U436-DPoDI-P03 Desarr mod act odict adq de sist inf VF 2013 con ...

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Vigencia a partir de: Agosto 2013 Tiempo en Activo: Mientras no existan modificaciones. 1/13 Tiempo en Archivo Muerto: 2 Años 1.0 OBJETIVO 1.1 Contar con un mecanismo que asegure el buen funcionamiento, optimización y eficacia de los sistemas informáticos, manteniendo bajo control su desarrollo, actualización, modificación o adquisición de nuevos sistemas, asegurando la vigilancia y control de sistemas informáticos comerciales y de aplicaciones desarrolladas internamente o por terceros que están en uso en Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 2.0 ALCANCE 2.1 Este procedimiento es de observación general y aplica para el personal adscrito a la Unidad Administrativa de Servicios de Salud del Estado de Querétaro que tengan en uso sistemas informáticos o que requieran el desarrollo, modificación, actualización de sistemas que permitan el mejor desempeño de sus actividades. 3.0 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 3.1 Base de datos: Es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. 3.2 Hardware: Cualquier componente físico tecnológico que trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. No sólo incluye elementos internos como el disco duro, CD- ROM, disquetera, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, e incluso hace referencia a elementos externos como la impresora, mouse, teclado, monitor y demás periféricos. El hardware contrasta con el software, que es intangible y le da lógica al hardware (además de ejecutarse dentro de éste). El hardware no es frecuentemente cambiado, en tanto el software puede ser creado, borrado y modificado.

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Vigencia a partir de: Agosto 2013 Tiempo en Activo: Mientras no existan modificaciones. 1/13 Tiempo en Archivo Muerto: 2 Años

1.0 OBJETIVO

1.1 Contar con un mecanismo que asegure el buen funcionamiento, optimización y eficacia de los sistemas informáticos, manteniendo bajo control su desarrollo, actualización, modificación o adquisición de nuevos sistemas, asegurando la vigilancia y control de sistemas informáticos comerciales y de aplicaciones desarrolladas internamente o por terceros que están en uso en Servicios de Salud del Estado de Querétaro.

2.0 ALCANCE

2.1 Este procedimiento es de observación general y aplica para el personal adscrito a la Unidad Administrativa de Servicios de Salud del Estado de Querétaro que tengan en uso sistemas informáticos o que requieran el desarrollo, modificación, actualización de sistemas que permitan el mejor desempeño de sus actividades.

3.0 ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

3.1 Base de datos: Es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico.

3.2 Hardware: Cualquier componente físico tecnológico que trabaja o interactúa de algún

modo con la computadora. No sólo incluye elementos internos como el disco duro, CD-ROM, disquetera, sino que también hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, e incluso hace referencia a elementos externos como la impresora, mouse, teclado, monitor y demás periféricos. El hardware contrasta con el software, que es intangible y le da lógica al hardware (además de ejecutarse dentro de éste). El hardware no es frecuentemente cambiado, en tanto el software puede ser creado, borrado y modificado.

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Clave: U436-DPoDI-P03 Procedimiento para el desarrollo, modificación, actualización o adquisición de sistemas informáticos

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3.3 Solicitud de ficha técnica para bienes informát icos / software: Es un documento en

forma de sumario que contiene la descripción de las características de un objeto, material, proceso o programa de manera detallada. Los contenidos varían dependiendo del producto, servicio o entidad descrita, pero en general suele contener datos como el nombre, características físicas, el modo de uso o elaboración, propiedades distintivas y especificaciones técnicas.

3.4 SESEQ: Servicios de Salud del Estado de Querétaro. 3.5 Software: Se refiere a los programas y datos almacenados en un ordenador que permiten

desarrollar actividades en específico. En otras palabras, son las instrucciones responsables de que el hardware (la máquina) realice su tarea, en este caso refiriéndose a sistemas informáticos.

3.6 Unidad Administrativa: Se refiere a; Coordinación General, Dirección de Servicios de

Salud; Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios; Dirección de Fomento y Regulación Sanitaria; Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Dirección General de Recursos Humanos, Finanzas y Planeación; Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Finanzas, Dirección de Planeación; Jurisdicciones, Hospitales; Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de Salud Mental (CESAM), Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).

4.0 POLITICAS

4.1 La Dirección de Planeación, a través del Departamento de Informática deberá proporcionar apoyo y asesoría a las Unidades Administrativas de SESEQ que requieran adquirir, desarrollar, actualizar o modificar software que contribuyan a mejorar la operación de las áreas del organismo.

