Trabajo Integrador Maquinas Husky

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESPECIALIZACIÓN AVANZADA DE GERENCIA DE PROYECTOS Y CALIDAD

TRABAJO INTEGRADOR Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas inyectoras Husky para producción de piezas

plásticas Proyecto FIESTA

INTEGRANTES

Arévalo Mendoza, Enrique

Cordero Bocanegra, Jonathan

Meregildo Ramos, Johny Vargas Amezquita, María

Lima – Perú

2012

Trabajo Integrador - Versión 3 Página - 7

Índice 1.1 Descripción del Proyecto ................................................................................. 9

1.2 Antecedentes del Proyecto ............................................................................. 9

1.3 Análisis de Costos. .......................................................................................... 10

2. Acta de Constitución ....................................................................................... 15

2.1 Título del Proyecto ........................................................................................... 15

2.2 Gerente del Proyecto ...................................................................................... 15

2.3 Patrocinador el Proyecto ............................................................................... 15

2.4 Descripción del Proyecto ............................................................................... 15

2.5 Justificación del Proyecto ............................................................................. 15

2.6 Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito ...................... 16

2.7 Requerimientos Principales (Alto nivel) .................................................... 16

2.8 Riesgos Principales (Alto nivel) ................................................................... 16

2.9 Resumen del Cronograma de Hitos ............................................................ 17

2.10 Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud). ......................................... 18

2.11 Registro de Interesados. ................................................................................ 18

2.12 Evaluación de Información de los Interesados ........................................ 19

2.13 Matriz de Análisis de los Interesados ......................................................... 20

3. Gestión del Alcance ........................................................................................ 23

3.1 Plan de Gestión de Alcance .......................................................................... 23

Título del Proyecto ....................................................................................................... 23

Gerente del Proyecto .................................................................................................. 23

3.2 Descripción de la gestión el alcance del proyecto ................................. 23

El Jefe del proyecto informará: ................................................................................ 23

3.3 Cambios al alcance del proyecto ................................................................. 24

3.4 Responsables de aprobar los cambios al alcance ................................. 27

3.5 Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto . 27

4. Enunciado del Alcance del Proyecto .......................................................... 29

4.1 Objetivos del Producto ................................................................................... 29

4.2 Descripción del Alcance del Producto ....................................................... 29

4.3 Criterios de Aceptación .................................................................................. 29

4.3.1 Parámetros .............................................................................................................. 29

4.4 Objetivos del Proyecto ................................................................................... 29

4.5 Entregables del proyecto. .............................................................................. 30


4.6 Asunciones del proyecto ............................................................................... 30

4.7 Restricciones .................................................................................................... 31

4.8 Límites del Proyecto ....................................................................................... 31

4.9 Cronograma Alto Nivel ................................................................................... 32

4.10 EDT : Estructura de Desglose de Trabajo ................................................. 32

(Ver Anexo I) .................................................................................................................. 32

5. Gestión del Cronograma ................................................................................ 34

5.1 Plan de Gestión del Cronograma ................................................................. 34

5.2 Lista de Actividades y atributos de la Actividad ..................................... 40

5.3 Lista de Hitos .................................................................................................... 44

5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto ..................................... 45

5.5 Requisitos de recursos de las actividades ............................................... 47

5.6 Estructura de Desglose de Recursos (RBS) ............................................. 48

5.7 Calendario de recursos .................................................................................. 49

5.8 Cronograma del Proyecto .............................................................................. 51

6. Gestión de Costos ........................................................................................... 53

6.1 Plan de Gestión de Costos ........................................................................... 53

6.2 Estimación de costos de actividades ......................................................... 62

6.3 Reservas para Contingencias ....................................................................... 66

7. Gestión de Calidad .......................................................................................... 70

7.1 Plan de Gestión de Calidad: .......................................................................... 70

7.2 Métricas de Calidad ......................................................................................... 79

7.3 Listas de control de calidad .......................................................................... 80

7.4 Plan de Mejora .................................................................................................. 82

8. Gestión del Personal:...................................................................................... 87

8.1 Plan de Gestión de Personal ......................................................................... 87

8.2 Organigrama del proyecto ............................................................................. 93

8.3 Roles y Responsabilidades (Matriz RAM) ................................................. 94

9. Gestión de Comunicaciones ....................................................................... 103

9.1 Plan de Gestión de Comunicaciones ........................................................ 103

9.2 Matriz de Comunicaciones .......................................................................... 110

9.3 Matriz de reuniones ....................................................................................... 112

10.0 Plan de Gestión de Riesgos ........................................................................ 117

11.0 Plan de Gestión de Adquisiciones ............................................................ 147


Resumen Ejecutivo

En el presente documento se hará una descripción de los antecedentes del

proyecto y el proceso de selección de las Inyectoras HUSKY y Moldes

CAVAFORM.

1.1 Descripción del Proyecto

El proyecto tiene como fin la implementación y puesta en marcha de

maquinarias y moldes para la fabricación de los componentes (cuerpo y

tapa) para el plumón FIESTA, incluye adecuaciones del ambiente de trabajo

e instalaciones de servicios requeridos.

1.2 Antecedentes del Proyecto

La idea surgió del área de Marketing, cambio en el diseño del modelo del

plumón FIESTA (con más de 25 años en el mercado nacional e

internacional), acorde con la tendencia de del mercado actual, que buscan

eficiencia en los procesos de fabricación y reducción de costos se

consigue:

Mejoras Funcionales:

o Hermeticidad con la tapa clip,

o Incremento en la capilaridad en los filtros de tinta, los filtros

son embutidos.

o Capacidad de tinta, mayor tamaño del filtro.

o Reducción del consumo de la cinta de timbrado: menor área

para el logo.

Ventajas comerciales, cumplimiento los requisitos de la CE.

Eficiencia en el proceso de fabricación (reducción en el ciclo de

inyección).

Mejoras Estéticas

o Presentación moderna,

o Etiquetas personalizadas.

o Colores con mejor presentación (tonos).


1.3 Análisis de Costos.

Como sabemos, una de las primeras tareas, es identificar y cuantificar

los costos en los cuales incurrirá a la hora de desarrollar el proyecto.

El conocimiento de estos costos, nos permitirá calcular la magnitud de

la inversión, en este caso no estamos considerando dentro del

proyecto:

Viabilidad de la inversión (es una decisión ya tomada por el

directorio, basada en el estudio de mercado)

Rentabilidad del proyecto (está incluida en el estudio de mercado

realizado por Marketing)

Niveles de aceptación del nuevo modelo FIESTA (considerado

dentro del estudio de mercado).

Por razones de estrategia comercial el contenido y/o resultados del

estudio de mercado realizado por Marketing son considerados

confidenciales.

Tomando las consideraciones ya mencionadas tenemos:

Nombre Presupuesto ($)

Gestión de adquisiciones S/. 21,440.00

Planificación de infraestructura y

servicios para cumplir los requerimientos

de los fabricantes de los equipos de

soporte.

S/. 30,800.00

Adecuación de Servicios de Soporte. S/. 808,000.00

Instalaciones de Maquinas Inyectoras

Husky S/. 4´190,000.00

Capacitación S/. 5,360.00

Pruebas S/. 5,360.00

Puesta en Marcha S/. 13,400.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 5´072,000.00


Selección de máquinas Inyectoras y Moldes

Seleccionamos a 02 proveedores, los cuales por las siguientes

características:

Prestigio

Experiencia en proyectos complejos (diseño e ingeniería)

Tecnología de punta.

Basado en la experiencia y conocimiento en la industria de plásticos

(procesos de inyección), con más de 40 años en el mercado peruano y 250

años en el mercado internacional, Faber Castell selecciona 02 Duplas:

NETSTAL país de origen Suiza (Fabricante de Inyectoras) HACK país

de origen Alemania (Fabricante de Moldes).

HUSKY país de origen Canadá (Fabricante de Inyectoras)

CAVAFORM país de origen USA (Fabricante de Moldes)

Comparación Husky vs Netstal

Husky Netstal

Máquinas inyectoras $ 626,000 $ 503,500

Moldes

Cuerpo $ 522,500 $ 560,500

Tapa $ 545,900 $ 437,000

Botón $ 20,000 $ 20,000

Periféricos $ 173,835 $ 108,097

Extracción de cuerpos $ 79,200 $ 41,325

$ 1,888,235 $ 1,629,097

Origen Canadá/USA Suiza/Alemania

Productividad 175 MM 163 MM

Garantía Máquina

Meses 37 36 (24 meses full)

Servicio Colombia-Husky Perú-Noblesse / Netstal-Brasil-Suiza

Máquinas en Perú 35 (San Miguel, Artesco, otros) 2 (para producción de CD)

Garantía Molde 3 MM tiros / 192 MM piezas 3 MM tiros / 144 MM piezas

Capacitación

Moldes 2 semanas USA - Español 1 semana - Alemania - Inglés

Máquinas 1 semana Canadá 1 semana Suiza - Español

Instalación 1 semana Perú - Español 2 semana Perú - Inglés

Repuestos de moldes incluidos Repuestos de moldes NO incluidos

Repuestos de inyectoras incluidos

Repuestos de inyectoras incluidos (valor CHF

20,000)

Factory audit $20,000

Despacho incluido (¿?)

Condiciones

Inicial 30% inicial 50% a los 10 dias de la OCE (transferencia)

2do pago 40% a la mitad del proyecto (carta de crédito)

Pago final 70% al despacho del sistema 10% al despacho del sistema

Cuadro Comparativo Inyectoras - Moldes


Proveedores para desarrollar el Proyecto plumón FIESTA.

De acuerdo al cuadro comparativo:

La dupla seleccionada: HUSKY – CAVAFORM

Inyectora HUSKY H225RS8070

Molde Tapas – CAVAFORM (64 cavidades)


PLAN DE GESTION DE INTEGRACION

CONTROL DE VERSIONES

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo

1.0 MV JC JM 03/04/2012 Versión Original

2.0 MV JC EA 21/05/2012 Adicionales de riesgos


2. Acta de Constitución

2.1 Título del Proyecto

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes

CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las

especificaciones del plumón FIESTA.

2.2 Gerente del Proyecto

Enrique Arévalo

Jefe de Proyecto y Mantenimiento

Gerencia de Proyectos

2.3 Patrocinador el Proyecto

Gerente General

2.4 Descripción del Proyecto

El proyecto tiene como fin la implementación y puesta en marcha de

maquinarias (HUSKY) y moldes (CAVAFORM) para la fabricación de los

componentes (cuerpo y tapa) para el plumón FIESTA, Incluye adecuaciones

del ambiente de trabajo e instalaciones de servicios requeridos.

2.5 Justificación del Proyecto

Acorde con la tendencia del mercado actual, que buscan eficiencia

en los procesos de fabricación y reducción de costos, se toma la

decisión del cambio en el diseño del modelo del plumón FIESTA y

para ello se requiere:

La instalación de máquinas (Husky), moldes (CAVAFORM) y

servicios necesarios para estos equipos.

Las piezas plásticas que produce las maquinas (HUSKY) y moldes

(CAVAFORM), cumplen las especificaciones del plumón FIESTA.


2.6 Objetivos del proyecto y criterios de medición del éxito

Implementar la maquinaria y equipos para la fabricación de piezas

plásticas del plumón FIESTA, cumpliendo los requerimientos de

fabricación y especificaciones técnicas del plumón FIESTA.

Contribución con la mejora continua del área de producción,

alineándonos con los objetivos estratégicos de Faber Castell.

2.7 Requerimientos Principales (Alto nivel)

Producir piezas plásticas del nuevo modelo del plumón Fiesta,

según lo especificado.

Plazo para la ejecución del proyecto 14 Meses

Cumplir con las normas ISO 14000, ISO 9000 y OSHAS18001.

Implementación en la Planta de Lima, Perú.

Cumplir con el presupuesto asignado: S/. 5,072,870.069

2.8 Riesgos Principales (Alto nivel)

Tiempo de importación de las Maquinas de Inyección y Moldes

Dañado de Maquinas de Inyección y Moldes por manipulación,

transporte o en proceso de instalación.

No cumplir exactamente con los requerimientos de las

especificaciones.

Falta de capacidad de energía de la planta.

Permisos de funcionamiento en INDECI y Municipalidades

Incremento del costo de la materiales e insumos para los sistemas

de soporte.

Ambiente político (solo en elecciones) y económico nacional e

internacional, huelgas del personal obrero.


Demora en la fabricación del equipo según especificaciones

técnicas.

Falta de compromiso de otras áreas de organización (logística,

contabilidad).

2.9 Resumen del Cronograma de Hitos

Fase Nombre Hitos

Inicio Gestión del proyecto

Entrega del Acta de constitución del

proyecto y comparativo de

proveedores.

Planificación Gestión de

Adquisiciones.

Generación del centro de costos

Generación de órdenes de compra

Ejecución

Adecuación de

requerimientos

según

especificaciones

técnicas del

fabricante

Obtenciones de permisos y

solicitudes.

Implementación

Acondicionamiento del entorno.

Instalación de inyectoras Husky y

moldes.

Pruebas Certificado de Calidad

Cierre Cierre Acta de Cierre


2.10 Presupuesto Resumido (Orden de Magnitud).

Fase Nombre Presupuesto (S/.)

Inicio Gestión de adquisiciones S/. 2300.00

Planificación

Planificación de infraestructura y

servicios para cumplir los

requerimientos de los fabricantes de los

equipos de soporte.

S/. 4,000.00

Ejecución

Adecuación de Servicios de Soporte. S/. 190,000.00

Instalaciones de Maquinas Inyectoras

Husky S/. 4,188,000.00

Capacitación S/. 4,200.00

Pruebas S/. 3,200.00

Cierre Puesta en Marcha S/. 1,240.00

TOTAL PRESUPUESTO S/. 5,072,870.069

2.11 Registro de Interesados.

N Stakeholders Cargo Ubicación ROL

1 Gerencia General Gerente General Gerencia General Patrocinador

2 Gerencia de Desarrollo y Proyectos

Gerente de Proyectos

Gerencia de Desarrollo y Proyectos

Gerenciar el proyecto

3 Gerencia de Producción

Gerente de Producción

Gerencia de Producción

Usuario líder

4

INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA

Inspectores Externos locales Fiscalizador externo

5 Control de Calidad Inspectores Gerencia de Calidad Auditor interno

6 Equipo de Proyecto Supervisores Área de Mantenimiento

Ejecutores


7 Fabricante Husky de maquinas (inyectoras)

Proveedor Externos internacionales

Proveedor

8 Fabricante de moldes

Proveedor Externos internacionales

Proveedor

9 Proveedores para sistemas de soporte

Proveedor Locales nacionales Proveedor

10 Departamento de contabilidad

Contadores Gerencia de administración

Controladores

11 Departamento de logística

Asistente de compras

Gerencia de administración

Soporte de adquisiciones

12 Departamento de seguridad industrial

Jefe de seguridad

Gerencia de relaciones industriales

Auditor de seguridad

13 Usuarios finales Reguladores y operarios

Gerencia de producción

Operadores

14 Usuarios de moldes Reguladores y operarios

Gerencia de Desarrollo

Operadores

2.12 Evaluación de Información de los Interesados

N Interesado

Requerimientos Tipo de

Interesado

Influencia Fase de participa_

ción ID Nombre Poder Interés

1 Gerencia General

R01 Implementación de los equipos en el tiempo establecido Patrocinador Alto Alto

Inicio, planificación y cierre

R02 Cumplir con las normas de seguridad, diseño y calidad

Pruebas y cierre


R03 Cumplir con los requerimiento de la gerencia de producción

Gerenciar el proyecto

Alto Alto

Planificación,

ejecución y pruebas

R04 Los equipos deben encajar en la planta de producción

Ejecución

3 Gerencia de Producción

R05 Cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas

Usuario líder Medio Alto Pruebas y

cierre

4

INDECI, Municipalidad ATE, Luz del Sur, ADUANA

R06 Cumplir con las normas establecidas del distrito

Fiscalizador externo

Alto Bajo Planificaci

ón y ejecución

5 Control de Calidad

R07 Cumplir con las especificaciones de calidad

Auditor interno

Alto Bajo Pruebas y

cierre

6 Equipo de Proyecto

R08 Cumplimiento de hitos y entregables

Ejecutores Medio Alto Planificaci

ón y ejecución


7

Fabricante de máquinas Husky (inyectoras)

R09 Instalaciones acorde a sus requerimientos

Proveedor Medio Alto Planificaci

ón y ejecución

8 Fabricante de moldes

R10 Instalaciones acorde a sus requerimientos

Proveedor Medio Alto Planificaci

ón y ejecución

9 Proveedores Locales

R11 Facilidades de Acceso para los sistemas de soporte

Proveedor Medio Alto Ejecución

10

Departamento de contabilidad

R12 Formato del pedido debe contener el código del proyecto

Controladores Medio Bajo Inicio y

planificación

11

Departamento de logística

R13 Formato del pedido debe contener el código del proyecto

Soporte de adquisiciones

Medio Bajo Inicio y

planificación

12

Departamento de seguridad industrial

R14 Permisos de trabajo Auditor de seguridad

Alto Bajo Ejecución

13

Usuarios finales

R15 Cumplimiento de la producción

Operadores Bajo Alto Pruebas y

cierre

14

Usuarios de moldes

R16 Cumplimiento de las características del producto final y funcionabilidad.

Operadores Bajo Alto Pruebas y

cierre

2.13 Matriz de Análisis de los Interesados

N Interesados Nivel de Participación

Evaluación del impacto

Estrategia potencial

1 Gerencia General Ninguna Alto Comunicación


Alta Alto Comunicación

3 Gerencia de Producción Ninguna Alto Comunicación

4 INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA

Ninguna Medio Comunicación

5 Control de Calidad Media Medio Comunicación y participación

6 Equipo de Proyecto Alta Alto Comunicación e incentivos

7 Fabricante de Inyectoras Husky Media Medio Negociación

8 Fabricante de moldes Media Medio Negociación


9 Proveedores para sistemas de soporte

Media Bajo Negociación

10 Departamento de contabilidad Baja Bajo Comunicación y participación

11 Departamento de logística Alta Bajo Comunicación y participación

12 Departamento de seguridad industrial

Baja Medio Comunicación y participación

13 Usuarios finales Baja Medio Comunicación e incentivos

14 Usuarios de moldes Baja Medio Comunicación e incentivos


PLAN DE GESTION DEL ALCANCE





3. Gestión del Alcance

3.1 Plan de Gestión de Alcance

Título del Proyecto


CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de

acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto

Enrique Arévalo

3.2 Descripción de la gestión el alcance del proyecto

Con la finalidad de cumplir con los alcances requeridos del proyecto en el

tiempo, calidad y costo planificado se realizarán reuniones de control

todos los días viernes de cada semana a las 4:00 p.m. entre el Gerente del

Proyecto, Gerente de Producción y Jefe del proyecto.

El Jefe del proyecto informará:

• Estado actual del proyecto,

• Avances: porcentajes de avance esperado versus porcentaje de avance

real.

• Estatus de requisiciones de compra y/o servicios.

• De los cambios realizados que afectan a los planes de gestión de alcance,

tiempo y costo del proyecto sustentándolos.

Las fechas de corte para los informes a presentar serán al día viernes de

cada semana.

Los requerimientos de desviaciones del alcance del proyecto podrán ser

realizadas por:

Gerencia General, Gerencia de Desarrollo y Proyectos, Gerencia de

Producción,


Control de Calidad, Equipo de Proyecto, Fabricante de maquinas Husky

(inyectoras), Fabricante de moldes, Departamento de contabilidad,

Departamento de logística, Departamento de seguridad industrial, Usuarios

finales y Usuarios de moldes.

Los siguientes interesados:

INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA, Proveedores para

sistemas de soporte pueden realizar su solicitud de cambio a través del

Jefe de Proyecto.

Estos requerimientos serán analizados y resueltos por el comité de control

de cambios quienes decidirán si se ejecuta o no el cambio requerido.

La cancelación del proyecto sólo podrá ser autorizada por el Gerente

General.

3.3 Cambios al alcance del proyecto

Todos los cambios al alcance deberán ser dirigidos al Jefe de Proyectos

quien evaluará y determinará si es necesario enviarlo a evaluación del

comité, las solicitudes pueden llegar de las diferentes áreas que

pertenecen a lista de interesados.

El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los

requerimientos en un 8% del costo total del proyecto. El proyecto tiene

como fecha límite; el inicio de la campaña anual (Mes de Julio), y

contamos con 40 días laborales como máximo, de tal manera que no afecte

la fecha límite.

El Jefe de Proyectos y el Comité evaluarán los cambios usando la siguiente

herramienta. Consideraciones:


- El comité debe tomar en cuenta, que cada cambio aprobado se irá

acumulando en costo y tiempo, de acuerdo a lo planificado.

Descripción del cambio

Resultado de Impacto

8 – 10 ALTO

5 – 7 MEDIO

2 – 4 BAJO

A. Requerimiento Bajo:

Es un cambio en el alcance del proyecto con las siguientes condiciones:

- Variación del costos acumulado no mayor al 3% del total

- No mayor de 5 días laborables

B. Requerimiento Medio:



- Mayor a 6 días y menor de 20 días laborables

C. Requerimiento Alto:



- Mayor a 21 días y no mayor de 40 días laborables

DESCRIPCIÓN

DEL CAMBIO

TIEMPO

(1-5)

COSTO

(1-5) TOTAL


Procedimiento de Control de cambios al alcance

Cualquiera de los interesado puede presentar una solicitud de cambio (Ver

lista de interesados)

El procedimiento de atención de una solicitud de cambio al alcance del

proyecto. Se especifica en el procedimiento con un diagrama de flujo en el

cual se encuentra indicado, tiempos de respuestas a las solicitudes de

cambio:

Interesado que solicita el

cambio

(Formato de Solitud de

Cambio)

Analiza

requermiento

(Jefe de proyecto)

Tiempo: 1 día

Determina alcance

(Jefe de proyecto)

Tiempo: 5 días

¿es necesario

evaluación del

comité?

Evalúa impacto - Análisis

de factibilidad

(Comité Control de

Cambio)

Tiempo: 1 día

¿procede?

Planear ajuste o cambio

solicitado

(Jefe de Proyecto)

Tiempo: 2 días

Desarrolla e implementa

cambio

(Equipo de Proyecto)

Formaliza y registra

cambio

(Jefe de Proyecto)

Tiempo: 1 día

A

FIN

A

NO

SI

SI

¿se realiza el

cambio?

NO

SI

A

NOSe comunica al

interesado

solicitante del

cambio el resultado.

Se comunica al

interesado del


Se comunica al

interesado

solicitante del



3.4 Responsables de aprobar los cambios al alcance

Jefe de Proyectos y Comité de Control de Cambios el cual está

conformado por:

- Gerente General,

- Gerente de Desarrollo y Proyectos,

- Gerente de Producción,

- Gerente de Control de Calidad y

- Jefe de Proyecto.

Definición de cambios que pueden ser aprobados (Sin Intervención del

Comité de Control de Cambio). Se definen estos cambios según la

herramienta (Punto **), los cuales entran en la clasificación de bajo

impacto.

Integración del control de cambios del alcance con el control integrado de

cambios

Todo requerimiento aprobado de cambio de alcance, modificará la línea

base actual del proyecto.

La nueva línea base deberá ser comunicada y ratificada durante las

reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de

avance esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que

las fechas de corte son los días viernes de cada semana.

3.5 Requerimientos para solicitud de cambios al alcance del proyecto

Documentación requerida (Formato de Solicitud de Cambio)

Toda necesidad o requerimiento será enviada vía correo electrónico, al Jefe

de Proyecto con copia al Gerente de Desarrollo y Proyectos, siguiendo el

Formato de Solicitud de Cambio pre-establecido y estipulado en las

directivas de la empresa.


El proceso de solicitud de cambio se efectuará siguiendo el diagrama de

flujo: Procedimiento de Control de cambios al alcance. El Gerente de

Desarrollo y Proyectos será responsable del seguimiento de las solicitudes

de cambio.

