Trabajo de Aplicación Gestion Ambiental

TRABAJO DE APLICACIÓN

(EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL)

Presentado por:

Claudia Marcela Castro Benavides. 201310710

Carlos Andrés Penagos Rodríguez 201311595

Diego Fernando Rivera Castro. 201311955

Presentado a:

Mg. Consuelo Ruíz Cárdenas

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

(U.P.T.C.)

FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO

INGENIERIA INDUSTRIAL

GESTION AMBIENTAL

2015

INTRODUCCION

El siguiente trabajo tiene como objetivo la aplicación de alguna de las metodologías de estudio de impacto ambiental (EIA), para nuestro cado la metodología de Leopold para poder determinar la factibilidad y viabilidad ambiental de una organización o proyecto, bien sea en su etapa inicial o etapa de operación, para nuestro caso, como la empresa “Peslac”, ya tiene 15 años funcionando en su actual planta, nuestra evaluación está dada, desde la etapa de operación, pues la inicial ya fu establecida.

Dentro de la metodología o como preparación del procedimiento típico de Leopold, se encontrara en el siguiente trabajo con la revisión ambiental inicial, dentro de la normativa para Colombia de la guía técnica colombiana (GTC 93), donde encontraremos el análisis de diferencias Gap, necesarios estos, para poder establecer nuestra matriz de requisitos legales fundamentada en el decreto 1076/2015 y la línea base que se usará para evaluar la empresa Peslac desde la metodología de Leopold.

JUSTIFICACION

Como ingenieros industriales, debemos despertar conciencia desde la realidad que atraviesa nuestro planeta, que es de un constante deterioro ambiental, dado el constante y vasto impacto negativo que el hombre ha estado haciendo en el medio ambiente como resultado de las actividades industriales de producción mayoritariamente.

Podemos observar un antes y un después de la llamada primera revolución industrial que se da en Inglaterra en el siglo XVIII dada la utilización de la energía del vapor en máquinas térmicas que en su principio y aun hoy en ciertas calderas lo podemos observar, usaban como combustible el carbón que al hacer combustión emite gases de efecto invernadero como el dióxido y monóxido de carbono, lo que a medida que avanzo la industria fue aumentando de forma exponencial lo que genero un deterioro notable de la atmosfera y de las condiciones medioambientales de los lugares que pudieron vislumbrar esta clase de desarrollo, como consecuencia de esta constante industrialización y su efecto negativo en el medio ambiente se pudo observar un aumento considerable de enfermedades relacionadas con las actividades de producción y proyecciones preocupantes sobre el porvenir que generó la necesidad de una concientización a nivel mundial, pues el medio ambiente es un problema de todos, en este marco se dan las conferencias y cumbres de la tierra que pretendieron establecer políticas de cooperación para mitigar el impacto negativo de las actividades empezando en Estocolmo en 1972 y teniendo como referente actual el COP 21 en París; de las cumbres pasadas cabe resaltar la de Rio de Janeiro en 1992, pues esta marcó un referente a nivel mundial y en el caso Colombia, permitió la estructuración de normativas que se adapten a la magnitud del problema, para regular el impacto de la actividad industrial. Siendo la ley 99 de 1993, la ley que rige el sistema nacional ambiental y dentro de esta ley rige normas y leyes para conceder la licencia ambiental a las empresas que se dediquen a la actividad industrial.

Para empezar a establecer un diseño de acciones que permitan que las entidades ambientales concedan estas licencias, se debe hacer una evaluación de impacto ambiental que nos permita así mismo establecer un plan de manejo ambiental (PMA).

Sin duda alguna los ingenieros industriales dentro de este corto panorama somos los llamados a optimizar los procesos productivos de una organización, orientados al nuevo paradigma industrial de una producción más limpia y esto se puede hacer teniendo en cuenta cuales son os puntos críticos que arrojó la EIA , por tanto este trabajo es más que pertinente para ello.

OBJETIVOS

GENERAL:

Aplicar los conocimientos adquiridos en clase respecto a la evaluación de impacto ambiental, tomando como caso de estudio una empresa, para de esta manera poder contextualizar acerca de los conceptos intrínsecos en la evaluación de impacto ambiental.

ESPECIFICOS:

Referenciar un marco teórico, que nos sirva en la contextualización aplicada a cada matriz de evaluación que se desarrollara en el transcurso del trabajo.

Tomar la GTC 93 como guía para hacer la revisión ambiental inicial (RAI), que será la referencia del análisis de diferencias GAP, que nos dirá a posteriori si el sistema gestión ambiental está alineado, con los sistemas de operación de la empresa.

Establecer la matriz de requisito legales con base el decreto 1076 de 2015 para tener una línea base más confiable, ya que podemos empezar a comparar, los decretos y normas con los sistemas de operación.

Determinar la línea base de aspectos e impactos ambientales.

Realizar el estudio de impacto ambiental, basándonos en la metodología de Leopold.

Concluir que aspectos se pueden mejorar, para mitigar el impacto ambiental de la empresa sobre su ecosistema.

MARCO TEORICO.

Dado que los EIA, surgen como una necesidad de garantizar que la actividad de la industria impacte de manera negativa en la menor proporción posible, dado la situación de grave deterioro del medio ambiente provocado desde la revolución industrial y el acrecentado auge de la producción industrial surgen las conferencias o cumbres de la tierra, que tuvieron como objetivo reunir al mundo entero, en un tema de interés común que fue buscar cómo garantizar el desarrollo sostenible de la humanidad y de qué manera lograr que la producción sea más limpia, de esta manera los países que participaron en medio de los compromisos adquiridos establecieron marcos legales para garantizar que las empresas que piensas en obtener la mayor utilidad posible, incluyan dentro de su contabilidad aquellas medidas que garanticen el mínimo de impacto negativo posible.

Ya que todas esta medidas están fundamentadas en la reflexiones de las diferentes cumbres de la tierra, cabe resaltar que el salto más significativo hacia un verdadero compromiso social, se da en la cumbre de la tierra de Rio de Janeiro de 1992 donde se cambia el paradigma de desarrollo de la humanidad del concepto de desarrollo sustentable adquirido en Estocolmo al de desarrollo sostenible del informe bruntland. Por esta razón se cree pertinente introducir dentro del marco teórico un aparte del trabajo del Magister en saneamiento y desarrollo ambiental de la universidad javeriana Henry Zuñiga Palma titulado “elaboremos un estudio de impacto ambiental”, donde nos introduce en la relación sistemática entre la teoría del desarrollo sostenible y su dimensión ambiental.

Teoría del Desarrollo Sostenible (articulación relevante de componentes)

De las diferentes teorías del desarrollo, este documento se enmarca dentro de la teoría del desarrollo sostenible, que tal como la presentó el documento Nuestro Futuro Común citado por Ecofondo – Cerec (1.998), plantea solucionar las necesidades de la población del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para solucionar sus propias necesidades.

Al respecto, Talero et al. (2.000) menciona al “desarrollo sostenible” como aquel que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, sin deteriorar el medio ambiente ni el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades

Al entender lo propuesto por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (1.987), el desarrollo sostenible comprende:

Un sistema tecnológico que busque nuevas soluciones de tecnologías apropiadas y limpias.

Un sistema productivo que tenga como soporte la base ecológica del sistema natural. Un sistema económico que en forma segura y sostenida sea capaz de generar

excedentes para acumular – distribuir y tecnología de fácil disposición. Un sistema político en el cual los ciudadanos aseguren su participación en el proceso

de decisión. Un sistema social con enfoque equitativo orientado a proveer soluciones para las

tensiones de un desarrollo desigual internacional que promueva patrones sostenidos de comercio y financiación.

Un sistema administrativo flexible y autocorregible.

Figura 1.1. Componentes del desarrollo sostenible y dimensión ambiental(Adaptado de Talero et al 2.000)

Los anteriores sistemas del desarrollo (para algunos, dimensiones del desarrollo) se deben entender de una manera interrelacionada, en donde los sistemas tecnológico, productivo, económico, político, social, administrativo e internacional, interactúan entre sí, pero a su vez lo hacen con los sistemas ecológico y cultural que les sirven de soporte; este tipo de relación, permite la aparición de la dimensión ambiental conforme se observa en la figure No 1.1.

