Tras la renuncia de la empresa Iceba, S.L y, Sutearen ... · Eta horrela adierazten dizut,...

Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gainizan zaitezen, eta bidezko ondorioetarako,Durangon, 2019eko Ekainaren 3a.

Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango a 3 de Junio de2019.

Presidenteak La Presidenta

Zerbitzua, Sercoin sistemas de seguridad,S.A.U. (A48178024) izeneko enpresariesleitzea, 2.300,21 €-eko erabatekozenbatekoagatik.

Adjudicar el servicio, a la empresa Sercoin sistemas de seguridad, S.A.U. (A48178024),por un importe total de 2.300,21 €.

Landako II: AD fasean gastua onartzea,2.300,21 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik,41.3425.21101 diru multzoari kargu eginez.

Landako II: Aprobar el gasto, en fase AD,con cargo a la partida 41.3425.21101 por importe de 2.300,21 € (IVA incluido).

ERABAKITZEN DU RESUELVE

DURANGO KIROLAKen Presidentea den PilarRíos Ramos andreak hurrengo hau,

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta deDURANGO KIROLAK,

Iceba, S.L. enpresaren uko egitearen ondoreneta, 2019 urterako, Sutearen aurkakobabeseko sistema mantenua egitea beharrezkoa izanez,

Tras la renuncia de la empresa Iceba, S.L y,siendo necesario realizar el Mantenimiento desistemas de protección contra incendios, parael año 2019.

Firmado digitalmente por 30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I) Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=DURANGOKO KIROLAK, 2.5.4.97=VATES-P9803406I, ou=Ordezkari ziurtagiria - Certificado de representante, cn=30647115Y MARIA PILAR RIOS (R: P9803406I), givenName=MARIA PILAR, sn=RIOS RAMOS, serialNumber=30647115Y Fecha: 2019.06.03 08:47:39 +02'00'

MAHFUD CHEIJ SALEMMOHAME-YAHYA ALI SALEMSALEC MAHDI MOH-LAMINLAALA EMHAMED NAYEMSIDI BACHIR SALECLEILA SALMA BUJARSZAURIA IARBA BELAIDLFAN SALEK LAARUSITAGLA MOHAMED AUMARMOHAMED SALEM SALMAFADILI LAHBIB HUSEIN

Monitore arduradunak / Monitores-as responsables

Mikel del Arco (78.938.751-Z)

Mariam Mohamed Beidi (169043252)Mohamed Mojtar Sidi Brahim (169665989)


DURANGO KIROLAKen lehendakaria den PILARRÍOS RAMOS Andreak hurrengo hau,


Doña PILAR RÍOS RAMOS, como Presidenta deDURANGO KIROLAK,



Permitir el acceso gratuito a las piscinas deTabira, Junio, Julio y Agosto, al grupo Río de orode niños/niñas saharauis y a los/las 3monitores/as, debidamente acreditados/as queles acompañen.

Tabirako igerilekuetarako doako sarbidea,Ekainan, Uztailan eta Abuztuan, Río de Oro umesahararra taldeari baimentzea eta 3 monitoreak,behar bezala akreditatuak, laguntzen dieten.

Umeak / Niños-Niñas

Monitore saharrarak / Monitores/as saharauis


DURANGO KIROLAKen lehendakaria den PilarRíos Ramos andreak hurrengo hau,

Doña Pilar Ríos Ramos, como Presidenta deDURANGO KIROLAK,


Ekainaren 5tik Irailaren 15ra, Edukiontzi higienikoetako eta alfonbretako mantenuaegitea beharrezkoa izanez,

Siendo necesario realizar el Mantenimiento de contenedores higiénicos y alfombras, desdeel 5 de Junio al 15 de Septiembre.

Tabira: AD fasean gastua onartzea, 187,79 €-eko (BEZ barne) zenbatekoagatik, 41.3422.21101diru multzoari kargu eginez.

Tabira: Aprobar el gasto, en fase AD, concargo a la partida 41.3422.21101 por importe de187,79 € (IVA incluido).

Adjudicar el servicio, a la empresa Servicios de contenedores higiénicos sanitarios,S.A.U.

Zerbitzua, Servicios de contenedoreshigiénicos sanitarios, S.A.U. izenekoenpresari, esleitzea.

La Presidenta Presidenteak




Doña PILAR RÍOS RAMOS, comoPresidenta de DURANGO KIROLAK.

