Unid 1 Gestion Ambiental Parte 3 11-09-14
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ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA CARRERA DE INGENIERIA PETROLERA MATERIA: GESTION DE CALIDAD SIGLA: PES-PET-O7337 DOCENTE: PATRICIA A. RAIMONDI M. UNIDAD 1 NORMA ISO 14001
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eológicos, las capas subterráneas se llaman "formaciones" y están debidamente identificadas por edad, nombre y tipo del material rocoso del cual se formaron. Esto ayuda a identificar los mantos que contienen las ansiadas rocas sedimentarias. Las "cuencas sedimentarias" son cubetas rellenas de sedimentos, que son las únicas rocas donde se pueden generar hidrocarburos (conforme a la teoría de Engler) y donde en general se acumulan. En pocos casos se dan acumulaciones de petróleo y gas en rocas graníticas. El tamaño de estas cubetas varía en decenas de miles de kilómetros cuadrados, y el espesor generalmente es de miles de metros, alcanzando hasta 7.000 metros. Estas cubetas se encuentran rodeadas por zonas de basamento (que rara vez contienen petróleo).Exploración PetroleraExploración es el término utilizado en la industria petrolera para designar la búsqueda de petróleo o gas.Desde sus inicios hasta la actualidad se han ido desarrollando nuevas y complejas tecnologías. Sin embargo este avance, que ha permitido reducir algunos factores de riesgo, no ha logrado hallar un método que permita de manera indirecta definir la presencia de hidrocarburos. Es por ello que para comprobar la existencia de hidrocarburos se debe recurrir a la perforación de pozos exploratorios.Los métodos empleados son muy variados: desde el estudio geológico de las formaciones rocosas que están aflorando en superficie hasta la observación indirecta, a través de diversos instrumentos y técnicas de exploración.Una de las herramienta más utilizadas en esta etapa son los mapas. Hay mapas de afloramientos (que muestran las rocas que hay en la superficie), mapas topográficos y los mapas del subsuelo. Estos últimos quizás sean los más importantes porque muestran la geometría y posición de una capa de roca en el subsuelo, y se generan con la ayuda de una técnica básica en la exploración de hidrocarburos: la sísmica de reflexión.La sísmica de reflexión consiste en provocar mediante una fuente de energía (con explosivos enterrados en el suelo –normalmente entre 3 y 9 m. de profundidad- o con camiones vibradores –éstos implican una importante reducción en el impacto ambiental-) un frente de ondas elásticas que viajan por el subsuelo y se reflejan en las interfases por los distintos estratos. En la superficie se cubre un área determinada con dichos aparatos de alta sensibilidad llamados también "geófonos", los cuales van unidos entre sí por cables y conectados a una estación receptora. Las ondas producidas por la explosión atraviesan las capas subterráneas y regresan a la superficie. Los geófonos las captan y las envían a la estación receptora (sismógrafo), donde mediante equipos especiales de cómputo, se va dibujando en interior de la tierra.Se puede medir el tiempo transcurrido entre el momento de la explosión y la llegada de las ondas reflejadas, pudiéndose determinar así la posición de los estratos y su profundidad
Transcript of Unid 1 Gestion Ambiental Parte 3 11-09-14
ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
CARRERA DE INGENIERIA PETROLERA
MATERIA: GESTION DE CALIDAD
SIGLA: PES-PET-O7337 DOCENTE: PATRICIA A. RAIMONDI M.
UNIDAD 1 NORMA ISO 14001
CONTENIDO
1. ISO 9001 Vs ISO 14001
2. Sistema de Gestión Ambiental SGA
3. Principios SGA
4. Beneficios SGA
5. Razones para implantar SGA
6. Etapas de implantación SGA
7. Documentación SGA
8. Manual de SGA
9. Procedimientos SGA
10. Registros SGA
11. Norma ISO 19011
12. Objeto, Referencias, Definiciones y Estructura del norma 19011
13. Tipos de Auditoria
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ISO 14001 ISO 9001 Vs. ISO 14001
Elementos comunes:
Asignación de recursos.
