Unidad Meta Avance Indicadores de gestión físico o Avance ... · Reporte trimestral de avance del...
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Auditoría General del Estado. Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre. Inicio Término 1.1 Analizar y evaluar la documentación e información presentada por las entidades fiscalizables con el objeto de atender las recomendaciones vinculantes./1.2.1.1 Auditoría Especial de Evaluación del Desempeño. Emitir dentro de los siguientes veinte días hábiles las cédulas de evaluación de la información. enero abril 22 22 Índice de cédulas de evaluación emitidas en tiempo Total de cédulas de evaluación emitidas en tiempo del 2014 entre Total de entidades que presentaron su documentación del 2014 por 100 = ( 22 / 22 * 100) Monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión, mediante el análisis cuantitativo y/o cualitativo. De enero a septiembre se alcanzó el 100 % del indicador respectivo. El monto de los recursos públicos asignados se muestran a detalle en el apartado que corresponde al Estado de situación financiera, en el Estado de actividades y en la Información presupuestaria correspondiente. 1.2 Efectuar visitas domiciliarias./1.2.1.1 Auditoría Especial de Organismos Públicos Descentralizados y Órganos Autónomos. Emitir el acta final a los Entes visitados, con las irregularidades financiera-presupuestal, obra pública detectadas. octubre noviembre 8 0 Índice de actas finales emitidas. Actas finales emitidas por visita domiciliaria. entre Visitas domiciliarias programadas. por 100 = ( 0 / 8 * 100) Monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión, mediante el análisis cuantitativo y/o cualitativo. Meta a realizarse en el último trimestre del ejercicio fiscal correspondiente. El monto de los recursos públicos asignados se muestran a detalle en el apartado que corresponde al Estado de situación financiera, en el Estado de actividades y en la Información presupuestaria correspondiente. 1.3 Contar con procedimientos de fiscalización documentados y autorizados/1.2.1.1 Auditoría Especial del Sector Ayuntamientos. Proceso de fiscalización se encuentre totalmente documentado. octubre octubre 5 0 Elaboración de manuales Manuales Realizados entre Manuales Programados por 100 = ( 0 / 5 * 100) Monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión, mediante el análisis cuantitativo y/o cualitativo. Meta a realizarse en el último trimestre del ejercicio fiscal correspondiente. El monto de los recursos públicos asignados se muestran a detalle en el apartado que corresponde al Estado de situación financiera, en el Estado de actividades y en la Información presupuestaria correspondiente. 1.4 Recepcionar los informes financieros semestrales que habrán de presentar los entes fiscalizables durante el ejercicio 2016./1.2.1.1 Auditoría Especial del Sector Gobierno. Emitir la cédula de recepción para que el auditor general emita el acta de aceptación o rechazo bajo reservas de Ley. febrero agosto 6 6 Índice de recepción de informes financieros. Cédula de recepción de informes financieros emitidas. entre Informes financieros recepcionados. por 100 = ( 6 / 6 * 100) Monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión, mediante el análisis cuantitativo y/o cualitativo. De enero a septiembre se alcanzó el 100 % del indicador respectivo. El monto de los recursos públicos asignados se muestran a detalle en el apartado que corresponde al Estado de situación financiera, en el Estado de actividades y en la Información presupuestaria correspondiente. 1.5 Participar en las visitas coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación./1.2.1.2 Auditoría Especial de Organismos Públicos Descentralizados y Órganos Autónomos. Enviar reporte final de auditorias coordinadas a la Auditoría Superior de la Federación. agosto agosto 2 2 Índice de reportes finales emitidos por auditorias coordinadas. Reportes finales emitidos. entre Auditorias coordinadas programadas. por 100 = ( 2 / 2 * 100) Monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión, mediante el análisis cuantitativo y/o cualitativo. De enero a septiembre se alcanzó el 100 % del indicador respectivo. El monto de los recursos públicos asignados se muestran a detalle en el apartado que corresponde al Estado de situación financiera, en el Estado de actividades y en la Información presupuestaria correspondiente. 1. FISCALIZACIÓN.- Se orienta a las funciones primarias que realiza la AGE para la fiscalización de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, con base en el ejercicio de las atribuciones del órgano de fiscalización. Núm. Función relevante Unidad administrativa responsable Meta Avance físico o resultado obtenido Avance financiero/Monto de los recursos públicos asignados 1) Concepto Mes programado Programado anual Nombre Fórmula Método de evaluación Justificación del resultado obtenido Indicadores de gestión Funciones relevantes: Relativo al incremento de la eficiencia y eficacia en los procesos directamente relacionados con la fiscalización superior. Reporte de avance POA ene-sep16 Página 1
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Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
1.1 Analizar y evaluar la documentación e
información presentada por las
entidades fiscalizables con el objeto de
atender las recomendaciones
vinculantes./1.2.1.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir dentro de los siguientes
veinte días hábiles las cédulas
de evaluación de la información.
enero abril 22 22 Índice de cédulas de
evaluación emitidas en
tiempo
Total de cédulas de
evaluación emitidas en
tiempo del 2014 entre Total
de entidades que presentaron
su documentación del 2014
por 100 = ( 22 / 22 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.2 Efectuar visitas domiciliarias./1.2.1.1 Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Emitir el acta final a los Entes
visitados, con las irregularidades
financiera-presupuestal, obra
pública detectadas.
octubre noviembre 8 0 Índice de actas finales
emitidas.
Actas finales emitidas por
visita domiciliaria. entre
Visitas domiciliarias
programadas. por 100 = ( 0 /
8 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.3 Contar con procedimientos de
fiscalización documentados y
autorizados/1.2.1.1
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Proceso de fiscalización se
encuentre totalmente
documentado.
octubre octubre 5 0 Elaboración de
manuales
Manuales Realizados entre
Manuales Programados por
100 = ( 0 / 5 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.4 Recepcionar los informes financieros
semestrales que habrán de presentar
los entes fiscalizables durante el
ejercicio 2016./1.2.1.1
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Emitir la cédula de recepción
para que el auditor general emita
el acta de aceptación o rechazo
bajo reservas de Ley.
febrero agosto 6 6 Índice de recepción de
informes financieros.
Cédula de recepción de
informes financieros emitidas.
entre Informes financieros
recepcionados. por 100 = ( 6 /
6 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.5 Participar en las visitas coordinadas con
la Auditoría Superior de la
Federación./1.2.1.2
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Enviar reporte final de auditorias
coordinadas a la Auditoría
Superior de la Federación.
agosto agosto 2 2 Índice de reportes
finales emitidos por
auditorias coordinadas.
Reportes finales emitidos.
entre Auditorias coordinadas
programadas. por 100 = ( 2 /
2 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1. FISCALIZACIÓN.- Se orienta a las funciones primarias que realiza la AGE para la fiscalización de las cuentas públicas de los entes fiscalizables, con base en el ejercicio de las atribuciones del órgano de fiscalización.
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
Funciones relevantes: Relativo al incremento de la eficiencia y eficacia en los procesos directamente relacionados con la fiscalización superior.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 1
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.6 Realizar la valoración documental de
los informes financieros
semestrales./1.2.1.2
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Emitir oficio con la opinión del
cumplimiento de los lineamientos
para que el auditor general emita
el acta de aceptación o rechazo.
marzo septiembre 6 6 Índice de valoración de
informes financieros.
Oficios de cumplimiento
emitidos entre Cédulas de
recepción emitidas por 100 =
( 6 / 6 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.7 Evaluar los informes financieros
semestrales presentados por las
entidades fiscalizables./1.2.1.3
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Emitir las recomendaciones y
turnarlas al auditor general para
su autorización y notificación.
octubre octubre 3 0 Índice de evaluación
de informes
financieros.
