobre la
identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos.
En cuanto a esta cláusula el área de seguridad industrial de la empresa, si ha realizado un análisis
de riesgos aceptable, según las evidencias objetiva presentada, por tanto tiene una conformidad,
no conformidad.
4.3.2. Requisitos Legales y Otros
La organización debe establecer un procedimiento para identificar y tener acceso a los
requisitos de seguridad y salud ocupacional, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella.
La organización debe mantener esta información actualizada. debe comunicar la información
pertinente sobre requisitos legales y de otra índole a sus empleados y otras partes interesadas.
Con referencia a esta cláusula la empresa mantiene una suscripción con ediciones legales
para la actualización en cuanto al régimen laboral ecuatoriano y la ley del seguro social obligatorio,
cuenta con la asesoría del Departamento Legal de la Corporación Noboa, mantiene contrato de
servicios de soporte legal con una firma prestigiosa de la Ciudad de Guayaquil “Estudio Jurídico
Herrería Bonet” y está suscrita al registro oficial, pero debería elaborarse un procedimiento para
que el área de Seguridad Industrial y medica tengan acceso a la información que guarde relación
con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, ya que en la actualidad dichos
departamentos no tienen acceso ha aquello, por lo tanto incumple esta cláusula, no conformidad.
4.3.3 Objetivos
La organización debe establecer y mantener documentados los objetivos de seguridad y
salud ocupacional para cada función y nivel pertinente dentro de la organización.
Nota : es conveniente que los objetivos se cuantifiquen siempre que sea posible.
Al establecer y revisar sus objetivos la organización debe considerar sus requisitos legales y de otra
índole, peligros y riesgos en seguridad y salud ocupacional, opciones tecnológicas y requisitos
financiero, operativos y empresariales y los puntos de vista de las partes interesadas. Los objetivos
deben ser consistentes con la Política de Seguridad y Salud Ocupacional, incluido el compromiso
con el mejoramiento continuo.
Acerca de esta cláusula la empresa ha establecido lineamientos generales de acción de cada
departamento, pero no cuenta con objetivos claramente definido para cada Departamento en
Materia de Seguridad y Salud Ocupacional, por lo tanto incumple esta cláusula, no conformidad.
4.3.4 Programas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
La organización debe establecer y mantener un(os) Programa(s) de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional para lograr sus objetivos. Esto debe incluir documentación de:
1. La responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los objetivos en las funciones y
niveles pertinentes de la organización ; y
2. Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán esos objetivos.
El (los) Programa(s) de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se debe(n) revisar a
intervalos regulares y planificados. Cuando sea necesario debe(n) ser ajustado(s) para involucrar
los cambios en las actividades, productos, servicios o condiciones de operación de la organización.
La empresa si ha venido realizando programas anuales de acciones preventivas y correctivas, con
sus actividades, fechas de realización y personas responsables, revisados trimestralmente., por lo
tanto tiene una conformidad.
4.4 Implementación y Operación
Planificación
Implementación y operación
Verificación y acción correctiva
Auditoria
Retroalimentación de la medición del desempeño
4.4.1 Estructura y Responsabilidad
Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, desempeña y
verifica actividades que tengan efecto sobre los Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional de las
actividades, instalaciones y procesos de la organización se deben definir, documentar y
comunicar, con el fin de facilitar la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
La responsabilidad final por Seguridad y Salud Ocupacional recae en la alta gerencia. La
organización debe designar un integrante de alto nivel gerencial ( por ejemplo, en una
organización grande, un consejo o un miembro del comité ejecutivo) con la responsabilidad
particular de asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional esté
implementado adecuadamente y que cumplan los requisitos en todos los sitios y campos de
operación dentro de la organización.
La gerencia debe proveer recursos esenciales para la implementación, control y
mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Nota: los recursos incluyen Recursos Humanos y destrezas especializadas, tecnología y Recursos
Financieros.
La persona designada por la gerencia de la organización debe tener una función,
responsabilidad y autoridad definidas para:
1. Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre el desempeño del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para revisión y como base para el
mejoramiento de dicho sistema.
Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su
compromiso con el mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional.
La empresa posee un escalaron con la descripción de los cargos, donde se detallan las
responsabilidades y autoridad de las personas que tienen participación en la Gestión de
Seguridad y Salud y la Gerencia de Recursos Humanos es el representante de la Gerencia
General en el tema y es quien lo mantiene informado, por lo tanto tiene una conformidad.
4.4.2 Capacitación , Concienciación y Competencia
El personal debe ser competente para realizar las tareas que puedan tener impacto sobre
Seguridad y Salud Ocupacional en el sitio de trabajo. La competencia se debe definir en términos
de la educación, entrenamiento y/o experiencia apropiados.
La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que los
empleados que trabajan en cada una de las funciones y niveles pertinentes tengan conciencia de :
La importancia de la conformidad con la política y procedimientos de Seguridad y Salud
Ocupacional y con los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
;
Las consecuencias, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo para la Seguridad y
Salud Ocupacional, y los beneficios que tiene en seguridad y salud ocupacional en el
mejoramiento en el desempeño personal;
Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y
procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y con los requisitos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, incluida la preparación para emergencias y los
requisitos de respuesta (véase al numeral 4.4.7);
Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos operativos
específicos.
En los procedimientos de entrenamiento se deben tomar en cuenta los diferentes niveles de
Responsabilidad, habilidad y educación;
Riesgos.
En cuanto a esta cláusula la empresa mantiene un programa de entrenamiento aceptable,
pero no cuenta con un programa de capacitación formalizado y aprobado por la dirección, aquello
constituye una observación
4.4.3 Consejería y Comunicación
La organización debe tener procedimientos para asegurar que la información pertinente
sobre Seguridad y Salud Ocupacional sea comunicada hacia y desde los empleados y otras partes
interesadas.
Los empleados deben:
Ser involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos para
administrar los riesgos;
Ser consultados cuando haya cambios que afecten la salud y seguridad en el sitio de
trabajo;
Estar representados en asuntos de Salud y Seguridad; y
Ser informados sobre quién(es) es(son) su(s) representante(s) para Seguridad y Salud
ocupacional y el representante designado por la gerencia (véase el numeral 4.4.1.)
En lo relacionado a esta cláusula la empresa constantemente esta informando por
intermedio del departamento de seguridad industrial y los médicos los cambios en Materia
de Seguridad Industrial, pero lo realiza en base al programa de capacitación y las carteleras
de difusión y mantiene registros de aquello. Pero no cuenta con un procedimiento
especifico de consultas y comunicaciones como lo indica la norma OHSAS 18001.
Actualmente no esta funcionando el comité de seguridad industrial desde que
incorporación la tercerización, es decir que no poseen representación en el sistema de
gestión por parte de los trabajadores como lo indica el decreto 2393 reglamento de
seguridad, salud y mejoramiento de los ambientes de trabajo.
El representante de la dirección para participar en temas relacionados con Seguridad y Salud
Ocupacional es el Gerente de Relaciones Industriales, por lo tanto aquello constituye una no
conformidad.
4.4.4 Documentación
La organización debe establecer y mantener información en un medio adecuado, el cual
puede ser magnético o impreso, que :
Describa los elementos clave del Sistema de Gestión y la interacción entre ellos; y
Proporcione orientación a la documentación relacionada.
Nota: es importante que la documentación se mantenga en el mínimo requerido para que sea
efectiva y eficiente.
El Departamento de Seguridad Industrial y el Área Médica custodian la
documentación respectiva, tanto en impreso como en electrónico, por lo tanto tiene una
conformidad.
4.4.5 Control de Documentación y Datos.
La organización debe establecer y mantener procedimientos que le permitan controlar
todos los documentos y datos requeridos por esta norma para asegurar que:
Se pueda localizar;
Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea necesario y sean aprobados
por personal autorizado;
Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén disponibles en todos
los sitios en que se realicen operaciones esenciales para el efectivo funcionamiento del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional;
Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos los puntos de
emisión y de uso, o de otra forma asegurar contra el uso no previstos ; y
Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se conservan archivados
con propósitos legales o de preservación del conocimiento, o ambos
La empresa incumple esta cláusula por que no cuenta con un procedimiento formal,
los documentos se emiten por iniciativa de los titulares de las Áreas de Seguridad
Industrial y Medica, sin ser aprobados por la dirección de la empresa y no poseen ningún
código de identificación, no conformidad.
4.4.6 Control Operativo
La organización debe identificar las operaciones y actividades asociadas con riesgos
identificados donde se Deba aplicar medidas de control. La organización debe planificar estas
actividades, incluido el mantenimiento, con el fin de asegurar que se lleven a cabo bajo
condiciones especificadas, para lo cual debe :
Establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su
ausencia pueda causar desviaciones de la política y objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional;
Estipular criterios de operación en los procedimientos ;
Establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos identificados de
seguridad y salud ocupacional de los bienes, equipos y servicios que la organización
compre y/o utilice y comunicar los procedimientos y requisitos operativos pertinentes a
los proveedores y contratistas ;
Establecer y mantener procedimientos para el diseño del sitio de trabajo, procesos,
instalaciones, maquinaria, procedimiento operativos y organización del trabajo, incluso
su adaptación a las capacidades humanas, con el fin de eliminar o reducir los Riesgos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
La empresa realiza acciones preventivas y correctivas al control operativo por
medio de los reportes de operación que llegan a los jefes de sección, quienes son los
encargados de enviar las novedades al Departamento de Seguridad, Mantenimiento,
Recursos Humanos y Gerencia de Planta, todas estas acciones están soportadas por el
diagnostico de riesgos y los procedimientos seguros de trabajo, por lo tanto tiene una
conformidad
4.4.7 Preparación y Respuesta Ante la Emergencia
La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el
potencial de y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las
posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas.
