DIPLOMADO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

2014DIPLOMADO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIALISO9001- ISO14001- OHSAS 18001 y SA 8000 "SICASSXXXICOMPAA MINERA SANTA LUISA S.A. Ancash - Per05 de Enero del 2014CESAP Altos Estudios 05 de Enero del 2014

GRUPO N: 7INTEGRANTES:Auris Santiago, CintiaCastillo Gutirrez, GiovannaHuayhua Morales, JordanLazo Barzola, CarlosLeyva Carrasco, SmithMires Lpez, CarlosPrez Yamunaque, WualtherValencia Egua, Karen

INDICE1. JUSTIFICACIN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS -------------------------------------------------------------------------- 43. DATOS DE LA EMPRESA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 53.1. NOMBRE DE LA EMPRESA --------------------------------------------------------------------------------------- 53.2. RUBRO DE LA EMPRESA ------------------------------------------------------------------------------------------- 53.3. RESEA HISTORICA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 53.4. MISION Y VISION DE CIA. MINERA SANTA LUISA ------------------------------------------------------- 63.5. VALORES DE CIA. MINERA SANTA LUISA ------------------------------------------------------------------- 63.6. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO ------------------------------------------------------------------------ 73.7. PRODUCTOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113.8. SUCURSALES -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 113.9. NMERO DE EMPLEADOS ------------------------------------------------------------------------------------- 113.10. UBICACIN GEOGRFICA --------------------------------------------------------------------------------- 113.11. ORGANIGRAMACOMPAA MINERA SANTA LUISA S.A.- UNIDAD HUANZAL ------- 12 4. DOCUMENTACION A PRESENTAR --------------------------------------------------------------------------------- 134.1. POLITICA INTEGRADA ------------------------------------------------------------------------------------------- 134.2. MAPA DE PROCESOS ------------------------------------------------------------------------------------------- 154.3. MANUAL INTEGRADO ----------------------------------------------------------------------------------------- 174.4. OBJETIVOS Y METAS RELACIONADOS A LOS 04 SISTEMAS DE GESTIN --------------------- 184.5. PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS 04 NORMAS --------------------------------------------- 214.6. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS -------------------------------------------------------------------------- 224.7. MATRIZ LEGAL DE LOS DS 057 Y DS 005 - 2012 TR --------------------------------------------------- 234.8. DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DE 02 PROCESOS DE LA EMPRESA ---------------------- 24 (Etapas, Interacciones, Seguimiento y Medicin de Recursos) 4.9. ASPECTOS E IMPACTOS DE 02 PROCESOS DE LA EMPRESA -------------------------------------- 26(Valoracin de los mismos y Controles Operacionales para los significativos)4.10. PELIGROS Y RIESGOS DE 02 PROCESOS DE LA EMPRESA ------------------------------------- 30(Valoracin de los mismos y Controles Operacionales para los significativos)

ANEXOS

1. JUSTIFICACIN

Hoy en da en nuestro pas, se ha empezado a tomar conciencia en los temas de calidad, cuidado del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, y responsabilidad social. Siendo este un fenmeno que nos impulsa a ser cada vez ms competitivos.

Nosotros como grupo decidimos realizar el sistema integrado de la Compaa Minera Santa Luisa., ya que es una compaa minera que se encuentra en crecimiento y que busca continuar una produccin rentable, sostenible, responsable.

El Sistema Integrado de Gestin de Compaa Minera Santa Luisa que presentamos en este trabajo, aumentar la conciencia del personal en cuanto a los impactos asociados a cada uno de los aspectos ambientales y los riesgos a los que estn expuestos los trabajadores cuando llevan a cabo las diferentes actividades, as como incrementa el desempeo del personal y permite el logro de resultados eficientes en las operaciones que se realizan en las diferentes unidades de Gerencia.

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

OBJETIVO GENERAL

Presentar el Sistema integrado de Gestin de Compaa Minera Santa Luisa, con el fin de que todos los integrantes del grupo aprenda el desarrollo y los requisitos primordiales para su elaboracin.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Revisar y analizar las Normas con el fin de que el personal pueda entenderlo y ponerlo en prctica. Aplicar las acciones correctivas necesarias para el perfeccionamiento y actualizacin del Manual de Sistemas Integrados de Gestin y de esta manera cumplir con la normativa exigida.