Oficios de recomendaciones
emitidos. entre Informes
financieros aceptados por
100 = ( 0 / 3 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.8 Elaborar las cédulas de cumplimiento
de las recomendaciones vinculantes
derivado de la notificación de los
pliegos de recomendaciones
vinculantes de fiscalización de la cuenta
pública 2014./1.2.2.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir dentro de los siguientes
noventa días hábiles las cédulas
de cumplimiento de las
recomendaciones vinculantes,
para enviar a aprobación y firma
con el Auditor General.
enero abril 22 22 Índice de cédulas de
cumplimiento emitidas
en tiempo
Total de cédulas de
cumplimiento emitidas en
tiempo del 2014 entre Total
de cédulas de evaluación
emitidas del 2014 por 100 = (
22 / 22 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.9 Identificar y fortalecer las capacidades
del personal auditor/1.2.2.1
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Personal de la AESA fortalezcan
las herramientas y conocimientos
para desempeñar su función en
el proceso de fiscalización
mayo mayo 90 90 Personal Capacitado Auditores capacitados entre
Auditores programados para
capacitar por 100 = ( 90 / 90 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.10 Recepcionar la cuenta pública
2015./1.2.2.1
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Remitir la cedula de recepción al
auditor general para la emisión
del acta de aceptación o rechazo
bajo reservas de Ley.
febrero febrero 3 3 Índice de recepción de
cuentas públicas.
Cédula de recepción de
cuentas públicas emitidas.
entre Cuentas públicas por
recepcionar. por 100 = ( 3 / 3
* 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.11 Valorar la integridad documental de la
cuenta pública./1.2.2.2
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Emitir oficio con la opinión del
cumplimiento de los lineamientos
para que el auditor general emita
el acta de aceptación o rechazo
marzo marzo 3 3 Índice de valoración de
cuentas públicas.
Oficios de cumplimiento
emitidos entre Cuentas
públicas aceptadas por 100 =
( 3 / 3 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 2
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.12 Cerrar las visitas domiciliarias
programadas con la emisión de las
actas finales que consignen las
irregularidades detectadas en el
proceso de fiscalización./1.2.2.3
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Emitir las actas finales derivadas
de los procesos de fiscalización,
para el cierre de las visitas
domiciliarias.
marzo noviembre 9 0 Índice de visitas
domiciliarias.
Actas finales emitidas entre
Visitas domiciliarias
programadas. por 100 = ( 0 /
9 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.13 Recepcionar la documentación del
informe financiero semestral del
segundo periodo del ejercicio fiscal
2015, de los entes fiscalizables./1.2.3.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de las cédulas
de recepción de la
documentación para determinar
su aceptación o rechazo.
febrero marzo 57 57 Índice de cédulas de
recepción emitidas en
tiempo
Total de cédulas de
recepción de la
documentación entre Total de
informes financieros
semestrales recibidos del
2015 por 100 = ( 57 / 57 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.14 Participar en el proceso de coordinación
institucional para definir el proceso de
recepción de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2015/1.2.3.1
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Establecer una planeación
estratégica para la recepción de
la cuenta publica, con la finalidad
de crear en mejoras
enero febrero 2 2 Reuniones realizadas Reuniones Realizadas entre
Reuniones Programadas por
100 = ( 2 / 2 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.15 Formular los pliegos preventivos
derivados de las visitas domiciliarias
efectuadas./1.2.3.1
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Remitir los pliegos preventivos al
auditor general para su
autorización y posterior
notificación.
julio julio 9 9 Índice de pliegos
preventivos.
Pliegos preventivos emitidos.
entre Visitas domiciliarias
realizadas. por 100 = ( 9 / 9 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.16 Validar la documentación presentada en
el informe financiero semestral del
segundo periodo del ejercicio fiscal
2015, de los entes fiscalizables./1.2.3.2
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de las cédulas
de validación de la información,
iniciar la evaluación de la misma.
febrero marzo 57 57 Índice de cédulas de
validación emitidas
Total de informes financieros
semestrales validados del
2015 entre Total de informes
financieros semestrales
recibidos del 2015 por 100 = (
57 / 57 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.17 Realizar el proceso de validación de la
Cuenta Pública para determinar su
aceptación/1.2.3.2
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Proceso de recepción de la
cuenta pública sea de manera
eficaz y eficiente
febrero agosto 81 81 Recepción adecuada
de Cuenta Pública
Cuentas Públicas
recepcionadas entre Cuentas
Públicas presentadas por 100
= ( 81 / 81 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 3
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.18 Revisar la solventación de los pliegos
preventivos, que presenten las
entidades fiscalizadas, para la atención
de las observaciones derivadas de la
fiscalización a sus cuentas
públicas./1.2.3.2
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Emitir la cédula de solventación
de los pliegos preventivos y
turnarla al auditor general para
su autorización.
julio julio 9 9 Índice de solventación
de pliegos preventivos.
Cédulas de solventación
emitidas. entre Pliegos
preventivos atendidos por las
entidades fiscalizadas. por
100 = ( 9 / 9 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.19 Integrar el Informe Anual de Resultados
derivado de la Revisión y Fiscalización
de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal
que corresponda./1.2.3.2
Coordinación
General Técnica.
Integrar el Informe Anual de
Resultados
septiembre septiembre 1 1 Porcentaje de Informe
Anual de Resultados
presentado
Informe Anual de Resultados
entregado entre Informe
Anual de Resultados
programado por 100 = ( 1 / 1
* 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.20 Evaluar la información presentada del
informe financiero semestral del
segundo periodo del ejercicio fiscal
2015, por los entes fiscalizables,
mediante indicadores de eficacia,
eficiencia, transparencia y control
interno./1.2.3.3
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Generar recomendaciones febrero marzo 57 57 Índice de
recomendaciones
generadas
Total de informes financieros
semestrales evaluados del
2015 entre Total de informes
financieros semestrales
recibidos del 2015 por 100 = (
57 / 57 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.21 Elaborar los proyectos de informes de
resultados de la fiscalización de las
cuentas públicas de los poderes del
estado, correspondientes al ejercicio
fiscal 2015. /1.2.3.3
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Remitir al auditor general del
estado los proyectos de informes
de resultados.
agosto agosto 3 3 Índice de informe de
resultados.
Proyectos de informes de
resultados emitidos. entre
Proyectos de informes de
resultados por realizar. por
100 = ( 3 / 3 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.22 Formular las acciones a realizar
(Recomendaciones, PRAS, PO, y
demás), que se deriven de los procesos
de la Fiscalización de la Cuenta Pública
de los Poderes del Estado,
correspondiente al ejercicio
2015./1.2.3.4
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Remitir al auditor general del
estado para su autorización los
documentos en los que se
consignen las acciones a
realizar.
octubre diciembre N/D 0 Índice de acciones
promovidas.
Acciones por promover
remitidas al auditor general
para su notificación. entre
Acciones por promover
derivadas de los procesos de
fiscalización. por 100 = ( 0 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.23 Recepcionar la documentación e
información de la cuenta pública del
ejercicio fiscal 2015, de los entes
fiscalizables./1.2.4.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de las cédulas
de recepción de la
documentación en la cuenta
pública para la determinar su
aceptación o rechazo.
febrero marzo 57 57 Índice de cédulas de
recepción de la cuenta
pública emitidas en
tiempo
Total de cédulas de
recepción de la
documentación entre Total de
cuentas públicas recibidas
del 2015 por 100 = ( 57 / 57 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 4
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.24 Planear y diseñar a los equipos para el
proceso de fiscalización de la Cuenta
Pública/1.2.4.1
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Conformar los equipos de trabajo
que sean necesarios para
eficientar el proceso de
fiscalización.
marzo marzo 13 13 Conformación de
equipos de Trabajo
Equipos Realizados entre
Equipos Programados por
100 = ( 13 / 13 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.25 Validar la documentación e información
de la cuenta pública del ejercicio fiscal
2015, de los entes fiscalizables./1.2.4.2
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de las cédulas
de validación de la información
de la cuenta pública para iniciar
la evaluación de la misma.