Las solicitudes que no pasaron al comité de cambio ó no aprobadas por el

Jefe de Proyectos, podrán ser apeladas ante Gerente de Desarrollo y

Proyectos.

La respuesta del Comité de Cambios es inapelable.

Según cuadro de Evaluación de Impacto:

- Impacto Bajo: Jefe de Proyecto

- Impacto Medio: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio

- Impacto Alto: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio

- Exceso de Presupuesto: Jefe de Proyecto, Comité de Cambio y

Directorio.


4. Enunciado del Alcance del Proyecto

4.1 Objetivos del Producto

Máquinas inyectoras HUSKY y moldes CAVAFORM implementados en línea

de producción de piezas plásticas para plumones Fiesta de Faber Castell.

4.2 Descripción del Alcance del Producto


CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de


4.3 Criterios de Aceptación

4.3.1 Parámetros

Límites aceptados (con unidades de medida)

Parámetro Límites aceptados (con

unidades de medida)

Planos del cuerpo y tapa del plumón Fiesta

Tolerancias de planos de ensamble.

Parámetros incluidos en formatos de control de calidad

Tolerancias definidas en los formatos

Lote 0 (de prueba) cumple con los requerimientos estipulados para la producción.

Métricas de producción

Seguridad Industrial Permisos de trabajo, aceptación de ambiente seguro.

4.4 Objetivos del Proyecto

Instalación de máquinas inyectoras HUSKY (02) y moldes CAVAFORM (02)

calibrados para producir piezas plásticas que cumplen los requerimientos

y especificaciones del Plumón Fiesta. Cumpliendo con los plazos y costos

estimados en los requerimientos de alto nivel.


4.5 Entregables del proyecto.

Matriz de responsabilidad del proyecto.

Informe comparativo de fabricantes

Centro de Costo (Código de Proyecto)

Orden de Compra para fabricantes de Moldes y maquinas

inyectoras.

Requerimientos enviados por los fabricantes.

Checklist de verificación con equipos en fábrica.

Equipos puesto en Faber

Planos actualizados

Permisos Municipales y de INDECI

Informe comparativo de proveedores de Obras Civiles.

Informe comparativo de proveedores de Subestación.

Implementación de red para Aire Comprimido.

Puente Grúa Implementado y operativo

Sistema de enfriamiento instalados

Planos y equipos eléctricos Instalados.

Máquinas inyectoras Husky y Moldes instalados

Informe de lote cero.

4.6 Asunciones del proyecto

Las decisiones de elegir a HUSKY y CAVAFORM se presenta en el

capítulo de SELECION DE FABRCANTES proyecto menciona que el

estudio de mercado realizado por el área de Marketing hace rentable

y que cumpla las expectativas este proyecto.

El retorno de la inversión del proyecto está asegurado en el tiempo

definido por el estudio de mercado realizado.

El proyecto asume un calendario estándar con feriados definidos

por el gobierno a inicio de año.


El proyecto asume que no habrán paralizaciones o huelgas de

índole laboral y/o político-social durante su ejecución.

Se asume que no se incurrirá en retrasos en los tiempos de

importación y se programan las actividades con los tiempos

estándares.

Se asume que se obtendrán todos los permisos de ley requeridos.

Se asume que el equipo del proyecto se mantendrá durante tiempo

de vida del mismo.

Se asume que los activos de la empresa destinados durante la

ejecución del proyecto no variaran durante el desarrollo del mismo.

4.7 Restricciones

El proyecto tiene como restricción el tiempo de culminación el cual

es el mes de julio mes de inicio de campaña escolar.

El modelo del plumón está basado a la propuesta inicial de

marketing (plumón fiesta).

El presupuesto no debe incrementarse en un 10%.

El proyecto se debe desarrollar sólo con el equipo de proyecto, por

temas relacionados a la confidencialidad del producto (estrategia

comercial), todo lo referente a planos, parámetros del proceso,

regulaciones en los servicios de las máquinas inyectoras y moldes.

4.8 Límites del Proyecto

El trabajo del proyecto culmina con las maquinas inyectoras Husky

instaladas y probadas (lote 0). No incluye la utilización que le pueda

dar el área de producción posterior.

El proyecto no incluye labores de mantenimiento posterior a su

implementación (adecuaciones, modificaciones, mejoras).

Tampoco se incluye la adquisición de repuestos críticos para las

máquinas y moldes.


El proyecto no contempla actividades posteriores a la inyección de

las piezas como: ensamblaje, manipulación de piezas inyectadas,

almacenamiento entre otros.

Las coordinaciones se hacen directamente y sólo con los

responsables del proyecto, en el caso de los fabricantes HUSKY

(Jaime Hernandez) y CAVAFORM. (Rich McConnaughy) no se tiene,

por parte de los fabricantes, otro mecanismo de toma de decisiones.

4.9 Cronograma Alto Nivel

4.10 EDT : Estructura de Desglose de Trabajo

(Ver Anexo I)


PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA




2.0 JM MV EA 24/05/2012

Definición de tipificaciones de

cambios de cronogramas


5. Gestión del Cronograma

5.1 Plan de Gestión del Cronograma

Grupo: N° 6

Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras

HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a

las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arévalo

Descripción de cómo será gestionado el cronograma del proyecto:

El cronograma del proyecto será gestionado con las siguientes premisas:

1. La definición de actividades se realizará en base al EDT, para esta labor

se hará uso de la técnica de descomposición y el juicio de expertos.

2. Cada actividad planificada no excederá de 80 horas de lo contrario se

realizará una descomposición mayor.

3. Para secuenciar las actividades se tomará en cuenta el método de

Diagramación por precedencia.

4. Para la estimación de recursos nos valdremos del juicio de expertos así

como del análisis de alternativas. En este punto se evaluará la realización

de actividades por personal de la empresa o por proveedores externos

especializados bajo la supervisión de nuestros especialistas.

5. El juicio de expertos se encuentra cimentado en información histórica y la

estimación análoga son técnicas que nos ayudarán a determinar la

duración de las actividades.

6. Desarrollar el cronograma será una labor que será realizada teniendo en

cuenta herramientas como análisis de red y ruta crítica.

7. De ser necesarias para cumplir con los requisitos de tiempo sin modificar

el alcance se aplicarán técnica fast tracking y crashing. La aplicación de


estas técnicas serán a solicitud del gerente del proyecto y validadas por

el Comité de control de cambios.

El cronograma y su control se realizarán utilizando el Microsoft Project

como software de Gestión de Proyectos.

Identificación y clasificación de los cambios al cronograma del proyecto:

Las personas que podrán solicitar un cambio en el cronograma serán los

miembros del equipo del proyecto.

Todas las solicitudes de cambio al cronograma serán remitidas al

Gerente del proyecto el cual determinará el impacto de las mismas y

definirá si las absuelve directamente o las tratará en las reuniones del

equipo de proyecto. De ser necesario la solicitud de cambio podrá ser

remitida al Comité de control de Cambios y se actuará según lo

establecido en los procedimientos que para este fin se han determinado

en el presente documento en el capitulo 3.4 “Cambios al alcance del

Proyecto”.

Los cambios al cronograma se clasificarán en:

Nivel de

Impacto del

requerimiento

Cantidad de días afectados al

Cronograma

Tiempo de

Resolución

(máximo)

Responsable de

Aprobación

1 Bajo No mayor de 5 días laborables 1 día Gerente del Proyecto

2 Medio

Mayor a 6 días y menor de 20 días

laborables 1 semana Equipo del Proyecto

3 Alto

Mayor a 21 días y no mayor de 40 días

laborables 10 días

Comité de Control de

Cambios

Procedimiento de control de cambios al cronograma:

1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio.

2. Luego de realizar el análisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto

tipificará el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el


gerente del proyecto podrá realizar el cambio sin necesidad de consultar ni

esperar la reunión con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser

notificado y registrado, indicando que no tendrá impacto sobre el alcance del

proyecto o producto.

3. Si se trata de un cambio medio, se deberá tratar con el Equipo de gestión del

proyecto a fin de determinar su aprobación o no.

4. De requerirse un cambio alto el solicitante deberá presentar su propuesta de

cambio al Gerente del proyecto quien derivará esta solicitud al Comité de

Control de Cambios según el Sistema de Control Integrado de Cambios

estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).

De los tiempos de respuesta:

Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan

en la mayoría de los casos altos grados de criticidad para el proyecto serán

tratados con prioridad.

A) Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de atención

deberá ser de 1 día.

B) En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratará en las

reuniones semanales con el Equipo de Gestión del Proyecto. El Gerente

del Proyecto podrá convocar a su equipo de gestión, para tratar el cambio,

a una reunión de emergencia de considerarlo necesario.

C) En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deberá convocar

al Comité de Control de Cambios. En dicha reunión el Gerente del

Proyecto y los miembros del Comité definirán la aprobación o no del

cambio usando las herramientas definidas en el capitulo 3.

.


Responsables de aprobar los cambios al cronograma:

A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores.

B) El Equipo de Gestión del Proyecto para cambios catalogados como

medios.

C) El Comité de Control de Cambios para cambios catalogados como

mayores.

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones:

Los cambios catalogados como menores serán realizados con solo la venia

del Gerente del Proyecto, en este caso no se elevarán las solicitudes a otro

tipo de instancia.

Integración del control de cambios del cronograma con el control

integrado de cambios:

Del diagrama de Flujo para el control de cambios del cronograma se observa

que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deberá recurrir a una

revisión por el Comité de Control de Cambios el cual está formado por:

- Gerente General,




- Jefe de Proyecto.

Es en esta instancia que se decidirá si el cambio procede o no. En cualquiera

de los casos el Comité emitirá un informe para poder documentar el porqué

del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutará. El

Comité deberá proceder según lo estipulado en el acápite 3 en lo que se

refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento.

Requerimientos para solicitud de cambios al cronograma proyecto:

Todos los requerimientos deberán ser presentados al Gerente del Proyecto

siguiendo el “Formato de Solicitud de Cambio en el Cronograma”.


La persona del equipo de proyecto solicitante deberá colocar las razones por

las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio.

El Gerente del proyecto analizará en primera instancia la envergadura del

cambio solicitado y lo catalogará en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de

manera personal, ante el Equipo de gestión del Proyecto o ante el Comité de

Control de Cambios según sea el caso.

En todos los casos se deberá dejar evidencia de la solicitud de cambio

presentada y de su respuesta.


5.2 Lista de Actividades y atributos de la Actividad

Numero

de

Activida

d

Codigo Actividad Duración en

Días

Predecedor Recursos involucrados Materiales

1 1.0. Gestión del Proyecto 16.71 days?

2 1.1 Plan de Gestión de la Integración 4.71 days

3 1.1.1. Reunion de Inicio de proyecto (objetivos,

determinacion gerente proyecto)

2 days Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

4 1.1.2. Generacion del project charter 2 days 1.1.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

5 1.1.3. Reunion de kick off 0.71 days 1.1.2. Gerente de Proyecto[20%],Jefe de

Proyecto[20%],Asistente

Adquisiciones[20%],Asistente

Legal[20%],Cadista[20%],Coordinador

Electrico[20%],Coordinador

Mecánico[20%],Especialista

6 1.2. Plan de Gestión del Alcance 6 days

7 1.2.1. Reunion de determinacion del equipo del proyecto 2 days 1.1.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

8 1.2.2. Generacion del plan de alcance 2 days 1.2.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

9 1.2.3. Generacion del documento de aprobacion de

cambios

2 days 1.2.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

10 1.3. Plan de Gestión del Tiempo 5 days

11 1.3.1. Reunion de determinacion de actividades 2 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

12 1.3.2. Generacion del cronograma del proyecto 2 days 1.3.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

13 1.3.3. Determinacion de hitos del proyecto 1 day 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

14 1.4. Plan de Gestión del Costos 5.33 days

15 1.4.1. Transferecian de lista de recursos a cotizar 1.33 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

16 1.4.2. Transferencia de precios por producto 1.33 days 1.3.1. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

17 1.4.3. Elaboracion del presupuesto de obra 1.33 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

18 1.5. Plan de Gestión de Calidad 6 days

19 1.5.1. Reunion de elaboracion del plan de calidad 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto[67%],Especialista

Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%]

20 1.5.2. Aprobacion del plan de calidad 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto[67%],Especialista


21 1.6. Plan de Gestión de Recursos Humanos 5 days

22 1.6.1. Reunion de elaboracion del plan de Recursos

Humanos

2 days 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

23 1.6.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos

Humanos

1 day 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

24 1.7. Plan de Gestión de las Comunicaciones 5 days?

25 1.7.1. Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones 1 day? 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

26 1.7.2. Aprobacion de elaboracion del plan de

Comunicaciones


27 1.8. Plan de Gestión de Riesgos 6 days

28 1.8.1. Reunion de elaboracion del plan de Riesgos 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

29 1.8.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Riesgos 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto

30 1.9. Plan de Gestión de Adquisiciones 6 days

31 1.9.1. Reunion de elaboracion del plan de Adquisiciones 1 day 1.2.3. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente

Adquisiciones


Numero

de

Activida

d


Días


32 1.9.2. Aprobacion de elaboracion del plan de Aquisiciones 2 days 1.3.2. Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente

Adquisiciones

33 2.0. Equipo Adquirido e Importado 249 days

34 2.1. Centro de Costos Generado 15.5 days

35 2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyección compras

equipos y materiales)

15 days 1.1.3. Gerente de Proyecto[10%],Jefe de Proyecto[50%], Computadora 1,Computadora

2,Impresora 1,Impresora 2

36 2.1.2. Asignación de presupuesto proyectado al código de

proyecto

0.5 days 2.1.1. Gerente de Proyecto, Computadora 1,Impresora 1

37 2.2. Fabricantes Contratados 233.5 days

38 2.2.1. Orden de Compra Generada 3 days

39 2.2.2. Máquina importada 231 days

40 3.0. Adecuación de los requerimientos del fabricante 90.5 days

41 3.1. Planos de acondicionamiento elaborados 7 days

42 3.1.1. Evaluación de Requerimientos y Elaboracion de

planos por disciplinas

7 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[25%],Cadista[50%],Fabricante de

Inyectoras y Moldes,Coordinador

Electrico[15%],Coordinador Mecánico[15%],

2,Impresora 3,Gerente de

Proyecto[5%],Computadora 1

43 3.2. Permisos Indeci y Municipalidades 38 days

44 3.2.1. Verificar requisitos para obtención de los permisos 7 days 3.1.1. Jefe de Proyecto[50%],Asistente Legal, Computadora 2,Computadora

4,Impresora 2,Impresora 4

45 3.2.2. Preparar requisitos y Asignar planos por disciplinas 7 days 3.2.1. Jefe de Proyecto[5%],Asistente

Legal[50%],Cadista[50%],Coordinador

Electrico[25%],,Coordinador Mecánico[25%]

Computadora 2,Computadora

4,Computadora 5,Computadora

3,Impresora 2,Impresora

3,Impresora 4,Impresora 5,Ploter

46 3.2.3. Realizar trámite ante la municipalidad 5 days 3.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Asistente Legal[20%]

47 3.2.4. Realizar trámite ante Indeci 7 days 3.2.2. Jefe de Proyecto[15%],Computadora 2,Computadora

4,Asistente Legal

48 3.2.5. Inspección Municipal e Indeci 5 days 3.2.3.; 3.2.4 Jefe de Proyecto[15%],Asistente Legal,Coordinador

Electrico,Coordinador Mecánico

49 3.2.6 Subsanar observaciones 12 days 3.2.5. Jefe de Proyecto[35%],Asistente Legal,Coordinador

Electrico,Coordinador Mecánico,Computadora

2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Mecánico 1

50 3.3. Proveedores de Obras Civiles seleccionados 65.5 days

51 3.3.1. Selección de proveedor del mercado local (O/C) 10 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador

Mecánico[25%],Coordinador Electrico[25%],Asistente

Adquisiciones[50%],Gerente de Proyecto[5%],

Computadora 1, Computadora

2,Computadora 3,Computadora 5

52 3.3.2. Ejecución de trabajos de Obra Civil 20 days 3.2.6; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador

Mecánico[15%],Coordinador

Electrico[15%],Proveedor Obra Civil,

Computadora 2,Computadora 5

53 3.3.3. Entrega de Obra Civil 0.5 days 3.3.2. Jefe de Proyecto[5%],Asistente

Adquisiciones[50%],Coordinador

Electrico,Coordinador Mecánico

54 3.4. Proveedor de Subestación seleccionado 90.5 days

55 3.4.1. Selección de proveedor del mercado local (O/C) 5 days 2.2.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador

Electrico[50%],Asistente

Adquisiciones[50%],,Gerente de Proyecto[5%]

Computadora

2[40%],Computadora

3[40%],Impresora

3[40%],Transformador Seco 1250

Kva[1 unidad]


Numero

de

Activida

d


Días


56 3.4.2. Ejecución de trabajos de Sub estación 45 days 3.2.6; 3.4.1. Coordinador Electrico[15%],Coordinador

Mecánico[5%],Jefe de Proyecto[5%],Proveedor Sub

Estación

57 3.4.3 Entrega de sub estación con equipos instalados 0.5 days 3.4.2. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador Electrico

58 4.0. Implementación 253 days

59 4.1. Entorno Acondicionado 191.5 days

60 4.1.1. Sistema de aire comprimido implementado 60.43 days

61 4.1.2. Sistema puente grúa implementado 71 days

62 4.1.3. Sistema de enfriamiento instalado 191.5 days

63 4.1.4. Sistema eléctrico instalado 53 days

64 4.2. Inyectoras y moldes instaladas 12 days

65 4.2.1. Recepción y Ubicación de Inyectoras y Moldes 2 days 2.2.2.; 3.3.1. Jefe de Proyecto[5%],Coordinador

Electrico[75%],Coordinador Mecánico[75%],Tecnico

Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico Mecánico

1,Tecnico Mecánico 2,Tecnico Mecánico 3,Tecnico

Mecánico 4,

Camion Trailer[5%],Montacarga 8

Tn (2)[15%],Montacarga ...

66 4.2.2. Instalaciones de las Inyectoras y Moldes 7 days 4.2.1.;

3.2.6.;

3.3.3.;

3.4.3.;

4.1.1.;

4.1.2.;4.1.3;

4.1.4.

Coordinador Electrico,Coordinador

Mecánico,Especialista Inyectoras,Especialista

Moldes,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista

2,Tecnico Electricista 3,Tecnico Electricista 4,Tecnico

Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Tecnico Mecánico

3,Tecnico Mecánico...

67 4.2.3. Arranque de inyectoras y moldes 3 days 4.2.2. Coordinador Electrico,Coordinador

Mecánico,Mecánico de Moldes 1,Mecánico de Moldes

2,Tecnico Electricista 1,Tecnico Electricista 2,Tecnico

Mecánico 1,Tecnico Mecánico 2,Operador Inyectora

1,Operador Inyectora 2,Fabricante de Inyectoras y

Moldes,Especia...

68 4.3. Personal capacitado y certificado 10.5 days

69 4.3.1. Planificación del entrenamiento 1 day 4.2.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes,Jefe de

Proyecto[15%],Coordinador

Electrico[50%],Coordinador

Mecánico[50%],Especialista


70 4.3.2. Capacitación y Desarrollo de practicas sobre las

maquinarias

7 days 4.3.1. Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador

Inyectora 1[25%],Operador Inyectora 2[25%],Tecnico

Electricista 1[25%],Tecnico Electricista 2[25%],Tecnico


Mecánico 1[25%],Tecnico Mecánico 2[25%],T...

71 4.3.3. Evaluaciones para certificación y verificiación de

Funcionamiento de inyectoras y moldes

2 days 4.3.2. Fabricante de Inyectoras y Moldes[25%],Operador




Mecánico 1[10%],Tecnico Mecánico 2[10%]


Numero

de

Activida

d


Días


72 4.3.4. Entrega de inyectoras con moldes y certificados 0.5 days 4.3.3. Fabricante de Inyectoras y Moldes[9%],Operador




Mecánico 1[9%],Tecnico Mecánico 2[9%]

73 5.0. Pruebas 5.5 days

74 5.1. Pruebas de inyección Lote "cero" 4.5 days

75 5.1.1. Planificación para fabricación Lote Cero 1 day 4.3.2.; 4.3.4.; 2.2.1.Fabricante de Inyectoras y Moldes[50%],Especialista

Inyectoras[50%],Especialista Moldes[50%],Jefe de

Proyecto[15%],

Software Cad Revit[50%],

Computadora 2,Impresora 2

76 5.1.2. Producción Lote Cero 3 days 5.1.1. Operador Inyectora 1,Especialista

Inyectoras[25%],Especialista Moldes[25%],Operador

Inyectora 2[50%],Tecnico Electricista 1[75%],Tecnico

Mecánico 1[75%],Mecánico de Moldes

1[75%],Inspector de Calidad[75%]

77 5.1.3. Elaborar informe de Proceso de Lote Cero 0.5 days 5.1.2. Fabricante de Inyectoras y Moldes[80%],Especialista

Inyectoras[80%],Especialista Moldes[80%],Jefe de

Proyecto[80%],Gerente de Proyecto[80%]

78 5.2. Conformidad de Producción 1 day

79 5.2.1. Conformidad de inyectoras y moldes 0.5 days 5.1.3. Jefe de Proyecto[67%],Gerente de

Proyecto[67%],Especialista

Inyectoras[67%],Especialista Moldes[67%],Gerente

de Producción[67%],Gerente General[67%]

80 5.2.2. Reunión con usuarios finales 0.5 days 5.2.1. Jefe de Proyecto[18%],Gerente de

Proyecto[18%],Especialista

Inyectoras[18%],Especialista Moldes[18%],Gerente

de Producción[18%],Gerente General[18%],Operador


Electricista 1[18%],Tecnico Electricista 2[...

81 6.0. Cierre 2.5 days

82 6.1. Cierre del proyecto 2.5 days

83 6.1.1. Verificación del checklist 0.5 days 5.2.1.;2.2.1. Operador Inyectora 1[13%],Operador Inyectora

2[13%],Gerente de Producción[13%],Gerente de

Proyecto[40%],Jefe de Proyecto[40%],Coordinador

Electrico[40%],Coordinador Mecánico[40%]

84 6.1.2 Elaboración de informe del estado de

funcionamiento de los equipos


85 6.1.3 Actualización de los activos de la empresa 0.5 days 6.1.2 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Asistente

Legal,Asistente Adquisiciones

86 6.1.4 Firma de actas de conformidad 0.5 days 6.1.3 Gerente de Proyecto,Jefe de Proyecto,Gerente de

Producción


5.3 Lista de Hitos

Fase Hitos Tipo

Gestión del proyecto Entrega del acta de constitución

del proyecto.

Mes 2

Equipo Adquirido e

Importado

Generación del centro de costos

Generación de órdenes de

compra

Mes 3

Mes 3

Adecuación de

requerimientos del

fabricante

Obtenciones de permisos y

solicitudes.

Acondicionamiento del entorno.

Mes 5

Mes 7

Implementación Instalación de inyectoras Husky y

moldes.

Mes 15

Pruebas Certificado de calidad Mes 15

Cierre Acta de cierre Mes 15


5.4 Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto


Ruta critica del proyecto


5.5 Requisitos de recursos de las actividades

P.O. Personal Obrero

P.E. Personal Empleado

EQ C Equipo de computo

EQ Equipos

ADQ Adquisiciones

Elemento de la EDTTipo de recurso

requerido (rbs)Cantidad

¿Involucra

adquisición

de personal?

¿Involucra

adquisiciones?

