Tomo Principal 3er Inf Trim 2012 nov14 - Sonora · 2018. 5. 4. · Canadá 3.2 2.4 1.9 Otras...
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Sobre la situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal 2012 Noviembre 2012 INFORME TRIMESTRAL 3 3 3 3
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Sobre la situación económica,las finanzas públicas, la deuda públicay los activos del patrimonio estatal
2012
Noviembre 2012
INFORMETRIMESTRAL3333
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En la página oficial del Gobierno del Estado de Sonora
Dirección: http://www.sonora.gob.mx
I N D I C E
I.- PRESENTACIÓN
II.- ENTORNO ECONÓMICO
Evolución de la Economía Mundial
Entorno Económico Nacional
Entorno Económico Estatal
III.- FINANZAS PÚBLICAS
Ingreso
Gasto
IV.- DEUDA PÚBLICA
V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL
ANEXO
I.- PRESENTACIÓN
135. 1
II.- ENTORNO ECONÓMICO
2
Evolución de la Economía Mundial
Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento
económico mundial se ha deteriorado, estimándose que los riesgos a la baja han
aumentado, se pronostica un crecimiento global para 2012 de 3.3 por ciento, 0.5
puntos porcentuales menos que lo alcanzado durante 2011.
Los indicadores de actividad y desempleo denotaron una creciente y generalizada
debilidad económica en el primer semestre de 2012 y en el tercer trimestre no
dan señales de mejoras significativas. La actividad manufacturera mundial se
desaceleró, perjudicando a mercados emergentes y países en desarrollo.
La economía estadounidense después de haber iniciado en el primer trimestre
con un crecimiento de 2.0 por ciento, (avance mayor al esperado por los
analistas del FMI), en el segundo trimestre se desaceleró a 1.3 por ciento. El
mercado laboral y el consumo no han logrado mucho impulso, iniciándose otra
ronda de políticas de estímulo por parte de la Reserva Federal. Por el lado
positivo, el mercado inmobiliario está estabilizándose y el crédito privado ha
seguido expandiéndose a pesar del retroceso de los Bancos de la Unión Europea
en el mercado de Estados Unidos.
La crisis de la zona del euro se ha agravado y han sido necesarias nuevas
intervenciones del Banco Central Europeo y del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera, para evitar un deterioro acelerado; los bancos, las aseguradoras y las
empresas han trasladado la liquidez de la periferia al núcleo de la zona del euro,
registrándose en la periferia un marcado descenso de la actividad, provocado por
dificultades financieras que se ven reflejadas en el incremento de los
diferenciales de las tasas de los títulos soberanos españoles e italianos.
Los efectos de contagio provenientes de las economías avanzadas y las
dificultades internas han frenado la actividad en las economías de mercados
emergentes y en desarrollo.
3
Según los pronósticos nacionales y regionales para las economías avanzadas se
proyecta para 2012 (una recuperación con altibajos) con un crecimiento de
aproximadamente de 1.3 por ciento.
El Fondo Monetario Internacional pronostica que el PIB de la Zona del Euro, se
contraerá aproximadamente 0.4 por ciento, tras haberse expandido alrededor de
1.4 por ciento en 2011.
Asimismo, se proyecta que el crecimiento del PIB de Estados Unidos se
recuperará ligeramente en relación con 2011, alcanzando aproximadamente 2.2
por ciento, lo cual implica un crecimiento moderado de 0.4 puntos porcentuales,
en donde la debilidad de los balances en los hogares; las condiciones financieras
relativamente restrictivas y la continua consolidación fiscal son los obstáculos que
impiden un crecimiento más dinámico.
En el caso de Japón, las limitaciones de la oferta desde la catástrofe natural se
han reducido, la confianza y la actividad económica comienzan a recuperarse, se
estima que en 2011 esta nación se había contraído 0.8 por ciento, proyectándose
para 2012 un crecimiento del PIB de 2.2 por ciento. Se prevé que el ritmo de
crecimiento disminuya considerablemente conforme se vayan concluyendo las
tareas de reconstrucción posteriores al terremoto.
Por su parte, las proyecciones apuntan a que la expansión en las economías
emergentes y en desarrollo se mantendrá en alrededor de 5.3 por ciento. En
estas economías, el fuerte crecimiento del empleo y el nivel de consumo seguirán
impulsando la demanda, con una inversión y crecimiento saludable, sin embargo
el PIB estará muy por debajo del 6.2 por ciento registrado durante 2011.
En las economías emergentes de Asia, el crecimiento medio del PIB real será 6.7
por ciento, destacando China con 7.8 por ciento, donde se prevé que la actividad
se verá impulsada por la aprobación más rápida de proyectos de infraestructura
pública.
4
En tanto que en la región de América Latina y el Caribe el crecimiento se
desaceleró tras el debilitamiento de la demanda externa de bienes y servicios y la
caída de los precios de la mayoría de las materias primas. Estimándose disminuya
del 4.5 por ciento de 2011 a 3.2 por ciento para 2012.
Panorama de las Perspectivas de la Economía MundialVariación porcentual anual
Indicador 2010 2011 2012
Crecimiento del PIB Mundial 5.1 3.8 3.3
Economías Avanzadas 3.0 1.6 1.3Estados Unidos 2.4 1.8 2.2Zona del Euro 2.0 1.4 -0.4
Alemania 4.0 3.1 0.9Italia 1.8 0.4 -2.3España -0.3 0.4 -1.5
Japón 4.5 -0.8 2.2Reino Unido 1.8 0.8 -0.4Canadá 3.2 2.4 1.9Otras Economías Avanzadas 5.9 3.2 2.1
Economías de Mercados Emergentes 7.4 6.2 5.3América Latina y el Caribe 6.2 4.5 3.2
Brasil 7.5 2.7 1.5México 5.6 3.9 3.8
Comunidad de Estados Independientes 4.8 4.9 4.0Europa Central y Oriental 4.6 5.3 2.0Oriente Medio y Norte de África 5.0 3.3 5.3África Subsahariana 5.3 5.1 5.0Economías en Desarrollo de Asia 9.5 7.8 6.7
China 10.4 9.2 7.8India 10.1 6.8 4.9
Fuente: Fondo Monetario Internacional.
5
Entorno Económico Nacional
En 2011 la economía mexicana experimentó una evolución favorable, alcanzando
el producto interno bruto en términos reales un crecimiento de 3.9 por ciento;
para el segundo trimestre de 2012 se aprecia que la economía continuó
mejorando de manera significativa al registrar un incremento en términos reales
y a tasa anual de 4.1 por ciento, con lo que promedió en el primer semestre 4.3
por ciento.
Así, con base en cifras preliminares de SAGARPA, en el segundo trimestre de este
año el PIB de las actividades primarias aumentó 9.5 por ciento, lo cual es
resultado del incremento mostrado principalmente en la agricultura, que refleja
principalmente el alza de la producción de cultivos como tomate maíz en grano,
tomate rojo, chile verde, avena forrajera, sorgo en grano, uva, caña de azúcar,
aguacate, alfalfa verde y sorgo forrajero, entre otros.