marzo marzo 57 57 Índice de cédulas de
validación de la cuenta
pública emitidas en
tiempo
Total de cuentas públicas
validadas del 2015 entre
Total de cuentas públicas
recibidas del 2015 por 100 = (
57 / 57 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.26 Realizar el proceso de fiscalización de
la Cuenta Pública/1.2.4.2
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Fiscalizar en base a los
manuales o guías autorizadas
para la fiscalización
marzo septiembre 81 81 Aplicación de
manuales
Cuentas Públicas
Fiscalizadas entre Cuentas
Públicas Aceptadas por 100
= ( 81 / 81 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.27 Evaluar la información de la cuenta
pública del ejercicio fiscal 2015, de los
entes fiscalizables, mediante
indicadores de eficacia, eficiencia,
transparencia y control interno./1.2.4.3
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de informes de
resultados.
junio septiembre 28 28 Índice de informes de
resultados en tiempo
Total de cuentas públicas
evaluadas del 2015 entre
Total de cuentas públicas
programadas a evaluar del
2015 por 100 = ( 28 / 28 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.28 Emitir las acciones derivadas del
proceso de fiscalización/1.2.4.3
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Verificación del aspecto de
legalidad.
julio octubre 81 79 Gestión de recursos Cuentas Públicas
Fiscalizadas entre Cuentas
Públicas Aceptadas por 100
= ( 79 / 81 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 98 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.29 Elaborar Pliegos Preventivos/1.2.4.4 Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Con la finalidad de que los entes
atiendan las observaciones
generadas del proceso de
fiscalización
julio octubre 81 79 Emisión de Pliegos
Preventivos
Cuentas Públicas
Fiscalizadas entre Cuentas
Públicas Aceptadas por 100
= ( 79 / 81 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 98 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 5
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.30 Elaboración del proyecto de Informe
Anual de Resultados de las Cuentas
Públicas municipales/1.2.4.5
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Presentar en tiempo y forma los
proyectos del Informe Anual de
Resultados
septiembre diciembre 78 76 Proyectos de Informes
de Resultados
Cuentas Públicas
Fiscalizadas entre Cuentas
Públicas Aceptadas por 100
= ( 76 / 78 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 97 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.31 Participar en la realización de Auditorías
en coordinación con la Auditoría
Superior de la Federación/1.2.4.6
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Objetivo es ampliar el universo
de fiscalización de manera
coordinada con la ASF
mayo septiembre 23 23 Auditorias Coordinadas Auditorías Coordinadas con
la ASF realizadas entre
Auditorías Coordinadas con
la ASF programadas por 100
= ( 23 / 23 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.32 Visitar al ente fiscalizable, requerir y
validar información, aplicar los
procedimientos, determinar los
hallazgos y elaborar los informes
correspondientes./1.2.5.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de los papeles
de trabajo de las auditorías
coordinadas.
agosto agosto 1 1 Índice de emisión de
papeles de trabajo de
las auditorías
coordinadas.
Total de auditorías
coordinadas realizadas entre
Total de auditorías
coordinadas solicitadas por la
ASF por 100 = ( 1 / 1 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.33 Establecer el cronograma de atención
de los procesos relativos a ejercicios
anteriores/1.2.5.1
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Dar avance y seguimiento a los
ejercicios anteriores rezagados
con la finalidad de emitir
resoluciones, derivado de los
resultados de su fiscalización a
su Cuenta Pública
abril diciembre N/D 15 Cuentas Públicas
Presentadas de
Ejercicios Anteriores
Cuentas Públicas
Fiscalizadas entre Cuentas
Públicas Aceptadas por 100
= ( 15 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.34 Gestionar la autorización de las cédulas
de solventación de pliegos de
observaciones/1.2.5.1
Coordinación
General Técnica.
Realizar la totalidad de las
cédulas de solventación turnadas
para su valoración
enero septiembre 57 57 Porcentaje de gestión
de autorizaciones
Cédulas autorizadas entre
Cédulas recibidas por 100 = (
57 / 57 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.35 Elaborar los informes de resultados de
las auditorías coordinadas para ser
remitidos a la Auditoría Superior de la
Federación. /1.2.5.2
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de los informes
preliminares de las auditorías
coordinadas.
septiembre septiembre 1 0 Índice de emisión de
informes preliminares
de las auditorías
coordinadas
Total de informes de
resultados de las auditorias
coordinadas realizadas entre
Total de auditorias
coordinadas realizadas por
100 = ( 0 / 1 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 6
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.36 Recepcionar la documentación del
informe financiero semestral del primer
periodo del ejercicio fiscal 2016, de los
entes fiscalizables./1.2.6.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de las cédulas
de recepción de la
documentación para determinar
su aceptación o rechazo.
agosto septiembre 62 62 Índice de cédulas de
recepción emitidas en
tiempo.
Total de cédulas de
recepción de la
documentación entre Total de
informes financieros
semestrales recibidos del
2016 por 100 = ( 62 / 62 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.37 Elaboración de los pliegos de
cargos/1.2.6.1
Coordinación
General Técnica.
Elaborar la totalidad de los
Pliegos de Cargos Programados
enero septiembre 29 17 Porcentaje de pliegos
de cargos elaborados
Pliegos de cargos elaborados
entre Pliegos de cargos
programados por 100 = ( 17 /
29 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 59 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.38 Validar la documentación e información
del informe financiero semestral del
primer periodo del ejercicio fiscal 2016,
de los entes fiscalizables./1.2.6.2
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de las cédulas
de validación de la información
para iniciar la evaluación de la
misma.
septiembre septiembre 62 61 Índice de cédulas de
validación emitidas.
Total de informes financieros
semestrales validados del
2016 entre Total de informes
financieros semestrales
recibidos del 2016 por 100 = (
61 / 62 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 98 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.39 Gestión de la autorización de los
pliegos de cargos por parte de las
Auditorías Especiales/1.2.6.2
Coordinación
General Técnica.
Turnar la totalidad de los Pliegos
de Cargos Elaborados
enero septiembre 16 16 Porcentaje de pliegos
de cargos autorizados
Pliegos de cargos
autorizados por las Auditorías
Especiales recibidos en la
CGT entre Pliegos de cargos
remitidos a las Auditorías
Especiales para autorización
por 100 = ( 16 / 16 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.40 Evaluar la información del informe
financiero semestral del primer periodo
del ejercicio fiscal 2016, de los entes
fiscalizables, mediante indicadores de
eficacia, eficiencia, transparencia y
control interno./1.2.6.3
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Generar recomendaciones octubre octubre 62 0 Índice de
recomendaciones
generadas
Total de informes financieros
semestrales evaluados del
2016 entre Total de informes
financieros semestrales
recibidos del 2016 por 100 = (
0 / 62 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.41 Entrega de los pliegos a la Dirección de
Asuntos Jurídicos/1.2.6.3
Coordinación
General Técnica.
Turnar la totalidad de los Pliegos
de Cargos Elaborados
enero septiembre 13 13 Porcentaje de pliegos
de cargos entregados
Pliegos de cargos entregados
a la DAJ entre Pliegos de
cargos autorizados por las
Auditorías Especiales
recibidos en la CGT por 100
= ( 13 / 13 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 7
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.42 Planear y realizar visitas domiciliarias,
en base al programa anual de auditorias
2016./1.2.7.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Levantamiento oportuno de las
actas finales de las visitas
domiciliarias.
mayo junio 8 8 Índice de visitas
domiciliarias.
Total de visitas domiciliarias
realizadas entre Total de
visitas domiciliarias
programadas por 100 = ( 8 / 8
* 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.43 Analizar la documentación presentada
para la solventación/1.2.7.1
Coordinación
General Técnica.