1.1 Plan de Gestión de la Integración PE, EQC GLB NO SI

Entrega del Acta del KickOff PE, EQC GLB NO SI

1.2 Plan de Gestión del Alcance PE, EQC GLB NO NO

1.3 Plan de Gestión del Tiempo PE, EQC GLB NO NO

1.4 Plan de Gestión del Costos PE, EQC GLB NO NO

1.5 Plan de Gestión de Calidad PE, EQC GLB NO NO

1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos PE, EQC GLB NO NO

1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones PE, EQC GLB NO NO

1.8 Plan de Gestión de Riesgos PE, EQC GLB NO NO

1.9 Plan de Gestión de Adquisiciones PE, EQC GLB NO NO

2.0 Equipo Adquirido e Importado PE, EQC, ADQ GLB SI SI

2.1 Centro de Costos Generado PE, EQC GLB SI SI

2.1.3. Generación Codigo de Proyecto PE, EQC GLB SI SI

2.2 Fabricantes Contratados PE, EQC, ADQ GLB SI SI

2.2.1 Orden de Compra Generada PE, EQC, ADQ GLB SI SI

2.2.2 Máquina importada PE, EQC, ADQ GLB SI SI

3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante PE, EQC, ADQ GLB SI SI

3.1 Planos de acondicionamiento elaborados PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

3.2 Permisos Indeci y Municipalidades PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

3.4 Proveedor de Subestación seleccionado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

Adecuaciones Finalizadas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.0 Implementación PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1 Entorno Acondicionado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1.2 Sistema puente grúa implementado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.1.4 Sistema eléctrico instalado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.2 Inyectoras y moldes instaladas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

4.3 Personal capacitado y certificado PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

5.0 Pruebas PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

5.1 Pruebas de inyección Lote "cero" PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

5.2 Conformidad de Producción PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

6.0 Cierre PE, PO, EQC, ADQ GLB SI SI

6.1 Cierre del proyecto PE, EQC GLB


5.6 Estructura de Desglose de Recursos (RBS)


5.7 Calendario de recursos

ITEM RECURSOS NECESITADOS Cantidad M1/FEB M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14/MAR

1 Gerente de Proyecto 1

2 Gerente de Producción 1

3 Gerente General 1

4 Jefe de Proyecto 1

5 Asist. Adquisiciones 1

6 Asistente Legal 1

7 Coordinador Mecánico 1

8 Coordinador Electrico 1

9 Tecnico Mecánico 1 1




13 Tecnico Electricista 1 1




17 Cadista 1

18 Especialista Inyectoras 1

19 Especialista Moldes 1

20 Fab.Inyectoras y Moldes 1

21 Barco 1

22 Avion 1

23 Pluma 30 Tn 1

24 Montacarga 10 Tn (1) 1

25 Montacarga 8 Tn (2) 1

26 Camion Trailer 1

27 Plataforma Levadiza 1

28 Maquina Soldar 1

29 Maquina Roscar 1

30 Maquina Termosoldado 1

31 Operador Inyectora 1 1

32 Operador Inyectora 2 1

33 Mecánico de Moldes 1 1

34 Mecánico de Moldes 2 1

35 Inspector de Calidad 1

36 Computadora Personal 1 1





CALENDARIO DE RECURSOS

PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES)


ITEM RECURSOS NECESITADOS Cantidad M1/FEB M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14/MAR

43 Impresora 1 1

44 Impresora 2 1

45 Impresora 3 1

46 Impresora 4 1

47 Impresora 5 1

48 Impresora 6 1

49 Ploter 1

50 Software Cad Revit 1

51 Proveedor Obra Civil 1

52 Proveedor Sub Estación 1

53 Tuberia Fe Galvanizado de 1 1

54 Accesorios Fe Galvanizado de 1 1

55 Soportes Fe para tubería de 1 1

56 Compresor 90VSD 1

57 Cable de Fuerza 85mm2 1

58 Cable Flexible Linea Tierra 50 mm2 1

59 Cable de Fuerza 50mm2 1

60 Cable Flexible Linea Tierra 35 mm2 1

61 Transformador Seco 1250 Kva 1

62 Interruptor Termomaganético 3x400 A 1

63 Interruptor Termomaganético 3x250 A 1

65 EDK - FRIGEL 1

66 Microgel 1

67 Tuberia HDPE de 10" 1




71 Accesorios HDPE de 10" 1




75 Inyectora H225 RS80/70 1

76 Inyectora H225 RS55/50 1

77 Molde 64 Cavdiades Cuerpo 1

78 Molde 64 Cavidades Tapa 1

79 Viga Carrilera H 500x500 1

80 Puente Viga Cuadrada 350x350 1

81 Polipasto 1

82 Agua Desionizada y Desincrutante 1

CALENDARIO DE RECURSOS

PERIODOS DEL PROYECTO (EN MESES)


5.8 Cronograma del Proyecto


PLAN DE GESTION DEL COSTO




2.0 JM MV EA 03/06/2012 Alineamiento de Riesgos y Reservas


6. Gestión de Costos

6.1 Plan de Gestión de Costos

Título del Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras

HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de


Gerente del Proyecto: Ing. Enrique Arévalo

Descripción de cómo será gestionado los costos del proyecto

El presente proyecto es respaldado por la Gerencia General de Faber

Castell, con un presupuesto aprobado de $2MM basado en un estudio

previo de mercado, en el cual también se toma de decisión de la

adquisición de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM

basado en los análisis del costo/beneficio para Faber Castell.

Para realizar la estimación costos se considerar los siguientes

parámetros:

- Mano Obra, Tipo de Perfil involucrado en el proyecto.

- Gestión de Adquisición y Adquisición de Maquinas Inyectoras HUSKY

y Moldes CAVAFORM

- Proveedores Locales para implementación de Sistema de Aire

Comprimido; Sistema Puente Grua; Sistema de Enfriamiento y

Sistema Eléctrico.

- Materiales y Equipos involucrados en el proyecto.

- Se tomaron costos de proyectos previos (análogos) y juicios de

expertos del Área de Producción, Mantenimiento y Gerencia de

Proyectos, así como también lecciones aprendidas de proyectos

similares que por temas de importación de los equipos, el proyecto

fue excedido en un 20% su presupuesto. Con esa información se

logro realizar un estimado de los costos del proyecto.


Se desarrollará Formularios para Change Order para las posibles

modificaciones del presupuesto y costos del proyecto.

El análisis de reserva para contingencias se aplicará para actividades que

no administramos en un 100% por ejemplo, la importación de Maquinas

Inyectoras y costos de viajes para las pruebas de aprobación.

La determinación del presupuesto, está basado en el análisis detallado

de cada actividad y la asignación de los recursos necesarios para su

ejecución, este presupuesto es presentado a la Gerencia General la cual

puede obsérvala o aceptarla; una vez aceptada se procede con su

ejecución. El presupuesta estará basado en 50% la adquisición de los

Maquinas Inyectoras y de Moldes, el resto del presupuesta está

distribuido para la implementación de los Sistemas de Soporte para las

maquina.

El control de costos estará basado en la técnica del Valor Ganado

ingresamos a la variabilidad en los indicadores del presupuesto. Se

realizará el análisis de la variación, análisis de la actividad y de sus

recursos principales. Considerando el Índice de Productividad.

Nivel de precisión de los costos

Por ser la estimación de los costos con el método de Tarifas de los Recursos y la

adquisición de los equipos en el extranjero, los niveles de precisión están por el

orden de los +- 20%.

Unidades de medida

La unidad de medida de los costos será el Dólar Americano.

Enlaces con procedimientos de la organización

Se generara un listado de Cuentas de Control, correlacionados con la EDT; esté

listado será con códigos de 03 dígitos para ser registrados en la contabilidad. Ver

Anexo N° 1 Cuentas de Control por actividad.

Esta actividad será delegada y para ser gestionada por el Ingeniero de Jefe de

Proyecto.


Umbrales de control

Los controles estarán basado en el cumplimiento de los cronogramas respecto a

la Línea Base:

Detalle de Actividades Total de Costos

Linea

Presupuesto

Actividades Principales S/. 5,084,648.98 (S/. 5,084,648.98)

1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52 (S/. 38,462.52)

2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95 (S/. 4,194,025.95)

2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87 (S/. 2,725.87)

2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08 (S/. 4,191,300.08)

3.0 Adecuación de los requerimientos del

fabricante S/. 190,454.24 (S/. 190,454.24)

3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58 (S/. 1,269.58)

3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62 (S/. 16,242.62)

3.3 Proveedores de Obras Civiles S/. 27,977.31 (S/. 27,977.31)

3.4 Proveedor de Subestación S/. 144,964.73 (S/. 144,964.73)

4.0 Implementación S/. 652,160.45 (S/. 652,160.45)

4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.26 (S/. 605,250.26)

4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40 (S/. 41,880.40)

4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79 (S/. 5,029.79)

5.0 Pruebas S/. 6,755.41 (S/. 6,755.41)

6.0 Cierre S/. 2,790.41 (S/. 2,790.41)

Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98

Reglas del valor ganado

Una vez aprobada la EDT se mantendrá a lo largo del proyecto y cualquier

cambio debe ser previa aprobación de la Gerencia de Proyecto. Ya

implementado la EDT a nivel de actividades, se procede a la técnica de medición

para observar el rendimiento que ayudará a evaluar la magnitud de todas las

variaciones, ésta técnica del valor ganado nos facilita comparar el valor

acumulativo del coste presupuestado del trabajo realizado (ganado) en el


presupuesto original asignada al coste presupuestado del trabajo planificado

(programado) con el coste real del trabajo realizado (real). Así mismo, se

determinará la causa y la magnitud de la variación con lo que nos permite tomar

decidir a tomar una acción correctiva:

EV: Valor Ganado, AC: Costo actual, PV: valor planificado

CV = EV-AC ; CV: variación del costo

SV = EV-PV ; PV: variación en el cronograma

CPI = EV / AC ; CPI: Índice de rendimiento de Costo

SPI = EV / PV ; SPI: Índice de rendimiento del cronograma

BAC: PV acumulativo total a la conclusión

ETC = (BAC – EV) / CPI ; ETC Estimación para la culminación

EAC = AC + ETC ; EAC: Estimación a la culminación

VAC = BAC – EAC ; VAC: Variación a la culminación

Formatos de informe de costos

Identificación y clasificación de los cambios al Presupuesto del proyecto

Item Detalle de Actividades EAC PV EV CV CPI BAC VAC

1 Actividades Principales S/. 5,084,648.98

2 1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52

3 2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95

4 2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87

5 2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08

6 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricanteS/. 190,454.24

7 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58

8 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62

9 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 27,977.31

10 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado S/. 144,964.73

11 4.0 Implementación S/. 652,160.45

12 4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.26

13 4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40

14 4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79

15 5.0 Pruebas S/. 6,755.41

16 6.0 Cierre S/. 2,790.41

Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98


Todas las solicitudes de cambio sobre costos serán remitidas al Gerente del

proyecto el cual determinará el impacto de las mismas y definirá si las absuelve

el o las tratará en las reuniones del equipo de proyecto. De ser necesario la

solicitud de cambio podrá ser remitida al Comité de control de Cambios y se

actuará según lo establecido en los procedimientos que para este fin se han

determinado en el presente documento en el capitulo 3.4 “Cambios al alcance

del Proyecto”.

El proyecto planifica un espacio de presupuesto definido para todos los

requerimientos en un 8% del costo total del proyecto.

Los cambios del presupuesto se clasificarán en:

A. Impacto Bajo:

Es un cambio del presupuesto del proyecto con las siguientes

condiciones:


B. Impacto Medio:


condiciones:


C. Impacto Alto:


condiciones:


Procedimiento de control de cambios al Presupuesto

1. Analizar la solicitud y determinar la magnitud del cambio.

2. Luego de realizar el análisis de impacto del cambio, el Gerente del proyecto

tipificará el cambio en bajo, medio o alto. De requerirse un cambio menor el

gerente del proyecto podrá realizar el cambio sin necesidad de consultar ni

esperar la reunión con el equipo de proyecto. No obstante el cambio debe ser

notificado y registrado, indicando que no tendrá impacto sobre el alcance del

proyecto o producto, e informado en la reunión del comité.

3. Si se trata de un cambio medio, se deberá tratar con el Equipo de gestión del

proyecto a fin de determinar su aprobación o no.


4. De requerirse un cambio alto el solicitante deberá presentar su propuesta de

cambio al Gerente del proyecto quien derivará esta solicitud al Comité de

Control de Cambios según el Sistema de Control Integrado de Cambios

estipulado en el presente documento (capitulo 3.4, 3.5).

De los tiempos de respuesta:

Dado que los cambios tienen que ser realizados oportunamente y presentan

en la mayoría de los casos altos grados de criticidad para el proyecto serán

tratados con prioridad.

a. Para el caso de cambios catalogados como bajos, el tiempo de

atención deberá ser de 1 día.

b. En el caso de los cambios catalogados como medios, se tratará en

las reuniones semanales con el Equipo de Gestión del Proyecto. El

Gerente del Proyecto podrá convocar a su equipo de gestión, para

tratar el cambio, a una reunión de emergencia de considerarlo

necesario.

c. En el caso de cambios mayores en Gerente del Proyecto deberá

convocar al Comité de Control de Cambios. En dicha reunión el

Gerente del Proyecto y los miembros del Comité definirán la

aprobación o no del cambio usando las herramientas definidas en

el capítulo 3.


INICIO

FIN

SOLICITUD DE CAMBIO

ANÁLISIS DE MAGNITUD (Gerente del Proyecto)

EL CAMBIO ES CATALOGADO

COMO MENOR?

LA DESICIÓN LA TOMA EL GERENTE DEL

PROYECTO

REUNION CON EQUIPO DE GESTIÓN DEL

PROYECTO

SE APRUEBA EL CAMBIO?

SE DOCUMENTA ACCIONES CORRECTIVAS A TOMAR, SE ACTUALIZA LOS DOCUMENTOS DEL

PROYECTO

REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CONTROL

INTEGRADO DE CAMBIOS

SE DOCUMENTA Y REGISTRA DESICIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS DEL CRONOGRAMA

SI

NO

SI

NO

SI

NO

EL CAMBIO ES CATALOGADO COMO ALTO?

Responsables de aprobar los cambios al Presupuesto

A) El Gerente de proyectos a nivel de cambios catalogados como menores.

B) El Equipo de Gestión del Proyecto para cambios catalogados como

medios.


C) El Comité de Control de Cambios para cambios catalogados como

mayores.

La nueva línea base del presupuesto deberá ser comunicada y ratificada durante

las reuniones de control semanales junto con los nuevos porcentajes de avance

esperados para el resto del proyecto, se debe tener en cuenta que las fechas de

corte son los días viernes de cada semana

Definición de cambios que pueden ser aprobados sin revisiones

Todos los cambios menores de un 3% acumulado, son aprobados directamente por el

Gerente del Proyecto.

Integración del control de cambios del presupuesto con el control

integrado de cambios:

Del diagrama de Flujo para el control de cambios del presupuesto se observa

que cuando el cambio sea catalogado como mayor, se deberá recurrir a una

revisión por el Comité de Control de Cambios el cual está formado por:

- Gerente General,




- Jefe de Proyecto.

Es en esta instancia que se decidirá si el cambio procede o no. En cualquiera

de los casos el Comité emitirá un informe para poder documentar el porqué

del cambio o en su defecto las razones por las cuales no se ejecutará. El

Comité deberá proceder según lo estipulado en el acápite 3 en lo que se

refiere al Control Integrado de Cambios incluido en el presente documento.

Requerimientos para solicitud de cambios al presupuesto del proyecto:

Todos los requerimientos deberán ser presentados al Gerente del Proyecto

siguiendo el “Formato de Solicitud de Cambio del Presupuesto”.

La persona del equipo de proyecto solicitante deberá colocar las razones por

las cuales cree conveniente y necesario realizar dicho cambio.

El Gerente del proyecto analizará en primera instancia la envergadura del

cambio solicitado y lo catalogará en Menor, Medio o Mayor para atenderlo de

manera personal, ante el Equipo de gestión del Proyecto o ante el Comité de

Control de Cambios según sea el caso.


En todos los casos se deberá dejar evidencia de la solicitud de cambio

presentada y de su respuesta.

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO DEL PRESUPUESTO

Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas

de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

N° DE FORMATO

I SOLICITANTE:

NOMBRE :

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:

CRITERIOS PARA EL CAMBIO:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

II GERENTE DEL PROYECTO

NOMBRE:

ANALISIS:

CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO:


6.2 Estimación de costos de actividades

Descripción Cantidad de recursosCosto por Hora Duración Costo Total

1.1.1 Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, determinacion gerente proyecto) S/. 2,096.00

Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 16 S/. 1,248.00

Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 16 S/. 848.00

1.1.2 Generacion del project charter S/. 2,096.00



1.1.3 Reunion de kick off S/. 594.36

Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 1.15 S/. 89.14

Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 1.15 S/. 60.57

Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 1.15 S/. 17.14

Asistente Legal 1 S/. 15.00 1.15 S/. 17.14

Cadista 1 S/. 13.00 1.15 S/. 14.86

Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 1.15 S/. 26.29

Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 1.15 S/. 26.29

Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 1.15 S/. 171.43

Especialista Moldes 1 S/. 150.00 1.15 S/. 171.43

Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 5.72 S/. 0.06

1.2.1 Reunion de determinacion del equipo del proyecto S/. 2,096.00



1.2.2 Generacion del plan de alcance 1 S/. 2,096.00



1.2.3 Generacion del documento de aprobacion de cambios 1 S/. 2,096.00



1.3.1 Reunion de determinacion de actividades 1 S/. 2,096.00



1.3.2 Generacion del cronograma del proyecto 1 S/. 2,096.00



1.3.3 Determinacion de hitos del proyecto 1 S/. 1,048.00

Gerente de Proyecto 1 S/. 78.00 8 S/. 624.00


1.4.1 Transferecian de lista de recursos a cotizar 1 S/. 1,397.33



1.4.2 transferencia de precios por producto 1 S/. 1,397.33



1.4.3 Elaboracion del presupuesto de obra 1 S/. 1,397.33



1.5.1 Reunion de elaboracion del plan de calidad 1 S/. 2,016.00




1.5.2 Aprobacion del plan de calidad 1 S/. 4,052.16


Especialista Inyectoras 1 S/. 150.00 10.72 S/. 1,608.00

Especialista Moldes 1 S/. 150.00 10.72 S/. 1,608.00

1.6.1 Reunion de elaboracion del plan de Recursos Humanos 1 S/. 2,096.00



1.6.2 Aprobacion de elaboracion del plan de Recursos Humanos1 S/. 1,048.00



1.71 Reunion de elaboracion del plan de Comunicaciones 1 S/. 1,048.00



Descripción Cantidad de recursosCosto por Hora Duración Costo Total2.1.1. Calculo de Presupuesto (proyección compras equipos y materiales) 1 S/. 2,410.67


Jefe de Proyecto 1 S/. 53.00 26.13 S/. 1,385.07

Computadora 1 1 56 S/. 28.00


Impresora 1 1 56 S/. 16.80

Impresora 2 1 56 S/. 16.80

2.1.2. Asignación de presupuesto proyectado al código de proyecto1



Impresora 1 1 4 S/. 1.20

2.2.1.1. Generar Orden de Compra 1 S/. 4,176,708.80



Inyectora H225 RS55/50 1 1 unidad S/. 715,230.00

Inyectora H225 RS80/70 1 1 unidad S/. 837,000.00

Molde 64 Cavdiades Cuerpo 1 1 unidad S/. 1,139,400.00

Molde 64 Cavidades Tapa 1 1 unidad S/. 1,485,000.00

Asistente Adquisiciones 1 S/. 15.00 4 S/. 60.00


2.2.1.3. Recepción de cronograma Fabricación y Lista de Requerimientos1 S/. 68.20







2.2.2.3. Primera Inspección de Fabricación 1 S/. 4,840.00





Avion 1 56 S/. 1,200.00

2.2.2.4. Segunda Inspección (Pruebas de Funcionamiento) 1 S/. 6,044.00




Computadora 1 1 37.33 S/. 18.67

Avion 1 37.33 S/. 1,200.00



3.1.1 Evaluación de Requerimientos y Elaboracion de planos por disciplinas1 S/. 1,269.58


Cadista 1 S/. 13.00 8.33 S/. 108.33

Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 25 S/. 0.25





Impresora 2 1 56 S/. 16.80

Impresora 3 1 56 S/. 16.80


Computadora 1 1 56 hours S/. 28.00

3.3.1 Selección de proveedor del mercado local (O/C) 1 S/. 1,064.71










3.4.1 Selección de proveedor del mercado local (O/C) 1 S/. 122,252.13







Transformador Seco 1250 Kva 1 1 unidad S/. 121,500.00


4.1.1.2 Proceso de compra de materiales 1 156 hours S/. 173,612.00







Compresor 90VSD 1 1 unidad S/. 172,800.00

Tuberia Fe Galvanizado de 1 1 1 Tuberia 6m S/. 8.00

Accesorios Fe Galvanizado de 1 1 1 pieza S/. 2.00

4.1.2.2 Proceso de compra de la lista de Equipos y materiales 1 S/. 126,300.33



Computadora 3 1 29.78 hours S/. 14.90


Computadora 1 1 29.78 hours S/. 14.90

Viga Carrilera H 500x500 1 1 Viga por metro S/. 64,800.00

Polipasto 1 1 unidad S/. 32,500.00

Puente Viga Cuadrada 350x350 1 1 unidad S/. 28,500.00

4.1.3.2 Selección de equipos para sistema de enfriamiento 1 S/. 1,770.40






Coordinador Electrico 1 S/. 23.00 20 S/. 460.00

Coordinador Mecánico 1 S/. 23.00 20 S/. 460.00





5.1.3 Elaborar informe de Proceso de Lote Cero 1 16 hours S/. 1,379.23

Fabricante de Inyectoras y Moldes 1 S/. 0.01 3.2 S/. 0.03





5.2.1 conformidad de inyectoras y moldes 1 16 hours S/. 1,594.67





Gerente de Producción 1 S/. 63.00 2.67 S/. 168.00

Gerente General 1 S/. 104.00 2.67 S/. 277.33

5.2.2 Reunión con usuarios finales 1 16 hours S/. 608.29






Gerente General 1 S/. 104.00 0.73 S/. 75.64

Operador Inyectora 1 1 S/. 5.20 0.73 S/. 3.78


Tecnico Electricista 1 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64




Tecnico Mecánico 1 1 S/. 16.00 0.73 S/. 11.64




Inspector de Calidad 1 S/. 13.00 0.73 S/. 9.45

Mecánico de Moldes 1 1 S/. 13.00 0.73 S/. 9.45

Mecánico de Moldes 2 1 S/. 13.00 0.73 S/. 9.45




6.1.1 Verificación del checklist 1 S/. 322.41








6.1.2 Elaboración de informe del estado de funcionamiento de los equipos1 S/. 1,048.00



6.1.3 Actualización de los activos de la empresa 1 S/. 644.00



Asistente Legal 1 S/. 15.00 4 S/. 60.00


6.1.4 Firma de actas de conformidad 1 S/. 776.00



Gerente de Producción 1 S/. 63.00 4 S/. 252.00


6.3 Reservas para Contingencias

Item Detalle de Actividades Total del Presupuesto Riesgo % de Reserva Costo de Reserva

1 1.0 Gestión del Proyecto S/. 38,462.52

2 2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,194,025.95

3 2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,725.87

4 2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,191,300.08

Equipos dañados en el momento de la

instalación2%

S/. 67,000.00 R4

5 3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante S/. 190,454.24

6 3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,269.58

7 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 16,242.62 Demora por permisos Municipales e Indeci 42% S/. 6,800.00 R1