Es predicament el reconocimiento de la existencia de la dimensión o sistema ambiental, lo que permite la formulación de estudios ambientales y particularmente los conocidos de impacto ambiental; toda vez que las estrechas interrelaciones de las distintas dimensiones arriba mencionadas, se ven afectadas por cualquier proyecto de desarrollo que se pretenda realizar.

Como se observa en la figura 1.2, el proyecto de inversión allí señalado al pasar de la factibilidad y diseño a la ejecución, perturba en su conjunto a todos los sistemas que hacen parte del desarrollo sostenible.

Figura 1.2 La dimensión ambiental y los proyectos de inversión.

Desarrollo Humano Sostenible.

Para la Comisión Brundtland, citada por Ramírez (1.998), el desarrollo humano sostenible es el incremento de las capacidades y las opciones de la gente mediante la formación de capital social, que surge como una alternativa de desarrollo con distribución equitativa de sus beneficios, regenerando y conservando el medio ambiente y fortaleciendo la participación de la gente.En esta propuesta conceptual de desarrollo, la población humana se coloca en el centro del escenario y conjuntamente con lo tradicional, lo histórico, la diversidad, la innovación, el largo plazo y el capital social (sustentado en valores sociales que nacen de las formas voluntarias de relación entre las personas), se genera bienestar para la gente. En otras palabras, el paradigma de este desarrollo lo determinan el aumento de la productividad y participación de la comunidad en la generación de ingresos y empleo remunerado; equidad en el acceso a oportunidades; sostenibilidad mediante la reposición de capital físico, humano y natural y; participación plena de las personas en decisiones y procesos que afecten sus vidas.Al tenor de lo antes anotado podemos señalar, que el presente documento se elabora bajo los postulados del concepto de desarrollo humano sostenible, toda vez que la propuesta de regenerar y conservar el entorno, donde socialmente.

La anterior referencia respecto a desarrollo sostenible y su dimension ambiental del Mg Henry Zuñiga, nos permite adentranos en que ha sucedido en Colombia respect a la EIA, Alfonso Avellaneda, presenta, lo siguiente:

La evaluación ambiental en Colombia que nació hacia finales de la década de 1970, ha estado definida por los parámetros internacionales que para este tipo de estudios se han trazado, ya sea por los organismos multilaterales financieros como el Banco Mundial o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA. Durante los primeros años algunos profesionales y técnicos de entidades como el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA, de la Dirección Marítima y Portuaria – DIMAR y del Ministerio de Salud realizaron cursos intensivos en Evaluación de Impacto Ambiental en universidades como la de Aberdeen en Escocia y asistieron a algunos cursos convocados por la Comisión permanente del pacífico Sur – CPPS. Otro de los aspectos que caracterizaron el nacimiento y primeros desarrollos de la evaluación ambiental en Colombia tiene que ver con la aplicación de metodologías en proyectos hidroeléctricos que fueron impulsados por el Banco Mundial en toda América Latina durante las décadas de 1970 y 1980.

Con el desarrollo de proyectos petroleros, viales y portuarios en la segunda mitad de la década de 1980 y toda la década de 1990 la evaluación ambiental tuvo avances significativos, sin embargo permaneció ligada a una aplicación acrítica de las metodologías provenientes de Europa y Estados Unidos, que en gran parte se corresponden con realidades, donde elementos como la cultura, la biodiversidad, la diversidad étnica, la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas y la inequidad social y política no son lugares comunes, como si aparecen en cualquier lectura ambiental nuestra.

Esta situación ha conducido a que la evaluación ambiental en Colombia se haya vuelto repetitiva de categorías utilizadas en los países industrializados y de formas de analizar realidades, en donde el detalle de la interpretación y ponderación de los impactos ambientales no deja ver los aspectos importantes sobre los cuales hay que actuar para neutralizar, controlar o evitar daños sobre el medio ambiente por la realización y/o aplicación de políticas, planes, proyectos y actividades.

¿Por qué la evaluación ambiental?

La pérdida de las formas culturales de comportamiento tales como la creación, los mitos, los tabúes, las tradiciones y las costumbres de aprovechamiento y disfrute de los espacios, entre otros, que propiciaban la adaptación al medio y su cuidado y protección frente a fuerzas extrañas que regulaban las conductas propias de las comunidades, explican la necesidad de la evaluación ambiental.

Esta serie de circunstancias culturales se reemplazan por actuaciones reglamentarias o administrativas reflejadas como necesidades de autocontrol, políticas territoriales y ordenamiento del territorio que de una u otra forma controlen situaciones no aceptables para el bienestar de la sociedad, dentro de un contexto de desarrollo determinado o planteado como objetivo a alcanzar.

Retomamos lo planteado por Antonio Díaz Vargas (1987) cuando señala que las preocupaciones ambientales en la sociedad que reclama el mantenimiento de unas condiciones ambientales, permiten el surgimiento del concepto de calidad ambiental o ambiente sano, que se considera como la condición del disfrute de unas condiciones vitales adecuadas (calidad de vida).

“En definitiva parece ser que a nivel colectivo se va adquiriendo la certeza de que el sistema social tiene que autocontrolarse, sobre todo en el desarrollo de su “actividad productiva”, de

forma que se produzca una situación de adaptación al medio y de que corresponda al Estado y a su Administración la responsabilidad de ejercer las funciones pertinentes (legislativa, reglamentaria, de procedimiento, administrativa, inspectora, etc.”).

“Todo esto conduce a la consideración de que las necesidades de autocontrol frente a los deterioros que se producen al medio, exigen no sólo un estudio previo del mismo con el detalle suficiente, sino también la existencia de una políticas territoriales y de ordenación del territorio que fijen escenarios objetivos a alcanzar.”

Tomando en cuenta los conceptos anteriores, ahora veremos de que manera se establece o se hace un EIA, teniendo en cuenta el marco lega y normative en Colombia.

Guia tecnica Colombiana (GTC 93)

Cada vez más, las organizaciones de todo tipo mejoran su desempeño ambiental mediante el establecimiento de sistemas de gestión ambiental (SGA) basados en modelos como el de la norma NTC-ISO 14001, que les permite hacer seguimiento al impacto de sus actividades, productos y/o servicios sobre el medio ambiente. Esto es el resultado no solamente de una conciencia ambiental creciente, sino también de una legislación ambiental más estricta y de un mayor interés general sobre el desarrollo de tecnologías ambientalmente seguras.

Una vez que una organización ha definido su intención de implementar o mejorar su sistema de gestión ambiental, para un alcance dado, es aconsejable establecer su situación actual con respecto al medio ambiente1. Esta actividad se denomina frecuentemente Revisión Ambiental Inicial2 (RAI).

A partir de la revisión ambiental inicial, es posible emprender un análisis de diferencias (gap analysis, en ingles) mediante el cual se detalla, punto por punto, las diferencias entre lo existente y lo que debería ser. Se espera que esta actividad permita definir un plan de acción concreto para poder implementar o mejorar un SGA.

Frecuentemente, los términos RAI y Análisis de diferencias se aplican como sinónimos. Sin embargo, tal como se indicó anteriormente, existe una clara diferencia entre los dos.

La revisión ambiental inicial y el análisis de diferencias no son requisitos de la norma NTC-ISO 14001. Tampoco es necesario realizar una RAI seguida de un análisis de diferencias. Esta guía describe estas metodologías (RAI y GAP), y recomienda usarlas en conjunto, según sea práctico para cada organización particular.

La RAI y el análisis de diferencias, pueden ser aplicados a partes o a la totalidad de los componentes de SGA, de acuerdo con las necesidades de la organización.

Metodologias para realizer un EIA.

Existen muchas metodologias para hacer EIA, la más usada en Colombia es la metodologia de la matriz de Lepold, dado su comoda interpretacion, que permite una evaluacion más didactica que otras metodologías , pero tiene el problema que respecto a los impactos netamente ambientales queda corta y es muy factible que un Proyecto salga aprobado por este metodo , ya que toma en cuenta que todo Proyecto trae consigo un beneficio social con ponderacion positiva, lo que esconde el verdadero impacto de un Proyecto a nivel ambiental.

Matriz de Leopold.