De igual forma, el PIB de las actividades secundarias registró un incremento de
3.6 por ciento, derivado del crecimiento 4.9 por ciento de la construcción; 4.5 por
ciento de las industrias manufactureras; 1.2 por ciento de la electricidad, agua y
suministro de gas por ductos al consumidor final; en tanto que la minería
disminuyó 0.3 por ciento.
Producto Interno Bruto por Grupos de Actividades EconómicasVariación porcentual real anualizada
2011 2012Trimestre Trimestre
1er. 2do. 3er. 4to. 1er.r/ 2do.
PIB Total 4.4 3.1 4.3 3.9 3.9 4.5 4.1 4.3
Actividades Primarias -2.9 -9.2 0.3 0.3 -3.0 5.5 9.5 7.6
Actividades Secundarias 5.4 3.5 3.5 3.5 4.0 4.4 3.6 4.0
Actividades Terciarias 4.2 3.4 4.9 4.4 4.2 4.8 4.4 4.6
r/ Cifras revisadas a partir de la fecha que se indica.Fuente: INEGI.
AnualIndicador Anual
6
Al interior de las industrias manufactureras, se incrementó la producción de los
subsectores de fabricación de equipo de transporte; industria alimentaria;
productos metálicos; industrias metálicas básicas; maquinaria y equipo; industria
del plástico y del hule y productos a base de minerales no metálicos, entre otros.
Las actividades terciarias aumentaron 4.4 por ciento, destacando por su
contribución el PIB del comercio con un avance de 5.6 por ciento; servicios
financieros y de seguros 12.3 por ciento; transportes, correos y almacenamiento
3.7 por ciento; servicios de información en medios masivos 6.6 por ciento;
servicios inmobiliarias y de alquiler de bienes muebles e intangibles 2.4 por
ciento; y los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios
de remediación 5.5 por ciento, entre otros.
Por su parte, en el mes de julio, el Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE), creció en términos reales 4.7 por ciento respecto al igual mes del año
anterior, ubicándose en el mismo nivel del pasado mes de abril.
Fuente: INEGI.
Nota: El IGAE no incluye los subsectores de aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni latotalidad de las actividades terciarias.
3.6
4.8
4.8
4.0
4.1 3.9
4.3
6.1
3.4
4.74.2
3.7
4.7
Jul‐1
1
Ago
‐11
Sep‐11
Oct‐11
Nov‐11
Dic‐11
Ene‐12
Feb‐12
Mar‐12
Abr‐12
May‐12
Jun‐12
Jul‐1
2
Indicador Global de la Actividad EconómicaVariación Porcentual Anual
7
A su interior, las actividades primarias se elevaron 5.0 por ciento; las secundarias
4.9 por ciento y las terciarias 4.8 por ciento, respecto a igual mes de 2011.
Estos resultados positivos del desarrollo de la actividad económica del país,
también se observan en diferentes indicadores de coyuntura. La Encuesta
Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del INEGI, reporta que el valor de
obra construida en julio ascendió a 38,416 millones de pesos, para acumular en
los primeros siete meses de 2012, un valor de producción de 254,429 millones de
pesos, cifra que significó un crecimiento real de 4.8 por ciento respecto al
acumulado del mismo periodo de 2011.
Fuente: INEGI.
Nota: El IGAE no incluye los subsectores de aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, ni latotalidad de las actividades terciarias.
4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0
4.8
4.9
5.0
4.7
Indicador Global de la Actividad Económicaa julio de 2012
Variación % real anualizada
IGAE
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Fuente: INEGI.
2.74.0
4.63.7
4.0
3.9
3.1
4.9
3.4
4.4 6.9 4.85.8
Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12
Variación Real de Producción de las Empresas ConstructorasVariación Anual
8
Durante los primeros ocho meses de 2012, las exportaciones totales crecieron 6.8
por ciento con respecto al mismo periodo de 2011 situándose en 246,077
millones de dólares. Las no petroleras se incrementaron a tasa de 9.0 por ciento
alcanzando 210,424 millones de dólares, en tanto que las petroleras acumularon
35,653 millones de dólares, cayendo a una tasa anual de 4.4 por ciento, derivado
de la disminución del volumen de exportación de 1,348 miles de barriles diarios
exportados de enero a agosto de 2011 a 1,227 miles de barriles en igual periodo
de 2012.
Cabe mencionar que durante este periodo, el precio de exportación del petróleo
mexicano pasó de 99.90 dólares por barril en 2011 a 103.62 dólares por barril en
2012.
Asimismo, el valor nominal de las importaciones de mercancías alcanzó 244,193 millones de dólares, registrando un crecimiento anualizado de 6.5 por ciento. En resumen, las cifras del comercio exterior de México al mes de agosto de 2012 registran un superávit de 1,884 millones de dólares, lo cual refleja el comportamiento positivo de la balanza comercial derivado por el crecimiento de las exportaciones.
Con relación al empleo formal, la información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al mes de septiembre de 2012, muestra que los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados a este Instituto sumaron 15,931,346 personas, lo que significó un aumento de 728,920 empleos, 4.8 por ciento más respecto a diciembre de 2011.
Fuente: Grupo de trabajo de estadísticas de comercio exterior, integrado por Banco de México, INEGI, Serviciode Administración Tributaria y Secretaría de Economía.
230,397 246,077229,260 244,193
1,137 1,884
Enero‐Agosto 2011 Enero‐Agosto 2012
Balanza Comercial de MéxicoMillones de dólares
Exportaciones Importaciones Balanza
9
Por su parte, si lo comparamos con septiembre de 2011 el número de
trabajadores afiliados al IMSS aumentó en 716,135 plazas.
Al cierre del tercer trimestre de 2012, el rubro de trabajadores permanentes
registró un incremento de 527,780 afiliados respecto a diciembre de 2011,
mientras que el de asegurados eventuales urbanos se incrementó en 201,140
puestos laborales más.
Cabe destacar, que el aumento en la generación de empleo observada en el
mercado laboral formal con afiliación al IMSS, también se reflejó en la tasa de
desocupación urbana agregada de 32 ciudades de la población económicamente
activa, captada por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI,
misma que en septiembre de 2012 fue de 5.7 por ciento, lo cual es inferior al 6.2
por ciento registrado durante el mismo mes del año anterior.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.
14,602,764
15,215,211 15,202,426
15,931,346
Sep. 2010 Sep. 2011 Dic. 2011 Sep. 2012
Trabajadores Asegurados en el IMSS
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.
13,225,433 13,266,730 13,794,510
1,989,778 1,935,696 2,136,836
Sep. 2011 Dic. 2011 Sep. 2012
Trabajadores Permanente y Eventuales Registrados en el IMSS
Permanentes Eventuales
10
En 2011 la inflación en México cerró en 3.8 por ciento. En su último informe
trimestral el Banco de México estimó que el movimiento de la inflación actual por
arriba del 4.0 por ciento se debe a factores transitorios y reversibles, por lo que
es de esperarse que para el último trimestre regrese a niveles por debajo de 4.0
por ciento, siendo consistente con el objetivo de 3.0 por ciento, con un intervalo
de variabilidad de más o menos un punto porcentual.
En congruencia con las expectativas, el INEGI informó que la inflación mensual
durante el mes de septiembre de 2012 fue de 0.44 por ciento, acumulando en los
primeros nueve meses del año una tasa de 2.12 por ciento, con lo cual la
inflación general anualizada se ubicó en 4.8 por ciento.