8 3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 27,977.31

Incumplimiento de Obras Civiles necesarias

para el cumplimiento2%

S/. 650.00 R2

9 3.4 Proveedor de Subestación seleccionado S/. 144,964.73

Incumplimiento de la potencia necesaria o

falta de suministro necesarios3%

S/. 5,000.00 R2

Asignación de recursos (cadista) para otros

proyectos2%

S/. 2,500.00 R10

10 4.0 Implementación S/. 652,160.45

11 4.1 Entorno Acondicionado S/. 605,250.25

Máquinas de inyección no funcionan

adecuadamente por problemas de entorno2%

S/. 9,720.00 R5

Huelga de personal obrero 0.3% S/. 1,950.00 R9

12 4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 41,880.40

Resultado de inspecciones de Avances de

fabricación no satisfactorios5%

S/. 2,000.00 R7

Accidente de trabajo en la impl. entorno por

parte personal de Faber11%

S/. 4,450.00 R8

13 4.3 Personal capacitado y certificado S/. 5,029.79

14 5.0 Pruebas S/. 6,755.41

15 6.0 Cierre S/. 2,790.41

Total del Presupuesto S/. 5,084,648.98 S/. 100,070.00

Riesgo Acumulado 2%


6.4 Línea Base del costo

Flujo del proyecto

Actividad S/. 5,072,870.07 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

1.0 Gestión del Proyecto S/. 30,155.41

1.1 Plan de Gestión de la Integración S/. 4,356.53

1.1.1 Reunion de Inicio de proyecto (objetivos, gerente proyecto) S/. 589.50 589.50

1.1.2 Generacion del project charter S/. 2,358.00 458.50 1,899.50

1.1.3 Reunion de kick off S/. 182.37 182.37

Reunion de control gestion S/. 1,226.66 95.60 23.90 61.08 177.92 143.40 74.54 119.50 95.60 95.60 23.90 100.78 71.70 95.60 47.80

1.2 Plan de Gestión del Alcance S/. 3,242.25 753.25 2,489.00

1.3 Plan de Gestión del Tiempo S/. 7,902.00 7,902.00

1.4 Plan de Gestión del Costos S/. 3,442.26 3,442.26

1.5 Plan de Gestión de Calidad S/. 501.80 501.80

1.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos S/. 1,551.95 1,551.95

1.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones S/. 952.88 952.88

1.8 Plan de Gestión de Riesgos S/. 3,900.38 3,900.38

1.9 Plan de Gestión de Adquisiciones S/. 4,305.38 4,305.38

2.0 Equipo Adquirido e Importado S/. 4,190,856.11

2.1 Centro de Costos Generado S/. 2,314.86 2,314.86

2.1.3. Generación Codigo de Proyecto

2.2 Fabricantes Contratados S/. 4,188,541.25

2.2.1 Orden de Compra Generada S/. 1,392,290.01 1,392,290.01

2.2.2 Máquina importada S/. 2,796,251.24 897.55 479.98 1.61 1.61 1,395,684.28 1.68 1.61 1.53 1.61 996,475.35 402,434.92 269.51

3.0 Adecuación de los requerimientos del fabricante S/. 189,426.00

3.1 Planos de acondicionamiento elaborados S/. 1,321.09 1,321.09

3.2 Permisos Indeci y Municipalidades S/. 15,497.95 15,497.95

3.3 Proveedores de Obras Civiles seleccionados S/. 28,053.39 28,053.39

3.4 Proveedor de Subestación seleccionado S/. 144,553.56 100,000.00 44,553.56

4.0 Implementación S/. 656,809.15

4.1 Entorno Acondicionado S/. 628,860.59

4.1.1 Sistema de aire comprimido implementado S/. 183,180.61 2,921.93 175,185.80 4,394.00 638.81

4.1.2 Sistema puente grúa implementado S/. 143,709.90 838.26 126,665.86 2,355.46 13,850.35

4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado S/. 281,745.53 2,531.58 233,767.76 746.68 696.15 397.80 729.30 729.30 1,606.36 29,618.27 10,922.35

4.1.4 Sistema eléctrico instalado S/. 20,224.55 3,864.79 10,237.24 4,114.33 2,008.19

4.2 Inyectoras y moldes instaladas S/. 23,733.84 20,608.85 3,124.99

4.3 Personal capacitado y certificado S/. 4,214.72 659.88 3,554.84

5.0 Pruebas S/. 4,358.89

5.1 Pruebas de inyección Lote "cero" S/. 3,119.72 3,119.73

5.2 Conformidad de Producción S/. 1,239.16 1,239.16

6.0 Cierre S/. 1,264.51 S/. 1,264.51

2,554.50 50,278.23 2,808,033.23 ########## 151,455.47 79,087.18 2,792,238.70 1,581.46 1,557.42 3,311.38 59,263.66 2,014,896.18 804,941.54 43,172.08 24,654.26


PLAN DE GESTION DE CALIDAD





7. Gestión de Calidad

7.1 Plan de Gestión de Calidad:

A) Título del Proyecto:

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM

para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones

del plumón FIESTA

B) Gerente del Proyecto:

Enrique Arévalo

C) Sistema de Calidad

El proceso de gestionar la calidad comprende identificar los requisitos de calidad y normas

para el proyecto, estableciendo una metodología para documentar el cumplimiento de los

mismos.

Las herramientas usadas para la elaboración del plan de calidad que permita hacer

seguimiento y cumplir con los objetivos de tiempo, costo y calidad del proyecto son:

- Análisis costo Beneficio.

- Costos de la calidad. Costo de No conformidades.

- Estudios comparativos

- Tormenta de ideas, diagramas matriciales.

D) Estructura Organizacional:


E) Política de Calidad de la Empresa:

En A.W. Faber-Castell Peruana S.A., fabricante y comercializador de artículos de uso escolar, de oficina y artísticos, nos comprometemos a realizar nuestros procesos con calidad, seguridad y mejora continua, buscando la satisfacción del cliente; todo esto dentro del marco del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y Responsabilidad Social FABIQUS. Mantenemos un esfuerzo constante para preservar el medio ambiente, conforme a las normas legales sobre la materia. Reconocemos como el más importante activo a nuestro personal y procuramos su desarrollo y bienestar, comprometiéndonos a mantener su seguridad y salud en el trabajo mediante la prevención, cumpliendo los requisitos legales y garantizando la participación activa de sus representantes en el Sistema de Gestión.

f) Estructura Organizacional para el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del

proyecto.

- Gerente de proyectos - Jefe del proyecto - Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos - Coordinador Mecánico – Jefe de QA y QC - Coordinador Electricista – Asistente QA y QC

F) Roles y Responsabilidades:

Gerente de Proyecto 1. Revisar, aprobar, cumplir y hacer cumplir el SGC de la empresa en el Proyecto. 2. Ser el nexo entre el equipo del proyecto y la Gerencia para la difusión de la política de

calidad de la compañía Faber Castell. Esta política deberán ser tomadas en cuenta durante la ejecución del proyecto y en cada una de las actividades del mismo.

3. Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC de la empresa en el Proyecto, así como la mejora continua de su eficacia.

4. Difundir en el Proyecto la importancia de la satisfacción de los clientes internos y externos.

5. Difundir la Política de Calidad de la Compañía Faber Castell dentro del Proyecto. 6. Análisis de los datos y presentación de informes de rendimiento y calidad al

Gerente General. 7. Aprobar Acciones correctivas.


8. Comunicación eficaz al Gerente General y otras gerencias involucradas.

Jefe de Proyecto 1. Responsable de la Calidad en la ejecución del Proyecto. 2. Obtener y administrar adecuadamente los recursos en su proyecto. 3. Seguimiento y medición de los procesos. 4. Plantear y/o implementa acciones correctivas, frente a la evaluación de los

rendimientos obtenidos en la ejecución del Proyecto. 5. Revisar los reportes de calidad emitidos por el Jefe de QA/QC y emitir opinión.

6. Revisar reportes mensuales y semanales emitidos por el jefe de QA/QC. 7. Comunicación eficaz con los miembros del proyecto. 8. Brindar las facilidades y herramientas necesarias para lograr los objetivos de calidad propuestos.

Coordinador Mecánico – Jefe de QA/QC 1. Seguimiento a la Política y objetivos de la Calidad de la empresa. 2. Planificar las inspecciones y los controles, desarrollar los procedimientos constructivos. Llevar el control de los documentos y registros de la calidad. Analizar los resultados para la toma de decisiones, propuestas y seguimiento de acciones correctivas. 3. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con

certificados de calibración respectivos. 4. Efectuar el seguimiento e inspección visual de los trabajos. Asegurar el cumplimiento de

las especificaciones técnicas en las pruebas y ensayos a ejecutarse en el Proyecto. 5. Completar la información de los registros de calidad aplicables. 6. Verificar el cumplimiento de todas las pruebas y/o ensayos establecidos por el

suministrador del equipo. 7. Dar soporte técnico y operativo al personal de obra. 8. Reporta al Jefe del Proyecto. 9. Tiene la potestad de reportar a instancias superiores cuando el caso lo amerite. 10. Elaborar el Reporte del Informe Mensual de Gestión de Calidad de Obra. 11. Elaborar el Reporte Semanal de ocurrencias sobre Calidad. 12. Realizar las auditorías internas semestral. 13. Implementar acciones correctivas y/o preventivas.

Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos

1. Reportar al Jefe del Proyecto periódicamente los análisis de costos y el resultado económico; sugerir cambios oportunos de costos estimados.

2. Levantamiento y análisis del rendimiento del trabajo, es decir: mediciones de los rendimientos técnicos y el estado actual de los productos.


3. Recepcionar, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica y distribuirla al personal responsable de cada área.

4. Enfoque en los interesados. 6. Gestión de los recursos, cronograma y planificación de la realización del producto. 7. Verificar y analizar contratos con proveedores externos.

Coordinador Electricista Asistente de QA y QC 1. Evidenciar su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así

como la mejora continua de su eficacia. 2. Difundir la importancia de la satisfacción del cliente interno. 3. Difundir y hacer cumplir la Política de Calidad. 4. Obtener y administrar adecuadamente los recursos. 5. Incluir en la planificación de la obra, todos los aspectos de Aseguramiento y

Control de la calidad. 7. Seguimiento, control y archivamiento de las no-conformidades detectadas en

su ámbito así como de las acciones correctivas y preventivas dispuestas por el jefe de QA/QC a fin de que se cumplan.

8. Definir acciones correctivas con relación a no conformidades halladas durante la ejecución del Proyecto.

8. Planificación de la realización del producto. 9. Producción y prestación del servicio. 10. Preservación del producto. 11. Seguimiento y medición de los productos.

G) Procedimientos de documentación:

Faber cuenta con una estructura documentaria indicada en su Manual de Calidad,

documentos que son recogidos como base para los proyectos internos como la

“Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM

para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a las especificaciones

del plumón FIESTA”.

Los procedimientos y formatos de la Gestión de calidad de Faber son de uso restringido,

por lo que solo son mencionados en el presente documento.

Estos son: 001 Procedimientos de Gestión de Documentos y Registros 0010 Control de Documentos. 0011 Control de los Registros de Calidad 0012 Control de No Conformidades 0013 Acciones Correctivas, Preventivas y Mejora 0014 Auditorias de Calidad


0010 Control de los Documentos Para controlar los documentos del Programa de Calidad, Faber cuenta con la procedimiento GPC-010 – Gestión de Documentos del Programa de Calidad que busca garantizar que:

• Todos los documentos estén aprobados antes de su emisión, en cada versión; • Los cambios en los documentos y el control de la situación de revisión actual de los mismos estén identificados • Las versiones pertinentes de los documentos estén disponibles donde son necesarias • Los documentos estén legibles e identificables, y • Los documentos de origen externo estén identificados y su distribución esté controlada. 0011 Control de los Registros de Calidad La política utilizada para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros de calidad está establecida en el procedimiento GPC-011 – Gestión Registros del Programa de Calidad, y busca garantizar que ellos estén legibles, identificables y que se les pueda recuperar pronta y fácilmente. Ese procedimiento establece el mapa de control de los registros que deben ser mantenidos por el encargado, para garantizar la Seguridad Empresarial o del Proyecto. 0012 Control de No Conformidades Todos los involucrados en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad pueden identificar no conformidades (NCs) en los procesos, productos, equipos, materiales o servicios. El registro de no conformidades se hace a través del Formulario Registro de No Conformidad (RNC), El ítem no conforme debe ser identificado y, si es posible, segregado, de las siguientes formas: • No conformidad en proceso: el tratamiento de no conformidades de proceso se hace a través del procedimiento GPC-13 – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; • No conformidad en material: RNC y segregación en el área de productos no conformes, debidamente identificada en almacén; • No conformidad en equipos: RNC y segregación en área de equipo en manutención; • No conformidad en productos o servicios: RNC y, si es necesario, segregación del área con cinta cebrada. Si es necesario, los servicios en el área deben ser paralizados hasta que las no conformidades hayan sido debidamente tratadas. La numeración de no conformidades se dará por área y seguirá el siguiente formato: XXX/YYYY, donde: XXX = Numeración secuencial; YYYY = Año. El Asistente de QA/QC mantiene el control estadístico de las No Conformidades registradas, generando informes para presentación en las reuniones mensuales de coordinación y que sirven como base para el proceso de Análisis Crítico del Programa de Calidad por la Dirección.


0013 Acciones Correctivas, Preventivas, y Mejora a) Tratamiento de acciones correctivas Las Acciones Correctivas se implementan con el fin de actuar sobre las causas identificadas de una no conformidad, de forma de eliminarlas, o si no es posible reducirlas, para prevenir su repetición. Pueden generar Acciones Correctivas:

No conformidades consideradas graves por los Gerentes, en materiales, equipos, productos o servicios, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento GPC- 12 – Control de No Conformidades;

No conformidades de proceso o de sus resultados (indicadores de proceso);

Reclamos del Cliente (o cualquier entidad que lo represente);

Reclamo de la Comunidad;

No conformidades detectadas en auditorías internas. El tratamiento de acciones correctivas implica: a.1. Revisión de la No Conformidad, Confirmación de Causas y Establecimiento de

las Acciones Correctivas. a.2. Seguimiento de la Implementación de las Acciones Correctivas. a.3. Evaluación de la Eficacia de las Acciones Correctivas. b) Tratamiento de acciones preventivas Las Acciones Preventivas se implementan con el intuito de actuar sobre las causas identificadas de una no conformidad potencial, de forma a eliminarlas, o si no es posible reducirlas, para prevenir su ocurrencia. Pueden generar Acciones Preventivas:

No conformidades potenciales en materiales, equipos, productos o servicios;

No conformidades potenciales en el proceso, es decir en el “modus operandi” de la actividad o de sus resultados (indicadores de proceso);

Observaciones generadas en auditorías internas. El tratamiento de acciones preventivas implica: b1. Revisión de la No Conformidad, Confirmación de Causas y Establecimiento

de las Acciones Preventivas b2. Seguimiento de la Implementación de las Acciones Preventivas b3. Evaluación de la Eficacia de las Acciones Preventivas Las solicitudes referentes a acciones correctivas o preventivas se documentarán según el anexo 3 Formato de solicitud de Acción Correctiva y Preventiva Asimismo, para un eficaz seguimiento de las SACP, las acciones tomadas luego de impuestas se deberán registrar en el formato “Seguimiento de SACP” mostrado en el anexo 4.


c) Tratamiento de acciones de mejora

Las Acciones de Mejora se implementan cuando se identifican oportunidades de mejorar las características y/o resultados de determinado proceso, con la implementación de cambios en los materiales, equipos o personal utilizado. Implica las siguientes acciones: c1. Revisión de la Oportunidad de Mejora y Establecimiento de Acciones c2. Seguimiento de la Implementación de las Acciones de Mejora c3. Evaluación de la Eficacia de las Acciones de Mejora 0014 Auditorias de Calidad Definir la metodología para el planeamiento, ejecución y control de auditorías de Programas de Calidad implementados en el Proyecto con miras a apoyar, de modo sistemático, continuo y dinámico, a los responsables del área auditada en las tareas de seguimiento, evaluación y apreciación, y al mismo tiempo aportar los subsidios para establecer si es necesario implantar un mejoramiento continuo o una acción correctiva.

H) Filosofía y clasificación de las auditorias

Las auditorias de Programas de Calidad constituyen un instrumento gerencial para ejecutar de forma planeada, metódica y permanente, las actividades de seguimiento, evaluación y apreciación de la práctica del sistema de calidad. Se usan también para preparar a los sectores que se someterán a auditorias de calidad por Clientes o por organismos independientes. Sus características principales son apoyar, cooperar, alinear, orientar, entrenar en el servicio, obtener sinergia y retroalimentar con informaciones al responsable del sector auditado y a su personal en cuanto al cumplimiento de los requisitos del sistema de calidad. Tales auditorias se llevan a cabo con personal que no tiene responsabilidad directa sobre las áreas auditadas. Las auditorias se pueden utilizar también para evaluar inicialmente a un subcontratado (proveedor) cuando se pretende establecer una relación contractual, y verificar si su sistema de calidad responde a los requisitos especificados y si lo está implementando Clasificación Las auditorias de Programas de Calidad se clasificande la siguiente forma: Auditoria interna: realizada en las obras/áreas o sectores de la empresa. Auditoria externa: realizada en subcontratistas de la empresa.


Auditoria de adecuación: permite determinar hasta qué punto el sistema de calidad documentado cumple los requisitos normativos del sistema de calidad aplicable (ejemplo: ISO 9001 ó 9002) y/o del Manual de Calidad de la empresa. Auditoria de conformidad: busca establecer hasta qué punto el sistema de calidad documentado ha sido implementado y observado por los usuarios, es decir, si las actividades se están ejecutando de acuerdo con el sistema. Auditoria de seguimiento: verifica “in situ” el cierre efectivo de no conformidades.

I) Recursos:

01 Gerente de proyectos

01 Jefe del proyecto

01 Asistente de Adquisiciones – Administrador de contratos

01 Coordinador Mecánico – Jefe de QA y QC

01 Coordinador Electricista – Asistente de QA/QC

05 Teléfonos RPM o radios

01 Sala de reuniones.

01 Computadora.

01 Impresora.

J) Gestión de la Calidad

Aseguramiento

• Difusión de la Política de la Calidad

• Difusión del Plan de Calidad incluyendo los Procedimientos de Gestión y de Control de

Calidad.

• Difusión de los Procedimientos Constructivos, así como de los Instructivos de Trabajo.

• Aseguramiento de la calibración de los Equipos de Medición.

• Auditoria del cumplimiento del Plan de Calidad.

Mejora Continua del proceso:

• Después de las primeras actividades, se generarán revisiones de los Procedimientos,

consiguiendo de esta manera la Mejora Continua de los Procesos.

• Se hará de conocimiento del personal las observaciones encontradas sobre

calidad, así como las No Conformidades con la finalidad de aprender de nuestros errores y evitar la recurrencia de las mismas.


• Realizar la sensibilización del personal de las áreas de la empresa que son “proveedores

internos” para el proyecto.

• El equipo de Gestión de Calidad gestiona los procesos necesarios para mejorar

Continuamente del sistema de Gestión de Calidad a través de la política de calidad,

objetivo de la calidad, resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas

y preventivas.

Control de Calidad:

El Control de Calidad se hará en base a las Especificaciones Técnicas aplicables a las diferentes actividades, registrando en los protocolos correspondientes los valores obtenidos, los cuales deben estar dentro del rango establecido en las Especificaciones Técnicas.

• Se aplicará el Método de Pareto para determinar las actividades que requieran una

inspección especial.

• Se usará el Diagrama de Flechas (Ishikawa), cuando se presenten No Conformidades,

para poder determinar las probables causas por las que ha sucedido la No Conformidad.


7.2 Métricas de Calidad

Nro Que queremos medir Objetivo de Proyecto

Métrica Fuente de datos

Proceso

1

Desviación de plazos de proyectos

Objetivo de cumplimiento del tiempo asignado al proyecto

SPI Índice del desempeño del cronograma

Cronograma

Control del Cronograma

2

Desviación de costos de proyectos

Objetivo de cumplimiento del costo asignado al proyecto

CPI Índice del desempeño del costo

Línea base de costo

Control de Costos

3 Satisfacción de clientes Objetivo de cumplimiento de calidad del proyecto

Satisfacción del cliente:

XXXXXXXValor recibidoXXXXXX

Necesidades + Expectativas

Satisfacción:

< 1 Cliente Insatisfecho

= 1 Cliente Satisfecho

>1 Cliente muy Satisfecho

Encuesta a Clientes – Reuniones.

Gestión de los Interesados

4 Calidad en las aplicaciones desarrolladas

Objetivo de cumplimiento de calidad del producto

Cumplimiento de Requerimientos según hojas de especificaciones técnicas.

hojas de especificaciones técnicas

(Lista de Control, del producto)(*)

Control de Calidad

5 Calidad de conexiones eléctricas

Objetivo cumplir los requerimos de Fabricantes y las normas técnicas.

Asegurar la calidad de las instalaciones eléctricas, seguridad industrial acorde con las normas técnicas

Ver formato para megado de cables.

Ver formato para resistividad de pozo a tierra.

Ver requerimientos de Fabricantes de Inyectoras y Moldes

Formatos:

Megado de Cables

Resistividad Pozos a tierra.

Requisitos de Fabricantes

Control de Calidad

6 Calidad en las instalaciones de aire comprimido

Objetivo cumplir los requerimos de Fabricantes y las normas técnicas.

Asegurar la calidad de las instalaciones para aire comprimido, seguridad industrial acorde con las normas técnicas

Formato:

Prueba de Hemeticidad de tuberías y accesorios para aire comprimido

Control de Calidad

7 Calidad en la instalaciones de las maquinas y moldes

Objetivo cumplir los requerimos del usuario final.

Satisfacción del cliente:

XXXXXXXValor recibidoXXXXXX

Necesidades + Expectativas

Satisfacción:

< 1 Cliente Insatisfecho

= 1 Cliente Satisfecho

>1 Cliente muy Satisfecho

Encuesta a Clientes

Gestión de los Interesados

(*) Consideramos las especificaciones técnicas del producto que produce las maquinas, como punto de control

para aceptación del equipamiento implementado.


7.3 Listas de control de calidad

A) Del Proyecto:

PREGUNTAS SÍ NO NA OBSERVACIONES y/o COMENTARIOS Tipo NC

¿Se trabaja con empresas proveedoras? No

¿Se requieren Contrato u Órden de Servicio? No

I. INICIO DEL PROYECTO

1 ¿Se realizó la reunión de organización del Proyecto? X No aplica - ¿Se convocaron a todas las áreas involucradas? X

- ¿Se cuenta con el acta de reunión? X

- ¿Se ha publicado el acta de reunión en la Carpeta del Proyecto? X Proceso desplegado en forma posterior

2 ¿Se ha elaborado la RAM preliminar del Proyecto? X No aplica - ¿Están inscritos todos los miembros del Equipo del Proyecto

asignados a la fecha con sus responsabilidades?

X

- ¿Están los datos completos? (Nombres de quiénes ejercen cada rol,

y la inscripción de nuevos roles)

X

- ¿Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto? X

3 ¿Se ha elaborado la PTM del Proyecto? X OK - ¿Están inscritos al menos los miembros del Equipo del

Proyecto asignados a la fecha a tiempo completo?

X

- ¿Ha sido publicada en la Carpeta del Proyecto? X Proceso desplegado en forma posterior

4 ¿Se solicitó a Infraestructura Tecnológica los recursos requeridos para el

desarrollo del Proyecto?

X No aplica

5 ¿Se realizó la reunión de kick-off del Proyecto? X OK

- ¿Se contaba con el Presupuesto preliminar aprobado por la Gerencia

Ejecutiva previo a la reunión?

X

- ¿Se cuenta con el acta de reunión? X

- ¿Se informó a Aseguramiento de Calidad y Proyectos? X Existen formatos de Satisfación del cliente y HET

- ¿El acta de reunión se ha publicado en la Carpeta del Proyecto? X

6 ¿Se ha conformado el Comité de Proyecto? X OK


B) Del Producto:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Un tiro por

cada

evaluación

10

Un tiro por

cada

evaluación

11

Un tiro por

cada

evaluación

12

Un tiro por

cada

evaluación

Observaciones: (*) Las tolerancias serán indicadas por el Departamento de Calidad.

(**) Para mencionar las fallas, apoyarse con GCa E 001, HET- Inyección-Relación de abreviaturas utilizadas en reportes de Rondas de Inspección Aprobado por:

(Sala de máquinas inyectoras / extrusoras / sopladoras)

Ningún valor debe ser menor que

1.5 kg.