Busca conocer el impacto que cada una de las actividades de un proyecto causan en el medio ambiente, llegando incluso a analizar en que proporción con respecto al impacto total, se encuentra cada uno de los impactos y los impactos sobre un determinado

componente ambiental. Se utilizan atributos para los impactos como magnitud, importancia, duración, probabilidad de ocurrencia, etc. La base del sistema es una matriz en que las entradas según columnas son acciones antrópicas que pueden alterar el medio ambiente y las entradas según filas son características del medio (factores ambientales) que pueden ser alteradas. Con estas entradas en filas se pueden definir interacciones existentes. Como el número de acciones que figuran en la matriz son 100 y 88 el de efectos ambientales, resultarían 8.800 interacciones.

Análisis: Las acciones que pueden alterar el medio ambiente para Leopold están dadas para una realidad como la norteamericana de las décadas de 1960-1970 y una concepción particular del territorio, los recursos y sus transformaciones que no aplican a las realidades latinoamericanas. Teniendo en cuenta los procesos predominantes en países como Colombia habría que señalar como las acciones principales la colonización, ocupación y transformación de territorios étnicos, la explotación de recursos, la aplicación de biocidas, instalación de enclaves socioeconómicos –culturales y la introducción de nuevos actores de poder.

Como factores ambientales (si bien las grandes divisiones podrían permanecer) los segundos y terceros niveles deberían ser replanteados adecuándolos a las realidades locales y regionales donde se establecerían los proyectos, utilizando las propias categorías que allí se manejen. Así por ejemplo, habría que tener en cuenta las categorías del ordenamiento territorial municipal, de ecosistemas regionales (ecorregiones) y áreas protegidas, los territorios étnico – culturales, los recursos de la biodiversidad y los procesos que los afectarían por la instalación del proyecto.

En un proyecto específico son muy pocas las interacciones importantes, razón por la cual no es recomendable utilizar en detalle la matriz de Leopold, ya que el detalle no dejaría ver lo importante, o como dice el adagio chino: Los árboles no dejan ver al bosque.

La Matriz nos presenta una visión muy plana de las interacciones y una relación simplista de la relación causa - efecto, que en la realidad no se presenta, razón por la cual es poco recomendable, en una realidad tan compleja como la nuestra, donde la consolidación del estado, la construcción de territorios y los perfiles socioculturales y socioeconómicos son precarios.

Retomamos la crítica planteada por Alejandro Pinedo (1987) a los métodos matriciales, que son validos para el caso de Leopold, cuando señala:

“Estas matrices presentan el inconveniente de su intención generalista, y podrían no apreciar con la suficiente exactitud la problemática de la actividad que nos ocupa en un determinado ambiente. No nos parece por ello desacertado, recomendar la elaboración de una matriz particular como sistema de detección, sobre todo en la elaboración de estudios orientados a detectar posibles impactos de dimensión importante, para los que

luego se aplicarían procedimientos más sofisticados”Tomado de Alfonso Avellaneda.LA EMPRESA “PESLAC”

Historia:La empresa PESLAC fue creada en 1982, en el municipio de Pesca (Boyacá) de donde se deriva su nombre (Lácteos de Pesca). Los fundadores comercializaban productos lácteos, haciéndose necesario una calidad homogénea y mayor volumen de producto.En el año 1987, la empresa se trasladó a la vereda Vanegas del municipio de Sogamoso, por ser esta una zona de alta producción lechera. En este momento se amplió el mercado y se hizo necesario la utilización de mayor cantidad de mano de obra.En el año 2000, PESLAC se trasladó al municipio de Firavitoba (Boyacá) con instalaciones más amplias, lo que dio lugar a la creación de nuevos productos como los productos fermentados, el queso doble crema y el arequipe.Inicialmente PESLAC distribuyó toda su producción en la ciudad de Bogotá. En Boyacá se colocaron al mercado puntos de venta en Noviembre del año 2001, en las ciudades de Sogamoso, Duitama, Paipa, Tunja, Chiquinquirá, además de Villavicencio, Yopal, Málaga, Capitanejo, dándole la alternativa al consumidor de poder adquirir productos a bajos precios y de excelente calidad.

A continuacion, preentamos, la distribucion en planta de la empresa.

gafafa

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL

PLANTA DE PRODUCCIÓN PESLACREVISIÓN AMBIENTAL INICIAL – INSPECCIÓN DEL SITIO

Fecha: Octubre 5 de 2015

Revisión realizada por/cargo: Diego Rivera, Claudia Castro, Carlos Penagos

Persona y cargo de quien atiende la revisión: Nelcy Bolívar

Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI: Consuelo Ruiz Cárdenas

Propósito de la RAI: Es un Informe con propósitos netamente académicos, que busca dar a conocer a los estudiantes de la asignatura Gestión Ambiental sobre el manejo y elaboración de una RAI.

Alcance de la RAI (incluye período que cubre la RAI): Este informe cubre las áreas productivas de la planta junto con las entradas de la materia prima y la producción y manejo de desechos y subproductos del proceso. El periodo de estudio del proceso tiene una vigencia de un semestre. Dentro de los aspectos legales a considerar, tenemos como base el Decreto 1076 de 2015, aunque se debe hacer una revisión jurídica constante, debido a que se cambian muy seguido ciertos parámetros de las normas. La empresa no cuenta con un estudio ambiental reciente, y posee un plan de manejo ambiental desactualizado. Se pretende llegar a desarrollar una mejora general al Sistema de Gestión Ambiental manejado actualmente por la empresa.

Detalles de la localización del sitio: La planta se encuentra ubicada dentro del casco urbano del municipio de Firavitoba, en una zona periférica, muy cercana a la plaza principal. La empresa está ubicada a 4 cuadras de la plaza principal

Identificación de riesgos externos: La empresa está expuesta a cambios reglamentarios frecuentes, junto con un lento proceso de reconversión tecnológica para la mayoría de procesos, generando incertidumbre. También están en constantes dilataciones de procesos de control y vigilancia ambiental, puesto que dichos controles han empezado a operar en un periodo no mayor de 3 años, y dentro de los cuales, se le han realizado un conjunto de exigencias a la empresa con respecto a la contaminación de aire y agua, y que la empresa no mitigado sobresalientemente.

TEMA POR TENER EN CUENTAEQUIPOS

Verificar para cada equipo: condición, consumo energético. ¿Tienen partes reciclables? ¿Los equipos pueden emplear productos reciclables? ¿Tiene opciones de ahorro de energía?

La empresa no cuenta con muchas maquinas automatizadas, la mayoría de artefactos son para controles de temperatura (Cuartos fríos) y calentadores (marmitas). Las energías empleadas para los procesos son de tipo eléctrico, térmico a base de carbón, y térmica a base de gas. La mayoría de los equipos se encuentran en óptimas condiciones, y su consumo energético en función de los costos, ronda alrededor de los 12 millones de pesos mensuales, lo cual no es un dato menor, considerando que 7 millones son exclusivamente para compra de carbón. Las maquinas no cuentan con partes totalmente reciclables. Las opciones de ahorro de energía están basadas en tiempos fijos de operación de las mismas.

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de energía?

Actualmente se está redactado un manual de funciones del trabajador, de uso interno, en el cuál no se ha hecho claridad sobre la definición de aspectos relacionados al uso de la energía.

¿Los equipos son apagados después de la jornada laboral o cuando no está en uso?

Si, los equipos están en operación solo en jornadas de producción, que por lo general son en promedio ocho horas diarias, esto dependiendo del producto a producir.

¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él, existe ventilación)?

Los equipos están ubicados de acuerdo a su proceso en la producción. Los planos de distribución de planta, están anexados al final del documento. La ventilación de los cuartos es simple, que consta de ranuras rectangulares ubicadas según las necesidades de las máquinas y el sitio. Los cuartos fríos cuentan con sus propios sistemas de ventilación a través de dispositivos de aire acondicionados que velan por el control de la temperatura dentro del cuarto. Estos sistemas operan bajo el mecanismo de trasmisión del calor por convección

¿Cuál es la relación de los equipos con el personal?

Los empleados tienen el conocimiento óptimo de los equipos con los que trabajan dentro de su región de trabajo. Para factores de reparación y mantenimiento de maquinaria, ellos tienen una capacitación básica.

¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido por el usuario?

Las maquinas cuentan con una ficha técnica respectiva, en las cuales se describe las características de la máquina, los parámetros de funcionamiento, y recomendaciones de uso. Sobre el conocimiento del operario de éstas fichas, es limitado.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTROS MATERIALES

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al reciclado y otros materiales en la producción?

No se tiene a disposición este tipo de material. Solo se cuenta con ciertas instrucciones verbales

¿Qué productos o materias primas se emplean para los diferentes procesos (cantidades, frecuencias de uso)?

De manera muy general, se emplea la leche como materia prima principal en la elaboración de productos. Esta leche es trabajada junto con diferentes materias primas según el proceso, como el cuajo, los lactosueros, cultivos de fermentación, catalizadores, acidificantes, extractos de fibra, colorantes artificiales y otros aditivos.Las cantidades de cada uno de estos ingredientes están descritas de manera general dentro del marco teórico de este documento, junto con su frecuencia de uso.

¿Se emplea materia prima reciclado? ¿Para qué propósito? (porcentaje de producto empleado, material de fabricación).

Los sobrantes obtenidos a raíz de los cortes de los productos, como lo es para el caso del queso, es reprocesado con el fin de fabricar otros productos, como los quesadillos y el requesón. El porcentaje de utilización no ha sido calculado.

Disposición materias primas y otros materiales. ¿Existe un programa de separación y recolección? ¿Cómo se maneja? (frecuencia, responsables, costos).

La empresa maneja unos espacios específicos para la deposición y almacenamiento de este tipo de materiales. No se tiene una frecuencia estándar de recolección, y cada operario es responsable de dicha recolección según su área de trabajo.

ILUMINACIÓNDescriba el sistema de iluminación¿La iluminación está zonificada? ¿En qué grado?

El sistema de iluminación está basado en la distribución de lámparas fluorescentes y ventanales grandes, esto con el fin de darle visibilidad a cada cuarto. La iluminación no tiene una zonificación específica.

¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes descartados?

No se ha obtenido una información clara con relación a este asunto.

¿Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz natural? ¿Existen persianas que controlen el brillo y el calor radiante?

En la sección de yogurt, están dispuestas las empacadoras automáticas y en una segunda planta están dispuestos los tanques de suministro de los dosificadores. Estos tanques bloquean la luz de toda la zona de yogurt, de manera moderada. Solo en las oficinas están dispuestas las persianas.

¿Se ha realizado estudio de iluminación en puesto de trabajo?

No se tiene a la mano un estudio de iluminación de las distintas zonas de la planta.

¿Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento periódico del sistema de iluminación?

No se tiene establecido ni definido un programa para este propósito.

CALIDAD DEL AIRE INTERNO

¿Existen sistemas de ventilación? ¿En dónde?

Los sistemas de ventilación existen en cada uno de los cuartos fríos de almacenamiento.

¿Características de estos sistemas de ventilación? (como guía, véase el proyecto de NTC 5183)

Son sistemas de ventilación industrial forzada, de presión positiva,

Descripción del sistema para control de temperatura.

El control de la temperatura solo se realiza de manera empírica en las marmitas y se cuentan con sistema de termostato junto con el control graduable del aire acondicionado, esto solo en los cuartos fríos.

ENERGÍA

¿Se han establecido directrices o procedimientos para la gestión de energía? Si existen, ¿se ha implementado?

Se han implementado una serie de instrucciones para el manejo de la caldera, esto para la fuente de carbón, junto con su correspondiente manejo de los tubos de vapor.

¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha implementado?

No existe un programa de gestión de energía

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

¿Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de seguridad contra incendios? ¿Si existen, se han implementado?

Se maneja un procedimiento general para el control de incendios. Sobre el procedimiento, no se conocieron más detalles

¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha implementado?

No existe establecido un programa para la seguridad contra incendios.

COMPRAS ¿Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con las compras? ¿Se ha implementado?

Las compras de la empresa están determinadas según las necesidades de surtido en la producción y el manejo están a cargo de los departamentos de producción y finanzas.

¿Existen definidos los requisitos ambientales de los productos o servicios que se adquieren?

Con respecto a la leche, se tiene ciertos controles exclusivos para que asegure ciertos parámetros de calidad mínimos. Los aditivos para la elaboración de los productos son compras estándar, al igual que los plásticos de empaque; luego no se tiene un control ambiental interno.

¿Existe clasificación o calificación de proveedores desde el punto de vista ambiental?

Si, se tiene en cuenta la composición de los insumos, verificando que cumplan con las normas legales, esto se evalúa con los costos.

¿Tiene definidos los requisitos ambientales que deben cumplir sus proveedores?

Si, esto con el fin de cumplir con las especificaciones mínimas de cada insumo

¿Hay procedimientos definidos para la realización de estos procesos?

Se tiene un control de inventarios y de proveedores, y las compras se determinan en lo posible, para periodos de un mes.

COCINAS Y BAÑOS

¿Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con la conservación de agua? ¿Se han implementado?

Se ha tratado de implementar medidas de control de uso del agua, pero solo se tiene en operación el tratamiento de la distribución de agua para cada zona de producción

¿Existe un programa de conservación de agua? ¿Se ha implementado?

No se tiene hasta la fecha un programa de conservación de agua, por falta de aprobación de manejo de aguas residuales por medio de la construcción de la PTAR.

¿Puede el plan incluir iniciativas como:

- Despliegue de información sobre uso racional del agua- Instalación de equipos y artefactos ahorradores de agua- Monitoreo del consumo de agua- Identificación de áreas con alta demanda de agua- Estrategias de reducción- Investigación de descargas- lavado de vehículos ?

Es indispensable que el programa de manejo de aguas tenga muy en cuenta estos ítems, pero no se ha tenido una concepción clara de cada uno para su posterior elaboración

COCINAS Y BAÑOS

¿Existen trampas de grasas en cocinas?

Las trampas de grasa son esenciales dentro del funcionamiento de la descremadora, y es justo allá donde se encuentran.

¿Hay equipo de secado en baños (eléctrico, toallas de tela o papel)?

En los baños se emplean las toallas de papel

¿Hay consumo de productos de papel en baños y cocinas? Tipos y materia prima de fabricación.

Solo en los baños se usan las toallas de papel y papel higiénico.

¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes y su biodegradabilidad)? ¿Dosificadores de jabones y detergentes?

Se cuentan con implementos básicos de aseo, como jabones, detergentes, desinfectantes, antibacteriales para manos, entre otros.

¿Existe listado de equipos de cocina (consumos energéticos, refrigeradores libres de CFC)?

Los elementos empleados para los procesos de cocción tienen su correspondiente ficha técnica, en la cual se especifican todas sus características de operación

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales que debe cumplir (locales, nacionales e internacionales)?

La empresa si tiene conocimiento sobre la normatividad ambiental vigente a cumplir.

¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha suscrito?

Hasta el momento, se tiene por medio de CorpoBoyacá unos acuerdos suscritos para el manejo de las emisiones de CO2 y tratamiento de aguas residuales

¿Al personal involucrado se le ha notificado de los requisitos legales aplicables?

Si, los empleados deben y conocen las normas ambientales básicas para la operación que cada uno de ellos realizan.

¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros?

Normalmente, la empresa no realizaba controles periódicos, pero en este momento, se encuentran en un proceso de certificación ambiental, por lo cual los controles se han intensificado.

¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados la requisitos legales y otros que debe cumplir?

Se tienen definidos por parámetros y procedimientos a cumplir por la empresa, los cuales han sido fijados por CorpoBoyacá, basados en la normatividad vigente.

DESECHOS Y RECICLAJE

¿Se han establecido directrices o procedimientos para el manejo de los residuos? ¿Se han implementado?

Se tienen en manejo una serie de procedimientos de manejo de residuos, según la naturaleza de los mismos.

¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado?

Las medidas y procedimientos para el manejo de residuos están en este momento en proceso de compilación como parte del proceso de certificación ambiental.

¿Existe un procedimiento para la disposición de los residuos? Desechos de papel de oficina, desechos de empaques, papel mezclado, papel periódico, aceites lubricantes, desechos metálicos, equipo de oficina innecesario, latas de aluminio, vidrio, cartones de bebidas, plásticos, cartuchos impresoras, pilas-baterías, llantas, cartones, etc.

