MI LABORATORIO

Maestra en Gerencia y Administracin Integral de los Servicios l Laboratorio Clnico

Organizacin del Laboratorio Clnico

Maura Ballesteros Itzel Arauz Javier Torre

Propuesta para la Apertura del Laboratorio Clnico Tipo II Privado Estudio de Factibilidad Nombre Propuesto: MI Laboratorio

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MI LABORATORIO

INDICE

Contenido Introduccin, Justificacin Misin, Visin, Objetivos Poltica de Calidad, Marco Legal Descripcin del Proyecto Estructura organizativa Mobiliario y Equipo Insumo Recurso Humano Lista Maestra de documentos Lista Maestra de Procedimientos Documentados de Pruebas Grales. Equipo necesario Manejo de inventario Estudio de Mercado Anlisis de la Demanda Cantidad de exmenes de Laboratorio Demandadas Proyeccin de la Demanda Anlisis de la oferta Cuadro 7 (Inversiones proyectadas para el inicio del proyecto) Gastos Fijos y Variables Mensuales Distribucin de costos Conclusin, Bibliografa

Pgina 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 21 23 24 26 29 30 31 35

Lista Maestra de Procedimientos Documentados de Pruebas Especiales 15

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MI LABORATORIO

INTRODUCCIN El presente documento busca proponer a travs de las herramientas tcnicas que se tienen a la mano, la posibilidad de implementar un proyecto con carcter privado y que sea rentable en un sector de nuestra comunidad. El mismo, consiste en establecer un Laboratorio Clnico como una nueva alternativa de servicio para el lugar. Siendo un proyecto formativo, se ha hecho uso de las diferentes herramientas adquiridas en este y otros cursos los cuales esperamos sean del agrado docente por su factibilidad y proyeccin real en el mbito actual.

Justificacin En la actualidad, dentro de todas las sociedades y muy especialmente la nuestra se genera un proceso de mejoramiento y calidad en el recurso humano a travs de la competitividad, la cual, que los Tecnlogos mdicos tengan la preparacin adecuada en el campo de la elaboracin y formulacin de proyectos. Se ha solicitado al grupo la elaboracin de un proyecto Final de mdulo el cual tiene entre sus planes la implementacin de un Laboratorio Clnico Privado Tipo II, como alternativa de servicio para la poblacin y, como medio para que los usuarios de estos servicios accedan a dichos exmenes a precios competitivos y con una buena atencin. Estas razones hacen indispensable realizar el proyecto a partir de un estudio de Factibilidad en el rea de inters para identificar las necesidades de los usuarios y conocer la opinin de los mismos en cuanto a los servicios que prestan las organizaciones de salud aledaas.

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MI LABORATORIO

MISIN En MI LABORATORIO tenemos el compromiso de brindar un servicio de excelencia, con tica y compromiso con el cliente, en la realizacin de anlisis bioqumicos, en un ambiente afectivo, agradable y cmodo. VISIN Ser el mejor y ms completo laboratorio clnico del pas con un equipo humano

altamente comprometido, capaz de garantizar un excelente servicio a travs de sistemas de aseguramiento de la calidad, mediante mtodos que superen las expectativas de nuestros clientes y proveedores, generando en los usuarios confianza, seguridad, credibilidad y fidelidad. OBJETIVOS MI LABORATORIO tiene como objetivos especficos establecerse como el mejor laboratorio clnico del pas a mediano plazo. Igualmente brindar un servicio de calidad, rpido y oportuno a los usuarios de sus servicios implantando un modelo de gestin de calidad con calidez y que sea rentable para los que creen en el proyecto.

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MI LABORATORIO

POLITICAS DE CALIDAD Estamos comprometidos a contribuir al desarrollo de la ciencias del Laboratorio Clnico en Panam, proporcionando servicios de alta calidad, cumpliendo con las regulaciones y normativas vigentes, en un entorno de mejora continua, enfocados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

MARCO LEGAL Cumplimiento de la Resolucin 1 de del 30 de Mayo de 1994 la cual establece las Normas de Apertura y Operacin de los Laboratorios Clnicos y la habilitacin de los mismos por parte del Consejo Tcnico de Salud. Para el sistema de Gestin de Calidad que el Laboratorio Clnico MI Laboratorio implementar nos basaremos en la Norma ISO 15189 y en los Documento Tcnicos, Polticas y Regulaciones contenidos en el Curso de Gestin de Calidad y Buenas Prcticas de Laboratorio, OPS, II Edicin.

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MI LABORATORIO

DESCRIPCIN DEL PROYECTO Nombre del Proyecto: LABORATORIO CLNICO:

MI LABORATORIO

Tipo de Proyecto:

Servicios de exmenes de Laboratorio Clnico Generales y Especializados.

