Uni 2 Iper (Actualizado Agosto 2011)

5/16/2018 Uni 2 Iper (Actualizado Agosto 2011) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/uni-2-iper-actualizado-agosto-2011 1/8

PROCEDIMIENTO DE GESTIONSISTEMA INTEGRADO

DE GESTION

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DERIESGOS CÓDIGO: VERSIÓN

00

1 OBJETIVO

Normalizar la metodología que se aplica en CORPESA para identificar, evaluar yregistrar los riesgos generales asociados a su actividad

2 ALCANCE

Alcanza a todos los procesos, administrativos y operativos, de CORPESA dentro dellugar de trabajo, considerando la naturaleza de la Organización y en todos los turnosplanificados temporal o permanentemente.

3 DOCUMENTOS A CONSULTAR

3.1 OHSAS 18001:2007 capítulo 4.3.1.

4 RESPONSABILIDADES4.1 Todo el personal es responsable de cumplir con este procedimiento

identificando los peligros existentes dentro de la Planta

4.2 El RD es responsable de hacer cumplir este procedimiento, de realizar laevaluación de riesgos y de mantener actualizado el Registro de RiesgosSignificativos de XXXXX.

5 DEFINICIONES

5.1 00Peligro

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones oenfermedades (3.8), o la combinación de ellas.

5.2 0Identificación de peligrosProceso de reconocimiento de una situación de peligro existente (ver 3.6) ydefinición de sus características.

5.3 00EnfermedadIdentificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada por una actividad del trabajo y/o una situación relacionada.

5.4 0RiesgoCombinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición

peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad (3.8) que puedeprovocar el evento o la exposición(es).

5.5 Evaluación de 0riesgoProceso de evaluación de riesgo(s) derivados de un peligro(s) teniendo en cuentala adecuación de los controles existentes y la toma de decisión si el riesgo esaceptable o no.

Elaborado Por: Fecha: __/__/__ Revisado por: Fecha: __/__/__ Aprobado por: Fecha: __/__/__

Página 1 de 8




DE GESTION

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DERIESGOS

CÓDIGO: VERSIÓN00

5.6 Riesgo aceptableRiesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la

organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política deS&SO (3.16)

5.7 Lugar de TrabajoCualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con eltrabajo, bajo el control de la Organización.

6 DESCRIPCIÓN

6.1 Identificación de Peligros6.1.1 La identificación de peligros se realiza con la participación de todo el

personal de LA EMPRESA

6.1.2 Si el cliente de CORPESA tiene como requisito que se implementen suspropios procedimientos para identificar los peligros, evaluar los riesgos ydeterminar los controles operacionales, incluyendo la implementación deregistros, CORPESA trabajará de acuerdo a lo solicitado por su cliente, yconservará los registros del cliente como evidencia.

6.1.3 Si el cliente no tiene requerimientos relacionados a la identificación depeligros o establece que CORPESA utilice su procedimiento para ese fin,se procederá de acuerdo a lo establecido a partir del punto 6.1.4 enadelante.

6.1.4 El RD convocará a los representantes de cada proceso para la

identificación de peligros y evaluación de riesgos generales que involucrana toda la organización. Para la evaluación de riesgos específicos de cadaproceso, cada Jefatura de Departamento identifica las actividades laboralesdentro de su proceso según:

• Lugares de trabajo• Etapas del proceso

6.1.5 Los peligros identificados se codifican de la siguiente manera:

PP-CNN

En donde:

PP: código de proceso o departamentoCNN : Código del peligro dentro de la categoría comenzando desde 701

Los procesos o departamento se codifican según la siguiente tabla 1:

TABLA 1: ACTUALIZAR CON DATOS DE EMPRESA ELEGIDA

GERENCIAS/PROCESOS/ DEPARTAMENTOS PP

GERENCIA GENERAL GG

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION RD

GERENCIA COMERCIAL CO

Página 2 de 8




DE GESTION


CÓDIGO: VERSIÓN00

GERENCIA DE EQUIPOS Y MANTENIMIENTO EM

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TIDESARROLLO DEL TALENTO DT

CALIDAD CA

LOGISTICA LO

GERENCIA DE PROYECTOS GP

La categoría de peligro se codifica según la siguiente tabla 2

TABLA 2

Categoría de PeligrosEsta lista se presenta solo como orientación en la identificación de peligros,deberán analizarse la posible existencia de otros peligros según sea necesario y

adicionarlos a esta Lista si es necesario.700 Mecánico

701 Pisos resbaladizos y disparejos702 Escaleras703 Herramientas en altura704 Personas en altura705 Altura inadecuada sobre la cabeza706 Partes en Movimiento (poleas, ejes,manivelas, etc)707 Vehículos708 Objetos en movimiento (equipos, aparejos,

cadenas para izar, etc)709 Objetos punzo cortantes710 Proyección de objetos

800 Eléctrico

801 Contacto eléctrico directo802 Contacto eléctrico indirecto803 Electricidad estática

900 Fuego y Explosión

901 Gases inflamables902 Líquidos inflamables

1200 Biológicos

1201 Virus1202 Hongos1203 Bacterias1204 Parásitos1205 Picadura de insectos1206 Intoxicación por alimentos ingeridos1207 Intoxicación por medicamentos ingeridos oaplicados1208 Contacto con personas con enfermedades

contagiosas

1300 Ergonómicos

1301 Carga postural estática1302 Peligros asociados a levantar/ manejar objetos manualmente1303 Barandas de escaleras, etc, inadecuadas1304 Diseño del puesto de trabajo (espacios detrabajo inadecuados, escaleras mal diseñadas, )1305 Ejecución de tareas en posición incorrecta1306 Movimientos repetitivos

Página 3 de 8




DE GESTION


CÓDIGO: VERSIÓN00

903 Sólidos inflamables904 Combinación de agentes inflamables

1000 Sustancias químicas

1001 Ingesta de Sustancias químicas1002 Inhalación de Sustancias (gases, polvos,vapores, etc)1003 Absorción de Sustancias por la piel1004 Salpicadura de Sustancias a los ojos1005 Almacenamiento inadecuado de SustanciasQuímicas1006 Incompatibilidad de Sustancias químicas1007 Degradación de Sustancias químicas

1100 Físicos

1101 Altas presiones1102 Altas temperaturas1103 Ruidos1104 Vehículos (velocidad, característicasexternas de los vehículos)1105 Iluminación1106 Ventilación1107 Humedad

1108 Carga térmica (Ambiente térmicamenteinadecuado: frío, calor)1109 Radiaciones no ionizantes1110 Radiaciones ionizantes1111 Vibraciones

1400 Psicosociales

1401 Carga excesiva de trabajo1402 Atención al publico1403 Fatiga Mental1404 Violencia física1405 Acoso laboral/sexual

1500 Fenómenos naturales

1501 Rayos1502 Inundaciones1503 Terremotos1504 Tsunamis

1504 Neblinas1505 Lluvias1506 Sequías1507 Vientos fuertes1608 Oleaje irregular

1600 Otros

1601 Actividades de los contratistas1602 Trabajo confinado1603 Elementos sometidos a grandes esfuerzos1604 Animales

1605 Herramientas en mal estado1606 Manipulación inadecuada de herramientas1607 Falta de orden y limpieza1608 Trabajos en altura1609 Presencia de serpientes1610 Presencia de arañas1611 Caída al mar/río1612 Excavaciones1613 Trabajos submarinos

La descripción del peligro identificado se basará y podrá requerir

información de varios de los siguientes aspectos:• Tareas llevadas a cabo, duración y frecuencia.• Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.• Quien realiza la tarea (normal u ocasionalmente)• Otros posibles afectados (visitas, contratistas,...)• Entrenamiento recibido por el personal.

• Sistema de documentación escrita (procedimientos, permisos detrabajo, etc.)

• Planta y máquinas a ser usadas.• Herramientas, manuales o no.

