UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE...

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO CONCEPTO MONTO

01/03/2012 216653 CENTRO DE PRODUCCION AGROPECUARIA APOYO A PERSONAL DEL CENTRO DE PRODUCCION

AGROPECUARIA ASISTAN A SIMPOSIUM EN HOUSTON , TEXAS

38,367.30$

01/03/2012 216670 MARIVEL GOMEZ TREVIÑO APOYO PARA PROYECTO DE EDUACION PARA LAS AMERICAS 25,965.80$

01/03/2012 216675 RAMON RAFAEL CAVAZOS GONZALEZ APOYO PREPARAR A ALUMNO PARA LA JUSTA

INTERNACIONAL E IBEROAMERICANA

2,500.00$

01/03/2012 216678 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. AUXILIAR DE LIMPIEZA ENERO 22,098.00$

01/03/2012 216656 LIBRERÍA UNIVERSITARIA BECAS A ESTUDIANTES 15,836.41$


01/03/2012 216708 C. SOLUTION PROVIDER S.A. DE C.V. CABLE VGA,CABLE VGA,CABLE VGA 64,366.08$

01/03/2012 216706 SISTEMAS ELECTRICOS Y DE TRANSMISION DE DATOS S.A. DE

C.V.

CABLE VGA,CABLE VGA,CABLE VGA 59,693.60$

01/03/2012 216712 EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY S.A. DE

CV

CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO EN LA FACULTAD 131,208.62$

01/03/2012 216673 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 637.01$

01/03/2012 216674 RESTRESA SA DE CV CONSUMO 2,340.00$

01/03/2012 216729 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. DESMONTE 81,982.35$

01/03/2012 216671 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA 11,673.00$



01/03/2012 216721 GENESYS INFORMATICA S.A. DE C.V. GARANTIA EXTENDIDA PARA PC 16,140.87$

01/03/2012 305 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 22,457.10$

01/03/2012 216672 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,000.00$

01/03/2012 216657 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 141.00$

01/03/2012 216663 TESORERIA DE LA FEDERACION GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,425.00$





01/03/2012 216723 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. GUANTES DE LATEX,CUBREOBJETOS,JERINGA PARA

INYECCION,PARAFINA,PEROXIDO DE

HIDROGENO,CUBREOBJETOS,CLORURO,ACIDO

154,137.79$

01/03/2012 216728 IMALAYA S.A. DE C.V. INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO EN ESCALERA Y

CONSTRUCCION DE FIRME EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO DE

LA DIRECCION DE INFORMATICA.

127,516.48$

01/03/2012 216722 LIBRERIA UNIVERSITARIA LEGAJO COLGANTE TAMAÑO OFICIO CON 25,TONER HP Q 5949

A,TONER HP Q 7551 A NEGRO

15,018.20$

01/03/2012 216643 LIBRERIA UNIVERSITARIA LIBROS, MATERIALES Y UTILES 4,894.32$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

REPORTE DE TRANSPARENCIA

CONTRALORIA GENERAL - DEPTO.CONTABILIDAD

GASTOS MARZO 2012





GASTOS MARZO 2012

01/03/2012 216709 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DELARSA S.A. DE

C.V.

MOUSE,MOUSE,DOCKING STATION,MALETIN PARA

LAPTOP,MALETIN PARA LAPTOP

19,163.20$

01/03/2012 216730 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. REMODELACION DE AUDITORIO, DEPARTAMENTO ESCOLAR Y

CLINICA OPERATORIA DE LA FAC. DE ODONTOLOGIA 1ER

ETAPA

163,181.84$

01/03/2012 216713 B CONST S.A. DE C.V. REVISION Y REPARACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN

CAMPUS MEDEROS.

240,967.04$

01/03/2012 216642 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO DE ALIMENTACION OFRECIDO EL DIA 13 DE

FEBRERO DEL 2012.

273,760.00$

01/03/2012 216669 COMUNICACIÓN FOTOGRAFICA INTEGRADA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 2,610.00$

01/03/2012 216720 GENESYS INFORMATICA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 109,596.80$

01/03/2012 216707 MCS NETWORK SOLUTION S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 75,637.80$

01/03/2012 216697 MEDIATEC S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 36,326.33$

01/03/2012 216692 SOLUCIONES CON ENERGIA RENOVABLES SOL S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 36,406.65$

01/03/2012 216679 ROSA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 67,233.60$


01/03/2012 216727 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA

EN EVAPORADOR UBICADO EN LOBBY DE EDIFICIO DE

SEMINARIOS.

200,000.00$

01/03/2012 216715 COMERCIAL STEAM S.A. DE C.V. TONER PARA COPIADORA E IMPRESORAS DIVERSOS 417,600.00$

02/03/2012 7748344 ADRIAN QUIROGA CANTU SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748124 ADRIANA CISNEROS GAUNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748225 AILYN MAGDALENA PEÑA NIETO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748322 ALBERT SERGIO CALDERA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748129 ALBERTO MARTIN OLVERA PALACIOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748327 ALBERTO SANTOS DEL ANGEL HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748269 ALEJANDRA BENAVIDES GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748276 ALEJANDRA GABRIELA MARTINEZ ESCALANTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748184 ALEJANDRA GUADALUPE RODRIGUEZ NAVARRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748338 ALEJANDRA SUGEM ABRIN PERALTA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748304 ALEJANDRO CANTU SAMANIEGO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748241 ALEJANDRO DUSSAUGE AGUILAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748359 AMY VICTORIA MARTINEZ FRENCH SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748210 ANA CELIA ALEJANDRO REYNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748325 ANA ESTHER ESTRADA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748200 ANA GABRIELA RAMIREZ JEFFERY SERVICIO SOCIAL 1,800.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748289 ANA LAURA LEON LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748204 ANA LUISA REYES VIGIL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748216 ANA MARGARITA ESPINOZA CORONADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748479 ANABELL MONTALVO ALONSO SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748202 ANAHI GUADALUPE CORONADO MENDOZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748180 ANDRES EDUARDO BRIONES LEDEZMA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748292 ANGEL ANASTACIO SAUCEDO VELEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748211 ANGEL DANIEL BECERRA PUENTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748318 ANGEL GABRIEL GONZALEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748305 ANGEL SALVADOR BENITEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748234 ANGELA CAROLINA VILLARREAL CORTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748298 ANNA KAREN SARABIA PADILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748232 ANNA LORENA FARIAS CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748192 ANNA SARAHI CERDA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748274 ANTONIO DE JESUS VILLARREAL GUZMAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748172 ARELI ISABEL LEAL LUCIO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748278 ARTURO ALEJANDRO MUÑIZ OVALLE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748190 ARTURO DE JESUS FREEZE CASTRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748319 ARTURO GUZMAN MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748189 AZENETH SANCHEZ MIRELES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748176 BLANCA ESMERALDA FLORES ARANDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748188 BLANCA GRISELDA ARGUIJO HERRERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748255 BRENDA BERENICE GARCIA DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748199 BRENDA LIZETH MORENO PEÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748203 BRIANDA ELIZABETH MORA MUNOZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748277 CARLOS ALBERTO ELOIR MORENO CERVANTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748290 CARLOS ARNOLDO CASTRO GALLARDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748275 CARLOS FERNANDO ROCHA SAUCEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748262 CESAR ERNESTO PEREZ PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748478 CHRISTOPHER HUMBERTO FUENTES MACIAS SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748179 CINTHIA ANAKREM BARRON TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748283 CITLALLI NALLELY CANTU ESCAMILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748313 CRISTIAN EDUARDO OSORIO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748349 CRISTINA GUADALUPE RAMIREZ ESMERALDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748263 CYNTHIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LEAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748185 DANIEL ALBERTO TAMEZ PAZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748132 DANIEL ALFREDO VILLARREAL CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748140 DANIEL RAMOS CARDENAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748346 DANIEL RODRIGUEZ AGUIRRE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748252 DANIELA MEDINA ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748282 DAVID DIEGO GONZÀLEZ RAZO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748314 DAVID IOANNES NIETO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748251 DAVID ISRAEL ORTIZ CARRILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748260 DAVID VERDEJA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748270 DIANA LORENA CURIEL VELAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748217 DIANA SANCHEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748352 DIBANHI GABRIELA OVIEDO CARRILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748333 EDGAR HOMERO RAMIREZ SORIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748213 EDNA GUADALUPE PICHARDO MEZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748222 ELEAZAR GONZALEZ CANTU SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748341 ELEAZAR POSADA ROCHA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748323 ELIZABETH CHAPA SIFUENTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748268 EMERI JIMENEZ FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748238 ENRIQUE NAJERA CASTRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748228 ERIKA MELIZA GARZA PADILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748193 ESTEFANIA CORDERO PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748177 FERNANDO DAVID ELIZONDO GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748130 FERNANDO GALVAN RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748330 FLORA EDUARDA CRUZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748267 FRANCISCO JOSE CARRILLO MORALES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748195 GABRIELA GUADALUPE CANTU MEDINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748309 GABRIELA GUADALUPE NACIANCENO NEVARES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748135 GABRIELA YAMANI CARRIZALES GUERRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748201 GABRIELA YAMILETT CARLOS PAZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748335 GENEVIV MARIANA PENA REYES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748122 GERSOM ANTONIO LOPEZ LOREDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748219 GILBERTO ORTIZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748242 GILBERTO SANCHEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748194 GINA ALEXIS CANTU RIVERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748347 GLADYS YEMILLE REYES ARIAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748248 GRECIA ESTEFANIA ESCALANTE GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748308 HECTOR HUGO VIGIL CASTILLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748307 HECTOR MARIO BARBA VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748355 HERZON ALAN TOVAR CERVANTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748174 HIRAM ADOLFO HILARIO MARIN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748257 IDALIA GABRIELA DEL TORO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748178 ILSE ARACELY DIAZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748264 ITZIA MARIA REYNA MANZANARES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748297 JAVIER SEBASTIAN ACEVEDO CORTEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748343 JEANETTE RODRIGUEZ LEON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748126 JENNIFER YANNIN GARCIA TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748220 JESSICA PATRICIA ARELLANO BARRIENTOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748296 JESUS ANGEL VALDEZ AGUILAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748136 JESUS EDWIN SILVA CUELLAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748226 JESUS ISRAEL RODRIGUEZ PULIDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748315 JESUS OMAR MARTINEZ MATA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748312 JONATHAN EDUARDO RAMIREZ VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748279 JORGE ADRIAN DE LUNA GUARDIOLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748131 JORGE AGUSTIN CASTILLO SOLIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748281 JORGE ALEJANDRO GARCIA BLANCO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748310 JORGE HUMBERTO AREVALO LARA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748138 JORGE LUIS CAZARES HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748120 JOSE ALFREDO RAMOS ALCANTAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748133 JOSÉ ESTEBAN VÉLEZ HERNÁNDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748357 JOSE IGNACIO ARVIZU HINOJOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748175 JOSE LUIS GUZMAN MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748261 JOSUE SIMON PUENTE AMARO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748249 JOSUE URIAN LLANAS ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748354 JUAN CARLOS MORALES GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748191 JUAN ENRIQUE GONZALEZ QUIROGA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748259 JUAN GERARDO DE LA GARZA MENDOZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748288 JUAN JONATHAN MORALES SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748233 JUAN JOSE MARTINEZ SANMIGUEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748273 JUDITH RODRIGUEZ MONSIVAIS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748285 JULIO ADRIAN MARTINEZ MELENDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748300 JULIO CESAR HERNANDEZ CASTRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748345 JULIO CESAR PEREZ REYNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748236 KAREN ESTEFANIA RANGEL PADILLA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748208 KAREN JACQUELINE MARISCAL GOMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748223 KAREN SINAI CERDA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748340 KAREN YUHAINA REYES MELO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748339 KARLA ADRIANA BARRAGAN BUENROSTRO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748218 KARLA CECILIA GONZALEZ SEPULVEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748196 KARLA CRISTINA CANTU CAVAZOS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748246 KARLA MARILU FERNANDEZ ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748336 KATIA SUSANA NAVA VALADEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748286 KEILA DENNYS BELTRAN PEÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748123 LAURA PATRICIA GARCIA BELTRAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748250 LEONARDO DANIEL BRIONES LUNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748197 LETICIA GONZALEZ PEQUEÑO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748243 LILIANA SOFIA REYES VALDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748247 LINDA NERISSA GUEVARA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748334 LIZETTE CAROLINA ARELLANO ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748239 LLEMIL TALAMAS TROYO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748311 LUCAS CLEMENTE SALAZAR CORONADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748348 LUCERO CENIT PUENTE LIRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748187 LUIS MANUEL GARCIA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748320 LUIS ROBERTO CARDONA TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748125 MAGALY ENRIQUEZ PIÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748332 MARCELA CAROLINA HERRERA DOÑEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748256 MARGARITA CASTAÑEDA ESPINOSA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748280 MARIA CRISTINA GARCIA DE LEON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748353 MARIA DE LOS REMEDIOS ARMENTA ANDRADE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748356 MARIA DOLORES GONZALEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748240 MARIA ELENA ANDRADE MARMOLEJO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748287 MARIA ELENA OLIVO FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748350 MARIA FERNANDA RETANA BETANCOURT SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748207 MARÌA FERNANDA RIVERA DE LA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748254 MARÍA FERNANDA TRUCÍOS PUENTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748224 MARIA GUADALUPE GARCIA LOMAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748183 MARIA JOHANA OBREGON SALDIVAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748134 MARIA MELINA PEREZ MARTELL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748235 MARIANA LIZETH JIMENEZ PLACERES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748231 MARIELA DOMINGUEZ GOMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748230 MARIO GALAZ GARATE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748266 MARTHA CECILIA HERNANDEZ DE LA GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748245 MARTHA ELIZABETH GALINDO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748186 MARTIN DE JESUS HERNANDEZ TAPIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748198 MELISSA ALEJANDRA GARCIA CHAPA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748253 MELISSA ARACELY CHIGO HERNÁNDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748302 MELISSA ARANTXA RODRIGUEZ ESCOBAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748317 MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748360 MIGUEL ANGEL MORALES GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748137 MIGUEL ANGEL PULIDO GALINDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748229 MILENA FLORES PAVON SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748316 MIRIAM ORTEGA DELGADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748214 MONICA GABRIELA LOPEZ CHAVEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748139 NESTOR ARIEL RODRIGUEZ GASCA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748212 NIDIA AIDEE SAUCEDO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748342 OBED SALATIEL SANCHEZ RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748142 OSCAR SANTIAGO MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748121 OZZY ANTONIO ORTEGA JUAREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748205 PABLO RAMOS ROMERO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748209 PATRICIA VIRIDIANA TIENDA RANGEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748321 PEDRO ADRIAN ESPINOZA MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748329 PEDRO FRANCISCO TRUJILLO LEGORRETA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748324 PERLA YARELLY CARREON TELLO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748294 RAFAEL ROBERTO SEGUN CORONADO CASTAÑEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748128 RAUL CANTU BARRERA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748284 REGINALDO BENAVIDES BENAVIDES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748326 RICARDO DELGADO ANGUIANO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748206 RODOLFO IVAN POSADAS ROBLES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748258 RODRIGO ADRIAN DELGADO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748127 ROGELIO CONTRERAS VELAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748215 ROGELIO IRACHETA BALDERAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748291 ROLANDO RODRIGUEZ PENA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748221 ROSALINDA GAMEZ FERRER SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748182 RUSBEL CARLOS RODRIGUEZ GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748293 RUTH REGINA GONZALEZ DAVILA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748141 SALMA CECILIA SUAREZ LARA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748244 SAMANTHA GONZALEZ MONTES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748181 SAMANTHA GUADALUPE ARAGON GAMEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748237 SAMUEL DYCHTER CHOLOW SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748358 SANDRA GABRIELA VALENZUELA MARTÍNEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748301 SARAY GARZA CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748299 SERGIO ENRIQUE RODRIGUEZ ROBLEDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748265 SERGIO ESQUIVEL MARTIN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748306 SONIA JANETTE ALVARADO MORADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748328 SUSAN YARELI ALBA MATA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748227 SUSANA LIZETH JAUREGUI GARZA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748331 TERESA DE JESUS VILLANUEVA RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748480 VALERIA HURTADO GAMEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748295 VANESSA YAZMIN DIAZ OROZCO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748337 WALTER DANIEL BARBOZA FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748173 YAHAIRA ELIZABETH HERNANDEZ VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748303 YESSICA YADIRA MARES GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748351 YOLANDA RODRIGUEZ JAIME SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748477 ALEJANDRO ARTURO NEILL SALDAÑA GONZALEZ PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