En el aspecto financiero, en los primeros nueve meses de 2012, el rendimiento
promedio de la tasa de CETES a 28 días fue de 0.1 puntos porcentuales por
arriba de lo observado un año antes, al pasar de un rendimiento de 4.2 por
Fuente: INEGI.
6.2
6.0
5.9
4.95.7
6.3
5.4
5.9
6.05.7
6.0
6.4 5.7
Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12
Tasa de Desocupación Urbana 32 CiudadesSerie unificada
Fuente: INEGI y Banco de México.
3.8 3.63.0 3.4 3.3 3.3 3.6 3.4 3.1
4.1 3.9 3.7 3.43.9
4.3 4.4 4.6 4.8
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
Tasa de Inflación General Anual
2011 2012
11
ciento en 2011 al 4.3 por ciento en 2012; en tanto que la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) nominal a 28 días, se ubicó en 4.8 por ciento,
sin cambios respecto a 2011.
Durante los primeros nueve meses de 2012, el tipo de cambio bancario a la venta
mostró una tendencia heterogenia, de forma que en el mes de septiembre
promedió 13.00 pesos por dólar, 0.95 pesos por dólar menos que el nivel
observado un año antes.
Al cierre del tercer trimestre de 2012, el Índice de Precios y Cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores alcanzó 40,867 puntos, 7,364 puntos por arriba al
observado al cierre del mismo mes del año anterior lo que implica una ganancia
acumulada de 22.0 por ciento en moneda nacional.
Fuente: Banco de México.
4.5
4.2 4.3
4.9 4.8 4.8
Ene - Sep 2010 Ene - Sep 2011 Ene - Sep 2012
Tasas de Interés Porcentual NominalCETES y TIIE a 28 Días
CETES TIIE
1/: Promedio mensual.Fuente: INEGI.
13.95 14.10
12.95 13.10
14.40
13.55 13.50 13.3513.00
Sep. 2011 Dic. 2011 Mar. 2012 Abr. 2012 May. 2012 Jun. 2012 Jul. 2012 Ago. 2012 Sep. 2012
Tipo de Cambio Bancario a la VentaPesos por dólar1/
12
Otro indicador con una evolución muy favorable fue el de las reservas
internacionales netas, las cuales crecieron en 23,920 millones de dólares,
pasando de 137,962 millones al cierre de septiembre de 2011 a 161,882 millones
de dólares al mismo mes de 2012.
Por último, el flujo de las remesas familiares que envían los connacionales del
extranjero, principalmente de Estados Unidos acumuló de enero a Agosto 15,614
millones de dólares, es decir 2.5 por ciento más respecto al mismo periodo de
2011.
Fuente: INEGI.
33,33038,551
33,50337,078
40,867
Sep. 2010 Dic. 2010 Sep. 2011 Dic. 2011 Sep. 2012
Bolsa Mexicana de ValoresÍndice de Precios y Cotizaciones
Fuente: Banco de México.
108,312 113,597137,962 142,476
161,882
23,920
Sep. 2010 Dic. 2010 Sep. 2011 Dic. 2011 Sep. 2012 Variación Neta Anual
Saldo de la Reserva Internacional NetaMillones de pesos
13
Entorno Económico Estatal
Producto Interno Bruto
Las estadísticas indican que 2011 fue un año muy favorable para el desarrollo de
las actividades económicas de Sonora, tendencia que en 2012, de acuerdo a los
resultados de los indicadores de coyuntura disponibles ha continuado
manifestándose de manera muy positiva.
Según las cifras del Indicador de la Actividad Económica Estatal del INEGI, el cual
ofrece en forma oportuna un panorama de la tendencia de la evolución
económica de las entidades federativas en el corto plazo, durante el segundo
trimestre de 2012, Sonora promedió una tasa de 6.3 por ciento, cifra muy
superior al 4.1 por ciento obtenido como promedio nacional, pero inferior al 7.5
por ciento del primer trimestre.
Por grupos de actividades económicas, las de agricultura, ganadería,
aprovechamiento forestal, pesca y caza aumentaron en Sonora 1.2 por ciento; en
las secundarias se registró un avance de 10.9 por ciento, ubicándose en el
séptimo lugar nacional y en las terciarias una variación de 4.8 por ciento,
colocándose de manera individual en el octavo lugar de crecimiento nacional.
Se estima que en el tercer trimestre de 2012, la economía sonorense continuó
evolucionado favorablemente, aún cuando algunos indicadores económicos han
disminuido en su ritmo de crecimiento.
Lo anterior, se refleja en el desempeño de las cifras recientes de la producción de
automóviles; las ventas de las cadenas comerciales de la ANTAD; la producción
minera; el dinamismo de las actividades del sector manufacturero y el incremento
de los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre
otros indicadores.
14
Agricultura
Los principales indicadores de la actividad agrícola en Sonora al mes de
septiembre de 2012, registraron resultados muy positivos respecto a los
obtenidos en igual periodo del año pasado, cuando la Entidad fue afectada por
temperaturas atípicas que ocasionaron pérdidas totales en 50 mil hectáreas
sembradas de maíz y hortalizas, principalmente.
La información preliminar de la SAGARPA indica que al mes de septiembre el
avance de siembra y cosecha del ciclo agrícola 2011-2012 acumuló una superficie
sembrada de 590,100 hectáreas, de las cuales se han cosechado 501,300
hectáreas.
En términos globales y únicamente para efecto de comparación, el volumen de la
producción obtenida en los primeros nueve meses de 2012 fue de 4,660,100
toneladas de diferentes productos, 13.7 por ciento más que captado en el mismo
periodo de 2011. Por cultivo destaca la producción de 1,784,900 toneladas de
trigo; 998,700 toneladas de hortalizas y 677,200 toneladas de forrajes; mientras
que el volumen de las exportaciones de productos agrícolas registró un ligero
incremento de 0.8 por ciento al sumar 1,260,000 toneladas.
Superficie Agrícola Sembrada y CosechadaMiles de hectáreas
Variación2010-2011 2011-2012p/ Porcentual
Superficie Sembrada 607.8 590.1 -2.9Superficie Cosechada 487.8 501.3 2.8p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
ConceptoCiclo Agrícola
15
El valor de la producción del subsector agrícola en la entidad durante estos
primeros nueve meses de 2012, acumuló un monto estimado de 22,915.1
millones de pesos, que representa un incremento de 17.7 por ciento respecto al
mismo periodo de 2011.