Ubicacin: Propsito del Proyecto:

Ave. Mxico, Cerca al Hospital Santo Toms, Ofertar una nueva alternativa de servicios de exmenes de Laboratorio Clnico.

Financiamiento: Horario de Atencin:

Banca Privada 7:00 am. 7:00 pm. de Lunes a Sbados

Caractersticas del Proyecto: MI LABORATORIO busca prestar servicios de anlisis clnicos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes a precios competitivos y con un alto grado de satisfaccin. 6

MI LABORATORIO

Estructura Organizativa: Mi Laboratorio cuenta con un espacio fsico de 50 mts2, divididos en: Recepcin y sala de espera de pacientes. Un cubculo de extraccin de muestras. rea de procesamiento y separacin de muestras. Secciones Hematologa, Qumica General, Urinlisis y Parasitologa. Seccin de Microbiologa. Oficina Administrativa. Comedor. Baos

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Mobiliario Tipo de Mobiliario Silla de oficina giratoria Escritorio Ejecutivo Silla de espera Bancos giratorio Gabinetes areos Mesas de trabajo de aluminio Silla y mesa para extraccin Archivos de dos gavetas Estantes con vidriera para insumos Lavatorio dotado de agua potable de acero inoxidable Computadoras Refrigeradora Equipos Equipo Microscopio Binocular Centrfuga Microcentrfuga Autoclave de aluminio Cell dym 1800 Vitros DTII 60 Mini Vidas Incubadora Microscam Aire Acondicionado Reloj cronometro

Cantidad 2 2 6 4 3 3 1 1 1 2 3 1 Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Insumos Varios Insumos Guantes, mascarillas, lentes de seguridad, batas desechables. Jeringuillas, Gasas, algodn, alcohol, curitas y lancetas. Portaobjetos, lpiz de cera, gradillas, cubreobjetos. Tubos para qumica/serologa y tubos con EDTA K3 para hematologa Tanques de desecho biolgico con sus respectivas bolsas. Cantidad/Mes Varia Varia Varia Varia Varia 8

MI LABORATORIO Termmetros ambientales Colorante de Wight, Azul de cresil brillante agua destilada, solucin salina, Envases de desechos punzocortantes Asas calibradas desechables Medios de cultivo Filtros Tintes para Gram (violeta cristal, yodo gram, alcohol acetona, safranina) Envases para urinlisis, cultivos de orina y heces. Culturette para cultivos farngeos Micropipetas y puntas Antisueros Anti-A, Anti-B y Anti- D Aceite de inmersin Pruebas de Embarazo Palillos Papel toalla, papel higinico y jabn antibacterial lquido Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia Varia

Recursos Humanos:

Recurso Humano Tecnlogo Mdico (TC) Tecnlogo Mdico (MD) Secretaria (TC) Secretaria (MD) Lic. En Mercadeo Asistente de Laboratorio

Cantidad 1 1 1 1 1 1

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Lista de Anlisis que ofrece MI LABORATORIO: Hemograma completo Urinlisis (examen general de orina) Examen General de Heces Qumica General : Glucosa Nitrgeno de urea Creatinina Colesterol Triglicridos Transaminasas (ALT, AST) Protenas totales.

Pruebas Rpidas: Prueba de Embarazo Tipaje Sanguneo.

Inmunoqumica: TSH 10

MI LABORATORIO T4 T3 Prolactina Progesterona HCG cuantitativa HIV. Microbiologa: Urocultivo Coprocultivo Cultivo Farngeo.

Lista Maestra de Documentos a implantarDOCUMENTO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD DE MI LABORATORIO S.A., PROHIBIDA SU REPRODUCCIN PARCIAL O TOTAL.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Secciones o Cdigos de Documentacin ML-PR-ADM-01

Nombre Confidencialidad y Derechos de Propiedad

Fecha probable de emisin 28 de Sept./2011

Nmero Revisin 1

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MI LABORATORIO ML-PR-ADM-02 ML-PR-ADM-03 ML-PR-ADM-04 ML-PR-ADM-05 ML-PR-ADM-06 ML-PR-ADM-07 ML-PR-ADM-08 ML-PR-ADM-09 ML-PR-ADM-10 ML-PR-ADM-11 ML-PR-ADM-12 ML-PR-ADM-13 ML-PR-ADM-14 Imparcialidad Control de Documentos Revisin de los Pedidos, Ofertas y Contratos Compras Seleccin y Evaluacin de Proveedores Manejo de Quejas Control de Trabajos No Conformes Acciones Correctivas Acciones Preventivas Control de los Registros Gestin de Informtica Auditoras Internas Revisin por la Direccin 15 de Sept./2011 10 de Mayo/ 2012 15 de Mayo/2012 28 de Sept./2011 28 de Sept./2011 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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MI LABORATORIO