3. DATOS DE LA EMPRESA1. 2. 3. 3.1. NOMBRE DE LA EMPRESACIA. MINERA SANTA LUISA S.A.

3.2. RUBRO DE LA EMPRESACIA MINERA SANTA LUISA S.A. Es una organizacin del rubro Minero.

3.3. RESEA HISTORICALa Compaa Minera Santa Luisa S.A. se constituy el 05 de mayo de 1964, inici sus actividades el 31 de julio de 1964, se inscribi en el Registro Pblico de Minera el 05 de agosto de 1964 y comenz sus operaciones productivas en mayo de 1968, con una produccin de 500 Tm/day actualmente, la capacidad de tratamiento en su Planta Concentradora es de 1,600 Tm/da. Es subsidiaria de Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. de Tokio, Japn; ubicndose, dicho sea de paso, bajo los alcances de Ley General de Minera. Esta empresa se dedica a toda clase de actividades mineras as como, a las relacionadas con aquellas. Produce principalmente concentrados de zinc y plomo, vendindolos en exclusiva a Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd., del mismo modo que su concentrado de plomo localmente, a Doe Run. Una de sus principales minas es la de Huanzal, que se encuentra ubicada en el distrito de Huallanca, en el departamento de Ancash. Sus concentrados de zinc y plomo son vendidos principalmente a MS Zinc Co. de Japn, Votorantin Metais Cajamarquilla, Votorantim Metais de Brasil y BHL del Per por medio de Mitsui del Per S.A. El gobierno peruano, el 26 de septiembre de 1989, aprob el Plan General de Inversiones de US$ 14, 832,058 de la Empresa. As, formaliz un contrato que estipula que la Compaa tendr el beneficio hasta 5 aos despus de haber recuperado la inversin de US$ 14, 832,058. De este modo la Compaa tiene garantizado hasta el ao 2011, el beneficio de estabilidad tributaria de acuerdo a la Ley General de Minera y en el contrato suscrito con el gobierno el 26 de septiembre de 1989 pues hacia el 31 de diciembre de 2006, la inversin ha sido recuperada en su totalidad. Otra de sus minas es la Pallca, esta mina est registrada a nombre de Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.- sucursal del Per, pero ha cedido sus derechos a la Compaa para desarrollar, construir y explotar el proyecto. El contrato tiene un plazo de diez aos contados a partir del 1 de abril de 2005 y establece que Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. - sucursal del Per, perciba una regala de 5% sobre el valor de venta de los concentrados. Las actividades de la Compaa estn sujetas al Decreto Legislativo N 613, Cdigo del Medio Ambiente y Recursos Naturales y dems disposiciones legales pertinentes. La Compaa ha culminado con la ejecucin de los proyectos establecidos en su Programa de Adecuacin y Manejo Ambiental (PAMA). Ha invertido US$ 2,642,437 en una programacin de US$ 1,889,400, representando un avance econmico de 140% y fsico de 100%, segn la Resolucin Directoral del Ministerio de Energa y Minas N303-2002-EM/DGM de 8 de noviembre de 2002.

3.4. MISION Y VISION DE CIA. MINERA SANTA LUISA

MISIONSomos una empresa que produce concentrados de zinc habindonos comprometido con nuestros clientes para brindarles un producto de alta calidad a costos competitivos en el mercado, aprovechando nuestra capacidad organizativa y operativa para continuar una produccin rentable, sostenible, responsable y generando oportunidades de desarrollo para todos sus trabajadores.

VISIONSer reconocidos por la excelencia de nuestro trabajo, alcanzada a travs de nuestros resultados de rentabilidad y productividad, as como de desempeo en seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social. Brindando un trabajo digno y seguro que permita el desarrollo humano de sus integrantes y grupos de inters externos, siendo la compaa minera ms valorada y respetada de Sudamrica.

3.5. VALORES DE CIA. MINERA SANTA LUISA Actuar con integridad, confianza y respeto. Premiar la creatividad, el espritu emprendedor y el compromiso para la accin. Demostrar liderazgo en seguridad, cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. Desarrollar a nuestros empleados en nuestra bsqueda de la excelencia. Insistir en el trabajo en equipo, as como una comunicacin honesta y transparente. Promover un cambio positivo fomentando la innovacin y aplicando las buenas prcticas.

3.6. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVOLa industria minera y la industria metalrgica estn estrechamente ligadas. La primera proporciona la materia prima para la segunda.3.6.1. EXPLOTACINConjunto de trabajos relativos a la extraccin de mineral. Puede realizarse a cielo abierto o por explotacin subterrnea.

Explotacin Subterrnea Consiste en el desarrollo de la mina mediante la excavacin de un pozo vertical o mediante la apertura de socavones ya que el mineral aprovechable est en vetas. Estas perforaciones determinan los niveles de la mina.

En excavaciones verticales, sobre el pozo principal se levanta el castillo de extraccin cerca al cual se instala el edificio para el winche que opera la jaula, transportando personal, materiales o mineral.

La excavacin de acero o parte superior del pozo se denomina bocamina y el interior fondo, el punto de unin de las galeras transversales se llama crucero.En la excavacin subterrnea se presentan tres etapas principales: desarrollo preparacin y extraccin. la extraccin tiene operaciones indispensables como arranque estribacin ventilacin iluminacin transporte subterrneo desage e izaje de mineral.

Explotacin a Cielo AbiertoUn yacimiento se explora por el sistema de cielo abierto cuando la capa estril encima de mineral til es poco profunda, el volumen de las reservas minerales lo justifica y la facilidad de transporte lo permite. Este tipo de explotacin se realiza porque el mineral est diseminado en el terreno. En la frase preliminar, se extrae el mineral no aprovechable. En una segunda fase procede a la extraccin del mineral rico. Se distingue las siguientes operaciones: arranque, carga y transporte.3.6.2. CHANCADOEste sistema cuenta con tres etapas de comunicacin: chancado primario, chancado secundario y chancado terciario.

Chancado PrimarioEl mineral de la mina, es transportado por locomotoras (vagones de 6 Tm.) y carros mineros de 12 y 30 Tm. Hacia la seccin chancado primario de la planta concentradora; all es descargada en tolva de gruesos de 500 Tm de capacidad y 50x50 cm. De abertura de parrilla.

