TRANSPARENCIA - Ciudad de México
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INFORME 1 de enero a 31 de diciembre de 2015 INFORME 1 de enero a 31 de diciembre de 2015 TRANSPARENCIA TRANSPARENCIA INFORME 1 de enero a 31 de diciembre de 2015 INFORME 1 de enero a 31 de diciembre de 2015
Transcript of TRANSPARENCIA - Ciudad de México
INFORME 1 de enero a 31 de diciembre de 2015INFORME 1 de enero a 31 de diciembre de 2015
TRANSPARENCIATRANSPARENCIAINFORME 1 de enero a 31 de diciembre de 2015INFORME 1 de enero a 31 de diciembre de 2015
Solicitudes de acceso a la información pública por año
440
200
300
400
500
600
700
132
239
546
440
654
452494
573609
1 de enero a 30 de diciembre de 2015: 609De 2006 a diciembre de 2015: 4,144
100% atendidas
TRANSPARENCIATRANSPARENCIA
0
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200
4
132
Solicitudes de acceso a la información
440
1 de enero a 31 de diciembre de 2015: 609De 2006 a 2015: 4,144 solicitudes
100% atendidas
TRANSPARENCIATRANSPARENCIA
Resoluciones del INFODF a recursosinterpuestos a Metrobús
AñoRecursos
de revisión
Resolución por el INFODF
Confirma respuesta
de MBSobreseído
Modifica respuesta
Revoca respuesta
Confirmaomisión
2006 0 - - - - -
2007 2 - 1 1 - -
2008 0 - - - - -
De 2006 a diciembre de 2015: 4,144
2008 0 - - - - -
2009 2 1 1 - - -
2010 2 - 2 - - -
2011 2 2 - - - -
2012 1 1 - - - -
2013 1 - 1 - - -
2014 4 1 3 - - -
2015 3 1 1 1 - -
Total 17 6 9 2 - -
TRANSPARENCIATRANSPARENCIA
Resultados 4ª evaluación 2015
(En proceso por el INFODF)
Evaluación al Portal de Transparencia
Calificación de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación 2015
100TRANSPARENCIATRANSPARENCIA
TRANSPARENCIATRANSPARENCIA
Resultados de evaluación 2008 a 2015
Programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto Programa de racionalidad,
austeridad, economía, gasto austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina
presupuestal ejercicio 2015
austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina
presupuestal ejercicio 2015
Informe del programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2015Período enero - septiembre 2015
Concepto Descripción
Combustible Montos comparables de 2014 vs 2015
Fotocopiado 2014 vs 2015
*Incremeto de 4 vehículos utilitarios
-3%
6.54%
AÑO LITROS2014 32,8312015 31,872
AÑO COPIAS
2014 399,495
2015 425,638
Telefonía convencionalRestricción de llamadas a celular
Otros rubros Mobiliario: Valor de $ 2.5 millones al cierre a diciembrede 2015.
Equipo de computo: A diciembre 2015 el inventario representa $6.6 millones, por debajo del programado
Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI
Monto: $160.3 millones de pesos
-6%AÑO GASTO TOTAL
2014 $124,435
2015 $116,928
Reporte de movimientos efectuados por
Reporte de movimientos efectuados por efectuados por
Enajenación Consolidada
efectuados por Enajenación Consolidada
Reporte de movimientos efectuados por baja de desechos enero a diciembre de 2015
MES 2015 PLASTICOFERROSO
2daFERROSO
3raACERO BALASTRA
TUBOS FLUORESCENTES
TOTAL KG MENSUAL
ENERO 2,500 - - 8,000 - - 10,500
FEBRERO - - - - - - 0
MARZO - - - - - - 0
ABRIL - - - - - - 0
Total en Kg de baja por desecho: 19,830 kg
MAYO - - 1,000 - 150 80 1,230
JUNIO - - - - - - 0
JULIO 400 600 600 - - - 1,600
AGOSTO - - - 6,500 - - 6,500
SEPTIEMBRE - - - - - - 0
OCTUBRE - - - - - - 0
NOVIEMBRE - - - - - - 0
DICIEMBRE - - - - - - 0
Situación financieraSituación financieraSituación financieraSituación financiera
Presupuesto de ingresos
Ingresos al cierre de diciembre de 2015
El presupuesto programado de ingresos para el ejercicio 2015 es de $214.4 millones depesos. Para el cierre de diciembre se presupuestó un ingreso de $214.4 millones de pesos yel importe captado al cierre del mismo mes fue de $187.1 millones de pesos.
Los ingresos propios programados sumaron $99.2 millones de pesos y se captaron $85.1millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GDF fueron $91.5 millonesmillones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GDF fueron $91.5 millonesde pesos y las recibidas sumaron un total de $78.3 millones de pesos.