RESUELVE

1. Aprobar y hacer efectivas las facturas quefiguran en la relación de facturas 07/19(31.05.2019; 105 facturas; 140.338,10 €)

2. Aprobar y hacer efectivos los pagos quefiguran a continuación

Data Erabiltzailea/Usuario-a Zenb/Imp Azalpena/ConceptoKutxabank, S.A. (A95653077) 166.89 € G.Financieros (01-05-19 al 31-05-19); 41.4517.36901

10/05/2019 CORPOMACHINE, S.L. (B98759780) 157.98 € Bandas de resistencia (8); 41.3425.22110

324.87 €

3. Devolver los importes que figuran acontinuación.

Data Erabiltzailea/Usuario-a Zenb/Imp Azalpena/Concepto09/05/2019 CARTON PEROSANZ, m.dolores 12.00 € Multi; Akatsa/Error.10/05/2019 COOP.SAN ANTONIO STA RITA 36.00 € P.Tenis; Bere akatsa / Su error.28/05/2019 APAOLAZA LADISLAO, ander 162.00 € Fitness; Bikoiztuta/Duplicado.

210.00 €

4. Aprobar los gastos en fase "AD", segúndesglose que se especifica a continuación.

Data Zenb/Imp Azalpena/Concepto13/05/2019 URTEAGA QUIMICA, S.L. (B01271261) 5,887.83 € UI; Reparación piscina recretativa; 41.3422.2110213/05/2019 JUPER BAT, S.A. (A20079166). 755.48 € L2; Reparación limpiafondos; 41.3425.2110213/05/2019 SPORT STUDIO SERVIC.DEPORT., S.L. (B95107272) 1,946.16 € L2; Reparación bicis spinbike (10); 41.3425.2110213/05/2019 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396) 450.00 € L1; OCA incendios; 41.3423.2110113/05/2019 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396) 720.00 € TG; OCA incendios; 41.3422.2110113/05/2019 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396) 260.00 € AR; OCA incendios; 41.3425.2110113/05/2019 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396) 350.00 € FE; OCA incendios; 41.3424.2110113/05/2019 ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. (A28161396) 260.00 € SF; OCA incendios; 41.3426.2110113/05/2019 SPORT STUDIO SERVIC.DEPORT., S.L. (B95107272) 839.74 € L2: Adaptar sistema de sonido; 41.3425.2110213/05/2019 SPORT STUDIO SERVIC.DEPORT., S.L. (B95107272) 240.79 € L2: Emisor de petaca; 41.3425.2110216/05/2019 CALDERERÍA ASTOLA, S.L. (B95745360). 1,072.06 € AR: Reparación postes pistas tenis; 413425.2110216/05/2019 URTEAGA QUIMICA, S.L. (B01271261) 5,563.58 € UI; Suministro placas de rejillas; 41.3422.2110216/05/2019 LUMAR SEÑALECTICA, S.L. (B95601142) 1,260.30 € UI; Marcación parking; 41.3422.2110216/05/2019 CALDERERÍA PLÁSTICA URSA, S.L. (B20741187) 905.08 € L2; Bombas fecales, mantenimiento; 41.3425.2110220/05/2019 EQUIP.Y PAVIM.DEPORT.INNOVA SPORT (B95838488). 2,801.15 € AR; Reparación zuncho pistas tenis; 41.3425.21102

2. Hurrengo zerrendan azaltzen direnordainketak onartzea

3. Hurrengo zerrendan azaltzen diren zenbatekoakitzultzea.

4. Hurrengo zerrendan azaltzen diren "AD" fasearidagozkion gastuak onartzea.

1. 07/19 faktura zerrendan azaltzen diren fakturen ordainketa onartzea (2019.05.31; 105 fakturak;140.338,10 €).

DURANGO KIROLAKen Presidentea denPILAR RÍOS RAMOS Andreak hurrengo hau

ERABAKITZEN DU

Data Zenb/Imp Azalpena/Concepto30/05/2019 CEIS, S.L. (B82385733) 411.80 € L1; Accesibilidad; Asistencia Técnica; 41.3423.2110130/05/2019 CEIS, S.L. (B82385733) 822.80 € TG; Accesibilidad; Asistencia Técnica; 41.3422.2110130/05/2019 CEIS, S.L. (B82385733) 822.80 € L2; Accesibilidad; Asistencia Técnica; 41.3425.2110130/05/2019 LUPA'SS OFICINAS, S.L. (B95324075). 4,360.84 € L1; Mobiliario sala estudio; 41.3423.2110230/05/2019 EUSKONTROL, S.A. (A48711691). 702.77 € UI; Ensayo resbaladicidad; 41.3422.2110230/05/2019 A. INDE EDUCA, S.L. (B95167060). 1,512.50 € UI; Gorros piscina (1000); 41.3422.2211030/05/2019 HANNA INSTRUMENTS, S.L. (B20358768) 634.04 € UI; Reactivos (9); 41.3422.21102

32,579.72 €

5. Corrección / Regularización.

Data Interesatua/Tercero Zenb/Imp Azalpena/Concepto03/05/2019 Sercoin sistemas de seguridad, S.A. (A48178024) 237.16 € Conexión a central; Contrato anulado; 41.3423.21101 03/05/2019 Sercoin sistemas de seguridad, S.A. (A48178024) 141.36 € Intrusión; Contrato anulado; 41.3423.21101

378.52 €

Lo manda y firma la expresada Presidenta deDurango Kirolak, en Durango, a 7 de Junio de2019.