Responsabilidad y autoridad
Entrenamiento
Control de documentos
Registros
No conformidad y acción correctiva y
preventiva
Auditorías internas
Revisión de la gerencia
Mejora Continua
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ISO 14001 ISO 9001 Vs. ISO 14001
Diferencia: PROPOSITO
ISO 9000 “NECESIDADES DEL CLIENTE”
ISO 14000 “ NECESIDADES DE LA SOCIEDAD
PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE”
DIRIGIDO A
ISO 9000 “ CALIDAD PRODUCTO”
ISO 14000 “MEDIO AMBIENTE”
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Sistema de Gestión Ambiental
Definición de Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
“Es la parte del sistema de gestión global que incluye estructura organizacional, actividades de
planeamiento, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y
recursos para desarrollar, implementar, alcanzar, analizar
criticamente y mantener la política ambiental.”
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Principios fundamentales de la Gestión Ambiental
• Incluir la gestión ambiental como prioridad
• Establecer un permanente diálogo con las partes interesadas
• Identificar los dispositivos y requerimientos legales
• Comprometerse a emplear prácticas de protección ambiental
• Ofrecer los recursos financieros y las técnicas apropiadas
• Evaluar el desempeño ambiental de la empresa
• Implementar programas permanentes de auditoría del SGA
• Promover la armonización del SGA con otros sistemas de gestión (salud, seguridad, calidad, finanzas, planeamiento)
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Razones para implantar un SGA
Diferenciación de la competencia
Valor competitivo
Transparencia ambiental Imagen
Mayor seguridad Frente a inversiones
Req. de Inversiones
Mayor demanda de Productos/servicios
‘’verdes’’
Req. Sociales
Acceso a mejores créditos por esfuerzos realizados Créditos
Requisitos Legales Normativa ambiental cada vez más exigente
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Beneficios de la Certificación de un SGA
Evaluación sistematizada de procesos
Reducción en número y alcance de auditorías de clientes
Elemento de marketing para demostración de compromisos
Acceso a mercados específicos
Mejora la eficiencia global de la empresa
Mejora en el nivel de satisfacción de clientes
Disminución de los costos de no calidad
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Documentación SGA
ESTRUCTURA DE DOCUMENTACIÓN SGA , piramidal
Manual de gestion medioambiental • El Manual de gestión medioambiental puede adquirir una especial relevancia por cuanto
la norma ISO 14001 obliga a documentar sólo dos procedimientos. Sin embargo, esta relevancia no debería medirse por "número de páginas", "peso en Kg" o "Mbytes en memoria" del citado Manual. En todo caso, debería ser un documento que describiese el sistema de forma breve (30 páginas puede ser suficiente). Estos pueden ser los contenidos más habituales:
• 1 . Título y campo de aplicación • 2. Índice de contenidos • 3. Información sobre la organización y propósito del Manual (breve) • 4. Política, objetivos y programa medioambiental • 5. Descripción de la estructura organizativa, responsabilidades y autoridad (breve) • 6. Descripción de los elementos del SGMA (breve respuesta a cada requisito de IS0 • 14001) • 7. Si es necesario, otras secciones: documentos de referencia, definiciones, apéndices
• La documentación relacionada con el Manual puede incluir ocasionalmente: Información y diagramas de flujo de los procesos. Organigramas (Estructura y Organización). Normas y códigos internos. Planes de emergencia
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Manual de gestión medioambiental
• Al contener la política medioambiental, la estructura organizativa de la organización y una breve explicación de cada uno de los requisitos aplicables de la norma de referencia utilizada, constituye un excelente documento para la formación del personal y para entregar a cualquier parte interesada (clientes, proveedores, socios, etc.) que desee conocer la actividad y el funcionamiento general de la organización.
• Puesto que puede convertirse en la primera imagen que muchas personas tendrán de la organización, no se debe olvidar lo siguiente:
debe presentar una estructura clara y sencilla,
no debe ser demasiado extenso,
no debe utilizarse un lenguaje complicado en la explicación de las actividades y respecto a la “autopublicidad”
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¿Qué es un procedimiento?
• Indicaciones generales • Describen procesos o flujos de actividades • Proporcionan información mas completa del
sistema • Define responsabilidades y funciones • Indica vías de comunicación en la organización • Describen interrelaciones entre divisiones o
departamentos • Relacionan la documentación a utilizar • Extensión de 1 a 5 páginas
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Formato de los procedimientos del SGA • Encabezado de todas las hojas
• Código
• Título
• Nº y fecha de revisión
• Nº de página, páginas totales
Pie de primer hoja
Elaborado (fecha y firma)
Revisado (fecha y firma)
Aprobado (fecha y firma)
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Estructura habitual de los procedimientos del SGA
1. Título 2. Objetivo o finalidad 3. Alcance 4. Definiciones y
abreviaturas 5. Responsabilidades 6. Desarrollo del
procedimiento (como texto, diagrama de flujo, gráfico)
7. Referencias 8. Registro de
revisiones 9. anexos
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Tipos de procedimiento
• OPERATIVOS: son el camino más seguro e inteligente para
conseguir una adecuada implementación de un SGA en las
actividades, productos y servicios.