Máxima tolerancia = 0,70 mm

J. Alvarez

Inspector C.Calidad

Hermeticidad con

tapa y botón

Colocar a un tiro completo de cuerpos, sus

respectivas tapas y botones, y probar en equipo de

hermeticidad a 0,3 bar, bajo agua

No deben formarse burbujas bajo el

agua

Mínimo 1 control /

turnoInspector C.Calidad

Ajuste de punta

Colocar puntas a un tiro de cuerpos, mojar las

puntas en tinta 45 standard y medir ajuste en

balanza presionando hasta que la punta se hunda.

Verificar cualquier otro tipo de falla

Mínimo 1 control /

turno

Inspector C.Calidad

Ajuste con la tapa

Huntar silicona en el lado de la punta. Colocar al

tiro completo de cuerpos sus respectivas tapas y

sacudir. Luego medir la fuerza para retirar las

tapas. (usar dinamómetro).

Debe ajustar sin caerse. El ajuste

debe estar entre 10 y 30 N.

Mínimo 1 control /

turnoInspector C.Calidad

Rectitud Pasar un tiro de cuerpos por medidor de rectitud

Las piezas no deben presentar rechupes

salvo tolerancias indicadas (*)

Mínimo 1 control /

turno

Inspector C.CalidadVidriados Visual

Las piezas no deben presentar vidriados


Rayados, raspados VisualLas piezas no deben presentar rayados ni

raspados salvo tolerancias indicadas (*)

Otros (**)

Mínimo 1 control /

turno

Manchas VisualLas piezas no deben presentar manchas


Rebabas VisualLas piezas no deben presentar rebabas


Fallas no deben alterar funcionabilidad ni

presentación del artículo

Rechupes Visual

Encargado

N° de piezas por tiro Contar las piezas de un tiroDebe coincidir con la hoja de información

del molde

Un tiro por

cada

evaluación

Aprox. cada 2

horas Máquinista

Piezas completamente

inyectadasVisual Cada pieza debe estar completa

Material : Polipropileno, molde # 141

Nr. Control Descripción del método de control Especificaciones Nivel de

InspecciónFrecuencia

HOJA DE ESPECIFICACIONES

TÉCNICASPIEZA : CUERPO 45 NUEVO

HOJA

1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

10/04/2012DEPARTAMENTO DE CALIDADProceso Inspección de piezas inyectadas


7.4 Plan de Mejora

Gerente de Proyecto: Enrique Arevalo

Se utilizó la matriz de los 3Q para definir los procesos a mejorar y

monitorear constantemente:

Item Qué (What) Quien (Who) Cuando (When)

01 Control del Cronograma, se deberá definir reuniones semanales y mensuales de seguimiento.

Jefe de Proyecto y

Asistente de

Adquisiciones.

M2-M12, desde la

adquisición del

equipamiento hasta su

llegada.

02 Control de Costos, se

deberá definir reuniones

mensuales para

rendimiento de gastos y

revisión de desviaciones.

Gerente de Proyecto y

Asistente de

Contabilidad.

M1-M14, 1 vez al mes

03 Gestión de los Interesados, definir claramente las necesidades y los objetivo que cada interesado desea alcanzar con el proyecto.

Jefe de Proyecto. M2-M4, Al inicio del

proyecto.

04 Control de Calidad,

Revaluar los QC cada 3 meses, para detector alguna desviación.

Asistente de Control de

Calidad

M3-M14, A lo largo de

todo el proyecto.


Plan de mejora de proceso El proceso a mejorar es el 3.2 Permisos Indeci y Municipalidades.

Este proceso implica realizar los trámites respectivos ante la municipalidad y

ante INDECI a fin de poder realizar las labores de acondicionamiento e

instalación de los ambientes y sistemas conexos a las Inyectoras Husky.

Se tiene que presentar un file con documentos y formatos solicitados como:

Memoria descriptiva.

Certificado de Garantía (constancia de Mantenimiento)

Carta de seguridad de la obra y estudio de sobrecarga.

Como parte de las actividades para la obtención de los permisos es necesaria

una inspección de la Municipalidad e INDECI a las instalaciones de la empresa.

De existir algún requisito incumplido o faltante para la obtención de los permisos

se podrá ejecutar las acciones necesarias para subsanar las observaciones

hasta la consecución de los permisos definitivos.

Objetivo de rendimiento

El objetivo principal del proceso de mejora es la obtención oportuna de

los permisos necesarios para la realización de los trabajos de

adecuamiento previo consecuentes a la instalación final de las

inyectoras Husky.

Estos permisos son de mucha importancia debido a que la no obtención

de los mismos impide la ejecución de los trabajos afectando

directamente al alcance, tiempo y costos del proyecto.

El objetivo del proyecto se verá afectado si finalmente las gestiones no

conducen a la obtención de los permisos, pudiéndose hasta truncarse en

su ejecución.


Conforme al plan de mejoras para este proceso se debe llevar a cabo lo

siguiente:

- Seguimiento de cada una de las actividades del paquete de trabajo

- Verificación de los entregables de cada actividad

Contratación de terceros para realización de trámites

Métricas:

M1= Tiempo de ejecución de la actividad / Tiempo programado para la

actividad

(*) Tiempo de ejecución de la actividad: Tiempo total real gastado para

concretar la actividad.

(*)Tiempo programado para la actividad: Tiempo total de la actividad

según cronograma incluido en el plan de gestión del proyecto.

El proceso inicia con la recolección de los documentos solicitados como

requisitos por parte de la Municipalidad y de INDECI. Este punto involucra

brindar información interna.

La finalización del proceso de obtención de permisos ante la municipalidad e

INDECI culmina con los permisos obtenidos para la ejecución de las obras

proyectadas. Esto es el punto de partida para el inicio de la adecuación del

entorno que alojará a las máquinas inyectoras.


PLAN DE GESTION DE GESTION DE PERSONAL





8. Gestión del Personal:

8.1 Plan de Gestión de Personal

a) Título del Proyecto.




b) Gerente del Proyecto.

Enrique Arévalo



c) Proceso general de obtención del personal.

Faber Castell Peruana, cuenta con el siguiente organigrama:

Incorporación de personal Interno:


Una vez que el proyecto es aprobado por la Presidencia del Directorio de

Faber, y dar inicio del Proyecto de Instalación y Puesta en Marcha de

Maquinas Inyectoras, la Gerencia de Proyectos se reúne para definir la

participación de los miembros del proyecto, los cuales son parte de la

Gerencia de Proyectos y los recursos de apoyo son notificados a su

jefatura inmediata el porcentaje de participación (parcial) la misma que se

encuentra descrita en el cronograma por cada día laborable y se espera

la aprobación de parte de cada área.

En caso que se presente la negativa de algún seleccionado se realizarán

la evaluación de los costos y se solicitará la contratación temporal según

el tiempo definido en el cronograma.

Una vez completada la aprobación, se realiza una reunión de KickOff

para explicar el alcance y la participación a alto nivel de cada miembro y

la asignación de su equipo de trabajo.

d) Calendario de recursos

Idem Resposabilidades Participación Período del Mes

1 Gerente de Proyecto 100% M1 M14

2 Gerente de Producción 20% M1 M14

4 Jefe de proyecto 100% M1 M14

5 Coordinado Mecanico 30% M3 M7

6 Coordinador Electrico 30% M3 M7

7 Asistente Adquisiciones 10% M1 M12

8 Asistente Legal 5% M1 M12

9 Cadista 30% M3 M7

10 Técnico’ Mecánico 40% M3 M7

11 Técnico’ Electricista 40% M3 M7

12 Operador Inyectora 10% M10 M14

13 Inspector Calidad 5% M14 M14

14 Mecánico Moldes 10% M10 M14

15 Especialista Inyectoras 20% M10 M14

16 Especialista Moldes 20% M10 M14

La Planificación inicial contempla estos porcentajes de participación diaria de los

miembros del equipo de dirección del proyecto para la ejecución del proyecto,


desde el mes M1 al mes M14, periodo de ejecución del proyecto. Condición

inicial de este proyecto es que los turnos de trabajo son de 8 horas, y no se

contemplan las horas extras.

Si los tiempos se incrementan sustancialmente, extendiendo a mayores

porcentajes de participación en el proyecto, se evaluara la factibilidad de

incrementar mayores recursos o que su participación sea incrementada para lo

cual se solicitara a la Gerencia General y a la Gerencia de Contabilidad en

coordinación con el Gerente de Proyecto.

e) Criterios para salida del personal.

Para la etapa de ejecución prevista del Proyecto, el personal designado en el

Organigrama, participara desde el mes M1 al mes M22. Las diferentes jefaturas

permanecerán desde el inicio hasta el final del proyecto. Al término del proyecto

el personal de dirección regresará a sus áreas funcionales-operativas de Faber.

Y los recursos de la gerencia de proyectos es reasignado a un siguiente

proyecto.

Faber tiene como política interna de proyectos, que al cierre de cada proyecto se

realiza una comunicación e invitación a la ceremonia de cierre, agradecimiento y

reconocimiento de lograr individuales, de grupo por desempeño y aptitud.

f) Necesidades de formación o capacitación

En Faber Castell se consideran las siguiente formaciones standares:

Formación Tecnica: Innovación tecnológica, cambios en los equipos,

conocimiento de procedijientos, y mejoras en los métodos y procesos de trabajo,

forman la esencia de la formación técnica, que incluye teoría y practica.

Formación en seguridad, higiene industrial y medio ambiente. Este programa

refuerza los otros programas de salud y seguridad de los trabajadores, así como

objetivos medioambientales. Algunos progrmas tambien aumentan el


conocimiento sobre la norma ISO 14001 y sobre las actividades de una brigada

de respuesta ante emergencias.

Formación de gestores. El objetivo de esta formación es permitir a los mandos

emprender acciones eficaces con el personal, y mejorar los comportamientos

seguros. Esta formación complementa otros esfuerzos en materia de prevención

de accidentes.

Entrenamiento específico:

Debido a que el proyecto tiene la finalidad de incorporar nueva

tecnología, para el proyecto se contempla una capacitación en temas del

manejo y mantenimiento de los equipamientos implementados en el

proyecto, Maquinas Inyectoras y Modeles:

Curso:

Administración y Mantenimiento de Maquina Inyectora HUSKY y

Moldes CAVAFORM, Instructor Certificado por Husky y Cavaform.

Finalidad:

Demostración de funcionalidad y Operación

Reconocimiento de comandos.

Demostración de aplicación e integración entre Inyectoras y

Moldes.

Demostración de cambio de moldes.

Mantenimiento general de los equipos electrónicos.

Método de reporte de fallas a fabrica y acceso a la base de

conocimiento.

Dirigido a:

Usuario (Operadores del equipo).

Especialistas de Inyectoras

Especialistas de Moldes

Personal de Mantenimiento


Duración: Total 40 horas

16 horas teoría

24 practicas.

Programación: Se encuentra programado en el mes 13 del proyecto.

Criterio de Evaluación:

1. Al finalizar de cada modulo del curso se tomara un examen escrito y

practico en maquina.

2. Las pruebas de operación deberán estar aprobadas en un 100% para

obtener la certificación.

Certificación:

El proveedor emitirá un certificado a nombre del fabricante y tiene una

vigencia por un periodo de 2 años, y tendrá acceso a la base de

conocimiento.

g)Políticas de Reconocimientos y Recompensas

Para el presente proyecto se consideran las siguientes recompesas, según las

reglas definidas, aplicadas a los responsables principales de la ejecución

medular del proyecto:

Descripción Regla G.Proy J. Proy Coord.

Mec

Coord.

Elec

Termino de la obra antes

de la fecha

Certificado que la prueba

0 es conforme

15% 15% 15% 15%

Evaluación del desempeño

de su personal a mando

Al final de la obra

reportar a Recursos

Humanos

5% 5% 5% 5%

Cumplir con los estándares

de seguridad en todo el

proyecto

Cero Accidentes 35% 30% 30% 30%

Envío del reporte de

cumplimiento del proyecto

Envío de los reportes

según frecuencia

5% 20% 20% 20%


Calidad del proyecto. Levantamiento de

observaciones dentro de

los 15 días

10% 10% 10% 10%

Cumplir con el programa

de capacitación

Seguridad enviara el

reporte de charlas

mensuales

5% 5% 5% 5%

Generación del informe

final de Proyecto

25% 15% 15% 15%

100% 100% 100% 100%

Definición de Montos:

Presupuesto repartido = (presupuesto del proyecto - presupuesto logrado)* 40%

Recompensa = Sueldo x Cumplimiento x Factor de Participación

El reconocimiento se realizará a través de una recompensa tangible, será de forma económica

Cada miembro de mando del proyecto recibirán una fracción del ahorro que resulte del

presupuesto previsto de ejecución del proyecto.

h) Normas de Cumplimiento:

En A.W. Faber Castell Peruana S.A. tiene como politica que los miembros de

proyectos sea, personal directo con todos los beneficios de ley, con todos sus

derechos laborables vigentes, alineados al reglamento de trabajo y Codigos de

Etica.

Como marco del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente y Responsabilidad

Social FABIQUS, se encuentran basadas por las normas OHSAS 18001.

(Sistemas de Gestión de Seguridad Laboral)


8.2 Organigrama del proyecto

A continuación se presenta el organigrama del Proyecto:

En los siguientes puntos detallarán los roles y responsabilidades de los miembros del

proyecto:


8.3 Roles y Responsabilidades (Matriz RAM)

8.3.1. Matriz de Asignación de Responsabilidades

Codigo 1.0. 1.1 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.9. 1.9.1. 1.9.2.

Actividad Ge

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Gerente de Proyecto A A A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A R/A A

Jefe de Proyecto A A A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Gerente de Producción I I I I C C R C C C I

Gerente General I I I A A A A A A A A

Asistente Adquisiciones I I I I C C R R

Asistente Legal I I I I C R R

Coordinador Mecánico I I I I

Coordinador Electrico I I I I

Tecnico Mecánico 1 I I I I




Tecnico Electricista 1 I I I I




Cadista I I I I

Especialista Inyectoras I I I I I

Especialista Moldes I I I I I

Fabricante de Inyectoras y Moldes I I I R I


Codigo 2.0. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 3.0. 3.1. 3.1.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6 3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3

Actividad Equ

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Jefe de Proyecto R I I I A R R R R R A R A A R A A R

Gerente de Producción

Gerente General A A C C I I I I A A I I I I I I I I

Asistente Adquisiciones R R R R C R C

Asistente Legal I I R R C R R R R C C C C

Coordinador Mecánico R C C R C C R R C R C R

Coordinador Electrico R C C R C C R R C R R

Tecnico Mecánico 1 R R R




Tecnico Electricista 1 R R R




Cadista R C C R R R C R C C C C

Especialista Inyectoras C

Especialista Moldes C

Fabricante de Inyectoras y Moldes C


Codigo 4.0. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 5.0. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 6.0. 6.1. 6.1.1. 6.1.2 6.1.3 6.1.4

Actividad Imp

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Gerente de Proyecto I I I I I I A I A A A R A I I R I I I A R

Jefe de Proyecto A A A A A A R R R R R I R R I I R R R I I

Gerente de Producción I A I I I A C A A A I A A A

Gerente General I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Asistente Adquisiciones C C C C C C C C R

Asistente Legal C C C C C C

Coordinador Mecánico R R R R R R R C C C C C C I I C C

Coordinador Electrico R R R R R R R C C C C C C I I C C

Tecnico Mecánico 1 R R R R




Tecnico Electricista 1 R R R R




Cadista C C C C

Especialista Inyectoras R R R R R R R R R I C C

Especialista Moldes R R R R R R R R R I C C

Fabricante de Inyectoras y Moldes C C C C C C R C C C C C R R I C C


R Responsable Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más habitual es

que exista sólo un R, si existe más de uno, entonces el trabajo debería ser

subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices RASCI. Es quien

debe ejecutar las tareas.

A Aprobador Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento, se

vuelve responsable por él. Sólo puede existir un A por cada tarea. Es quien debe

asegurar que se ejecutan las tareas.

C Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para terminar el trabajo.

Se le informa y se le consulta información (comunicación bidireccional).

I Informado Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. A

diferencia del Consultado, la comunicación es unidireccional


8.3.2. Descripción de Roles

Puesto Responsabilidad Funciones Competencias Requisitos Mínimos Gerente de Proyecto

. El Gerente de proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los entregables del proyecto Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto.

Definir los objetivos del proyecto, claros y alcanzables. Alinear el proyecto con la estrategia de Faber Castell. Manejar recursos físicos, financieros y su asignación a las tareas. Administrar la calidad del proyecto según los estándares redesempeño definidos. Vigiar las 3 restricciones (calidad, costo y tiempo) se gestionen adecuadamente. Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a tiempo. Definir los perfiles del equipo del proyecto con las competencias requeridas. Analizar y manejar los riesgos. Manejar las comunicaciones. Manejar las herramientas, métodos, las métricas y cronogramas maestros del proyecto. Administrar los problemas y los cambios que el proyecto exija sobre la marcha.

Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto

Título profesional en ingeniería Industrial. Especialista en la Gerencia de Proyectos Industriales. Certificación PMP. Experiencia mayor de 5 años

Jefe de Proyecto

El jefe de proyecto asigna los recursos. Gestiona las prioridades, Coordina las interacciones con los proveedores y usuarios. Mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos.

La función general del Jefe de Proyecto es de dirigir al equipo de que dispone para alcanzar los objetivos del proyecto. Colaboración con “stakeholders” y el Gerente de proyecto en la definición de los objetivos del proyecto. Participa en la planificación del proyecto en todos sus aspectos, identificando las actividades a realizar, los recursos a disponer, plazos y costes. Toma de decisiones necesarias para el avance del proyecto. Seguimiento del proyecto para tener conocimiento en

Líder Emprendedor Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos

Título profesional en ingeniería Industrial. Certificación PMP. Experiencia mayor de 5 años


todo momento de la consecusión de los objetivos marcados en el mismo. Adopción de medidas correctoras en la detección de desviaciones del proyecto.

Respeto

Coordinar Mecánico

Desarrollar un uso óptimo de los recursos. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. Monitorear las actitudes de los subordinados. Contribuir a mejorar las condiciones laborales.

Programar o planificar el trabajo del día (disciplina mecánica). Establecer la prioridad y el orden. Toma de decisiones, el supervisor debe dar instrucciones claras, específicas, concisas y completas. Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo.


Título profesional en ingeniería Mecánica. Conocimiento amplio en Mecánica Industrial. Experiencia de 3 años

Coordinador Eléctrico

Desarrollar un uso óptimo de los recursos. Obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral. Monitorear las actitudes de los subordinados. Contribuir a mejorar las condiciones laborales.

Programar o planificar el trabajo del día (disciplina eléctrica). Establecer la prioridad y el orden. Toma de decisiones, el supervisor debe dar instrucciones claras, específicas, concisas y completas. Desarrollar sus aptitudes en el trabajo, estudiando métodos de trabajo y elaborando planes de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo.


Título profesional en ingeniería Electrónica. Conocimiento amplio en Electricidad Industrial. Experiencia de 3 años


Asistente de Adquisiciones

Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con el equipo de proyecto: jefe de proyecto, coordinadores mecánico y eléctrico y los usuarios finales para una retro alimentación del estado del proceso de adquisiciones.

1. Coordinar y ejecutar actividades administrativas de logística concernientes al Proyecto. 2. Elaborar e interpretar cuadros estadísticos, diagramas, resúmenes, fichas y cuadros comparativos. 3. Otras funciones inherentes al cargo, que le asigne

Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Prudencia Respeto

Título profesional en ingeniería Industrial. Conocimiento amplio en Compras. Experiencia de 3 años

Asistente Legal

Recopilar y validar los requisitos y normas legales, interactuando con el gerente y jefe de proyecto.

Elaboración de Expedientes jurídicos; Verificación de Documentos y normas de Contratos de Crédito y Servicio. Control de Contratos, Pagares, Seguros, Acuerdos y otros documentos jurídicos.

Compromiso Trabajo en equipo Compromiso con la calidad de trabajo Flexibilidad y adaptación Iniciativa Integridad Perseverancia en la consecución de objetivos Respeto

Título profesional Abogado colegiado, Especialista en Contratación con Terceros y Comercio Exterior Experiencia de 5 años


Cadista Elaboración de planos; acorde con los requisitos de los fabricantes y proveedores de equipos, participa en las validaciones con el equipos del proyecto y los usuarios finales para registrar los cambios generados en los planos correspondientes.

1. Procesar datos para obtener información gráfica de la Planta Industrial, a fin de cuantificar el área de trabajo y verificar los avances de éste. 2. Elaborar los planos topográficos, arquitectónicos y de detalle de acuerdo a los estados de obra. 3. Presentación de reportes de forma periódica al área correspondiente para el seguimiento de cumplimiento de obra.

Adaptabilidad - Flexibilidad Capacidad de planificación y organización Colaboración Comunicación eficaz Conocimientos técnicos Habilidades mediáticas Iniciativa - Autonomía Orientación al cliente interno y externo Productividad Responsabilidad Temple y dinamismo Tolerancia a la presión de trabajo Toma de decisiones Trabajo en equipo

Título profesional de Ingeniería Industrial, Especialista en Autocad Experiencia de 3 años


PLAN DE GESTION DE GESTION DE COMUNICACIONES





9. Gestión de Comunicaciones

9.1 Plan de Gestión de Comunicaciones

a) Título del Proyecto.




b) Gerente del Proyecto.

Enrique Arévalo



Requisitos de comunicaciones de los interesados

Lista de interesados:

1. Gerencia General

2. Gerencia de Desarrollo y Proyectos

3. Gerencia de Producción

4. INDECI, Municipalidad de ATE,

Luz del Sur, ADUANA

5. Control de Calidad

6. Equipo de Proyecto

7. Fabricante de Inyectoras Husky

8. Fabricante de moldes

9. Proveedores para sistemas de

soporte

10. Departamento de contabilidad

11. Departamento de logística

12. Departamento de seguridad industrial

13. Usuarios finales

14. Usuarios de moldes


Requisitos de comunicaciones de los interesados

Gerente General - Sponsor

Alcance del Proyecto (triple restricción)

Cronograma del Proyecto desagregado (triple Restricción)

Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción)

Informe de Reunión de Compromisos

Prevención de Riesgos, estadísticas, no conformidades

Informes de Productividad.

Gerente de proyectos


Cronograma del Proyecto (triple restricción)

Costos y presupuesto del Proyecto (triple restricción), se aplicara la

Técnica del Valor Ganado para la Partidas de Control del Proyecto,

establecidas en función de los entregables, en aplicación de lo indicado

en el Plan de Gestión de Costos en el ítem Regla del Valor Ganado,

asimismo las proyecciones del ahorro interno que tendrá el Proyecto con

respecto al Presupuesto previsto.

Listado actualizado de los Cambios realizados en el Proyecto.

Listado de lecciones aprehendidas como parte de la base de datos

histórica

Suministros e Inventarios (Almacenes)

Calidad en el proyecto

Estado de los Subcontratistas

Comunicación interna y externa

Contabilidad: Estado de Perdidas y Ganancias

Almacenes e Inventarios


Gerente de producción

Plan de Prevención y Riesgos

Estadísticas de Seguridad y número de horas trabajadas del personal en

el proyecto, No conformidades.

Principales Monitoreos: Ruido.

Cronograma del Proyecto desagregado (triple restricción)

Programa Semanal

Cronograma de Avance


Curva S

Rendimiento del Proyecto: Técnica del Valor Ganado

Informe de Reunión de Compromiso.

GRUPO DEL PROYECTO

INFORMACION QUE REQUIERE SER COMUNICADA


Cronograma del Proyecto desagregado (triple restricción)


Informe de Reunión de Compromisos

Prevención de Riesgos, estadísticas, no conformidades

Informes de Productividad de MO y EQ.

Método o tecnología para enviar la información

Mismo idioma (castellano).

Direcciones electrónicas difundidas en el entorno.

Formatos de papel A4 y A3 usados según conveniencia para explicitar lo

que se requiere comunicar.

Sistema de comunicación telefónica a nivel de toda la compañía y

entorno externo.