La organización debe revisar sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante
emergencias, en especial después de que ocurran accidentes y situaciones de emergencia.
La organización también debe probar periódicamente tales procedimientos cuando sea
práctico.
La empresa no cuenta con planes de emergencias actualizados y no se presento evidencia
objetiva de que haya realizado simulacros, por lo tanto incumple esta cláusula, no conformidad.
4.5 Verificación y acción correctiva
Implementación y operación
Verificación y acción correctiva
Revisión por la gerencia
Auditoria
Retroalimentación de la medición del desempeño
4.5.1 Medición y Seguimiento del Desempeño
La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer seguimientos y
medir regularmente el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. Estos procedimientos para
seguimiento deben tener en cuenta lo siguiente:
Medidas cuantitativas y cualitativas, apropiadas para las necesidades de la organización
Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional de la organización ;
Medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad
con el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, criterios operacionales,
legislación aplicable y requisitos reglamentarios;
Medidas reactivas de desempeño para seguimiento de accidentes, enfermedades,
incidentes (incluyendo casi accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño
deficiente en Seguridad y Salud Ocupacional;
Registros suficientes de los datos y los resultados de seguimientos y medición para
facilitar el análisis subsiguiente de acciones correctivas y preventivas
Si se requiere equipo de monitoreo para la medición y seguimiento del desempeño, la
organización debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de
tales equipos. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibración así
como de los resultados.
La empresa no cuenta con un procedimiento escrito para evaluar el desempeño, tanto
cuantitativamente como cualitativamente, lo que se presento fue registros de accidentes e
incidentes, los cuales servirán para elaborar ha futuro un procedimiento apropiado, esto
constituye una no conformidad.
4.5.2 Accidentes, Incidentes, no Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas
La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad
y autoridad con respecto a;
2. El manejo e investigación de :
Accidentes;
Incidentes;
No conformidades;
3. La aplicación de acciones para mitigar las consecuencias de los accidentes, incidentes y
no conformidades;
4. La iniciación y realización de acciones correctivas y preventivas;
5. La confirmación de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas emprendidas.
Estos procedimientos requieren la revisión de todas las acciones correctivas y preventivas
propuestas mediante procesos de evaluación de riesgos antes de su implementación.
Cualquier acción correctiva y preventiva que se emprenda par eliminar las causas de no
conformidad reales y potenciales debe ser apropiada a la magnitud de los problemas y acordes
con los Riesgos Seguridad y Salud Ocupacional encontrados.
La organización debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos
documentados generado por las acciones correctivas y preventivas.
La empresa no presento evidencia objetiva de tener registros, por lo tanto incumple
esta cláusula, no conformidad
4.5.3 Registros y Administración de Registros
La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación,
mantenimiento y disposición de los registros de Seguridad y Salud Ocupacional, así como los
resultados de las auditorias y revisiones.
Los registros de seguridad y salud ocupacional deben ser legibles, identificables y trazables
de acuerdo con las actividades involucradas. Los registros de Seguridad y Salud Ocupacional se
deben almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra
daños, deterioro o pérdida. Los tiempos de conservación de los registros de Seguridad y Salud
Ocupacional se deben establecer y registrar.
Los registros se deben mantener, según sea apropiado para el sistema y la organización,
con el fin de demostrar conformidad con esta norma
La empresa mantiene en custodia los registros del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional, en la oficina de Seguridad Industrial y Departamento Medico Interno, tal como fue
soportado por medio de la visita a estos., pero se le aplico una observación para que mejoren y
formalicen los mismos.
4.5.4 Auditoria
La organización debe establecer y mantener un programa y procedimientos para realizar
auditorias periódicas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de :
1. Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional:
Es conforme con las disposiciones planificadas para la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, incluidos los requisitos de esta norma;
Ha sido implementada y mantenido en forma apropiada; y
Es efectivo en cumplir la política y objetivos de la organización;
2. Revisar los resultados de auditorias previas;
3. Suministrar información a la gerencia sobre los resultados de las auditorias.
El programa de auditorias, incluyendo cualquier agenda, se debe basar en los resultados
de las evaluaciones de riesgos de las actividades de la organización y los resultados de auditorias
previas.
Los procedimientos de auditoria deben cubrir el alcance, frecuencia, metodologías y
competencias, así como las responsabilidades y requisitos para realizar auditorias e informar
resultados.
Siempre que sea posible, las auditorias deben ser ejecutadas por personal independiente
de quienes tienen responsabilidad directa por la actividad que se está auditando.
Nota: La palabra “ independiente “ en este texto no significa necesariamente externo a la
organización.
La empresa a través de su departamento de contraloría ha venido realizando análisis
puntuales a la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, con el propósito de verificar el
cumplimiento con el control interno, mas no posee un procedimiento especifico, por lo tanto
incumple esta cláusula, no conformidad.
4.6 Revisión por la Gerencia
Verificación y acción correctiva
Revisión por la gerencia
Política
Factores internos
Factores externos
La Alta Gerencia de la organización debe revisar, a intervalos definidos, el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar su adecuación y efectividad permanente. El
proceso de revisión de la Gerencia debe asegurar que se recoja la información necesaria que le
permita a la Gerencia llevar a cabo esta evaluación. Esta revisión debe estar documentada.
La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar la política,
objetivos y otros elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, teniendo en
cuenta los resultados de la Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, las
circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo.
Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. no ha realizado, ni posee procedimientos para
llevar a cabo la revisión por parte de la Gerencia, por lo tanto incumple esta cláusula, no
conformidad.
6.4 Costos de la Propuesta
El costo de la propuesta esta basada en las horas técnicas que dedique el consultor y que
serán evidenciadas en el cronograma de actividades que se detalla mas adelante.
Elaboración de la política de seguridad y salud
Elaboración de un plan de emergencia
Elaboración de un plan de capacitación
Elaboración de un manual de seguridad
Elaboración de 7 procedimientos normativos
Estos costos guardan relación con el valor de la hora técnica profesional vigente en el
mercado, que es de $ 100,00/ Hr y a la duración de cada una de las actividades ha elaborar.
6.5 Análisis del Costo Beneficio de la Propuesta
6.5.1 Costos
1. Honorarios profesionales $ 18.000,00
2. Papelería 300, 00
3. Equipamiento 40.000, 00
4. Capacitación 40.000, 00
5. Imprevistos 2.000, 00
El costo total de la propuesta es de: $ 60.300,00
6.5.2 Beneficios
1. Mejoramiento del desempeño individual y colectivo.
2. Mejoramiento de la imagen de la empresa ante los colaboradores, reguladores y la
comunidad.
3. Mejoramiento del clima organizacional.
4. Facilidad a los cambios.
5. Reducción de la accidentabilidad de la empresa.
6. Reducción de la rotación y del ausentismo.
7. Motivación
8. Incremento de la productividad.
9. Mejores relaciones con los colaboradores y reguladores.
10. No sanciones por violaciones a los requisitos legales y otros.
6.6 Cronograma de Implementación
( ver anexo 19 )
6.7 Conclusiones y Recomendaciones
Al implementar esta propuesta la Gestión de Seguridad y Salud, obtendrá el carácter de
sistema con lo cual, las labores de revisión por parte de la dirección serán más llevaderas y
sostenible, dado que contará con una guía para aplicar la mejora continua y a sus vez los recursos
que asigne a la Seguridad y Salud Ocupacional podrán rastrearse con facilidad.
Las sugerencias que deben mantenerse son :
La revisión y actualización de la política con los momentos del negocio.
Que todo cambio que se quiera introducir al sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional debe ser planificado.
Que debe mantenerse actualizada y controlada la documentación del Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud Ocupacional para protección de la Empresa y para que la toma de
decisión Gerencial sea acertada.
Que los documentos soportes tales como Manuales de Seguridad, plan de emergencia y
procedimientos sean difundidos y reafirmados periódicamente, para evitar su
inobservancia.
6.8 Política de Seguridad y Salud de Industria Cartonera Ecuatoriana S. A.
(propuesta)
La Seguridad y Salud de los empleados y contratista es una preocupación constante en
todos los niveles de la empresa..
La empresa busca otorgarles el carácter de proactivo a nuestras actividades a través de la
aplicación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud efectivo, observando los requisitos
legales y las recomendaciones del diagnostico de riesgos.
Todos los empleados y contratistas están capacitados y concientizados acerca de los
estándares de Seguridad y Salud Ocupacional adoptados por la dirección de la empresa.