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MI LABORATORIO Cdigo ML-FR-01 ML-FR-02 ML-FR-03 ML-FR-04 ML-FR-05 ML-FR-06 ML-FR-07 ML-FR-08 ML-FR-09 ML-FR-10 ML-FR-11 ML-FR-12 ML-FR-13 ML-FR-14 ML-FR-15 ML-FR-16 ML-FR-17 ML-FR-18 ML-FR-19 ML-FR-20 Lista Maestra de Registros a implantar Nombre Formulario Fecha Emisin Compromiso de Confidencialidad Compromiso de Imparcialidad Lista de Distribucin del Manual de Calidad Lista Maestra de Documentos Vigentes Lista de Control de Cambios de Documentos Internos Control de Documentos Internos Control de Documentos Externos Registro de Pedidos Listado de anlisis Cotizacin Revisin de los Pedidos, Ofertas y Contratos Encuesta de Satisfaccin del Cliente Requisicin de Compra Orden de Compra Registro de Verificaciones de Reactivos y Materiales Consumibles Inscripcin de Proveedores Listado de Proveedores Evaluacin a Proveedores Manejo de Quejas Control de Trabajos No conformes 15 de Sept./2010 15 de Sept./2010 15 de Mayo/2011 10 de Mayo/ 2012 10 de Mayo/ 2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 10 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 10 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 15 de Mayo/2012 Nmero Revisin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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MI LABORATORIO LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE PRUEBAS GENERALES

CDIGO

NOMBRE

UBICACIN

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

ML-PRD-GE-01 ML-PRD-GE-02 ML-PRD-GE-03 ML-PRD-GE-04 ML-PRD-GE-05 ML-PRD-GE-06 ML-PRD-GE-07 ML-PRD-GE-08 ML-PRD-GE-09 ML-PRD-GE-10 ML-PRD-GE-11 ML-PRD-GE-12 ML-PRD-GE-13

BIOMETRIA HEMATICA URINALISIS EXAMEN GENERAL DE HECES GLUCOSA COLESTEROL TRIGLICERIDOS CREATININA BILIRRUBINAS TRANSAMINASAS (AST, ALT) PROTEINAS TOTALES ALBUMINA TIPAJE Y RH PRUEBA RAPIDA DE EMBARAZO

Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado

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MI LABORATORIO LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE PRUEBAS ESPECIALES FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

CDIGO ML-PRD-ES-01 ML-PRD-ES-02 ML-PRD-ES-03 ML-PRD-ES-04 ML-PRD-ES-05 ML-PRD-ES-06 ML-PRD-ES-07

NOMBRE TSH T4 T3 PROLACTINA PROGESTERONA HGC CUANTITATIVA HIV

UBICACIN Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado

LISTA MAESTRA DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE MICROBIOLOGIA. CDIGO ML-PRD-MI-01 ML-PRD-MI-02 ML-PRD-MI-03 NOMBRE UROCULTIVO COPROCULTIVO CULTIVO FARINGEO UBICACIN Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado Procedimiento Documentado FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

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MI LABORATORIO EQUIPO NECESARIO El cuadro presentado, estratifica el tipo de exmenes a efecto de establecer el tipo de maquinara o instrumentos a adquirir. Al respecto, se ha determinado que los instrumentos a necesitar son: un Microscopio, una Centrfuga, una Microcentrfuga, una Incubadora, un autoclave, un Analizador qumico, un contador hematolgico., un equipo de qumica especial y un equipo para microbiologa. Seleccin de Mtodos. Para este punto nos enfocaremos en la Prueba de HIV. El mtodo elegido es el VIDAS HIV DUO Ultra, que es una prueba de cribado de la infeccin por VIH automatizado en los sistemas Mini Vidas, permite la deteccin combinada de inmunoglobulinas totales anti-VIH1 (grupo M y O) y anti VIH2 y del antgeno p24 de VHI1, en el suero o plasma humano (EDTA o heparina de litio) por tcnica ELFA. El principio de determinacin asocia dos reacciones inmunoenzimticas con una deteccin final por fluorescencia. El cono de un solo uso sirve a la vez de fase slida y de sistema de pipeteo. La parte superior permite la deteccin del Ag p24, gracias a una sensibilizacin por anticuerpos monoclonales anti-p24. La parte inferior del cono permite la deteccin de los anticuerpos anti-VIH1 y anti- VIH2, est sensibilizada por una protena gp160 de VIH-1 y por pptidos de sntesis especficos del VIH-1 grupo O y del VIH-2. El resto de reactivos estn listos para su uso y distribuidos previamente en el cartucho. Se eligi esta prueba ya que es de fcil realizacin y adems es una prueba de cuarta generacin que presenta especificidad del 98.88% en estudios realizados en donantes de sangre con intervalo de confianza del 95%: 99.73% - 99.95%. En estudios en poblacin hospitalizada la prueba present una especificidad del 100%, con intervalo de confianza del 95%: 98.04% - 100%. En estudios en pacientes con comportamiento de riesgos la especificidad fue del 100%, con intervalo de confianza del 95%: 96.38% 100%.

