TRABAJO DE CONTABILIDAD con formulas
230
CONTABILIZACION NOMINA CLAUDIA PATRICIA ROJAS CADAVID CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 510506 SUELDOS 566,700 51050601 Claudia Rojas 566,700 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 63,600 51052701 Claudia Rojas 63,600 237005 APORTE EPS 22,668 23700501 Claudia Rojas 22,668 237045 APORTES PENSION 22,668 23704501 Claudia Rojas 22,668 110505 CAJA GENERAL 584,964 11050501 Caja Menor 457,764 TOTAL 630,300 630,300 510530 CESANTIAS 52,525 261005 Cesantias 52,525 510533 INTERES SOBRE CESANTIAS 6,303 261010 Interes Sobre Cesantias 6,303 510539 VACACIONES 23,613 261015 Vacaciones 23,613 510536 PRIMA 52,525 261020 Prima 52,525 510569 APORTES EPS 25,502 237005 Aporte E.P.S 48,170 510570 APORTE PENSION 45,336 237045 Aporte Pension 68,004 510568 APORTE ARP 2,958 237006 Aporte A.R.P. 2,958 510572 APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 22,668 237010 Aporte Caja de Compesancion - COFREM 22,668 510575 APORTE ICBF 17,001 237010 Aporte I.C.B.F. 17,001 510578 APORTE SENA 11,334 237010 Aporte S.ENA 11,334 1105 CAJA GENERAL 259,765 22 SUMAS IGUALES 259,765 259,765
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Comprobantes
CONTABILIZACION NOMINA CLAUDIA PATRICIA ROJAS CADAVID
CDIGODETALLEPARCIAL DEBEHABER510506SUELDOS566,70051050601Claudia Rojas 566,700510527AUXILIO DE TRANSPORTE 63,60051052701Claudia Rojas 63,600237005APORTE EPS22,66823700501Claudia Rojas 22,668237045APORTES PENSION 22,66823704501Claudia Rojas 22,668110505CAJA GENERAL584,96411050501Caja Menor 457,764TOTAL 630,300630,300510530CESANTIAS 52,525261005Cesantias 52,525510533INTERES SOBRE CESANTIAS 6,303261010Interes Sobre Cesantias 6,303510539VACACIONES 23,613261015Vacaciones 23,613510536PRIMA 52,525261020Prima 52,525510569APORTES EPS 25,502237005Aporte E.P.S48,170510570APORTE PENSION 45,336237045Aporte Pension 68,004510568APORTE ARP 2,958237006Aporte A.R.P.2,958510572APORTE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 22,668237010Aporte Caja de Compesancion - COFREM 22,668510575APORTE ICBF 17,001237010Aporte I.C.B.F.17,001510578APORTE SENA 11,334237010Aporte S.ENA 11,3341105CAJA GENERAL259,76522
SUMAS IGUALES259,765259,765
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Contabilizado por:
NOMINAS ADMINISTRACIN
NIT. 40,392,756
NMINA DE SUELDOSFECHA15 al 28 de febrero de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBREC.C.CARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60015267,80031,800299,60021,42421,4240.00.042,848256,752LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60015267,80031,800299,60021,42421,42442,848256,752ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70015319,35031,800351,15025,54825,54851,096300,054OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70015319,35031,800351,15025,54825,54851,096300,054LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50015371,75031,800403,55029,74029,74059,480344,070TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50015371,75031,800403,55029,74029,74059,480344,0700.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6001,917,8000.00.0190,8002,108,600153,424153,4240.00.00.0306,8481,801,752
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%175,717SALUD8.5%163,013INT./CESANTAS1%21,086PENSION12%230,136PRIMA DE SERV.8.33%175,717COFREM4%76,712VACACIONES4.17%79,908I.C.B.F3%57,534TOTAL452,428SENA2%38,356A.R.P0.522%10,011TOTAL2,829,942
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Marzo de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 30 de Abril de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Mayo de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 30 de Junio de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.0
0.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE PRIMA DE SERVICIOS FECHAPrimer Semestre de 2011 DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO599,200135224,7000.0224,7000.00.00.0224,700LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES599,200135224,7000.0224,7000.0224,700ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 706,500135264,9380.0264,9380.0264,938OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR706,500135264,9380.0264,9380.0264,938LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA811,300135304,2380.0304,2380.0304,238TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE811,300135304,2380.0304,2380.0304,2380.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES4,234,0001,587,7500.00.00.01,587,7500.00.00.00.00.00.01,587,750