Datos en miles de pesos
Concepto Programado Captado Variación
Ingresos propios 99,217.6 85,081.7 (14,135.9)
Aportaciones del GDF 91,517.0 78,341.0 (13,176.0)
Remanente de ejercicios anteriores 23,686.0 23,686.0 0.0
Total de Ingresos 214,420.6 187,108.6 (27,312.0)
Presupuesto de egresos
Egresos al cierre de diciembre de 2015
El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2015 suma un importe totalde $214.4 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de $170.0millones de pesos.
Concepto Programado Ejercido VariaciónConcepto Programado Ejercido Variación
Egresos con recursos propios 122,903.6 92,793.4 (30,110.2)
Egresos con aportaciones 91,517.0 77,225.5 (14,291.5)
-
Total de Egresos 214,420.6 170,019.0 (44,401.6)
Presupuesto por actividad
Presupuesto por actividad institucional 2015
En miles de pesos
C L A V ED E N O M I N A C I Ó N
PRESUPUESTOMODIFICADO
2015
EJERCIDO A DICIEMBRE
2015FI F SF AI
1
2
44
124302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DELA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 620.0 500.0
1
7
2
172301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓNCIVIL 100.0 99.5
3
5
6
356391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 213,700.6 169,419.5
TOTAL 214,420.6 170,019.0
Presupuesto de egresosESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
METROBÚS
(CIFRAS PRELIMINARES EN MILES DE PESOS)
2015 PORCENTAJE %
2015 PORCENTAJE %
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES28,495.7
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO13,277.9
ALMACENES2,541.0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO989.5
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE31,036.7 88%
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE14,267.4 40%
ACTIVO NO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES35,407.8
PROVISIONES A LARGO PLAZO1,028.3
ACTIVOS INTANGIBLES1,459.5
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 32,531.9
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE1,028.3 3%
TOTAL DE PASIVO15,295.7 43%
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES20,707.3
DONACIONES DE CAPITAL39.9
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)-14,323.5
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES6,469.5
REVALÚOS7,183.2
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES4,335.4 12%
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO20,076.4 57%
TOTAL DE ACTIVO35,372.1 100%
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO$35,372.1 100%
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015METROBÚS
(CIFRAS PRELIMINARES EN MILES DE PESOS)
2015 PORCENTAJE %
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE LA GESTIÓN
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICOS 84,169.3 52%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 78,341.0 48%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INGRESOS FINANCIEROS 912.4 1%
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 163,422.7 100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 56,167.7 34%
MATERIALES Y SUMINISTROS 1,764.4 1%
SERVICIOS GENERALES 116,555.3 71%
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES 3,260.0 2%
OTROS GASTOS -1.1 0%
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 177,746.2 109%
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) -$14,323.5 -9%
Inicio de OperacionesJefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
evento inaugural 21 de enero de 2016
Inicio de OperacionesJefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera
evento inaugural 21 de enero de 2016
Recorrido inicial y Acto Inaugural
Pasajeros por día Total al 07.02.16
2,043,507
100,000
120,000
140,000
160,000
Pas
ajer
os /
día
del 22 de Enero al 7 de Febrero de 2016
Máximo de pasajeros transportados por día
159,638(04.02.16)
Promedio día hábil 140,4070Sábado 97,483
Domingo 68,862
60,000
80,000
8,000
10,000
12,000
Pas
ajer
os /
día
L6 a L1, L3 y L5
Antes L6 Con L6
Salidas
15%56%
0
2,000
4,000
6,000
8,000
18 de Marzo L1
Montevideo L3
San Juan de Aragón L5
Pas
ajer
os /
día
110%
Transbordos
5,000
6,000
7,000
Pas
ajer
os /
día
Transbordo - 18 de Marzo
Transbordo a L1 Transbordo a L6
0
1,000
2,000
3,000
4,000
Viernes 22.01.16
Sabado 23.01.16
Domingo 24.01.16
Lunes 25.01.16
Martes 26.01.16
Miercoles 27.01.16
Jueves 28.01.16
Viernes 29.01.16
Sabado 30.01.16
Domingo 31.01.16
Lunes 01.02.16
Pas
ajer
os /
día
5,000
6,000
7,000
Pas
ajer
os /
día
Transbordo - Montevideo
Transbordo a L3 Transbordo a L6
Transbordos
0
1,000
2,000
3,000
4,000
Viernes 22.01.16
Sabado 23.01.16
Domingo 24.01.16
Lunes 25.01.16
Martes 26.01.16
Miercoles 27.01.16
Jueves 28.01.16
Viernes 29.01.16
Sabado 30.01.16
Domingo 31.01.16
Lunes 01.02.16
Pas
ajer
os /
día
4,000
5,000
Tranbordo - San Juan Aragón
Transbordo a L5 Transbordo a L6
Transbordos
0
1,000
2,000
3,000
Viernes 22.01.16
Sabado 23.01.16
Domingo 24.01.16
Lunes 25.01.16
Martes 26.01.16
Miercoles 27.01.16
Jueves 28.01.16
Viernes 29.01.16
Sabado 30.01.16
Domingo 31.01.16
Lunes 01.02.16
Pas
ajer
os /
día
Cumplimiento del 98%del kilometraje
programado Kilometraje
Oferta de servicio
16,000
18,000
20,000
22,000
Km
/día
Programado Realizado
Velocidad promedio: 16 km/h
Tiempo de recorrido: 70 min
(de terminal a terminal)
Se requiere liberar intersecciones paraincrementar la velocidad promedio a 18 km/hy reducir el tiempo de recorrido a 60 min.