• Describen procedimientos críticos
• Claros, precisos y comprensibles
• Designan correctamente los equipos o materiales a
utilizar
• Definen claramente las acciones en orden cronológico
• Llaman la atención sobre lo que no conviene hacer
• Disponibles en el lugar donde se necesita
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Ejemplos de procedimientos operativos • Trabajos en altura
• Trabajo en excavaciones
• Operaciones en tanques
• Manipulación de productos inflamables, tóxicos y peligrosos
• Seguridad en laboratorios
• Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo
• Inspecciones técnicas
• Inspecciones de equipos y materiales críticos
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Instrucciones del SGA
• Son documentos que proporcionan información mas detallada
(paso a paso) sobre como realizar una actividad.
• Los registros muestran evidencia de que una evento o actividad ha ocurrido.
• Ejemplos:
• Actas de reuniones
• Formularios rellenados
• Calibración de equipos
• Permisos de trabajo en caliente
• Permisos de trabajo en altura
• Permisos de trabajo bajo radiaciones
• Permiso de trabajo eléctrico
• Permiso de trabajo para espacios confinados
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Otros documentos del SGA
Hojas de datos – Ficha Técnica
Contienen datos y/o información
adicional
Documentación controlada
Nº y fecha de revisión
Solamente una versión vigente
Se archiva la documentación obsoleta
Se aprueba y se revisa
Ejemplos:
Especificaciones de materias primas y productos
Organigrama
Diagramas de flujo
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ISO 19011:2002
• La norma ISO 19011:2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.
• La norma ISO 19011 es aplicable a todas las organizaciones que requieren o deseen realizar auditorias internas o externas a sus sistema de gestión de la calidad y ambiental implementados. La norma ISO 19011, al igual que la 9000 y 9004 no es certificable.
• Es una norma guía que establece directrices para la gestión de programas de auditorias. La norma ISO 19011:2002 esta conformada por 7 secciones coherentemente establecidas.
• La norma equivalente boliviana es NB-ISO19011:2002
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Secciones ISO 19011:2002 • Sección 1: Objeto y campo de aplicación
• Sección 2. Referencias normativas
• Sección 3 Términos y definiciones
• Sección 4: Principios de auditoria
• Sección 5: Gestión del programa de auditoria
• Sección 6: Actividades de auditoria
• Sección 7: Competencia y evaluación de los auditores
• Tabla 2 - Métodos de evaluación
• Tabla 3 Aplicación del proceso de evaluación de un auditor en un programa hipotético de auditoria interna.
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SECCIONES NB-ISO 19011:2002
• 1. Objeto y campo de aplicación
• Esta norma internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoria, la gestión de programas de auditorias, la realización de auditorias de sistema de gestión de calidad y auditorias de sistemas de gestión ambiental así como la competencia de los auditores de estos sistemas de gestión de la calidad y ambiental
• 2. Referencia normativas
• NB-ISO 9000:2000 Sistema de Gestión de la calidad – Fundamentos vocabulario
• NB-ISO14050:2002 Gestión ambiental – Vocabulario
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Secciones NB-ISO 19011:2002 • 3. Términos y
Definiciones
• 3.1 Auditoria
• 3.2 Criterios de auditoria
• 3.3 Evidencia de auditoria
• 3.4 Hallazgo de auditoria
• 3.5 Conclusiones de auditoria
• 3.6 Cliente de la auditoria
• 3.7 Auditado
• 3.8 Auditor
• 3.9 Equipo auditor
• 3.10 Experto técnico
• 3.11 Programa de auditoria
• 3.12 Plan de auditoria
• 3.13 Alcance de auditoria
• 3.14 Competencia
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Definiciones Auditoria Interna • 3.1 Auditoria: Proceso sistemático, independiente, documentado,
para obtener evidencia y evaluarla objetivamente, con el fin de terminar en que grado se cumplen los criterios de la auditoria
Proceso sistemático, independiente y
documentado
Obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas objetivamente para
determinar si
para
Se cumplen
los criterios
de auditoria
Definiciones Auditorias de Calidad Evidencia de la
auditoria Criterios de
Auditoria
Hallazgos
de auditoria
C NC C= Conformidad
NC= No conformidad
3.2 CRITERIOS DE
AUDITORIA
Conjunto de políticas,
procedimientos o
requisitos
3.3 EVIDENCIA DE LA
AUDITORIA
Registros,
declaraciones de
hecho o cualquier
otra información que
son pertinentes para
los criterios de
auditoria
3.4 HALLAZGOS DE
AUDITORIA
Resultado de la
evaluación de la
evidencia de la
auditoria
recopilado frente a
los criterios de
auditoria
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Definiciones Auditorias de Calidad • 3.5 CONCLUSIONES DE LA
AUDITORIA:
• Resultado de la auditoria que
proporciona el equipo auditor
tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los
hallazgos de la misma.