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Julio de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Agosto de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 30 de Septiembre de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Octubre de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 30 de Noviembre de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Diciembre de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO535,60030535,60063,600599,20021,42421,4240.00.0150,000192,848406,352LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES535,60030535,60063,600599,20021,42421,42445,00087,848511,352ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 638,70030638,70063,600702,30025,54825,548200,000251,096451,204OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR638,70030638,70063,600702,30025,54825,548120,000171,096531,204LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,620TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE743,50030743,50063,600807,10029,74029,74059,480747,6200.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES3,835,6003,835,6000.00.0381,6004,217,200153,424153,4240.00.0515,000821,8483,395,352
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%351,433SALUD8.5%326,026INT./CESANTAS1%42,172PENSION12%460,272PRIMA DE SERV.8.33%351,433COFREM4%153,424VACACIONES4.17%159,817I.C.B.F3%115,068TOTAL904,855SENA2%76,712A.R.P0.522%20,022TOTAL5,451,731
NIT. 40,392,756NMINA DE PRIMA DE SERVICIOS FECHASegundo Semestre de 2011 DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO599,200180299,6000.0299,6000.00.00.0299,600LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES599,200180299,6000.0299,6000.0299,600ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 706,500180353,2500.0353,2500.0353,250OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR706,500180353,2500.0353,2500.0353,250LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA811,300180405,6500.0405,6500.0405,650TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE811,300180405,6500.0405,6500.0405,6500.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES4,234,0002,117,0000.00.00.02,117,0000.00.00.00.00.00.02,117,000
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Enero de 2012DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.VICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ3,702,867MENSAJERO566,70030566,70067,800634,50022,66822,6680.00.0150,000195,336439,164LUCILA DIAZ MONCALEANO41,456,890SERVICIOS GENERALES566,70030566,70067,800634,50022,66822,66845,00090,336544,164ALEXANDER LADINO VERGARA11,565,566BODEGUERO 664,24830664,24867,800732,04826,57026,570200,000253,140478,908OSCAR GONZALEZ SIERRA7,898,623COBRADOR664,24830664,24867,800732,04826,57026,570120,000173,140558,908LUCILA MARIA ESGUERRA OSA41,589,236SECRETARIA773,24030773,24067,800841,04030,93030,93061,859779,181TERESA FERNANDEZ DIAZ78,256,147AUX. CONTABLE773,24030773,24067,800841,04030,93030,93061,859779,1810.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES4,008,3764,008,3760.00.0406,8004,415,176160,335160,3350.00.0515,000835,6703,579,506
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%367,931SALUD8.5%340,712INT./CESANTAS1%44,152PENSION12%481,005PRIMA DE SERV.8.33%367,931COFREM4%160,335VACACIONES4.17%167,016I.C.B.F3%120,251TOTAL947,030SENA2%80,168A.R.P0.522%20,924TOTAL5,729,931
NOMINA SAL INTEGRAL
NIT. 40,392,756en el caso de los salarios integrales, se entienden includas las prestaciones sociales que corresponden a un 30%, por lo tanto los aportes a la seguridad social se liquidan dividiendo el total devengado sobre 1,3 y aplicandole el porcentaje respectivo. De igual manera ocurre con los parafiscales. De conformidad con la Legislacin Tributaria se consideran grabados el 100% de los ingresos, los cuales se aplican segn la tabla que detallamos al final de la nminaNMINA DE SUELDOSFECHA15 al 28 de febrero de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBREC.C.CARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000152,678,5002,678,50082,41582,41550,000214,8312,463,669MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000152,678,5002,678,50082,41582,41550,000214,8312,463,669ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000152,678,5002,678,50082,41582,41550,000214,8312,463,669
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,0008,035,5000.00.00.08,035,500247,246247,2460.0150,0000.0644,4927,391,008
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%669,625SALUD8.5%525,398INT./CESANTAS1%80,355PENSION12%741,738PRIMA DE SERV.8.33%669,625COFREM4%247,246VACACIONES4.17%334,813I.C.B.F3%185,435TOTAL1,754,418SENA2%123,623A.R.P0.522%32,266TOTAL11,001,131
VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756en el caso de los salarios integrales, se entienden includas las prestaciones sociales que corresponden a un 30%, por lo tanto los aportes a la seguridad social se liquidan dividiendo el total devengado sobre 1,3 y aplicandole el porcentaje respectivo. De igual manera ocurre con los parafiscales. De conformidad con la Legislacin Tributaria se consideran grabados el 100% de los ingresos, los cuales se aplican segn la tabla que detallamos al final de la nminaNMINA DE SUELDOSFECHA1 al 31 de Marzo de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBREC.C.CARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 30 de Abril de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Mayo de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 30 de Junio de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Julio de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Agosto de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 30 de Septiembre de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Octubre de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 30 de Noviembre de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Diciembre de 2011DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,131,0001,460,6623,896,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,393,0000.04,381,98511,689,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,909,262VALOR UVT 2011 = 25,132
NIT. 40,392,756NMINA DE SUELDOSFECHA01 al 31 de Enero de 2012DEVENGADODEDUCIDONOMBRECARGOSUELDO BASICODIASBSICOHORAS EXTRASCOMIS.AUX. TRANSP.TOTALSALUDPENSIONFDO .SOLID.RTE. FTE.PRESTAM-DESCUENDEDUCIDONETO PDO.DAVID RIOS HERNANDEZ17,458,975GERENTE 5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,224,0001,553,6623,803,338MARIO LEON VANEGAS4,258,961ING. RESIDENTE5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,224,0001,553,6623,803,338ANGELA LARA SERRANO111,458ARQUITECTO5,357,000305,357,0005,357,000164,831164,8311,224,0001,553,6623,803,338
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTALES16,071,00016,071,0000.00.00.016,071,000494,492494,4920.03,672,0000.04,660,98511,410,015
PRESTACIONES SOCIALESVALORVALORAPORTES PARAFISCALESCESANTIAS8.33%1,339,250SALUD8.5%1,050,796INT./CESANTAS1%160,710PENSION12%1,483,477PRIMA DE SERV.8.33%1,339,250COFREM4%494,492VACACIONES4.17%669,625I.C.B.F3%370,869TOTAL3,508,835SENA2%247,246A.R.P0.522%64,531TOTAL18,630,262VALOR UVT 2012 = 26,042
COMPROBANTES DE PAGO DE TRINDEP
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Febrero 28 de 2.011FECHAVillavicencio., Febrero 28 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados de febrero 15 al 28 de 2.011, como CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados de febrero 15 al 28 de 2.011, como Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales3,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales3,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 30,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 30,000
VALOR NETO2,970,000VALOR NETO2,970,000
SONDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL2,970,0002,970,000EFECTIVO2,970,000EFECTIVO2,970,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VORVOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Marzo 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Marzo 31 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VORVOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Abril 30 de 2.011FECHAVillavicencio., Abril 30 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VORVOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Mayo 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Mayo 31 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Junio 30 de 2.011FECHAVillavicencio., Junio 30 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Julio 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Julio 31 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Agosto 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Agosto 31 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Septiembre 30 de 2.011FECHAVillavicencio., Septiembre 30 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Octubre 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Octubre 31 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Noviembre 30 de 2.011FECHAVillavicencio., Noviembre 30 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Diciembre 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Diciembre 31 de 2.011PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Enero 15 de 2.012FECHAVillavicencio., Enero 15 de 2.012PAGADO AJOSE MARIA PEREZ MARTINEZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT11,568,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante la primera quincena de enero CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante la primera quincena de enero de 2.012 como Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin de 2.012 como Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral por un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales3,000,000vinculo laboral por un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales3,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 30,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 30,000
VALOR NETO2,970,000VALOR NETO2,970,000
SONDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL2,970,0002,970,000EFECTIVO2,970,000EFECTIVO2,970,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Febrero 28 de 2.011FECHAVillavicencio., Febrero 28 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados de febrero 15 al 28 de 2.011, como CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados de febrero 15 al 28 de 2.011, como Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales3,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales3,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 30,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 30,000
VALOR NETO2,970,000VALOR NETO2,970,000
SONDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL2,970,0002,970,000EFECTIVO2,970,000EFECTIVO2,970,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Marzo 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Marzo 31 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Abril 30 de 2.011FECHAVillavicencio., Abril 30 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Mayo 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Mayo 31 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Junio 30 de 2.011FECHAVillavicencio., Junio 30 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Julio 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Julio 31 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Agosto 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Agosto 31 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Septiembre 30 de 2.011FECHAVillavicencio., Septiembre 30 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VORVOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Octubre 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Octubre 31 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Noviembre 30 de 2.011FECHAVillavicencio., Noviembre 30 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VORVOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Diciembre 31 de 2.011FECHAVillavicencio., Diciembre 31 de 2.011PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante el mes de marzo de 2.011, Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porMaestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral porun total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales6,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 60,000
VALOR NETO5,940,000VALOR NETO5,940,000
SONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONCINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL5,940,0005,940,000EFECTIVO5,940,000EFECTIVO5,940,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VORVOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADCOMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.No.FECHAVillavicencio., Enero 15 de 2.012FECHAVillavicencio., Enero 15 de 2.012PAGADO AANTONIO JOSE MENDOZA RAMIREZPAGADO AMIRYAM ARCILA TARAZONANIT18,368,985NIT40,377,275CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante la primera quincena de enero CONCEPTO:Vr. Servicios de construcciones prestados durante la primera quincena de enero de 2.012 como Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin de 2.012 como Maestro de Obra de Primera. Trabajador independiente y sin vinculo laboral por un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales3,000,000vinculo laboral por un total valor de $ 6.000.000.00 mensuales3,000,000
Menos: Retenci{on en la fuente 1% 30,000Menos: Retenci{on en la fuente 1% 30,000
VALOR NETO2,970,000VALOR NETO2,970,000
SONDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGALSONDOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL2,970,0002,970,000EFECTIVO2,970,000EFECTIVO2,970,000CHEQUENo.BANCOCHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibeELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VORVOR
&G
HONORARIOS JURIDICO
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Febrero 28 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del 15 al 28 de febrero de 2011como profesional independiente, sin vnculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 2,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 220,000
VALOR NETO1,780,000
SONUN MILLN SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MLV1,780,000EFECTIVO1,780,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Marzo 31 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante marzo de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Abril 30 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante abril de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Mayo 31 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Mayo de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Junio 30 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Junio de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Julio 31 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Julio de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Agosto 31 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Agosto de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Septiembre 30 