El procedimiento general dado a conocer, consiste en un primer reciclaje de papel, plásticos, cartones y otros productos reciclables, luego se separan los desechos orgánicos, con fines de alimentación porcina, y los residuos restantes se depositan en un depósito general para que sean recogidos como basura ordinaria.

¿Se tiene definida una disposición de equipos en desuso (venden o van al relleno)?

No se tiene definido un tratamiento específico de las máquinas y equipos fuera de uso, estos son dispuestos en una zona especial.

¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reúso de envases y empaques?

Los empaques de los productos de la planta no tienen un tratamiento directo por la planta, es decir, después de terminado el producto, es responsabilidad del consumidor la deposición del subproducto, luego que no existe retorno de empaque.

¿Se han evaluado los costos de la disposición?

No se tiene una evaluación concreta acerca de los costos de disposición

RESIDUOS PELIGROSOS

¿Existen residuos peligrosos? ¿Se tiene identificados?

Básicamente se tienen 3 tipos de residuos peligrosos: El lactosuero resultante después del proceso, los acidificantes para la elaboración del queso, y todo lo correspondiente a mercancía devuelta por deterioro o carencia de calidad. Estos tienen una identificación interna, y sus respectivas fichas técnicas, manejadas directamente en el laboratorio.

¿Se encuentran dentro de un inventario? ¿Cantidades y lugar?

Los desechos no revisten de una alta peligrosidad, pero tienen una disposición especial para cada tipo de residuo. La información sobre los lugares exactos de inventario y la cantidad almacenada no se nos fueron suministradas.

¿Se han clasificado según riesgo, proceso o actividad? PCB (transformadores), Sustancias agotadoras de la capa de ozono, Productos químicos inflamables, Tóxicos, corrosivos, metales pesados y otros de ley

Cada residuo tiene su respectiva clasificación, según su ficha técnica correspondiente.

¿Están disponibles las hojas de seguridad? ¿Donde? ¿Quién las mantiene?

Están disponibles en el laboratorio de la planta.

¿Se ha realizado caracterizaciones de los residuos peligrosos?

Sin mencionar los 3 desechos antes descritos, no se tiene una caracterización de desechos peligrosos.

PAISAJE, ÁREAS EXTERNAS

¿Existen esquemas de compostaje?

No se cuenta con algún esquema de compostaje, debido a las características de infraestructura de la planta.

¿Existe vegetación nativa presente?

No se cuenta con vegetación nativa presente, puesto que la zona está ubicada dentro del área urbana de Firavitoba.

Afectación a la comunidad cercana (ruido por tráfico, flora fauna...).

La vía de acceso de la planta, en los últimos 300 metros aproximadamente, encontramos una carretera altamente deteriorada, debido al constante tráfico de camiones de carga y descarga que generan una presión considerable sobre la banca. Se presente una fuerte emisión de ruidos tanto del tráfico como de los procesos de la empresa, generando una afectación leve a la comunidad circunvecina.

TRANSPORTE ¿Cuántas personas de la compañía emplean transporte público?

La mayoría de las personas que laboran en la planta residen en el municipio de Firavitoba, es cual, siendo una cabecera municipal pequeña, no requiere de transporte público.

Facilidades de transporte público

Firavitoba únicamente cuenta con transporte intermunicipal.

Estado de los vehículos de la compañía (Cantidad y tipo)

La empresa cuenta con una flotilla de 7 furgonetas, las cuales se encuentran en buenas condiciones, en constante uso y su mantenimiento es realizado según la dificultad que se presente.

Tipo de mercancías que se entregan, ¿existen problemas ambientales potenciales? (por ejemplo, derrames).

Las mercancías que se entregan son productos terminados de las líneas de quesos, yogurt, dulcería, arequipe, y otros. No representan problemas ambientales potenciales.

Mantenimiento de vehículos (responsables, manejo de registros).

El mantenimiento de cada vehículo es responsabilidad cada conductor, y los registros son manejados en los lugares de despacho de la planta, y las bodegas de distribución.

Tipo de combustibles consumido. ¿Se hace seguimiento?

Los vehículos consumen gasolina corriente, ACPM en algunos casos. El seguimiento se le hace individualmente a cada vehículo, ya que el costo de rodamiento y distribución de mercancías va añadido al producto.

Otros vehículos de transporte empleados por la compañía. ¿Se ha verificado su impacto?

Aunque no son de manejo directo de la empresa, se emplean carrotanques para el transporte de la leche, los cuales se ha verificado su impacto sobre las vías de acceso.

SISTEMAS DE CONTROL ADICIONALES

¿Existen otros controles adicionales?

La empresa maneja control de calidad del empaque, de la llegada de la leche básicamente.

ANÁLISIS DE DIFERENCIAS

No.Pregunta sobre los requisitos de la

ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt

Impacto

ComentariosCosto* Tiempo** Esfuerzo personal***

4.1 Requisitos generales1 ¿La organización ha establecido,

documentado, implementado, mantenido y mejorado un sistema de gestión ambiental, de acuerdo con la norma ISO 14001?

NO SI M A A

2. ¿La organización ha definido y documentado el alcance de su sistema de gestión ambiental?

NO SI M M L

2 ¿Existe suficiente evidencia para concluir que el sistema está completamente implementado y que se hace seguimiento a su eficiencia? (verificar por lo menos un periodo de 3 meses de evidencia objetiva).

NO SI M M M

4.2 Política ambiental3 ¿Existe una política ambiental definida y

documentada? Esta política, está enmarcada en el alcance dado al sistema?¿incluye el compromiso con:

- Mejoramiento continuo del SGA y la prevención de la contaminación.

- Cumplimiento con la legislación ambiental aplicable y otros requisitos ambientales suscritos por la organización y relacionados con sus aspectos ambientales?

NO SI M M M

4 ¿La política es apropiada a la naturaleza, escala e impacto ambiental de sus actividades, productos y servicios?

NO SI M M M

5 ¿Esta política proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales?

SI NO B A L

6. ¿Esta política está documentada, se ha implementado y se mantiene? SI NO M M M

7 ¿Existe una práctica o procedimiento para comunicar ésta a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella, sean estos? ¿Se sigue consistentemente?

NO SI B B B

8 ¿Existe una práctica o procedimiento para tener esta política disponible al público?¿Se sigue consistentemente?

SI NO B B B

9 ¿La política es revisada periódicamente?¿Se actualiza cuando es necesario? NO SI B M M


ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt

Impacto

ComentariosCosto* tiempo** Esfuerzo personal***

4.3 Planificación4.3.1 Aspectos ambientales10 ¿Existe un procedimiento para identificar los

aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios de la organización sobre los cuales ésta tenga control e influencia?

NO SI M M L

11 ¿Éste procedimiento está enmarcado dentro del alcance definido para el sistema de gestión ambiental?

NO SI M M L

12 ¿Este procedimiento permite determinar la significancia de los impactos ambientales, asociados a los aspectos identificados?

NO SI M M L

13 ¿Se han identificado los aspectos ambientales de la organización y se ha determinado su importancia (significancia)?

SI NO M M L

14 Se ha documentado la información anterior y se mantiene actualizada? NO SI B M A

15 ¿Se han considerado los aspectos ambientales relacionados con los impactos significativos para establecer, implementar y mantener el sistema de gestión?

SI NO B L M

16 ¿El procedimiento es revisado periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario?

NO SI A B L

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos17 ¿Existe un procedimiento para identificar y

tener acceso a:

- Requisitos legales aplicables, y

- Otros requisitos que la organización suscriba (por ejemplo: requisitos corporativos, iniciativas voluntarias, requisitos de los clientes) los cuales estén relacionados a los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios?

SI NO B L B

18 ¿El procedimiento permite determinar cómo se aplican los requisitos a sus aspectos ambientales?

SI NO B L B

19. ¿El procedimiento ha sidoaplicado efectivamente? NO SI M L M

20. ¿Los requisitos legales y otros requisitos identificados se han tenido en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental?

SI NO M M M

21 ¿El procedimiento es periódicamente revisado? ¿Se actualiza cuando es necesario?