Producción Agrícola en SonoraMiles de toneladas
Variación2010-2011 2011-2012p/ Porcentual
Trigo 1,776.7 1,784.9 0.5Cártamo 111.6 131.1 17.5Hortalizas 800.8 998.7 24.7Maiz 29.0 121.1 317.6Vid 204.0 279.2 36.9Forrajes 555.0 677.2 22.0Alfalfa 353.6 314.1 -11.2Cítricos 169.9 161.5 -4.9Otros 97.8 192.3 96.6
p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
ConceptoCiclo Agrícola
Valor de la Producción Agrícola en SonoraMillones de pesos
Variación2010-2011 2011-2012p/ Porcentual
Trigo 6,276.6 5,945.2 -5.3Cártamo 633.5 852.9 34.6Hortalizas 4,057.4 4,938.4 21.7Maíz 64.5 456.5 607.8Vid 4,139.9 5,793.4 39.9Forrajes 352.0 439.3 24.8Alfalfa 710.6 661.4 -6.9Cítricos 264.1 306.1 15.9Otros 2,974.5 3,521.9 18.4
p/ Cifras preliminares.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
ConceptoCiclo Agrícola
16
Ganadería
Al término del tercer trimestre de 2012, el volumen de producción del sector
ganadero en Sonora alcanzó las 328,661 toneladas en canal, 1.3 por ciento
menos que el avance obtenido un año antes; la producción de leche también
disminuyó 3.5 por ciento cuantificando 82.0 millones de litros.
Por especie, respecto a septiembre de 2011 se observa que la producción bovina
disminuyó 9.0 por ciento acumulando un volumen de 54,722 toneladas debido a
un menor número de cabezas sacrificadas; la porcina mantuvo los niveles del año
pasado alcanzando 163,962 toneladas; la de aves se incrementó en 8.2 por
ciento; los caprinos y ovinos en 7.2 por ciento; la miel aumentó 44.6 por ciento;
y el huevo para plato cayó 0.5 por ciento.
No obstante lo anterior, SAGARPA ha estimado que el valor total de la producción pecuaria al cierre del tercer trimestre de 2012, presentó un incremento anualizado de 6.7 por ciento, situándose el valor total de esta actividad económica en 9,358.4 millones de pesos, en donde la exportación de ganado bovino acumuló 206,118 cabezas, 8.7 por ciento más de lo obtenido en el mismo periodo del año anterior.
Volumen de la Producción Pecuaria Según EspecieToneladas
Variación2011 2012 Porcentual
Bovino 84,961 60,166 54,722 -9.0Porcino 223,650 164,238 163,962 -0.2Aves2/ 26,976 19,687 21,304 8.2Caprinos y Ovinos 1,068 761 816 7.2Apícola (Miel) 250 231 334 44.6Huevo para plato 117,979 87,959 87,523 -0.5
Total (Toneladas) 454,884 333,042 328,661 -1.3
Otros ProductosLeche de Bovino-caprino(Miles de litros) 112,620 84,981 82,028 -3.5
Total (Miles de litros) 112,620 84,981 82,028 -3.51/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
Especie 2011 Enero - Septiembre1/
17
Pesca
Según SAGARPA, las cifras preliminares sobre la producción pesquera
correspondientes al tercer trimestre de 2012, en lo general muestran un
desempeño favorable con tasa de crecimiento de 17.0 por ciento respecto a igual
periodo de 2011, en donde el volumen de la captura aumentó 19.9 por ciento,
mientras que la acuacultura disminuyó 20.4 por ciento, derivado de problemas
sanitarios en las granjas de camarón. Por su parte, el valor de la producción
registró un ligero incremento de 0.5 por ciento.
Valor de la Producción Pecuaria Según EspecieMiles de pesos1/
Variación2011 2012 Porcentual
Bovino 3,404,599 2,359,405 2,567,176 8.8Porcino 5,997,765 4,403,421 4,448,762 1.0Aves2/ 432,418 315,914 343,144 8.6Caprinos y Ovinos 42,869 30,760 31,402 2.1Apícola (Miel) 8,714 7,865 12,935 64.5Huevo para plato 1,672,249 1,181,638 1,492,769 26.3Leche de Bovino-caprino 618,897 469,460 462,230 -1.5
Total 12,177,511 8,768,463 9,358,418 6.71/ Cifras preliminares.2/ Incluye pollo y carne de gallina.Fuente: SAGARPA, Delegación Sonora, OEIDRUS.
Especie 2011 Enero - Septiembre1/
Producción Pesquera y AcuícolaSonora
2011 2012e/ Absoluta Relativa
Volumen de la Producción 467,884 547,450 79,566 17.0Captura (Toneladas) 434,778 521,098 86,320 19.9Acuacultura (Toneladas) 33,106 26,352 -6,754 -20.4
Valor de la Producción(Millones de pesos) 2,124 2,134 10 0.5
e/ Cifras estimadas.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.
IndicadoresEnero - Septiembre Variación
18
Por especie, destaca el avance de producción de las pesquerías de sardina con
480,674 toneladas; Camarón de cultivo con 25,875 toneladas; almeja con 9,966
toneladas y camarón de alta mar y bahía con 5,565 toneladas.
Industria Manufacturera
La industria manufacturera en Sonora ha mantenido un buen ritmo de
crecimiento; el Índice Estatal Mensual Manufacturero que en el primer semestre
de 2011 promedió 148.5 puntos, en este año alcanzó 156.2 puntos, situándose
con 7.7 puntos porcentuales más.
Producción Pesquera Según Prinicipales EspeciesVolumen en toneladas peso vivo
2011 2012e/ Absoluta RelativaAlmeja 14,220 9,966 -4,254 -29.9Calamar 10,554 1,786 -8,768 -83.1Camarón de alta mar y bahía 5,668 5,565 -103 -1.8Camarón de cultivo 31,919 25,875 -6,044 -18.9Caracol 1,499 1,645 146 9.7Jaiba 3,777 2,854 -923 -24.4Pulpo 276 260 -16 -5.8Sardina 369,760 480,674 110,914 30.0Tiburón y Cazón 750 736 -14 -1.9Fauna de acompañamiento 227 32 -195 -85.9Otras especies 29,234 18,057 -11,177 -38.2
Total 467,884 547,450 79,566 17.0e/ Cifras estimadas.Fuente: SNIDRUS-SAGARPA, Delegación Sonora.
EspecieVariaciónEnero - Septiembre
p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: INEGI.
142.3113.4
138.0 148.5 156.2
1er. Sem. 2008 1er. Sem. 2009p/ 1er. Sem. 2010 1er. Sem. 2011 1er. Sem. 2012
Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera en Sonora
Base 2003=100
19
Asimismo, el valor nominal de los productos elaborados por esta industria en
Sonora al mes de agosto de 2012, registró un incremento acumulado de 11.2 por
ciento respecto a igual periodo de 2011, el ritmo de producción aumentó en
10,923.3 millones de pesos, alcanzando un valor total de 108,127.9 millones de
pesos.
Por su parte, la planta laboral con afiliación al IMSS al mes de septiembre cerró
con 153,698 personas ocupadas, lo que representa un incremento neto de
12,021 trabajadores respecto a diciembre de 2011.
Energía Eléctrica
Los principales indicadores de esta actividad se desempeñaron de manera
positiva. El índice de volumen físico de generación, transmisión y suministro de
energía eléctrica, en promedio durante enero-junio de 2012 se incrementó 12.9
puntos porcentuales al pasar de 123.3 puntos en el periodo de 2011 a 136.2
puntos en 2012.