Realizar la totalidad de
Dictámenes de los Pliegos de
Cargos presentados para
Solventación
enero septiembre 6 6 Porcentaje de
dictámenes de
solventación
Dictámenes de solventación
entregados a la DAJ entre
Dictámenes de solventación
requeridos por 100 = ( 6 / 6 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.44 Formular y proponer al Auditor General
los pliegos de recomendaciones
vinculantes derivado de la fiscalización
y evaluación de la cuenta pública
2015/1.2.8.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emisión oportuna de los pliegos
de recomendaciones vinculantes
para la autorización por el
Auditor General.
octubre octubre 25 0 Índice de emisión de
pliego de
recomendaciones
vinculantes
Total de pliegos de
recomendaciones vinculantes
autorizados entre Total de
cuentas públicas evaluadas
del 2015 por 100 = ( 0 / 25 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.45 Evaluar la información de los informes
financieros semestrales de los
ayuntamientos municipales del segundo
periodo recibidos, del ejercicio fiscal
2015./1.2.9.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir pliegos de
recomendaciones vinculantes,
como resultado de la evaluación
de los informes financieros del
segundo periodo, de ejercicio
fiscal 2015
junio julio 81 81 Evaluación de los
informes financieros
del segundo periodo de
2015.
Total de informes financieros
evaluados entre Total de
informes financieros recibidos
por 100 = ( 81 / 81 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.46 Recepcionar y revisar las cuentas
públicas de los ayuntamientos
municipales, correspondientes al
ejercicio fiscal 2015./1.2.10.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Análisis de las cuentas públicas
municipales correspondientes al
ejercicio fiscal 2015.
febrero agosto 81 81 Número de cuentas
públicas recibidas.
Total de cuentas públicas
recibidas entre Total de
cuentas públicas por recibir
por 100 = ( 81 / 81 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.47 Evaluar la información de las cuentas
públicas de los ayuntamientos
municipales recibidas, del ejercicio
fiscal 2015, con su correspondiente
proceso de evaluación del
desempeño./1.2.10.2
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir los pliegos de
recomendaciones vinculantes.
abril mayo 25 0 Evaluación de las
cuentas públicas 2015.
Total de cuentas públicas
evaluadas entre Total de
cuentas públicas recibidas
por 100 = ( 0 / 25 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 8
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.48 Determinar el resultado de la evaluación
del desempeño a la entidad fiscalizable
municipal y elaborar el pliego de
recomendaciones vinculantes de la
cuenta pública 2014./1.2.11.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir los pliegos de
recomendaciones vinculantes
correspondientes, derivado de la
evaluación del desempeño de la
cuenta pública del ejercicio fiscal
2014.
enero enero 1 1 Generar pliegos de
recomendaciones
vinculantes.
Total de pliegos de
recomendaciones vinculantes
elaborados entre Total de
pliegos de recomendaciones
vinculantes a realizar por
100 = ( 1 / 1 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.49 Elaborar el informe de resultados,
derivado de la fiscalización y
evaluación de la cuenta pública
2015./1.2.12.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir los informes de resultados
derivado de la fiscalización y
evaluación de la cuenta pública
2015.
agosto septiembre 79 79 Informes de resultados
de la revisión de la
cuenta pública 2015.
Total de informes de
resultados elaborados entre
Total de informes de
resultados a realizar por 100
= ( 79 / 79 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.50 Elaborar los pliegos de
recomendaciones vinculantes, derivado
de la fiscalización y evaluación de la
cuenta pública 2014./1.2.13.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir los pliegos de
recomendaciones vinculantes, de
la cuenta pública 2014.
enero enero 1 1 Generar los pliegos de
recomendaciones
vinculantes.
Total de pliegos de
recomendaciones vinculantes
elaborados entre Total de
pliegos de recomendaciones
vinculantes a realizar por
100 = ( 1 / 1 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.51 Elaborar las cédulas de seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones
vinculantes, derivado de la notificación
de los pliegos de recomendaciones
vinculantes de la fiscalización y
evaluación de la cuenta pública
2014./1.2.15.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir las cédulas de
seguimiento a las
recomendaciones vinculantes.
mayo mayo 33 33 Cédulas de
cumplimiento de las
recomendaciones
vinculantes.
Total de evaluaciones de
información al cumplimiento
de las recomendaciones
vinculantes elaboradas del
2014 entre Total de cédulas
de cumplimiento de las
recomendaciones vinculantes
realizadas del 2014 por 100
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.52 Recepcionar y revisar los informes
financieros semestrales de los
ayuntamientos municipales del primer
periodo del ejercicio fiscal
2016./1.2.16.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Análisis de los informes
financieros semestrales del
primer periodo del ejercicio fiscal
2016.
agosto agosto 71 71 Número de informes
financieros
semestrales recibidos.
Total de informes financieros
semestrales recibidos entre
Total de informes financieros
semestrales por recibir por
100 = ( 71 / 71 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.53 Evaluar la información de los informes
financieros semestrales de los
ayuntamientos municipales del primer
periodo del ejercicio fiscal 2016, con su
correspondiente proceso de evaluación
del desempeño./1.2.16.2
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Emitir recomendaciones
vinculantes a los entes
fiscalizables para una mejora en
su gestión.
septiembre septiembre 71 71 Evaluación de los
informes financieros
del primer periodo
2016.
Total de informes financieros
semestrales evaluados. entre
Total de informes financieros
semestrales a evaluar. por
100 = ( 71 / 71 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 9
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.54 Integrar y revisar el programa de trabajo
para la auditoría de visita 2015./1.3.1.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Contar con un programa de
trabajo para el puntual
seguimiento de las actividades
de visita domiciliaria 2015, a
elaborarse en el mes de abril.
abril abril 1 1 Programa de trabajo
de actividades.
Núm. de programa de trabajo
elaborado. entre Total de
programa de trabajo
propuesto. por 100 = ( 1 / 1 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.55 Realizar el análisis de los diversos
elementos de riesgo para determinar la
cobertura del proceso de
fiscalización/1.3.1.1
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Establecer criterios específicos y
claros para el proceso de
fiscalización
febrero agosto 81 81 Planeación de
Fiscalización de
Cuentas Públicas
Recepcionadas
Cuentas Públicas
recepcionadas entre Cuentas
Públicas por presentar de los
Ayuntamientos por 100 = ( 81
/ 81 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.56 Elaboración de los manuales y/o guías
internos de auditoría en materia de
evaluación al desempeño al sector
ayuntamientos y organismos públicos
descentralizados y autónomos. /1.4.1.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Contribuir mediante los
manuales, a mejorar la eficiencia
y eficacia en las actividades del
personal, a realizarse entre los
meses de marzo-noviembre .
marzo julio 3 3 Mejora del proceso de
evaluación al
desempeño.
Núm. de programa de trabajo
elaborado. entre Total de
programa de trabajo
propuesto. por 100 = ( 3 / 3 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.57 Implementar y supervisar la elaboración
y levantamiento de actas
circunstanciadas derivadas de las
auditorías de visita./1.4.1.2
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Supervisar el levantamiento de
actas circunstanciadas, de
acuerdo al Programa Anual de
Auditorías 2015, actividad a
realizare en los meses de junio y
julio.
junio julio 92 92 Cumplimiento del
levantamiento de
actas.
Núm. de actas levantadas
entre Núm. de actas
supervisadas. por 100 = ( 92
/ 92 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.58 Determinar el grado de avance en la
realización de las visitas domiciliarias
con respecto al total
programado./1.4.3.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Levantar las actas finales
correspondientes a las visitas
domiciliarias.
mayo mayo 15 15 Cumplimiento al
programa de visitas
domiciliarias 2016.
Total de visitas domiciliarias
realizadas entre Total de
visitas domiciliarias
programadas por 100 = ( 15 /
15 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Funciones relevantes: Relativo al mejoramiento de los procesos de planeación y programación de las auditorías, considerando el impacto esperado.
Funciones relevantes: Relativo al fortalecimiento de la metodología en las auditorías al desempeño, para incrementar la calidad de las mismas.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 10
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Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
1.59 Aplicar los procedimientos de auditoria
para revisión de gabinete./1.6.1.1
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Enviar a la dirección de asuntos
jurídicos para su notificación los
pliegos preventivos 2015.
abril julio 15 15 Índice de emisión de
pliegos preventivos
2015.