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MI LABORATORIO En cuanto a la sensibilidad diagnstica se realiz un estudio en 440 muestras positivas para VIH-1 y 122 para VIH-2. Todas estas muestras fueron positivas. En esta poblacin la sensibilidad del reactivo es del 100%, con intervalo de confianza del 95%: 99.29% - 100%. Con el fin de verificar la sensibilidad del reactivo en los subtipos no B se analizaron 40 muestras del grupo M y 10 del grupo O. Todas estas muestras fueron positivas. Igualmente se analizaron 31 muestras recin extradas positivas (toma de muestra < 24 horas) y fueron positivas con este reactivo. Se analizaron 31 muestras recin extradas negativas y fueron negativas con este reactivo. Con el fin de verificar la sensibilidad de este reactivo para el antgeno p24, se analizaron como mnimo 50 sobrenadantes de cultivo que comprendan diferentes subtipos de VIH-1 y VIH-2 y al menos 50 muestras positivas para el antgeno. Todas las muestras fueron positivas. Durante los diferentes estudios realizados, se analizaron 45 paneles de seroconversin, demostrando la precocidad de la deteccin de VIDAS HIV DUO Ultra. La repetibilidad y reproducibilidad fueron determinadas en dos centros, y calculadas segn las recomendaciones del documento NCCLS EP5-T2. Los resultados fueron los siguientes: Centro 1

Muestra Positivo dbil Antgeno Positivo dbil Anticuerpo Centro 2

n 40 40

ndice medio 3.19 4.54

Repetibilidad % 2.28 4.13

Reproducibilidad% 2.54 5.71

Muestra Positivo dbil Antgeno Positivo dbil Anticuerpo

n 40 40

ndice medio 3.08 4.18

Repetibilidad % 2.95 6.97

Reproducibilidad% 4.92 8.33

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MI LABORATORIO Este kit de reactivos actualmente presenta un costo en el mercado de B/ 228.18, la caja de 60 pruebas. Los controles (tres niveles) y calibradores (un nivel) vienen incluidos en la caja. Las calibraciones se hacen en duplicado y cada 14 das. Los controles se corren, los tres niveles, cuando se abra una nueva caja o se calibre. En cada corrida se puede realizar un solo control, si ya el kit est en uso y con calibracin vigente. MANEJO DE INVENTARIO Para el manejo de inventario escogeremos el Sistema de Punto de Reorden. Aplicando este Sistema para la prueba de HIV tenemos lo siguiente. Mi Laboratorio tiene proyectado una demanda de 155 pruebas de HIV mensuales, nuestro horario comprende seis das de la semana, ya que no abrimos los domingos, por tal razn estamos abiertos 26 das al mes, esto nos da una demanda diaria de 6 pruebas de HIV por da. Nuestras compras las realizamos los das lunes y el pedido nos llega el da sbado, por consiguiente nuestro lead time es de 5 das. Para esta prueba se ha establecido un stock de seguridad de 60 pruebas. R = 6 pruebas por dia. u = R*L u = (6 pruebas por dia)(5 dias) u = 30 pruebas. SPR = u + ss SPR = 30 pruebas + 60 pruebas SPR = 90 pruebas. Esto quiere decir que cuando tengamos 90 pruebas de HIV en inventario es necesario realizar la orden de compra. L= 5 das. ss = 60 pruebas

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MI LABORATORIO Nuestro laboratorio tiene un gasto total mensual de B/ 15845.23, la proyeccin es de 3560 pruebas analticas que ofrecemos. Esto nos indica que a cada prueba se le recarga B/ 4.45 de los gastos totales.

Para la prueba HIV el Margen de Contribucin es el siguiente: El margen de contribucin = precio costo variable. B/ 25.0 4.45 MC = 20.55 El rea donde se realiza la prueba de HIV es de 6 mts 2, el costo fijo total para un rea de 45 mts2, que corresponde al rea total de MI Laboratorio B/ 2112.70. El punto de Equilibrio para esta prueba es: Punto de Equilibrio = Costos fijos/ margen de contribucin. Punto de Equilibrio = 2112.70/20.55 = 102.80 Esto nos indica que es necesario realizar 103 pruebas de HIV mensuales para alcanzar el punto de equilibrio. es de 15845.23, por consiguiente para el rea de realizacin de la prueba de HIV el costo fijo es de

ESTUDIO DE MERCADO En sta parte del estudio de mercado, se quiere conocer la Oferta y la demanda de los servicios de exmenes de laboratorio clnico en el rea del Hospital Santo Toms y lugares circunvecinos, que representa el rea de estudio. Para sta parte del estudio, se utiliz una muestra de 54 encuestados y tambin se requiri de informacin con algunos de los mdicos que ejercen en el rea de estudio.