NO SI B L B

4.3.3 Objetivos, metas y programas22 ¿Se han establecido, implementado y

mantenido objetivos y metas ambientales documentadas en los niveles y funciones pertinentes de la organización?

SI NO M A A

23. ¿Los objetivos y metas ambientales definidos son medibles (cuando sea factible)?

SI NO M L L


ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt

Impacto


4.3.3 Objetivos, metas y programas24 En su definición y revisiones posteriores,

¿se han considerado:

- requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por la organización,

- impactos ambientales significativos,- opciones tecnológicas,- requisitos financieros,- requisitos operacionales,- requisitos comerciales,- opiniones de las parte interesadas?

SI NO B M L

25 ¿Son consistentes con la política ambiental, incluido el compromiso con la prevención de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los demás requisitos que la organización suscriba, sus aspectos ambientales significativos?

SI NO M M L

26 ¿Los objetivos y metas ambientales son revisados periódicamente? ¿Son actualizados cuando es necesario?

NO SI B M L

27 ¿Se ha establecido, implementado y mantenido uno o varios programas para alcanzar los objetivos y metas?

SI NO B M L

28 ¿Cada programa incluye o proporciona apropiadamente medios para su logro?¿Designa responsabilidades en las funciones y niveles pertinentes de la organización?¿Establece plazos consistentes a

los objetivos y metas?

SI NO B L L

4.4 Implementación y operación4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad29 ¿La dirección de la organización se ha

asegurado de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental? ¿Estos, consideran:

- recursos humanos y las habilidades especializadas,

- infraestructura de la organización, y- recursos financieros y tecnológicos?

SI NO M M L

30. ¿Se han definido, documentado y comunicado las funciones, las responsabilidades y la autoridad para facilitar la gestión eficaz?

SI NO B A L

31. ¿La alta dirección ha designado uno o varios representantes de la dirección quien independientemente de otras responsabilidades, tenga definidas sus funciones y responsabilidades para:

- asegurar que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma 14001,

- Informar sobre el desempeño del SGA a la alta dirección para su revisión incluyendo las recomendaciones para la mejora.

SI NO B L B


ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt

Impacto


4.4.2 Competencia, Formación y toma de conciencia33 ¿Se han identificado que personas (las

cuales realicen tareas para la organización o en su nombre) pueden, potencialmente causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados?

NO SI M M M

34. ¿Es este personal competente (tomado como base su educación, formación o experiencia adecuadas)? ¿Se mantienen los registros asociados?

SI NO B L B

35 ¿Se han identificado las necesidades de formación relacionadas con los Aspectos ambientales y el SGA?

SI NO M A M

36 ¿Se ha impartido la formación o se han emprendido las acciones necesarias para satisfacer las necesidades identificadas?¿Se mantienen los registros asociados?

SI NO M A M

37 ¿Se ha establecido uno o varios procedimientos que haga que sus empleados o las personas que trabajen en su nombre sean conscientes de:

- La importancia de la conformidad con su política, procedimientos y requisitos de su SGA;

- Los aspectos ambientales significativos, reales y potenciales de su trabajo y los beneficiosambientales del mejoramiento en el desempeño del personal;

- Sus funciones y responsabilidades para alcanzar el cumplimiento con los requisitos de su SGA,

- Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados?

SI NO B A M

4.4.3 Comunicaciones38 ¿La organización ha establecido

un procedimiento para:

- Adelantar la Comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización;

- La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de partes interesadas externas?

SI NO B L B

39 ¿El procedimiento estáimplementado consistentemente? SI NO B L B

40 ¿El procedimiento es revisado periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario?

NO SI B L B

41 La organización ha documentado su decisión de comunicar o no externamente la información acerca de sus aspectos ambientales?

SI NO B L B

42 Si la decisión ha sido comunicarla, se han definido e implementado métodos para su realización?

NO SI B L B


ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt

Impacto ComentariosCosto* tiempo** Esfuerzo

personal***

4.4.4 Documentación43 ¿La documentación del SGA incluye:

- La política, objetivos y metas ambientales,

- Una descripción del alcance del SGA,- Una descripción de los elementos

principales del SGA,- Una descripción de la interacción entre

estos elementos,- Una referencia clara a toda la

documentación relacionada con el sistema?,

- Los documentos, incluyendo los registros requeridos por la norma,

- Los documentos, incluyendo los registros determinados como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.

NO SI M M M En proceso

4.4.5 Control de documentos44 ¿Existen procedimientos para controlar los

documentos del SGA? SI NO B L B45 ¿Los documentos son/están:

- Aprobados con relación a su adecuación antes de su emisión.

- Revisados y actualizados cuando es necesario y aprobados nuevamente.

- Identificados con su estado de revisión actual y se les han identificado los cambios realizados.

- Disponibles en las versiones pertinentes en los puntos de uso.

- Identificados, cuando son de origen externo y cuando son necesarios para la planificación y operación del SGA y se controla su distribución.

SI NO B L B

46 ¿Los documentos obsoletos son removidos oportunamente de todos los puntos de uso o se asegura que no sean usados para propósitos no previstos?

¿Aquellos retenidos son identificados adecuadamente?

NO SI B M L

4.4.6 Control operacional47 ¿La organización ha identificado y

planificado aquellas operaciones que están asociadas a los aspectos ambientales significativos identificados, en línea con la política, los objetivos y las metas?

SI NO B M L

48 ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la

NO SI B M L


ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt


personal***

4.4.6 Control operacional49 ¿La organización ha establecido criterios

operacionales en los procedimientos? SI NO M L M50 - ¿La organización ha establecido,

implementado ymantenido

procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios

SI NO M L L

51 ¿Se han comunicado adecuadamente los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo a los contratistas?.

SI NO M L L

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias52 La organización ha

establecido procedimientos para:

- Identificar situaciones potenciales de accidentes o emergencias que puedan impactar el medio ambiente y cómo responder a estos;

- Responder a situaciones de emergencia y accidentes reales;

- Prevenir y mitigar impactos ambientales asociados a éstas?

SI NO M L L

53 ¿Los procedimientos son:

- Implementados,- Revisados periódicamente

y actualizados cuando sea necesario (especialmente después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia),

- Ensayados periódicamente, cuando sea factible,

NO SI M L L

4.5 Verificación4.5.1 Seguimiento y medición54 ¿La organización ha establecido

procedimientos para hacer seguimiento y medición regularmente a las características fundamentales de las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente?

SI NO B L L

55 ¿Los procedimientos incluyen requisitos relacionados con el registro de la información sobre:

- Desempeño,- Controles operacionales aplicables,- Conformidad con los objetivos y metas

definidos?

NO SI B L L

56 ¿Los procedimientos son:

- Revisados periódicamentey actualizados cuando es necesario,

- Implementados consistentemente?

NO SI B L L

57 ¿Los equipos de seguimiento y medición han sido y se mantienen calibrados o verificados.¿Existen registros sobre su estado de calibración y mantenimiento?

NO SI M L L


ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt


personal***

4.5.2 Evaluación y cumplimiento legal58 ¿La organización ha establecido

implementado y mantiene procedimientos documentados para la evaluación periódica del cumplimiento de la legislación aplicable?

SI NO B M M

59 ¿Se mantienen registros de ésta verificación? NO SI B M M60 ¿La organización ha establecido

implementado y mantiene procedimientos documentados para la evaluación periódica del cumplimiento con otros requisitos que la organización haya suscrito?

SI NO M M M

61 ¿Se mantienen registros de ésta verificación? SI NO B M M4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva62 ¿Existen procedimientos para tratar las no

conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas?

NO SI M M M

63 Estos procedimientos definen:

- La identificación y corrección de las no conformidades y la forma para tomar acciones para mitigar los impactos ambientales.

- La investigación de las no- conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones que eviten que vuelvan a ocurrir.

- La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia

- El registro de los resultados de las acciones preventivas y correctivas tomadas, y

- La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y correctivas tomadas.

NO SI M M M

64 ¿El procedimiento ha sido:

- Revisado periódicamente y actualizado cuando es necesario,

- Implementado consistentemente?

NO SI M M M

65 ¿Las acciones correctivas y preventivas han sido consistentes con la magnitud de los problemas y adecuadas para los impactos ambientales encontrados?