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Septiembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Octubre 31 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Octubre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Noviembre 30 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Noviembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Diciembre 31 de 2.011PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Diciembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Enero 31 de 2.012PAGADO ACARLOS ANDRES PEREZ MARINNIT62,643,635CONCEPTO:Vr honorarios por servicios jurdicos prestados del durante Enero de 2012como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $4,000,000 4,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 440,000
VALOR NETO3,560,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL3,560,000EFECTIVO3,560,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
HONORARIOS REV FISCAL
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Febrero 28 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de Auditoria Fiscal prestados del 15 al 28 de febrero de 2011como profesional independiente, sin vnculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 2,500,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 275,000
VALOR NETO2,225,000
SONDOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MLV2,225,000EFECTIVO2,225,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Marzo 31 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de Auditoria Fiscal prestados deMarzo de 2011como profesional independiente, sin vnculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Abril 30 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de revisora fiscal prestados en Abril de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Mayo 31 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por serviciosde revisora fiscal prestados en Mayo de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Junio 30 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de revisora fiscal prestados en Junio de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Julio 31 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de revisora fiscal prestados en Julio de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Agosto 31 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de revisora fiscal prestados en Agosto de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Septiembre 30 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de revisora fiscal prestados en Septiembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Octubre 31 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por serviciosde revisora fiscal prestados en Octubre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Noviembre 30 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de revisora fiscal prestados en Noviembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Diciembre 31 de 2.011PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios de revisora fiscal prestados en Diciembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Enero 31 de 2.012PAGADO AENRIQUE VANEGAS VANEGASNIT9,293,947CONCEPTO:Vr honorarios por servicios revisora fiscal prestados del durante Enero de 2012como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONCUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
&G
HONORARIOS SERV TRIBUT
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Febrero 28 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados del 15 al 28 de febrero de 2011como profesional independiente, sin vnculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 2,500,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 275,000
VALOR NETO2,225,000
SONUN MILLN SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MLV2,225,000EFECTIVO2,225,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Marzo 31 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados deMarzo de 2011como profesional independiente, sin vnculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Abril 30 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en Abril de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Mayo 31 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en Mayo de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Junio 30 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en Junio de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Julio 31 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en Julio de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Agosto 31 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en Agosto de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Septiembre 30 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en Septiembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Octubre 31 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en Octubre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Noviembre 30 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados enNoviembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