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MI LABORATORIO ANTECEDENTES El mercado de servicios de laboratorio clnico en el rea de estudio, esta conformado por empresas de salud (Clnicas, hospitales y laboratorios pblicos y privados) que compiten entre s en calidad y precios.

La importancia del servicio que brindaremos radica en la buena atencin a los clientes y promociones y descuentos por el uso de nuestros servicios. OBJETIVOS DEL ESTUDIO Generales: Determinar el mercado del servicio de anlisis de laboratorio clnico en el rea de estudio. Especficos. Determinar la estructura de mercado del servicio Analizar la Oferta del servicio Analizar la Demanda del Servicio Determinar los precios del servicio Evaluar el producto Conocer los canales de comercializacin. DEFINICIN DEL PRODUCTO El producto que se pretende impulsar es el servicio de exmenes de laboratorio clnico. Los servicios prestados a la poblacin son los siguientes: Hemograma completo Urinlisis (examen de orina) Examen General de Heces.

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MI LABORATORIO Qumica General la cual incluye: Glucosa, Nitrgeno de urea, Creatinina, Colesterol, Triglicridos, Transaminasas (ALT, AST), Protenas totales. Pruebas Rpidas: Prueba de Embarazo y Tipaje Sanguneo. Inmunoqumica: TSH, T4, T3, Prolactina, Progesterona, HCG cuantitativa, HIV. Microbiologa: Urocultivo, Coprocultivo y Cultivo Farngeo.

ANLISIS DE LA DEMANDA: De acuerdo a una encuesta realizada para la realizacin de este trabajo, podemos ver en el cuadro No. 1 que el 59 % de los encuestados preferencia hacia los servicios mdicos que se ofrecen en el hospital Santo Toms (organizaciones de tipo privado tales como el Hospital Nacional (28 %), Laboratorio Clnico Raly (8 %) como los principales y otros no menos importantes que se reparten lo que queda del mercado en el sector. CUADRO No 1 Organizaciones de Salud con oferta en el sector: Nombre Hospital Santo Toms Hospital del Nio Hospital Nacional Laboratorio Clnico RALY Laboratorio Clnico De Sedas Otros laboratorios pequeosFuente: Investigacin de Campo

Tipo de Organizacin Patronato Patronato Privado Privado Privado Privado

% de Percepcin de Demanda 39% 20% 28% 8% 3% 2%

DEMANDA POTENCIAL 22

MI LABORATORIO De acuerdo a lo observado, se ha determinado que parte del 41 % del mercado que poseen los laboratorios privados del sector estudiado seran nuestro objetivo para instalar nuestros servicios, ya que un gran porcentaje de los encuestados aseguraron que de drseles un mejor servicio, estaran dispuestos a acudir a otros lugares siempre y cuando fueran rpidos y se les diera una buena atencin. Esto, se puede corroborar a travs de la informacin que se presenta en el cuadro No. 2, donde el 83 % de la poblacin encuestada respondi afirmativamente no tener inconvenientes para acceder a un nuevo servicio en el lugar.

CUADRO No. 2 Respuesta SI NO No Respondi Total Encuestados 54 8 3 65 % 83 12 5 100

Fuente: Investigacin de Campo

CANTIDAD DE EXMENES DE LABORATORIO DEMANDADAS. En el rea de estudio, se demandan en promedio 3560 exmenes de laboratorio mensuales tal y como se puede apreciar en el cuadro No. 3, siendo los ms Hemograma Completo (15.16%), Glucosa (11.29%), demandados los exmenes

Colesterol, Triglicridos, BUN y Creatinina (10.14%), Prueba de embarazo (7.58%) y otros exmenes que son menos frecuentes. TIEMPO ESTIMADO POR EXAMEN Se estima que un laboratorio con equipo operado de forma manual por un tcnico, tiene la capacidad de producir en promedio 30 muestras diarias de diferentes exmenes

con un tiempo de servicio de 12 horas al da, esto tomando como referencia el tiempo requerido por cada examen. Con la incorporacin de tecnologa desde el inicio el 23

MI LABORATORIO laboratorio tendr la capacidad de realizar un mnimo de 100 exmenes diarios de diversas especialidades, dando como resultado el incremento de la productividad y buscando los resultados proyectados de la alta gerencia los cuales son obtener ganancias razonables prestando un servicio ptimo y oportuno a los usuarios.