02/03/2012 7748271 ANA YAHAIRA SALAZAR ARREDONDO PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

02/03/2012 7748453 DELIA ANGELINA CANTU LARA PRACTICAS PROFESIONALES 7,002.00$

02/03/2012 7748272 DIANA ROCIO FLORES CERDA PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

02/03/2012 7748476 JOEL ALEJANDRO LICEA QUINTERO PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

02/03/2012 7748452 MONICA RAQUEL TRUJILLO ARISTA PRACTICAS PROFESIONALES 7,002.00$

02/03/2012 7748451 REYNA ALEJANDRA VERA COLUNGA PRACTICAS PROFESIONALES 7,002.00$

02/03/2012 22351 LIDIA RODRIGUEZ ALFANO (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 3,000.00$



02/03/2012 22361 GABINO ADRIAN RODRIGUEZ ALMARAZ (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 10,638.36$

02/03/2012 22353 CESAR ANTONIO JUAREZ ALVARADO (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

27,804.01$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 22354 CARLOS CORDOVA FLETES (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 5,601.64$


02/03/2012 22350 CLAUDIO CABRAL ROMERO (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 2,046.24$

02/03/2012 22357 CLAUDIO CABRAL ROMERO (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 10,072.28$

02/03/2012 22349 GABINO ADRIAN RODRIGUEZ ALMARAZ (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 8,000.00$

02/03/2012 22355 JAVIER HUMBERTO MARTINEZ GARZA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 484.73$

02/03/2012 22356 JAVIER HUMBERTO MARTINEZ GARZA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 24,875.50$

02/03/2012 22347 NOEMI HERMINIA WAKSMAN MINSKY (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 959.05$

02/03/2012 7748395 AARON DAVID LEDEZMA JAUREGUI SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748367 ABRAHAM REYES ESCALANTE SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748386 ADRIAN AYALA VIDRIO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748401 ADRIANA MARIA ELIZONDO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748160 ALBA IRENE MATAMOROS IRACHETA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748415 ALDO JAZIEL SOTO GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748159 ALEJANDRA IVETH GUERRERO RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748405 ALEJANDRA MOREJON FLORES SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748148 ANA CAROLINA OROZCO RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748410 ANA ELENA PEDROZA LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748364 ANA ELIZABETH NILO SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748409 ANDREA SIBETH CRUZ MENDEZ SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748428 ANDRES GERARDO GALLEGOS CASTRO SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748385 ANGEL FRANCISCO GARZA MICHEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748366 ARMANDO BENAVIDES CORRAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748158 ARTEMISA REYNA BARAJAS SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748427 ARTURO IVAN GARZA HURTADO SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748439 BENJAMIN HERNANDEZ GOMEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748373 BENJAMIN SALAZAR DE LA CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748391 BRENDA ABIGAIL PEREZ MARTINEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748371 CARLOS FERNANDO PLATA ALVARADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748167 CECILIA RODRIGUEZ SAAVEDRA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748435 CESAR JESUS BLAS GUZMAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748387 CINTHIA ACOSTA PIÑA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748169 CLAUDIA IVONE GONZALEZ ARREGUIN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748426 CYNTHIA JANNETH GARCIA CERDA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748433 DANIELA JAZMIN LUEVANO FLORES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748380 DAVID ALBERTO CARRANZA TORRES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748161 DORA ZAYDA ENRIQUEZ SANCHEZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748382 EDGAR IVAN MARTINEZ RANGEL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748155 EDUARDO EMILIANO SANCHEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748444 EDWIN ELIUD GARCIA MACIAS SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748145 EDWIN JAVIER CANTU RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748434 ERIKA ANAHI GARZA LUNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748400 ERWIN ALBERTO CUARENTA FUENTES SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748459 ESMERALDA ELIZABETH RICO SALAS SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

02/03/2012 7748171 ESTEBAN BENJAMIN HERNANDEZ AGUILAR SERVICIO SOCIAL 2,100.00$

02/03/2012 7748423 EVERARDO GUAJARDO CONTRERAS SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748397 FRANCISCO CARDONA REYES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748394 GUSTAVO ALONZO LOZANO REYNA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748163 GUSTAVO MIZAEL MARTINEZ HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748406 HAYDEE GUADALUPE LOERA REYES SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748372 ISAAC GUERRERO HERNANDEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748393 ISRAEL GONZALEZ REYES SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748156 IVONNE ELIZABETH RODRIGUEZ TOVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748146 JAIME SANCHEZ MACEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748390 JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ PLIEGO ESTRADA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748368 JESUS CASTANEDA VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748151 JOHANNA LIZBETH VALENCIA CASTRO SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748379 JONATHAN MISAEL SEGURA OROZCO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748362 JORGE ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748438 JORGE ZAMORA REVUELTA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748150 JOSE ALBERTO BENAVIDES VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748147 JOSE DE JESUS SANCHEZ ESCOBEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748447 JOSE EDGAR PALACIOS FUENTES SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748416 JOSE EDUARDO GARCIA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748370 JOSE FRANCISCO ALCALA BAZURTO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748432 JOSE LUIS RODRIGUEZ MEDINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748442 KAREN ALICIA RUIZ MEDINA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748430 KAREN RODRIGUEZ LARA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748388 KARINA DOROTEO ACEVEDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748422 KARLA FABIOLA PADILLA GONZALEZ SERVICIO SOCIAL 1,200.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748418 KARLA YAIZMIN REYES ALMAGUER SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748411 LAURA CECILIA BERRONES PEÑA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748429 LAURA ELENA CUEVAS ALVARADO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748143 LAURA ELENA SOSA CACERES SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748431 LILIANA ELIZABETH ROMERO TRISTAN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748424 LILIANA GUERRERO ESPINOZA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748408 LISSETTE GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748443 LIVIA PATRICIA ORTA REYNA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748445 LORENA CALIXTO GARCIA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748381 LUCILA MENDEZ SALAZAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748419 MA. MARIVEL ZAVALA RETA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748384 MARCO ALBERTO MORALES SAUCEDA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748446 MARIA DEL ROBLE LOYOLA ALDAPE SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748154 MARIA FERNANDA CEPEDA GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748157 MARIELA VILLA VILLANUEVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748374 MARIO ALBERTO VILLALPANDO VILLARREAL SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748378 MARIO ANTONIO ELIZONDO ALMAGUER SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748404 MARIO ENRIQUE GAITAN CARDONA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748420 MARISOL DIAZ SUSTAITA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748440 MAYRA ALEJANDRA GALVAN TORRES SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748441 MAYRA ALEJANDRA SEGOVIA MENDOZA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748412 MELINA DAVILA GARRIDO SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748389 MONICA GUADALUPE LERMA VILLANUEVA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748417 NOE EMMANUEL OCHOA BOLAN SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748398 OSCAR ADRIAN ALMAGUER RAMIREZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748149 OZIEL QUIRINO RODRIGUEZ SERNA SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748152 PABLO MARTIN CONTRERAS ALVARADO SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748437 PABLO ZAID GONZALEZ QUEZADA SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748449 PATRICIA MARIA GARCIA PEREZ SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748164 PATRICIA NAVARRO LOPEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748399 PAULA MARIA CAVAZOS ACOSTA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748377 PEDRO ACALCO MATUS SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748414 PEDRO TORRES FLORES SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748421 PERLA CECILIA RODRIGUEZ REYNA SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748383 RAMIRO GARCIA PULIDO SERVICIO SOCIAL 1,800.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 7748375 RICARDO MARTINEZ CARDONA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748361 ROBERTO CARLOS CARDENAS CRUZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748396 ROBERTO SANTOS LIRA ORTIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748436 ROGELIO ARVIZU RUBIO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748376 RUBEN CABRALES GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748165 SABINO ESQUIVEL CUELLAR SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748153 SOFIA FERNANDEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748403 SOFIA SANCHEZ JUAREZ SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748450 SONIA ESTELA VILLARREAL VELAZCO SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748448 TALIA IXCHEL FLORES ALEMÁN SERVICIO SOCIAL 3,000.00$

02/03/2012 7748363 TANNIA MELISSA ROMERO MARROQUIN SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748144 VALERIA SALAS CARRILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$

02/03/2012 7748425 VIRGILIO GONZALEZ MONSIVAIS SERVICIO SOCIAL 1,200.00$

02/03/2012 7748162 YARELI SARAI SALAZAR GARCIA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748166 YESSICA JAZMIN VELAZQUEZ NARVAEZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 7748392 YULIANA SARAI QUINTERO GALAVIZ SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

02/03/2012 216793 MARIA GUADALUPE GALLEGOS AVILA APOYO ASISTIR EN CALIDAD DE DIRECTORA DE TESIS 20,700.00$

02/03/2012 216780 SECRETARIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSGRADO APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 69,600.00$

02/03/2012 216742 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO MIERCOLES LITERARIOS DEL MES DE MARZO DE 2012 5,500.00$

02/03/2012 216778 DIRECCION DE ORQUESTA SINFONICA DE LA U.A.N.L. APOYO PARA LLEVAR A CABO LA 1RA SERIE DE CONCIERTOS

TEMPORADA 2012 DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA

U.A.N.L.