Posteriormente el mineral desciende a travs de una compuerta al alimentador de placas (de oruga o APRON FEEDER) OTSUKA 15X 48, el cual opera con una capacidad de 120 Tm /h y un rango de velocidad de 200 a 350 r.p.m. y a travs de este se realiza la alimentacin a la chancadora primaria de quijadas OTSUKA 40X 45 tambin de capacidad de 120 Tm /huna abertura de descarga (set) 4.El producto del chancado primario va hacia la faja transportadora para entrar posteriormente entrar al circuito de chancado secundario.

Chancado SecundarioEl mineral procedente de chancado primario es llevado hacia el cedazo vibratorio de 6x 12 N 1 de dos pisos, el superior de 2 x 2 y el inferior de 1x 1, donde los finos van directamente a las tolvas de finos, mientras que los gruesos alimentan a la chancadora secundaria cnica KURIMOTO, de cabeza estndar de 4.5 y un set de 1 , el producto del chancado secundario es conducido al circuito de chancado terciario.

Chancado TerciarioEl producto del chancado secundario es conducido a una nueva etapa de clasificacin en el cedazo vibratorio 7x14 N2, de piso simple 1x3/4; los finos van a la tolva de finos y los gruesos van a la tolva de gruesos de la chancadora terciaria CONICA OMNICONE, de cabeza corta 1 con set . Esta ltima etapa de chancado, trabaja en circuito cerrado con el segundo cedazo con la finalidad de dar a la molienda un alimento de granulometra aproximada a 90% de . El mineral es almacenado en las 5 tolvas de finos (N 1, 2,3 y 4 de 600 Tm y N 5 de 1300 tm.) proveniente de la seccin de chancado, sirve luego como alimento a los molinos de la seccin de molienda.3.6.3. TAMIZADOComo ya se mencion lneas a arriba La Compaa Minera Santa Luisa S.A. cuenta con dos procesos de tamizado lo cual garantiza el tamao y la homogeneidad del mineral con el objetivo de lograr concentrados de mayor ley.

1er Tamiz: Consta de un cedazo vibratorio de 6x 12 de dos pisos, el superior de 2 x 2 y el inferior de 1x 1 del cual se obtiene el mineral a pulg.

2do Tamiz: Consta de un cedazo vibratorio 7x14, de piso simple 1x3/4; con la finalidad de dar a la molienda un alimento de granulometra aproximada a 90% de pulg.3.6.4. MOLIENDAEste subsistema cuenta con una molienda de operacin unitaria, ella representa el paso ms importante en la preparacin mecnica de minerales, pues logra la reduccin final del tamao del mineral a rangos finos; de un alimento aproximadamente de a un producto de 65 a 70% de malla 200.

La seccin de molienda inicia con la descarga del mineral chancado hacia los molinos. Las tolvas N 1 y 2 (Mineral de cobre -Huanzal), alimentan a los molinos cnicos OTUSUKA 8x3 N 1 y 2 respectivamente N 3 y 4 (mineral de zinc -Huanzal) al molino FULLER 9 x14 y la tolva N 5(mineral de zinc - Pallca), al molino COMESA 8x3 para la remolienda de Mixtos de Zn.

En este circuito unifica toda la molienda es decir que los overflow de los hidrociclones se unen como un solo alimento al circuito de flotacin de Bulkes llevado al circuito de separacin de Pb/Cu. Y su relave se va al circuito de flotacin del zinc.3.6.5. FLOTACIN ZINCEste circuito consta de dos tanques acondicionadores de 10x10, donde llegan los relaves del circuito de Pb, aqu son acondicionadores con Xantato Z-6, sulfato de cobre y lechada de cal, para luego iniciar las etapas de flotacin. Las etapas Rougher(I y II) y Scavengher (I, II, III y IV) se efecta en celdas de 500 ft3, cada banco conformado por 2 celdas.

La etapa de limpieza, ocurre de la siguiente manera: las espumas de 1 Rougher, se limpian en la celda columna, cuando esta sale de servicio se arranca el banco 71 (conformado por 4 celdas Denver #24 y 4 celdas Kurimoto #24).La limpieza de las espumas del 11 Roughe y del I, II, III y IV Scavengher se produce en el banco 76 (conformado por 12 celdas comesa).

Los productos de esta etapa, con una ley promedio de 52% de Zn, son enviados a la seccin de espesamiento y filtrado, mientras que sus relaves retornan al circuito.

El relave de la celda columna se trata en la celda del wenco 1500 ft3y el banco 76 es bombeado al circuito de remolienda de mixtos de Zn. El relave del ltimo Scavengher, conocido como relave general conteniendo aproximadamente 0.6 0.8 % de Zn. Se conduce a la seleccin de espaciamiento y bombeo de relaves.3.6.6. FILTRACINEn Huanzal, los concentrados provenientes de la seccin de flotacin son derivados a los espesadores, se tienen: para el concentrado de Pb uno de 50 de dimetro y para el concentrado de Zn de 70 de dimetro.