NO SI M M M

66 ¿Se incorporan los cambios en la documentación del SGC, derivados de las acciones correctivas y preventivas tomadas?

NO SI M M M

4.5.4 Control de registros67 ¿Existen procedimientos definidos para la

identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros?

SI NO B B B


ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt


personal***

4.5.4 Control de registros68 ¿El procedimiento ha sido:

- Implementado,- Revisado periódicamente y actualizado

cuando es necesario,- Implementado consistentemente?

SI NO B B B

69 ¿Los registros son:

- Legibles,- Identificables y trazables

SI NO B B B

70 ¿Los registros son suficientes para demostrar conformidad con los requisitos de la ISO 14001?

NO SI B M L

4.5.5 Auditoría interna71 ¿Se realizan auditorías internas del SGA a

intervalos planificados? NO SI B L L72 ¿Las auditorias permiten determinar si el

SGA:

- es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental incluidos los requisitos de la NTC-ISO 14001

- se ha implementado adecuadamente?

NO SI B L L

73 ¿Se informa de manera completa a la dirección sobre los resultados de las auditorías internas?

NO SI B L L

74 ¿Los programas y procedimientosde auditoría han sido:

- Establecidos- Implementados,- Periódicamente revisados y, cuando es

necesario, actualizados,- Ejecutados consistentemente?

NO SI B L L

4.5.5 Auditoría interna75 ¿Los programas de auditorías y las auditorias

permiten:

- Considerar la importancia ambiental de las operaciones implicadas, así como los resultados de auditorías previas?

SI NO B L L

76 ¿El proceso de auditoría cubre de manera suficiente:

- La determinación de los criterios y el alcance de cada ,auditoría,

- La frecuencia planificada y métodos a emplear,

- Los requisitos para planificar y realizar las auditorías,

- Responsabilidades del auditor y de todas las partes involucradas Informe de resultados de la auditoría,

- mantenimiento de registros asociados?

SI NO B L L


ISO 14001

Lo que tengo

Lo que me falt


personal***

4.5.5 Auditoría interna77 ¿La selección de auditores y la realización de

las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria?

NO SI B L L

4.6 Revisión por la gerencia78 ¿La alta dirección revisa a intervalos

definidos el SGA para asegurar que haya conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

SI NO B L B

79 ¿Se conservan registros de las revisiones por la dirección? NO SI B L L

80 - ¿Las revisiones se han dirigido hacia la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA?

SI NO B L L

81 ¿En las revisiones por la dirección se han considerado como entradas:

- Resultados de auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con requisito legales y otros que la organización suscriba

- Las comunicaciones de las partes interesadas externas (incluyendo las quejas)

- El desempeño ambiental de la organización

- El grado de cumplimiento de los objetivos y metas

- El estado de las acciones correctivas y preventivas

- El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección

- Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y

- Las recomendaciones para la mejora?

SI NO B L L

82 ¿Los resultados de las revisiones incluyen decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA, coherentes con el compromiso de mejora continua?

SI NO B L L

* Costo: se refiere a costos externos que involucran el ítem tratado. Puede aplicarse como B (bajo o ninguno), M (medio), A (alto)

** Tiempo: se refiere al tiempo para implementar y evaluar efectividad. Puede calificarse como B (esfuerzos bajos o ninguno), L (menores de 1 mes), M (entre uno y tres meses), A (más de tres meses).

*** Esfuerzo personal: adaptación a cambios necesarios. Puede calificarse como B (bajo esfuerzo, adaptación fácil), L (adaptación sin tropiezos solo se requiere cambios en métodos actuales), M (adaptación a cambios en actividades rutinarias), A (adaptación a cambios radicales).

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES.

TEMAENTIDAD QUE LA REGULA

NORMA TITULO

PROCESOS EN QUE SE

APLICACUMPLIMIENTO

OBSERVACIÓN

SI NOMorfología y paisaje

MADSIGAC

Artículo 2.2.1.7 1.1.

Paisaje ninguno X

AIREComposición atmosférica

MADSCorpoboyaca

Artículo 2.2.5.1.2.1.

Tipos de contaminantes del aire.

Caldera X El nivel de inmisión es de segundo grado (contaminación secundaria).

Emisión de olores

MADS Artículo 2.2.5.1.2.4.

De la norma de calidad del aire o nivel de inmisión

Caldera X

MADSCorpoboyaca

Artículo 2.2.5.1.2.5.

De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos niveles periódicos de inmisión.

Caldera X

MADSCorpoboyaca

Artículo 2.2.5.1.2.6.

De las normas de emisión

Caldera X

Artículo 2.2.5.1.2.11.

De las emisiones permisibles.

Caldera X

Corpoboyacá Artículo 2.2.5.1.7.2.

Casos que requieren permiso de

Caldera x

emisión atmosférica.

Niveles de ruido

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Artículo 2.2.5.1.2.12.

Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental.

Quesos, arequipe, yogurth

X

MADS Artículo 2.2.5.1.2.13.

Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental.


X Está ubicada en la zona D, e interrumpe la tranquilidad de los habitantes del sector por el ruido de las

MADSIGAC

Artículo 2.2.5.1.5.2.

Ruido en sectores de silencio y tranquilidad.


X

MADSIGAC

Artículo 2.2.5.1.5.6.

Ruido de maquinaria industrial.


X

AGUAMADSCorpoboyacá

Artículo 2.2.1.1.18.1

Protección y aprovechamiento de las aguas Numeral 1,8


X

Corpoboyacá Artículo 2.2.2.3.2.3

Competencia de las corporaciones autónomas regionalesNumeral 14


X

Ministerio de transporte.Corpoboyacá

Artículo 2.2.3.2.19.3

Entidades públicas y disposiciones de construcción


X Está en proceso la construcción de la planta de tratamiento de

de obras publicas

aguas residuales

Alteraciones fisicoquimicas

CorpoboyacáEmpresa de servicios públicos de Firavotoba (Alcantarillado)

Artículo 2.2.3.2.20.2

Concesión y permiso de vertimientos


X

CorpoboyacáEmpresa de servicios públicos de Firavotoba

Artículo 2.2.3.2.20.5

Prohibición de verter sin tratamiento previo


X


Artículo 2.2.3.2.23.1.

Desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales.


X Las aguas de alcantarillado se están vertiendo a las viejas conexiones, debido a que en las nuevas conexiones de alcantarillado no se hizo la respectiva conexión a la empresa


Artículo 2.2.3.2.23.3.

Vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público.


X


Artículo 2.2.3.3.9.13

TRANSITORIO. Uso industrial.


X


Artículo 2.2.3.3.4.7.

Fijación de la norma de vertimiento.


X

SUELOUso del suelo

IGAC Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible

Artículo 2.2.1.1.18.6.

Protección y Conservación de suelos. Numerales 1, 2 y 6.

Planta X

IGACMADS

Artículo 2.2.2.3.5.1.

Del estudio de impacto ambiental (EIA).Numeral 10

Planta X

RESIDUOSMADSCorpoboyacáEmpresa de servicios públicos de Firavotoba

Anexo 1 Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades.

Numeral Y 18

Empaques x Plan de reciclaje para cartón plástico y papel.Los desechos orgánicos son usados para la elaboración de alimentos para cerdos.Los demás desechos los recoge la empresa de servicios públicos de Firavitoba (carro de la basura)


Artículo 2.2.5.3.11.

Incineración de residuos patológicos e industriales.

No Aplica

CorpoboyacáEmpresa de servicios

Decreto 312 de

Plan de manejo integral de

Empaque X

públicos de Firavotoba

2006, 620 de 2007 y decreto 456 de 2010

residuos solidos

DEFINICIÓN DE ARTÍCULOS Y NORMAS APLICADOS EN PESLAC

MORFOLOGIA Y PAISAJE

Artículo 2.2.1.7 1.1. Al tenor de lo establecido por el artículo 80, letra j del Decreto-Ley 2811 de 1974, la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales es un factor que deteriora el ambiente; por consiguiente, quien produzca tales efectos incurrirá en las sanciones previstas en la Ley 1333 2009 o la norma que lo modifique o sustituya.