148,000.00$

02/03/2012 2376 ALBERTO LOZANO LÒPEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

02/03/2012 2394 ALFREDO PEREZ PALOMO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2393 ALMA FABIOLA MENDOZA HUERTA BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

02/03/2012 2405 ANA KARINA TURRUBIARTES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 6,938.00$

02/03/2012 2403 BERNARDO IVAN VALERO TERRAZAS BECAS A ESTUDIANTES 6,000.00$

02/03/2012 2390 BRIANA NAYELI RUIZ MARROQUIN BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2399 CARLOS RIVERA ALTAMIRANO BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

02/03/2012 2409 CARMEN GARZA ARANGUA BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

02/03/2012 2416 DANTE FARID LERMA LIZARRAGA BECAS A ESTUDIANTES 6,650.00$

02/03/2012 2368 DEBORA YHESETT MEDINA PEREYRA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2378 DIANA SARAI GONZALEZ COVARRUBIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

02/03/2012 2404 ELIZABETH MATA BALDERAS BECAS A ESTUDIANTES 13,875.00$

02/03/2012 2395 ELVA YESSENIA GUERRERO SANDOVAL BECAS A ESTUDIANTES 13,875.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 2383 ESTEFANIA MASCAREÑAS LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2406 ESTEFANIA VICTORIA TAMEZ VIELMA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2397 FRANCISCO FEBRONIO PEÑA GUERRA BECAS A ESTUDIANTES 4,300.00$

02/03/2012 2412 GABRIELA CASTRO FRANCO BECAS A ESTUDIANTES 13,875.00$

02/03/2012 2408 GABRIELA TRIGOS MERCADO BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

02/03/2012 2392 HECTOR GABRIEL HINOJOSA OCHOA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2367 HOMERO ALEJANDRO GARATE ESCAMILLA BECAS A ESTUDIANTES 13,875.00$

02/03/2012 2369 IVAN BORBOLLA JARAMILLO BECAS A ESTUDIANTES 6,800.00$

02/03/2012 2374 JESUS EDUARDO DUELOS MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

02/03/2012 2373 JONAS NAHUM BETANCOURT ESPARZA BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

02/03/2012 2380 JORGE ALBERTO TREVIÑO BLANCO BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

02/03/2012 2371 JOSUE NICOLAS GONZALEZ CANSECO BECAS A ESTUDIANTES 14,000.00$

02/03/2012 2384 JUAN JOSE CARDONA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2411 JUAN MANUEL TAMEZ MEDELLIN BECAS A ESTUDIANTES 13,875.00$

02/03/2012 2386 KEVIN ARMANDO OLVERA CANALES BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

02/03/2012 2370 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,650.00$

02/03/2012 2402 MARIA FERNANDA BACA CASTAÑON BECAS A ESTUDIANTES 2,040.00$

02/03/2012 2401 MARIA FERNANDA GARCIA DEL CORRO BECAS A ESTUDIANTES 2,040.00$

02/03/2012 2413 MARIA FERNANDA SANCHEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 13,875.00$

02/03/2012 2415 MARIANA GARCÍA HERNÁNDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,170.00$

02/03/2012 2372 MARIEL ALICIA ALVAREZ DEL CAS ARREDONDO BECAS A ESTUDIANTES 2,580.00$

02/03/2012 2407 MARTHA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2382 MARTIN ALEJANDRO ESPINOSA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

02/03/2012 2398 MICHELLE GUZMAN NIETO BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

02/03/2012 2388 MIGUEL ANGEL BALBOA ALVARADO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2385 MYRNA FABIOLA GARCIA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 2,040.00$

02/03/2012 2391 NATALIA JAIME MAGAÑA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2387 NEYVA ELIZABETH ROSALES GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

02/03/2012 2396 NORA ALICIA TREVINO NUNEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

02/03/2012 2389 NORMA GABRIELA CANTU CESPEDES BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

02/03/2012 2379 RICARDO RINCON MORA BECAS A ESTUDIANTES 2,040.00$

02/03/2012 2410 RODRIGO JAVIER HERNANDEZ GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2414 SOFIA NOELY GUERRA VARGAS BECAS A ESTUDIANTES 13,875.00$

02/03/2012 2381 STEPHANIE ELIZONDO ALBARRAN BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

02/03/2012 2400 VERONICA VALLES BALLESTEROS BECAS A ESTUDIANTES 2,040.00$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 2375 YESICA YANETH GUERRERO LUGO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

02/03/2012 2377 ZAIRA DAMARIS VASQUEZ TREVINO BECAS A ESTUDIANTES 6,950.00$

02/03/2012 216800 ESTACION DE SERVICIO GAMO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 76,811.59$

02/03/2012 216746 JUANA ELVIA ZUÑIGA GUEVARA CONSUMO 3,954.00$

02/03/2012 216741 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO MAGISTERIAL DESCENTRALIZADO 21,374.81$

02/03/2012 216768 COMPAÑIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY S.A.

DE C.V.

GASTOS DE TRANSPORTACION Y HOSPEDAJE INVITADO 91,394.34$

02/03/2012 216770 SERVICIOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A PINTURA DE LA SALA DE JUNTAS,

PASILLOS Y COCINA EN EL 7° PISO DE LA TORRE DE

RECTORIA, SECRETARIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y

POSGRADO.

21,252.80$

02/03/2012 6143 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA IMPRENTA S.A. DE

C.V.

MATERIALES Y UTILES 40,600.00$


C.V.



C.V.


02/03/2012 216781 SECRETARIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSGRADO REEMBOLSO DE GASTOS 3,555.00$

02/03/2012 216797 MARIA GUADALUPE CARDENAS ROLDAN RENTA DE INMUEBLES 17,000.00$

02/03/2012 216733 CLUB INDUSTRIAL A. C. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 14,867.89$


02/03/2012 216743 REFRISA AIRE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 55,100.00$















02/03/2012 216740 SERVICIOS EN POTENCIA S.A. DE CV. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 7,117.76$





GASTOS MARZO 2012

02/03/2012 216748 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 21,325.00$

02/03/2012 216732 RESTRESA SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 28,863.00$


02/03/2012 216799 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 61,098.36$

02/03/2012 216791 LA FACTORIA POOL S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 460,724.16$

02/03/2012 216779 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TELEFONOS 10,873.00$

02/03/2012 216771 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR TRABAJOS PARA DESENERGIZAR Y RETIRAR SUBESTACION

EXISTENTE RED ELECTRICAPRIMARIA AEREA Y

SUBTERRANEA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA,

SUBESTACION ELECTRICA MEDIA TENSION, SISTEMA DE

TIERRAS DE SUBESTACION ELECTRICA A LA FACULTAD DE

MUSICA DE LA U.A.N.L

112,406.77$

05/03/2012 216823 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES AGUA Y DRENAJE 261.00$

05/03/2012 216820 DEPARTAMENTO DE BECAS APOYO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS DE LAS

TRABAJADORAS SOCIALES

10,000.00$


05/03/2012 216801 BANCO BASE, S.A. IBM COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,550.21$


05/03/2012 216817 SERVICIO EN GUERRERO NORTE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 52,881.82$

05/03/2012 216805 SERVICIO GAS LINCOLN S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,210.56$

05/03/2012 216807 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. COMPRA BOLETOS 56,840.00$

05/03/2012 216826 ASOCIACION MEXICANA PARA LA EDUCACION

INTERNACIONAL

CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,000.00$

05/03/2012 216825 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 714.00$


05/03/2012 216829 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 1,423.00$

05/03/2012 216811 SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE FLETES Y MANIOBRAS 1,909.94$

05/03/2012 216821 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 1,801.00$

05/03/2012 216831 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES GAS 469.00$












GASTOS MARZO 2012


05/03/2012 216840 REFACCIONARIA GONZALEZ S.A DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 1,116.65$

05/03/2012 216809 ARACELY ALONSO ALDAPE RENTA DE INMUEBLES 8,391.02$

05/03/2012 216810 FUENTES RAMIREZ GERARDO JESUS RENTA DE INMUEBLES 10,000.00$

05/03/2012 216819 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FLAPER S.A. DE C.V SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 51,562.00$



05/03/2012 216806 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. TRASLADO DE PERSONAL 1,440.00$

06/03/2012 5 DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y PROYECTOS

ESTRATEGICOS

(PEF)ABONOS Y FERTILIZANTES 16,356.00$


ESTRATEGICOS

(PEF)MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA RED 176,204.00$

06/03/2012 37 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (PIFI)COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,000.00$

06/03/2012 38 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)DISEÑO GRÁFICO PARA GRABACIONES 26,014.50$

06/03/2012 216860 H. JUNTA DE GOBIERNO AGUA Y DRENAJE 152,367.64$

06/03/2012 216863 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I. P. D. AGUA Y DRENAJE 10,978.00$


ESTRATEGICOS

APOYO GASTOS CORRESPONDIENTES A LA AUDITORIA DE LA

UNIVERSIDAD COMO ENTIDAD DE EVALUACION Y

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS DEL CONOCER Y

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORAL

17,387.12$



U.A.N.L.

217,000.00$

06/03/2012 216902 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA TRAMITE ANTE DEPENDECIAS

GUBERNAMENTALES DE JUGADORES DE EQUIPOS

REPRESENTATIVOS DE LA UANL

20,000.00$

06/03/2012 2419 EDUARDO Z.FLORES AGUIRRE BECAS A ESTUDIANTES 19,575.00$

06/03/2012 2420 JOSÈ JAVIER CAVAZOS HUERTA BECAS A ESTUDIANTES 19,575.00$

06/03/2012 2418 JOSE MANUEL CRUZ LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 19,575.00$


06/03/2012 216866 ROSA NELLY LOZANO OVALLE CONSUMO 1,852.50$

06/03/2012 216905 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA ELECTRICA ###########

06/03/2012 216862 GAS NATURAL MEXICO SA DE CV GAS 25,087.00$


06/03/2012 216861 MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 5,562.00$







GASTOS MARZO 2012








DE C.V.



06/03/2012 216875 ALBERTO SANMIGUEL GARZA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO DEL 2012

263,651.19$


MES DE FEBRERO DEL 2012

263,651.19$

06/03/2012 216885 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DE JARDINES Y CANCHAS DEL

POLIDEPORTIVO TIGRES DICIEMBRE 2011

134,406.62$

06/03/2012 216864 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE LAVADO DE VIDRIOS EXTERIORES DE

OFICINA PLANTA ALTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DEL 2011

10,440.00$

06/03/2012 216886 FACULTAD DE AGRONOMIA MTTO DE JARDINES Y CANCHAS CAMPUES DE CIENCIAS

AGROPECUARIAS DICIEMBRE 2011

36,425.38$

06/03/2012 216877 FACULTAD DE MUSICA REEMBOLSO DE GASTOS 25,000.00$

06/03/2012 216907 SCARLETT CLARA CADENA TREVIÑO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,730.00$

06/03/2012 216867 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDO EL DIA 24 DE FEBRERO

DEL 2012.

111,360.00$


06/03/2012 216888 FACULTAD DE AGRONOMIA SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLA DE PASTO RYE GRASS

EN LAS 4 CANCHAS DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO TIGRES

43,860.00$

06/03/2012 216887 FACULTAD DE AGRONOMIA SUMINISTRO Y SIEMBRA DE SEMILLA DE PASTO RYE GRASS

EN LAS CANCHAS DE SOFTBOL Y BEISBOL DEL

POLIDEPORTIVO TIGRES

27,540.00$

06/03/2012 216903 OPERBES S.A. DE C.V. TELEFONOS 24,650.00$



07/03/2012 22372 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (PROMEP)MOUSE,MOUSE 285.99$

07/03/2012 324 ESCUELA PREPARATORIA N0. 18 AGUA Y DRENAJE 20,133.00$

07/03/2012 216945 EBSCO MEXICO INC S.A. DE C.V. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 199,999.98$

07/03/2012 216946 IN4MEX S.A. DE C.V. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 200,000.00$






GASTOS MARZO 2012





07/03/2012 216914 DIRECCION DE PUBLICACIONES ENERGIA ELECTRICA 8,981.00$


C.V.


07/03/2012 323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA FIDEICOMISO CREDITO N.

0741415

PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO ###########

07/03/2012 216943 HERCADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 547,520.00$

07/03/2012 216913 SERVICIOS COMERCIALES CARGA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 143,492.00$

07/03/2012 216941 STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 133,748.00$

07/03/2012 216938 SECRETARIA GENERAL SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 65,723.92$


08/03/2012 217001 MARIA MIRTHALA CHAVEZ GARCIA APOYO PARA EVNTO INSTITUCIONAL 57,362.00$

08/03/2012 216997 COMERCIAL STEAM S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 260,058.08$

08/03/2012 217024 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. ATENCION DE EMERGENCIA POR AUSENCIA DE ENERGIA

ELECTRICA EN AREA MEDICA DEBIDO A FALLO EN PUENTE

DE COBRE DE UNA SUBESTACION.