CUADRO No 3 CANTIDAD DE EXMENES DE LABORATORIO REFERIDOS POR LOS MDICOS. Cantidad Estimado Anual 6,480 4,824 4,332 4,332 4332 4332 3,240 2,088 2,088 1,860 1,860 1,692 900 360 42,720 Promedio Mensual 540 402 361 361 361 361 270 174 174 155 155 141 75 30 3,560 Porcentaje De cada examen 15.16% 11.29% 10,14% 10,14% 10,14% 10,14% 7.58% 4.88% 4.88% 4,35% 4,35% 3,96% 2.10% 0.84%

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nombre del Examen Hemograma Completo Glucosa Colesterol Triglicridos BUN Creatinina Prueba de Embarazo Tipaje y RH Bilirrubina HIV Pruebas hormonales AST, ALT Protenas Microbiologa Total

Fuente investigacin de campo

Proyeccin de la demanda Para calcular cuantitativamente la evolucin futura de la demanda del rea de estudio, se ha aplicado a los datos actuales, la estimacin porcentual de crecimiento de la poblacin en dicho sector.

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MI LABORATORIO

CUADRO No 4 Poblacin proyectada del rea de estudio del 2012 al 2017, con una tasa de crecimiento segn la Contralora general de la Republica de Panam.

Crecimiento anual 1.29%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

28,634

29,003

29,377

29,756

30,139

30,527

Fuente: Contralora General de la Repblica

Proyeccin anual estimada de la cantidad demandada de exmenes de Laboratorio Clnico calculada al 5 % periodo 2012 al 2017 en el rea de estudio. CUADRO NO. 5 Nombre del Examen

No

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 25

MI LABORATORIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hemograma Completo Glucosa Colesterol Triglicridos BUN Creatinina Prueba de Embarazo Tipaje y RH Bilirrubina HIV Pruebas hormonales AST - ALT Protenas totales Microbiologa Total por demanda 6,480 4,824 4,332 4,332 4332 4332 3,240 2,088 2,088 1,860 1,860 1,692 900 360 42,720 6804 5065 4548 4548 4548 4548 3402 2192 2192 1953 1953 1777 945 378 7144 5318 4775 4775 4775 4775 3572 2301 2301 2050 2050 1865 992 397 7501 5850 5013 5013 5013 5013 3750 2416 2416 2152 2152 1958 1041 417 49,454 7876 6142 5263 5263 5263 5263 3427 2537 2537 2260 2260 2056 1093 438 51,927 8269 6449 5526 5526 5526 5526 3598 2664 2664 2373 2373 2159 1148 460 54,523 8682 6771 5802 5802 5802 5802 3778 2797 2797 2492 2492 2267 1205 483 57 ,249

44,856 47,099

ANLISIS DE LA OFERTA: TIPO DE OFERTA QUE SE PRESENTA EN EL MERCADO: La estructura de mercado est conformada por 2 laboratorios pblicos (patronatos) y el resto privados que prestan los servicios compitiendo entre s con precios y servicios. Proyeccin de la oferta

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MI LABORATORIO Tomando en cuenta que no existe informacin precisa de la apertura de los laboratorios existentes en el rea de estudio, se asume que el crecimiento demogrfico estimular la instalacin de nuevos centros de servicios. Canales de comercializacin Generalmente, el paciente con su referencia medica, se dirige directamente al laboratorio para ordenar los exmenes requeridos. Cuando el paciente va directamente en busca del servicio de laboratorio, tiene la ventaja de elegir donde le es ms conveniente (precio, tiempo de entrega, y confiabilidad) la realizacin de sus exmenes. ESTUDIO TCNICO OBJETIVO DEL ESTUDIO. Determinar la factibilidad de la apertura de un nuevo laboratorio Tipo II que cumpla con la reglamentacin aplicable y que compita en trminos de precio y calidad con las organizaciones del rea en mencin. Igualmente se establecer la capacidad de la maquinaria, el recurso humano y equipos requeridos para el proceso de ejecucin del proyecto, as como tambin su localizacin.

Tamao del proyecto

Teniendo en cuenta todas las posibles contingencias que se presentan en la prestacin de este servicio, habr posibilidad de atender un mnimo de 100 exmenes diarios, tomando como base el tiempo que se requiere para cada uno de ellos.