4.2 Toda adquisición de software comercial, podrá realizarse siempre y cuando sea parte del programa anual, contribuya a su cumplimiento, cuente con suficiencia presupuestal para el sistema y requerimientos de mantenimiento y operación y cuente con Vo. Bo., del Director General de Recursos Humanos Finanzas y Planeación y Autorización del Coordinador General.

4.3 Todas las solicitudes de desarrollo, modificación, actualización o adquisición de software o sistemas informáticos, deberán realizarse por escrito, ser emitidas y firmadas por el titular de la Unidad Administrativa solicitante y deberán ser dirigidas a la Dirección de Planeación con atención al Departamento de Informática.

4.4 La Unidad Administrativa que solicite revisión, desarrollo, modificación y/o actualización de sistemas de información, realizará reuniones de coordinación necesarias con el personal operativo del Departamento de Informática de la Dirección de Planeación a fin de definir y desarrollar el proyecto.

4.5 Toda solicitud de desarrollo, modificación, actualización y/o adquisiciones de software deberá ser analizada por el personal responsable del Departamento de Informática, en conjunto con la Unidad Administrativa solicitante, con el objetivo de determinar la conveniencia y factibilidad para su desarrollo, considerando la infraestructura existente y productos finales.

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4.6 Se aplicaran actualizaciones a las bases de datos de los sistemas desarrollados por el

Departamento de Informática, dependiendo de lo crítico, necesario y la disponibilidad de recursos con que se cuente para realizarse.

4.7 No se modificará dato alguno en las bases de datos de sistemas propios de la entidad sin previa solicitud, coordinación, revisión y autorización de la Unidad Administrativa.

4.8 Todo Sistema de Información desarrollado por el Departamento de Informática de la Dirección de Planeación previo a su instalación y uso, deberá ponerse a prueba por un período determinado, monitoreando la compatibilidad de la información con su procesamiento manual y deberá ser revisado previamente por la Unidad Administrativa solicitante.

4.9 El Departamento de Informática se encargará de realizar el Manual Técnico del Sistema (Estructura del sistema para archivo y modificaciones futuras) y el Manual del Usuario (Guía rápida de consulta) de los sistemas desarrollados.

4.10 El usuario deberá realizar con frecuencia respaldos para asegurar su información, la tecnología no está exenta de fallas o errores, los respaldos de información son utilizados como un plan de contingencia para restaurar la información, en caso de que una falla o error se presente; las interrupciones pueden ser por virus informáticos, fallos de electricidad, errores de hardware y software, caídas de red, errores humanos, etc. Y aunque no se puede prevenir cada una de estas interrupciones, si podemos prepararnos para evitar las consecuencias que éstas puedan tener sobre su información.

5.0 RESPONSABILIDADES

5.1.1 Director de Planeación 5.1.1.1 Determinar la ejecución del sistema de acuerdo a prioridad y apego a Plan

Estatal de Desarrollo y a Plan de Trabajo Anual de la Dirección de Planeación. 5.1.1.2 Firmar la autorización correspondiente para desarrollo, modificación,

actualización de sistemas informáticos por personal del Departamento o por terceros en caso de así requerirse.

5.1.2 Unidad Administrativa solicitante

5.1.2.1 Elaborar solicitudes, vía memorando dirigidos a la Dirección de Planeación con atención al Departamento de Informática.

5.1.2.2 Designar a un responsable de asistir a las reuniones necesarias para analizar los detalles de la modificación o desarrollo del software, que cuente con capacidad y autoridad para la toma de decisiones.

5.1.2.3 Establecer de forma específica requerimientos, información, y normatividad necesaria, en el caso de que se conozca, para el sistema requerido. De no conocerse la normatividad, el Departamento de Informática en conjunto con la Unidad Administrativa solicitante compilará el marco jurídico correspondiente.

5.1.2.4 Revisar y realizar pruebas necesarias previas a su instalación, adquisición y/o uso correspondiente en las áreas aplicativas de su Unidad Administrativa.

5.1.2.5 Notificar a la Dirección de Planeación el funcionamiento incorrecto de los sistemas para los ajustes necesarios y/o corrección.

5.1.3 Jefe de Departamento de Informática

5.1.3.1 Expedir el visto bueno para el desarrollo o modificaciones requeridas en los sistemas.

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5.1.3.2 Designar al personal operativo del Departamento para que realice seguimiento,

análisis y desarrollo; actualizaciones o modificaciones a sistemas requeridos o que se encuentren en uso y pruebas de software requerido o en su caso la coordinación con proveedores y Unidades Administrativas para la revisión de los sistemas o desarrollo por externos.

5.1.3.3 Convenir reuniones de trabajo con el personal de la unidad administrativa solicitante y personal asignado del Departamento de Informática para definir y detallar requerimientos y especificaciones necesarias para el desarrollo de sistemas informáticos.