59,740.00$

08/03/2012 216957 TACHIAL S.A. DE C.V. ATENCION DE EMERGENCIA POR AUSENCIA DE ENERGIA

ELECTRICA OCASIONADO POR POSTE CHOCADO EN LA VIA

PUBLICA, EN LAS INSTALACIONES DEL CUS.

200,000.00$

08/03/2012 216952 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO FLAPER S.A. DE C.V ATENCION DE EMERGENCIA POR FALLA EN CIRCUITO NORTE

II DE ALTA TENSION EN CIUDAD UNIVERSITARIA, DERIVADO

DE FALLA EN FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE DE 200 AMPERES.

125,628.00$

08/03/2012 217034 SISTEMAS & COMPUTACION EMPRESARIAL S.A. DE C.V. CABLE PARA IMPRESORA 487.20$

08/03/2012 216992 DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE S.A. DE C.V. CAMA DE EXPLORACION DE GABINETE,ESTANTE

VITRINA,ESTANTE VITRINA

13,799.10$

08/03/2012 217000 ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. COMPUTADORA ESCRITORIO 3,258.95$

08/03/2012 216948 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV CONSUMO 77,598.02$


08/03/2012 217005 JORGE DEWEY CASTILLA FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL 5,540.16$

08/03/2012 217037 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. GASAS,CUBREOBJETOS,ACIDO,AZUL DE

ANILINA,PROBETAS,EXTRAN JABON LIQUIDO,POLYCLONAL

RB A HU MATRIX METALLOPROTEINASE

136,540.87$

08/03/2012 216993 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 209,816.73$

08/03/2012 217016 KABLA COMERCIAL S.A. DE C.V. KIT DE DROGAS 150,000.00$





GASTOS MARZO 2012

08/03/2012 216953 TECARRENDA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TUBERIA DE DRENAJE

SANITARIO EN EXTERIOR DE LABORATORIOS DE LA

FACULTAD DE ARQUITECTURA.

150,000.00$

08/03/2012 216966 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CANCHA DE FUTBOL

RAPIDO DE CIUDAD UNIVERSITARIA

200,000.00$

08/03/2012 216972 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES

DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE EVALUACIONES.

90,712.00$

08/03/2012 216990 ELECTROFISA S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO 114,393.57$

08/03/2012 216994 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 8,328.34$

08/03/2012 217028 QUIMICOS Y PAPELES DEL NORTE S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 103,225.62$

08/03/2012 217036 SERVI QUIM DE MONTERREY S.A. DE C.V. MATERIALES DE LIMPIEZA 58,800.40$

08/03/2012 217020 FORMAS INTELIGENTES S.A. DE C.V. MATERIALES PARA ELABORACION DE TITULOS 210,730.00$

08/03/2012 217019 GUAJARDO GAMEZ MARIA DEL ROSARIO MICROFONO,ROLLO DE CABLE 1,252.80$

08/03/2012 216999 ABASTECEDORA DE OFICINAS S.A. DE C.V. PAPEL CART. 1C GRABADA COLORES ROYAL LINEN COVER

66X101 CON 500,PAPEL CART. 1C GRABADA COLORES ROYAL

LINEN COVER 66X101

135,342.03$

08/03/2012 217004 MASTER FORMAS S.A. DE C.V. RECIBOS DE PAGO 56,840.00$

08/03/2012 217038 SANIREY S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 2,784.00$

08/03/2012 217040 VIDEOPROYECCION INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 503,556.00$

08/03/2012 217012 IMAGEN GRAFICA APLICADA S.A. DE C.V. RENTA MOBILIARIO Y EQUIPO 137,819.60$

08/03/2012 216969 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR REPARACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN

ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO CHICO RIVERA

100,000.00$

08/03/2012 217031 SOLIS BADILLO ELISEO REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 2,320.00$

08/03/2012 216973 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MARA S.A. DE C.V. REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN

CABINA DEL TEATRO UNIVERSITARIO.

100,224.00$

08/03/2012 217025 ULISES TREVIÑO MARTINEZ REPARACION Y PINTADO DE DUELA DAÑADA POR HUMEDAD

EN LA CANCHA POLIVALENTE DEL GIMNASIO DEL

POLIDEPORTIVO TIGRES.

50,037.64$

08/03/2012 217022 ESTRATEGIAS EN TECNOLOGIA CORPORATIVA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 20,124.66$

08/03/2012 217008 INTERNACIONAL TRACK DE MEXICO S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 100,000.00$

08/03/2012 216960 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA

REPARACION DE 2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO

UBICADAS EN AUDITORIO DE LA FAC. DE ECONOMIA.

149,814.46$

08/03/2012 217023 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA

EN EVAPORADOR UBICADO EN LOBBY DE EDIFICIO DE

SEMINARIOS.

201,567.64$

09/03/2012 22385 ADRIANA SALAS ZAMARRIPA (PROMEP)ASISTENCIA A REUNIONES ACADEMICAS 8,242.38$

09/03/2012 22374 MARIA ELENA GARCIA GARZA (PROMEP)ASISTENCIAS A REUNIONES ACADEMICAS 31,206.00$





GASTOS MARZO 2012

09/03/2012 22375 JOSE MANUEL RANGEL ESQUIVEL (PROMEP)ASISTENCIAS A REUNIONES ACADEMICAS 10,000.00$

09/03/2012 22376 ELEOCADIO MARTINEZ SILVA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 21,834.00$

09/03/2012 22378 VERONIKA SIEGLIN SUETTERLIN (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 4,500.00$

09/03/2012 22380 VERONIKA SIEGLIN SUETTERLIN (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 4,500.00$

09/03/2012 22382 ADRIANA SALAS ZAMARRIPA (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

2,638.39$

09/03/2012 22379 ELEOCADIO MARTINEZ SILVA (PROMEP)MATERIALES Y COMBUSTIBLE 17,302.00$

09/03/2012 22384 ADRIANA SALAS ZAMARRIPA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 924.00$

09/03/2012 22381 CESAR ANTONIO JUAREZ ALVARADO (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 7,411.40$

09/03/2012 217057 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. ARTICULOS DE OFICINA DIVERSO 21,532.70$

09/03/2012 217106 MEXSERV S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL 45,159.25$


09/03/2012 217092 SERVICIOS PERAL S.A. DE C.V. CONSUMO 8,534.00$

09/03/2012 217061 CLUB INDUSTRIAL A. C. CUOTA DE MANTENIMIENTO DE MARZO 4,263.00$

09/03/2012 217101 BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. FID-851-00600 CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 31,539.14$






09/03/2012 217081 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 4,644.06$


09/03/2012 217075 FACULTAD DE ENFERMERIA GAS 4,447.00$

09/03/2012 217076 FACULTAD DE ENFERMERIA GAS 1,783.00$




09/03/2012 217079 MEXICANA DE GAS GAS 2,649.64$


DE C.V.



C.V.


09/03/2012 217110 GSTEMEX S.A. DE C.V. PIZARRON INSTALADO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA

TESORERIA GENERAL

4,216.60$





GASTOS MARZO 2012

09/03/2012 217049 COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V. PLAYERA DEPORTIVA,SHORT

DEPORTIVO,JERSEY,PANTALONES DEPORTIVOS,LYCRA

ATLETISMO,UNIFORME DEPORTIVO

200,000.00$

09/03/2012 217048 COMERCIALIZADORA PAREDES DEL NORTE S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 100,000.00$

09/03/2012 217055 PRODUCTIVIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 68,625.60$

09/03/2012 217084 ORGANIZACION DE INSPECCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V. RETIRO DE MEDICION DE GAS EN EL CANAL 53 DE UNIDAD

MEDEROS Y REPARACION DE TUBERIA DE ACERO EN LA

FAC.DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA

22,620.00$

09/03/2012 217052 CONFECCIONES CADENA S.A. DE C.V. SABANAS DESECHABLES 352,396.40$

09/03/2012 217059 LEONOR VELEZ VEGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO 8,437.96$

09/03/2012 217045 SERGIO GALVAN MARTINEZ SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 150,000.00$

09/03/2012 217093 AXTEL S.A.B DE C.V. TELEFONOS 51,040.00$





09/03/2012 217088 SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V. TELEFONOS 266,554.08$


12/03/2012 43 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO (PIFI)REPOSICION DEL PIFI 2011 CAPACITACION 40,909.06$

12/03/2012 42 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (PIFI)TRÁMITE 4 BOLETO AVIÓN REDONDO QUITO DR.

CERVANTES

52,719.60$


12/03/2012 22390 CÉSAR MARTIN CANTÚ AYALA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 31,600.00$


12/03/2012 22396 FRANCISCO VAZQUEZ ACOSTA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 31,190.00$

12/03/2012 22393 RICARDO MARTINEZ LEAL (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 7,500.00$

12/03/2012 217186 COMERCIAL STEAM S.A. DE C.V. 7,500 TRIPTICOS PAPEL COUCHE TAMAÑO OFICIO. 41,760.00$

12/03/2012 217143 LEONOR VELEZ VEGA ABONOS Y FERTILIZANTES 8,437.96$

12/03/2012 217148 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO GASTOS DE TRANSPORTACION (TIGRES BUS DGD) DE

NUESTRO EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL

VARONIL

9,500.00$

12/03/2012 217112 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE PROGRAMAS DE

EVENTOS DE LA S. E. Y C.

66,753.06$


12/03/2012 217165 RESTAURANT DAVILA S HOUSE S.A. DE C.V. CONSUMO 41,324.00$


12/03/2012 217163 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 50,000.00$





GASTOS MARZO 2012

12/03/2012 217214 MENSAJERIA Y PAQUETERIA INTEGRAL S.A DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 46,278.20$

12/03/2012 22392 RICARDO MARTINEZ LEAL GASTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS 7,500.00$

12/03/2012 22395 RICARDO MARTINEZ LEAL GASTOS DE OPERACIÓN SERVICIOS 8,264.55$


DE C.V.


12/03/2012 217156 ENRIQUE MIRELES Y COMPAÑIA S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 5,055.25$

12/03/2012 217158 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

MANTTO.DE EQUIPO DE COMPUTACION MES DE NOV.Y DIC.

2010

239,156.95$

12/03/2012 217173 DISTRIBUIDORA PROESA S.A. DE C.V. MATERIALES 92,628.28$

12/03/2012 217175 ZOOM GRAPHIC S.A. DE C.V. MATERIALES 145,419.92$

12/03/2012 217185 OSCAR MARIO GONZALEZ LANDROVE MATERIALES Y UTILES 44,370.00$

12/03/2012 217134 PROVEEDORA DE INSUMOS OC S.A. DE C.V. MATERIALES Y ÚTILES 40,818.54$

12/03/2012 217170 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS MATERIALES Y ÚTILES. 80,019.24$

12/03/2012 217182 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. NITROGENO 4.8 CANCELA Y SUPLE A LA HB1877, QUE A SU

VEZ CANCELA Y SUPLE A LA MT99684

4,756.70$

12/03/2012 40 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

23,174.00$

12/03/2012 217197 EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V. PERIODICO EL PORVENIR 11,600.00$

12/03/2012 217189 CONFECCIONES COLIBRI S.A. DE C.V. PLAYERAS 45,240.00$

12/03/2012 217151 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ENERO DE

2012

48,902.69$

12/03/2012 217129 KARLA GEORGINA MATEOS GARCIA REEMBOLSO DE GASTOS 5,875.25$

12/03/2012 217200 ARTURO MONTEMAYOR MARTINEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 4,256.04$

12/03/2012 217192 AUTO PARTES SULTANA S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 4,709.60$

12/03/2012 217203 AUTOMOTRIZ EL TOREO S.A.D E C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,550.00$

12/03/2012 217191 AUTOMOVILES Y CAMIONES S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 18,428.97$

12/03/2012 217205 IRMA MERCEDES VELA CHAPA REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 8,204.98$

12/03/2012 217162 LLANTAS Y SERVICIOS DEGA S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 10,102.21$

12/03/2012 217201 LLANTAS Y SERVICIOS SERNA ANAHUAC S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 7,629.27$

12/03/2012 217168 PLAZA AUTOMOTORES S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,640.68$

12/03/2012 217166 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 11,952.76$

12/03/2012 217169 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 46,215.68$

12/03/2012 217128 SECRETARIA GENERAL REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 51,645.40$

12/03/2012 217164 SERVICIO AUTOMOTRIZ URYCU S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,227.20$

12/03/2012 217199 VALOR MOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 27,209.72$

12/03/2012 217204 VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 33,176.00$





GASTOS MARZO 2012

12/03/2012 217193 FACULTAD DE AGRONOMIA REHABILITACION DE LA CISTERNA Y DEL SISTEMA

ELECTRICO DE LA MISMA PARA MEJORAR EL RIEGO DE LA

CANCHA DE SOFTBOL DE LA DIRECCION GENERAL DE

DEPORTES

45,672.10$

12/03/2012 217195 FACULTAD DE AGRONOMIA REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN JARDINES Y

CANCHA DE LA FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA

15,320.00$

12/03/2012 217194 FACULTAD DE AGRONOMIA REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA CANCHA DEL