Eta horrela adierazten dizut, jakinearen gain izanzaitezen, eta bidezko ondorioetarako, Durangon,2019eko Ekainaren 7an.

5. Zuzenketa / Erregularizazioa.


Expe CIF TerceroNombre TerceroF.Factura

NºFactura

DescripciónTotal LíquidoBase IVA

IVA DeducibleBase Retención

RetenciónVto.

Org. Func. Econ. Partida

CIF EndosatarioNombre Endosatario Fase

Relación de gastos nº 07/19 de fecha 31/05/2019

DURANGO KIROLAK

457 TC: REPARACIÓN PUERTA VESTUARIO Nº 2. EZKURDI JUVENIL / URDAIBAI. 04/05/2019. 1900053

181.50181.500.00

0.000.00

MENDIOLAGARAY*UGARRIZA,JOSE LUIS41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)014951082R

15/05/2019

31/05/2019 ADOP Servicios (Adj. Directa)

454 DK: ABR-MAY. DIETAS. IÑAKI INZA.

130519 INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI91.5291.52

0.000.000.00

INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI41 3421 23001 DIETAS, LOCOMOCION Y TRASL. DEL PERSONAL, DK015379104Q

13/05/2019

31/05/2019 015379104Q ADOP Servicios (Adj. Directa)

467 L1: REPARACIONES EN EL ROCODROMO.

L672,316.462,316.46

0.000.000.00

ROMERO*LARREA,FRANCISCO JAVIER41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)015384724R

19/05/2019


459 L2: MONTURAS DUCHA PRESTO (6).

20191842289.18289.18

0.000.000.00

DOMINGO AZPIRI S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20067195

15/05/2019

31/05/2019 ADOP Suministros (Adj. Directa)

460 L2: KIT JUNTA CONEX INODORO (3), JUNTAS GOMA (20), ABRAZADERA Y TIRAFONDO. 20191849

86.9986.990.00

0.000.00


15/05/2019


461 L2: EMBELLECEDORES (6) Y TORNILLOS SUJECCIÓN (12).

20191872185.28185.28

0.000.000.00


15/05/2019


126/19 L2: REPOSICIÓN DE ASIENTOS WC (23).

201914071,896.891,896.89

0.000.000.00


15/04/2019

31/05/2019 OP Suministros (Adj. Directa)

126/19 L2: REPOSICIÓN DE ASIENTOS WC (1).

2019119782.4782.47

0.000.000.00


30/03/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

129/19 FE: REPARACIÓN FUGA.

210122911,517.841,517.84

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3424 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVOA20071429

29/04/2019

31/05/2019 OP Obras (Adj. Directa)

130/19 L2: REPARACIÓN FUGA PATINILLO.

21012292976.23976.23

0.000.000.00

GIROA, S.A41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20071429

29/04/2019

31/05/2019 OP Servicios (Adj. Directa)

210/18 L2: REPARACIÓN VÁLVULAS 3 VÍAS EN CADA CLIMA, DE VESTUARIOS.

210116603,110.283,110.28

0.000.000.00


15/04/2019


211/18 L2: REPARACIÓN V3V DESHUMECTADORA.

210116611,871.411,871.41

0.000.000.00


15/04/2019


463 L2: REACTIVOS (20), ESCOBILLAS (6).

19009153409.80409.80

0.000.000.00

JUPER BAT, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA20079166

07/05/2019


30.1 L2: 1.TRIM Y 2.TRIM. SISTEMA INTRUSIÓN Y CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS. 19C10549

551.11551.110.00

0.000.00

SABICO SEGURIDAD, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20202487

30/04/2019


30.2 L2: 2019. CONEXIÓN A CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS.

19C10550252.89252.89

0.000.000.00

SABICO SEGURIDAD, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA20202487

30/04/2019


16.2 L1: ABR. SALVAESCALERAS.

7R15588M71.6371.63

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28011153

30/04/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

16.1 TC: ABR. ASCENSOR.

7R15589M256.87256.87

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28011153

30/04/2019


16.2 L1: MAY. SALVAESCALERAS.

7R43462M71.6371.63

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA28011153

02/05/2019


16.1 TC: MAY. ASCENSOR.

7R43463M256.87256.87

0.000.000.00

ZARDOYA OTIS,S.A.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A28011153

07/05/2019


10.2 TC: ABR. LIMPIEZA.

33213191,613.731,613.73

0.000.000.00

EULEN, S.A.41 3422 22701 LIMPIEZA. Z.TABIRAA28517308

30/04/2019

31/05/2019 OP Servicios (Adj. Abierta)