10,000
12,000
14,000
16,000
Km
/día
Total a la fecha(21.01.16 al 07.02.16)
$10,414,758Recaudo
Del 21 de enero al 07 de febrero 2016
804,860
550,057
756,383
646,522682,508
722,486686,409
548,324601,011
852,544
951,040
631,155 628,281575,812
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
Se estima que el 30% son usuarios nuevos en el sistema Nuevas
Tarjetas vendidas (21.01.16 al 28.01.16) 40,000
377,662 389,253 388,113
0
100,000
200,000
300,000
400,000$
Nivel de servicio (hmd)
30
40
50
60
% de ocupación promedio en autobús
1.5
2
2.5
Tiempo promedio de espera
Hora de máxima demanda
Dirección Villa de Aragón – 7:00 a 7:30 pm / Ocupación máxima 80% Dirección El Rosario – 6:30 a 7:00 pm / Ocupación máxima 70%
0
10
20
30
Dirección Villa de Aragón Dirección El Rosario 0
0.5
1
Dirección Villa de Aragón Dirección El Rosario
min
uto
s
%
Equipamiento del autobúsServicio complementario
Validador
Consola Operador
Nuevas líneasNuevas líneasNuevas líneasNuevas líneas
Estación Ángel de la Independencia
TrazoTrazo del corredor
Origen: Indios Verdes – La Villa
Destino: Auditorio – Periférico
Longitud: 15 km
Demanda: 100,000 pax/día
Delegacionesatendidas:
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo
1
1
atendidas: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo
Paradas: 29
Terminales: 2
Conectividad:
Prestador actual:
Reforma – Bicentenario
Flota a sustituir: 180 autobuses
1
Cambio tecnológico
Unidades de tecnología de punta
y muy bajas emisiones
90Flota
Autobuses de doble pisoEURO VI
Cambio tecnológico
EURO VI
72
CaracterísticasCaracteristicas
73
Estaciones
Reforma NO se modifica
Estaciones
Ligeras de piso bajo 100% accesibles
Intervención mínima, sólo colocación de parabuses y mejoramiento de pavimentos
74
Estaciones
Reforma NO se modifica
Estaciones
Ligeras de piso bajo 100% accesibles
75
Seguridad a bordo (CITI)Seguridad e Información al usuario (CITI)
76
Avance Reforma
1. Conformación de empresas operadoras en proceso.
2. Gestión de financiamientos para la flota del corredor.Gestión con BANOBRAS y BANCO MUNDIAL
3. Revisión y corrección en el diseño de las estaciones de transbordo y pasos peatonales entre líneas
4. Revisión del proyecto conceptual del corredor
Líneas 6-7 (De los Misterios) y 1-7 (Reforma y Hamburgo)
Avance ampliación de la Línea
1. Términos de referencia incluye impacto ambiental, salvaguardas y estudio de tránsito.
2. Reuniones con SOBSE y AGU, para revisión del proyecto
3. Pendiente licitación del proyecto ejecutivo por SOBSE.
• Estatus del proyecto.• Presentación del esquema operativo.• Soluciones de accesibilidad para estaciones.
Recomendaciones de Comisariosde Comisarios
Informe Anual de Desempeño General ejercicio 2014
• Dar seguimiento a las acciones realizadaspor Metrobús con el objeto de obtenerpronunciamiento del Instituto Nacional deVivienda para Trabajadores relacionada conla incorporación voluntaria a su personal deestructura y el de honorarios.
R= Por medio de oficio MB/DG/DAF/074/2016de fecha 19 de enero de 2016 se solicitó lincorporación de vivienda queadministrará INFONAVIT, no se ha tenidopronunciamiento.
• Realizar las acciones pendientes correspondientes con el objeto de dar atención a losacuerdos aprobados en las sesiones del Consejo Directivo pendientes de atención.
R= En la Primera Sesión Ordinaria 2016 de este Consejo Directivo, se presento el Informede Seguimiento y solamente existe un acuerdo que se cerrará al finalizar el año(programa de honorarios)
• Llevar a cabo las acciones correspondientes con el objeto de dar cumplimiento al 100%de las actividades institucionales programadas.
R= En el ejercicio 2016 Metrobús seguirá con el cumplimiento 100% de sus actividades.