Valor de los Productos Elaborados por la Industria ManufactureraMiles de pesos
Enero - Agosto Variación2011 2012p/ %
Industria alimentaria 15,072,052 17,026,238 13.0
Industria de bebidas y del tabaco 5,935,693 6,394,179 7.7
Prod. a base de minerales no metálicos 3,167,241 3,497,891 10.4
Industrias metálicas básicas 16,479,426 20,473,345 24.2
Fabricación de equipo de transporte 49,551,065 53,679,996 8.3
Los demás subsectores 6,999,112 7,056,216 0.8
Total 97,204,589 108,127,865 11.2p/: Cifras preliminares.Fuente: INEGI, Encuesta Mensual de la Industrial Manufacturera.
Subsector
20
Asimismo, el número de usuarios registrados por la Comisión Federal de
Electricidad se incrementó 1.2 por ciento, al pasar de 848,239 contratos de
servicio en septiembre de 2011 a 858,409 contratos en septiembre de 2012,
destacando el aumento en los sectores industrial y residencial.
Por tipo de servicio, destaca el volumen de las ventas del servicio industrial el
cual acumuló 4,217 Gigawatts-hora, incrementándose 8.1 por ciento, cifra que da
cuenta de manera clara del proceso de la recuperación que está experimentando
el sector secundario.
Usuarios de Energía EléctricaPor tipo de servicio
Variación2011 2012p/ Porcentual
Total 848,239 858,409 1.2Comercial 66,317 66,556 0.4Residencial 760,412 769,705 1.2Industrial 11,925 12,487 4.7Servicio Público 1/ 4,726 4,773 1.0Servicio Agrícola 4,768 4,812 0.9Temporal 91 76 -16.5
p/ Cifras preliminares.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
IndicadorSeptiembre
Volumen de Ventas de Energía EléctricaGigawatts-hora
Variación2011 2012p/ Porcentual
Tipo de Servicio 7,214.0 7,640.8 5.9
Comercial 273.2 277.2 1.5Residencial 2,092.4 2,193.6 4.8Industrial 3,902.6 4,217.0 8.1Servicio Público 1/ 178.6 179.2 0.3Servicio Agrícola 767.0 773.7 0.9Temporal 0.22 0.11 -50.0
p/ Cifras preliminares.1/ Comprende alumbrado público y bombeo de agua potable y negras.Fuente: Comisión Federal de Electricidad, División Noroeste.
IndicadorEnero - Septiembre
21
Por último, el valor de las ventas de electricidad también observó una tendencia
muy positiva incrementándose 11.7 por ciento al pasar de un acumulado 8,750.1
millones de pesos en septiembre de 2011 a 9,777.4 millones de pesos en igual
mes de 2012.
Minería
Durante el periodo que se informa, los tres metales de mayor producción en
Sonora, oro, plata y cobre registraron importantes incrementos en sus niveles de
extracción y comercialización.
La producción de oro en Sonora, aumentó 14.5 por ciento con respecto a igual
periodo de 2011, acumulándose una extracción de 19,641 kilogramos; en tanto
que la plata alcanzó 227,080 kilogramos, cifra que representa un incremento
anualizado de 4.1 por ciento; igual comportamiento manifestó el cobre cuya
producción se elevó 14.7 por ciento al contabilizar una extracción de 255,178
toneladas.
En relación a la participación por entidad federativa respecto a la producción
nacional, Sonora mantiene el primer lugar en la extracción de cobre y oro con
contribuciones de 74.5 y 31.1 por ciento, respectivamente.
Volumen de Producción Minera en Sonora
Variación
2011 2012p/ %Oro (Kilogramos) 17,160.8 19,641.0 14.5Plata (Kilogramos) 218,168.0 227,080.0 4.1Cobre (Toneladas) 222,443.0 255,178.0 14.7p/ Cifras preliminares.Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.
PeriodoEnero - Agosto
22
Con respecto a los precios internacionales de estos tres metales, durante enero-
septiembre de 2012, el precio del oro promedió 1,652.13 dólares por onza, 8.0
por ciento por arriba del precio promedio alcanzado en igual periodo de 2011,
mientras que el precio de la plata se cotizó en promedio 30.6516 dólares por
onza, 15.3 por ciento menos que en 2011 y el precio promedio del cobre alcanzó
361.225 centavos de dólar por libra, lo que significa una disminución de 13.9 por
ciento.
Construcción
En términos generales, de enero a agosto de 2012 la mayoría de los indicadores
de la industria de la construcción, mostraron un comportamiento positivo. El
personal ocupado en esta actividad incremento su planta laboral en 1,501
trabajadores, al pasar de 23,382 personas ocupadas en 2011 a 24,883 en este
año.
Volumen de Producción MineraSonora y Nacional
ParticipaciónSonora Nacional % Nacional
Oro (Kilogramos) 19,641.0 63,161.5 31.1
Plata (Kilogramos) 227,080.0 3,384,594.0 6.7
Cobre (Toneladas) 255,178.0 342,564.0 74.5p/ Cifras preliminares.Fuente: Estadística Industrial Minerometalúrgica, INEGI.
PeriodoEnero - Agosto 2012p/
Precio Promedio Internacional de los Metales
Variación
2011 2012p/ %
Oro (Dólar/onza) 1,529.62 1,652.13 8.0Plata (Dólar/onza) 36.2081 30.6516 -15.3Cobre (Centavos de dólar/libra) 419.754 361.2250 -13.9p/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión Chilena del Cobre y Kitco Minerals & Metals Inc.
PeriodoEnero - Septiembre
23
El valor de la producción registró un crecimiento de 19.1 por ciento, acumulando
al mes de agosto un valor nominal de 9,784.9 millones de pesos corrientes, de
los cuales 4,299.2 millones de pesos correspondieron a la edificación y 2,413.6
millones de pesos al transporte.
Turismo
Según las cifras preliminares proporcionadas por la Comisión de Fomento al
Turismo del Estado de Sonora, durante el tercer trimestre de 2012 se obtuvo un
crecimiento destacado en la actividad, el cual se refleja en sus principales
indicadores.
p/ Cifras preliminares.Fuente: INEGI.
23,382 24,883
1,501
2011 2012 Variación
Personal Ocupado en la CostrucciónPromedio enero-agostop/
Valor de Producción de la Industria de la construcciónEnero - Agosto p/
Millones de pesos corrientes
Indicador 2011 2012 Variación %Total 8,218,145 9,784,918 19.1
Edificación 3,764,371 4,299,184 14.2
Agua, riego y saneamiento 1,509,354 986,670 -34.6
Electricidad y comunicaciones 273,709 268,439 -1.9
Transporte 2,133,841 2,413,624 13.1
Otras construcciones 536,870 1,817,001 238.4p/ Cifras preliminares.Fuente: Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, INEGI.
24
La afluencia de visitantes creció 5.6 por ciento respecto a igual periodo de 2011,
cerrando en 1,491,627 personas, de las cuales 64.0 por ciento fueron de
procedencia nacional y el 36.0 por ciento de extranjeros.
El gasto promedio estimado de los turistas nacionales fue de 819.6 pesos diarios,
mientras que el de los extranjeros ascendió a 1,213.1 pesos por día. Asimismo, la
derrama económica generada en Sonora se estimó en 4,796.9 millones de pesos,
cifra que representa un incremento de 10.1 por ciento, respecto al mismo
periodo del año anterior.
Por último, y como resultado de las inversiones aplicadas en este sector, el
número de establecimiento de hospedaje alcanzó los 431, aumentando la
disposición de cuartos a 17,044 habitaciones.