Capacidad instalada: Como parte del proceso de innovacin, se plantea la consecucin de equipos de hematologa, qumica, qumica especial y 27

MI LABORATORIO microbiologa, por la alternativa de comodato con la cual el laboratorio se evita la compra de equipos onerosos y se destina parte del presupuesto a objetivos de consecucin de la rentabilidad del laboratorio. PROCESO 1. El proceso se inicia con la visita de la persona al laboratorio en la que presenta su prescripcin medica, la secretaria lo atiende y le indica el procedimiento a seguir segn sea el tipo de requerimiento y una ves recibidas las indicaciones el interesado ordena sus exmenes. 2. La secretaria toma nota de los datos del paciente le cobra, le da recibo y lo remite al Tecnlogo Mdico. Este le toma la muestra al paciente, y posteriormente se le indica la hora en que puede recoger los resultados. 3. El Laboratorista clasifica las muestras y a su vez inicia el proceso tcnico. 4. Luego de realizar los 5. anlisis, los resultados se emiten segn los equipos instalados y se pasan a la secretaria para la entrega final de los mismos. La secretaria traslada la informacin al formulario establecido para el efecto, luego solicita al TM su aprobacin y firma. En caso de haber algn error el TM solicita a la secretaria que repita el formulario. 6. Ya aprobados los formularios la secretaria los archiva por fecha. 7. La secretaria entrega los resultados al cliente.

Cuadro 6.

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MI LABORATORIO

FLUJOGRAMA DE ATENCIN DE PACIENTES EN EL LABORATORIO CLNICO MI LABORATORIO.

Inversiones proyectadas para el inicio del proyecto (cuadro 7) Tipo de Mobiliario Silla de oficina giratoria Escritorio Ejecutivo Silla de espera Bancos giratorio Gabinetes areos Mesas de trabajo de aluminio Mobiliario Cantidad 2 2 10 4 3 3 COSTO ($) 100.00 200.00 500.00 200.00 400.00 250.00 29

MI LABORATORIO Silla y mesa para extraccin 1 Archivos de dos gavetas 1 Estantes con vidriera para insumos 1 Lavatorio dotado de agua potable de 2 acero inoxidable Computadoras 2 Refrigeradora 1 Equipos Equipo Cantidad Microscopio Binocular 1 Centrfuga 1 Microcentrfuga 1 Autoclave de aluminio 1 Cell dym 1800 1 Vitros DTII 60 1 Mini Vidas 1 Incubadora 1 Microscam 1 TOTAL 150.00 150.00 150.00 100.00 1000.00 500.00 COSTO ($) 650.00 4000.00 400.00 800.00 0 0 0 0 0 9550

En cuanto a equipos, se han hecho cotizaciones de comodato las cuales detallamos:

Contador Hemtica: 1000 $ mensuales por el equipo y la compaa da los insumos necesarios

Analizador qumico: 1800 $ mensuales por el equipo y la compaa proporciona los reactivos e insumos necesarios.

Analizador de qumica especial: 1800 $ mensuales por el equipo y la compaa proporciona los reactivos e insumos.

Analizador de microbiologa: 1000 $ mensuales por el equipo y la compaa proporciona los reactivos e insumos necesarios.

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MI LABORATORIO Igualmente se plantea la contratacin de 2 TM (un tiempo completo y otro de medio tiempo) Por un valor total de 1300 $ mensuales. 2 Secretarias (800 $) (una de tiempo completo y otra de medio tiempo y 1 asistente de laboratorio (400 $) (tiempo completo) y un personal para mercadeo como parte de la consecucin de metas y adquisicin y retencin de clientes (800.00 $) Igualmente se plantea el alquiler del inmueble para el inicio de operaciones en 2500 $ mensuales

Insumos Requeridos Para El Funcionamiento el Laboratorio Y Demanda A Cubrir Para La Rentabilidad Del LaboratorioIngreso esperado mensual por prueba (2012) 4320 2010 1444 1444 1444 1444 2160 31

No Clasificacin 1 2 3 4 5 6 7 Hemograma Completo Glucosa Colesterol Triglicridos BUN Creatinina Prueba de Embarazo

Precio promedio por prueba 8.00 $ 5.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 4.00 $ 8.00 $

Tipo de Examen General General General General General General General

Costo de reactivos y otros 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

Demanda Mensual a cubrir (2012) 540 402 361 361 361 361 270

MI LABORATORIO 8 Tipaje y RH 5.00 $ General 9 Bilirrubina 8.00 $ General 10 HIV 25.00 $ Especial 11 Pruebas 25.00 $ Especial hormonales 12 AST Y ALT 8.00 $ General 13 Protenas 7.00 $ General 14 Microbiologa 20.00 $ Especial Fuente: Investigacin de Campo 0.75 2.00 3.08 2.70 1.75 1.75 2.00 174 174 155 155 141 75 30 Total 870 1392 3875 3875 1128 525 600 26531 $

CUADRO No. 9 CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO MENSUALMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO.