10.1 L2: ABR. LIMPIEZA.

332131818,371.6818,371.68

0.000.000.00

EULEN, S.A.41 3425 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IIA28517308

30/04/2019


15.1 TP: MAY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001330A513.86513.86

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48103212

15/05/2019


15.1 TC: MAY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001330B276.49276.49

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48103212

15/05/2019


15.2 L1: MAY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001330C535.99535.99

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48103212

15/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

15.3 L2: MAY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTRO HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001330D1,064.971,064.97

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48103212

15/05/2019


15.3 L2: MAY. RUGBY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES. 9001330E

231.59231.590.00

0.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48103212

15/05/2019


15.4 FE: MAY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001330F93.6593.65

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOA48103212

15/05/2019


15.5 SF: MAY. CONTROL LEGIONELÓSIS Y CONTROL HIGIÉNICO DE SUPERFICIES.

9001330G93.6593.65

0.000.000.00

UNION INTERNACIONAL DE LIMPIEZA, S.41 3426 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. S.FAUSTO (PREVENTIVO)A48103212

15/05/2019


12.1 TC: MAY. CLIMATIZACIÓN.

20190384268.32268.32

0.000.000.00

KAENER, S.A. CONTROL AHORRO ENER41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48118095

02/05/2019


26.1 L2: ABR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F006055155.71155.71

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA48148647

30/04/2019


26.2 L1: ABR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F00608560.3460.34

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOA48148647

30/04/2019


26.3 TC: ABR. CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS.

0F00560766.3966.39

0.000.000.00

SERVICIO CONTENEDORES HIGIENICOS 41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)A48148647

30/04/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

449 TC: SUSTITUIR LA SIRENA EXTERIOR EXTROPEADA.

71904986309.36309.36

0.000.000.00

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)A48178024

06/05/2019


462 FE: REPARAR SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS (03/05/19), MATERIAL, DESPLAZAMIENTO Y M.O. 71905227

211.75211.750.00

0.000.00

SERCOIN SISTEMAS DE SEGURIDAD, S.A41 3424 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (CORRECTIVOA48178024

14/05/2019


434 L2: MATERIAL ELÉCTRICO.

988604724.9724.97

0.000.000.00

SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA48731400

15/04/2019


458 L2: MATERIAL ELÉCTRICO DIVERSO.

988650454.1454.14

0.000.000.00

SOKOEL, S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA48731400

15/05/2019


22 L2: ABR. ASCENSOR. MANTENIMIENTO.

44005109303.00303.00

0.000.000.00

SCHINDLER, S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA50001726

30/04/2019


101/19 L2: MAY. ALQUILER EQUIPOS BIKE CORNER.

0097648206.58206.58

0.000.000.00

CAIXARENTING, S.A.41 3425 20201 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA.A58662081

02/05/2019


3.1 TG: ABR. 946217147. SOS. TELÉFONO.

6009480617.4017.40

0.000.000.00

TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.41 3422 22201 TELEFONO. Z.TABIRAA82018474

19/04/2019

31/05/2019 ADOPRC Suministros (Adj. Directa)

3.1 TG: ABR. 946215047. ADSL.

6009480817.4017.40

0.000.000.00


19/04/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

3.1 TG: ABR. 946215032. TELÉFONO.

6009480717.4017.40

0.000.000.00


19/04/2019


3.1 TG: MAY. 94 621 50 32.

7009348117.4017.40

0.000.000.00


19/05/2019


445 L2: HORAS DE TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.

39911197387.81387.81

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA82496142

03/05/2019


448 L2: HORAS TÉCNICO + DESPLAZAMIENTO.

3991131860.5060.50

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVA82496142

10/05/2019


23.1 L2: MAY. MÁQUINAS SALA FITNESS.

399113661,060.321,060.32

0.000.000.00

LIFE FITNESS-BRUNSWUCK IBERICA S.A.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVA82496142

10/05/2019


20 L2: MAY. SISTEMA DE REGULACIÓN FILTRADO AGUAS PISCINAS.

513819663.08663.08

0.000.000.00

CEFALUX, S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB01137330

03/05/2019


135/19 UI: REPARACIÓN PISCINA RECREATIVA.

100005665,887.835,887.83

0.000.000.00

URTEAGA QUIMICA, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B01271261

16/05/2019


102/19 DK: MAY. MENSAJES SMS.

