Trabajo colaborativo wiki 2
21
DISCUSIÓN SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA MODULO: GESTION AMBIENTAL DOCENTE: DR LUIS GONZALO PALACIO UNIVERSIDAD DE MANIZALES MAESTRIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO JOSE ARMANDO HUEPA BRIÑEZ GERARDO LOPEZ EDGAR RODRIGUEZ DIAZ
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DISCUSIÓN SOBRE LA GESTIÓN
AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
- CORTOLIMA
MODULO: GESTION AMBIENTAL
DOCENTE: DR LUIS GONZALO PALACIO
UNIVERSIDAD DE MANIZALES
MAESTRIA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO
JOSE ARMANDO HUEPA BRIÑEZ
GERARDO LOPEZ
EDGAR RODRIGUEZ DIAZ
JURISDICCION DE CORTOLIMA
NE
CE
SID
AD
ES
Y E
XP
EC
TA
TIV
AS
DE
LO
S C
LIE
NT
ES
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TIS
FA
CC
IÓN
D
E L
OS
CL
IEN
TE
S
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
* Planificación Ambiental
* Gestión Integral de Calidad
EJECUCIÓN DE PROYECTOS
AUTORIZACIONES AMBIENTALES
CONTROL Y VIGILANCIA
PA
RT
ICIP
AC
ION
CIU
DA
DA
NA
GESTIÓN DIRECCIONAL
•Formulación Estratégica
•Revisión y Evaluación
•Comunicaciones
Versión : 02
GESTION JURIDICA
GESTION DE RECURSOS FISICOS
•Adquisición de Bienes y Servicios
• Almacén
•Recursos Tecnológicos
•Gestión Documental
GESTIÓN FINANCIERA
•Ingresos y Pagos
•Contabilidad
•Presupuesto
GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
MACROPROCESOS
Direccionamiento Estratégico Autoridad Ambiental Desarrollo Ambiental Apoyo Administrativo
Evaluación Institucional
PROCESOS
Gestión Direccional Planificación Ambiental
Control y Vigilancia Autorizaciones Ambientales
Ejecución de Proyectos Gestión Jurídica
Gestión de Recursos Físicos Gestión Financiera
Gestión del Talento Humano Participación Ciudadana
SUBPROCESOS
Formulación Estratégica Revisión y Evaluación
Comunicaciones Planificación Ambiental
Gestión Integral de la Calidad Adquisición de Bienes y Servicios
Almacén Recursos Tecnológicos Gestión Documental
Ingresos y Pagos Contabilidad Presupuesto
MAPA DE PROCESOS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
HSEQ
COMITÉ PLAN INTERNO DE GESTIÓN AMBIENTAL
PRESIDENTE DELCOMITE
(DIRECTORA GENERAL )
Dr. JORGE ENRIQUE CARDOZO
DIRECTOR COMITE
SUBDIRECCION ADMIBNISTRATIVA Y FINANCIERA
Vocal Comité
Profesional Área
Subdirección
Calidad Ambiental
Vocal Comité
Profesional Oficina
de Planeación
Vocal Comité
Profesional
Subdirección de
Desarrollo
Ambiental
U Oficina Jurídica
Vocal Comité
Representante
Direcciones
Territoriales
ENERGIA Consumo Mensual de
Energía Eléctrica
CMEnergia= KW consumidos/mes/sede
TELECOMUNICACIONES Consumo de Teléfono Cobro teléfono = Gasto ( $ ) por limnea
telefónica
/sede
RESIDUOS
PELIGROSOS
Índice de Destinación de
Incineración
Kgs residuos peligrosos incinerados
IDI = -----------------------------------------------------------
Kgs residuos sólidos generados
CAPACITACION Y
DIVULGACION
Índice de Capacitación
No. Cap Realizadas
Ind Capacitación = -------------------------- x 100%
No. Cap Programadas
COMPONENTE INDICADOR FORMULA
RESIDUOS SOLIDOS Índice de Destinación de
Relleno sanitario
Kgs residuos no peligrosos biodegradables
IDRS = --------------------------------------------------------
Kgs residuos sólidos generados
RESIDUOS SOLIDOS Índice de Destinación de
Reciclaje
Kgs residuos no peligrosos reciclables
IDRS = -------------------------------------------------------------------
Kgs residuos sólidos generados
AGUA Consumo Mensual CMH20= M3 consumidos/mes
AIRE Nivel de presión sonora No decibles= Decibeles medidos por area
por sede administrativa
ESQUEMA Y RESUMEN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL
EN CORTOLIMA
ANALISIS DE CUMPLIMIENTO A REQUISITOS DE LA
ISO 14001
ORDEN
DESCRIPCION
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
SI
NO
4.1 REQUISITOS GENERALES
1
Se estableció la
posición de la
Corporación en
relación al medio
ambiente por medio de
una evaluación
X
CORTOLIMA tiene en
cuenta en el desarrollo de
sus actividades la protección
del medio ambiente
100%
2
La evaluación cubrió
áreas claves:
Identificación de
aspectos ambientales,
identificación de
requisitos legales y
otros aplicables,
examen de prácticas y
procedimientos de
gestión ambiental
existentes, evaluación
de la situaciones
previas de
emergencias y
accidentes previos.