ESTADIO HUNDIDO

55,535.00$

12/03/2012 217149 NATALIA ESPRONCEDA FERNANDEZ RENTA DE INMUEBLES 12,000.00$

12/03/2012 217150 FUMIGACIONES TECNICAS Y JARDINERIA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012

317,290.10$

12/03/2012 217130 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CORRESPONDIENTE AL MES MES DE ENERO DEL 2012

176,784.00$

12/03/2012 217142 PROVEEDOR Y SOPORTE INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. SERVICIO DIARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

GENERAL DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE

FEBRERO DEL 2012

47,328.00$

12/03/2012 217126 MORGON S.A.DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 90,480.00$

12/03/2012 217127 MORGON S.A.DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 582,610.00$


12/03/2012 217144 CLIMEEZ DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 45,147.20$

12/03/2012 217211 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 8,683.76$

12/03/2012 217180 LARSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 58,742.40$

12/03/2012 50 METALINSPEC S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 133,231.80$

12/03/2012 217167 FLORERIA D ANTONY S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 496,985.73$

12/03/2012 217179 JORGE ALBERTO NAJERA DE HOYOS SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 23,200.00$

12/03/2012 217177 ROSY BANQUETES S.A. DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 527,115.60$




12/03/2012 217181 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. TELEFONOS 299.04$

12/03/2012 217171 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. TYRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIOS 185,408.59$

13/03/2012 22399 ORTIGA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. (PROMEP)CARTUCHO PARA IMPRESORA 10,296.16$

13/03/2012 9 TESORERIA GENERAL (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 925.68$

13/03/2012 8 TESORERIA GENERAL (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 3,288.60$


13/03/2012 1 EDDIE ANTHONY URIBE CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 19,575.00$

13/03/2012 2 INES HERNANDEZ VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 19,575.00$





GASTOS MARZO 2012







13/03/2012 332 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 53,641.17$





13/03/2012 217243 CENTRO DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS REEMBOLSO DE GASTOS 1,000.00$

13/03/2012 217244 CENTRO DE PRODUCCION AGROPECUARIA REEMBOLSO DE GASTOS 3,814.50$

13/03/2012 44 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL REEMBOLSO DE GASTOS 6,566.80$

13/03/2012 333 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. RENTA DE INMUEBLES 20,868.58$

13/03/2012 217253 ENSAMBLES Y CABLES S. DE R.L. M.I. SERVICIO DE REVISION 678,484.00$

13/03/2012 217252 ENSAMBLES Y CABLES S. DE R.L. M.I. SERVICIO DE VERIFICACION 201,167.20$


13/03/2012 217258 CONSULTORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA S.A.

DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD 2,000.00$

13/03/2012 334 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. TELEFONOS 9,546.00$

14/03/2012 7749513 BRENDA MAGALY GONZALEZ RUIZ PRACTICAS PROFESIONALES 7,200.00$

14/03/2012 7749512 RUBEN OSWALDO SANCHEZ PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

14/03/2012 344 ESCUELA PREPARATORIA NO. 12 AGUA Y DRENAJE 23,874.00$


14/03/2012 217262 CENTRO DE PRODUCCION AGROPECUARIA APOYO AL PERSONAL DOCENTE ACUDA A CAPACITAN EN

EDINBURG, TEXAS

43,482.94$



U.A.N.L.

122,000.00$

14/03/2012 217263 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. AUXILIAR DE LIMPIEZA FEBRERO 2012 176,784.00$



14/03/2012 217313 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY A.C. CUOTAS MANTENIMIENTO MES: MARZO 2012 9,414.21$

14/03/2012 217326 DIRECCION DE PUBLICACIONES ENERGIA ELECTRICA 9,030.00$

14/03/2012 217325 ESCUELA Y PREPARATORIA TECNICA MEDICA ENERGIA ELECTRICA 47,776.00$





GASTOS MARZO 2012

14/03/2012 217319 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA ENERGIA ELECTRICA 29,154.00$

14/03/2012 217318 FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES ENERGIA ELECTRICA 49,011.00$

14/03/2012 217317 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD FLETES Y MANIOBRAS 134,112.44$

14/03/2012 217272 LETICIA MARTINEZ VILLARREAL FLETES Y MANIOBRAS 26,448.00$

14/03/2012 217296 SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 505.05$









14/03/2012 217328 AVANCE INTELIGENTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 1,276.00$

14/03/2012 217301 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 23,300.00$

14/03/2012 217297 INSTALACIONES PRUEBAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 26,137.50$






DE C.V.

SERVICIOS SEGURIDAD ###########


DE C.V.



DE C.V.



DE C.V.



DE C.V.



DE C.V.



DE C.V.


14/03/2012 217276 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD 291,937.56$

14/03/2012 217277 SEGURIDAD CORPORATIVA ALERTA S.A. DE C.V. SERVICIOS SEGURIDAD ###########






GASTOS MARZO 2012

15/03/2012 7749668 ANA YAHAIRA SALAZAR ARREDONDO PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$

15/03/2012 7749669 DIANA ROCIO FLORES CERDA PRACTICAS PROFESIONALES 1,200.00$






15/03/2012 217335 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 235,096.93$

15/03/2012 217333 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,730.90$




15/03/2012 217341 SINERGIA DEPORTIVA S.A. DE C.V. COMPRA BOLETOS 56,840.00$


15/03/2012 217349 CLUB INDUSTRIAL A. C. CONSUMO 5,512.00$


15/03/2012 217347 OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN S.A. DE C.V. CONSUMO 1,510.39$

15/03/2012 217372 ASOC. MEX. DE DIR. DE LA INVEST. AP. Y EL DES. TEC. A.C. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 9,200.00$

15/03/2012 217344 ASOCIACION MEXICANA DE CRIADORES DE GANADO

SIMENTAL SIMBRAH AC


15/03/2012 356 ESCUELA PREPARATORIA NO. 17 ENERGIA ELECTRICA 17,320.00$

15/03/2012 359 ESCUELA PREPARATORIA NO. 11 GAS 11,083.00$

15/03/2012 217348 LIBRERÍA UNIVERSITARIA LIBROS, MATERIALES Y UTILES 7,828.52$

15/03/2012 217332 ALONSO GERARDO DE LEON PORTILLO REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 112,716.21$

15/03/2012 217351 ARTURO MONTEMAYOR MARTINEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 986.00$


15/03/2012 217330 GONZALEZ GONZALEZ JAVIER REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 16,472.00$


15/03/2012 217360 PLAZA AUTOMOTORES S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 1,439.83$

15/03/2012 217340 REFACCIONARIA GONZALEZ S.A DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 677.38$

15/03/2012 217352 VALOR MOTRIZ S. DE R.L. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 6,592.07$

15/03/2012 217361 FERNANDO GARCIA ALANIS RENTA DE INMUEBLES 49,944.72$

15/03/2012 217359 ILIANA RAQUEL QUIROGA RODRIGUEZ- RENTA DE INMUEBLES 6,000.00$







GASTOS MARZO 2012

15/03/2012 217339 ARMANDO CRISTERNA TORRES RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 11,507.20$

15/03/2012 217365 EVENTOS Y SERVICIOS EN GENERAL S.A. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 18,583.20$

15/03/2012 217355 ASESORIAS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA AREA DE PASILLOS EST METRO A

LACTEOS MES DE FEBRERO DE 2012.

12,412.00$

15/03/2012 217354 PROVEEDOR Y SOPORTE INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO DEL 2012

47,328.00$

15/03/2012 217373 CARRERA CONTROLS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 23,300.00$


15/03/2012 217356 TRANSPORTES TAMAULIPAS S.A. DE C.V. TRASLADO DE PERSONAL 5,000.00$

16/03/2012 10 TESORERIA GENERAL (PEF)SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 114,605.10$



16/03/2012 50 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)OFICIO NO 6 PIFI 2011 PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA

CD. DE MEXICO DE SEIS MAESTROS

21,463.00$

16/03/2012 48 FACULTAD DE ENFERMERIA (PIFI)VIATICOS PARA ESTANCIA EN LA ESCUELA DE

ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

19,197.14$

16/03/2012 47 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

44,248.42$

16/03/2012 49 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

32,050.26$

16/03/2012 22406 AZUCENA DEL CARMEN GONZALEZ HORTA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 6,000.00$

16/03/2012 14 TESORERIA GENERAL (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 348.00$



16/03/2012 217399 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO MIERCOLES LITERARIOS DE FEBRERO DE 2012 5,500.00$

16/03/2012 217403 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO PARA ALIMENTOS DEL EQUIPO DE TIGRES ANIMACION

QUIENES IRAN A ORLANDO FLORIDA DEL 20 AL 30 DE ABRIL

DE 2012

46,400.00$

16/03/2012 6159 CENTRO DE EVALUACIONES APOYO PARA ENVIO DE MATERIAL DEL EXAMEN PARA EL

CONCURSO ESTATAL DE QUINTANA ROO DE JUNIO DEL 2012

110,000.00$


16/03/2012 217395 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,266.44$

16/03/2012 217408 CONSEJO CIUDADANO DEL PREMIO NACIONAL DE

PERIODISMO AC


16/03/2012 217434 CONSEJO CIUDADANO DEL PREMIO NACIONAL DE

PERIODISMO AC



DE C.V.

GASTOS DE HOSPEDAJE INVITADO 3,540.00$





GASTOS MARZO 2012

16/03/2012 365 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 368.15$



16/03/2012 217376 FLORES MOLINA AGENCIA ADUANAL S.C. GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION 6,961.91$

16/03/2012 217423 EDIFICACIONES OLIMPYA DEL NORTE S.A. DE C.V. INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO CON

DISEÑO,INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO CON DISEÑO

180,408.42$


16/03/2012 217421 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE PINTURA EN CANCHA DE FUTBOL

RAPIDO DE CIUDAD UNIVERSITARIA

114,292.56$

16/03/2012 371 FACULTAD DE AGRONOMIA MARZO 2012 82,457.00$

16/03/2012 217409 BERENICE ELENA JIMENEZ FLORES MATERIALES 27,619.60$

16/03/2012 217405 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 900.00$

16/03/2012 217407 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 600.00$

16/03/2012 217417 ENDEREZADO Y PINTURA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 2,500.00$

16/03/2012 217414 ARACELY ALONSO ALDAPE RENTA DE INMUEBLES 8,391.00$

16/03/2012 217413 ARTURO ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 8,500.00$

16/03/2012 217400 ROLANDO CAMPOS GARZA- RENTA DE INMUEBLES 36,000.00$

16/03/2012 217381 SOLUCIONES CON ENERGIA RENOVABLES SOL S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012

36,406.65$

16/03/2012 217378 RESTRESA SA DE CV SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 11,232.00$


16/03/2012 217411 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIOS 812.00$

16/03/2012 217398 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 53,951.04$

16/03/2012 217377 ALIMENTOS MEXICANOS DEL NORTE SA DE CV SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 14,020.01$


C.V.

125,000 HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA 36 K

"TEC".

43,500.00$


C.V.

125,000 HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA 36 K

"TEC"

43,500.00$


C.V.

125,000 HOJAS DE PAPEL BONDO TAMAÑO DOBLE CARTA 36 K

"TEC"

43,500.00$


C.V.

125,000 HOJAS DE PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA 36 K "TEC". 43,500.00$

20/03/2012 217466 IVAN DARWIN MORALES RIVERA ABONOS Y FERTILIZANTES 5,808.00$

20/03/2012 217464 FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 80,000.00$

20/03/2012 217452 DIRECCION DE PUBLICACIONES APOYO PARAREALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL

ALFONSINO UANL 2011 Y LA 1RA FERIA INTERNACIONAL DEL

LIBRO UANL 2011

80,000.00$





GASTOS MARZO 2012


20/03/2012 217456 ESTACION DE SERVICIO ROBLE S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 61,347.42$

20/03/2012 217455 GASOLINERA NUEVO LEON S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,107.00$




20/03/2012 379 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 675.99$











20/03/2012 217463 LIBRERÍA UNIVERSITARIA LIBROS, MATERIALES Y UTILES 1,704.71$

20/03/2012 32 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO ###########


20/03/2012 217462 GIBLER Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE INTERPRETACION 15,080.00$



21/03/2012 217504 DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADEMICO APOYO PARA ASISITIR A LA REUNION ANUAL DE LA

ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATORS (NAFSA)

25,387.00$

21/03/2012 217505 DIRECCION DE INTERCAMBIO ACADEMICO APOYO PARA PERSONAL ACUDA A LA REUNION ANUAL DE

LA ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATORS

25,387.00$

21/03/2012 217493 MARIO BENITEZ VAZQUEZ FLETE 288,480.40$

21/03/2012 217492 COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V. MALETA DE VIAJE 239,954.12$

21/03/2012 33 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMO ###########

21/03/2012 217491 COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA S.A. DE C.V. PLAYERA DEPORTIVA,SHORT

DEPORTIVO,JERSEY,PANTALONES DEPORTIVOS,LYCRA

ATLETISMO,UNIFORME DEPORTIVO

500,000.00$

21/03/2012 217502 DIRECCION DE IMAGEN INSTITUCIONAL REEMBOLSO DE GASTOS 1,525.01$

21/03/2012 217501 DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA REEMBOLSO DE GASTOS 2,760.01$

21/03/2012 217503 ICE COMPLEX S.A. DE C.V. RENTA DE INMUEBLES 107,300.00$





GASTOS MARZO 2012

21/03/2012 217498 GRAFICKA CONCEPTOS CREATIVOS S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 131,121.76$


22/03/2012 61 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)GRABACIÓN PIANO, VOL.2 37,023.00$

22/03/2012 58 FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS (PIFI)HOSPEDAJE PARA UN INVESTIGADOR DE LA

UNIVERISIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA ESPAÑA.