6476424 INZA*ARREGI,JOSEBA IÑAKI18.0018.00

0.000.000.00

ACUMBAMAIL, S.L.41 3421 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS, DKB13538590

30/04/2019

31/05/2019 015379104Q ADOP Suministros (Adj. Directa)

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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

465 L2: 2019. INSPECCIÓN PERIÓDICA ASCENSOR.

19022446181.26181.26

0.000.000.00

APPLUS NORKONTROL, S.L.U.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB15044357

09/05/2019


429 L2: CRONÓMETRO CON LUZ + SILBATO FOX (12) + AQUA-STEP (2).

315519358.35358.35

0.000.000.00

RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L.41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)B31669070

24/04/2019


444 L2: PUÑADO DE APOYO.

0190017110.7410.74

0.000.000.00

SUMINISTROS ELCAR, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48125538

30/04/2019


439 L2: GASOLEO A (126 L).

04000291153.87153.87

0.000.000.00

CECOSA HIPERMERCADOS, S.L.41 3425 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO II.B48231351

30/04/2019


451 DK: TRAJES DE AGUA POLIURETANO (2).

0190331471.3771.37

0.000.000.00

SUMINISTROS MUGARRA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB48301329

10/05/2019


455 L2: VALVULAS, RACORES Y SILENCIADORES.

191204273.68273.68

0.000.000.00

AIRTALDE, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48543565

15/05/2019


441 L2: MOSQUETONES BOMBERO + ARANDELA + CUERDA PLASTICO + BARREÑO INDUSTRIAL. 21001682

80.7180.710.00

0.000.00

FERRETERIA MIKELDI, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB48712368

30/04/2019


446 DK: LAMINAS AUTOADHESIVAS TRANSPARENTES (1.000).

21308314.60314.60

0.000.000.00

OFIMATIKA LAN S L41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB48942700

06/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

100/19 L2: MAR. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.

190425120.88120.88

0.000.000.00

CUALIFIL S.L41 3425 22703 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. CONTRATOS.LANDAKO IIB60656709

01/03/2019


100/19 L2: ABR. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.

190578120.88120.88

0.000.000.00


01/04/2019


107/18 L2: ABR. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM. (2018).

190769120.88120.88

0.000.000.00


16/05/2019


100/19 L2: MAY. CLASES VIRTUALES. PACK CICLO PREMIUM.

190734120.88120.88

0.000.000.00


01/05/2019


2 DK: MAY. W912PB07421. L1. FOTOCOPIAS.

4245728445.0145.01

0.000.000.00

RICOH ESPAÑA, S.L.U.41 3421 22004 FOTOCOPIADORAS, DKB82080177

08/05/2019


2 DK: MAY. W915P405087. FOTOCOPIAS.

4245728643.1243.12

0.000.000.00


08/05/2019


2 DK: MAY. S7214601816. FOTOCOPIAS.

4245728584.5884.58

0.000.000.00


08/05/2019


2 DK: MAY. W912PB07421. FOTOCOPIAS.

424803955.435.43

0.000.000.00


08/05/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

47 L2: MAY. SERVICIOS DEPORTIVOS.

39346,801.4646,801.46

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 22707 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. LANDAKO IIB95107272

23/05/2019


103/19 L2: MAY. RACKS LUCES + EQUIPOS DE SONIDO.

394166.98166.98

0.000.000.00

SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95107272

23/05/2019


464 AR: REPARAR POLICARBONATO PARTE TRASERA DE BANQUILLO.

2019280139.15139.15

0.000.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95167060

13/05/2019


123/19 L2: ROPA SOS (72).

2019231672.57672.57

0.000.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3421 22105 LENCERIA Y VESTUARIO. DKB95167060

23/04/2019


131/19 L2: STEPS (20) + PROTECTORES BARRAS (3) + RECOGEHOJAS + BANDAS CAUCHO (12). 2019258

1,219.811,219.810.00

0.000.00

A. INDE EDUCA, S.L.41 3425 22110 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (DEPORTIVO)B95167060

03/05/2019


447 L2: USB TOSHIBA 3000 GB NEGRO LLEVADO POR IÑAKI.

20191318104.53104.53

0.000.000.00

ETXESOFT TECHNOLOGIES & CONSULTI41 3425 22112 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (OTROS)B95240875

09/05/2019


453 DK: SOBRES VENTANILLA DERECHA (500).

FV19115108.90108.90

0.000.000.00

IMPRENTA ABADIÑO, S.L.L.41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95305843

30/04/2019


440 DK: PAPEL REC.NAUTILUS A4 80GR CLASSIC (60 PAQUETES).

19001610278.78278.78

0.000.000.00

PALACIO Y FAMILIA (FOLDER)41 3421 22001 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. DKB95446977

30/04/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

40.2 L1: ABR. CALDERAS.

1901100A119.79119.79

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95542858

30/04/2019


40.2 L1: ABR. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

1901100B270.83270.83

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95542858

30/04/2019


40.3 L2: ABR. RUGBY. CALDERAS.

1901100C100.43100.43

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95542858

30/04/2019


40.1 TP: ABR. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.

1901100D107.09107.09

0.000.000.00

TECMAN S.V.A., S.L.41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95542858