Servicios de envió y recepción de documentación interna con empresas

prestadoras de servicio con las que se tiene contratos a largo plazo.

Logística apropiada para comunicación: Computadoras, teléfonos, fax,

escáner, servicios de mensajería instantánea permitida que la Internet

posea sin restricciones legales (Hotmail, Gmail etc.), celulares RPM o

RPC, celulares satelitales, comunicación satelital.

Según lo mencionado en los Requisitos de Información de los Interesados,

detallamos la información que será comunicada en los formatos respectivos

(algunos formatos son plantillas de obras anteriores y similares):

Glosario de terminología común:

Curva S, gráfico que muestra los costos a través del tiempo

Cronograma, cuadro de actividades enlazadas unas con otras a través

del tiempo.

Panel de Control, informe mensual a la Gerencia General, de cómo se

va desarrollando el proyecto.

Entregable, parte de las actividades terminadas que se pueden dar en

cesión al cliente a través de un documento.

Protocolo, documento que valida que las actividades se han realizado de

conformidad con las Especificaciones Técnicas, este documento tiene las

firmas tanto del Contratista como del Cliente.

NCR, Reporte de No Conformidad, documento que se realiza cuando

las actividades no están conformes con los planos ni con las

especificaciones técnicas o medio ambientales.

Acción Correctiva, acciones tomadas para corregir las actividades no

conformes.

Procedimiento, documento que da los pasos para hacer las actividades

de construcción de manera correcta.

Staff, costos indirectos, personal empleado.

Mano de Obra, costos directos, personal obrero

Orden de Cambio, documento para proceder a la modificación de un

elemento de la triple restricción, comunicación etc


Lista detallada de Interesados

Interesados principalesResponsables de distribuir

la informacion

Información que sera

comunicada (entregables)

Método de

comunicación a ser

usado

Frecuencia de

comunicaciónTema de atencion Responsable Reemplazo

Plazo de

atenvion

por el

reemplazo

Gerencia General Gerencia de proyectosPanel de control

indicadores (Kpis)

Via mail, exposicion

mensualMensual

Panel de control

indicadores (Kpis)

Gerencia de

proyectos

Gerencia de

produccion1 dia

Cumplimiento del

cronograma del proyectoSemanal

Cumplimiento del

cronograma del

proyecto

Informe control de calidad SemanalInforme control de

calidad

Costos y curva s del

proyectoSemanal

Costos y curva s del

proyecto

Programa semanal Semanal Programa semanalGerencia de

produccion

Gerencia de

proyectos1 dia

Control de adquisiciones SemanalControl de

adquisiciones

Gerencia de Producción Equipo de proyectoEstado diario de los

trabajos

Verbal, generacion de

actaDiario

INDECI, Muni Ate, Luz del Sur,

ADUANAGerencia de proyectos Cumplimiento de normas Escrito formal Cuando requiera

Cumplimiento de

normas

Gerencia de

proyectos

Gerencia de

produccion1 dia

Control de Calidad Equipo de proyecto

Cumplimiento de los

requisitos por parte de los

proveedores

Escrito, check list Cuando requiera

Equipo de Proyecto Gerencia de proyectosObjetivos bajo la triple

restriccion

Verbal cara a cara,

exposicionMensual

Objetivos bajo la

triple restriccion

Gerencia de

proyectos

Gerencia de

produccion1

Especificaciones tecnicas Escrito, mail Cuando requiera

Cronograma de entrega Escrito, mail Cuando requiera

Fabricante de moldesEquipo de proyecto

(logistica)

Documento de

especificacionesEscrito, mail Cuando requiera

Especificaciones tecnicas Escrito, mail Cuando requiera

Cronograma de entrega Escrito, mail Cuando requiera

Departamento de contabilidad Gerencia de proyectos Presupuesto del proyectoEscrito (via mail),

expuesto

Luego de

desarrollar el plan

Proyecto

Cronograma del proyecto Verbal, cara a cara

Plan de adquisicionesEscrito (via mail),

expuesto

Departamento de seguridad

industrialEquipo de proyectos

Entrega formatos de

control

Llenado formato

impresoDiario

Usuarios finales Gerencia de proyectos Fecha de entrega Escrito y Verbal Cuando requiera Fecha de entregaGerencia de

proyectos

G. de

produccion/ g.

general

0.5

Usuarios de moldes Gerencia de proyectos Especificaciones tecnicas Escrito y Verbal Cuando requiera

Gerencia de proyectosDepartamento de logística

Equipo de proyecto

(logistica)

Proveedores para sistemas de

soporte

Proceso de escalamiento

Mail, impresiones cara

a cara sustentantoEquipo de proyectoGerencia de Proyectos

Equipo de proyecto

(logistica)

Fabricante Husky de maquinas

(inyectoras)


Estrategia del manejo de los interesados

Item InteresadoInquietud (es) del intersado en el

proyecto

Evaluacion del

impacto

Estrategias potenciales para obtener apoyo o

reducir obtaculos

1 Gerencia General Control de alcance, costo y tiempo Alto Reporte semanal y mensual de desviaciones

2 Gerencia de Desarrollo y Proyectos Control de alcance, costo y tiempo AltoReporte diario en reparto de guardia, reportes

semanal y mensual escrito

3 Gerencia de Producción Control de alcance, costo y tiempo AltoReporte diario en reparto de guardia, reportes

semanal y mensual escrito

4 INDECI, Municipalidad de ATE, Luz del Sur, ADUANA Levantamiento de obeservaciones AltoLevantar las observaciones antes de la visita de

verificacion (Indeci, municipalidad y luz del sur)

5 Control de Calidad

Verificacion de que los trabajos se

hagan bajo los standares de la

empresa

Medio Entrega del acta de visto bueno de los trabajos

6 Equipo de Proyecto Alcance y tiempo Medio Reporte de seguimiento y programa semanal

7 Fabricante de Inyectoras Husky Alcance, costo y tiempo Alto Contrato detallando los requisitos solicitados

8 Fabricante de moldes Alcance, costo y tiempo Medio Contrato detallando los requisitos solicitados

9 Proveedores para sistemas de soporte Alcance, costo y tiempo Medio Contrato detallando los requisitos solicitados

10 Departamento de contabilidad Costo Bajo Presupuesto detallado

11 Departamento de logística Alcance, costo y tiempo MedioContrato detallando los requisitos solicitados,

cronograma de recursos

12 Departamento de seguridad industrial Alcance, calidad MedioReporte de observaciones, levantamiento de

observaciones

13 Usuarios finales Calidad, tiempo Alto Cartilla con especificaciones del producto final

14 Usuarios de moldes Alcance, Calidad Medio Contrato detallando los requisitos solicitados


Método para actualizar y refinar el plan de comunicaciones

El método para actualizar y refinar el Plan de Comunicaciones, es un proceso

rápido ya que el proyecto dura 14 meses, los requisitos de la forma a comunicar

debe detallar:

Generación de la Formato de gestión de comunicaciones para modificar,

actualizar, refinar, restringir una comunicación o medio de comunicación,

propuesta por uno de los integrantes del proyecto.

Formulación del documento: Formato de gestión de comunicaciones, con

mención de la fecha de aplicación del cambio.

Firma del Gerente de Proyecto, en señal de conformidad

Para su difusión inmediata, se escanea el documento y se circula por el

e-mail a todos los integrantes del proyecto y a los Interesados.

Proyecto:

Solicitante:

Tipo comunicación:

Nivel comunicación:

Descripcion de lo que se va a comunicar:

Aprobacion: Gerente de Proyecto

N° de Formato

FORMATO GESTION DE COMUNICACIONES


9.2 Matriz de Comunicaciones

Código Tipo de Informe Emisor Destinatario Frecuencia Fecha de Envio Medio Comentario

AC_01 Acta de Constitución GP Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto

1 única vez D2 del proyecto E El documento será archivado por el Gerente de Proyecto

AR_01 Acta de Reuniones de Seguimiento y Control

JP Equipo de Gestión del proyecto Semanal Lunes, luego de las reuniones

I Puntos acordados y revisados en la semana

IT_01 Informes Técnicos de Avance

ET Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto

Según Cronograma

Según Cronograma

E / I Informe de Detalle: - Avances de Fabricación (2) - Instalación de Equipos (1) - Entrega y Capacitación (1) - Informe Técnico de "Lote 0" para inicio de producción

IC_01 Informe de Cierre del Proyecto

GP Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto

1 única vez Final del Proyecto E / I Finalización del proyecto y lecciones aprendidas

CC_01 Registro de Control de Cambios”

GP Equipo de Gestión del proyecto En caso de agregar un cambio nuevo

Según eventos E El documento es actualizado cuando se aprueban controles de cambio, en caso de no aceptarse, no es informado al equipo.


NC_01 Formato de No conformidad.

JP Equipo de Gestión del proyecto Según evento Según eventos E El documento es generado cuando es detectado una no conformidad.

SA_01 Solicitudes de Acción Correctiva y Preventiva. (Anexo 3)

JP Equipo de Gestión del proyecto Según evento Según eventos E El documento es generado cuando se requiere la acción de una corrección.

RR_01 Registro de Riesgos Identificados

GP Equipo de Gestión del proyecto Mensual 1er Lunes, luego de las reuniones de seguimiento

E Este documento es actualizado según indicaciones del equipo del proyecto, previa evaluación.

PR_01 Plan de Respuestas de Riesgo.

GP Equipo de Gestión del proyecto Trimestral Según cronograma E Se documentan las posibles respuestas a los riesgos, según la estrategia planteadas, planes de contingencias, planes secundarios y las reservas, para ser actualizadas.

ID_01 Informe de Desempeño del Proyecto (Presupuesto/Tiempo)

JP Equipo de Gestión del proyecto Semanal Lunes, luego de las reuniones

I Puntos acordados y revisados en la semana


9.3 Matriz de reuniones

Item Titulo Responsables Participantes Temas Frecuencia Etapa

1 Kickoff Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto.

Dar a conocer el alcance del proyecto

Inicio del Proyecto

Inicio

2 Reunión de Control y Seguimiento

Jefe de Proyecto Equipo de Gestión del proyecto

Seguimiento: Avances, verificación de cronograma, control de cambio

Semanal Todo el proyecto

3 Reunión de Complimiento de Hitos

Gerente de Proyecto Equipo de Gestión del proyecto

Informe de Cumplimiento de Hitos

Según Cronograma

Todo el proyecto

4 Reunión de Cierre Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto, Jefe de Proyecto, Sponsor, Gerente de Producción y Equipo de Proyecto

Informe de cierre del Proyecto Fin del Proyecto Cierre

5 Reunión de Evaluación de Riesgos


Evaluación de Identificación de Riesgo. Evaluación de Planes de Respuesta al riesgo

Trimestralmente Todo el proyecto


6 Reunión de Sistema de Calidad


Definición de Políticas de Calidad y revisión de métricas. Definición de Aseguramiento y Control – responsables.

Semanal Todo el proyecto

7 Reunión de Comité de Control de Cambios Central

Gerente de proyecto Interesado con poder de decisión.

Revisión de solicitudes con impacto medio y alto, para tomar las decisiones para las respuesta.

Quincenal Todo el proyecto


Escalamiento de Conflictos.

El escalamiento de conflictos se refiere a temas que puedan afectar a los miembros del equipos del

proyecto, y que ha consecuentes de estos se vea afectado el alcance, tiempo y costos del proyecto.

Este escalamiento será realizado en base al organigrama del proyecto:

Organigrama

Decisión


Motivo de

disputaPersonal o Área

Niveles de

ConflictoToma de decisión

Fecha de toma

de decision

Diferencia en

tendido de

Cables

Coordinador

Eléctrico y

Electricista III

Medio Jefe de Proyecto

Descripcion del caso

Medida a tomar

Fecha de reunion

LECCIONES APRENDIDAS - COMUNICACIONES


PLAN DE GESTION DE GESTION DE RIESGOS





Plan de Gestión de Riesgos

Grupo:

6

Título del proyecto:

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para

fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del plumón FIESTA.

Gerente del Proyecto:

Enrique Arévalo

Metodología:

Se llevarán a cabo reuniones de planificación y análisis de manera que el equipo pueda definir las actividades necesarias para una correcta gestión. Se usará herramientas como realizar una Estructura de Desglose de Riesgos y Matriz de Probabilidad de Impacto. Se usará la teoría de Pareto también conocida como la regla 80/20 la cual describe que el 20% de las variables causa el 80% de los efectos de manera que con la previsión del 20% sobre las mayores incidencias se podrá manejar el 80% de los potenciales riesgos. Este principio nos ayudará a la hora de analizar situaciones genéricas y para separar los riesgos mas significativos de los menos importantes de manera que el equipo de gestión de riesgos del proyecto sepa hacia donde dirigir sus esfuerzos. El equipo de gestión también podrá valerse de técnicas de recopilación de datos como Tormenta de ideas, Técnica Delphi, entrevistas, análisis de supuestos, estudio de casos similares presentados en otros proyectos, uso de lecciones aprendidas.

Una herramienta importante a ser usada por el equipo de gestión de riesgos es el análisis SWOT o FODA, de manera que se puedan usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades y evitar las amenazas. De esta manera se identificarán los riesgos que son las Amenazas y Oportunidades al Proyecto, para poder en conjunto buscar las alternativas de solución a los riesgos negativos (Amenazas) y buscar los caminos para aprovechar el beneficio de los riesgos positivos (Oportunidades).

A continuación se presenta el plan de gestión de Riesgos en un formato establecido por el

equipo de gestión del proyecto, en este se detallan la metodología, roles y

responsabilidades, presupuesto, periodicidad de las reuniones, RBS y los formatos a usarse

entre otros.




1.0

1.1

MV

JM

EA

JC

JM

MV

20 Marzo

10 Abril

Versión Inicial

Revisión

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Proceso Descripción HerramientasFuentes de

Información

Sponsor, Gerente de

desarrollo de proyectos

Stakeholders


Equipo de Proyecto

Revisiones Sponsor

Análisis de

Supuestos

Stakeholders, Asistente

de Adquisiciones

Análisis FODAGerente de Proyecto y

Equipo de Proyecto

Juicio de Expertos

Sponsor

Stakeholders, Asistente

de Adquisiciones


Equipo de Proyecto

Análisis Cuantitativo de

Riesgos

Evaluar el efecto total de

los riesgos (darle un valor

Análisis de valor

esperado

Gerente de Proyecto y el

Equipo de Gestión del

Sponsor

Gerente de desarrollo y

proyectos

Equipo de Proyecto

Fabricante de Moldes e

Inyectoras.

Sponsor

Gerente de desarrollo y

proyectos


Equipo de Proyecto

Reuniones sobre

el estado del

proyecto

Planificación de

Respuestas a los Riesgos

Definir la respuesta a los

riesgos

Seguimiento y Control de

Estrategias para

riesgos positivos y

negativos

Juicio de

Expertos.

Monitorear los riesgos y la

ejecución de las

respuestas

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Planificación de Gestión

de Riesgos

Elaborar el Plan de

Gestión de Riesgos

Identificación de los

Riesgos

Identificar y documentar

los riesgos

Análisis Cualitativo de

Riesgos

Reuniones de

panificacion y

analisis

Evaluar la probabilidad e

impacto de los riesgos

Matriz de

probabilidad e

impacto


Proceso Roles Personas Responsabilidades

Líder JP Dirigir actividad

Apoyo EA Apoyar tareas

Miembros Equipo del Proyecto Ejecutar actividades
















Seguimiento y Control

de Riesgos

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS

Planificación de Gestión

de Riesgos


Riesgos


Riesgos


Riesgos

Planificación de

Respuesta a los

Riesgos


Proceso Total

Líder S/.1248

Apoyo S/.848

Miembros S/.712

S/2808 S/.0 S/.32 S/2,840

Líder S/.624

Apoyo S/.424

Miembros S/.356

S/1404 S/.0 S/.32 S/1,436

Líder S/.624

Apoyo S/.424

S/1048 S/.0 S/.24 S/1,072

Líder S/.624

Apoyo S/.424

S/1048 S/.0 S/.24 S/1,072

Líder S/.1248

Apoyo S/.848

Miembros S/.712

S/2808 S/0 S/16 S/2,824

Líder S/.624

Apoyo S/.424

Miembros S/.356

S/1404 S/.0 S/.24 S/1,428

S/10,672


Riesgos

Planificación de Respuesta

a los Riesgos


Riesgos


Riesgos


Riesgos

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS

Personas Materiales Equipos

Planificación de Gestión de

Riesgos


Proceso Momento de Ejecución Entregable del WBS Periodicidad de Ejecución

Planificación de Gestión de

RiesgosAl inicio del proyecto Plan del Proyecto Una vez

Al inicio del proyecto Una vez

En cada reunión de riesgos Semanal







Una vez

Semanal

Reunión de Seguimiento y

control de riesgos


control de riesgos


Riesgos


Riesgos

Planificación de Respuesta

a los Riesgos


Riesgos

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

En cada reunión de riesgos


control de riesgos


Riesgos


control de riesgos


control de riesgos


CATEGORÍAS DE RIESGOS (RBS)

PROYECTO

Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas inyectoras

Husky para producción de piezas plásticas Proyecto

FIESTA

ORGANIZACIÓN EXTERNO TÉCNICAGESTIÓN DEL

PROYECTO

RECURSOS

PRIORIDADES

PROVEDORES Y

SUBCONTRATIS

TAS

MERCADO

CLIENTE

REQUERIMIENT

OS

TECNOLOGÍA

RENDIMIENTO

CALIDAD

PLANIFICACIÓN

CONTROL

COMUNICACIÓN

PLAZO

DEFINICIONES DE PROBABILIDADES E IMPACTO

Probabilidad Impacto

Poco probable: 0.10

Relativamente probable: 0.30

Probable: 0.50

Muy probable: 0.70

Casi certera:0.90

Muy bajo: 0.05

Bajo: 0.10

Moderado: 0.20

Alto: 0.40

Muy Alto: 0.80


MATRIZ PROBABILIDAD E IMPACTO

TIPOS DE RIESGOS

Amenazas Oportunidades

Tipo Rango de severidad Tipo Rango de severidad

A=ALTO 0.18 a mas A=ALTO 0.18 a mas

B=MODERADO 0.06 a 0.17 B=MODERADO 0.06 a 0.17

C=BAJO 0.05 a menos C=BAJO 0.05 a menos

TOLERANCIAS DE LOS STAKEHOLDERS

Tolerancia al riesgo para calcular la reserva de contingencia de Tiempo: 90%

Tolerancia al riesgo para calcular la reserva de contingencia de Costo: 80

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0.03

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01

0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05

Amenazas Oportunidades

Pro

bab

ilid

ad

Impacto


Formato ContenidoProceso en que se

generaResponsable de generarlo

Plan de Gestión de

Riesgos

Definir como se

realizaran los procesos

de gestión de riesgos

Planificación de

gestión de riesgos

Gerente del Proyecto y equipo

de gestión del proyecto.

Lista de Riesgos

Identificados

Registra los riesgos

identificados

Identificación de

riegos



Ranking de riesgos


ordenados por

severidad

Análisis cualitativo de

riesgos



Lista de riesgos

agrupados por categoría

Registrar los riesgos

por categorías del RBS

Identificación de

riesgos



Lista de riesgos para

respuesta inmediata


que requieren

respuesta inmediata

Identificación de

riesgos



Lista de riesgos para

análisis y respuestas

adicionales.


que requieren análisis

mayor.

Identificación de

riesgos



Lista de vigilancia para

riesgos de baja prioridad

Registra los riesgos de

baja prioridad.

Identificación de

riesgos



Resultado del análisis

cuantitativo de riesgos.

Registra los resultados

del análisis cuantitativo

de riesgos

Análisis cuantitativo

de riesgos



Plan de respuesta a

riesgos. Estrategia de

respuesta a Riesgos

Describe las

respuestas a los

riesgos.

Planificación de

respuesta a los

riesgos



Acta de reunión de

monitoreo y control de

riesgos.

Registra los acuerdos

de las reuniones de

monitoreo y control.

Seguimiento y control

de riesgos



Una vez y se actualiza

semanalmente de ser

necesario.


semanalmente de ser

necesario.


semanalmente de ser

necesario.


semanalmente de ser

necesario.


semanalmente de ser

necesario.

Semanal.

Frecuencia o periodicidad


semanalmente de ser

necesario.


semanalmente de ser

necesario.


semanalmente de ser

necesario.


semanalmente de ser

necesario.

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS


TRAZABILIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

REGISTRO:

De ser necesario, los resultados de las reuniones semanales plasmados en nuevas versiones o revisiones de los formatos usados deberán ser actualizados. Esto se hará siguiendo el formato de control de versiones en el cual se especificará claramente los responsables de realizar, revisar y aprobar los cambios.

Asimismo, en la reunión de cierre del proyecto se presentará un resumen que incluirá todos los cambios de versiones para luego ser enviados al archivo de la POM que pasará a ser un activo de los procesos de la organización. Los formatos susceptibles a cambio de versiones son:

1. Plan de Gestión de Riesgos

2. Lista de Riesgos Identificados

3. Ranking de riesgos

4. Lista de riesgos agrupados por categoría

5. Lista de riesgos para respuesta inmediata

6. Lista de riesgos para análisis y respuestas adicionales.

7. Lista de vigilancia para riesgos de baja prioridad

8. Resultado del análisis cuantitativo de riesgos.

9. Plan de respuesta a riesgos

10. Acta de reunión de monitoreo y control de riesgos.

LECCIONES APRENDIDAS:

Las lecciones aprendidas se generarán y registrarán a lo largo de la ejecución del proyecto y se presentarán en las reuniones semanales.

Al culminarse el proyecto se generará un archivo “Lecciones_Aprendidas_PY_ IYP INYECTORAS” el cual será enviado a la POM.

AUDITORÍAS:

El Gerente de Proyecto, una vez al mes realizará auditorías con la finalidad de evitar cambios en un riesgo o un incumplimiento de las respuestas planificadas.


Registro de Riesgos

El Registro de Riesgos del proyecto será producto de la labor ejecutada por el equipo de

gestión de riesgos en el proceso de Identificación de Riesgos, proceso en el cual se

determinarán los riesgos que puedan afectar al proyecto documentando sus características.

Para ello se ha elaborado el formato Registro de Riesgos que se presenta a continuación,

este formato irá actualizándose durante el tiempo que dure el proyecto.

Moderador de la sesión:

Enrique Arévalo

Jefe del proyecto

Grupo participante:

Equipo de proyecto.

María Vargas (MV)

Jonathan Cordero (JC)

Johny Meregildo (JM)

Ubicación:

Sala de reuniones de Faber Castell

Fuente de riesgos a tratar:

Componentes de la EDT.


REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Código

del

Riesgo

Causa

DetonanteEvento de Riesgo

Efecto sobre el

ProyectoElemento WBS Afectado

Aviso/Señal

TempranaCausa Raíz

Categoría a la

que pertenece

el riesgo

Respuesta planificada Potencial

4.0 Implementación

4.1 Entorno acondicionado

4.11 Sistema de aire comprimido implementado.

4.12 sistema puente grúa implementado.

4.1.3 Sistema de enfriamiento instalado.

4.1.4 Sistema eléctrico instalado.

4.2 Inyectoras y moldes instalados.

- Si se tratan de los moldes:

5.0 Pruebas

5.1 Pruebas de inyección Lote “cero”

5.2 conformidad de producción

- En el caso del incumplimiento de requerimientos del entorno:

4.2 Inyectoras y moldes instaladas

Contratar un

Logístico (Consolidador)

confiable.

Contratar un

Seguro para los equipos.

Asegurar personal calificado

R05 No Aplica

Maquinas de

inyección no

funcionan

adecuadamente por

problemas de

entorno

Impacta en alcance,

tiempo, costo y

calidad

4.2 Inyectoras y moldes instaladas

No conformidad

en las

adecuaciones del

entorno

Implementación

inadecuada de los

sistemas de soporte

(mal montaje)

Interno / EjecuciónImplementar QC durante la ejecución

de estas actividades.