Cualquier recomendación para la mejora de nuestro Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud, serán bienvenidos a través de los canales de comunicación que posee la empresa.
Gerente General
6.9 Instructivo para la Elaboración de Objetivos Departamentales en
Seguridad y Salud Ocupacional ( propuesto)
1. Preparación Semestral de Objetivos en cada Área o Departamento
A más tardar el quinto día de inicio de semestre, cada departamento, deberá elaborar su
reporte de “ objetivos de seguridad y salud “ , el mismo que contendrá:
Mínimo un Objetivo de Seguridad y Salud Ocupacional que refleje el compromiso del
Departamento por cumplir la Política de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa.
Mínimo 1 oportunidad de mejora en el propio departamento.
Mínimo 1 oportunidad de mejora en otro departamento
Se deberá entregarlo impreso al Comité de Gestión de Seguridad y Salud.
Los objetivos deberán ser fácilmente medibles para poder comprobar al fin de mes,
si se cumplió o no, se deberá tratar de evitar temas generales que no puedan ser medibles,
los parámetros o unidades de logro deberían ir aumentando progresivamente aunque sea en
pequeñas cantidades.
Los tipos de objetivos están clasificados en :
Objetivos de reducción de la accidentabilidad
Están relacionados con los índices de frecuencia, gravedad y severidad de los
incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, considerando los recursos invertidos
para el control de proceso, es decir tiempo, número de empleados usados, elementos de
protección personal repartidos, horas de entrenamiento y supervisión.
Objetivos de Plazos de Tiempo
Es cumplir una tarea en el plazo fijado, ejemplo realizar el reentrenamiento de la
brigadas de respuesta interna en el mes de mayo.
Justificación y Cumplimiento de los Objetivos Mensuales
El 30 de cada mes se entrega a cada departamento el objetivo de seguridad y salud para que
sea justificado.
Hasta el quinto día de cada mes, el área deberá elaborar el reporte denominado
“justificación de objetivos “.
En el caso de que no se haya cumplido el objetivo, se comentará o se justificará las causas de
no haber cumplido.
En caso de sí haberlo cumplido se pondrá que porcentaje se ha cumplido.
La justificación de objetivos se lo publica en un gráfico denominado “entrega de objetivos de
Seguridad y Salud Ocupacional de cada mes y justificativos del mes .
Verificación del Cumplimiento de Objetivos
Al mes siguiente así mismo desde el quinto día hasta el décimo día del mes, el Jefe de
Seguridad Industrial y/ o asistente, pasará por cada departamento verificando si han cumplido con
los objetivos planeados por el semestre y el porcentaje de cumplimiento.
El comité de gestión de seguridad y salud deberá solicitar “ evidencias objetivas “ de que el
objetivo fue cumplido, es decir, se le deberá presentar reportes o registros para demostrar el
cumplimiento de los objetivos.
En caso de que no existan tales evidencias, se deberá modificar el objetivo para el mes
siguiente con el fin de que sea medible.
Comunicación de Cumplimiento de Elaboración y Justificativos.
Hasta el día 16 de cada mes el Comité de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional,
elaborara un gráfico denominado gráfico de cumplimiento de objetivos de Seguridad y Salud
Ocupacional y los publicará en las carteleras para mantener la motivación al cumplimiento.
Los gráficos tendrán preferentemente el nombre de los departamentos en el eje de las “x “
y en el eje de las “ y “ el rango del cumplimiento expresado en porcentaje, el rango irá de 0%
hasta 100% .
6.10 Plan de Capacitación de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
( propuesto )
Objetivos del Plan
Identificar las necesidades de capacitación, para poder planificar, ejecutar y evaluar el
mismo.
Posesionar a la capacitación y al entrenamiento como herramienta estratégica para
cumplir con los objetivos organizacionales y de Seguridad y Salud.
Promover la aplicación de nuevos conocimientos y de prácticas seguras, para cumplir con
los requisitos legales y otros.
Mejorar el desempeño individual y de grupo, para disminuir la accidentabilidad y el
ausentismo en la empresa.
Agregar valor a los productos y servicios que comercializa la empresa.
Generar los cambios necesarios para modificar ciertos hábitos y malas prácticas
Que la capacitación y el entrenamiento se convierta en un compromiso de todos y que
responda a una decisión compartida.
Alcance
Este plan de capacitación será aplicado en las instalaciones de la empresa y las
personas que proporcionan productos y servicios a industria cartonera ecuatoriana s. A.
Evaluación de necesidades
Mapeo de riesgos.
Requisitos legales y otros.
Estadísticas de accidentes.
Reportes de atención médica.
Sugerencias de los reguladores y compañías de seguro.
Analizas de puesto.
Evaluaciones de desempeño.
Fuentes para la evaluación de necesidades
Planificación estratégica.
Evaluación de desempeño.
Planificación de carrera.
Programa de capacitación
Objetivos.
Métodos.
Contenido duración.
Criterios de evaluación.
Transferencia de lo aprendido.
Método
A la temática.
A los participantes.
Evaluación del impacto
Criterio de evaluación .
Situación previa.
Programa de capacitación.
Situación posterior.
Seguimiento.
Costo beneficio de la capacitación
Costos
Honorarios de los instructores.
Material de entrenamiento.
Costo de la logística.
Equipamiento.
Transporte.
Costo de las horas pérdidas.
Beneficios
Incremento de la productividad.
Reducción de la accidentabilidad.
Menor rotación.
Enriquecimiento del trabajo
Mejores relaciones interpersonales.
Mejor clima laboral.
Nota : ( ver anexo 20 )
INDUSTRIA CARTONERAECUATORIANA S.A
PROCEDIMIENTONORMATIVO
Código:
Fecha:
AUDITORIAS
Versión:
Pagina:
6.11 Procedimiento de Auditorias
1. Objetivo
El principal objetivo es planificar e implementar auditorias internas de seguridad y salud
para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud a implementarse.
2. Alcance
Alcance incluye las áreas de proceso, bodegas, talleres de apoyo a la producción,
mantenimiento, oficinas administrativas de la empresa.
3. Responsabilidades
El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, es responsable de mantener y cumplir este
procedimiento y el plan de auditorias anuales.
4. Referencias
No Aplica.
5. Descripción del procedimiento
5.1 Tipos de Auditorias
Existen tres tipos de Auditorias internas: la Auditoria puntual, la Auditoria planificada y la
Auditoria de segunda parte..además de éstas existe la auditoria parcial, para cuando se realiza una
evaluación del control de los registros, en estas auditorias no se levantarán no conformidades,
sólo observaciones que ameritarán acciones correctivas.
5.1.1 Auditoria Puntual
La auditoria o detección puntual, son aquellas detecciones de no conformidad que se realizan a
una actividad, a un registro ó a procesos y que se originan por la detección realizada por un
empleado de su propia área o de cualquier otra, a un hecho que amerita que se documente como
no conformidad para asegurar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud.
Estas auditorias o detecciones no son mandatarias y se deberán promover, especialmente cuando
el Sistema de Gestión Seguridad y Salud ocupacional el proceso de las Auditorias con agilidad.
Siendo esta actividad opcional, la realización de la Auditoria puntual será el reflejo del
compromiso de cada área al mejoramiento continuo.
5.1.2 Auditorias de Segunda Parte
Son las realizadas planificadamente entre las empresas del grupo.
5.1.3 Auditorias Planificadas
Las auditorias planificadas son las Auditorias preparadas con anticipación y se realizan como
mínimo 2 auditorias internas por año. Se deberá cubrir en el año por lo menos una vez a todas las
áreas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Por concepto las auditorias internas planificadas deben ser realizadas por personal independiente
de las actividades auditadas.
Además, auditores de otras empresas del grupo o consultores externos pueden formar parte del
equipo auditor.
5.2 Plan de Auditorias Internas
El Comité de Seguridad y Salud planeará, elaborará y ejecutará el Plan de Auditorias Internas (
anexo 21) preferentemente a inicio del año.
Se denominará con el código a - # - xx al tipo de una auditoria, siendo ;
(·# ) el número correlativo de la auditoria y
(xx ) si es que amerita, el tipo de auditoria especial, como por ejemplo:
2p ( segunda parte ) ; PC ( pre- certificación ) ; CR (certificación ).
En este plan se debe incluir las áreas o departamentos que serán auditados, los meses que se
realizarán la auditoria, el tipo de auditoria, se marcará con una ( R ) .
El representante de la dirección aprobará dicho plan anualmente y sus actualizaciones.
5.3 Equipo de Auditores.
El equipo de auditores se encuentra formado por uno o más auditores, los mismos que tienen que
haber sido calificados según criterio de la compañía ( formato calificación y designación de
auditores internos (Anexo 22 )
Además debe estar acompañado por lo menos de un representante del área de Gestión de
Seguridad y Salud.
5.4 Ejecución de la Auditoria
Se debe citar a la Auditoria planificada con una comunicación formal, por lo menos con una
semana de anticipación, donde se fije la fecha y si es posible la hora exacta de la auditoria. Previo
a la comunicación, el representante de la dirección confirmará con los auditores la disponibilidad
de tiempo y las fechas tentativas para la realización de la auditoria.