Estos equipos estn ubicados al ras dl suelo , y cubiertos con mallas metlicas, las que impiden el ingreso de objetos que puedan atorar los conos de descarga; debajo de estos conos existen unas pozas subterrneas, donde se encuentran las bombas Nisso Warman 6x4 que impulsan los concentrados espesos hacia los filtros. En ambos circuitos, el concentrado diluido, llega por tuberas al recibidor de cargas situado en la parte superior y central del tanque, esto amortigua la fuerza de la cada de la carga. Al caer la carga se distribuye parejamente en el rea del espesador y comienza a sentarse, de tal manera que la parte inferior tiene carga espesa y la de arriba ms aguada, hasta llegar casi al agua clara. El movimiento de los rodillos empuja la carga hacia el centro, justo sobre el cono, facilitando as la descarga e impidiendo que esta se asiente demasiado. Estos tipos de espesadores no tienen mecanismo elevador de rodillos.

La suspensin precipita con apariencia de lodo espeso y se descarga por el fondo. El fluido claro fluye hacia los bordes del depsito y es descargado por rebose al canal del mismo nombre. Los concentrados espesados son bombeados hacia los filtros Pb y Zn.

Para la filtracin existe en planta: Un filtro cermico CC-30 para Zn (de 10 discos). Dos filtros cermicos CC-6 N 1 y 2 para Pb (de dos discos cada uno).

Estos filtros funcionan a vaco y operan automticamente por medio de un PLC, utilizan como medio filtrante placas cermicas microporosas, por lo que se puede decir que su funcionamiento se asemeja al de un filtro convencional de tipo disc. El desaguado de la pulpa empieza, cuando los discos se sumergen en la taza y mediante un sistema de vaco los slidos se acumulan en la superficie de los discos para posteriormente ser retirados por medio de raspadores, luego estos son enviados por medio de fajas hacia el depsito de concentrado, para finalmente ser despachados.

3.7. PRODUCTOSCIA MINERA SANTA LUISA S.A. es una empresa de mediana minera, productora de concentrados de zinc y plomo.

3.8. SUCURSALESCIA MINERA SANTA LUISA S.A. presenta las siguientes sucursales: S-N - ANCASH / BOLOGNESI / HUANZAL (Unidad Minera) S-N - ANCASH / BOLOGNESI / HUALLANCA (Unidad Elctrica) S-N - ANCASH / BOLOGNESI / PALLCA (Unidad De Extraccin)

3.9. NMERO DE EMPLEADOSCon la finalidad de cumplir sus objetivos y metas de la produccin la mano de obra empleada por la empresa es medianamente variable, dado que tratndose de una actividad minera convencional al inici de las operaciones la empresa contaba con un nmero de trabajadores superior del que es actualmente, esto se debe ya que con el transcurso del tiempo se introdujo la mecanizacin y automatizacin de las operaciones mineras.

TIPO DE TRABAJADORESHUANZALPALLCA

Trabajadores directos(Staff, tcnico, empleado y obrero)26020

Trabajadores especializados (contratistas)162131

TOTAL segn unidad minera422151

TOTAL573

FUENTE: Direccin General de Minera Ministerio de Energa y Minas-2010

3.10. UBICACIN GEOGRFICALa Unidad Minera Huanzal se encuentra ubicada en el distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash; a una altura de 3800 m.s.n.m. El centro de operaciones se encuentra a 12 Km. del pueblo ms cercano, Huallanca, y a 440 Km. de distancia de la ciudad de Lima. El acceso a la mina desde la ciudad de Lima es a travs de la carretera Panamericana Norte hasta Pativilca, luego por la carretera a Huaraz hasta Conococha y finalmente utilizando la carretera a Antamina hasta el Km. 71, 4.

3.11. ORGANIGRAMACOMPAA MINERA SANTA LUISA S.A.- UNIDAD HUANZAL

Divisin de Seguridad, Salud Ocupacional y Asuntos AmbientalesJefe de la UnidadjjMdica

SecretarioAsistenteAsuntosAmbientalesHuanzalaJefe del Departamento de Asuntos AmbientalesGerente del Programa de Seguridad, Salud OcupacionalAsesores

JefedelDepartamento De CapacitacinJefe de Seguridad y Salud Ocupacional

Supervisores

Jefe de Ventilacin yGeomecnicaAsistente de Geomecanica y ventilacinJefe de la Division MinaGerente Administrativo

Cominco

Asistente de Geologia

Jefedelrea de TopografaJefe de la DivisinGeologiaSuperintendente de Produccin

Jefe de RelacionesComunitariasJefe del Departamento de Bienestar Social (Comedores y Viviendas)Supervisor de ComprasJefe de Almacen GeneralJefe de Industrial y Sistemas Huanzala - LimaJefe de LogsticaJefedel Taller ElctricoSuperficieSupervisor de Central TermoelctricaJefedelDepartamentoElctricoJefe de Transportes y Equipo PesadoJefe de ElectrnicaInstrumentacinComunicacinJefe de Taller AutomotrizJefe de Taller MaestranzaProgramadorJefe de la DivisinMantenimientoSupervisor de ObrasCivilesJefe de ServiciosGeneralesSIRIUSJefedelDepartamentoProteccinInternaAsesor LegalSecretariaJefe de la Divisin Administracin y LaboralJefe de LaboratorioQumicoJefe del departamento Costos y ProductividadCajeraAguaraSupervisoresAsistenteMantenimiento MinaJefe del Departamento Mantenimiento Mecnico Planta JefedelDepartamentoMantenimiento MinaAsistente de Jefe de Guardia Jefe de GuardiaAsistentePlantaConcentradoraLaboratorioMetalrgicoJefe de la Divisin Planta ConcentradoraGerente de Relaciones ComunitariasAsistente Administracin de GerenciaGerente de OperacionesGerente GeneralGerente Finanzas