Pliegos preventivos 2015,
por gabinete enviados a
Jurídico. entre Revisiones de
gabinete programadas. por
100 = ( 15 / 15 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.60 Aplicar los procedimientos de auditoria
para visita domiciliaria./1.6.1.2
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Enviar a la dirección de asuntos
jurídicos para su notificación los
pliegos preventivos 2015.
julio agosto 8 8 Índice de emisión de
pliegos preventivos
2015.
Pliegos preventivos 2015,
por visitas enviados a
Jurídico. entre Visitas
domiciliarias programadas.
por 100 = ( 8 / 8 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
1.61 Incluir en el pliego de observaciones y/o
acciones a promover 2015, las
irregularidades subsistentes del pliego
preventivo./1.6.1.3
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Enviar a la dirección de asuntos
jurídicos para su notificación los
pliegos de observaciones y/o
acciones a promover 2015.
diciembre diciembre N/D 0 Índice de emisión de
pliegos de
observaciones y/o
acciones a promover
2015.
Pliegos de observaciones y/o
acciones a promover
enviados a Jurídico. entre
Cédula con observaciones
subsistentes. por 100 = ( 0 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.1 Recibir la documentación presentada
para su solventación, emitiendo los
resultados respectivos/2.1.1.1
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Emitir los resultados respectivos
después de la valoración de la
documentación presentada como
solventación
septiembre noviembre 79 76 Acciones Promovidas Cédulas Turnadas entre
Cédulas Programadas por
100 = ( 76 / 79 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 96 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.2 Analizar que la solicitud de inicio de
Procedimiento acompañe el Pliego de
Cargos debidamente firmado y con los
anexos para traslado /2.1.1.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Firmar el Acta de
Responsabilidades, dentro del
término de treinta y cinco días
hábiles siguientes a la solicitud
del inicio de procedimiento
enero diciembre N/D 11 Acta de
Responsabilidades
Total de Actas firmadas entre
Total de inicios de
procedimientos solicitados
por 100 = ( 11 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Relativo a la realización oportuna de las acciones establecidas en los procedimientos respectivos, relacionadas con acciones promovidas, por omisiones o incumplimientos detectados, derivados de la fiscalización superior.
Funciones relevantes: Relativo a la aplicación de medidas preventivas para el combate a la corrupción e inhibir la comisión de ilícitos.
2. LEGALIDAD.- Se orienta a las funciones relacionadas con las actividades de apoyo para asegurar el cumplimiento del marco normativo, en los procesos de fiscalización superior.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 11
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Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
2.3 Emitir los pliegos de observaciones de
manera oportuna /2.1.1.2
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Generar las observaciones no
solventadas para continuar con
el proceso correspondiente
octubre diciembre N/D 0 Pliegos de
Observaciones
Cuentas Públicas
Fiscalizadas entre Cuentas
Públicas aceptadas por 100 =
( 0 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.4 Elaborar pliego de cargos/2.1.1.3 Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Generar las observaciones no
solventadas para continuar con
el proceso correspondiente
octubre diciembre N/D 0 Pliego de Cargos Pliegos de Cargos Turnado
entre Pliegos de Cargos
Programados por 100 = ( 0 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.5 Recepcionar las denuncias
presentadas. /2.2.1.1
Órgano de Control. Recepcionar de manera
oportuna las denuncias recibidas
enero diciembre N/D 170 Índice de recepción de
denuncias.
Total de denuncias
asignadas. entre Total de
denuncias presentadas. por
100 = ( 170 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.6 Acordar la ratificación de la denuncia.
/2.2.1.2
Órgano de Control. Acordar de manera oportuna las
denuncias asignadas a los
secretarios de acuerdos.
enero diciembre N/D 170 Índice de acuerdos
dictados que ordenan
la ratificación de las
denuncias.
Total de denuncias
acordadas para ratificar.
entre Total de denuncias por
acordar. por 100 = ( 170 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.7 Desahogar la comparecencia de
ratificación. /2.2.1.3
Órgano de Control. Desahogar con las formalidades
esenciales la audiencia de
ratificación de denuncia.
enero diciembre N/D 148 Índice de
comparecencias de
ratificación
desahogadas.
Total de comparecencias de
ratificación desahogadas.
entre Total de
comparecencias de
ratificación programadas. por
100 = ( 148 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Funciones relevantes: Relativo a la promoción eficaz de las acciones legales que correspondan, derivadas de las denuncias recibidas o por la falta de atención a los requerimientos emitidos por la AGE.
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Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
2.8 Acordar la admisión de las denuncias
que reúnan los requisitos./2.2.1.4
Órgano de Control. Admitir dentro del termino legal
las denuncias ratificadas.
enero diciembre N/D 135 Índice de denuncias
admitidas.
Total de denuncias admitidas.
entre Total de denuncias
ratificadas. por 100 = ( 135 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.9 Elaborar el calendario para las
audiencias de ley. /2.2.1.5
Órgano de Control. Elaborar de manera oportuna el
calendario de audiencias.
enero diciembre N/D 2 Índice de denuncias
calendarizadas.
Total de denuncias con fecha
de audiencia. entre Total de
denuncias admitidas. por
100 = ( 2 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.10 Elaborar los autos de radicación./2.2.1.6 Órgano de Control. Radicar de manera oportuna las
denuncias que han sido
ratificadas y admitidas.
enero diciembre N/D 40 Denuncias radicadas. Total de denuncias
radicadas. entre Total de
denuncias para radicar. por
100 = ( 40 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.11 Llevar a cabo las audiencias de pruebas
y alegatos. /2.2.1.7
Órgano de Control. Llevar a cabo las audiencias de
ley debidamente calendarizadas.
enero diciembre N/D 0 Índice de audiencia de
desahogadas.
Total de audiencias
desahogadas. entre Total de
audiencias programadas. por
100 = ( 0 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre no se
presentó actividad. Meta a
concluirse en el último trimestre del
ejercicio fiscal correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.12 Elaborar las resoluciones definitivas de
los procedimientos. /2.2.1.8
Órgano de Control. Remitir de manera oportuna los
expedientes que se encuentren
listos para dictar resolución.
enero diciembre N/D 0 índice de resoluciones
elaboradas.
Total de resoluciones
elaboradas. entre Total de
asuntos listos para
resolución. por 100 = ( 0 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre no se
presentó actividad. Meta a
concluirse en el último trimestre del
ejercicio fiscal correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.13 Acordar la recepción del recurso de
reconsideración, y por ende él envió del
expediente en compañía del recurso a
la Dirección de Asuntos Jurídicos.
/2.2.2.1
Órgano de Control. Remitir de manera oportuna los
recursos de reconsideración a la
dirección de asuntos jurídicos.
enero diciembre N/D 0 Índice de recursos de
reconsideración
remitidos a la Dirección
de Asuntos Jurídicos.
Total de recursos de
reconsideración remitidos.
entre Total de recursos de
recursos de reconsideración
recibidos. por 100 = ( 0 / N/D
* 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre no se
presentó actividad. Meta a
concluirse en el último trimestre del
ejercicio fiscal correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 13
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
2.14 Contestar e interponer dentro de los
términos legales, los medios de
defensa, que correspondan en defensa
de los actos emitidos por esta
Institución, derivados de
Procedimientos Administrativos
Disciplinarios. /2.2.2.2
Órgano de Control. Contestar e interponer dentro de
los términos legales los recursos
interpuestos en contra de los
actos emitidos por la auditoria.
enero diciembre N/D 0 Índice de demandas de
nulidad contestadas y
recursos interpuestos.