Los resultados de la auditorias, especialmente las no conformidades (NC), serán registradas por el
auditor líder en el reporte de no conformidades ( anexo 23 ) al que se adjuntará registro de los
resultados de las acciones correctivas tomadas.
5.5 Comunicación
Todas las NC se agrupan por departamento y son distribuidas a los participantes a más tardar a
los 7 días de finalizada la auditoria.
Se utilizará el formulario “Resumen de Auditoria” (Anexo 24) para resumir los resultados de la
Auditoria, resaltando el número de las NC.
Encontradas, segregado por departamento o área y por tipo de cláusulas que se auditó.
El Comité de Seguridad y Salud es responsable de elaborar y enviar dicho informe al representante
de la dirección.
Se utilizará el formulario Informe de Auditoria (Anexo 25) para formalizar la distribución o entrega
– recepción de las NC antes de los 7 días establecidos. En el mismo se detallará como mínimo al
equipo auditor, a los auditados y el cuadro de distribución de copias.
El Comité de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de elaborar y enviar dicho
informe a auditados.
5.6 Seguimiento a la Auditoria
El seguimiento de las auditorias incluye la verificación y registro de la implementación y eficacia de
las acciones correctivas y preventivas lo cual se detalla minuciosamente en el control de acciones
correctivas, preventivas y observaciones .
ELABORADO REVISADO APROBADONombre:Cargo:Firma:
Nombre:Cargo:Firma:
Nombre:Cargo:Firma:
INDUSTRIA CARTONERAECUATORIANA S.A
PROCEDIMIENTONORMATIVO
Código:
Fecha:
ACCIONES CORRECTIVAS
Versión:
Pagina:
6.12 Procedimiento de Acciones Correctivas
1. Objetivos
El principal objetivo es asegurar la implantación de acciones correctivas y además comprobar su
eficacia.
2. Política
El alcance incluye las áreas contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
Sumilla : 3 iniciales del nombre acompañado con la fecha.
Nc : no conformidad al programa, proceso, la NC se la levanta
cuando se la detecta y se cierra cuando se la corrige.
D.G S & SO : departamento de gestión de seguridad y salud ocupacional.
AC : acción correctiva
4. Responsabilidades
El Comité de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional será el responsable de mantener el
procedimiento en forma eficaz.
5. Referencias
No Aplica
6. Descripción del Procedimiento
Las acciones correctivas, las rectificaciones a las NC, dichas no conformidades se reflejan en el
reporte de NC ( anexo 26 )
Se levantarán NC relativas a procesos y programa de seguridad y salud ocupacional tanto en las
auditorias planificadas como en cualquier momento en que sea evidente la NC.
Se realizarán AC a los actos y condiciones inseguras observadas en los ambientes de trabajo, las
cuales son tratadas como NC.
El personal podrá realizar la detección de NC en su trabajo rutinario.
Se resumirán las NC en el informe de auditoria (Anexo 27) para comunicación interna.
Las acciones correctivas incluyen las siguientes actividades:
Tratamiento eficaz a los reportes de incidentes y accidentes e informe de no conformidades
de actos y condiciones inseguras.
Investigación de las causas de las NC .
Determinación de las acciones correctivas.
Controles para la eficacia de la NC.
Análisis de causas
En cada NC se debe buscar la verdadera causa raíz de dicha NC lo cual puede ser escrito a mano en
el reverso de la hoja de NC con el fin de tenerlas agrupadas.
De ser necesario, si se requiere más espacio para actas, información, gráficos, etc. Se puede
ampliar a varias hojas numerándolas consecutivamente.
En el formato dentro del campo para acciones correctivas, se define que se detallará en la hoja de
reporte de NC , el análisis de causas.
Descripción de las acciones correctivas ( AC )
Se debe diferenciar una AC que debe corregir la causa raíz del problema con las acciones curativas
que resuelven la solución.
El análisis de causa es la base para elaborar las acciones correctivas las mismas que son
documentadas en el formato reporte de no conformidades específicamente en el campo
verificación de la implantación de acciones correctivas, donde se describirá la acción correctiva.
Para reforzar el hecho de que solo existen tres causas que ameritan la conformación de una real
acción correctiva, antes de describir la AC se marcará por lo menos una de los tres casilleros
denominados:
Capacitación
Cambio de procedimiento
Cambio de formato
Verificación de Implantación de la AC
Una vez que cada departamento implanta la AC se llamará al comité de gestión de la calidad ( D.
G. S & SO ) para que verifique la implantación de la AC y llene el campo verificación de la
implantación por D. G. S & SO, incluyendo en el mismo su nombre y la fecha de la verificación.
La implantación no deberá exceder los 30 días calendarios desde el levantamiento de la NC .
En caso de haber excedido el plazo requerirá que el involucrado envíe un memo al Departamento
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional justificando el atraso y solicitando prórroga. La no
presentación del memo de justificación y prórroga ameritará por parte del Departamento de
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, una nueva no conformidad.
Verificación de la Eficacia de la Implantación de las Acciones Correctivas.
El Departamento de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, narrará en el ultimo campo del
reporte de NC dedicado al control de efectividad, si es que se evidenció que la implantación de la
AC tuvo oportunidad de ser aplicada en el trabajo.
Los responsables del DG S&SO deberá llenar el campo la implantación de la acción fue eficaz,
incluyendo en el mismo su nombre y la fecha del control.
Así mismo elaborará mensualmente el control de acciones correctivas, preventivas y
observaciones con el fin de tener un control y seguimiento sobre las NC, AC y AP.
ELABORADO REVISADO APROBADONombre:Cargo:Firma:
Nombre:Cargo:Firma:
Nombre:Cargo:Firma:
INDUSTRIA CARTONERAECUATORIANA S.A
PROCEDIMIENTONORMATIVO
Código:
Fecha:
ACCIONES PREVENTIVAS
Versión:
Pagina:
6.13 Procedimiento de Acciones Preventivas
1. Objetivo
El principal objetivo es asegurar la implantación de acciones preventivas y además comprobar su
eficacia.
2. Política
No Aplica
3. Alcance y definición
El alcance incluye las áreas contempladas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud.
Ocupacional.
Sumilla : 3 iniciales del nombre acompañada con fecha.
N/C : no conformidad al programa o proceso: la NC se levanta cuando
se la detecta y se la cierra cuando se la corrige.
DG S & SO : Departamento de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
A/P : acción preventiva .
4. Responsabilidades
El Comité de Gestión en Seguridad y Salud será responsable de mantener el procedimiento en
forma eficaz.
Toda persona que realiza actividades descritas en este procedimiento será responsable de
mantenerlo vigente.
5. Referencias
No Aplican
6. Descripción del procedimiento
6.1 Acciones Preventivas ( AP )
Las acciones preventivas son soluciones a tendencias que podrían volverse desviaciones o NC si no
se hace algo al respecto, por lo tanto, es necesario tener un mecanismo de prevención.
Las acciones preventivas incluyen las siguientes actividades:
Uso de fuentes de información.
Determinar pasos para resolver problemas.
Controles para probar su eficacia.
Asegurar que se informe gerencia.
Cualquier persona que detecte las AP usará el formato de acciones preventivas, denominado
reporte de acciones preventivas ( Anexo 28)
Se detalla la AP en el campo respectivo resaltando la actividad a realizar, así como la manera cómo
se realizará la acción.
Seguimiento de la Implantación de la AP
Una vez implantada la AP se llamará al Departamento de Gestión de Seguridad y Salud ( DG S & SO
) para que verifique el seguimiento de la AP y llene el campo incluyendo en el mismo su firma y la
fecha del seguimiento.
Efectividad de la AP
El Comité de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá llenar el campo efectividad
incluyendo en el mismo la firma y la fecha del control del gerente de área o gerencia general.
Así mismo elaborará mensualmente el control de acciones correctivas, preventivas y
observaciones con el fin de tener un control y seguimiento sobre las NC, AC, y AP.
ELABORADO REVISADO APROBADONombre:
Cargo:
Firma:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Nombre:
Cargo:
Firma:
INDUSTRIA CARTONERAECUATORIANA S.A
PROCEDIMIENTO NORMATIVO Código:
Fecha:
MEJORAMIENTO CONTINUO
Versión:
Pagina:
6.14 Procedimiento de Mejoramiento Continuo
1. Objetivo
Detallar la forma de implantar y manejar el mejoramiento continuo.
2. Política
Cada departamento tiene la libertad de definir y modificar sus propios parámetros de medición y
manejo de su mejoramiento continuo.
3. Alcance
Todos los departamentos que están dentro del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional.
4. Responsabilidades
El Comité de Gestión de Seguridad y Salud es el responsable general de la implantación.
5. Referencias
No aplica
6. Descripción del Procedimiento
6.1 Programa de Manejo de Objetivos
La base para el mejoramiento continuo parte de la habilidad de la empresa de medir todas sus
actividades más importantes, por este motivo existe en Industria Cartonera Ecuatoriana s. A. Un
programa de objetivos departamentales manejados semestralmente; coordinación de tareas de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Hasta el día de inicio de semestre, todos los departamentos presentan sus objetivos al
Departamento de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Así mismo, hasta el día 5 del mes siguiente, cuando un objetivo no puede ser alcanzado, se debe “
justificar “ su incumplimiento escribiendo las razones que dificultaron dicho logro y entregarlas a
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Hasta el día 15 del mes siguiente se confirmará por parte de Gestión de Seguridad y Salud el
cumplimiento de los objetivos.