OBJETIVO 1, META 1, ACCIÓN1, RECURSO 42.

9,062.40$

22/03/2012 57 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)MATERIALES PARA ESCENOGRAFÍA. 35,000.00$

22/03/2012 60 SECRETARIA DESARROLLO SUSTENTABLE (PIFI)MATERIALES Y UTILES 39,732.16$

22/03/2012 56 FACULTAD DE MUSICA (PIFI)TRANSPORTE AEREO PARA PROFESORES INVITADOS. 48,985.50$

22/03/2012 63 FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA (PIFI)VIATICOS PAARA EXPOSITORES ESPAÑOLES 182,543.91$

22/03/2012 65 FACULTAD DE MEDICINA (PIFI)VUELO PARA ESTANCIA ACADEMICA DE 15 DIAS EN

LAUNIVERSIDAD DE TEXAS EN SAN ANTONIO TEXAS DE UN

PROFESOR DEL CUERPO ACADEMICO DE FARMACOLOGIA Y

TOXICOLOGIA

77,290.00$

22/03/2012 7750390 GRECIA ROCIO BENAVIDES ROBLEDO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 7750392 JUAN PEDRO ALVARADO MARTINEZ PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 7750391 LETICIA CANTU NAVARRO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 7750387 LINDA KARINA TAMEZ PEREZ PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 7750385 MARIA DEL MAR SALDAÑA ROJO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 7750384 MARIA ELVIRA PEDRAZA BARRAGAN PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 7750389 NANCY AZUCENA GARCIA MALDONADO PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 7750388 NIRIA LISSETH GUERECA COVARRUBIAS PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 7750386 VALERIA GUZMAN CALVA PRACTICAS PROFESIONALES 3,600.00$

22/03/2012 22447 ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 26,000.00$

22/03/2012 22427 CÉSAR MARTIN CANTÚ AYALA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 24,000.00$

22/03/2012 22443 ITZA ELOISA LUNA CRUZ (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 10,917.00$


22/03/2012 22435 MIGUEL ANGEL GRACIA PINILLA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 20,973.00$

22/03/2012 22430 ROSALINDA SEPULVEDA SEPULVEDA (PROMEP)BECAS A ESTUDIANTES 20,973.00$

22/03/2012 22452 SANDRA EMMA CARMONA VALDES (PROMEP)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 2,800.00$

22/03/2012 22459 ALEJANDRO FRANCISCO ROMAN MACEDO (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

5,000.00$

22/03/2012 22438 ALEJANDRO FRANCISCO ROMAN MACEDO (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

12,500.00$

22/03/2012 22426 DAVID ALEJANDRO DIAZ ROMERO (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

10,000.00$





GASTOS MARZO 2012

22/03/2012 64 FACULTAD DE ARQUITECTURA (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

117,703.29$

22/03/2012 54 FACULTAD DE DERECHO Y CRIMINOLOGIA (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

50,000.00$

22/03/2012 59 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

68,551.20$

22/03/2012 22446 JUAN ANTONIO GARCIA SALAS (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

13,400.58$

22/03/2012 22455 MARTIN CASTILLO MORALES (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

11,240.84$

22/03/2012 22436 MIGUEL ANGEL GRACIA PINILLA (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

15,000.00$

22/03/2012 22444 NOEMI HERMINIA WAKSMAN MINSKY (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

27,134.04$

22/03/2012 22458 SARA VERONICA RODRIGUEZ SANCHEZ (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

3,527.00$

22/03/2012 22450 AURORA DE JESUS GARZA JUAREZ (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 16,247.90$

22/03/2012 22457 BLANCA MARGARITA MUÑOZ FLORES (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 7,038.88$


22/03/2012 22440 FRANCISCO VAZQUEZ ACOSTA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 17,074.00$

22/03/2012 22432 HUGO BERNAL BARRAGAN (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 15,000.00$



22/03/2012 22434 IRENE RUVALCABA ORTEGA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 7,841.43$

22/03/2012 22441 ITZA ELOISA LUNA CRUZ (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 13,610.28$

22/03/2012 22429 JANIA ASTRID SAUCEDO MARTINEZ (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 20,000.00$

22/03/2012 22454 LUIS MARTIN TORRES TREVIÑO (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 1,553.73$

22/03/2012 22451 MA. GUADALUPE ROJAS VERDE (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 11,024.18$

22/03/2012 22449 MAGDA GARCIA QUINTANILLA (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 328.08$

22/03/2012 22439 RAJESH RAVINDRAN NAIR (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 20,000.00$

22/03/2012 22428 RAJESH RAVINDRAN NAIR (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 40,000.00$

22/03/2012 22456 SALVADOR LUIS SAID Y FERNANDEZ (PROMEP)MATERIALES Y UTILES 12,144.56$

22/03/2012 7750399 ANA CAROLINA OROZCO RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750453 EDNA ESMERALDA MENDOZA POLINA SERVICIO SOCIAL 1,800.00$

22/03/2012 7750405 EDUARDO EMILIANO SANCHEZ GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750395 EDWIN JAVIER CANTU RIVERA SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750397 ILSE ESTEFANIA CANTU MORALES SERVICIO SOCIAL 900.00$





GASTOS MARZO 2012

22/03/2012 7750406 IVONNE ELIZABETH RODRIGUEZ TOVAR SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750396 JAIME SANCHEZ MACEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750402 JOHANNA LIZBETH VALENCIA CASTRO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750401 JOSE ALBERTO BENAVIDES VAZQUEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750398 JOSE DE JESUS SANCHEZ ESCOBEDO SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750393 LAURA ELENA SOSA CACERES SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750404 MARIA FERNANDA CEPEDA GARZA SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750400 OZIEL QUIRINO RODRIGUEZ SERNA SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750403 SOFIA FERNANDEZ LOPEZ SERVICIO SOCIAL 900.00$

22/03/2012 7750394 VALERIA SALAS CARRILLO SERVICIO SOCIAL 900.00$




22/03/2012 217529 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES APOYO CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 35,000.00$

22/03/2012 217552 DIRECCION DE ARTES MUSICALES Y DIFUSION CULTURAL APOYO PARA FESTIVAL CULTURAL UNIVERSITARIO EN LA

UNIVERSIDAD DE JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO

42,900.00$



U.A.N.L.

114,000.00$

22/03/2012 217564 CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCION AUDIOVISUAL APOYO PARA PRODUCCION DEL VIDEO INSTITUCIONAL 331,150.00$



22/03/2012 217510 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. CONSUMO 4,435.00$





22/03/2012 6180 CENEVAL A.C. EXANI II EXAMEN NACIONAL DE INGRESO A LA EDUCACION

SUPERIO APLICACION: 111088IC1627 5-NOV-2011

500,000.00$

22/03/2012 217526 CENTRO UNIVERSITARIO DE SALUD FLETES Y MANIOBRAS 169,894.99$


22/03/2012 217555 ESCUELA PREPARATORIA NO. 15 GAS 1,486.00$









GASTOS MARZO 2012


22/03/2012 217549 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES REEMBOLSO DE GASTOS 30,000.00$

22/03/2012 7750445 CARLA EUGENIA TREVIÑO TIJERINA RENTA DE INMUEBLES 15,104.90$




22/03/2012 217514 NATALIA ESPRONCEDA FERNANDEZ RENTA DE INMUEBLES 12,000.00$




22/03/2012 217513 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 55,000.00$

22/03/2012 217541 THELMA GUADALUPE ROMERO CLOUD RENTA DE INMUEBLES 55,000.00$

22/03/2012 217544 IRRIGACION TECNICA S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

104,436.99$



104,436.99$


CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012

104,436.99$


22/03/2012 217535 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 660,540.00$


22/03/2012 217522 SERVICIOS COMERCIALES CARGA S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 82,012.00$


ESTRATEGICOS

(PEF)CAMBIO DE ALFOMBRA 227,128.00$


ESTRATEGICOS

(PEF)SERVICIO ESPECIALIZADO DE LIMPIEZA 4,854.60$



ESTRATEGICOS

(PEFMANTENIMIENTO DE SERVICIO DE CARGA, INSTALACION

DE LAMPARA

78,880.00$

23/03/2012 70 FACULTAD DE ECONOMIA (PIFI)CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 12,300.00$


23/03/2012 217709 CONFECCIONES COLIBRI S.A. DE C.V. ALMOHADA PARA HOSPITAL 300,000.00$

23/03/2012 217878 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y NOMINAS APOYO PARA LOGISTICA DE LOS CURSOS: PAPELERIA, COPIA,

ELABORACION DE MANUALES, LAPICES, PLUMONES, HOJAS

DE ROTAFOLIO, REFRIGERIOS, MATERIAL BIBLIOGRAFICO,

APARTADOS AUDIOVISUALES Y MANTENIMIENTO

30,000.00$

23/03/2012 217711 CENTRO DE COMUNICACIÓN Y PRODUCCION AUDIOVISUAL APOYO PARA VESTUARIO 25,000.00$





GASTOS MARZO 2012

23/03/2012 217706 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. ARTICULO DEPORTIVO,LIGAS DEPORTIVAS,CRONOMETROS

DEPORTIVOS,ESCALERA DE COORDINACION DEPORTIVA

58,713.40$

23/03/2012 217678 TACHIAL S.A. DE C.V. ATENCION DE EMERGENCIA POR FALLA EN SUBESTACION

UBICADA EN POSGRADO DE LA FAC. DE FILOSOFIA Y LETRAS,

OCASIONADO POR TRANSFORMADOR EN MAL ESTADO.

228,520.00$

23/03/2012 217744 IN4MEX S.A. DE C.V. CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 137,500.00$

23/03/2012 217879 MEXICANA DE GAS GAS 2,945.40$

23/03/2012 217877 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 7,168.00$


23/03/2012 217770 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 1,000.00$

23/03/2012 217677 IMPERTECHO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA Y

PLANTAS DE EMERGENCIA EN EL CIIDIT.

157,482.76$

23/03/2012 217764 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V. IMPRESION DEL PERIODICO VIDA UNIVERSITARIA EDICION

NUMERO 249

60,000.00$

23/03/2012 217713 LIGA REGIOMONTANA DE BEISBOL A.C. INSCRIPCION A LIGA DEPORTIVA 14,500.00$

23/03/2012 217698 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 621,371.40$

23/03/2012 217730 VISION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO S. DE R.L. DE C.V. LIMPIEZA PALCOS EN ESTADIO UNIVERSITARIO 63,684.00$

23/03/2012 217745 YURIDIA QUIZ VALDEZ MANTENIMIENTO A GUILLOTINA POLAR 115 Y CAMBIO DE

FILTROS EQUIPO HEIDELBERG

93,521.16$

23/03/2012 217683 TECARRENDA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TUBERIA DE DRENAJE

SANITARIO EN EXTERIOR DE LABORATORIOS DE LA

FACULTAD DE ARQUITECTURA.

197,499.38$

23/03/2012 217738 GONZALEZ BANDA MIGUEL ANGEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES

DE AIRE ACONDICIONADO EN PALAPAS DE EX-HACIENDA SAN

PEDRO, UBICADA EN ZUAZUA, N.L.

23,200.00$

23/03/2012 217692 PROVEEDORA QUIMICA Y TECNOSCIENTIFICA S.A. DE C.V. MATERIAL PARA LABORATORIO DIVERSO 440,516.55$




23/03/2012 217703 COMERCIALIZADORA PAREDES DEL NORTE S.A. DE C.V. PROTEINA,CREATINA 126,200.00$

23/03/2012 217884 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. RECOLECCION DE CONTENEDORES EN CIUDAD

UNIVERSITAREIA DEL 22 DE DICIEMBRE AL 21 DE ENERO DE

2012.

126,333.92$

23/03/2012 217680 IMALAYA S.A. DE C.V. RED DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALA DE JUNTAS DEL

11° PISO DE RECTORIA.