Total de asuntos
contestados. entre Total de
recursos y/o demandas por
contestar. por 100 = ( 0 / N/D
* 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre no se
presentó actividad. Meta a
concluirse en el último trimestre del
ejercicio fiscal correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.15 Elaborar las Resoluciones Definitivas de
los Procedimientos correspondientes al
ejercicio fiscal 2014. /2.2.3.1
Órgano de Control. Elaborar de manera oportuna las
resoluciones definitivas
correspondientes a
procedimientos del ejercicio
fiscal 2014.
enero diciembre N/D 8 Índice de
procedimientos del
ejercicio fiscal 2014
resueltos.
Total de resoluciones
elaboradas. entre Total de
asuntos listos para dictar
resolución. por 100 = ( 8 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.16 Analizar la procedencia del Recurso de
Reconsideración, mismo que debe
cumplir con los requisitos previstos en
la Ley de la materia /2.3.1.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Autorización o firma del Auto de
Radicación dentro del plazo legal
(cinco días hábiles)
enero diciembre N/D 33 Auto de Radicación Total de Autos de Radicación
emitidos en los Recursos de
Reconsideración entre Total
de Recursos de
Reconsideración recibidos
por 100 = ( 33 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.17 Elaborar los informes correspondientes
derivados de las Resoluciones
Definitivas a las Autoridades
correspondientes. /2.3.1.1
Órgano de Control. Elaborar y remitir de manera
oportuna los informes requeridos
en los juicios de nulidad y
amparos.
enero diciembre N/D 0 Índice de informes
rendidos.
Total de informes rendidos.
entre Total de informes por
rendir. por 100 = ( 0 / N/D *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre no se
presentó actividad. Meta a
concluirse en el último trimestre del
ejercicio fiscal correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.18 Verificar los conceptos de agravios y las
constancias procesales para determinar
si se confirma o revoca el acto
impugnado en la resolución
correspondiente/2.3.2.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Elaboración de la Resolución
Definitiva dentro del plazo legal,
(treinta días hábiles a partir del
dictado del acuerdo que la
ordena)
enero diciembre N/D 12 Resolución Definitiva Total de Resoluciones
elaboradas entre Total de
acuerdos que ordenan la
elaboración de la Resolución
por 100 = ( 12 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Funciones relevantes: Relativo al pleno cumplimiento al marco normativo aplicable al órgano de fiscalización superior en el ejercicio de sus atribuciones.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 14
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
2.19 Recabar los medios probatorios para la
elaboración de las Denuncias Penales
ajustándolas a los delitos de ejercicio
indebido del servicio público y peculado,
previstos en el Código Penal del Estado
de Guerrero./2.3.5.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Presentar las Denuncias Penales
ante la Fiscalía General del
Estado, dentro de los seis meses
siguientes al vencimiento del
plazo legal para la entrega de la
respectiva cuenta pública o
irregularidad cometida
enero diciembre N/D 0 Denuncia Penal Total de Denuncias
presentadas entre Total de
actos u omisiones por 100 = (
0 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre no se
presentó actividad. Meta a
concluirse en el último trimestre del
ejercicio fiscal correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.20 Recabar los medios probatorios para la
elaboración de las Denuncias
Administrativas Disciplinarias, por el
incumplimiento en la entrega ante la
Auditoría General del Estado, del
Informe Financiero y/o Cuenta Pública
/2.3.6.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Presentar ante Oficialía de
Partes, las Denuncias
Administrativas Disciplinarias
dentro de los cuatro meses
siguientes al de recibida la
solicitud correspondiente
enero diciembre N/D 14 Denuncia
Administrativa
Disciplinaria
Total de Denuncias
presentadas entre Total de
Denuncias solicitadas por
100 = ( 14 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.21 Elaborar el memorándum mediante el
cual se turna el Informe Financiero y/o
Cuenta Pública a la Oficina del Auditor
General del Estado /2.3.7.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Entregar el memorándum que
turnar el Informe y/o Cuenta
Pública a la Oficina del Auditor,
dentro de los tres días hábiles
siguientes al de recibida la
documentación por Oficialía de
Partes
enero diciembre N/D 383 Memorándum
entregado
Total de Informes y/o
Cuentas turnadas a través
del memorándum respectivo
entre Total de Informes y/o
Cuentas recibidas por 100 = (
383 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.22 Verificar los nombres y cargos de cada
uno de los servidores públicos de la
entidad fiscalizable a requerir /2.3.8.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Elaborar los acuerdos que
requieren la entrega de los
Informes Financieros y/o
Cuentas Públicas a las
Entidades Fiscalizables, dentro
de los quince días hábiles
posteriores a la recepción de la
solicitud respectiva
enero diciembre N/D 29 Acuerdo de
requerimiento
Total de requerimientos
firmados entre Total de
requerimientos solicitados por
100 = ( 29 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.23 Programar la comisión respectiva, que
incluya el Pliego a notificar /2.3.9.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Llevar a cabo la diligencia y
levantar la constancia de
notificación dentro de los diez
días hábiles siguientes a la
recepción de la solicitud
enero diciembre N/D 8 Constancia de
notificación
Total de solicitudes atendidas
entre Total de solicitudes
recibidas por 100 = ( 8 / N/D *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.24 Programar la comisión respectiva, que
incluya el auto de radicación a notificar
/2.3.10.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Llevar a cabo la diligencia de
notificación en el término previsto
en la Ley de la materia
(conforme al articulo 63 fracción
III y 144 fracción II)
enero diciembre N/D 15 Constancia de
notificación
Total de solicitudes atendidas
entre Total de solicitudes
recibidas por 100 = ( 15 / N/D
* 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 15
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
2.25 Verificar la recepción del Informe y/o
Cuenta Pública que presenta la entidad
fiscalizable/2.3.13.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Autorizar las Actas de Entrega-
Recepción dentro de los tres
días hábiles siguientes al de
recibida la información respectiva
enero diciembre N/D 393 Acta de Entrega-
Recepción
Total de Actas autorizadas
entre Total de Informes y/o
Cuentas recibidas por 100 = (
393 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.26 Constatar que la Orden de Visita sea
ajustada a las formalidades previstas en
la Ley de la materia/2.3.14.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Atender las solicitudes de Orden
de Visita dentro del término de
diez días hábiles siguientes a su
recepción
enero diciembre N/D 71 Orden de Visita Total de solicitudes atendidas
entre Total de solicitudes
recibidas por 100 = ( 71 / N/D
* 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.27 Analizar que el Pliego respectivo se
presente debidamente firmado y con los
anexos correspondientes/2.3.15.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Autorizar el acuerdo que ordena
la notificación del Pliego
respectivo dentro del término de
cinco días hábiles siguientes al
de recibido
enero diciembre N/D 124 Acuerdo que ordena
notificación
Total de Acuerdos
autorizados entre Total de
Pliegos recibidos por 100 = (
124 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.28 Recabar los medios probatorios para la
elaboración de las Denuncias
Administrativas Disciplinarias, por la
entrega extemporánea ante la Auditoría
General del Estado, del Informe
Financiero y/o Cuenta Pública /2.3.16.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Presentar ante Oficialía de
Partes, las Denuncias
Administrativas Disciplinarias
dentro de los dos meses
siguientes al de recibida la
solicitud correspondiente
enero diciembre N/D 90 Denuncia
Administrativa
Disciplinaria
Total de Denuncias
presentadas entre Total de
Denuncias solicitadas por
100 = ( 90 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.29 Cotejar la solicitud de elaboración del
acuerdo de aceptación o rechazo del
Informe Financiero y/o Cuenta Pública
que presentan las entidades
fiscalizables, con el registro que obra en
el sistema AMATL/2.3.17.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Autorizar los Acuerdos de
aceptación o rechazo dentro del
término de tres días hábiles
siguientes a la solicitud
enero diciembre N/D 166 Acuerdo de aceptación
o rechazo
Total de Acuerdos
autorizados entre Total de
Acuerdos solicitados por 100
= ( 166 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.30 Verificar las irregularidades contenidas
en el Dictamen Técnico o Pliego de
Cargos, con las documentales ofrecidas
por el promovente y presuntos
responsables para determinar la
existencia o inexistencia de
responsabilidad resarcitoria/2.3.18.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Elaborar las resoluciones
definitivas dentro del término de
sesenta días hábiles posteriores
a la citación de la resolución
enero diciembre N/D 9 Resolución Definitiva Total de resoluciones
elaboradas entre Total de
citaciones para emitir
resolución definitiva por 100
= ( 9 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 16
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
2.31 Diseñar e integrar proyectos de
opiniones, tesis, e interpretación de
conductas detectadas por entes
fiscalizables vinculadas al ejercicio de la
Ley núm. 1028 de Fiscalización y
Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero./2.4.1.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Recabar información basada en
opiniones de los entes
fiscalizables, a fin de mejorar la
planeación y programación de
auditorías a realizarse en el
periodo febrero-agosto .
febrero agosto 3 3 Herramientas para
recabar información.