Principales Indicadores del Sector Turismo en Sonora3er. Sem. 2011 - 3er. Sem. 2012p/
Indicador 2011 2012 Variación %Afluencia (Personas)
Nacionales 916,367 954,641 4.2Extranjeros 495,600 536,986 8.4
Total 1,411,967 1,491,627 5.6Derrama (Millones de pesos)
Nacionales 2,388.1 2,582.1 8.1Extranjeros 1,969.5 2,214.8 12.5
Total 4,357.6 4,796.9 10.1Estancia Promedio (Días)
Nacionales 3.3 3.3 0.0Extranjeros 3.4 3.4 0.0
Gasto Promedio (Pesos)Nacionales 789.7 819.6 3.8Extranjeros 1,168.8 1,213.1 3.8
Infraestructura Establecimientos de Hospedaje 430 431 0.2Número de cuartos 16,924 17,044 0.7
p/ Cifras preliminares.Fuente: Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora.
25
Comercio
Según estadísticas de la Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales
que publica el INEGI, para el periodo enero-agosto de 2012 los indicadores del
comercio establecido en la Ciudad de Hermosillo, principal centro de consumo del
Estado, manifestaron en lo general un avance muy positivo.
Así, el promedio mensual del índice de ventas netas de mercancías en términos
reales al mayoreo aumentó 2.0 puntos respecto al mismo periodo de 2011, al
pasar de 98.0 puntos a 100.0 puntos en 2012; en tanto que el índice promedio
de las ventas reales del comercio al por menor creció 16.1 puntos cerrando con
151.4 puntos.
En cuanto a la planta laboral en el comercio al por mayor, el índice de personal
ocupado en la Ciudad de Hermosillo, aumentó durante los primeros ocho meses
de este año 1.6 puntos, al pasar de 119.1 puntos en 2011 a 120.7 puntos en
2012, en tanto que al menudeo este índice registró un significativo incremento de
17.1 puntos cerrando en 123.1 puntos.
p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
98.0135.3
100.0
151.4
Al por Mayor Al por Menor2011p/ 2012
Índice de Ventas Reales del Comercio Promedio enero-agosto
Base 2003=100
26
Finalmente, durante este periodo el índice de remuneraciones medias reales
pagadas por persona ocupada aumentó 2.4 puntos en los establecimientos al
mayoreo, mientras que el comercio al menor disminuyó 2.3 puntos.
p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
119.1
106.0
120.7 123.1
Al por Mayor Al por Menor2011p/ 2012
Índice de Personal Ocupado en el Comercio Promedio enero-agosto
Base 2003=100
p/ Cifras preliminares desde la fecha que se indica.Fuente: Encuesta Mensual Sobre Establecimientos Comerciales. INEGI.
108.0104.6
110.4
102.3
Al por Mayor Al por Menor
2011p/ 2012
Índice de Remuneraciones Medias por Persona Ocupada Promedio enero‐agosto
Base 2003=100
27
Empleo
El número de trabajadores afiliados al IMSS en Sonora, al mes de septiembre de
2012 alcanzó 505,126 personas, cifra que representa un incremento en la planta
laboral de 34,360 puestos de trabajo, en relación a los 470,766 trabajadores que
se mantuvieron ocupados en diciembre del año anterior, lo cual se refleja en el
crecimiento de la economía del Estado.
Por sector de actividad el primario creció 11.9 por ciento; el secundario 10.9 por
ciento y el terciario avanzó 3.8 por ciento.
Por actividad económica, destaca la rama de manufactura que adicionó a su
plantilla en este año 12,021 empleos; la construcción con 7,838 y otros Servicios
que integra los servicios para empresas, personales y hogares y servicios sociales
y comunales con 7,231 puestos de trabajo más.
Fuente: Secretaría de Economía con Cifras del IMSS.
476,763 470,766 505,126
34,360
Sep. 11 Dic. 11 Sep. 12 Empleos 2012
Trabajadores Asegurados por el IMSSSeptiembre 2011 - Septiembre 2012
28
Asimismo, en las nueve Subdelegaciones del IMSS, se registraron aumentos en el
número de puestos de trabajo, destacando Hermosillo con 12,270 nuevas plazas;
Nogales con 4,720; Ciudad Obregón con 8,036 y Agua Prieta 2,659.
Empleo Generado por Actividad EconómicaVariación de los Trabajadores Asegurados en el IMSS
Diciembre 2011 - Septiembre 2012Actividad 2011 2012 Variación
Económica Diciembre Septiembre Absoluta RelativaSector Primario 27,183 30,413 3,230 11.9Sector Industrial 202,554 224,586 22,032 10.9
Minería 11,982 14,032 2,050 17.1Manufactura 141,677 153,698 12,021 8.5Construcción 43,081 50,919 7,838 18.2Electricidad 5,814 5,937 123 2.1Sector Terciario 241,029 250,127 9,098 3.8Comercio 99,794 100,773 979 1.0Transportesa/ 21,955 22,843 888 4.0Otros Serviciosb/ 119,280 126,511 7,231 6.1
Total 470,766 505,126 34,360 7.3a/ Incluye comunicaciones.b/ Incluye servicios para empresas, personales y hogares y, servicios sociales y comunales.Fuente: Secretaría de Ecomonía Estatal elaborado con base en cifras del IMSS.
Trabajadores Asegurados por Subdelegación del IMSSVariación Anual, Diciembre 2011 - Septiembre 2012
2011 2012 VariaciónDiciembre Septiembre Absoluta Relativa
Agua Prieta 23,059 25,718 2,659 11.5Caborca 21,605 23,356 1,751 8.1Guaymas 33,183 34,657 1,474 4.4Hermosillo 181,334 193,604 12,270 6.8Nacozari 5,830 6,448 618 10.6Navojoa 35,307 36,623 1,316 3.7Nogales 60,897 65,617 4,720 7.8Obregón 88,869 96,905 8,036 9.0San Luis Río Colorado 20,682 22,198 1,516 7.3
Sonora 470,766 505,126 34,360 7.3Fuente: Secretaría de Economía Estatal con base en cifras del IMSS.
Subdelegación
29
III.- FINANZAS PÚBLICAS
30
INGRESO
El Gobierno del Estado registró ingresos por 9,029.9 millones de pesos en el
tercer trimestre del ejercicio, lo que representa una variación positiva del 6.9
por ciento respecto a su presupuesto, aunque también dicha cifra es menor
en 3.3 por ciento al total de ingresos percibidos en el mismo período de
2011, debido a la importante presencia en este último de ingresos derivados
de financiamientos.
Sin embargo, sin considerar dichos ingresos, puede apreciarse que los
ingresos ordinarios del Gobierno del Estado presentan un crecimiento anual
de 4.5 por ciento.
A continuación se presenta el total de recursos captados en el período,
clasificados por rubro de ingresos, así como sus respectivos presupuestos y
las variaciones correspondientes.