4. DOCUMENTACION A PRESENTAR

4. 4.1. POLTICA INTEGRADA (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 y SA 8000) La Compaa minera Santa luisa S.A., dedicada a la exploracin local (dentro de la concesin), extraccin de minerales y produccin de concentrado de zinc, tiene como objetivo alcanzar el ms alto nivel en sus Sistemas Integrado de Gestin, Proteccin Medio Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social, con la finalidad de realizar sus actividades de manera adecuada, velando por el bienestar de sus trabajadores y de las comunidades de su entorno, fomentando y creando una cultura de seguridad para asegurar la calidad, satisfaccin los requerimientos de sus clientes y lograr la mejora continua de cada uno de sus procesos de produccin. Para garantizar este fin la Empresa, con el apoyo de todos sus colaboradores, se compromete a:

Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001_2004, la especificacin OHSAS 18001:1999 y la SA 8000, as como otras certificaciones que la empresa adopte voluntariamente.

Promover el desarrollo de una cultura de Salud, Seguridad y proteccin Medioambiental y responsabilidad social.

Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o daen la seguridad y salud de las personas y/o bienes involucrados en nuestras actividades para prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, manteniendo permanentemente la mejora continua de nuestro desempeo en calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Fomentar a todos los niveles de la organizacin la formacin continua de sus trabajadores en temas de Calidad, Medio ambiente y seguridad y Salud ocupacional para promover la participacin, el involucramiento y compromiso con la Calidad, la Salud, proteccin Medioambiental y la responsabilidad social.

Asumir como esencial la Responsabilidad social a travs de la capacitacin y motivacin de su personal, contratistas, proveedores y las comunidades con las que interacta, en prcticas ambientales y de trabajo seguro, para promover la participacin, el involucramiento y compromiso en la prevencin de accidentes y la proteccin del ambiente.

Asegurar que factores y condiciones de Seguridad, Salud ocupacional, Medio ambiente y responsabilidad social que se incluyan en el diseo, construccin, compra de equipo y materiales.

Motivar en nuestro personal una permanente actitud innovadora, dirigida al mejoramiento continuo en la Calidad, Proteccin ambiental, la Seguridad y Salud ocupacional y responsabilidad social.

Proporcionar los recursos necesarios y sistemas efectivos, programas de gestin para lograr los objetivos, metas y mejoras continuas en Calidad, Salud, Seguridad y Medio ambiente y responsabilidad social.

La Compaa minera Santa luisa S.A., se adhiere al principio de desarrollo sostenible como concepto integrador de todas sus actividades en relacin con la comunidad y con las generaciones futuras.

Informar a todos los grupos de inters del desarrollo de nuestras actividades y la performance alcanzada en Calidad, Salud ocupacional, Medio ambiente y responsabilidad social.

Responsabilizar a la Supervisin de la administracin del personal, equipo, instalaciones y recursos de manera que se obtengan una produccin de alta calidad, no se produzcan impactos ambientales negativos y se minimicen las prdidas.

Responsabilizar a cada trabajador, dentro de los lmites de su control, a mantener condiciones de trabajo seguras y saludables, del cumplimiento de todas las regulaciones y procedimientos prcticos de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente, y a realizar su trabajo en forma segura y eficiente.

Para lograr el cumplimiento de estos compromisos, la Compaa minera Santa luisa S.A., nsita permanentemente a todos sus colaboradores para que se comprometan de lleno con la Calidad, Medio ambiente, Salud y Seguridad ocupacional y responsabilidad social, estableciendo un liderazgo efectivo, mediante su ejemplo y actitud positiva. Y es que es conscientes de que slo la identificacin y compromiso de toda la organizacin con ello asegurar el xito de la empresa.DIPLOMADO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL05 de Enero del 2014

CESAP Altos Estudios 28

4.2. MAPA DE PROCESOS

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE PROCESOS OPERATIVOS DE CONCENTRACIN DE ZINCReservorios de Agua(Industrial y recirculada)Tanques para reactivosTrituracinMoliendaTratamiento de RelaveExtraccinDespachoAlmacn de reactivosFlotacinPlanta de Cal(Lechada de cal)Pulpa de RelaveEspesamiento y FiltradoBombas MarsCancha de RelavesPlanta de NeutralizacinPulpa de concentrado de Cu, Pb y ZnConcentrado de Cu, Pb y ZnAguaSecado

MAPA DE PROCESOS DE CONCENTRACIN DE ZINC

PROCESO ESTRATGICOS

CLIENTES

PROCESO OPERATIVO

Reservorios de Agua (Industrial y recirculada)Tanques para reactivosTrituracinMoliendaTratamiento de RelaveExtraccinDespachoAlmacn de reactivosFlotacinPlanta de Cal(Lechada de cal)Pulpa de RelaveEspesamiento y FiltradoBombas MarsCancha de RelavesPlanta de NeutralizacinPulpa de concentrado de Cu, Pb y ZnConcentrado de Cu, Pb y ZnAguaSecadoPROVEEDORES

PROCESO DE SOPORTE

4.3. MANUAL INTEGRADO(Ver Anexo N 1)

4.4. OBJETIVOS Y METAS Desarrollar un Sistema Integrado de Gestin en Calidad, Cuidado del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social que permita un Mejoramiento Continuo, corrigiendo el desempeo y desarrollando niveles de responsabilidad.