• Instrucciones de los fabricantes para la operación de máquinas y

herramientas.• Características y pesos de los materiales manejados.• Distancias y alturas a que deben ser movidos a manos los materiales.

Página 4 de 8




DE GESTION


CÓDIGO: VERSIÓN00

• Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido)• Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.

• Estado físico de los materiales: gas, líquido, sólido, vapor, humo,polvo,...

• Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).• Requisitos legales en relación con la maquinaria o procesos.• Medidas de control que se crean que están implementadas.• Datos del seguimiento reactivo (o correctivo)

• Hallazgos de otras evaluaciones existentes

6.2 Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos tiene por objeto determinar cuáles sonsignificativos (no aceptables), para ser tenidos en cuenta en el SIG de LA

EMPRESA

La determinación de la importancia o significación de un riesgo es realizadapor un grupo de trabajo calificado formado por profesionales de los diferentesdepartamentos, convocado por el RD cada vez que ello sea necesario, utilizandoel formato FG-07 Identificación y Evaluación del Riesgo

6.3 Guía para la Evaluación de RiesgosLa Evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del Índice deRiesgo Ocupacional: IRO, por medio de 2 elementos: la probabilidad de suocurrencia IP (Índice de probabilidad) y la severidad de las consecuencias IS(Índice de severidad).

IRO = IP + IS

Donde el Índice de probabilidad IP se basa en el número de personas expuestasIE (Índice de expuestos), frecuencia de la exposición al peligro IF (Índice defrecuencia), procedimiento y/o criterio operacional utilizado con eficacia IM (Índicede Método) y la eficacia de la capacitación IC (Índice de capacitación)

IP = IE + IF + IM +IC

Así, el Índice de riesgo IR se calcula como la suma de los siguientes cuatroíndices:

IRO = IE + IF + IM + IC + IS

6.4 Estimación de los índices de Expuestos, Frecuencia, Método, Capacitacióny Severidad

6.4.1 Los Índice se pueden estimar según la siguiente tabla:

TABLA 3

CRITERIO DESIGNIFICANCIA Alto (3) Medio (2) Bajo (1) Muy Bajo (0)

Expuestos Mas de 10personas

De 4 a 10personas

De 2 a 3 personas Una personaexpuesta

Frecuencia de laexposición al

peligro

Por lo menos unavez al día

Por lo menos unavez por semana

Por lo menos unavez al mes

Por lo menos unavez al año

Página 5 de 8




DE GESTION


CÓDIGO: VERSIÓN00

Método No existenprocedimientos,

se evidencianfrecuentescondiciones y

actos inseguros

Existenprocedimientos no

documentados, seevidencianalgunas

condiciones yactos inseguros

Existenprocedimientos no

documentados, sonparcialmentesatisfactorios, no seaplica supervisión

Existenprocedimientos

documentados, sontotalmentesatisfactorios, se

aplica supervisión,no se han registradocondiciones ni actos

insegurosControl El personal no ha

sido entrenado, seevidencianfrecuentes

condiciones yactos inseguros

El entrenamientodel personal es

mínimo, seevidencian

algunascondiciones y

actos inseguros

El personal ha sidoparcialmenteentrenado.

El personal ha sidoentrenado y esconciente de su

responsabilidad conrespecto al

cumplimiento de los

procedimientos detrabajo seguro, nose han registrado

condiciones ni actosinseguros

Severidad Amputaciones,fracturasmayores,

envenenamiento,lesiones múltiples,lesiones fatales,

cáncer ocupacional, otras

enfermedadesgraves que limitanel tiempo de vida,

enfermedadesirreversibles,

enfermedadesfatales agudas

Quemaduras AB(2do grado),

B(3er grado),contusiones

serias, fracturasmoderadas,sordera conincapacidad,

dermatitis serias,asma,enfermedadesconducentes adiscapacidadespermanentes

menores

Lesionesmoderadas de

ligamentos,laceraciones,

quemaduras tipo A(1er grado),contusionesmoderadas,

fracturas menores,sordera sinincapacidad,

dermatitismoderada y en

general,enfermedades

reversibles.