Servicio de

Desaduanaje deficiente

Externo /

subcontratista y

proveedores

R04 No aplica

Equipos dañados

durante la

instalación

Impacto en tiempo y

costos4.2 Inyectoras y moldes instaladas

Practicas

incorrectas

Personal no

capacitado.

Incumplimiento de los

procedimiento

Técnicas /

Calidad

R03 No aplica

Equipos dañados

durante el

desaduanaje

Impacto en tiempo y

costos4.2 Inyectoras y moldes instaladas No aplica

ExteriorReasignar prioridad del personal

asignado/contratar servicio externo

R02 No aplica

Producto

(Componentes) no

aprobados

Impacto en calidad,

costo y tiempo

Pruebas durante

las inspecciones

no satisfactorias

Problemas de diseño

de moldes, condiciones

del entorno no cumplen

con los requerimientos

Externo /

proveedor

Mayor exigencia en los resultados de

las acciones correctivas luego de las

inspecciones. Contratación de

personal para supervisión por etapas.

R01

Permisos

Municipales

o INDECI

observados

Ampliación de

Cronograma

Impacto en tiempo y

costos

Actualización de

planos y

documentos

fuera de fecha

Sobrecarga de trabajo

de personal asignado


REGISTRO DE RIESGOS – LISTA DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Código

del

Riesgo

Causa

DetonanteEvento de Riesgo

Efecto sobre el

ProyectoElemento WBS Afectado

Aviso/Señal

TempranaCausa Raíz

Categoría a la

que pertenece

el riesgo

Respuesta planificada Potencial

R06

Selección de

proveedor para

adecuación de

requerimientos

queda desierto

Impacta en tiempo y

costo4.1 Entorno acondicionado

Demora en la

remisión de

propuestas

Especificaciones

Técnicas mal definidasTécnicas

Volver a realizar el proceso de

selección en el menor tiempo posible

ajustando las deficiencias.

Externo

Atraso de avances por

parte del proveedor/ proveedor

Aplicar cláusulas de contrato

referentes a este tema.

R08

Accidente de trabajo

durante la

implementación del

entorno por parte

del personal de

Faber

Impacto en tiempo y

costo.3.0 Adecuamiento del entorno

Reportes de

personal de

seguridad

ocupacional

Incumplimiento de

normas de seguridadInterno

Hacer uso de los seguros de la

empresa y contratar personal de

reemplazo.

R09Huelga de personal

obrero.

Impacto en tiempo y

costo.4.1 entorno acondicionado

Actividades del

Sindicato

Disconformidad del

personal obrero.Interno Contratar personal de terceros.

Sobrecarga de trabajo. Interno Tercerización de trabajos.R10

Asignación de

recursos (cadista)

para otros

proyectos.

Impacto en tiempo,

costo,3.1 Planos de acondicionamiento elaborados

Aprobación de

múltiples

proyectos

simultáneos

R07

Resultado de

inspecciones de

Avances de

fabricación no

satisfactorios.

Impacta en el

alcance y costo2.2.2 Maquina importada

Falta de

comunicación

por parte del

fabricante

respecto a

avances.


Registro de riesgos priorizados

El equipo de gestión de riesgos los analizará y evaluará la urgencia de los mismos teniendo

como base el análisis cualitativo efectuado con herramientas como la matriz de Probabilidad

- Impacto.

El análisis de severidad deberá tomar en cuenta los principales objetivos del proyecto

(alcance, tiempo, costo y calidad).

De esta manera, los riesgos que resulten con un alto porcentaje de severidad catalogados

como Riesgo ALTO deberán contar con una respuesta inmediata, aquellos que resulten

catalogados como Riesgos MEDIOS deberán pasar por un análisis adicional (lista de riesgos

que requieren análisis adicional) para poder estudiarlos con mayor exactitud y evitar que

tomen la categoría de ALTOS a menos que el equipo de gestión de riesgos determine para

ellos una acción inmediata, finalmente los Riesgos BAJOS estarán en una lista de

supervisión la cual será monitoreada constantemente por el equipo de gestión de riesgos a

fin de que se encuentren controlados.

REGISTRO DE RIESGOS: RANKING DE RIESGOS

Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto

Instalación y Puesta en Marcha de

Maquinas inyectoras Husky para

producción de piezas plásticas

Proyecto FIESTA

IYP INYECTORAS



1.0

1.1

1.2

JC

JM

JM

MV

JC

EA

JM

EA

JC

22 de

Marzo

10 de Mayo

21 de Mayo

Versión original

Revisión

Revisión


Código del

Riesgo

Evento de

RiesgoCausa Raíz

Aviso/señal

tempranaElemento wbs Afectado

Estimación de

Probabilidad

Objetivo

Afectado

Estimación de

impacto

Severidad =

Probabilidad x

Impacto

Tipo de Riesgo

4.0 Implementación


4.11 Sistema de aire comprimido

implementado.

4.12 sistema puente grúa

implementado.Tiempo 0.8 0.08

4.1.3 Sistema de enfriamiento

instalado.Costo 0.2 0.02

4.1.4 Sistema eléctrico instalado. Calidad

4.2 Inyectoras y moldes instalados. 0.1

- Si se tratan de los moldes:

5.0 Pruebas

5.1 Pruebas de inyección

Lote “cero” Tiempo 0.8 0.24

5.2 conformidad de producción Costo 0.2 0.06

- En el caso del incumplimiento de

requerimientos del entorno:Calidad 0.8 0.24

4.2 Inyectoras y moldes instaladas 0.54

Alcance

Tiempo 0.8 0.08

Costo 0.1 0.01

Calidad

0.09

Alcance

Tiempo 0.8 0.08

Costo 0.4 0.04

Calidad

0.12

Alcance

Tiempo 0.4 0.12

Costo 0.4 0.12

Calidad 0.8 0.24

0.48

Alcance

Alcance

MEDIO

Total Probabilidad x Impacto

R02

Producto

(Componentes)

no aprobados

Problemas de

diseño Moldes,

condiciones del

entorno no

cumple con los

requerimientos

Pruebas

durante las

inspecciones

no

satisfactorias

0.3

R01Ampliación de

Cronograma

Sobrecarga de

trabajo de

personal

asignado

Actualización

de planos y

documentos

fuera de fecha

0.1

ALTO


R03

Equipos

dañados

durante el

desaduanaje

Servicio de

Desaduanaje

deficiente

No aplica 4.2 Inyectoras y moldes instaladas 0.1

4.2 Inyectoras y moldes instaladas 0.3

MEDIO


R04

Equipos

dañados

durante la

instalación

Personal no

capacitado.

Incumplimiento

de los

procedimiento

Practicas

incorrectas4.2 Inyectoras y moldes instaladas 0.1 MEDIO


ALTO


R05

Maquinas de

inyección no

funcionan

adecuadament

e

Implementació

n inadecuada

de los sistemas

de soporte (mal

montaje)

No conformidad

en las

adecuaciones

del entorno


Código del

RiesgoEvento de Riesgo Causa Raíz

Aviso/señal

tempranaElemento wbs Afectado

Estimación de

Probabilidad

Objetivo

Afectado

Estimación de

impacto

Severidad =

Probabilidad x

Impacto

Tipo de Riesgo

Alcance

Tiempo 0.3 0.06

Costo 0.2 0.04

Calidad

0.1

Alcance 0.4 0.08

Tiempo

Costo 0.3 0.06

Calidad

0.14

Alcance

Tiempo 0.1 0.02

Costo 0.1 0.02

Calidad

0.04

Alcance

Tiempo 0.2 0.04

Costo 0.2 0.04

Calidad

0.08

Alcance

Tiempo 0.1 0.02 BAJO

Costo 0.1 0.02

Calidad

0.04


3.1 Planos de

acondicionamiento elaborados

2.2.2 Maquina importada MEDIO


R06

Selección de proveedor

para adecuación de

requerimientos queda

desierto

Especificacione

s Técnicas mal

definidas

Demora en la

remisión de

propuesta

4.1 Entorno acondicionado 0.2 MEDIO


R07

Resultado de

inspecciones de

Avances de fabricación

no satisfactorios

Atraso de

avances por

parte del

proveedor

Falta de

comunicación

por parte del

fabricante

respecto a

avances

0.2


BAJO


R09Huelga de personal

obrero

Disconformidad

del personal

obrero

Actividades y

reuniones del

Sindicato

0.2 MEDIO


R08

Accidente de trabajo

durante la

implementación del

entorno por parte del

personal de Faber

Incumplimiento

de normas de

seguridad

Reportes de

personal de

seguridad

ocupacional

3.0 Adecuamiento del entorno 0.2

R10

Asignación de recursos

(cadista) para otros

proyectos

Asignación del

cadista a otros

proyectos

Aprobación de

múltiples

proyectos

simultáneos

0.2


Lista de Riesgos para Respuesta inmediata (Priorizados)

Lista de riesgos que requieren análisis adicional

Riesgo IdentificadoCategoría de

riesgos (RBS)Probabilidad Impacto

Probabibilidad x

impactoRequiere respuesta inmediata

Nivel de

riesgoAmpliación de

Cronograma por demora

en permisos municipales

e Indeci.

Gestión del

Proyecto –

Planificación

0.10.8(tiempo) 0.2

(costo)0.1

NO, se puede regularizar. Contratar un estudio para estos

trámites o reasignar personal. Pasa a lista de riesgos que

necesitan análisis adicional.

MEDIO

Máquinas de inyección

no funcionan

adecuadamente por

problemas de entorno

Técnica 0.30

0.4 (tiempo), 0.4

(costo).0.8

(calidad)

0.48

SI, convocar de inmediato a los equipos técnicos internos de

Faber a fin de subsanar los trabajos, solicitar prioridad de los

recursos a los jefes funcionales.

ALTO

Equipos dañados

durante el desaduanaje

Producto (Componentes)

no aprobados

Equipos dañados

durante la instalación Externo 0.10

0.8(tiempo), 0.4

(costo) 0.12

SI, la empresa instaladora deberá subsanar este impase en

un mínimo de tiempo, hacer respetar las clausulas del

contrato.

ALTO

Externo 0.100.8(tiempo), 0.1

(costo) 0.09

SI, reportar de inmediato a fábrica para verificar la magnitud

del daño causado y si incide en la operatividad del equipo. MEDIO

Técnica 0.3

0.8(tiempo),

0.2(costo), 0.8

(calidad)

0.54

SI, incide directamente en el pase a producción. Subsanar

inmediatamente las no conformidades en coordinación con

las áreas técnicas internas y/o proveedores.

ALTO

Riesgo IdentificadoCategoría de

Riesgo (RBS)

Fecha de próxima

revisión

Selección de proveedor para

adecuación de requerimientos

queda desierto

Técnica

Resultado de inspecciones de

Avances de fabricación no

satisfactorios

Externo /

proveedor

Huelga de personal obrero Interno


Lista de supervisión (Riesgos de baja prioridad)

Registro de Riesgos Cuantificados

Gerente del Proyecto:

Enrique Arévalo (Responsable de la Gestión de riesgos )

Fuente de los riesgos a tratar:

Elementos de la EDT

A continuación se presentan los formatos trabajados por el equipo de gestión de riesgos del

proyecto respecto al análisis cuantitativo.


Versió

n

Hecha

por

Revisada

por

Aprobada

por Fecha Motivo

1.0

1.1

MV

JM

EA

JC

JM

MV

03 Abril

10 Mayo

Versión Original

Revisión

Riesgo Identificado Categoría de Riesgo (RBS) Probabilidad

Accidente de trabajo durante la

implementación del entorno por parte del

personal de Faber

3.0 Adecuamiento del entorno 0.2

Asignación de recursos (cadista) para

otros proyectos

3.1 Planos de acondicionamiento

elaborados0.2


ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

CODIGO: R01

Evento: Ampliación de Cronograma

Respuesta: Tercerización de los trámites para obtención de permisos a un estudio de

abogados

Costo Reposición:

Estudio de Abogados por el servicio de permisos S/.2,500.00

Empresa especialista en planos: S/.2,200.00

Monto total de tercerización de la documentación: S/. 4,700.00

Tiempo:

EQUIPO/SERVICIO UBICACION PROBABILIDAD IMPACTO EN TIEMPO

Preparar requisitos LIMA 50% 15 días

Realizar tramite ante municipalidad

LIMA 50% 14 días

Subsanar observaciones

LIMA 70% 16 días

Máximo: 16 días

Costo

EQUIPO/SERVICIO COSTO PROBABILIDAD IMPACTO EN

COSTO

Preparar requisitos S/. 2,000 50% S/. 1,000

Realizar tramite ante municipalidad

S/. 2,000 50% S/. 1,000

Subsanar observaciones S/. 6,860 70% S/. 4,800


Costo Total S/. 6,800

CODIGO: R02

Evento: Producto (Componentes) no aprobados

Respuesta: Contratación personal para supervisión por etapas

Costo Reposición:

Monto total de la contratación de personal: S/. 3,000.00

Calidad:

EQUIPO/SERVICIO PROBABILIDAD IMPACTO CALIDAD

Prueba lote cero 50% 10% errores

Conformidad de las maquinas 50% 1 Nueva Repetición prueba

Reporte de calidad no conformidad del lote cero, repetición de pruebas

Costo


COSTO

Prueba lote cero S/.10,000 50% S/.5,000

Conformidad de las maquinas S/.1,300 50% S/. 650


Tiempo:

EQUIPO/SERVICIO TIEMPO PROBABILIDAD IMPACTO EN

TIEMPO

Prueba lote cero 14 dias 50% 7 días

Conformidad de las maquinas 5 dias 50% 5 días

Máximo: 7 días


CODIGO: R04

Evento: Equipo inyectora Husky dañada durante la instalación

Respuesta: contratación de un seguro

Costo Reposición:

Seguro (0.5% del costo del valor del equipo $626000 ó S/.1690200) = S/.31300

Tiempo:

EQUIPO/SERVICIO Tiempo PROBABILIDAD IMPACTO EN

TIEMPO

Mala instalación de la maquina 24 días 50% 12 días

No producción del lote 0 20 días 50% 10 días

Golpes a máquina (mala maniobra)

20 días 70% 14 días

Total de días perdidos 14 días

Costo


COSTO

Mala instalación de la maquina S/. 20000 50% S/. 10000

No producción del lote 0 S/.2,000 50% S/. 1000

Golpes a máquina (mala maniobra)

S/. 80,860 70% S/. 56,000


CODIGO: R05

Evento: Maquinas de inyección no funcionan adecuadamente por problemas de entorno

Respuesta: contratación de una empresa para realizar seguimiento y control de calidad a las

labores.


Costo Reposición: S/. 5000

Tiempo:


TIEMPO

Mala adecuación obras civiles 24 días 50% 12 días

Servicios eléctricos mal instalados


Servicios de transporte y soporte puente grúa deficiente


Total de días perdidos 14 días

Costo


COSTO

Mala adecuación obras civiles S/. 6000 30% S/. 1800

Servicios eléctricos mal instalados

S/.5400 30% S/. 1620

Servicios de transporte y soporte puente grúa deficiente

S/.9000 70% S/. 6300

Costo Total S/. 9720

CODIGO: R06

Evento: Selección de proveedor para adecuación de requerimientos queda desierto

Respuesta: Hacer reuniones de oferentes

Tiempo Reposición: 1 semana


Tiempo


TIEMPO

Envío de las bases 10 días 50% 5 días

Presentación de la propuesta 14 días 50% 7 días

Adjudicación 12 días 50% 6 días

Tiempo de días perdidos 18

CODIGO: R07

Evento: Resultado de inspecciones de avance de fabricación no satisfactoria

Respuesta: monitoreo de las adquisiciones y controles.

Tiempo de reposición: este tiempo esta dentro de las reuniones de control.

Costos


COSTO

Demora en la generación del lote 0

S/. 2000 50% S/.1000

CODIGO: R08

Evento: Accidente de trabajo durante la implementación del entorno por parte del personal

de Faber

Respuesta: Supervisor permanente de seguridad

Costo Reposición: S/.3000


COSTO

Pago planilla días improductivos

S/. 1800 25% S/.450

Costo investigación de accidente hh

S/. 8000 50% S/.4000



TIEMPO

Días improductivos por investigación de accidente

3 días 75% 2 días

CODIGO: R09

Evento: Huelga de personal obrero

Respuesta: Tercerización del personal

Costo de reposición: 1 semana


TIEMPO

Huelga sindical escenario medio 7 días 50% 4 días

Personal de sindicato en el trabajo 20 días 50% 10 días


COSTO

Pago planilla días improductivos S/. 1800 25% S/.450

Pago dirigente de sindicato sin trabajar

S/. 3000 50% S/.1500

CODIGO: R10

Evento: Asignación de recursos (cadista) para otros proyectos

Respuesta: tercerización del personal.

Costo de reposición: S/.2000



TIEMPO

Demora en el proyecto 7 dias 50% 4 días


COSTO

Pago planilla dias improductivos S/. 2000 50% S/.1000

No produccion del primer lote S/. 3000 50% S/.1500


Riesgo Identificado

Dueños de los riesgos

Estrategias de

Respuesta

Síntomas y señales de advertencia

Presupuesto y Reservas de contingencia

Planes de contingencia y de respaldo

Posibles riesgos residuales y secundarios

R01: Ampliación de Cronograma por demora en permisos municipales e Indeci.

Jefe de proyecto

Mitigar

Actualización de planos y

documentos fuera de fecha

6800

Informar y solicitar a Logística la contratación inmediata de una empresa para este trabajo.

La empresa designada no pueda cumplir con el cronograma impuesto

R02: Producto (Componentes) no aprobados

Jefe de mantenimiento

Mitigar Pruebas durante

las inspecciones no satisfactorias

5650

Convocar a reunión a los involucrados para subsanar las deficiencias y establecer nueva fecha de pruebas.

Personal designado para las pruebas se encuentre designado ya a otras tareas.

R03: Equipos dañados durante el desaduanaje

logística Transferir - 0

Cursar información a logística para que se respeten las garantías involucradas en el contrato.

Que el daño involucre operatividad de la maquina.

R04: Equipos dañados durante la instalación

Proveedor Mitigar Practicas

incorrectas 67000

Cursar información a logística para que se respeten las garantías involucradas en el contrato.

Que el daño involucre operatividad de la máquina.

R05: Máquinas de inyección no funcionan adecuadamente por problemas de entorno

Jefe de mantenimiento

Mitigar No conformidad en las adecuaciones

del entorno 9720

Convocar a reunión de urgencia con las áreas involucradas de Faber a fin de subsanar los problemas en el menor tiempo posible

Recursos orientados a otros proyectos o tareas


ESTRATEGIAS DE RESPUESTAS PARA RIESGOS

Riesgo Identificado

Dueños de los riesgos

Estrategias de

Respuesta

Síntomas y señales de advertencia

Presupuesto y Reservas de contingencia

Planes de contingencia y de respaldo

Posibles riesgos residuales y secundarios

R06: Selección de proveedor para req. queda desierto

Asistente de adquisiciones

asumir Demora en remisión de propuestas

0 - -

R07: Resultado de inspecciones de Avances de fabricación no satisfactorios

Fabricante Mitigar

Falta de comunicación de los avances de fabricación por

parte del fabricante

2000

Hacer prevalecer los acuerdos respecto a tiempos de entrega de avances establecidos en el contrato.

Equipos con características disminuidas para cumplimiento de tiempos por parte del proveedor.

R08: Accidente de trabajo en la impl. entorno por parte personal de Faber

Jefe del Proyecto

evitar No uso de

recomendaciones de seguridad

4450

Activación de procedimiento de Seguros para accidentes de trabajo de Faber. Buscar reemplazo del personal.

Bajas en el equipo del proyecto

R09: Huelga de personal obrero

Jefe de RRHH

evitar Actividades y reuniones del

Sindicato 1950

Gestionar contratación de personal durante el tiempo necesario.

Retraso en el cronograma

R10: Asignación de recursos (cadista) para otros proyectos

Jefe del Proyecto

asumir

Aprobación de múltiples proyectos

simultáneos

2500

Gestionar con las áreas funcionales la reasignación del recurso.

Retraso en cronograma


ACTA DE REUNIÓN DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

PROYECTO

Instalación y puesta en marcha

de maquinas inyectoras Husky

para producción de piezas

plásticas proyecto Fiesta

SIGLAS DEL PROYECTO IYP INYECTORAS

FECHA Y HORA CONVOCADA POR

EA

LUGAR Lima FACILITADOR

EA

ASISTENTES

PERSONA CARGO EMPRESA

1.Enrique Arévalo (EA) Gerente de Proyecto Faber Castell

2.Johny Meregildo (JM) Gerente de Producción Faber Castell

3.Jonathan Cordero (JC) Jefe de Proyecto Faber Castell

4.María Vargas (MV)

5.

6.

Gerente de Calidad Faber Castell

DOCUMENTACIÓN

QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE RESPONSABLE

1.Plan de respuesta a Riesgos EA, JM, JC, MV

2.Ranking de riesgos EA, JM, JC, MV

3.Lista de Riesgos para respuesta inmediata EA, JM, JC, MV

4.Lista de vigilancia de Riesgos de baja prioridad EA, JM, JC, MV

5.

QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN RESPONSABLE

1. Informe del estado de las reservas de contingencias JC, MV

2. Informe de respuestas ejecutadas JM, EA

3.


ASISTENTES

PERSONA CARGO EMPRESA

1.Enrique Arevalo (EA) Gerente de Proyecto Faber Castell

2.Johny Meregildo (JM) Gerente de Producción Faber Castell

3.Jonathan Cordero (JC) Jefe de Proyecto Faber Castell

4.María Vargas (MV)

5.

6.

Gerente de Calidad Faber Castell

DOCUMENTACIÓN

QUÉ SE DEBE LEER PREVIAMENTE RESPONSABLE

1.Plan de respuesta a Riesgos EA, JM, JC, MV

2.Ranking de riesgos EA, JM, JC, MV

3.Lista de Riesgos para respuesta inmediata EA, JM, JC, MV

4.Lista de vigilancia de Riesgos de baja prioridad EA, JM, JC, MV

5.

QUÉ SE DEBE PRESENTAR EN LA REUNIÓN RESPONSABLE

1. Informe del estado de las reservas de contingencias JC, MV

2. Informe de respuestas ejecutadas JM, EA

3.

AGENDA

ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO

1. IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS GP 10 min

2. REVISIÓN DE RIESGOS ACTUALES GP 20 min

3. REEVALUACIÓN DE RIESGOS ACTUALES GP 15 min

4. AUDITORIA DE RIESGOS GP 10 min

5. SOLICITUDES DE CAMBIOS GP 5 min

6. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GP 10 min


AGENDA

7.

8.

CONCLUSIONES

1. Identificación de Nuevos Riesgos:

2. Revisión de Riesgos Actuales:

3. Reevaluación de Riesgos Actuales:

4. Auditoria de Riesgos:

5. Solicitudes de cambio

6. Actualización del plan:

Lista de riesgos identificados

Ranking de riesgos

Lista de vigilancia de riesgos de baja prioridad

Plan de respuestas al riesgo

7.

8.

ACCIONES RESPONSABLE FECHA LÍMITE OBSERVACIONES

NOTAS ESPECIALES

1 Próxima reunión:

2


PLAN DE GESTION DE GESTION DE ADQUISICIONES





11.0 Plan de Gestión de Adquisiciones

Grupo: 6

Título del Proyecto:


CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas del plumón Fiesta de acuerdo a

las especificaciones del plumón FIESTA

Gerente del Proyecto: Enrique Arévalo

Acciones para gestionar las adquisiciones

El grupo de gestión del proyecto realizará las siguientes acciones de gestión para las adquisiciones sobre los recursos y adecuaciones que se requieren para implementar el nuevo equipamiento. Debemos enfatizar que por el monto del presupuesto y el plazo del proyecto, éste demandara muchos recursos externos. Aplicaremos: Planificación de las compras, adquisiciones y contratación, búsqueda de vendedores y gestión de contratos. Se realizaran las siguientes acciones:

a) La asignación de un responsable de adquisiciones, que es miembro del departamento de logística. Este recurso reportará al Jefe de Proyecto, quien le entrega las instrucciones a ejecutar según las necesidades del proyecto.

b) Planificación para la búsqueda de proveedores según lo requerimientos técnicos de la maquina inyectora y moldes.

c) La ejecución de la contratación de las Maquinas Inyectoras y Moldes, según los presupuesta aprobados en el Anteproyecto.

d) La ejecución de la contratación de los equipos como la subestación eléctrica, puentes grúa y los elementos necesarios para lograr la instalación adecuada de las maquinas

e) La Gerencia de proyecto por el tipo de equipamiento desestima la decisión de fabricación propia. Las adecuaciones del entorno será ejecutadas en lo posible por requerimiento los recursos internos.

f) El seguimiento y control del cumplimiento de los hitos de los vendedores en crítico para el proyecto.