Evaluar mensualmente el cumplimiento de los Programas Personalizados, alcanzando como mnimo un 95 % de cumplimiento quienes tienen responsabilidad en el Sistema Integrado de Gestin.

Realizar auditoras internas de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social en el SIG, parciales y totales, en forma trimestral de acuerdo al plan de auditoria de la Compaa.

Alcanzar un cumplimiento de un 90% de las auditorias que se haya programado el comit del SIG, en el plan de trabajo de la compaa.

Fomentar y crear una cultura de calidad, cuidado del medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y responsabilidad social; cambiando la cultura tradicional y enrolndonos en la prctica de los nuevos valores, promoviendo el grado de sensibilizacin y conciencia. Aplicando programas de capacitacin con la colaboracin de contratistas, proveedores, etc.

Lograr el 85% del personal capacitado para fines de cada ao en temas de calidad, cuidado del medio ambiente, Seguridad y salud ocupacional y Responsabilidad Social, en temas como: herramientas de mejora continua, comunicacin efectiva, Limpieza, aseo, matriz de valoracin de aspectos e impactos ambientales, Inspecciones de seguridad, IPERC, comunicacin efectiva, igualdad y no discriminacin, orden personal y del Centro de trabajo, etc.

Incrementar en 30% de la asistencia del personal a charlas voluntarios en temas de autoayuda (manejo de Ansiedad, estrs, motivacin y trabajo en equipo, autoestima, resolucin de conflictos, etc.)

Llevar un control mensual de indicadores del SIG que nos permita entregar una produccin rentable sostenible y responsable.

Desarrollar un estudio analtico del 95% de los indicadores del SIG, identificando nuestras fortalezas y debilidades, con el propsito de emprender acciones concretas para cada perodo.

Identificar los indicadores ms crticos del SIG y realizar en su totalidad el seguimiento y control de estos.

Mantener cero accidentes.

Investigar el 100% de los incidentes con potencial daos a las personas y a la propiedad que se hayan producido, con el propsito de eliminar o reducir la ocurrencia de accidentes.

Identificar las causas bsicas del 100% de los accidentes y realizar los controles respectivos a los sistemas y estndares inadecuados.

Demandar de los contratistas y subcontratistas un manejo seguro en los trabajos relacionados con sus actividades, que sea consistente con la Poltica Integrada de la Compaa Minera Santa Luisa S.A.

El 90% de las contratas y subcontratas reportan resultados aceptables de sus indicadores, basados en los objetivos de la Compaa Minera Santa Luisa S.A.

Lograr el 80% del personal de contratas y subcontratas capacitado para fines de cada ao en temas de calidad , cuidado del medio ambiente , seguridad y salud ocupacional y Responsabilidad Social.

Elevar la calidad de vida de todo su personal (accionistas, colaboradores, etc.) y contribuir con el desarrollo humano de sus integrantes y de los grupos de inters externos.

Obtener para 2014 una utilidad del 35% sobre el monto de la inversin en activos fijos. Asesorar a las comunidades en la realizacin de comercio en zonas cercanas a la compaa.

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos que cumplan sus expectativas y que estn disponibles en el tiempo acordado.

Atender el 100% del pedido de nuestros clientes en los tiempos establecidos y con leyes mayores a 50. Incrementar para el 2014 la participacin del mercado en un 40% ofertando productos de calidad y garantizando el cuidado al medio ambiente.

Buscar la mejora continua estableciendo parmetros operativos, econmicos cuidando los recursos natrales y midiendo los resultados de las operaciones.

Incrementar en un 50% la optimizacin de los recursos. Cero contaminantes a nuestros productos. Incrementarla la eficiencia de la produccin de concentrado de Zn en un 30% para este ao.

Lograr mejores oportunidades educativas para el poblado de Huanzal (Ancash)

Velar por que, para el ao 2015, el 90% de los nios y nias del el poblado de Huanzal (Ancash) puedan terminar un ciclo completo de enseanza primaria.

Mejorar la salud materna para el poblado de Huanzal (Ancash)

Reducir, entre 2013 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes.

Controlar y/o disminuir impactos ambientales significativos.

Reducir en 30% los residuos generados en la empresa. Cumplir totalmente con los lmites establecidos de los aspectos significativos. Asegurar el tratamiento y la eliminacin apropiada de los residuos.

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente para el poblado de Huanzal (Ancash) Reducir a la mitad para el ao 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua potable y a servicios bsicos de saneamiento.