AIRE

Artículo 2.2.5.1.2.1. Tipos de contaminantes del aire. Son contaminantes de primer grado. aquellos que afectan la calidad del aire o el nivel inmisión, tales como el ozono troposférico o smog fotoquímico y sus precursores, el monóxido de carbono, el material particulado, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el plomo.

Son contaminantes de segundo grado, los que sin afectar el nivel de inmisión, generan daño a la atmosfera, tales como los compuestos químicos capaces de contribuir a la disminución o destrucción de la capa estratosférica de ozono que rodea la tierra o las emisiones de contaminantes que aun afectando el nivel de inmisión, contribuyen especialmente al agravamiento del "efecto invernadero", o cambio climático global.

Artículo 2.2.5.1.2.4. De la norma de calidad del aire o nivel de inmisión. La norma nacional de calidad del aire, o nivel de inmisión, será establecida para todo el territorio, en condiciones de referencia por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La norma local de calidad del aire, o nivel local de inmisión, podrá ser más restrictiva que la norma nacional y será fijada por las autoridades ambientales competentes, teniendo en cuenta la variación local de presión y temperatura, respecto de las condiciones de referencia de la norma nacional.

Las condiciones de fondo que afecten la calidad del aire en un determinado lugar, tales como las meteorológicas y las topográficas, serán tenidas en cuenta cuando se fijen normas locales de calidad del aire.

Artículo 2.2.5.1.2.5. De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos niveles periódicos de inmision. La norma de calidad del aire, o nivel de inmision, será fijada para períodos de exposición anual, diario, ocho horas, tres horas y una hora.

La norma de calidad anual, o nivel de inmisión anual, se expresará tomando como base el promedio aritmético diario en un año de concentración de gases y material particulado PM10, Y el promedio geométrico diario en un año de la concentración de partículas totales en suspensión.Artículo 2.2.5.1.2.6. De las normas de emisión. Las normas de emision que expida la autoridad ambiental competente contendrán los estándares e emisión legalmente admisibles de contaminantes del aire. Dichos estándares determinarán, según sea el

caso, los factores de cantidad, peso, volumen y tiempo necesarios para determinar los valores permisibles.

Artículo 2.2.5.1.2.11. De las emisiones permisibles. Toda descarga o emisión de contaminantes a la atmósfera sólo podrá efectuarse dentro de los límites permisibles yen las condiciones señaladas por la ley y los reglamentos.

Los permisos de emisión se expedirán para el nivel normal, y ampararán la emisión autorizada siempre que en el área donde la emisión se produce, la concentración de contaminantes no exceda los valores fijados para el nivel de prevención, o que la descarga contaminante no sea directa causante, por efecto de su desplazamiento, de concentraciones superiores a las fijadas para el nivel de prevención en otras áreas.

Artículo 2.2.5.1.7.2. Casos que requieren permiso de emisión atmosférica. Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados:

b) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicio.f) Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial.

Artículo 2.2.5.1.2.12. Norma de emisión de ruido y norma de ruido ambiental. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará mediante resolución los estándares máximos permisibles de emisión de ruido y de ruido ambiental, para todo el territorio nacional. Dichos estándares determinarán los niveles admisibles de presión sonora para cada uno de los sectores clasificados en la presente sección y establecerán los horarios permitidos, teniendo en cuenta los requerimientos de salud de la población expuesta. Las normas o estándares de ruido de que trata este artículo se fijarán para evitar efectos nocivos que alteren la salud de la población, afecten el equilibrio de ecosistemas, perturben la paz pública o lesionen el derecho de las personas a disfrutar tranquilamente de los bienes de uso público y del medio ambiente.

Las regulaciones sobre ruido podrán afectar toda presión sonora que generada por fuentes móviles o fijas, aún desde zonas o bienes privados, trascienda a zonas públicas o al medio ambiente.

Artículo 2.2.5.1.2.13. Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambiental el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible atenderá a la siguiente sectorización:4. sectores D. (Zona Suburbana o Rural de Tranquilidad y Ruido Moderado), áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso.

Artículo 2.2.5.1.5.2. Ruido en sectores de silencio y tranquilidad. Prohíbase la generación de ruido de cualquier naturaleza por encima de los estándares establecidos, en los sectores definidos como A por el presente Decreto, salvo en caso de prevención de desastres o de atención de emergencias.

Artículo 2.2.5.1.5.6 Ruido de maquinaria industrial. Prohíbase la emisión de ruido por máquinas industriales en sectores clasificados como A y B.

AGUA

Artículo 2.2.1.1.18.1 Protección y aprovechamiento de las aguas

Numeral 1. No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia toxica, o lavar en ellas, utensilios, o envases que los contengan o los hayan contenido.8. Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes. 10. conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de mantener el flujo normal de las aguas y evitar el crecimiento excesivo de flora acuática.

Artículo 2.2.2.3.2.3 Competencia de las corporaciones autónomas regionales

Numeral 14. La construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a poblaciones iguales o superiores a doscientos mil habitantes.

Artículo 2.2.3.2.20.2 Concesión y permiso de vertimientos

Si como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se tramitara junto con la solicitud de concesión y permiso para el uso del agua y posteriormente a tales actividades sobrevienen al otorgamiento del permiso o concesión

Artículo 2.2.3.2.20.5 Prohibición de verter sin tratamiento previo

Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos los cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.

Artículo 2.2.3.2.23.1. Desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales. Los desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales deberán evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que facilite

el tratamiento del agua residual, de acueducto con las características y la clasificación de la fuente receptora.

Artículo 2.2.3.2.23.3. Vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público. Las industrias sólo podrán ser autorizadas a descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado público, siempre y cuando cumplan la norma de vertimientos puntuales a los sistemas de alcantarillado público.

Artículo 2.2.3.3.9.13 TRANSITORIO. Uso industrial. Para el uso industrial, no se establecen criterios de calidad, con excepción de las actividades relacionadas con explotación de cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán tener en cuenta los criterios contemplados en el paragrafo 1 del artículo 2.2.3.3.9.7 Y en el artículo 43 2.2.3.9.8 en lo referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana y coliformes totales.

Artículo 2.2.3.3.4.7. Fijación de la norma de vertimiento. El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible fijará los parámetros y los límites máximos permisibles de los vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado público y al suelo.El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Desarrollo Territorial, expedirá las normas de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público.

Igualmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá establecer las normas de vertimientos al suelo y aguas marinas.

SUELO Artículo 2.2.1.1.18.6. Protección y Conservación de suelos. En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios de predios están obligados a:

1. Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de suelos que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y, en general la pérdida o degradación de los suelos. 6. Proteger y mantener la cobertura vegetal a lado y lado de las acequias en una franja igual a dos veces al ancho de la acequia.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Artículo 2.2.2.3.5.1. Del estudio de impacto ambiental (EIA). El estudio de impacto ambiental (EIA) es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera. Este estudio deberá ser elaborado de conformidad con la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales del que trata el artículo 14 del decreto 1076 de 2015 y los términos de referencia expedidos para el efecto, el cual deberá incluir como mínimo lo siguiente:

1. Información del proyecto, relacionada con la localización, infraestructura, actividades del proyecto y demás información que se considere pertinente.

2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los medios abiótico, biótico y socioeconómico.3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto; se presenta la información requerida para la solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, emisiones atmosféricas y gestión de residuos sólidos.

4. Información relacionada con la evaluación de impactos ambientales y análisis de riesgos.

7. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos de programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en proyectos y sus costos de implementación.

8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.

9. Plan de contingencias para la construcción y operación del proyecto; que incluya la actuación para derrames, incendios, fugas, emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos.

10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el uso final del suelo, las principales medidas de manejo, restauración y reconformación morfológica.

RESIDUOS

ANEXO I. Lista de residuos peligrosos por procesos o actividades

Y18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.

Artículo 2.2.5.3.11. Incineración de residuos patológicos e industriales. Los incineradores de residuos patológicos e industriales deberán contar

obligatoriamente con los sistemas de quemado y postquemado de gases o con los sistemas de control de emisiones que exijan las normas que al efecto expidan el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, sin perjuicio de las normas que expidan las autoridades de salud dentro de la órbita de su competencia

Trabajo de Aplicación Gestion Ambiental

Documents

Transcript of Trabajo de Aplicación Gestion Ambiental