Lesionessuperficiales, cortes

y contusionesmenores, irritaciónocular por polvo,

malestar,enfermedad

conducente a

malestar temporal

6.4.2 Los valores que puede tomar el Índice de riesgo ocupacional (IRO) son:

TABLA 4

IRO NIVEL DE RIESGO

7 o menos BAJO

08-10 MODERADO

Página 6 de 8




DE GESTION


CÓDIGO: VERSIÓN00

11-13 IMPORTANTE

14-15 PERDIDA TOTAL

Son considerados riesgos significativos para XXXXX aquellos que sumen08 o más en el valor de IRO, o cuando esté asociado a un valor deseveridad alta, (IS = 3), o cuando esté vinculado a un requisito legal.

TABLA 6

SIGNIFICANCIA NIVEL RIESGO ACCIONES

NO SIGNIFICATIVO BAJO

No se requieren controles adicionales. Se debedar consideración a soluciones más efectivas a

bajo costo o soluciones que no aumenten máslos costos. Se requiere seguimiento para ver sise mantienen los controles.

SIGNIFICATIVO

MODERADO

Se deben realizar esfuerzos para reducir elriesgo, pero los costos de prevención deben ser medidos y limitados. Las medidas deprevención deben ser implementadas enperíodos definidos de tiempo.

IMPORTANTE

El trabajo puede continuar pero tomandomedidas de prevención en forma inmediatapara reducir el riesgo. Si el riesgo implicatrabajos en marcha se deben tomar accionesurgentes comunicando al supervisor o jefeinmediato.

PERDIDATOTAL

El trabajo no debe ser reanudado hasta que elriesgo no haya sido reducido. Si no es posiblereducir el riesgo, aún con recursos ilimitados, eltrabajo debe permanecer prohibido.

El equipo evaluador de riesgos recomendará las acciones propuestas en el formatoIdentificación y Evaluación de Riesgos FG-07 y considerando las siguientes indicacionesde priorización:

a) Eliminación

b) Sustitución

c) Controles de ingeniería

d) Señalización, alertas y/o controles administrativos

e) Equipos de protección personal

El mismo equipo de evaluación de riesgo debe re-evaluar los riesgos considerando parael análisis las acciones propuestas, determinando la significancia del IRO residual,cuando éste aún tenga un valor significativo, el equipo deberá replantear las accionespropuestas hasta que el IRO residual sea no significativo.Los resultados de la evaluación y propuesta de acción será revisado por el RD yaprobadas por el Gerente General.

Página 7 de 8




DE GESTION


CÓDIGO: VERSIÓN00

6.5 Actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

La aplicación de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientescircunstancias:

• Adquisición de nuevo equipamiento y materiales.• Modificaciones físicas del Lugar de Trabajo• Cambio en la metodología de la operación• Cambios sobre los procesos• Nuevos proyectos de inversión.

• Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevoscontratistas.

• Nueva legislación y/o normativa aplicable.

Anualmente, durante el mes de enero, el RD y los jefes de departamento efectúan una

revisión para determinar si hubo algún cambio que pueda generar una actualización, totalo parcial de los registros de Evaluación de Riesgos contenidos en el formato. Enparticular, se determina si el desarrollo de la operación ha demostrado que alguno de losriesgos debe ser recalificado. Esta actualización es documentada e informada durante elproceso de la Revisión por la Dirección.

7 REGISTROS

IDENTIFICACIÓNREGISTROS/

CÓDIGOCLASIFICACIÓN TIPO UBICACIÓN

MANTENIMIENTO

TIEMPORETENCIÓN

Identificación yEvaluación deRiesgos / FG-07

Proceso/ Área Electrónico/ Papel

RD Files Hasta Actualizar

8 CAMBIO DE VERSIONNinguno

9 ANEXOS

Página 8 de 8

Uni 2 Iper (Actualizado Agosto 2011)

Documents

Transcript of Uni 2 Iper (Actualizado Agosto 2011)