130,501.16$

23/03/2012 217731 REFACCIONARIA LA BUJIA DEL NORTE S.A. DE C.V. REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 7,519.94$

23/03/2012 217740 ROBERTO MARTINEZ BARAJAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 62,517.65$






GASTOS MARZO 2012


23/03/2012 217705 CONFECCIONES CADENA S.A. DE C.V. SABANAS DESECHABLES 542,300.00$

23/03/2012 217732 CARLOS ADRIAN PEREZ NAVARRO. SERVICIO DE LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE

COORDINACION DE MANTENIMIENTO

172,028.00$

23/03/2012 217708 APLICACIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 589,544.78$

23/03/2012 217704 ARTE Y SERVICIO DE DECORACION MONTERREY S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 37,816.00$

23/03/2012 217886 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 155,498.00$

23/03/2012 217743 STREAM DOCUMENT S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 95,526.00$

23/03/2012 217716 YURIDIA QUIZ VALDEZ SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 81,200.00$



23/03/2012 217723 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICO DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO (5 AUXILIARES) 235,712.00$

23/03/2012 217701 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. SISTEMA VISUALIZADOR LSAB-DAKO,DEN-INSITU,ANTIBODY

DILUET,PUNTILLAS AZULES,DELIMITING PAP-PEN

DAKO,TARGET RETRIVAL SOLUTION,3 AMINIPROPYL

TRIETH,LAMINILLAS PARA MICROSCOPIO,KIT GINECOLOGICO

AUTOMATIZADO

194,747.87$

23/03/2012 217675 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. SUBESTACION ELECTRICA BAJA TENSION. MEDIDOR POWER

METER 850 Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 2000: 5

DE LA FACULTAD DE MUSICA DE LA U.A.N.L.

250,000.00$




23/03/2012 217748 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONOS 130,511.00$











23/03/2012 217673 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN LAS

INSTALACIONES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO.

200,000.00$






GASTOS MARZO 2012

26/03/2012 72 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS (PROMEP)GASTOS DE OPERAACION DE PROYECTO

INVESTIGACION

20,569.13$


ESTRATEGICOS

(PROMEP)MATERIALES Y UTILES 1,750.44$


26/03/2012 2422 EDUARDO Z.FLORES AGUIRRE BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

26/03/2012 2421 JOSÈ JAVIER CAVAZOS HUERTA BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

26/03/2012 2424 JOSE MANUEL CRUZ LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

26/03/2012 217904 FACULTAD DE AGRONOMIA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES


43,160.00$

26/03/2012 217901 INDUSTRIAS MARTELL S.A. DE C.V. FUNDAS PARA ALMOHADAS 510,400.00$

26/03/2012 35 TESORERIA GENERAL APOYO PARA COMPRA DE INTERRUPTOR TIPO FAL 3 X 70 5,684.00$

26/03/2012 217908 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 61,800.00$

26/03/2012 217909 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE 21,040.00$

26/03/2012 217905 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES


36,425.38$

26/03/2012 217907 FACULTAD DE AGRONOMIA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL LLENADO DE

LA CISTERNA DEL ESTADIO HUNDIDO

10,250.00$

26/03/2012 217911 FACULTAD DE AGRONOMIA REHABILITACION DE JARDINES INTERIORES Y EXTERIORES

DE LA FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA

26,900.00$

26/03/2012 217913 FACULTAD DE AGRONOMIA REHABILITACION DE LOS JARDINES DEL CENTRO ACUATICO

DE LA UANL

21,400.00$

26/03/2012 217910 FACULTAD DE AGRONOMIA REHABILITACION DE LOS JARDINES INTERIORES Y

EXTERIORES DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA

25,700.00$

26/03/2012 217900 SCARLETT CLARA CADENA TREVIÑO RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 42,920.00$

26/03/2012 217897 MORGON S.A.DE C.V. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES 291,305.00$

26/03/2012 217914 FACULTAD DE AGRONOMIA SUMINISTRO Y DESPALME DE ARCILLA ROJA EN CANCHA DE

SOFTBOL DEL POLIDEPORTIVO TIGRES

20,000.00$

26/03/2012 217906 FACULTAD DE AGRONOMIA TRABAJOS DE REHANILITACION DE SISTEMA DE RIEGO Y

CISTERNA EN JARDINES DE ALFONSO REYES

54,400.00$

27/03/2012 22557 GSTEMEX S.A. DE C.V. (PROMEP)CARTUCHO PARA IMPRESORA,CARTUCHO PARA

IMPRESORA,CARTUCHO PARA IMPRESORA,CARTUCHO PARA

IMPRESORA

4,289.68$


C.V.

125,000 HOJAS HOJAS PAPEL BOND T/DOBLE CARTA 36 K. 43,500.00$


C.V.

125,000 HOJAS PAPEL BOND T/DOBLE CARTA 36 K 43,500.00$





GASTOS MARZO 2012


C.V.

125,000 HOJAS PAPEL BOND T/DOBLE CARTA 36 K. 43,500.00$


C.V.

50,000 HOJAS DE PAPEL BOND T/CARTA 90 GMS. 56,260.00$


C.V.

75,000 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA 90 CMS. 38,280.00$


C.V.

75,000 HOJAS DE PAPEL BOND T/DOBLE CARTA 90 GMS. 38,280.00$



27/03/2012 217973 SECRETARIA DE INVESTIGACION, INNOVACION Y POSGRADO APOYO PARA ASISTIR AL XXIV CONGRESO NACIONAL DEL

ADIAT

50,000.00$

27/03/2012 217920 SECRETARIA DE EXTENSION Y CULTURA APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 150,800.00$

27/03/2012 217945 SECRETARIA GENERAL APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 49,145.33$

27/03/2012 217952 MARIA MIRTHALA CHAVEZ GARCIA APOYO PARA EVNTO INSTITUCIONAL 71,026.80$

27/03/2012 217965 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA EL PROFE S.A. DE C.V. ARTICULOS DEPORTIVOS 15,639.12$

27/03/2012 218009 TACHIAL S.A. DE C.V. ATENCION DE EMERGENCIA POR AUSENCIA DE ENERGIA

ELECTRICA OCASIONADO POR POSTE CHOCADO EN LA VIA

PUBLICA, EN LAS INSTALACIONES DEL CUS.

200,000.00$

27/03/2012 3 EDDIE ANTHONY URIBE CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$

27/03/2012 4 INES HERNANDEZ VILLARREAL BECAS A ESTUDIANTES 6,525.00$


27/03/2012 217986 CLUB INDUSTRIAL A. C. CONSUMO 778.50$

27/03/2012 217948 EL NUEVO NIAGARA SA DE CV CONSUMO 909.00$



27/03/2012 217919 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. CONSUMOS 1,032.45$

27/03/2012 217989 DIRECCION GENERAL DE DEPORTES ENERGIA ELECTRICA 1,185.00$


27/03/2012 217969 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. FRASCO DE VIDRIO,VASO DE PRECIPITADO,HISTOLOGY FISH

KIT,FLOURESCENCE MOUNTING MEDIA DAKO,HC2 HIGH RISK

HVP DNA TEST,DNA COLLECTION DEVICE,TINCION DIFF

QUICK,CYTORICH RED

141,906.47$



27/03/2012 419 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. GASTOS DE REPRESENTACION 60,017.63$


DE C.V.






GASTOS MARZO 2012



27/03/2012 218003 SERVICIOS DE REMODELACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y SUMINISTRO E

INSTALACION DE CUBIERTAS TIPO MALLASOMBRA EN

ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO ACUATICO.

119,156.20$

27/03/2012 217933 REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS GUERRERO S.A. DE C.V. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 535,211.88$


27/03/2012 217958 SERVICIOS DE AIRE INDUSTRIAL RECICLADO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS DE LA SALUD

DE ACUERDO AL CONVENIO CON EL OFICIO NO. OAG-3714/2011

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012.

19,604.00$

27/03/2012 217966 ELECTROFISA S.A. DE C.V. MATERIAL DE FERRETERIA DIVERSO 82,343.78$

27/03/2012 217968 DEPORTES TRETO CISNEROS S.A. DE C.V. PELOTA DE TENIS,ARTICULO DEPORTIVO,ARTICULO

DEPORTIVO,PELOTA DE TENIS

30,994.09$

27/03/2012 217956 MASTER FORMAS S.A. DE C.V. RECIBOS DE NOMINA 133,284.00$

27/03/2012 217964 "CAPILLA ALFONSINA" BIBLIOTECA UNIVERSITARIA REEMBOLSO DE GASTOS 5,000.00$


27/03/2012 418 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. RENTA DE INMUEBLES 20,868.58$


27/03/2012 217998 MARTHA LILIANA CHAIRE MATTAR REPARACION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN

ESTACIONAMIENTO DEL ESTADIO CHICO RIVERA

255,528.40$

27/03/2012 218013 EDIFICACIONES Y SERVICIOS SOLESA S.A. DE C.V. REVISION Y REPARACION DE LUMINARIAS INSTALADAS EN

ASTA BANDERA Y EMPOTRADAS EN PISO A LA ENTRADA DEL

ESTADIO GASPAR MASS.

300,000.00$

27/03/2012 217960 PARQUE QUERETARO S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 8,703.58$



27/03/2012 217947 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL MES DE ENERO DE 2012 368,300.00$

27/03/2012 217983 AQUA JAKER S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 10,254.40$

27/03/2012 217984 CLIMEEZ DEL NORTE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 45,147.20$

27/03/2012 217959 ECOQUIM S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 19,070.40$

27/03/2012 217944 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 35,395.78$


27/03/2012 217995 SERGIO GALVAN MARTINEZ SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 140,432.00$

27/03/2012 217926 SERVICIO INTEGRAL DE EVENTOS ESPECIALES S.A. SERVICIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES ###########





GASTOS MARZO 2012

27/03/2012 217996 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. SUBESTACION ELECTRICA BAJA TENSION. MEDIDOR POWER

METER 850 Y TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE 2000: 5

DE LA FACULTAD DE MUSICA DE LA U.A.N.L.

250,000.00$

27/03/2012 218001 INSTALACIONES HINOJOSA S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA EN LAS

INSTALACIONES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO.

204,549.92$

27/03/2012 217918 SYLVIA MAGDALENA MEDINA GARZA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE FIME A CENTRO DE

INVESTIGACION AERONAUTICA

6,264.00$

28/03/2012 22569 CONTACTO DIGITAL S.A. DE C.V. (PROMEP)MALETIN PARA LAPTOP,IPAD DOCK,IPAD DOCK 2,209.80$



28/03/2012 218019 ISG INGENIERIA Y SERVICIOS GENERALES S.A. DE C.V. APLANADO DE YESO EN MUROS A REGLA Y PLOMO INCL.

FILETES Y LIMPIEZA

113,931.72$

28/03/2012 218026 CENTRO DE ESTUDIOS PARLAMENTARIOS APOYO DENTRO DEL PROYECTO " TESTIMONIOS

EXPERIMENTADOS SOBRE TECNOLOGIA PARLAMENTARIA"

47,900.00$

28/03/2012 218067 FACULTAD DE MUSICA APOYO PARA PAGO A MÚSICOS DE LA ORQUESTA DE

CÁMARA, PRIMER TEMPORADA

100,000.00$

28/03/2012 218060 CLEAN SERVICE S.A. DE C.V. AUXILIARES DE LIMPIEZA ABRIL. 441,960.00$

28/03/2012 2435 ADRIANA AGUIRRE REYES BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2441 ALBERTO LOZANO LÒPEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2445 ALEJANDRO OROZCO LÒPEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2475 ALFREDO PEREZ PALOMO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2474 ALMA FABIOLA MENDOZA HUERTA BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

28/03/2012 2498 ANA KARINA TURRUBIARTES GARZA BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

28/03/2012 2480 ARACELY CASTILLO VENZOR BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2496 BERNARDO IVAN VALERO TERRAZAS BECAS A ESTUDIANTES 6,000.00$

28/03/2012 2471 BRIANA NAYELI RUIZ MARROQUIN BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2488 CARLOS RIVERA ALTAMIRANO BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

28/03/2012 2502 CARMEN GARZA ARANGUA BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

28/03/2012 2450 DANIEL ISAIAS LOPEZ PAEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2431 DANIEL PAUL ALEJANDRO MARTINEZ CASTILLO BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2459 DANIELA TURRUBIATES GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2509 DANTE FARID LERMA LIZARRAGA BECAS A ESTUDIANTES 6,650.00$

28/03/2012 2426 DEBORA YHESETT MEDINA PEREYRA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2451 DIANA SARAI GONZALEZ COVARRUBIAS BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2464 EDDER GABRIEL CAZARES DELGADO BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2463 EFRAIN EDUARDO MONTALVO URBINA BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$





GASTOS MARZO 2012

28/03/2012 2497 ELIZABETH MATA BALDERAS BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2476 ELVA YESSENIA GUERRERO SANDOVAL BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2430 EMMA CRISTINA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2456 ESTEFANIA MASCAREÑAS LOZANO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2499 ESTEFANIA VICTORIA TAMEZ VIELMA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2460 FERNANDO TOVAR DE LEON BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2482 FRANCISCO FEBRONIO PEÑA GUERRA BECAS A ESTUDIANTES 4,300.00$