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COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Diciembre 31 de 2.011PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en Diciembre de 2011como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
COMPROBANTE DE CONTABILIDADNo.FECHAVillavicencio., Enero 31 de 2.012PAGADO AMARIA ROCIO LONDOO RICONIT21,218,235CONCEPTO:Vr honorarios por servicios Tributarios prestados en enero de 2012como profesional independiente, sin v{inculo laboral,ni obligaci{on de horarioen razn de $5,000,000 5,000,000
Menos: Retencin en la fuente 11% 550,000
VALOR NETO4,450,000
SONTRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL4,450,000EFECTIVO4,450,000CHEQUENo.BANCOCODIGONOMBRE DE LA CUENTAPARCIALESDEBITOCREDITO
ELABORADOFirma y Nit de quien recibe
VOR
&G
LIQUIDACIONESDe conformidad con la Ley laboral, la base para liquidacin es el ltimo salario devengado, siempre y cuando lo haya devengado tres (3) meses; y adems que en nign momento la base de liquidacin puede ser inferior al s.m.l.v.; por lo tanto, para este caso se tomar el m.l.v. para quienes se encuentren en este rango y el promedio del total devengado para los demslos trabajadores con salario integral, como su nombre lo dice, en su salario estn recibiendo las prestaciones, por lo tanto no se les hace liquidacin, al igual que los trabajadores por prestacin de servicios y honorarios, pues son independientes sin vnculo laboral
CANCELACION CONTRATO LABORAL
NOMBRE DEL TRABAJADORVICTOR MANUEL OLIVARES RUIZ
IDENTIFICACION3,702,867
FECHA DE INGRESOFEBRERO 16 DE 2011
FECHA DE RETIROENERO 15 DE 2012
TIEMPO DE SERVICIO346 DAS
BASE DE LIQUIDACION 634,500 Sueldo566,700 Aux.Transp.67,800 Otros0.0
CAUSA DE RETIROVOLUNTAD PATRONAL
LIQUIDACION
AUXILIO DE CESANTIAS634,500X346609,825360
INTERESES SOBRE CESANTIAS609,825X346X1270,333100360PRIMA DE SERVICIOFue cancelada en Diciembre de 2011
VACACIONES566,700X346272,331360X2
FIRMA TRABAJADOR _________________________________________
CANCELACION CONTRATO LABORAL
NOMBRE DEL TRABAJADORLUCILA DIAZ MONCALEANO
IDENTIFICACION41,456,890
FECHA DE INGRESOFEBRERO 16 DE 2011
FECHA DE RETIROENERO 15 DE 2012
TIEMPO DE SERVICIO346 DAS
BASE DE LIQUIDACION 634,500 Sueldo566,700 Aux.Transp.67,800 Otros0.0
CAUSA DE RETIROVOLUNTAD PATRONAL
LIQUIDACION
AUXILIO DE CESANTIAS634,500X346609,825360
INTERESES SOBRE CESANTIAS609,825X346X1270,333100360PRIMA DE SERVICIOFue cancelada en Diciembre de 2011
VACACIONES566,700X346272,331360X2
FIRMA TRABAJADOR _________________________________________
CANCELACION CONTRATO LABORAL
NOMBRE DEL TRABAJADORALEXANDER LADINO VERGARA
IDENTIFICACION11,565,566
FECHA DE INGRESOFEBRERO 16 DE 2011
FECHA DE RETIROENERO 15 DE 2012
TIEMPO DE SERVICIO346 DAS
BASE DE LIQUIDACION 708,629 Sueldo Promedio640,829 Aux.Transp. Promedio67,800 Otros0.0
CAUSA DE RETIROVOLUNTAD PATRONAL
LIQUIDACION
AUXILIO DE CESANTIAS708,629X346681,071360
INTERESES SOBRE CESANTIAS681,071X346X1278,550100360PRIMA DE SERVICIOFue cancelada en Diciembre de 2011
VACACIONES640,829X346307,954360X2
FIRMA TRABAJADOR _________________________________________
CANCELACION CONTRATO LABORAL
NOMBRE DEL TRABAJADOROSCAR GONZALEZ SIERRA
IDENTIFICACION7,898,623
FECHA DE INGRESOFEBRERO 16 DE 2011
FECHA DE RETIROENERO 15 DE 2012
TIEMPO DE SERVICIO346 DAS
BASE DE LIQUIDACION 708,629 Sueldo Promedio640,829 Aux.Transp. Promedio67,800 Otros0.0
CAUSA DE RETIROVOLUNTAD PATRONAL
LIQUIDACION
AUXILIO DE CESANTIAS708,629X346681,071360
INTERESES SOBRE CESANTIAS681,071X346X1278,550100360PRIMA DE SERVICIOFue cancelada en Diciembre de 2011
VACACIONES640,829X346307,954360X2
FIRMA TRABAJADOR _________________________________________
CANCELACION CONTRATO LABORAL
NOMBRE DEL TRABAJADORLUCILA MARIA ESGUERRA OSA
IDENTIFICACION41,589,236
FECHA DE INGRESOFEBRERO 16 DE 2011
FECHA DE RETIROENERO 15 DE 2012
TIEMPO DE SERVICIO346 DAS
BASE DE LIQUIDACION 813,778 Sueldo Promedio745,978 Aux.Transp. 67,800 Otros0.0
CAUSA DE RETIROVOLUNTAD PATRONAL
LIQUIDACION
AUXILIO DE CESANTIAS813,778X346782,131360
INTERESES SOBRE CESANTIAS782,131X346X1290,206100360PRIMA DE SERVICIOFue cancelada en Diciembre de 2011
VACACIONES745,978X346358,484360X2
FIRMA TRABAJADOR _________________________________________
CANCELACION CONTRATO LABORAL
NOMBRE DEL TRABAJADORTERESA FERNANDEZ DIAZ
IDENTIFICACION78,256,147
FECHA DE INGRESOFEBRERO 16 DE 2011
FECHA DE RETIROENERO 15 DE 2012
TIEMPO DE SERVICIO346 DAS
BASE DE LIQUIDACION 813,778 Sueldo Promedio745,978 Aux.Transp. 67,800 Otros0.0
CAUSA DE RETIROVOLUNTAD PATRONAL
LIQUIDACION
AUXILIO DE CESANTIAS813,778X346782,131360
INTERESES SOBRE CESANTIAS782,131X346X1290,206100360PRIMA DE SERVICIOFue cancelada en Diciembre de 2011
VACACIONES745,978X346358,484360X2
FIRMA TRABAJADOR _________________________________________
&G
Hoja2