Por último, también en forma mensual, se evalúa el porcentaje de cumplimiento en el logro de los
objetivos como medida de eficiencia a los objetivos programados.
Estos tres factores; presentación de objetivos, justificación y cumplimiento se grafican
mensualmente en las carteleras como medio de difusión, comunicación y motivación a la mejora
continua.
Los objetivos departamentales están diseccionados en los indicadores de gestión de seguridad y
salud que contemplan no solo los índices de frecuencia, gravedad y severidad sino también el
ausentismo, el clima laboral y la capacitación que incluyen la utilización de recursos como dinero,
tiempo y mano de obra para evaluar la verdadera eficacia de la gestión.
6.2 Manejo del Programa de Ideas y Comunicaciones
El aporte del recurso humano es la mejor fuente de información para elaborar ideas valiosas para
el mejoramiento continuo, por tal motivo existe en industria cartonera ecuatoriana s. A. El
programa de ideas y comunicaciones que permite generar oportunidades de mejora.
Para tal fin existen un par de buzones de ideas y comunicaciones para recopilar la información del
personal.
El detalle del manejo de este programa se define en el (Anexo 30)
6.3 Difusión
Toda la información que se genera en el programa de objetivos departamentales así como en el
programa de ideas y comunicaciones y otras informaciones importantes son difundidas y
comunicadas a todos los niveles de la organización a través de las carteleras de publicaciones.
6.4 Control y Seguimiento de Actividades
El control y seguimiento de las actividades se refleja en el control de las actividades
departamentales en materia de seguridad y salud, en este reporte mensual se aprecia el grado de
cumplimiento e incumplimiento de cada una de las tareas departamentales planteadas.
Se señaliza con los colores verde, amarillo y rojo el nivel de cumplimiento, pendiente o
incumplimiento de las actividades planificadas.
6.5 Implantación del Proyecto de Mejora
La implantación del proyecto de mejora/seguimiento de la implantación se refleja, en el mismo
donde se detallará las ideas o sugerencias implantadas por lo empleados y/o contratistas.
Elaborado Revisado Aprobado
Nombre:
Cargo:
Firma:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Nombre:
Cargo:
Firma:
Industria CartoneraEcuatoriana s.a
Procedimiento normativo Código:
Fecha:
Control y documentos
y datos
Versión:
Pagina:
6.15 Procedimiento Control y Documentos y Datos
1. Objetivo
El principal objetivo es el control y manejo de documentos y datos relacionados con la norma
OSHAS 18001 y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
Es importante que todo colaborador de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A. tenga acceso a
información relevante y actualizada, tanto acerca de la documentación interna como la de origen
externo, incluyendo normas regulatorias y especificaciones del cliente.
2. Política
No Aplica
3. Alcance
Se aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud que están descritos
en la lista maestra de documentos.
Los documentos están en medios impresos o electrónicos.
Documentos no controlados : son aquellos que se utilizan para actividades que no requieren
actualización como por ejemplo : capacitación puntual, información externa a auditores, a
clientes ó a proveedores. Tendrán que ser marcados como “ no controlados “ por lo menos en la
primera página o no tendrán firma de aprobación.
Documentos controlados: son los que serán actualizados y controlados.
AC : departamento de gestión de seguridad y salud.
Sumilla: iniciales de la persona que realiza cambios en un procedimiento, con la fecha del cambio.
4. Responsabilidades
El Comité de Gestión en Seguridad y Salud, es responsable del control de documentos controlados
como son: el Manual de Seguridad y los procedimientos normativos.
Además, el comité de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de la revisión de
todos los documentos necesarios para el sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
La gerencia general es responsable de la aprobación de todos los documentos necesarios para el
sistema de Gestión Seguridad y Salud Ocupacional.
Cada departamento es responsable del control de la documentación que se genere en él.
5. Referencias
No Aplica
6. Descripción del procedimiento
6.1 Elaboración de Documentos
Existe un instructivo con sus respectivos ejemplos para elaborar procedimientos. Para el
contenido de los procedimientos generalmente se utilizarán los capítulos siguientes :
1.- Objetivos
2.- Política
3.- Alcance y Definiciones
4.- Responsabilidades
5.- Referencia
6.- Descripción del procedimiento
7.- Registros y anexos ( los anexos son ejemplos )
Los documentos controlados son elaborados y firmados por cada área o departamento.
Los documentos que se encuentren en medios electrónicos, no requieren firma de elaboración por
tener un registro de emisión incluido.
Encabezado
El encabezado tendrá:
El nombre de la empresa, el tipo de procedimiento en la parte central inferior y una sección de
varios donde se encuentra: código, versión, fecha vigente y página.
Vigencia
La fecha de inicio de vigencia de un documento está definida en el encabezado del documento y
tendrá el formato:
Aaaa – mm – dd donde a = año, m = mes, d = día
Pie de página
En el pie de página podrá ir en la primera o última hoja de un documento controlado y se incluye:
1.- Tres campos ( 3 ) para elaborado, revisado y aprobado se incluye el cargo de quien efectúa
dicha tarea.
2.- en cada uno de los campos anteriores irán : nombre, cargo y firma.
6.2. Codificación de documentos
6.2.1. Código general
El código general se utiliza para la mayoría de los documentos, excepto para los que usan el código
abreviado, y se ubica en el encabezado de todas las páginas.
El código general tiene formato : ttt – da – 00
Donde:
Ttt = 3 letras que identifican el tipo de documento, con excepción del
manual de seguridad y salud, procedimientos normativos,
procedimientos administrativos que se identifican con dos letras.
D = 1 letra que identifica la división o planta. En el caso de nuestra
empresa es ( e )
A = 1 letra que identifica el área o departamento responsable del
procedimiento.
00 = 2 dígitos que identifican el orden correlativo.
En el caso de que existan varios procedimientos para cumplir con las cláusulas de la norma
OHSAS 18001, éstos tendrán el mismo número correlativo, diferenciándose por un segundo
número separado por un punto.
6.2.1.1 Código para tipos de documentos
Ms = Manual de seguridad
Pn = Procedimiento normativo, se relacionan con las cláusulas de
OHSAS 18001.
Pa = Procedimientos administrativos
Dr = Diagnostico de riesgos
Pe = Plan de emergencia
Ps = Procedimiento seguro
Pc = Plan de capacitación
Ins = Instructivo de trabajo
Esp = Especificaciones técnica
Form = Formulario
Flj = Diagrama de flujo
6.2.1.2 Código de áreas o departamentos
Bp = bodega de papel s = supervisión
Bm = bodega de materiales q = gestión de calidad
Bpt = productos terminados m = mantenimiento
Gd = gerencia de desarrollo r = recursos humanos
Crr = corrugación p = planificación
Imp = impresión c = compras
6.2.2 Código Abreviado ó Resumido
No es más que la agrupación de : código, versión y fecha en una sola línea.
Algunos documentos solo usarán el código abreviado ó resumido por efecto de espacio, ya que
éste se ubica generalmente en la parte inferior izquierda de la hoja.
Se utiliza el código abreviado especialmente para los formularios ( FORM ), mapas de procesos (
MP ), instructivo de trabajo/gráfico ( INS ), especificaciones técnicas (ESP ), flujogramas ( FLJ ).
El código abreviado tiene el formato : ttt– da– 00 ver 00– mmm– aaa.
Donde :
Ttt = 3 letras que identifican el tipo de documento.
D = 1 letra que identifica la división o planta.
A = 1 letra que identifica el área o departamento responsable
del procedimiento.
00 = 2 dígitos que identifican el orden correlativo del
formulario por departamento.
Ver 00 = Abreviación de versión y número de la versión vigente.
cuando se cambie el número de la versión cambiará el mes.
Mmm = letras completas del mes
Aaa = 4 dígito del año actual.
6.3 Revisión y Aprobación de Documentos
Sólo los manuales y procedimientos normativos deberán tener la revisión y aprobación en forma
individual.
Todos los otros documentos podrán ser revisados y aprobados de manera general mediante listas
que deberán ser revisadas y aprobadas mediante memo por el representante de la dirección y
serán ingresados en el computador del comité de gestión de seguridad y salud.
En algunos casos la revisión y aprobación puede ser realizada por la misma persona.
En ciertos casos la aprobación de la Gerencia incluye revisión, como sucede en :
El Manual de Seguridad y Salud Ocupacional.
Las descripciones de funciones.
Los cargos responsables de la elaboración, revisión y aprobación variarán según el área.
6.4 Distribución y Control de Documentos.
Utilizando las listas maestras de : “ hojas de control de registros y listas “ en las que se encuentran
los documentos de todos los departamentos controlados que dichos documentos definan la fecha
de vigencia. Estas listas deberán ser revisadas y aprobadas mediante memo por el representante
de la dirección y serán ingresadas en el computador del Comité de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Se mantendrá en el computador el archivo original de cada procedimiento de los departamentos.