El total de ingresos por 9,029.9 millones de pesos se dividió en recursos
captados por la Administración Pública Centralizada por un monto de
7,720.8 millones e ingresos propios de las entidades paraestatales por
1,309.1 millones de pesos, con variaciones respecto a sus presupuestos de
7.3 y 4.2 por ciento, respectivamente.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %IMPUESTOS 297,020,906 365,234,683 68,213,777 22.97DERECHOS 173,352,103 143,182,565 -30,169,538 -17.40PRODUCTOS 12,630,646 6,228,578 -6,402,068 -50.69APROVECHAMIENTOS 364,224,700 627,443,157 270,640,676 74.31
TOTAL INGRESOS FISCALES ESTATALES 847,228,354 1,142,088,984 302,282,849 35.68INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,325,991 1,514,736 188,745 14.23PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES 6,010,048,905 5,568,821,196 -441,227,709 -7.34TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,592,452,607 1,998,211,612 405,759,005 25.48
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIMIENTOS 0 319,300,000 319,300,000 100.00TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS 8,451,055,857 9,029,936,528 586,302,890 6.94
31
El crecimiento de los ingresos de la Administración Pública Centralizada fue
producto principalmente del favorable comportamiento manifestado por los
Ingresos Propios distintos a financiamientos, al superar en 36.8 por ciento a
su presupuesto, alcanzando la cifra de 1,178.3 millones de pesos.
Este favorable resultado fue inducido por la mayor recaudación de
impuestos y de contribuciones federales coordinadas, así como por una
importante presencia de ingresos no recurrentes, lo cual promovió que los
ingresos propios superaran en 317.3 millones a su presupuesto, cantidad
que explica en un 60.3 por ciento el superávit registrado por la
Administración Pública Centralizada.
Por el contrario, los ingresos provenientes del Gobierno Federal presentaron
una variación negativa de 1.8 por ciento al ubicarse en 6,223.2 millones de
pesos. En general, este resultado es atribuible a que se captaron
anticipadamente recursos por concepto de participaciones y aportaciones
federales programados inicialmente dentro del tercer trimestre.
Los financiamientos por su parte, presentan ingresos por 319.3 millones de
pesos provenientes de disposiciones de créditos de corto plazo,
constituyendo en su totalidad un superávit en virtud de provenir de líneas de
crédito revolvente, que se solventan en el curso del ejercicio fiscal, por lo
cual no se incluyen dentro del presupuesto anual de ingresos.
El comportamiento observado en cada rubro de ingresos se describe a
continuación:
IMPUESTOS
La recaudación de impuestos estatales registró un notable avance en el
tercer trimestre del ejercicio al totalizar 365.2 millones de Ppesos, lo cual
significó una variación positiva del 23.0 por ciento respecto a su presupuesto
y un crecimiento anual del 25.7 por ciento.
32
El sobresaliente resultado obtenido en el período representó una aportación de 68.2 millones de pesos adicionales a lo programado, gracias al positivo comportamiento observado sobre prácticamente la totalidad de conceptos, siendo la única excepción el Impuesto General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios.
Dicho gravamen continua manteniéndose en niveles inferiores a los previstos dada la problemática que ha manifestado el sector prestador del servicio de autotransporte público de pasajeros; que repercutió en una variación negativa del 32.8 por ciento en el tercer trimestre, aunque ello significó un déficit limitado a 1.3 millones de pesos.
Por el contrario, el Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Muebles mantiene su positiva trayectoria impulsada por el dinamismo del mercado de automóviles en el Estado, al observarse en el período una recaudación superior en 15.5 a la programada, la cual totalizó 18.8 millones de pesos.
Las tareas de vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones y de cobranza coactiva desempeñadas por la administración tributaria estatal mostraron resultados muy favorables en materia de recaudación de los Impuestos Sobre los Ingresos Derivados de la Obtención de Premios y por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos, al superar en 100.1 y 186.3 por ciento al programa del trimestre.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %IMPUESTOS 297,020,906 365,234,683 68,213,777 22.97
Impuestos General al Comercio, Industria y Prestación de Servicios. 4,093,866 2,752,027 -1,341,839 -32.78
Impuesto Sobre Traslación de Dominio de BienesMuebles. 16,317,725 18,844,337 2,526,612 15.48
Impuesto Estatal Sobre los Ingresos Derivados por la Obtención de Premios. 12,350,636 24,709,506 12,358,870 100.07
Impuesto Estatal por la Prestación de Servicios de Juegos con Apuestas y Concursos 5,000,375 14,318,717 9,318,342 186.35
Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal. 169,531,915 207,119,300 37,587,385 22.17Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad deSonora. 33,511,559 33,622,907 111,348 0.33
Contribuciones para el Consejo Estatal de Concertaciónpara la Obra Pública 50,355,253 51,146,742 791,488 1.57
Accesorios 5,859,577 12,721,148 6,861,571 117.10Recargos 4,237,950 7,572,342 3,334,392 78.68Impuestos no comprendidos en las fracciones de laLey de Ingresos causados en ejercicios fiscalesanteriores pendientes de liquidación o pago
0 0 0 0
33
La recaudación conjunta de estos gravámenes se ubicó en 39.0 millones de
pesos, cifra que cuadruplica lo captado en el mismo período de 2011, y que
derivó principalmente de la recuperación de adeudos de centros de apuestas
ubicados en el Estado.
De la misma forma, el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal
presenta positivos resultados al superar su presupuesto en 22.2 por ciento y
a lo recaudado en el tercer trimestre de 2011 en 17.5 por ciento, lo cual
constituye una manifestación del crecimiento del empleo y la masa salarial
en el Estado, así como de las tareas de control de obligaciones desarrolladas
por la administración tributaria.
Por su lado, el Impuesto para el Sostenimiento de la Universidad de Sonora
y las Contribuciones CECOP reflejan el comportamiento de la recaudación de
los Impuestos y Derechos sobre los que se causan, dado su carácter de
contribuciones adicionales.
Así, su recaudación conjunta por 84.8 millones de pesos se mantuvo en
línea con sus presupuestos, presentando una variación de 1.1 por ciento,
aunque su crecimiento anual se sitúa en 8.2 por ciento, lo que resulta
significativo dado que en 2011 estos conceptos tuvieron el impulso de la
mayor recaudación asociada al programa de canje de placas de circulación.
Por su parte, la recaudación de Accesorios duplicó la cifra programada con
un total de 12.7 millones de pesos, en virtud de los volúmenes de ingresos
por concepto de recargos y multas aplicados en los impuestos sobre los
ingresos derivados de la obtención de premios, por la prestación de servicios
de juegos con apuestas y concursos, así como sobre traslación de dominio
de bienes muebles, principalmente.
34
DERECHOS
Los ingresos captados bajo este rubro fueron menores en 17.4 por ciento a
su presupuesto del período, al situarse en un monto de 143.2 millones de
pesos.
El origen de esta notable variación negativa se ubica en los presupuestos de
importantes conceptos de derechos previstos en la Ley de Ingresos para
2012 que consideran la aplicación de nuevas disposiciones fiscales
aprobadas por el Congreso del Estado para fortalecer los ingresos estatales,
pero que entrarán en vigor hasta el ejercicio de 2013.