5.1.3.4 Supervisar que se realicen las pruebas piloto necesarias del sistema previo a su instalación, con el fin de que los resultados sean favorables, emitiendo el dictamen final.

5.1.4 Personal operativo del Departamento de Inform ática

5.1.4.1 Atender las indicaciones e instrucciones del jefe de Departamento y dar seguimiento hasta la conclusión de lo solicitado por la Unidad Administrativa.

5.1.4.2 Analizar y diagnosticar proponiendo un tiempo aproximado para la solución requisitada.

5.1.4.3 Desarrollar las actividades requeridas para el cumplimiento de la tarea haciendo uso de sus conocimientos y capacidades técnicas.

5.1.4.4 Realizar pruebas con el área usuaria de la Unidad Administrativa solicitante. 5.1.4.5 Analizar cualquier aspecto no contemplado en la requisición que se presente al

momento del desarrollo del proyecto. 5.1.4.6 Documentar el desarrollo, ejecución, problemáticas relacionada con la solicitud

realizada por la Unidad Administrativa usuaria. 5.1.4.7 Notificar vía redssa, la justificación de modificaciones realizadas o estatus del

desarrollo solicitados según calendario programado, o en su caso sobre la conclusión de la solicitud a la Unidad Administrativa solicitante, con previo aviso al Jefe de Departamento.

5.1.4.8 Cuando no se cuente con los elementos necesarios para la modificación, actualización, modificación o desarrollo del sistema solicitado, debe notificar al Jefe del Departamento de Informática y a la Unidad Administrativa solicitante para restablecer la fecha de entrega de la versión preliminar.

6.0 DOCUMENTOS O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

6.1 Memorando 6.2 Manual del Usuario. 6.3 Manual Técnico. 6.4 U436-DoDI-F03. Solicitud de adquisición de equipo de cómputo / Software. 6.5 U436-DoDI-F04 Ficha técnica para adquisición de equipo de cómputo/ Software. 6.6 Procedimientos vigentes de adquisición de la Subdirección de Adquisiciones.

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7.0 REFERENCIAS

7.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7.2 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro de Arteaga. 7.3 Ley General de Salud. 7.4 Ley de Salud para el Estado de Querétaro. 7.5 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Querétaro. 7.6 Ley de Planeación del Estado de Querétaro. 7.7 Ley de Administración de Recursos Materiales del Estado de Querétaro. 7.8 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Querétaro. 7.9 Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Querétaro. 7.10 Ley de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del

Estado de Querétaro. 7.11 Ley que establece las bases para la Entrega Recepción Administrativa en el Estado de

Querétaro. 7.12 Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro. 7.13 Reglamento de la Ley de Salud para el Estado de Querétaro. 7.14 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de

atención médica. 7.15 Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de

Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). 7.16 Reglamento para la integración y funcionamiento de los comités de adquisiciones,

enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del poder ejecutivo y entidades paraestatales del Estado de Querétaro.

7.17 Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado de la administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).

7.18 Plan Estatal de Desarrollo vigente. 7.19 Condiciones Generales de Trabajo. 7.20 Manual de procedimientos de la Dirección de informática de la Secretaria de Planeación

y Finanzas de GEQ. 7.21 Lineamientos para portales web. 7.22 Decreto de austeridad en materias de tecnologías de la información y comunicaciones. 7.23 Legislación en materia de inventarios de recursos informáticos. 7.24 Lineamientos_2da_evaluación de informática.

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8.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

8.1 Procedimiento para el desarrollo, modificación, actualización o adquisición de sistemas informáticos.

RESPONSABLE No. ACT. DESCRIPCIÓN

Unidad Administrativa solicitante 01

Envía correo de REDSSA, memorando o Solicitud de adquisición de equipo de cómputo / Software, firma y envía a la Dirección de Planeación.

Dirección de Planeación 02

Recibe solicitudes, se da por enterado, acuerda con la Dirección General de Recursos Humanos, Finanzas y Planeación y con la Coordinación General en apego al programa operativo anual y turna al Departamento de Informática para su atención.

Departamento de Informática

Jefe 03

Recibe y firma acuse de recibido, verifica factibilidad y designa personal operativo del Departamento para su atención, desarrollo y seguimiento.

04

Analiza solicitud. ¿Motivo de solicitud?

4.A

Adquisición de sistema : Conjuntamente con personal de la Unidad Administrativa solicitante, revisa sistema, operatividad, cumplimiento de requerimientos, oferta de mercado, etc.