28/03/2012 2505 GABRIELA CASTRO FRANCO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2501 GABRIELA TRIGOS MERCADO BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

28/03/2012 2473 HECTOR GABRIEL HINOJOSA OCHOA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2425 HOMERO ALEJANDRO GARATE ESCAMILLA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2427 IVAN BORBOLLA JARAMILLO BECAS A ESTUDIANTES 6,800.00$

28/03/2012 2436 JESUS EDUARDO DUELOS MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

28/03/2012 2433 JONAS NAHUM BETANCOURT ESPARZA BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

28/03/2012 2453 JORGE ALBERTO TREVIÑO BLANCO BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

28/03/2012 2487 JORGE EDUARDO LUNA ALVAREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2484 JOSE DANIEL GUAJARDO LUNA BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2462 JOSE MISAEL CHAVARRIA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2429 JOSUE NICOLAS GONZALEZ CANSECO BECAS A ESTUDIANTES 14,000.00$

28/03/2012 2434 JUAN BENITO ARMENDARIZ SARMIENTO BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2461 JUAN JOSE CARDONA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2504 JUAN MANUEL TAMEZ MEDELLIN BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2489 KAREN DANIELA RAMIREZ CANTU BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2437 KARLA CRISTINA ESCAMILLA JIMENEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2467 KEVIN ARMANDO OLVERA CANALES BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

28/03/2012 2479 LUIS ADRIAN PEREZ MENDEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2428 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 6,650.00$

28/03/2012 2458 LUIS GIORDANO RAMOS TRASLOSHEROS LOPEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2447 LUIS ROBERTO PEREYRA LEON BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2440 MARCO ALAN FERNANDEZ RIOS BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2492 MARCO ANTONIO VILLARREAL VELA BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2495 MARIA FERNANDA BACA CASTAÑON BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

28/03/2012 2494 MARIA FERNANDA GARCIA DEL CORRO BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

28/03/2012 2506 MARIA FERNANDA SANCHEZ MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2508 MARIANA GARCÍA HERNÁNDEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,170.00$





GASTOS MARZO 2012

28/03/2012 2432 MARIEL ALICIA ALVAREZ DEL CAS ARREDONDO BECAS A ESTUDIANTES 2,580.00$

28/03/2012 2490 MARIPAZ MORENO DIAZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2500 MARTHA VERONICA MARTINEZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2455 MARTIN ALEJANDRO ESPINOSA GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

28/03/2012 2478 MELCHOR OMAR BRONDO GUTIERREZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2486 MICHELLE GUZMAN NIETO BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

28/03/2012 2469 MIGUEL ANGEL BALBOA ALVARADO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2485 MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ALVARADO BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2442 MIGUEL ANGEL LOERA SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2457 MIGUEL ANGEL PENA FUENTES BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2466 MYRNA FABIOLA GARCIA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

28/03/2012 2443 NANCY MARGARITA LOPEZ SALDANA BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2472 NATALIA JAIME MAGAÑA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2444 NELLY ALEJANDRA MORENO PARRA BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2468 NEYVA ELIZABETH ROSALES GONZALEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

28/03/2012 2477 NORA ALICIA TREVINO NUNEZ BECAS A ESTUDIANTES 8,600.00$

28/03/2012 2470 NORMA GABRIELA CANTU CESPEDES BECAS A ESTUDIANTES 4,625.00$

28/03/2012 2465 ORICELDA CARDENAS CAVAZOS BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2446 PERLA MAREIRA MUÑOZ RODRIGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2491 RAFAEL SALOMON SANCHEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2481 RAUL AUGUSTO GONZALEZ PECH BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2438 RENÈ ALBERTO DE LA FUENTE RODRÌGUEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2452 RICARDO RINCON MORA BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

28/03/2012 2503 RODRIGO JAVIER HERNANDEZ GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2507 SOFIA NOELY GUERRA VARGAS BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2454 STEPHANIE ELIZONDO ALBARRAN BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

28/03/2012 2493 VERONICA VALLES BALLESTEROS BECAS A ESTUDIANTES 4,080.00$

28/03/2012 2449 WILLIAM BRAYAN GONGORA MARTINEZ BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2483 XAVIER JOSE ESPARZA GARCIA BECAS A ESTUDIANTES 5,160.00$

28/03/2012 2439 YESICA YANETH GUERRERO LUGO BECAS A ESTUDIANTES 9,250.00$

28/03/2012 2448 ZAIRA DAMARIS VASQUEZ TREVINO BECAS A ESTUDIANTES 6,950.00$

28/03/2012 218077 GEN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FLETES Y MANIOBRAS 176,333.92$

28/03/2012 218049 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR GASTOS DE TRAMITES ANTE DEP. GUBERNAMENTALES 10,534.00$

28/03/2012 218074 ALBERTO SANMIGUEL GARZA INSTALACION DE PASTO Y ARREGLOS EN JARDINES DE

EDIFICIO DE SEMINARIOS

15,033.60$





GASTOS MARZO 2012

28/03/2012 218055 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. INSTALACIONES DIRECCION GENERAL DE DEPORTES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL 01 AL 29 DE

FEBRERO DE 2012

235,712.00$

28/03/2012 218084 ESCUELA INDUSTRIAL Y PREPARATORIA TECNICA ALVARO

OBREGON

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MAY-JUN DEL 2011

235,495.31$


28/03/2012 218076 CCT MEXICO S.A. DE C.V. MATERIALES 30,886.16$

28/03/2012 218054 COMERCIAL STEAM S.A. DE C.V. MATERIALES 32,712.00$



28/03/2012 218071 PROVEEDORA DE INSUMOS OC S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 43,648.60$

28/03/2012 218053 COMERCIALIZADORA IRCAMAVI S.A. DE C.V. MATERIALES Y UTILES 40,333.20$

28/03/2012 218052 JUAN FRANCISCO CISNEROS RIOS MATERIALES Y UTILES 88,996.79$

28/03/2012 218028 OFICINA DEL ABOGADO GENERAL REEMBOLSO DE GASTOS 16,725.00$


28/03/2012 218064 JUAN JOSE GONZALEZ MEDINA REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 15,910.97$

28/03/2012 218041 CONSTRUCCIONES ESTRUCTURAS Y TUBERIAS S.A. DE C.V. REMODELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE MUJERES,

UBICADOS EN LOS ENTREPISOS DE ESCALERAS EN LA TORRE

DE RECTORIA.

222,291.45$


28/03/2012 218083 GE CAPITAL CEF MEXICO S. DE R.L. DE C.V. RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 451,073.49$

28/03/2012 218038 ADJ REMODELACIONES Y ACABADOS S.A. DE C.V. REVISION Y REPARACION DE LAMPARAS EN DIVERSAS AREAS

DE LA PREPARATORIA NO 5 EN SABINAS HIDALGO, N.L

250,000.00$

28/03/2012 218040 FACULTAD DE SALUD PUBLICA Y NUTRICION SERVICIO DE ALIMENTACION EN NUTRICION PARA EL

PROGRAMA DE DEPORTISTAS DE LA UANL,

CORRESPONDIENTE A 350 ALUMNOS EN DICIEMBRE 2011)

338,732.00$

28/03/2012 218044 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL 507,848.00$

28/03/2012 218045 ENSAMBLES Y CABLES S. DE R.L. M.I. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 488,360.00$

28/03/2012 218046 ENSAMBLES Y CABLES S. DE R.L. M.I. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 490,680.00$

28/03/2012 218085 GB CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 58,545.20$

28/03/2012 218043 HERCADOS S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 502,860.00$











GASTOS MARZO 2012

29/03/2012 218144 FABRICA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A. DE C.V. AIR-ANT2506 2.4 GHZ, 5.2 DBI MAST MOUNT OMNI ANT,AIR-

ANT 4941 OMNIDIRECTIONAL INDOOR MIDRANGE ANTEN

15,252.17$

29/03/2012 218152 S. T. U. A. N. L. APOYO AL S.T.U.A.N.L. DE ACUERDO AL CCT 240,000.00$



29/03/2012 218091 FACULTAD DE AGRONOMIA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

JARDINES Y CANCHAS DE LA DIRECCION GENERAL DE

DEPORTES PERIODO 1 AL 29 DE FEBRERO 2012 . VENCIMIENTO

DE CONTRATO 31 DE OCTUBRE 2012

174,959.68$

29/03/2012 218135 CLUB INDUSTRIAL A. C. CONSUMO 2,089.45$

29/03/2012 218092 FACULTAD DE AGRONOMIA DERRIBO Y RETIRO DE RAMAS DE 80 ARBOLES FICUS

(MUERTOS DEBIDO AL FRIO) CON UNA ALTURA DE 8M Y UN

DIAMETRO DE TALLO DE 35 CM UBICADOS EN CD

UNVERSITARIA.

160,000.00$





29/03/2012 218115 LETICIA MARTINEZ VILLARREAL FLETES Y MANIOBRAS 29,928.00$



DE C.V.

GASTOS DE HOSPEDAJE INVITADO 2,832.00$















MES DE MARZO DEL 2012

263,651.19$





GASTOS MARZO 2012

29/03/2012 218132 CLEAN DOVE S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS DEL MES DE FEBREO Y MARZO 2012 708,760.00$

29/03/2012 218141 JUAN JOSE GONZALEZ MEDINA REFACCIONES Y ACCESORIOS MTTO. EQUIPO TRANSPORTE 12,555.45$

29/03/2012 218146 RODRIGUEZ DAVILA BERTHA YOLANDA REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES

UBICADOS EN LOS ENTREPISOS DE ESCALERAS DE LA TORRE

DE RECTORIA.

56,039.60$

29/03/2012 218129 LSPS S.A. DE C.V. RENTA DE INMUEBLES 228,766.88$

29/03/2012 218138 MAQAGRO DE LINARES SA DE CV RENTA DE INMUEBLES 69,600.00$

29/03/2012 218087 CONFORT Y CONFORT S.A. DE C.V. REPARACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DE

SOFTBOL SITUADO JUNTO AL GIMNASIO CAYETANO GARZA

EN CD. UNIVERSITARIA.

396,058.80$

29/03/2012 218133 MILENIUM DESARROLLO TURQUESA S.A. DE C.V. SERVICIO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 32,897.76$

29/03/2012 218099 SOLINEK S.A. DE C.V. SERVICIOS DE LAB. DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA 358,960.00$

29/03/2012 218145 FABRICA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 280,804.78$

29/03/2012 218089 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES VERSATILES S.A. DE C.V. SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS 847,090.00$



29/03/2012 218088 HERCADOS S.A. DE C.V. SISTEMA DE CANALIZACION Y SOPORTERIA DE

DISTRIBUCION DE TABLEROS

806,722.00$

29/03/2012 218090 HERCADOS S.A. DE C.V. SISTEMA DE CANALIZACION Y SOPORTERIA DE

DISTRIBUCION DE TABLEROS

829,504.40$

30/03/2012 22575 DELSYS INC. (PROMEP)INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 3,033.60$


30/03/2012 218186 OFICINA DE REPRESENTACION DE LA U.A.N.L. EN EL D.F. APOYO PARA EVENTO INSTITUCIONAL 312,497.97$

30/03/2012 218194 "CAPILLA ALFONSINA" BIBLIOTECA UNIVERSITARIA APOYO PARA INSCRIPCION D E EMPLEADOS A DIPLOMADO EN

LA CIUDAD DE MEXICO

18,150.00$

30/03/2012 218169 CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES DEL MAR S.A.

DE C.V.

CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA Y BANQUETAS

EN EL EXTERIOR Y TRABAJOS CORRECTIVOS EN SOTANO,

PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL DEL CIDCS.

344,798.35$


30/03/2012 218178 ASOC MEX DE ORGANOS DE CONT Y V EN IES AC CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION 17,000.00$

30/03/2012 218190 H. JUNTA DE GOBIERNO ENERGIA ELECTRICA 128,035.34$


DE C.V.


30/03/2012 218177 EDIFICACIONES OLIMPYA DEL NORTE S.A. DE C.V. INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO CON

DISEÑO,INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO CON DISEÑO

200,000.00$

30/03/2012 435 FACTORAJE AFIRME SA INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 500,000.00$





GASTOS MARZO 2012

30/03/2012 218199 SERVICIOS DE AIRE INDUSTRIAL RECICLADO S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO DE

INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS DE LA SALUD

DE ACUERDO AL CONVENIO CON EL OFICIO NO. OAG-3714/2011

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.

19,604.00$

30/03/2012 218184 SECRETARIA GENERAL RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 92,891.64$

30/03/2012 218195 SAN PEDRO IMPERMEABILIZACIONES S.A. DE C.V. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTURA INTERIOR Y

EXTERIOR EN AREAS DIVERSAS DEL HOSPITAL

UNIVERSITARIO.

963,555.16$

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON REPORTE DE...

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