30/04/2019


438 L2: TELEFONO DUCHA ITALIA (2).

19069715.9015.90

0.000.000.00

JUAN JOSE MONTEJO, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95545596

30/04/2019


24.1 TP: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1559A44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95677613

30/04/2019


24.2 L1: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1559B44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3423 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (PREVENTIVOB95677613

30/04/2019


24.6 L2: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1559C44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95677613

30/04/2019


Página 10 de 14


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

24.7 L2: ABR. RUGBY. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1559D44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3425 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (PREVENTIVB95677613

30/04/2019


24.8 TC: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1559E44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3422 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (PREVENTIVO)B95677613

30/04/2019


24.9 FE: ABR. DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN.

1559F44.3744.37

0.000.000.00

AMBILUR SERVICIOS AMBIENTALES S.L41 3424 21101 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. F.EZKURDI (PREVENTIVOB95677613

30/04/2019


105/19 UI: REMATAR ALFEIZAR COMO PROTECCIÓN ENTRE MURO Y MALLA ENTRESOLDADA. 2019057

1,967.241,967.240.00

0.000.00

BEROSTI GEST, S.L.41 3422 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. Z.TABIRA (CORRECT.)B95705984

06/05/2019


466 L2: SOLDAR 2 SOPORTES DE BICICLETAS Y SOPORTE REJILLA.

180171102.85102.85

0.000.000.00

CALDERERIA ASTOLA, S.L.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95745360

20/05/2019


122/19 L2: TENIS. MONTAJE DE CANALETAS EN LAS PISTAS.

0005439,643.709,643.70

0.000.000.00

EQUIPAMIENTOS Y PAVIMENTOS DEPOR41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95838488

20/05/2019


450 L1: DESMONTAR URINARIOS PARA DESATASCO + REPARAR FUGA DE AGUA.

133C1,121.901,121.90

0.000.000.00

FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)B95851762

06/05/2019

31/05/2019 ADOP Obras (Adj. Directa)

430 L2: MAMPARA DUCHA VESTUARIO ARBITRO.

120C479.16479.16

0.000.000.00

FONTANERIA Y CALEFACCION ANDRADE41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVB95851762

25/04/2019


Página 11 de 14


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

437 L2: HIPOCLORITO SODICO, ACIDO SULFURICO TRATAMIENTO PISCINAS.

1900671,081.741,081.74

0.000.000.00

QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3425 22111 MATERIAL TÉCN. Y ESPECIAL. LANDAKO II (QUIMICOS)B95939336

23/04/2019


456 UI: HIPOCLORITO SÓDICO (2.520 L) + ÁCIDO SULFÚRICO (630 L).

1900851,448.371,448.37

0.000.000.00

QUIMIAGUA NORTE, S.L.41 3422 22111 MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL. Z.TABIRA (QUIMICOS)B95939336

16/05/2019


435 L2: REPARAR PARED/SUELO. AZULEJOS DAÑADOS/SUELTOS VESTUARIOS + OTROS +MATERIALES. 1900015

2,550.512,550.510.00

0.000.00

PUSAN, C.B.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVE95157111

21/04/2019


436 L2: RUGBY. REPARAR AZULEJOS SUELTO/DAÑADOS EN VESTUARIOS + OTROS + MATERIAL. 1900016

1,304.771,304.770.00

0.000.00

PUSAN, C.B.41 3425 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO II (CORRECTIVE95157111

22/04/2019


432 L1: AJUSTAR PUERTA DE EMERGENCIA DE LA SALA BARRIO EN CANCHA DE FUTBITO. 1920013

36.3036.300.00

0.000.00

PUSAN, C.B.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)E95157111

21/04/2019


433 L1: LOCALIZAR Y REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN TEJADO SALA BARRIO. 1900014

469.02469.020.00

0.000.00

PUSAN, C.B.41 3423 21102 REP., MANT. Y CONSERV. EDIF. LANDAKO I (CORRECT.)E95157111

21/04/2019


9.3 FE: ABR. LIMPIEZA.

1906904C1,402.441,402.44

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3424 22701 LIMPIEZA. F.EZKURDIG48945166

30/04/2019


9.1 L1: ABR. LIMPIEZA.

1906904A6,579.926,579.92

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3423 22701 LIMPIEZA. LANDAKO IG48945166

30/04/2019


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NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

9.2 SF: ABR. LIMPIEZA.

1906904B1,179.271,179.27

0.000.000.00

FUNDACION LANTEGI BATUAK41 3426 22701 LIMPIEZA. S.FAUSTOG48945166

30/04/2019


8.3 AR: 22-01-19 AL 30-04-19. AGUA.

05083733136.78136.78

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3425 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IIP4800005C