El Comité revisará y pondrá de esta manera los documentos a disposición de todas las áreas
involucradas con la Seguridad y Salud Ocupacional..
Cuando exista cambio en las copias impresas estos se actualizarán en el archivo electrónico de
cada departamento a más tardar los días 30 de cada mes y a partir de esa fecha se ingresarán en la
red los cambios que cada departamento haya realizado. Los departamentos que no se encuentran
conectados en la red deberán ingresar sus cambios en un Diskette y llevarlos al Comité de
Seguridad y Salud para que sean ingresados. ( a partir de esta fecha son considerados obsoletos y
queda a criterio de cada departamento mantenerlos o no ).
6.5 Listas Maestras de Documentos
Una lista maestra de documento vigentes, (Anexo 29) , es mantenida por el Comité de Gestión de
Seguridad y Salud en el computador para controlar la versión vigente y estará accesible para evitar
el uso del documento obsoleto, esta contendrá principalmente :
Código, nombre del documento, número de versión, fecha de emisión.
Cada uno de los departamentos tiene que enviar por lo menos una vez al mes los cambios
realizados en sus documentos al comité de gestión S & SO, para mantener actualizada la lista
maestra.
La versión vigente de los documentos estará fácilmente accesible en los sitios donde el personal
que realiza operaciones de riesgo lo necesite.
Para cada documento externo habrá un mecanismo que permita controlar su vigencia, los mismos
que podrán ser : suscripción, carta anual o solicitando confirmación de vigencia según el grado de
variación de dicho documento.
6.6 Cambios y Enmendaduras
Las actualizaciones son realizadas por las mismas instancias originales que lo elaboraron.
Cuando sea posible se identificara la naturaleza de los cambios “ Subrayando “ las variaciones o
adiciones o usando un resaltador en el texto modificado.
En caso de eliminación de párrafos se tratará de dejar una línea en blanco subrayada. Las
enmendaduras se realizarán en las copias impresas de los documentos, las cuales como se indicó
arriba se considerarán copias no controladas.
Estas enmendaduras deberán ser actualizadas formalmente en el documento a más tardar los 30
de todos los meses.
Los documentos no válidos u obsoletos no serán utilizados y serán adecuadamente identificados
escribiendo la frase “ obsoleto “ por lo menos en la primera página.
Los documentos obsoletos no necesariamente deben ser almacenados, aunque se podría guardar
la última versión.
ELABORADO REVISADO APROBADONombre:Cargo:Firma:
Nombre:Cargo:Firma:
Nombre:Cargo:Firma:
INDUSTRIA CARTONERAECUATORIANA S.A
PROCEDIMIENTO NORMATIVO Código:
Fecha:
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
Versión:
Pagina:
6.16 Procedimiento Requisitos Legales y Otros
1. Objetivos
Establecer y mantener un procedimiento que permita identificar y tener acceso a los requisitos
legales y otros ( normatividad, compromisos de otra naturaleza, convenios con los reguladores y
otras partes interesadas ) , aplicables a los riesgos del trabajo de las actividades y servicios de la
organización.
2. Alcance
Este procedimiento aplica a la identificación de todos los requisitos legales (normativa local y
nacional, al igual que a los acuerdos no regulatorios suscritos por la misma ) que sean aplicables a
los riesgos del trabajo asociados con las actividades y servicios de la organización.
3. Responsabilidades
El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional es el encargado de la confrontación y actualización del
registro de requisitos legales ( matriz de identificación de requerimientos legales) y de comunicar
esta información a los interesados. Será su responsabilidad asegurar el cumplimiento de estos
requisitos.
El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional es el encargado de preparar los documentos para realizar
las solicitudes de los permisos que sean necesarios.
4. Documentos de referencia
Ntc- OHSAS 18001 : 2000 sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional.
Decreto 2393 reglamento de seguridad, salud y mejoramiento del ambiente de trabajo.
Código del trabajo
Resolución 741 del IESS
Diagnóstico de riesgos
Comunicaciones internas y externas
Monitoreo y medición
Servicios de boletines informativos sobre los principales cambios a la legislación.
Compendio de normas de seguridad y salud actualizado periódicamente por el autor.
Página web del Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos.
Página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Cada 2 meses, el Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional revisará si existen cambios a la
normatividad de carácter particular y a los convenios que afecten el registro de requisitos legales y
si se producen modificaciones importantes en algún requisito lo comunicará a los gerentes y las
partes interesadas. De la revisión dejarán constancia en el registro matriz de identificación de
requisitos legales. Este registro se preservará por tres (3) años
6.3 Comunicación de requisitos legales a la organización
Para comunicar los requisitos legales que deben atender los empleados de la organización, se
informará durante las capacitaciones, de acuerdo con los niveles de capacitación definidos en el
procedimiento respectivo. Cuando se trata de convenios o acuerdos que suscribe la organización
de forma voluntaria, se seguirá el mismo procedimiento.
7. Registros
El registro de requisitos legales detallará la siguiente información :
Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional vigente.
Variables de cumplimiento.
Monitoreo y medición
Responsable
8.- Historia de Revisión
VERSIÓN CAMBIOS PRODUCIDOS /FECHA REVISÓ APROBÓ
ELABORO REVISO APROBÓ VERSIÓN
Fecha de aprobación
6.17 Manual de Seguridad y Salud de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A.
(propuesto
Objetivo
Este Manual de Seguridad y Salud Ocupacional es una herramienta de apoyo para lograr el
objetivo de seguridad y salud de industria cartonera ecuatoriana, en cuanto a la protección de la
vida humana en toda la empresa..este manual sirve como una guía y referencia para mantener
uniformes todas las prácticas de seguridad al especificar las reglas mínimas y estándares
aplicables en todas las áreas. Las normas y regulaciones gubernamentales y locales de la Seguridad
y Salud Ocupacional.
Alcance
Este Manual de Seguridad y Salud Ocupacional será observado en las instalaciones de la empresa
por sus colaboradores, proveedores de servicios y de productos.
Responsabilidades de los Jefes de Áreas
Los Gerentes, Jefes Departamental o Seccional son responsables de dar la consideración primaria a
la Seguridad y Salud ocupacional conjuntamente con otros factores que afectan las decisiones
diarias del negocio. Al hacer esto, él o ella debe proyectar la filosofía de que todos los incidentes y
accidentes son prevenibles.
Conociendo el trabajo y teniendo un amplio conocimiento de los peligros asociados con cada
operación.
Asegurándose que todos los empleados de Industria Cartonera Ecuatoriana S.A., reciban
orientación sobre Seguridad y Salud, antes de iniciar sus labores en la empresa.
Haciendo a los empleados responsables a través de revisiones semestrales o anuales de
desempeño, asesoramiento o acciones disciplinarias.
Comunicando las reglas de Seguridad y Salud Ocupacional, prácticas y estándares a visitantes,
colaboradores y contratistas.
Estableciendo ejemplos de Seguridad y Salud Ocupacional par que lo sigan los empleados.
Conociendo, apoyando, e informando a todos los empleados de las políticas y procedimientos
descritos en el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional,
Reportando e investigando incidentes/accidentes y asegurar una acción preventiva/correctiva
dentro de un plazo aceptable.
Conduciendo inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional de rutina para asegurar que las
condiciones y prácticas seguras de trabajo se están siguiendo.
Corrigiendo condiciones inseguras o subestandar.
Evaluando y documentando las prácticas de Seguridad de los contratistas periódicamente.
Desarrollando y documentando reuniones de Seguridad periódicas..
Asegurándose que los empleados y contratistas reporten todos los actos y condiciones
subestandar
Los Gerentes y Jefes de áreas también son responsables de proveer las herramientas y equipos
necesarios al personal de I.C.E.S.A. A fin de que exista un ambiente de trabajo seguro. Esto
incluye la capacitación requerida sobre Seguridad y Salud Ocupacional, equipo de protección
personal, apoyo de Seguridad E Ingeniería, y el diseño de instalaciones y operaciones seguras.
Responsabilidades del Empleador
Los empleados deberán reconocer su responsabilidad con respecto a la Seguridad y Salud
Ocupacional. Este rol debe incluir una actitud responsable hacia la Seguridad y Salud Ocupacional
y el bienestar de otros empleados y contratistas. Es criterio para el éxito de nuestro Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud. Que todos los empleados tengan como objetivo que los
incidentes/accidentes pueden ser prevenidos.. Los empleados son responsables de:
Llevar a cabo su trabajo de manera segura, par así beneficiarse a sí mismo, a sus compañeros
de trabajo, contratistas y para la protección de las instalaciones.
Reportar todos los incidentes/accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo
inmediatamente a su jefe inmediato, sin tener en cuenta su severidad.
Tomar todas las acciones preventivas/correctivas necesarias para interrumpir condiciones o
prácticas inseguras.
Participar activamente en las reuniones y capacitaciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional.
Asistir en el reporte e investigación de incidentes/accidentes, como indique su jefe inmediato.