• 3.6 CLIENTE DE LA
AUDITORIA: • Organización o persona que
solicita una auditoria.
• 3.7 AUDITADO:
• Organización o proceso que es auditado
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3.8 AUDITOR:
Persona con la competencia para llevar a cabo una
auditoria.
3.9 EQUIPO AUDITOR:
Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria
con el apoyo si es necesario de expertos técnicos
3.10 EXPERTO TECNICO
Persona que aporta conocimientos o experiencia
específicos al equipo auditor
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3.11 PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA: Conjunto de una o mas auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito especifico 3.12 PLAN DE AUDITORIA: Descripción de las actividades y los preparativos de una auditoria. 3.13 ALCANCE DE LA AUDITORIA: •Extensión y límites de una Auditoria.
3.14 COMPETENCIA: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.
Definiciones Auditorias de Calidad
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ESTRUCTURA NB-ISO19011:2002
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN
2. REFERENCIA NORMATIVAS
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
4. PRINCIPIOS DE AUDITORIA
5. GESTION DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.1 GENERALIDADES
• 5.2 OBJETIVO Y AMPLITUD DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.2.1 OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.2.2 AMPLITUD DE UNA PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.3 RESPONSABILIDADES, RECURSOS Y PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.3.1 RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.3.2 RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.3.3 PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.4 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.5 REGISTROS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
• 5.6 SEGUIMIENTO Y REVISION DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
6. ACTIVIDADES DE AUDITORIA
6.1 GENERALIDADES
6.2 INICIO DE AUDITORIA
6.2.1 DESIGNACION DEL LIDER DEL
EQUIPO AUDITOR
6.2.2 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS, EL
ALCANCE Y LOS CRITERIOS DE
AUDITORIA
6.2.3 DETERMINACION DE LA VIABILIDAD
DE LA AUDITORIA
6.2.4 SELECCIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
6.2.5 ESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO
INICIAL CON EL AUDITADO
6.3 REVISION DE LA DOCUMENTACION
6.4 PREPARACION DE LA ACTIVIDADES
DE AUDITORIA IN SITU
6.4.1 PREPARACION DEL PLAN DE
AUDITORIA
6.4.2 ASIGNACION DE LA TAREAS AL
EQUIO AUDITOR
6.4.3 PREPARACION D ELSO
DOCUMENTOS DEL TRABAJO
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ESTRUCTURA NB-ISO19011:2002
• 7.3.1 Conocimientos genéricos y habilidades de los auditores de sistema de gestión de la calidad y de sistemas de gestión ambiental
• 7.3.2 Conocimiento genéricos y habilidades de los lideres de los equipos auditores
• 7.3.3 Conocimientos específicos y habilidades de auditores de sistemas de gestión de la calidad
• 7.3.4 Conocimiento específicos y habilidades de auditores de sistema de gestión ambiental
• 7.4 Educación, experiencia laboral, formación como auditor y experiencia en auditorias
• 7.4.1 Auditores
• 7.4.2 Líder del equipo auditor
• 7.4.3 Auditores de sistema de gestión de la calidad y ambiental
• 7.4 Niveles de educación , experiencia laboral, formación como auditor y experiencia como auditor
• 7.5 Mantenimiento y mejora de la competencia
• 7.5.1 Desarrollo profesional continuo
• 7.5.2 Mantenimiento de la aptitud para auditor
• 7.6 Evaluación del auditor
• 7.6.1 Generalidades.7.6.2 Proceso de evaluación
• 6. 5 REALI ZACI ON DE LA ACTIVIDADES DE AUDITORI AS I N SITU
• 6.5.1 REALIZACION DE LA REUNION DE APERTURA
• 6.5.2 COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORIA
• 6.5.3 PAPEL Y RESPONSABILIDAD DE LAS GUIAS Y OBSEVADORES
• 6.5.4 RECOPILACION Y VERIFICACION DE LA INFORMACION
• 6.5.5 GENERACION DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
• 6.5.6 PREPARACION DE LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
• 6.5.7 REALIZACION DE LA REUNION DE CIERRE
• 6.6 PREPACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DELA AUDITORIA
• 6.6.1 PREPARACION DEL INFORME DE LA AUDITORIA
• 6.6..2 APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME DE AUDITOIRA
• 6.7 FINALIZACION DE LA AUDITORIA
• 6.8 REALIZACION DE LA ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE UNA AUDITORIA
• 7. COMPETENCIA Y EVALUACION DE LOS AUDITORES
• 7.1GENRALIDADES
• 7.2 ATRIBUTOS PERSONALES
• 7.3 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
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Auditorias de calidad
• Las Auditorias son una herramienta clave de gestión para alcanzar los objetivos en la política de la organización, así como detectar oportunidades de mejora.
• Permite estudiar la eficacia del SGC en forma total o parcial • Evalúan la necesidades de efectuar acciones correctivas, preventivas o
de mejora. 1. Sistemático: No aleatorio, las auditorias usualmente son una actividad
planificada y programada. 2. Independiente: Los auditores deben ser independientes del área
auditada 3. Documentado: El proceso de auditoria ha sido publicado como un
procedimiento escrito 4. Evidencia: Evidencia objetiva 5. Evaluarla objetivamente: Comparar la evidencia con los criterios de
auditoria, usando hechos antes que percepciones subjetivas, opiniones, sentimientos
6. Criterios de auditoria: Los requisitos de la auditoria 7. Se cumplen: Ocurren realmente
IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA
POR COMPARACIÓN SISTEMÁTICA CONTRA UNA REFERENCIA
VERIFICACION DE INCUMPLIMIENTO CON
PROPÓSITOS PUNITIVOS
DIFERENCIAR
INSPECCION
AUDITORIA
Tipos de auditoría
1. Auditoría interna o de primera parte: son las realizadas por la propia organización para fines internos (detectar oportunidades de mejora).
2. Auditoría externa de segunda parte: se lleva a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tales como clientes.
3. Auditoría externa de tercera parte: se llevan a cabo por organizaciones independientes externas. Éstas proporcionan la certificación o el registro de conformidad con los requisitos de una norma.
Tipos de Auditoria
• 4. Auditoría combinada: cuando se auditan sistemas de gestión ambiental y de calidad, por ejemplo.
• 5. Auditoría conjunta: cuando dos o más organizaciones auditoras cooperan para auditar a un único auditado
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ACTIVIDAD PRESENCIAL Nº 1
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INSTRUCTIVA PARA EL ESTUDIANTE
Trabajo: grupal mixto máximo 4 personas
Entrega de la actividad: sesión de clases
Fecha de presentación: 27/08/2014
Presentación: hoja de papel bond tamaño de acuerdo a formato
establecido con caratula.
Desarrollo Utilice el recurso de apoyo escuche con atención los videos AUDITORIA INTERNAS
parte 1 (https://www.youtube.com/watch?v=kV7dA8JW-Rc) y AUDITORIA INTERNAS parte 2 (https://www.youtube.com/watch?v=dM7bPTIWADw) conteste las siguientes
preguntas: 1. ¿A qué área se realiza la auditoria interna y quien es el responsable de esta área? 2. ¿Qué hallazgos encuentra cuando entrevista a la Ingeniera de Diseño Carla?
3. ¿Qué hallazgos encuentra el auditor cuando entrevista al supervisor de producción?
4. ¿Cuáles son las no conformidades encontradas por el auditor al entrevistar al señor Mario? 5. ¿Que no conformidades el auditor encuentra a conversar con la trabajadora de
nombre Elisa? 6. ¿Qué informa el auditor a Julia sobre los incumplimientos encontrados?
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