14/05/2019


8.5 SF: 29-01-19 AL 26-04-19. AGUA.

0508142373.9973.99

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3426 22102 SUMINISTRO DE AGUA. S.FAUSTOP4800005C

14/05/2019


8.4 FE: 22-01-19 AL 30-04-19. AGUA.

05081422258.56258.56

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3424 22102 SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDIP4800005C

14/05/2019


8.2 L1: 31-01-19 AL 02-05-19. AGUA.

05083850216.26216.26

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3423 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IP4800005C

14/05/2019


8.2 L1: 31-01-19 AL 02-05-19. AGUA.

05096941338.78338.78

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3423 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IP4800005C

15/05/2019


8.3 L2: 31-01-19 AL 02-05-19. AGUA.

050969609,320.289,320.28

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3425 22102 SUMINISTRO DE AGUA. LANDAKO IIP4800005C

15/05/2019


8.1 TP: 29-01-19 AL 26-04-19. AGUA.

050969311,050.171,050.17

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3422 22102 SUMINISTRO DE AGUA. Z.TABIRAP4800005C

15/05/2019


Página 13 de 14


NºFactura



RetenciónVto.




DURANGO KIROLAK

8.4 FE: 31-01-19 AL 02-05-19. BAR. AGUA.

0509689217.2517.25

0.000.000.00

CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA41 3424 22102 SUMINISTRO DE AGUA. F.EZKURDIP4800005C

15/05/2019


140,338.10140,338.10 0.00Totales105Número de facturas:0.00 0.00

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EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.06.04 13:14:07 +02'00'

PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A

Firmado digitalmente por PALACIO PEREZ JOAQUIN - 72314119A Fecha: 2019.06.04 14:08:17 +02'00'

1 /2

Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 12433160753447331531 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

DURANGO

Udala • Ayuntamiento

DECRETO

La Alcaldesa-Presidenta, por su Decreto de esta fecha, ha dispuesto lo siguiente:

Visto que siendo trasladada a la Intervención municipal la relación de facturas número 05/19 del Organismo Autónomo Durango Kirolak, comprensiva de la propuesta de aprobación de los gastos y propuesta de pagos correspondiente a las facturas del mes de marzo y abril del ejercicio 2019, para proceder a su fiscalización previa; desde la misma se formuló el informe de reparo suspensivo con número 12/19 para la aprobación de las siguientes facturas:

Reparo 5/19:

Tercero Nº factura Fecha Importe (IVA incluido)

IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004345 28/03/2019 425,63 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30006269 28/03/2019 1.131,57 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005681 28/03/2019 188,18 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005723 28/03/2019 578,13 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004581 28/03/2019 3.944,90 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30006647 28/03/2019 14.334,17 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30004005 28/03/2019 1.682,64 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30005299 28/03/2019 990,71 €IBERDROLA CLIENTES S.A. 30006241 28/03/2019 245,12 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00008334 13/03/2019 1.412,68 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00007228 06/03/2019 2.534,44 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00010501 31/03/2019 2.076,86 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00006952 06/03/2019 13.835,62 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00010752 31/03/2019 11.730,14 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00011137 04/04/2019 121,25 €EDP COMERCIALIZADORA S.A. 00009016 18/03/2019 814,15 €

Visto, que por el Gerente del Organismo Autónomo Durango Kirolak con fecha de 4 de junio del presente, en ejercicio de las competencias al mismo asignadas por los Estatutos que rigen ese Organismo y en atención de su carácter de gestor indicado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2018, de 22 agosto, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local de Bizkaia; no se aceptó el reparo formulado por el órgano interventor en el ejercicio de la función fiscalizadora y se planteó a la Alcaldía-Presidencia una discrepancia (cuyo informe se incorpora al presente expediente administrativo).

Considerando lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 41 de la Norma Foral 10/2003 de 2 de Diciembre reguladora del Presupuesto de las entidades locales del Territorio Histórico de Bizkaia en le que se indica que "corresponderá la autorización y disposición del gasto al Presidente o Pleno de la Corporación de acuerdo con la distribución de competencias que establezca la normativa vigente" y que "corresponderá al Presidente de la Corporación en reconocimiento de las obligaciones derivados de compromisos de gastos legalmente adquiridos.”.

Zk. / Nº 2019/1330

2 /2

Documento firmado electrónicamente (RD 167/2009), autenticado y verificable mediante el CSV: 12433160753447331531 CSVak legeztatu eta egiaztatzen duen agiria, elektronikoki sinatua

DURANGO

Udala • Ayuntamiento

Considerando que el artículo 15 del citado Decreto Foral 117/2018 determina que “1. Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos en los términos previstos en la Norma Foral 10/2003, las opiniones del órgano interventor respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por la Presidencia de la entidad local o por el Pleno, de acuerdo con lo previsto en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 70 de la Norma Foral 10/2003 y en los apartados siguientes de este artículo.”.