Núm. de programa de trabajo
elaborado. entre Total de
programa de trabajo
propuesto. por 100 = ( 3 / 3 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
2.32 Cotejar el contenido de las
irregularidades del Pliego de Cargos
con la documentación soporte que
proporciona el Área de Solventación,
para su debida fundamentación y
opinión jurídica/2.4.1.1
Dirección de
Asuntos Jurídicos
Autorizar las observaciones de
los preceptos normativos de los
Pliegos de Cargos dentro de los
diez días hábiles posteriores a la
recepción de la solicitud
enero diciembre N/D 6 Pliegos de Cargos Total de Pliegos de Cargos
revisados entre Total de
Revisión de Pliegos de
Cargos solicitados por 100 =
( 6 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
3.1 Revisar y analizar los indicadores
existentes y los que propongan las
áreas de DAED-M y DAED-OPD/3.2.1.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Mejorar la evaluación del
desempeño de los entes
fiscalizables, a través de la
revisión de 36 indicadores, para
lograrse en los meses de marzo
a junio.
marzo junio 36 36 Mejora continua de la
planeación para la
evaluación del
desempeño.
Núm. de indicadores con
mejora continua. entre Total
de indicadores existentes. por
100 = ( 36 / 36 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
3.2 Instalación de la Infraestructura y
preparación de equipos de cómputo
para la Cuenta e Informe Financiero con
Infraestructura tecnológica./3.4.1.3
Coordinación de
Informática y
Desarrollo
Tecnológico.
Cumplir con el calendario
establecido por el área CGT.
febrero agosto 2 2 % de la instalación de
infraestructura.
Total de Actividades
Terminadas. entre Total de
Actividades Programadas.
por 100 = ( 2 / 2 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
3.3 Desarrollar e implementar aplicaciones
integrales que agilicen los procesos de
las áreas operativas. Previa solicitud
realizada en 2015 y autorizada por el
Auditor General./3.4.2.1
Coordinación de
Informática y
Desarrollo
Tecnológico.
Concluir el desarrollo e
implementación del sistema
integral con el fin de eficientar los
procesos mediante la
implementación de sistema
informático.
enero septiembre 44 44 % de módulos
desarrollados
Total de módulos terminados
entre Total de módulos
solicitados por 100 = ( 44 / 44
* 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Funciones relevantes: Relativo a los elementos normativos para fortalecer las funciones relacionadas con la fiscalización superior.
3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.- Se orienta a las acciones que contribuyen al cumplimiento de las atribuciones de la AGE.
Funciones relevantes: Relativo a la evaluación del cumplimiento de objetivos, metas e indicadores de gestión para revisar los resultados obtenidos, mediante los indicadores estratégicos y de gestión que se establezcan.
Funciones relevantes: Relativo al fortalecimiento de la sistematización de los procesos institucionales, mediante el mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 17
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
3.4 Promover cursos de capacitación al
personal de la auditoría de manera
presencial. /3.5.1.1
Auditoría Especial
de Evaluación del
Desempeño.
Gestionar y realizar 3 cursos
para mejorar el desempeño
profesional del personal, a
realizarse de febrero a octubre.
febrero agosto 3 3 Profesionalización del
personal.
Núm. de cursos gestionados.
entre Total de cursos
impartidos. por 100 = ( 3 / 3 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
3.5 Promover la capacitación del personal
adscrito a la AESG./3.5.1.1
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Lograr que el personal de la
AESG obtenga el documento
que acredite su capacitación.
marzo diciembre N/D 38 Índice de capacitación
de personal.
Número de personal
capacitado. entre Número de
personal propuesto para
capacitación. por 100 = ( 38 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
3.6 Participar en la ejecución de las
auditorías coordinadas con la
ASF./3.6.1.1
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Emitir los reportes requeridos por
la ASF, que se deriven de la
participación de la AESG en las
auditorías coordinadas.
agosto agosto 5 3 Índice de participación
en auditorías
coordinadas.
Reportes remitidos a la ASF,
derivados de las auditorías
coordinadas. entre Reportes
programados derivados de
las auditorías coordinadas.
por 100 = ( 3 / 5 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 60 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
3.7 Elaborar el informe que contenga los
procedimientos y en su caso las
sanciones impuestas a los servidores
públicos. /3.8.1.1
Órgano de Control. Elaborar de manera oportuna el
informe que corresponde al
Órgano de Control para ser
integrado al informe general que
se envía al Congreso del Estado.
enero diciembre N/D 2 Índice de informes
rendidos.
Total de informes rendidos.
entre Total de informes por
rendir. por 100 = ( 2 / N/D *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
3.8 Elaborar el informe correspondiente que
contenga las resoluciones, sanciones,
ejecutorias y medios de impugnación en
curso. /3.8.2.1
Órgano de Control. Elaborar de manera oportuna el
informe que corresponde al
Órgano de Control en materia de
transparencia para ser publicada
en la pagina oficial de la
Auditoria.
enero diciembre N/D 2 Índice de informes
rendidos.
Total de informes rendidos.
entre Total de informes por
rendir. por 100 = ( 2 / N/D *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Funciones relevantes: Relativo a la promoción de la profesionalización del personal, diseñando y ejecutando programas de formación, capacitación y actualización de las habilidades técnicas.
Funciones relevantes: Relativo al cumplimiento de los convenios o acuerdos de coordinación y colaboración suscritos por la AGE.
Funciones relevantes: Relativo al cumplimiento de las obligaciones institucionales, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 18
Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
3.9 Elaborar el informe correspondiente que
contenga altas y bajas de funcionarios
inhabilitados. /3.8.2.2
Órgano de Control. Elaborar de manera oportuna el
informe que corresponde al
Órgano de Control en materia de
transparencia para ser publicada
en la pagina oficial de la
Auditoria correspondiente a las
altas y bajas de los funcionarios
inhabilitados.
enero diciembre N/D 12 Índice de informes
rendidos.
Total de informes rendidos.
entre Total de informes por
rendir. por 100 = ( 12 / N/D *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
3.10 Elaborar el informe que contenga altas y
bajas de funcionarios inhabilitados
correspondiente al último cuatrimestre
del año 2015./3.8.2.3
Órgano de Control. Elaborar de manera oportuna el
informe que corresponde al
Órgano de Control en materia de
transparencia para ser publicada
en la pagina oficial de la
Auditoria de las altas y bajas de
los funcionarios inhabilitados
correspondiente al último
enero diciembre N/D 1 Índice de informes
rendidos.
Total de informes rendidos.
entre Total de informes por
rendir. por 100 = ( 1 / N/D *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.1 Formular lineamientos para la
integración y presentación de las
obligaciones de los entes
municipales/4.1.1.1
Auditoría Especial
del Sector
Ayuntamientos.
Presentar mediante documento
las obligaciones que los entes
tienes de acuerdo a ley aplicable
así como para analizar y revisar
su Cuenta Pública
mayo mayo 1 1 Lineamientos Lineamientos y Criterios
aprobados entre
Lineamientos y Criterios
propuestos por 100 = ( 1 / 1 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.2 Elaborar la propuesta de criterios y
lineamientos para la integración,
entrega y recepción de los informes
financieros semestrales y cuenta
pública./4.1.1.1
Auditoría Especial
del Sector
Gobierno.