X
3 El alcance del SGA
esta definido y
documentado
X
4 Se identificó las
prioridades y se
estableció los objetivos
y metas ambientales
apropiados
X
4.2 POLITICA AMBIENTAL
75%
1
Existe una Política Ambiental
X
La política ambiental está dirigida al cuidado
del medio ambiente
2
La Política Ambiental refleja el
compromiso de la alta dirección de
cumplir con los requisitos legales
aplicables y otros requisitos, de
prevenir la contaminación, fomentar el
desarrollo sostenible, ejecutar procesos
de mejoramiento continuo, prevenir y
mitigar los impactos ambientales,
Identificar, valorar y tratar los riesgos y
peligros asociados a los funcionarios.
X
Los Directivos muestran gran interés por la
política ambiental teniendo en cuenta que
CORTOLIMA es la Autoridad ambiental Regional.
3
La Política ambiental es clara y
entendible por las partes interesadas
tanto internas como externas X
Se tienen todos los programas de capacitación
permanentes para los empleados que los
mantiene motivados a colaborar con los
cumplimientos de los mismos
4
La política ambiental se evalúa y se
revisa en forma periódica para reflejar
cambios en las condiciones. X
Se recomienda hacer una revisión anual de la
política ambiental.
5
Posee un marco de referencia para
establecer y revisar los objetivos X Se debe contar con unos referentes que
permita revisar su actuar
6
El alcance está claramente identificado
X
7
El marco de referencia se documenta,
implementa y mantiene X
8
La política se comunica a todas las
personas que trabajan para
CORTOLIMA, incluyendo los contratistas X Se debe incluir en las capacitaciones a los
contratistas.
4.3 PLANIFICACION
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES
100%
1
Se han identificado los aspectos
ambientales de sus actividades, productos
y servicios que pueda controlar y otros que
puedan influir dentro del alcance definido
dl SGA.
X
La Corporación tiene
establecido e implementado los
respectivos procedimientos.
2
CORTOLIMA ha determinado aquellos
aspectos que tienen impactos
significativos sobre el medio ambiente X
Los aspectos ambientales
significativos se tienen en
cuenta en el establecimiento,
mantenimiento y
implementación del SGA.
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
1
Se han identificado y se tienen acceso a
los requisitos legales aplicados a los
aspectos ambientales de CORTOLIMA.
X
66.67%
2
El proceso de identificación incluye:
requisitos legales nacionales e
internacionales, departamentales y
municipales y requisitos legales de otra
índole. X
La corporación tiene en cuenta
las leyes pero no tiene en
cuenta los requisitos legales
municipales ni
departamentales.
3
Existe un procedimiento para actualizar
los requisitos
X
Se tiene un procedimiento
adecuado para actualizar los
requisitos
4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
1
Los objetivos y metas son medibles
cuando sea factible y son coherentes
con la política ambiental. X
83.33%
2
Los objetivos y metas abarcan temas a
corto y largo plazo
X
Se requiere revisar los
objetivos y metas anualmente
y definir si su alcance es a
corto o largo plazo
3
Existen programas indispensables para
el éxito de la implementación del SGA
con responsables y recursos definidos.