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MI LABORATORIO Salarios Mensual 1 Tecnlogo Mdico (TC) 800.00 1 Tecnlogo Mdico (MD) 500.00 1 Secretaria (TC) 600.00 1 Secretaria (MD) 300.00 1 Lic. En Mercadeo 800.00 1 Asistente de Laboratorio 400.00 Prestaciones 12% CSS 360.00 Total de Salarios y Prestaciones 3760.00 Alquiler Edificio 2500.00 Analizadores por comodato 5600.00 Energa Elctrica 650.00 Telfono 125.00 Agua 100.00 Manejo de Desechos 258.70 Impuesto Municipal 70.00 Pago a Prstamo 161.53 Seguro contra robos e incendios 30.00 Total de Gastos Fijos Mensuales 13255.23

Total de Gastos Variables Mensuales Insumos Varios Papelera y tiles Total de Gastos varios 2500.00 90.00 2590.00

Gastos Totales = Gastos Fijos + Gastos VariablesTotal de Gastos Mensuales = B/ 15845.23 DISTRIBUCIN DE COSTOS: La distribucin de los costos est en funcin de los requerimientos del proyecto. Se ha proyectado un monto total de costos, para el ao 2012 por mes considerando que se pueden adquirir para el primer ao de operacin del proyecto los insumos con un incremento inflacionario de 10%. 33

MI LABORATORIO En este sentido, el costo total que se requiere para la apertura del proyecto es el costo de los gastos generales mas la inversin inicial lo cual da un monto de (15845.23 + 9550.00) = B/ 25395.23 ESTUDIO ECONMICO-FINANCIERO ANLISIS DE RENTABILIDAD Un aspecto importante de aclarar en esta parte lo constituye el hecho de que la inversin requerida para poner en marcha el proyecto alcanza los 25395.23 (Balboas). Se tiene planificado el aporte del 30 % de la inversin inicial por parte de los accionistas del laboratorio (7773.23 balboas) y solicitar a la banca privada el prstamo necesario para el inicio del proyecto de B/17622.00 para pagar en un plazo de 120 meses.. Igualmente, solamente se repartir el 30 de las ganancias entre los socios fundadores al final de cada ao y el valor restante se retendr como parte de los activos del laboratorio y gastos varios con miras a ampliaciones futuras del laboratorio. Como parte del esfuerzo de venta y para ganar clientela se tiene pensado hacer promociones y dems comerciales (anuncios televisivos, prensa, radio , etc) los 6 primeros meses para ganar posicionamiento en la poblacin. 3 meses. Asumiendo que el proyecto para el 2012 est funcionando en las condiciones proyectadas obtendramos lo siguiente: Cuadro 10 Enero Ingresos 26,531 Egresos 25374 (Mercadeo) 5000 Ingresos -3843 Egresos Rentabilidad 0 (30 %) Febrero 26,531 15624 5000 5907 1772 Marzo 26,531 15624 5000 5907 1772 Abril 26,531 15624 5000 5907 1772 Mayo 26,531 15624 5000 5907 1772 Junio 26,531 15624 5000 5907 1772 Esta campaa est

valorada en 30,000 Balboas y el mantenimiento de las mismas en 4000 (Balboas) cada

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MI LABORATORIO Activos futuros Julio 26,531 15624 0 10907 3272 7635 Agosto 26,531 15624 0 10907 3272 7635 Septie mbre 26,531 15624 4000 6907 2072 4835 Octubre 26,531 15624 0 10907 3272 7635 Novie mbre 26,531 15624 0 10907 3272 7635 Diciemb re 26,531 15624 4000 6907 2072 4835 0 4135 4135 4135 4135 4135

Al trmino del primer ao se repartiran 26092 Balboas entre los socios fundadores segn su porcentaje de participacin y el laboratorio tendra flujo de caja por un total de 56050 Balboas de los cuales se pueden dar como incentivo en Bonos de Produccin anual a los colaboradores del Laboratorio un 12,5 % (7006 Balboas) quedndole un total de 49044 Balboas como parte de las inversiones para el siguiente ao.

Conclusin: Este estudio de factibilidad demuestra que en el rea del sector aledao al Hospital Santo Toms, existen oportunidades reales de abrir nuevos laboratorios con aceptacin y rentables, siempre que se tenga la disposicin de cumplir metas y objetivos definidos y que para el cual se requiere un capital inicial el cual es el que representara inicialmente un obstculo que de ser superado, redundara econmicamente a mediano y largo plazo en la inversin realizada.

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MI LABORATORIO Bibliografa:

Porter Michel E. Estrategia competitiva. Tcnicas para anlisis de sectores industriales y de la competencia. C.E.C.S.A. 1980 Kotler P. Direccin de Marketing. Anlisis, planeacin y control. Editorial Diana 2000. 8va edicin Stanton Willian, J. Futrel, Charles. Fundamentos de marketing. Editorial Mc GrauW Hill, 1988 Apuntes de la Materia Organizacin del Laboratorio Clnico (Del Castillo, Franco, Navarro) De La Figuera, Daniel Serra. Decisiones. 2002. Mtodos Cuantitativos para la Toma de

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