Remitir a la CGT la propuesta de
criterios y lineamientos para su
autorización.
febrero septiembre 2 2 Índice de emisión de
criterios y lineamientos.
Criterios y lineamientos
remitidos a la CGT. entre
Criterios y lineamientos
programados. por 100 = ( 2 /
2 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.3 Validar de acuerdo a lineamientos los
requisitos del segundo Informe
financiero semestral y cuenta pública
2015./4.2.1.1
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Validar los informes y cuentas
2015 presentadas y emitir el
oficio de aceptación.
febrero mayo 120 120 Índice de aceptación
de informes y cuentas
públicas 2015.
Informes financieros y
cuentas públicas 2015,
aceptadas. entre Informes
financieros y cuentas
públicas 2015, recibidas. por
100 = ( 120 / 120 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Funciones relevantes: Relativo a la contribución en la transparencia del ejercicio de los recursos públicos y el acceso a la información pública.
4. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.- Se orienta a contribuir en que los entes fiscalizables cumplan con la transparencia y la rendición de cuentas.
Funciones relevantes: Relativo a la promoción de la entrega de las cuentas públicas de acuerdo al marco normativo.
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Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
4.4 Validar de acuerdo a lineamientos los
requisitos del primer Informe financiero
semestral 2016./4.2.2.1
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Validar los informes semestrales
2016 presentados y emitir el
oficio de aceptación.
agosto octubre 60 59 Índice de aceptación
de informes 2016.
Informes financieros 2016,
aceptados. entre Informes
financieros 2016, recibidos.
por 100 = ( 59 / 60 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 98 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.5 Efectuar el análisis y valoración de la
información presentada por el ente
correspondiente al pliegos de
observaciones 2014./4.2.3.1
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Enviar al auditor general para su
autorización la cédula de
solventación al pliego de
observaciones 2014.
octubre octubre 4 0 Índice de
solventaciones
autorizadas de pliegos
de observaciones
2014.
Cédulas de solventación
emitidas a pliegos de
observaciones 2014. entre
Solventaciones recibidas de
pliegos de observaciones
2014. por 100 = ( 0 / 4 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.6 Efectuar el análisis y valoración de la
información presentada por el ente
correspondiente a pliego preventivos
2015./4.2.4.1
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Enviar al auditor general para su
autorización la cédula de
solventación al pliego preventivo
2015.
agosto septiembre 23 23 Índice de
solventaciones
autorizadas de pliegos
preventivos 2015.
Cédulas de solventación
emitidas a pliegos
preventivos 2015. entre
Solventaciones recibidas de
pliegos preventivos 2015. por
100 = ( 23 / 23 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.7 Efectuar la valoración de la información
presentada por el ente correspondiente
pliegos de observaciones y/o acciones
a promover 2015./4.2.5.1
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Enviar al auditor general para su
autorización la cédula de
solventación al pliego
observaciones 2015, .
diciembre diciembre N/D 0 Índice de
solventaciones
realizadas, pliego de
observaciones y/o
acciones a promover
2015.
Cédulas de solventación
emitidas a pliegos
observaciones y/o acciones a
promover 2015. entre
Solventaciones recibidas de
Pliegos de observaciones y/o
acciones a promover 2015.
por 100 = ( 0 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Meta a realizarse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.8 Elaborar los análisis temáticos que
sirvan de insumos para la preparación
del informe de resultados 2015./4.4.1.1
Auditoría Especial
de Organismos
Públicos
Descentralizados y
Órganos
Autónomos.
Enviar al auditor general los
insumos para su integración en
el informe de resultados 2015.
agosto septiembre 23 23 Índice de insumos
emitidos para
integración del Informe
de resultados 2015.
Insumos enviados al auditor
general. entre Informe de
resultados previstos en el
programa anual de auditorias
2015. por 100 = ( 23 / 23 *
100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Funciones relevantes: Relativo a la contribución en el mejoramiento de la capacidad institucional de los entes fiscalizables para que, de manera eficiente, eficaz y oportuna, otorguen a la sociedad los servicios públicos adecuados en términos de suficiencia y calidad.
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Auditoría General del Estado.
Reporte trimestral de avance del Programa Operativo Anual 2016, correspondiente al periodo 1 de enero al 30 de septiembre.
Inicio Término
Núm. Función relevante
Unidad
administrativa
responsable
Meta Avance
físico o
resultado
obtenido
Avance financiero/Monto de los
recursos públicos asignados 1)
ConceptoMes programado Programado
anualNombre Fórmula Método de evaluación
Justificación del resultado
obtenido
Indicadores de gestión
4.9 Recepcionar y custodiar las
Declaraciones de Situación Patrimonial
que entregan los servidores públicos del
Poder Legislativo en los
tiempos./4.4.1.1
Coordinación de
Asesores.
Declaraciones de situación
patrimonial recibidas y
resguardas
enero diciembre N/D 28 Declaraciones. Declaración de Situación
Presupuestal resguardadas
entre Declaración de
Situación Patrimonial
recibidas por 100 = ( 28 /
N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
Meta a concluirse en el último
trimestre del ejercicio fiscal
correspondiente.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.10 Realizar cursos de capacitación a los
funcionarios de los H. Ayuntamientos
Municipales, Poderes del Estado,
Organismos Públicos Descentralizados
y Órganos Autónomos./4.4.9.1
Coordinación de
Asesores.
Coordinar y cumplir con la meta
programada en cada curso de
capacitación
mayo noviembre 17 12 Cursos de
Capacitación.
Realizar un Informe de
resultados de la capacitación.
entre Realización de Cursos
de capacitación. por 100 = (
12 / 17 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 71 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
4.11 Realizar cursos de capacitación dirigido
al personal de la AGE./4.4.10.2
Coordinación de
Asesores.
Coadyuvar en la integración y
trabajo en equipo del personal, a
fin de dar cumplimiento a los
objetivos institucionales
establecidos.
marzo marzo 1 1 Cursos de
Capacitación.
Realizar un Informe de
resultados de la capacitación.
entre Realización de Cursos
de capacitación. por 100 = ( 1
/ 1 * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
De enero a septiembre se alcanzó
el 100 % del indicador respectivo.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
5.1 Recepcionar las Cuentas Publicas
2015./5.3.1.1
Dirección de
Administración y
Finanzas.
Cumplir con lo que se tiene
programado mensualmente para
satisfacer lo establecido en la
línea base.
Febrero Septiembre N/D 71 Control de Recepción
de Cuentas Públicas.
Total de Municipios
recepcionados. entre Total de
Municipios a recepcionar por
100 = ( 71 / N/D * 100)
Monitoreo y seguimiento a
los indicadores de gestión,
mediante el análisis
cuantitativo y/o cualitativo.
Se alcanzó el 100% del indicador
respectivo respecto de lo
presentado de enero a septiembre.
El monto de los recursos públicos
asignados se muestran a detalle en
el apartado que corresponde al
Estado de situación financiera, en el
Estado de actividades y en la
Información presupuestaria
correspondiente.
Notas:
1)
2)Las siglas "N/D" significa "No Determinable"
5. Servicios de apoyo diversos.- Se orienta a contribuir en el logro de objetivos de manera general.
Funciones relevantes: Relativo a los servicios de archivo.
El monto de los recursos públicos asignados y ejercidos se muestran en la información contable y presupuestal, misma que se genera en términos de lo regulado por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable; con las clasificaciones y
desagregaciones establecidas.
La información señalada se muestra en ésta misma página de internet, en el apartado que corresponde a la información relativa a la fracción IX, incisos e) y g) del artículo 13 de la Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero; correspondiente a los Informes de
cuenta pública y estados financieros.
Reporte de avance POA ene-sep16 Página 21