X
Se tiene un profesional
especializado conocedor del
tema ambiental que ayuda
alcanzar las metas
4
Cada programa describe cómo se logra
los objetivos, metas y las fechas
planeadas X
Se debe tener clara la forma
como se alcanzan las metas y
las fechas en que se va
evaluar.
5
Los aspectos ambientales significativos
fueron considerados al establecer los
objetivos y las metas.
X
6
Los requerimientos legales y otros de
importancia fueron considerados al
establecer los objetivos y metas.
X
4.4.3 COMUNICACIÓN
1
Los métodos de
comunicación internos
informan al personal de la
corporación.
X
Se tienen los procedimientos para la recepción, documentación y para informar y
dar respuesta a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas a nivel
interno para colaboradores y empleados de CORTOLIMA y externo con entidades
gubernamentales, partes interesadas, clientes.
Se tiene en CORTOLIMA un comité de comunicación interno en torno al SGA
supervisado por el experto, asesor del SGA y realizan reuniones grupales, boletines
internos, tableros de noticias y sitios en internet. 100%2
Existe un procedimiento
para la recepción,
documentación y dar
respuesta a las
comunicaciones
pertinentes de las partes
interesadas.
X
3
Los medios para
comunicar información de
aspectos ambientales
importantes se han
considerado y
documentado.
X
4.4.4 DOCUMENTACION
1
Existen
documentaciones
sobre declaraciones de
la política ambiental,
objetivos y metas,
aspectos ambientales
significativos,
procedimientos,
procesos,
organigramas, planes
de emergencia y sobre
todo registros.
X
Dentro de la corporación las
personas que son claves
participan en el proceso de
implementación del SGA y junto
con ellos se documenta el
funcionamiento de las áreas
específicas de CORTOLIMA,
organigramas, normas internas y
externas, planes de emergencia
en el sitio y registros teniendo en
cuenta los requisitos legales a
nivel municipal, regional,
nacional e internacional que rige
el funcionamiento de la
Corporación, todo lo anterior con
el fin de establecer información
que defina los elementos
centrales del SGA, direccionar la
documentación.
100%
2
Existen procedimientos
cuando se prevean
consecuencias para el
medio ambiente en
caso de no hacerlo o
cuando hay necesidad
de demostrar el
cumplimiento con los
requisitos legales o con
otros requisitos cuando
sea indispensable
asegurar que la
actividad se realiza en
forma coherente.
X
4.4.5
CONTROL DE DOCUMENTACION
1
Los documentos que son
emitidos son controlados
y aprobados ante de la
emisión
X
La Corporación revisa el nivel de
la documentación donde se hace
el control de los documentos,
cada oficina tiene un consecutivo
de cada oficio que sale ya sea
interno o externo.
100%
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
1
Se han evaluado las
operaciones asociadas
con aspectos
significativos y se
realizan controles para
disminuir los impactos
X
CORTOLIMA tiene establecidos y
mantenido los registros que sean
necesarios, ya sea en su
procedimiento interno o en
aspectos ambientales
relacionados con las funciones de
contratista y proveedores donde
se realiza un control sobre estas
4.5 VERIFICACION
4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION
1
Se recopilan datos y
son analizados para
identificar patrones de
comportamiento y
desviaciones.
X
CORTOLIMA
recopila datos que
le permite hacer un
seguimiento sobre
el cumplimiento de
la Norma, para
poder hacer el
análisis de los
mismos y
establecer acciones
correctivas y
preventivas que
permitan cumplir
con los objetivos y
metas propuestos a
nivel ambiental.
100%
2
La información
analizada se usa para
implementar acciones
correctivas y acciones
preventivas
X
3
Los equipos de
medición son
calibrados o verificados
a intervalos.
X
4.5.2 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
1
Puede demostrarse que
se evalúa el
cumplimiento de los
requisitos legales
incluido permisos y
licencias.
X
CORTOLIMA cuenta
con un formato de
recolección de datos
que le permite
demostrar el
cumplimiento de los
requisitos legales
identificados,
incluido permisos y
licencias.
100%
2
Se ha establecido y se
mantiene un
procedimiento para
evaluar periódicamente
el cumplimiento de la
legislación y
reglamentos
ambientales relevantes.