Departamento de Informática

Personal operativo

4.A.1

Con personal solicitante de la Unidad Administrativa elabora bases para concurso y complementa con la Ficha técnica para adquisición de equipo de computo/Software, finalizada la documentación el Jefe del Departamento de Informática firma de Vo. Bo., y se entrega a la Unidad Administrativa solicitante.

Unidad Administrativa solicitante 4.A.2

Recibe y tramita ante la Dirección de Finanzas y Subdirección de Adquisiciones. Fin.

4.B Modificación, actualización o mejora de sistema . Se entera de las especificaciones necesarias solicitadas. Departamento

de Informática Personal operativo

4.B.1

Analiza resultados y determina la actualización, modificación o desarrollo del sistema o desarrollo por externos. ¿Procede?

Departamento de Informática

Jefe 4.B.1.1

No. Elabora memorando informando la resolución de negativa, realiza observaciones y expone motivos al titular de la Unidad Administrativa solicitante, firma y envía.

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RESPONSABLE No. ACT. DESCRIPCIÓN

Unidad Administrativa solicitante 4.B.1.2

Recibe resolución de negativa, solventa observaciones emitidas por el Departamento de Informática. Pasa al punto 1.

Departamento de Informática

Jefe 4.B.2

Sí. Revisa, determina variables requeridas para el sistema; distribuye y designa el trabajo.

5

Conjuntamente con personal de la Unidad Administrativa solicitante, definen los requerimientos y objetivos del desarrollo o modificación, así como los datos que se requieren, las plantillas de captura, validaciones, reportes o consultas.

6

Inicia desarrollo, modificaciones o realiza actualizaciones al sistema, establece fecha de entrega del prototipo preliminar y da seguimiento.

7

En la fecha establecida presenta prototipo preliminar a la Unidad Administrativa solicitante y realizan evaluación para determinar funcionalidad, cambios, ajustes hasta integrar y obtener el prototipo definitivo.

Departamento de Informática

Personal operativo

8

Elabora Manual de Usuario y Manual Técnico correspondientes al sistema y entrega a la Unidad Administrativa solicitante. Realiza capacitación e instalación del sistema.

9

Recibe prototipo definitivo, Manuales de Usuario y Técnico, presentación y capacitación, realiza prueba piloto, revisa resultados de pilotaje. Unidad Administrativa

solicitante

10

Opera el sistema con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del sistema. ¿Existen modificaciones?

Departamento de Informática

Personal operativo

10.A

Sí. Realiza ajustes, la adecuación y correcciones al sistema según observaciones estipuladas en la solicitud. Pasa al punto 10.

Unidad Administrativa solicitante 10.B

No. Habiendo verificado que cumple con los requerimientos y especificaciones solicitadas, aprueba el Modelo del Sistema (Prototipo definitivo), e informa al Departamento de Informática vía memorando.

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RESPONSABLE No. ACT. DESCRIPCIÓN

Departamento de Informática

Jefe 11

Libera el sistema con memorando dirigido al Titular de la Unidad Administrativa solicitante.

Departamento de Informática

Personal operativo

12

Realiza seguimiento, supervisión, asesoría, mantenimiento respaldos y restauración de información a las bases de datos de los sistemas cuando sea necesario. Ver: 8.2 Procedimiento para respaldo de información de sistema existente.

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8.2 Procedimiento para respaldo de información de sistema existente.

RESPONSABLE No. ACT. DESCRIPCIÓN

Unidad Administrativa 1

Detecta modificación al sistema, elabora memorando dirigido a la Dirección de Planeación solicitando el apoyo del Departamento de Informática.

Dirección de Planeación 2 Se entera y da indicaciones para que sea enviado al Jefe del Departamento de Informática para su atención.

Departamento de Informática

Jefe 3

Designa personal que acudirá a la unidad Administrativa para realizar el trabajo solicitado.

4

Asiste a la Unidad Administrativa y en conjunto con el personal del área usuaria identifican el servidor principal donde se aloja el sistema.

5 Realiza respaldo de información por medio de dispositivo de almacenamiento externo que se conecta al servidor principal.

6 Actualiza sistema con los programas modificados.

7 Ejecuta el sistema para corroborar su buen funcionamiento.

8 Una vez comprobada la integridad del sistema procede a restaurar la información antes respaldada.

9 Corrobora que la información se haya integrado correctamente al sistema.

Departamento de Informática

Personal Operativo

10

Elaboran reporte de conclusión del respaldo y restauración de la información y notifican al Jefe del Departamento. FIN.

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Diagrama

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9.0 CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

A Mayo 2013 Elaboración del procedimiento.

ANEXOS

U436-DoDI-F03. Solicitud de adquisición de equipo de cómputo / Software.

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U436-DoDI-F04 Ficha técnica para adquisición de equipo de cómputo/ Software