Tipos de Contratos a utilizar

Para el suministro de recursos al proyecto se aplicara los siguientes tipos de Contrato:

Contrato Precio Fijo

Contratos por Tiempo y Materiales

Proveedores Homologados

Contratos Precio Fijo

Considerado para la prestación de servicios de bienes y servicios especificados según el manual de requerimientos del fabricante de las maquinas inyectoras y moldes. Por ejemplo:

- Adquisiciones de las Inyectoras y Moldes. - Adquisición de la Subestación - Adquisición del puente grúa - Adquisición del sistema de enfriamiento.

Contratos por Tiempo y Materiales Considerado para el suministro de recursos puntual que requiere el proyecto, donde no se genere stocks masivos y donde existe la posibilidad de cambiar de producto, de mejorar precios. Por ejemplo: Suministro de aceros para pernos de anclaje, suministro de rieles, suministro de fibra metálica, suministro de cemento, suministro de petróleo, suministro de planchas metálicas, etc. Considerado para un suministro de accesorios, repuestos y consumibles de equipos, que deben estar en un stock mínimo y que se paga a fin de mes lo consumido. Las variaciones de consumo (mayor o menor) serán absorbidas por las partes

El alquiler de equipos y su costo, será controlado con las horas maquinas de prestación de servicios, definiéndose un precio para la hora maquina en un Contrato.

Estimaciones independientes

La estimación de los costos del proyecto son provistas por el equipo de Gestión del Proyecto, el Jefe y Gerente de Proyecto, los cuales fueron pre-aprobados por Directorio de Faber. Estas estimaciones son basadas en la respuesta los proveedores selecciones, NETSTAL (Fabricante de Inyectoras) - HACK (Fabricante de Moldes) y HUSKY (Fabricante de Inyectoras) - CAVAFORM (Fabricante de Moldes) Posteriormente son entregados al departamento de administración y logística para adicional a la estimación los costos de los recursos administrativos y se devolverá el presupuesto base, así mismo pasará a revisión del responsable de la gestión de riesgo para la provisión que vea conveniente.


Responsables de estimaciones independientes

El responsable de las estimaciones es el Jefe de Proyecto.

Documentos de adquisiciones estandarizados

Según el suministro serán:

Contratos para la adquisición de la Maquina Inyectoras y Moldes.

Contratos para los servicios de Implementación de Subestación, Puente Grúa y Loza de base.

Ordenes de Compra con los Términos y Condiciones de Faber para los contratos de Precio Fijo.

Ordenes de Compra abierta para los materiales, y accesorios para la implementación de los sistemas de soporte (Sistema Aire Compromido, Enfriamiento y sistema eléctrico).

Gestión de múltiples proveedores

La Gerencia de Proyecto y el equipo de gestión del proyecto, han provisto tener una reunión de seguimiento con los líderes representante de cada proveedor para estar alineados en tiempos y asegurar el cumplimiento de cronograma. Faber cuenta con una fuerte relación con sus proveedores, los cuales aseguran el compromiso con el proyecto, sin embargo para cada Sistema de Soporte se cuenta con un proveedor alterno, el cual fue evaluado por el área usuaria, como plan de contingencia. Coordinación de adquisiciones con otras áreas del proyecto

Se ha determinado en el proyecto que haya un responsable de la Gestión de Adquisición, que es el asistente logístico, con aprobación previa del Jefe del Proyecto. Todos los materiales y accesorios del este proyecto son adquiridos, no se utiliza nada de stock del almacén, debido a que Faber cuenta con la política de stock 0 o mínimo.

Restricciones y Asunciones

a) Restricciones (factores específicos limitantes)

Restricción en el presupuesto del proyecto, para pagar créditos y liberar nuevas adquisiciones.


Importaciones que demoren y alarguen las fechas de atención propuestas por el proveedor.

Desaduanaje demorado por falta de especificaciones, debido a que las maquinas de inyección son hechos a la medida.

Que el proveedor tenga una política de servicio de Lunes a Viernes laborables u otra que no permita atención de emergencias.

b) Asunciones (factores que se consideran verdaderos)

Falta de stock en los proveedores local de los equipamientos requeridos para los sistemas de soporte.

Incremento de los fletes y transporte por alza de los combustibles.

Alzas importantes en los componentes de los materiales a ser suministrados, acero, etc.

Rotura de producción negativa, falta de stock, mayor demanda en el mercado.

Hitos

Los hitos de las adquisiciones, proveniente de la descomposición del cronograma del Proyecto es:

Planeamiento General del Proyecto en análisis macro

Análisis comparativo de los proveedores seleccionados para toma de decisiones.

Finalización del Acondicionamiento del entorno.

Instalación de inyectoras Husky y Moldes Las adquisiciones deberán ser anticipadas a la necesidad de aplicación de los equipos y/o sistemas de soporte, de modo que el desarrollo del proyecto no se vea afectado en el cronograma y costo.


EDT de Contrato de Proveedores

Contrato: Maquinas Inyectoras

EDT1

1. Recepción de Orden de Compra – Firma de Contrato

2. Maquinas Inyectoras:

2.1. Análisis de Requerimiento

2.1.1. Levantamiento información de requerimientos

2.1.2. Envió de requerimientos para adecuación de la Planta

2.2. Diseño a medida de Maquina Inyectora

2.3. Construcción de Maquina Inyectora

2.4. Envió de especificaciones para Maquina de Moldes

3. Moldes de Partes:

3.1. Diseño a medida de Moldes

3.2. Construcción de Maquinas de Moldes

4. Integración de los componentes

5. Envió de Fábrica al País

6. Implementación de Maquinas:

6.1. Verificación de cumplimiento

6.2. Instalación de Equipos

6.3. Verificación y Pruebas

6.4. Entrenamiento con el usuario.

7. Cierre del proyecto.


Contrato: Puente Grúa

EDT3

1. Recepción de Orden de Compra – Firma de Contrato

2. Fabricación

a) Mensuales

b) Vigas carrileras

c) Grúa Puente

d) Topes y accesorios

3. Montaje

a) Planimetría y nivelación

b) Instalación de mensulas

c) Instalación de vigas carrileras y topes

d) Instalación de placas antivuelco

e) instalación de grúa puente

f) instalación eléctrica y soporteria

4. Entrega de Planos

5. Cierre del Proyecto.


Especificaciones técnicas para el Puente Monirriel Colgalte:

Item Descripción Und.

1

Polipasto ABUS GM3200.5-2/EF36 (3200 Kg)

1

Luz: 10 m

Recorrido de gancho: 7 m

Longitud de nave: 42 m

Vertical (Izaje) 5.0/0.8 m/min

Transversal (veloc. Carro) 24.0/6.0 m/min

Longitudinal (veloc. Puente) 24.0/6.0 m/min

Potencia motores de trasl. transversal 2 x 0.3/0.07 kW

2 Equipamiento Vigas Testeras carro de traslación eléctrico ABUS Ed. 140.3.300.2800.400.0.0 1

3 Tablero Electrico Principal ABUS Ks 30 1

4 Linea Acometida (11m) Tablero Principal - Polipasto 11

5 Sistema Mando - Botonera 1

6 Linea Acometida (42m) Largo de Nave Vahe/ABUS 42

7 Fabricacion vigas Principales Tipo Cajón 200mmx500mm, 700Kg/m 1

8 Pre-ensamble y Pruebas Funcionamiento 1

9 Suministro (84m) vigas carrileras 84

10 Suministro (14) mésulas de acero ASTM A36 141 Kg c/u 14

11 Servicio de Montaje Mecánico Vigas 42 m (Principal, Testeras, Polipasto y Mésulas) 84

12 Servicio de Montaje Eléctrico Vigas 42 m (Línea Bus, Cableado y Tablero Principal) 42


Lista de vendedores pre-calificados

Código de

Proveedor

Nombre

Razón Social Especialidad Calific

Fecha de última

evaluación

001. HUSKY Fabricantes de Inyectoras A 11/05/2009

002. CAVAFORM Fabricantes de Moldes A 02/05/2007

003. NETSTAL Fabricantes de Inyectoras A 01/05/2005

004. HACK Fabricantes de Moldes A 02/03/2010

005. Atlas Copco Compresor eléctrico estacionario B 11/05/2009

006. MOTAN MOTAN - Secador MOTAN LUXOR 50 B 02/05/2007

007. FRIGEL ECODRYGEL A 01/05/2005

008. BATTENFELD Inyectora B 02/03/2010

009. ENGEL Inyectora B 11/05/2009

010. ABB Servicios Eléctricos A 02/05/2007

011. HUTT Maquinas Ensambladora A 01/05/2005

012. SYMCO Puente Grúa B 02/03/2010

013. FyC Puente Grúa A 01/05/2005

TABLA DE VALORACIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO

Parámetros Peso % Bueno Regular Malo

Calidad del Producto 50 50 48 45

Tiempo de entrega 35 35 33 31

Servicio 15 15 14 13

100 95 89

Puntuación

A > 95

B > 89

C < 90

FALSE No tomar en cuenta


Decisiones de fabricación directa o compra

Evaluación de Loza de concreto

En el momento de la elección, se decidió licitar la Loza al hacer el análisis se determino

que para Faber Castell le iba a salir mas caro, contratar mano de obra, comprar

materiales específicos para ese tipo de trabajo, no siendo el despartís de la empresa

hacer lozas, y la inversión en supervisión superaría y distraería recursos, mientras q

licitando la obra tiene un costo menor.

Material Mano ObraGastos

GeneralesTotal Caracterisiticas Total

a. Es difícil transportar

las piezas.

Costo -

Precio10,000 10,000 5,000 25,000

b. El proveedor no es

confiable.

Disponibilida

d12,000 12,000

c. El proveedor no puede

o no volverá a negociar

por una mayor o menor

cantidad de

abastecimiento

Cantidad 2,500 0 39,500 0

Calidad

El producto es

extraordinario o

complicado, por lo cual

se necesita la supervisión

directa para asegurar el

control en un tiempo

estandar

0

No están disponibles para

desarrollar las operaciones

de producción necesarias, el

espacio, el equipo, el tiempo

y la capacidad.

0

El diseño de las piezas o

el proceso de fabricación

es confidencial.

2,500

a. La responsabilidad de

la perfección técnica y de

la calidad es

considerable.

0

Factores Caracteristicas

0

2,500

0

Abastecimi

ento

Tecnología

35,000

0

Comprarlo

42,000 35,000

Fabricarlo

Se requiere del equipo o

técnicas especiales.

Las patentes o las

relaciones entre clientes y

proveedores favorecen el

dirigirse al exterior.


Evaluación de Loza de Subestación eléctrica

MaterialMano

Obra

Gastos

Generales

Total Caracterisiticas Total

a. Es difícil

transportar las

piezas.

Costo -

Precio60,000 6,000 10,000 76,000

b. El proveedor no es

confiable.

Disponibil

idad8,000 5,000 13,000

c. El proveedor no

puede o no volverá a

negociar por una

mayor o menor

cantidad de

abastecimiento

Cantidad 5,000 0 94,000 0

Calidad

El producto es

extraordinario o

complicado, por lo

cual se necesita de la

supervisión directa

para asegurar el

control en un tiempo

estandar

0

No están

disponibles para

desarrollar las

operaciones de

producción

necesarias, el

espacio, el equipo,

el tiempo y la

capacidad.

0

El diseño de las

piezas o el proceso

de fabricación es

confidencial.

5,000

a. La responsabilidad

de la perfección

técnica y de la calidad

es considerable.

2,500

Abastecim

iento

Factores

Tecnologí

a

Se requiere del

equipo o técnicas

especiales.

0

Caracteristicas

Fabricarlo Comprarlo

55,000

Las patentes o las

relaciones entre

clientes y

proveedores

favorecen el dirigirse

al exterior.

5,000

12,000

2,500

101,500 67,000


Las métricas para evaluar al proveedor será:

Requisitos jurídicos:

Constitución de empresas y antigüedad de mínimo 7 años cuando la contratación tenga una cuantía mayor a S/80000

Registro de RUC, Certificado conste el pago de salarios y aportes fiscales del último año.

Declaración jurada que corrobore la siguiente información: sin multas y/o contratos con proceso administrativo pendiente, en los últimos 5 años

Requisitos financieros:

Certificado de Estados financieros de los últimos 5 años: no registrar endeudamiento (menor a 60% patrimonio), liquidez mayor a 1.2.

Carta fianza por una entidad de prestigio, que demuestre una solidez económica

Tamaño de la empresa y presencia en el mercado.

Requisitos técnicos:

Experiencia en negocio mayor a 10 años

Certificados y constancias que acrediten experiencia y capacidad para los equipos de trabajos (profesionales y maquinaria)

Cartera de clientes

Certificaciones de sistemas de gestión de la calidad y/o buenas prácticas de manufactura.

Capacidad de producción.

Métodos de inspección y ensayo acorde con la disciplina que provee

Servicio técnico y garantía con certificación adecuada.


Componentes del EDT a contratar


Especificaciones de entregables (alcance del trabajo)

Políticas de confidencialidad y responsabilidades Civiles

Toda información suministrada por Faber Castell a los proveedores es como

parte de dichas licitaciones. Antes de que sea brindada la ingeniería de detalle y

como parte de la firma de contrato hay un compromiso de confidencialidad de la

información.

Riesgos

Riesgo a alto nivel (el detalle esta en el análisis de riesgos del proyecto)

Tipo de cambio para el equipo de inyectores a adquirir.

Proveedores de obras civiles sin mucha experiencia.

Mala calidad en los productos.

Problemas en la aduana para poder sacar el equipo.

Accidente en el transporte de los equipos.

Mala realización de los planos.

Proveedor Trabajo Entregable Exclusiones

Loza de 0.22 m de espesor

Resistencia fc=245 kg/cm2

El acarreo de materiales y desmonte se

ejecutara con un minicargador

40% de adelanto el resto al culminar

Tiempo de ejecucion 6 dias calendarios

Precios en nuevos soles

Validez del presupuesto 30 dias

Montaje de 3 celdas Unimix Cable de energia de media tension

Precio en dolares americanos

Retiro de cableObras civiles (ampliacion de la S.E.

N°3)

Tendido y conexionado de cable de

energiaConexiones a los equipos de BT

Puesta en servicio

Montaje de nuevo transformador 120KVA

ARCOT

Serv. Tendido

de cable,

montaje de

equipos MT y

adecuacion de

celdas MT

ABB

No considera reparacion de

instalaciones sanitarias y/o electrica

Obras civiles

(loza)


Formas de Pago.-

Para el pago de Servicios de proveedores locales.- obras civiles, sistema

eléctrico, se pagara por valorización mensual y proporcional al trabajo realizado,

será en nuevo sol. No se brindara adelanto por dichos trabajos.

Para el pago de maquinaria.- Maquina importada, se paga en dólares

americanos, en el caso de la maquina inyectora será a través de leasing.


Conclusiones.

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para

identificar y

Resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una

implementación

exitosa de maquinaria y sus sistemas afines. Nos deja muchas cosas

importantes que

reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a

cabo una

buena implementación.

Dentro de los puntos que consideramos tienen más importancia dentro de un

proyecto de

esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades reales de las

personas que trabajan día a día con la maquinaría y sus sistemas (operadores:

personal de producción), son los involucrados directamente en los procesos

productivos, que se involucre a los usuarios en el proceso de implementación de

manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qué es lo que no esperan de

él, definir de manera clara y lo más tangible posible los beneficios de la

maquinaria y sistemas en el proceso productivo, con resultados positivos en el

campo económico y laboral.

También considerar al equipo del proyecto con sus conocimientos específicos de

cada área de trabajo ("know how"), cumpliendo con una forma de trabajar y unos

requisitos que cada profesión impone, disponer de sus conocimientos adecuados

para resolver el problema en cuestión o realizar la obra encomendada.

La importancia de esta faceta técnica otorga a este punto de una trascendencia y

complejidad mayor.

Podemos concluir como mayor causa para que una implementación fracase es

hacer a un lado a los que trabajan en la operación diaria de la empresa, ya que

entonces el sistema es desarrollado e implementado sin saber cuáles son las

necesidades básicas dentro de la organización perdiendo de vista el objetivo


general de la misma, teniendo como resultado un gasto en lugar de una

inversión.

Uno de los objetivos que se desean lograr con este proyecto, es que la

producción del nuevo artículo (plumón FIESTA) satisfaga las necesidades del

mercado nacional e internacional manteniendo la calidad y volúmenes

requeridos por los mercados.

Para cumplir con el objetivo es clave en dar una buena capacitación a los

usuarios, si hacemos todo correctamente aseguramos que la maquinaria y sus

sistemas trabajen de acuerdo a sus requerimientos logrando la calidad y

volúmenes para los que fueron diseñados.

Conforme fuimos realizando este proyecto nos fuimos percatando de muchas

cosas que antes no habíamos considerado, que ignorábamos por ejemplo la

instalación de la línea de enfriamiento (usando tubería HPDE) proceso nuevo

para la empresa y quedamos a veces atados a la disponibilidad de proveedores

lo que alteró el cronograma.

Finalmente consideramos que el registro de las lecciones aprendidas son

básicas para el área de desarrollo de proyectos con ello se conseguirá un

presupuesto y cronograma más precisos para futuros proyectos de

implementación, además de influir adecuadamente en la toma de decisiones o

evaluación previa de un proyecto.

Cabe mencionar que la guía del PMBOK aporta todas las bases para una

gestión adecuada independiente de la ingeniería y muy acorde con el sistema

ISO 9000-2000 que con sus normas definidas para establecer, documentar,

controlar, medir y mejorar los procesos y productos dentro de la empresa.

Como un punto a considerar una de las limitaciones del PMBOK, complejo para

los pequeños proyectos y tiene que ser adaptado a la industria del área de

aplicación, tamaño y alcance del proyecto, el tiempo y el presupuesto y los

apremios de calidad.


ANEXOS

ANEXO I


EDT PROYECTO FIESTA


TABLA DE VALORACIÓN DE PARÁMETROS DE DESEMPEÑO

Parámetros Peso % Bueno Regular Malo

Calidad del Producto 50 50 48 45

Tiempo de entrega 35 35 33 31

Servicio 15 15 14 13

100 95 89

Puntuación

A > 95

B > 89

C < 90

FALSE No tomar en cuenta

Fecha:

Núm.

CorrelativoProveedor

Código de

Proveedor

Calidad del

Producto

50/48/45

Tiempo de

entrega

35/33/31

Servicio

15/14/13Puntaje Clasificación

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

0 C

GLo F 001

Versión 2

Fecha de actualización:

TABLA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO


SI

SI

SI

SI

CONFORMIDAD DE SERVICIO

Contratista:

OSL/Contrato: Solicitante

Descripción del servicio a prestar: Área

¿Cumplió con las tareas solicitadas? NO

¿Cumplió en el tiempo ofrecido? NO

¿Cumplió las disposiciones ambientales? NO

¿Cumplió las disposiciones de seguridad? NO

Observaciones:


GLo F 005 Ver 2

Solicitud de Evaluación - Proveedores

1. Datos de la empresa Razón social:

Ruc:

Dirección:

Teléfonos:

Fax:

Representante legal: Nombre:

Nº DNI: Cargo:

Personal Asignado para nuestra atención:

Nombre:

Cargo: e-mail:

Celular/ Nextel:

Nombre del Jefe Inmediato:

Horario de atención: 2. Régimen Tributario 3. Forma de Pago

IGV Buen Contrib

Agente de Ret.

4. Descuentos especiales 4ta cat

Exoner 10%:

Detracción Exoner. 2%

5. N° de cuenta Detracción Banco de la Nación

6. Datos Financieros: Ingresar números de cuenta en los bancos de Crédito y Continental

Contacto en cobranzas: Teléfono o email:

Banco Número de Cuenta Tipo Moneda

7. Otros Datos

¿Su empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad o certificación ISO 9001? * SI / NO

¿Su empresa cuenta con un sistema de gestión ambiental o certificación ISO 14001? * SI / NO

¿Sus productos son amigables con el ambiente? Cuentan con hojas de seguridad? SI / NO

* Si su respuesta es sí, por favor adjuntar el certificado.

8. Principales Clientes

Cliente Trabajo realizado

Fecha y Firma:


Fecha:

V°B°

N° Cant. Cód. Uso/Máq. C.CostoFirma

Usuario

Sección:

Descripción

Almacenero: ___________________ Compras: ____________________

GLo F 011 Versión 2

Pedido al Almacén de Repuestos

Compras Locales

N°:

Solicitante:


ACEPTACION

Mediante la suscripción de la presente, aceptamos sin restricción y condición

alguna los términos y condiciones de la Carta de Adjudicación de fecha xxxxx

de 201x para la obra denominada “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,

obligándonos a suscribir el contrato de servicios correspondiente.

__________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: ______________________________________

Cargo: ______________________________________

DNI: ______________________________________

Fecha: ______________________________________


Anexo 3 : Formato de solicitud de Acción Correctiva y Preventiva

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

SAC

Nº XXX-YYYY

GENERADO POR:

Auditoria: Análisis de Datos: Hallazgo Personal:

Producto No Conforme: (PNC) Otros:

ACCIÓN:

Correctiva: (AC) Preventiva: (AP)

Detalle de Generación:

Emisor:

Área / Dpto.:

Fecha de Emisión: Responsable de la NC:

Documento relacionado: Requisito:

1. Descripción de la no conformidad: ( Para ser llenado por el emisor)

Firma del

Emisor:

Firma del Responsable de la

NC:

2. Corrección inmediata



NC Fecha

3. Investigación de Causas:

Desempeño/Impacto

actual

($, % de defectos, imagen,

etc.)

Firma del responsable

de la NC:

Fecha

4. Acción Correctiva/Preventiva Propuesta:

Desempeño/Impacto esperado

($, % de defectos, imagen, etc.)


NC:

Fecha prevista para culminación

de la implementación de las

acciones:

5. Verificación de la implementación de la Acción Correctiva

Firma del

Emisor:

Fecha verificación de

implementación:

6. Verificación de la eficacia de la Acción Correctiva:

Firma del

Emisor:

Fecha verificación de

eficacia:


Anexo 4 : Formato de seguimiento de SACP

Nº de SACP

AUDITORIA INTERNA

FECHA DE

EMISION SACP

TIPO DE

SACP EMISOR SUPERVISOR FECHA DE

IMPLEMENTACION DE SACP

FECHA DE AUDITORIA

DE SEGUIMIENTO

ESTADO DE LA SACP OBSERVACIONES

C P ABIERTA CERRADA


Anexo 5 : FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO EN EL CRONOGRAMA

Proyecto: Instalación y Puesta en Marcha de Maquinas Inyectoras HUSKY y Moldes CAVAFORM para fabricación de piezas plásticas de acuerdo a las especificaciones del

plumón FIESTA.

N° DE FORMATO

I SOLICITANTE:

NOMBRE :

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:

CRITERIOS PARA EL CAMBIO:

FECHA DE PRESENTACIÓN:

II GERENTE DEL PROYECTO

NOMBRE:

ANALISIS:

CLASIFICACIÓN DEL CAMBIO:

APROBACIÓN:

REQUIERE REVISIÓN POR EL COMITÉ DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS:

FECHA Y FIRMA:

OBSERVACIONES:

Trabajo Integrador Maquinas Husky

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