Considerando también que el artículo 70.4 de la Norma Foral 10/2003 establece que corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia, siendo su resolución ejecutiva.

Con fundamento legal y en base a la competencia que me atribuye el artículo 21.1s) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local,

R E S U E L V O

PRIMERO.- Resolver la discrepancia atendiendo al informe motivado del gestor del Organismo Autónomo Durango Kirolak, ordenando el pago de las facturas objeto de reparo suspensivo.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Organismo Autónomo Durango Kirolak, así como a la Intervención Municipal, para que con la regularidad que establezca la Norma de Ejecución Presupuestaria, o en su defecto, con ocasión de la aprobación de la cuenta general el órgano interventor eleve al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la entidad local.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, de todo lo cual yo, Secretario General de la Corporación, doy fe.

Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente

Durango, 4 de junio de 2019

Elektronikoki izenpeturiko agiriaDocumento firmado electrónicamente

Durango, 14 de junio de 2019

Aitziber Irigoras AlberdiAlkate Andrea · Alcaldesa

Ramon Sorarrain TolosaIdazkaria - Secretario


NºFactura



RetenciónVto.



Relación de facturas nº REPARO 12/19 de fecha 14/06/2019

DURANGO KIROLAK

1.1 TP: 18/02/19 AL 14/03/19. ELECTRICIDAD.

30004345425.63425.63

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3422 22101 ENERGIA ELECTRICA. Z.TABIRAA95758389

28/03/2019


1.1 TC: 27/01/19 AL 06/03/19. BAR. ELECTRICIDAD.

30005723578.13578.13

0.000.000.00


28/03/2019


1.1 TC: 18/02/19 AL 14/03/19. BOMBAS. ELECTRICIDAD.

30005681188.18188.18

0.000.000.00


28/03/2019


1.1 TC: 18/02/19 AL 14/03/19. ELECTRICIDAD.

300062691,131.571,131.57

0.000.000.00


28/03/2019


1.2 L1: 15/02/19 AL 15/03/19. ELECTRICIDAD.

300045813,944.903,944.90

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3423 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO IA95758389

28/03/2019


1.3 L2: 31/01/19 AL 28/02/19. ELECTRICIDAD.

3000664714,334.1714,334.17

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

28/03/2019


1.3 L2: 15/02/19 AL 15/03/19. RUGBY. ELECTRICIDAD.

300040051,682.641,682.64

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3425 22101 ENERGIA ELECTRICA. LANDAKO II.A95758389

28/03/2019


1.4 FE: 15/02/19 AL 15/03/19. ELECTRICIDAD.

30005299990.71990.71

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3424 22101 ENERGIA ELECTRICA. F. EZKURDIA95758389

28/03/2019


1.5 SF: 15/02/19 AL 15/03/19. ELECTRICIDAD.

30006241245.12245.12

0.000.000.00

IBERDROLA CLIENTES, S.A.41 3426 22101 ENERGIA ELECTRICA. S.FAUSTOA95758389

28/03/2019


Página 1 de 2


NºFactura



RetenciónVto.



Relación de facturas nº REPARO 12/19 de fecha 14/06/2019

DURANGO KIROLAK

6.1 TG: 30/01/19 AL 25/02/19. GAS.

000083341,412.681,412.68

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3422 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). Z.TABIRAA95000295

13/03/2019


6.2 L1: 30/01/19 AL 25/02/19. GAS.

000072282,534.442,534.44

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3423 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). LANDAKO A95000295

06/03/2019


6.2 L1: 26/02/19 AL 27/03/19. GAS.

000105012,076.862,076.86

0.000.000.00


31/03/2019


6.3 L2: 26/02/19 27/03/19. GAS.

0001075211,730.1411,730.14

0.000.000.00


31/03/2019


6.3 L2: 30/01/19 AL 25/02/19. GAS.

0000695213,835.6213,835.62

0.000.000.00


06/03/2019


6.3 L2: 18-01-19 AL 12-03-19. RUGBY. GAS.

11137121.25121.25

0.000.000.00


04/04/2019


6.4 FE: 19/01/19 AL 14/03/19. GAS.

00009016814.15814.15

0.000.000.00

EDP COMERCIALIZADORA, S.A.41 3424 22103 COMBUSTIBLES (GAS, FUEL,...). F.EZKURDA95000295

18/03/2019


56,046.1956,046.190.00

0.000.00

Vencimientos al: 30/04/2019

56,046.1956,046.190.00

0.000.00

Totales16Número de facturas:

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EGAÑA GUTIERREZ CARLOS JAVIER - 20185830H 2019.06.20 14:33:04 +02'00'

Tras la renuncia de la empresa Iceba, S.L y, Sutearen ... · Eta horrela adierazten dizut,...

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