X
4.5.3 NO CONFORMIDAD, ACCION CORRETIVA Y ACCION PREVENTIVA
ANALISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
(4.1) Frente a los Requisitos Generales muestra el reporte de auditoria de CORTOLIMA que por
la naturaleza misional, cumple con los requisitos de la norma
(4.2) Frente a la Política ambiental; esta se encuentra definida frente a la gestión integral.
(4.3) En relación con la planificación del Sistema de Gestión Ambiental fueron definidos los
aspectos ambientales así como los impactos significativos
(4.4) En consecuencia la implementación y operación del Sistema de Gestión Ambiental, se
observa adecuada.
ANALISIS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO
(4.5) La Institución muestra en su ejercicio de gestión ambiental medidas de seguimiento,
medición, análisis y evaluación, donde se verifica el cumplimiento en cuanto a las metas de los
desempeños ambientales
(4.6) Finalmente con respecto a la revisión por la dirección, esta es consistente con el nivel de
compromiso esgrimido en el planteamiento de la plataforma filosófica de la organización
revisando el sistema de gestión ambiental en la validación de los informes de auditoría interna,
así como en la participación para la definición de acciones correctiva inscritas en los planes de
mejora asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacias continuas.
CONCLUSIONES.
- El Sistema de gestión ambiental ISO 14001 es un componente importante para lograr el
mejoramiento continuo dentro de las organizaciones, contribuyendo de manera
significativa al desarrollo sostenible y generando beneficios adicionales para las
empresas, los trabajadores, los clientes y en general al medio ambiente.
- - CORTOLIMA cuenta con un PIGA (Plan Interno de Gestión Ambiental) a partir del cual se
han identificado aspectos medioambientales y tiene definido un procedimiento para
conocer los requisitos legales aplicables. Esto representa un avance en lo relacionado
con la planificación, para implementar el SGA ISO 14001.
CONCLUSIONES.
- Se reconoce que el eje fundamental para el establecimiento de un sistema de Gestión
Ambiental radica en tener en cuenta toda la legislación y todas las regulaciones
relevantes, aplicables a las operaciones de la organización. Esto implica saber que hay
que cumplir, mantener la información actualizada y reconocer oportunamente los
incumplimientos para luego formular las acciones de mejora.
- el documento de política de gestiona ambiental más allá de convertirse en una
herramienta de relaciones públicas debe corresponde a el fundamento real del
compromiso de la alta dirección y de reconocimiento funcional en todos y cada uno de
los espacios y de las personas que hacen parte de la organización.
RECOMENDACIONES.
1. La armonización de la versión 2004 a la versión 2015 implica una revisión
pormenorizada del Sistema de Gestión, la cual permite tener un mayor grado de
especificidad en los criterios de validación del Sistema.
2. No se observó con claridad que se tenga un procedimiento que cubra las necesidades
de formación, capacitación y comunicación con niveles de pertinencia y oportunidad.
Se requiere valorar las necesidades de entrenamiento y divulgación asertiva. El
sistema no es solo elaborar documentos se requiere poder reconocer el impacto de
cambio que registra el establecimiento del sistema de gestión en la organización.
RECOMENDACIONES.
3. Es importante mantener un control constante de la documentación, eliminando y
sustituyendo documentos obsoletos, pero además incrementar a frecuencia de
acompañamiento de la alta dirección al Programa de Gestión y no dejándolo únicamente
a la validación de informes de auditoría.
4. Se debe considerar mejorar la divulgación del sistema y sus resultados, diseñando o
mejorando si los tiene , los procedimientos para monitorear y medir las actividades, los
productos y los procedimientos, pues por la naturaleza del negocio de la organización se
tiende a confundir el Sistema interno de gestión ambiental con la misión de ser autoridad
ambiental.
BIBLIOGRAFÍA.
ICONTEC. (2005). Implementar un Sistema de Gestión ambiental según ISO 14001 (Primera
ed.). Bogotá D.C: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC.
Roberts, H., & Robinson, G. (2003). ISO 14000. EMS Manual de Sistemas de Gestion Ambiental
(Primera ed.). Madrid: Thomson - Paraninfo.
Walss Aurioles, R. (2001). Guía práctica para la gestión ambiental (Segunda ed.). Mexico D.F:
McGraw Hill.
www.cortolima.gov.co. (24 de 03 de 2017). Obtenido de www.cortolima.gov.co:
https://www.cortolima.gov.co/mision-vision
GRACIAS