4.5. PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS 04 NORMAS(Ver Anexo N 2)

4.6. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS(Ver Anexo N 3)

4.7. MATRIZ LEGAL BASADO EN DS 057 Y DS 005-20120-TR

MATRIZ LEGAL BASADO EN EL DS 057 Y DS 005 - 2012 TR.xlsxMATRIZ LEGAL BASADO EN EL DS 057 Y DS 005 - 2012 TR

DECRETO SUPREMOTTULOCAPTULOARTCULODESCRIPCINRESPONSABLEASPECTO ASOCIADOEVIDENCIA DE CUMPLIMENTO

DS 057III.MANEJO DE RESIDUOS SLIDOSI.Aspectos generales14Responsabilidad por daosJefe de relaciones comunitariasCondiciones medioambientales de las reas circundantes a la empresaPlan de manejo ambiental por parte de la EPS-RS

DS 057III.MANEJO DE RESIDUOS SLIDOSI.Aspectos generales17TratamientoJefe de divisin de planta concentradoraRelaves con porcentaje de slidos disueltosAlmacenamiento de residuos slidos para una nueva de etapa de concentracin

DS 057III.MANEJO DE RESIDUOS SLIDOSIII.Residuos Slidos del mbito de Gestin no Municipal34 Residuos de limpieza de cursos de aguaJede de departamento de asuntos ambientalesResiduos slidos de la operacin de sedimentacin, filtracin, flotacin.Parmetros fisicoqumicos de los sedimentos

DS 057III.MANEJO DE RESIDUOS SLIDOSIII.Residuos Slidos del mbito de Gestin no Municipal50Tratamiento en las instalaciones del generadorJede de departamento de asuntos ambientalesResiduos slidos de la operacin de sedimentacin, filtracin, flotacin.Documento legalizado del cumplimiento de la norma DS 057-2004

4.8. DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DE 02 PROCESOS DE LA EMPRESA

SALIDAS:Pulpa de mineral de 8 - 9% de ley.INDICADORES DE GESTIN:Cantidad de carga molida bajo las condiciones establecidas.Calidad de pulpa obtenida.Reproceso de molienda.PROCESO:MOLIENDACONTROLES:Verificar la relacin de reduccin de tamao de partcula deseadoEvaluacin del WorkIndex (Wi)MECANISMOS / RECURSOS:Molino de bolas (barras)BombasFajas transportadorasEPP del operadorENTRADAS:Partida de partculas homogneas de dimetro de de pulg. de 8 - 9% de ley.metro de partcula.Agua (relacin slido/agua= 1-4)DIAGRAMA DE CARACTERIZACIN PROCESO DE MOLIENDA

SALIDA:Espumas de Zn de ley de(48 -52%) seleccionadoRelaveINDICADORES DE GESTION:cantidad de impurezas de zinc en kilos por da.Cantidad de consumo de energa por semana% de Horas Extras al mesPROCESOS:FLOTACINCONTROLES:Cantidad de reactivosCantidad de caudal de aguaControl de espumaRecursos:Celdas de flotacinCeldas mecnicas Celdas neumticasENTRADA:Pulpa de mineral de 8 - 9% de ley.ReactivosInyeccin de aire comprimidoDIAGRAMA DE CARACTERIZACIN PROCESO DE FLOTACION

4.9. ASPECTOS E IMPACTOS DE 02 PROCESOS DE LA EMPRESA

Maquinarias (Molinos,Bombas, Gra puente)Agua industrialAgua recirculadaBolas de aceroElectricidadMineralHerramientasEPPMaquinarias (Bombas, Hidrociclones, Cedazo Vibratorio)Agua IndustrialElectricidadPulpa de Mineral (Pb/Zn/Cu)HerramientasEPPMaquinarias (Molino, Bombas,Hidrociclones)ElectricidadBolas de AceroPulpa de Mineral (Pb/Zn/Cu)HerramientasEPPLimpieza de Equipos y PisosAguaManguera DetergenteEPPEfluente Industrial (Recirculante)Manguera RRSS No peligrosos (Bolsa de detergente)EPPConsumo de aguaGeneracin de Agua Residual Industrial (Recirculante)Generacin de RRSS No peligrosos (Bolsa de detergente)Maquinarias (Compresoras)ElectricidadHerramientasEPPReparacin de EquiposLubricacin de EquiposCicloneo y Bombeo de Pulpa de MineralFlotacinRemolienda de Pulpa de MineralMOLIENDAMaquinarias (Molinos, Bombas, Gra puente)RuidoRadiacinRRSS Peligrosos Pulpa de Mineral (Pb/Zn/Cu)HerramientasEPPMaquinarias (Bombas, Hidrociclones, Cedazo Vibratorio)Pulpa de Mineral (Pb/Zn/Cu)RuidoHerramientasEPPMaquinarias (Molino, Bombas,Hidrociclones)RuidoRRSS Peligrosos (Faneles)Pulpa de Mineral (Pb/Zn/Cu)HerramientasEPPAlmacenamiento de MineralGeneracin de RuidoGeneracin de RRSS Peligrosos Consumo de Energa ElctricaConsumo de aguaConsumo de Energa Elctrica Generacin de RuidoGeneracin de RRSS Peligrosos Consumo de Energa Elctrica Inyeccin de AireRuidoAireCompresorasHerramientasEPPGeneracin de RuidoConsumo de Energa ElctricaTraslado de MineralFaja TransportadoraMaquinarias (Balanza)Mineral ElectricidadFormatosHerramientasEPPConsumo de Energa ElctricaGeneracin de RRSS No Peligrosos (Papel)Maquinarias (Balanza)Faja TransportadoraMineralRRSS Peligrosos RegistrosHerramientasEPP