Revisar y familiarizarse con el contenido de este manual de seguridad y salud Ocupacional, así
como de otros manuales, guías y publicaciones.
Responsabilidad de los Contratistas
Los contratistas deberán tomar las precauciones necesarias para la proteger la Seguridad y la
Salud Ocupacional de todas las personas en el lugar de trabajo. Los contratistas cumplirán con
todos los reglamentos y estándares de I.C.E..S.A. Así como todas las leyes , reglas y regulaciones
nacionales y locales.
Asegurándose que sus empleados sean capacitados en los reglamentos y prácticas de I.C.E.S.A,
así como en los procedimientos específicos, adquiriendo los conocimientos necesarios en
Seguridad y Salud.
Seguridad en la Oficina
Donde sea posible, los archiveros deberán estar colocados uno al lado del otro y atornillados
juntos para evitar que se caigan hacia atrás cuando se abra algún cajón de la parte superior.
Donde haya un archivero simple tenga cuidado, para evitar caídas cuando un cajón superior se
abra. De ser factible, se deben colocar lo archivos de manera tal que los cajones inferiores
contengan las cargas más pesadas.
Cierre siempre un cajón antes de abrir otro en el mismo archivero
Nunca deje un cajón fuera de un mueble o equipamiento.
Tenga extremo cuidado al retirar la plataforma de la máquina de escribir del escritorio cuando
no haya ninguna máquina de escribir sobre la plataforma. Sin el peso de la máquina que
equilibra, la plataforma puede aferrarse en el lugar con suficiente fuerza como para causar
lesiones severas en la mano o brazo contenido entre la plataforma y el escritorio
Mantenga elementos como clips para papeles, chinches, gomillas y similares fuera del piso,
donde se consideran riesgosos porque podrían ocasionar caídas.
Utilice siempre una escalera o banco autorizado para alcanzar artículos a los que no se puede
acceder desde el suelo. Nunca utilice una silla giratoria u otro recurso improvisado para
acceder a lugares altos.
Use guillotinas, estiletes, lápices, cuchillos y tijeras con cuidado ya que pueden producir cortes
serios y heridas punzantes. La guillotina debería estar ubicada en un lugar reservado.
Maneje un lápiz afilado tan cuidadosamente como si se estuviese utilizando un cuchillo o un
pico de hielo. No coloque lápices afilados u otros objetos puntiagudos con el filo hacia arriba
en un recipiente o en un bolsillo de la ropa.
Nunca arroje vidrios, latas con bordes irregulares u objetos similares en papeleros. Nunca
utilice el papelero como cenicero.
Los cestos metálicos de basura deformados, las pronunciaciones filosas en los muebles
metálicos y los bordes astillados en los muebles de madera deberían ser eliminados,
reparados o reemplazados.
Mantenga cables eléctricos y de radio o teléfono lejos del piso y pasillos. Los cables muy
usados o con alambres expuestos deberán ser reemplazados.
Los muebles deberían estar siempre dispuestos de manera tal que se evite el contacto con
calentadores.
Elimine cualquier tipo de líquido que haya sido derramado sobre el piso inmediatamente.
Tomar las siguientes precauciones con las puertas:
Abra las puertas de oficinas y pasillos cuidadosamente; algo o alguien puede estar del otro
lado.
Acérquese al costado de la puerta que ha de abrir, de manera que usted no resulte
golpeado por ésta en caso de que sea inesperadamente abierta.
Nunca se pare frente a la puerta que se abre hacia su lado.
Una buena medida de Seguridad es equipar con ventanas de vidrio a aquellas puertas que se
abren con frecuencia.
Fije sin demora el alfombrado o revestimiento del suelo que se encuentre flojo
Los pedazos de vidrios rotos que se encuentren sobre los escritorios deben ser retirados tan
pronto como sea posible
Todos los materiales inflamables deben ser guardados en recipientes aprobados, con los
contenidos nominados para su identificación. Los recipientes no deben permanecer sin tapa.
Cuando se enceren los pisos del edificio de las oficinas, se debe utilizar una cera no
resbaladiza.
Colocar los pies sobre el escritorio o mesa mientras se está sentado en una silla puede
ocasionar lesiones serias por la caída. Esto es particularmente peligroso si la silla tiene ruedas
Al sellar un sobre, use una esponja húmeda o humedecedores a la venta.
Se debe tener cuidado al usar tacos altos en la oficina.
Pase primero el mango de la tijera, con las hojas juntas y guárdela en donde no pueda caerse.
Utilice las barandas al subir o bajar una escalera.
No sobrecargue los tomacorrientes. Manejar con precaución los calentadores eléctricos
portátiles.
En Casos de Incendio
Usted debe saber cómo informar un incendio.
Tenga rutas de escape planeadas en caso de incendio. Recuerde evitar los ascensores.
Usted debe estar familiarizado con técnicas de supervivencia en caso de quedar atrapado por
el fuego.
Procedimiento y Reglas Generales de Seguridad
Propósito:
El propósito de este procedimiento es mantener un alto nivel de seguridad en la empresa, a través
de su personal y de los lineamientos establecidos en materia de seguridad e higiene industrial.
Alcance
Aplica a todas las áreas de la empresa.
Responsabilidades
Es responsabilidad de todas las áreas supervisar y hacer respetar todas y cada una de
las reglas de Seguridad y Salud Ocupacional
Procedimiento:
Reglas Generales de Seguridad
Seguir las instrucciones que se le den: evitar improvisar, si no sabe, es mejor que pregunte
antes de hacer algo.
Reportar de inmediato cualquier lesión que tenga, por mínima que parezca. Debe reportarlo a
su jefe inmediato en el momento en que ocurra para que le den los primeros auxilios y se haga
la investigación correspondiente del accidente para evitar que vuelva ha suceder.
Reportar a su jefe inmediato las condiciones inseguras que haya y las prácticas inseguras que
pudieran causar accidentes. Esté alerta.
Mantener las áreas de trabajo guardando el principio de orden, limpieza e identidad: un lugar
para cada cosa y cada cosa en su lugar.
Evitar todo tipo de juegos y bromas en el trabajo.
Cuando necesite cargar algo, siga estas reglas:
- Separar los pies, y flexionar las piernas (no se agache).
- Sostenga la carga con firmeza y cerca de su cuerpo, manteniendo la espalda recta.
- use los guantes adecuados dependiendo del tipo de carga, a fin de evitar que se lastime o
que se le resbale. Y levantar con la fuerza de las piernas la carga.
- Solicitar ayuda si la carga es mayor a 20 kilogramos.
Fumar en el interior de la empresa; solo se podré fumar, en la áreas Está prohibido
acondicionadas y destinadas para ello.
Mantener las salidas y corredores despejados.
Evitar obstruir y dejar objetos frente a los extintores y salidas de emergencia.
Si detecta un incendio, en primer lugar, de la voz de alarma. Después si sabe intente apagarlo
con el extintor más cercano. Si no sabe retírese del lugar y alertar al personal.
Evitar correr en el interior de la empresa: sólo se justifica en caso de comprobable
emergencia.
Procedimiento de Capacitación al Personal de Nuevo ingreso
1. Propósito
El propósito de este procedimiento es el de proporcionar la inducción a nuevos empleados.
2. Alcance
Aplica a todas las áreas de la empresa
3. Responsabilidad
Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos elaborar el calendario
de capacitación, dar la capacitación de manera directa o a través de otros.
Es responsabilidad del personal en general, asistir a los cursos de capacitación en seguridad a los
que este convocado y poner todo su empeño por aprender lo que se les enseñe.
4. Definiciones
Capacitación: educación en el trabajo, dirigida a actualizar y perfeccionar las habilidades y
conocimientos para realizar una actividad.
Inducción: introducción al trabajo que se le da al personal de reciente ingreso, con el fin de que
conozca las reglas básicas del trabajo en materia de seguridad y medio ambiente.
1. Procedimiento
Toda persona de nuevo ingreso debe ser instruida sobre la política, las reglas básicas de
seguridad y el plan de emergencias de la empresa durante las primeras dos semanas de
ingreso.
Esta inducción debe controlarse y documentarse
La detección de necesidades de capacitación, debe hacerse bajo los siguientes criterios:
Todo el personal debe recibir anualmente un refrescamiento de las reglas básicas de
seguridad
Capacitación específica, como es el caso de la brigada de emergencia, el cual estará sujeto
a programación anual.
El Departamento de Recursos Humanos elaborará el programa anual de capacitación en
seguridad y lo distribuirá al gerente, a fin de que se coordine los tiempos de esta
capacitación.
El departamento de recursos humanos conservará evaluaciones de la capacitación que se
dé en esta materia, cuando haya exámenes escritos.
Procedimiento de Inspecciones de Seguridad
1. Propósito
El propósito de este procedimiento es verificar el cumplimiento de las reglas básicas de Seguridad
en las instalaciones de la empresa, mediante un programa de Inspecciones de Seguridad.
2. Alcance
Aplica a todas las áreas de la empresa
3. Responsabilidades
Es responsabilidad de recursos humanos, elaborar este procedimiento y actualizarlo cada que sea
necesario, además de verificar que se cumpla.