PROCESOACTIVIDADAREA DE TRABAJOCalificacinCONTROLES

ASPECTO AMBIENTALIIMPACTO AMB. ASOCIADOFrecuenciaProbabilidadSeveridad del Impacto Dificultad de LeyAlcanceEliminarIngenieraInstructivosCapacitaciones / Entrenamientos Control OperativoManejo De ResiduosSealizacin

MOLIENDALimpieza de Equipos y PisosGeneracin de RRSS No peligrosos (Bolsa de detergente)Agot. recursos naturales, Contaminacin del suelo110103X

Inyeccin de AireContaminacin del aire111104X

Generacin de Agua Residual Industrial (Recirculante)Agot. recursos naturales, contribucin con residuos slidos (lodos)111216XX

Inyeccin de AireGeneracin de RuidoContaminacin sonora211206X

Consumo de Energa ElctricaAgot. recursos energticos211004X

Molienda (Molienda,Cicloneo y Bombeo de Pulpa de Mineral y Remolienda de Pulpa de)

Generacin de RuidoContaminacin sonora211206X

Generacin de RRSS PeligrososContaminacin del suelo111115XX

Consumo de aguaAgot. recursos naturales laguna y rios212016XX

Consumo de Energa ElctricaAgot. de recursos energticos211004X

Maquinarias (Celdas de flotacin, Bombas, Niton, Analizador de Leyes Courier)Pulpa de Mineral (Pb/Zn/Cu)Agua industrialSolucin Qumica (Cianuro de Sodio, Xantato, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, M.I.B.C., Bisulfito de sodio, Bicromato de sodio, Fosfato Monosdico Carboximetil Celulosa Sdica, Lechada de cal)Electricidad HerramientasEPPLimpieza de Equipos y PisosEfluente Industrial (Recirculante)MangueraRRSS No peligrosos (Bolsa de detergente)EPPAguaMangueraDetergenteEPPConsumo de aguaGeneracin de Agua Residual Industrial (Recirculante)Generacin de RRSS No peligrosos (Bolsa de detergente)Maquinarias (Soplador)ElectricidadFormatosHerramientasEPPMoliendaFLOTACINEspesamiento y Filtrado de Concentrado Pb/Zn/CuMaquinarias (Celdas de flotacin, Bombas, Niton, Analizador de Leyes Courier)RuidoRadiacinVapores QumicosPulpa de Mineral (Pb/Zn/Cu) RRSS Peligrosos HerramientasEPPGeneracin de RuidoConsumo de Energa Elctrica Consumo de aguaPotencial Derrame de Solucin Qumica (Cianuro de Sodio, Xantato, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, M.I.B.C., Bisulfito de sodio, Bicromato de sodio, Fosfato Monosdico Carboximetil Celulosa Sdica, Lechada de cal)Potencial derrame de Pulpa de Mineral (Pb/Zn/Cu)Generacin de RRSS Peligrosos Inyeccin de AireMaquinarias (Soplador)RuidoAireRegistrosEPPGeneracin de RuidoConsumo de Energa Elctrica Consumo de PapelReparacin de EquiposLubricacin de Equipos

PROCESOACTIVIDADAREA DE TRABAJOCalificacinCONTROLES

ASPECTO AMBIENTALIIMPACTO AMB. ASOCIADOFrecuenciaProbabilidadSeveridad del Impacto Dificultad de LeyAlcanceEliminarIngenieraInstructivosCapacitaciones / Entrenamientos Control OperativoManejo De ResiduosSealizacin

FLOTACINLimpieza de Equipos y PisosGeneracin de RRSS No peligrosos (Bolsa de detergente)Agot. recursos naturales, Contaminacin del suelo110002XX

Inyeccin de AireContaminacin del aire211105X

Generacin de Agua Residual Industrial (Recirculante)Agot. recursos naturales, contribucin con residuos slidos (lodos)111216XX

Inyeccin de AireGeneracin de RuidoContaminacin sonora211206X

Consumo de Energa ElctricaAgot. recursos energticos211004X

Flotacin de Pulpa de Mineral ZnPotencial Derrame de Solucin Qumica (Cianuro de Sodio, Xantato, Sulfato de Cobre, Sulfato de Zinc, M.I.B.C., Bisulfito de sodio, Bicromato de sodio, Fosfato Monosdico Carboximetil Celulosa Sdica, Lechada de cal)Contaminacin del sueloA02215XX

Generacin de RuidoContaminacin sonora211206XX

Consumo de Energa ElctricaAgot. recursos energticos211004X

Consumo de aguaAgot. recursos naturales laguna y ros212016XX

Potencial derrame de Pulpa de Mineral (Zn)Contaminacin del sueloA12216XX

Generacin de RRSS Peligrosos materiales con sus. qumicasContaminacin del suelo111205XX

4.10. PELIGROS Y RIESGOS DE 02 PROCESOS DE LA EMPRESA IPERC santa luisa- PROCEDIMIENTOS DE MOLIENDA Y FLOTACIN.xlsx