Es responsabilidad de la Gerencia y áreas involucradas en el alcance, participen en las Inspecciones
de Seguridad.
Es responsabilidad de recursos humanos elaborar el programa anual de inspecciones, coordinar la
realización de estas, verificar la entrega del reporte así como de verificar la entrega de las
respuestas, así mismo deberá de guardar los reportes de las inspecciones.
4. Definiciones
Acto inseguro: es la violación de un procedimiento de Seguridad aceptado que permite
directamente que se produzca un accidente..
Condición insegura: es una condición o circunstancia física peligrosa que puede permitir
directamente que se produzca un accidente.
Inspección de seguridad: es el acto de hacer una revisión a las condiciones físicas del lugar de
trabajo, y las actitudes de la gente, a través de lo cual pueden notarse discrepancias con las reglas,
normas y procedimientos de trabajo seguros o la carencia de estas reglas, normas y
procedimientos.
5. Procedimiento
1. El Departamento de Recursos Humanos elabora cada año el programa anual de
inspecciones de seguridad, en el cual indica el nombre del departamento a inspeccionar,
fecha en la que se debe llevar a cabo la inspección, nombre del responsable del área a
inspeccionar, nombre de los inspectores.
2. Cubrir en el programa todas las áreas de la empresa que se hayan identificado con
mayores riesgos de posibles accidentes
3. Una vez elaborado el programa enviarse una copia a los jefes de cada área, del
programa de inspecciones de ese año.
4. El inspector debe realizar la inspección tomando como base el formato (ver anexo a) en
base a los aspectos de seguridad industrial, procedimiento y/o normas que considere
pertinentes.
5. La inspección de seguridad no debe durar más de un día.
6. Debe enviarse una copia de la inspección al responsable del área inspeccionada, para
que le dé el seguimiento de las desviaciones encontradas.
7. El área que ha sido inspeccionada debe entregar un plan de acción no mayor a 30 días
respecto al reporte de la inspección realizada.
Procedimiento de Reporte de Accidentes
1. Propósito
El propósito de este procedimiento es asegurar un inmediato reporte de todos los accidentes
que ocurren en la empresa y proveer un seguimiento efectivo a las acciones correctivas
buscando eliminar prácticas de trabajo inseguras y condiciones inseguras. Se debe
propender a garantizar que toda la información recabado en revelación con los accidentes
es lo suficientemente veraz y muestra todo lo que se debe saber sobre la causa que origino
cada accidente. Aun cuando el mayor porcentaje de accidentes reportados son casos de
primeros auxilios solamente, todos ellos de deben ser investigados como una medida para
evitar futuras lesiones. El reporte de accidente debe ser realizado como se indica en el
presente procedimiento.
2. Alcance
El presente procedimiento aplica a todas las áreas de la empresa. Debe incluirse en la
capacitación a personal con niveles de mando acerca del contenido del presente procedimiento.
La investigación y análisis de accidentes es una de las responsabilidades de todas las áreas de
trabajo.
3. Definiciones
Lesión relacionada con el trabajo: se define a toda lesión tal como un corte, fractura,
esguince, quemadura, etc. Que resulta de un accidente de trabajo o de una exposición al
ambiente de trabajo.
Enfermedad ocupacional: se define a toda enfermedad que padece el empleado que
representa una condición anormal o desorden en la salud originado por su ambiente de
trabajo. La enfermedad ocupacional se refiere también a una lesión causada por factores
ambientales donde el trabajador desempeña su labor.
Una lesión o enfermedad de tiempo perdido: corresponde a lo definido en el punto 3 con
perdida de uno o más días de trabajo como resultado del accidente.
Incidente: es toda situación que pudo haber resultado en una lesión o enfermedad
ocupacional al empleado o daño a la propiedad de la empresa.
4. Responsabilidad
Gerencia
Es responsabilidad de la gerencia facilitar los medios para incentivar la reducción de accidentes
dentro de la empresa.
Jefes de Áreas
Es responsabilidad de los jefes de áreas iniciar en forma oportuna la investigación de los
accidentes que ocurran con el personal a su cargo. Recibirán entrenamiento sobre análisis e
investigación de accidentes. Facilitarán a su personal el reporte de accidentes e incidentes
teniendo a la disposición, para el efecto los formatos que indica el presente procedimiento
Procedimiento
- Los jefes de área todo accidente o enfermedad ocupacional que ocurra al personal de su área,
informando al departamento de recursos humanos donde se le dará el tratamiento al afectado.
- El jefe preparará el informe de accidente en forma inmediata para el gerente quien recibirá y
aprobará.
- Cuando un empleado se reporta al departamento de recursos humanos ya sea por lesión o
enfermedad de origen ocupacional, el médico de la empresa determinara si el empleado:
Puede continuar labrando.
Debe asignársele una tarea diferente a su trabajo normal que implique un esfuerzo menor, o
Requiere descanso médico.
Reportes
- Reporte de accidente de trabajo. Este formato está a cargo del departamento de recursos
humanos. Sirve para registrar todos los accidentes que ocurren en la empresa describiendo el
estado de salud del afectado y su condición para reintegrarse o no a sus labores.
- Informe del accidente. Este formato está a cargo de los jefes. Sirve para registrar las
circunstancias en las que se produjo el accidente y las acciones preventivas y correctivas
sugeridas así como los responsables de su ejecución.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Accidente
Evento no deseado que puede ocasionar ya sea muerte, quebranto de la salud, lesión, daño u
otras pérdidas
Auditoría
Un examen sistemático y, cuando sea posible, independiente para determinar si las actividades y
sus resultados guardan conformidad con las medidas preventivas planificadas y si dichas medidas
son implementadas en forma efectiva y si son adecuadas para cumplir con la política y objetivos.
Acción preventiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial
Acción correctiva
Acción para eliminar la causa de una no conformidad real.
Aspectos ambientales
Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con
el medio ambiente.
Documento
Información y su medio de soporte.
Desempeño
Resultados medibles del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional relacionados con el
control de una organización sobre sus riesgos de seguridad y salud, basados en su política y
objetivos de seguridad y salud ocupacional. La medición del desempeño incluye el monitoreo de
las actividades de gestión en seguridad y salud ocupacional y sus resultados
Evaluación de riesgos
Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y establecer si dicho riesgo es o no tolerable.
Incidente
Evento no deseado que tuvo el potencial de convertirse en un accidente.
Identificación de peligro
El proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus características-
Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o
parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Meta
Un requerimiento de desempeño detallado, cuantificado cuando sea práctico, propio de la
organización definido a partir de los objetivos y que requiere ser alcanzado para el logro de dichos
objetivos.
Meta ambiental
Intenciones y direcciones generales de una organización relacionada con su desempeño
ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
Mejora continua
El proceso de optimizar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para alcanzar
mejoras en el desempeño de la seguridad y salud ocupacional global, en línea con la política de
seguridad y salud ocupacional de la organización.
No conformidad (NC)
Incumplimiento de un requisito., cualquier desviación de un estándar, práctica o procedimiento de
trabajo, regulación, desempeño de un sistema de gestión, etc. Que pueda directa o
indirectamente provocar lesiones o enfermedades, daños a la propiedad, daños al ambiente de
trabajo o una combinación de éstos.
Objetivo
Las metas, en términos de desempeño de seguridad y salud ocupacional que una organización
establece para su logro y que son cuantificables cuando sea práctico.
Objetivo ambiental
Es de carácter general coherente con la política ambiental, que una organización se establece.
Organización
Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas,
sean o no sociedades públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y administración.
Partes interesadas
Individuos o grupos interesados por o afectados por el desempeño en seguridad y salud
ocupacional de una organización.
Peligro
una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o quebranto en la salud de las
personas, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo, o una combinación de éstos.
Política ambiental
Intenciones y direcciones generales de una organización relacionadas con su desempeño
ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
Prevención de la contaminación
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, o energía para evitar reducir o
controlar (en forma separada o combinada) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos.
Procedimiento
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.
Registro
Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas.
Riesgos
La combinación de consecuencias y frecuencia pronosticada de un específico evento no deseado
que se manifiesta como resultado de la materialización de un peligro.
Riesgo tolerable
Un riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser asumido por la organización y que guarda
relación con sus compromisos de tipo legal y su propia política de seguridad y salud ocupacional.
Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO)
Condiciones y factores en el lugar de trabajo que afectan al bienestar de los empleados,
trabajadores temporales, contratistas y otros.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG S&SO)
Aquella parte del sistema de gestión global que incluye la estructura organizativa, las actividades
de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos para desarrollar, implantar, realizar, revisar y mantener una política de seguridad y salud
ocupacional, y con ello facilitar la organización de los riesgos de seguridad y salud ocupacional
asociados con las actividades de la organización.
Sistema de Gestión Ambiental (S.G.A)
Parte del sistema del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e
implantar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
BIBLIOGRAFIA
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INEN, Normas INEN 22-266: 2000, edición 2da , editor IBEN año 2000-07
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Joaquín Casal, Helen Montiel, Eulália Planas, Juan A. Vilchez, Análisis del riesgo en InstalacionesIndustriales, edición Universidad Politécnica de Cataluña, editor Alfaomega año 2001-05
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