Consecuentemente, se generó una sobreestimación del potencial
recaudatorio en aquellos conceptos sobre los que inciden las nuevas
disposiciones fiscales, dando lugar, a su vez, a variaciones negativas al
confrontar lo recaudado contra presupuestos sobreestimados. El
comportamiento observado por cada concepto incluido en este rubro fue el
siguiente:
35
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %DERECHOS 173,352,103 143,182,565 -30,169,538 -17.40
Derechos por Prestación de Servicios 152,950,886 137,666,161 -15,284,725 -9.99Por servicios de empadronamiento. 0 0 0 0Por servicios de expedición y revalidación de licencias para la venta debebidas con contenido alcohólico. 14,400,370 8,031,074 -6,369,296 -44.23
Por expedición de licencias para la venta de bebidas con contenidoalcohólico 10,006,835 3,676,882 -6,329,953 -63.26
Por revalidación de licencias para la venta de bebidas con contenidoalcohólico 4,303,916 4,282,473 -21,443 -0.50
Por otros servicios de la Dirección General de Alcoholes 89,619 71,719 -17,900 -19.97Por servicios de ganadería. 3,103 4,453 1,350 43.51Por producción ganaderaPor producción apícolaPor clasificación de carnes 3,103 4,453 1,350 43.51Por acreditación de expendio de carnes clasificadasPor servicio de expedición e inscripción de títulos y autorización paraejercer cualquier profesión o especialidad.Por expedición de títulos profesionales en el EstadoPor inscripción de títulos profesionales expedidos por otros Estados.
Por autorización para ejercer cualquier profesión o especialidad yprórrogas que se otorguenPor servicios de certificaciones, constancias y autorizaciones 324,138 292,141 -31,997 -9.87Por servicios de expedición, reposición y revalidación anual de cédulapara acreditar la inscripción en el Registro Único de Personasacreditadas.
0 0 0 0
Por servicios de reproducción de documentos de conformidad con laLey de Acceso a la Información Pública. 708 1,504 796 112.38
Por servicios de constancias de Archivo, Anuencias y Certificaciones 323,430 290,637 -32,793 -10.14
Por servicios prestados por la Dirección General de Notarias delEstado 395,219 426,820 31,601 8.00
Por servicios de documentación y archivo 23,418 39,950 16,532 70.59Por servicios de publicación y suscripciones en el Boletín Oficial 1,219,110 1,149,281 -69,829 -5.73Por servicios de expedición de placas de vehículos, revalidaciones,licencias para conducir y permisos. 72,054,285 70,646,523 -1,407,762 -1.95
Por servicios en materia de autotransporte y otros 2,713,442 2,935,751 222,309 8.19Por servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 43,126,292 35,353,277 -7,773,015 -18.02Por servicios del Registro Civil 13,774,957 11,941,337 -1,833,621 -13.31Por servicios prestados por el Instituto Catastral y Registral, Secretaríade Infraestructura y Desarrollo Urbano, Comisión de Ecología yDesarrollo Sustentable, Secretaría de Salud Pública y Secretaría deEducación y Cultura
2,072,555 2,562,873 490,318 23.66
Por servicios catastrales 42,486 63,111 20,625 48.55Por servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura yDesarrollo Urbano 5,873 0 -5,873 -100.00
Por servicios prestados por la Comisión de Ecología y DesarrolloSustentable 528,442 380,499 -147,943 -28.00
Por servicios prestados por la Secretaría de Salud 926,403 875,058 -51,345 -5.54Por servicios prestados por la Secretaría de Educación y Cultura 569,351 1,244,205 674,854 118.53Por servicios prestados por el Secretario Ejecutivo de SeguridadPública 133,122 61,893 -71,229 -53.51
Por servicio prestados por la Secretaria de la Contraloría General. 612,000 2,000,928 1,388,928 226.95Por servicios prestados por la Unidad Estatal de Protección Civil 230,724 529,706 298,982 129.58Por servicios prestados por la Procuraduria General de Justicia delEstado 0 1,609,951 1,609,951 100.00
Otros Servicios 1,868,151 80,203 -1,787,948 -95.71Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación debienes del dominio público.
238,200 118,292 -119,908 -50.34
Accesorios 20,163,016 5,398,112 -14,764,904 -73.23Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley deIngresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientesde liquidación o pago.
0 0 0 0
36
Entre los conceptos que presentan el comportamiento antes descrito se
encuentran los derechos por servicios de expedición y revalidación de
licencias para la venta de bebidas alcohólicas, cuya recaudación por 8.0
millones de pesos fue inferior en 44.2 por ciento a su presupuesto, dando
lugar a un resultado negativo del orden de los 6.4 millones de pesos.
De igual forma, los derechos por servicios en materia de placas de
circulación y licencias para conducir también se vieron afectados al
posponerse la aplicación de las nuevas disposiciones fiscales, observándose
que su recaudación por 70.6 millones es inferior en 1.9 por ciento a su
presupuesto.
Porcentualmente dicha variación es relativamente reducida dada la menor
demanda de estos servicios en el período que se informa, sin embargo,
representó en términos absolutos un monto de 1.4 millones de pesos.
Un tercer concepto que se vio afectado fue el de servicios prestados por el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio al presentar ingresos
inferiores en 18.0 por ciento a su presupuesto, al totalizar 35.3 millones de
pesos, cifra inferior en 7.8 millones a la prevista.
Estos tres conceptos explican sobre la contracción de 10.0 por ciento en la
recaudación total derivada de derechos por la prestación de servicios, la cual
ascendió a 15.3 millones de pesos.
El resto de los derechos por prestación de servicios mostraron variaciones
de diversa índole, al depender su recaudación de la demanda sobre cada
concepto en particular.
Cabe destacar el positivo comportamiento de los derechos por servicios de la
Contraloría General del Estado, al duplicar su recaudación al presupuesto
previsto con un total de 2.0 millones de pesos. Esto fue resultado de un
mayor volumen de inversión pública financiada con recursos estatales, en
virtud de que estos derechos se generan por servicios de inspección y
vigilancia de la ejecución de obras públicas.
37
Debe precisarse que los derechos por servicios prestados por la Procuraduría
General de Justicia del Estado no cuentan con presupuesto, dado que este
se incluye en el concepto de Otros Servicios, presentándose en forma
separada ya que comprenden casi la totalidad de este último concepto.
Por otro lado, la recaudación de Accesorios también presenta una
importante variación negativa del 73.2 por ciento, con una recaudación de
5.4 millones. En general, este comportamiento también es producto de un
elevado presupuesto consignado para el período, toda vez que la cifra
recaudada es compatible con la estacionalidad de los derechos sobre los que
se causan Accesorios, como los correspondientes a placas y licencias de
circulación, además de que en el presente ejercicio no se instrumentó un
programa generalizado de canje de placas de circulación.
PRODUCTOS
Los ingresos registrados bajo este rubro por 6.2 millones de pesos son
menores en 50.7 por ciento a su presupuesto, debido principalmente a que
la Enajenación de Bienes Inmuebles no Sujetos a Dominio Público, que es
un concepto no recurrente, fue inferior en 4.2 millones a lo estimado
inicialmente.
Adicionalmente, los ingresos derivados de Utilidades, Dividendos e Intereses
fueron menores en 28.9 por ciento a su presupuesto, variación equivalente a
1.9 millones de pesos, debido a que los rendimientos generados por
recursos federales se contabilizan dentro del concepto de ingresos del cual
derivaron.
38
APROVECHAMIENTOS
Este rubro muestra un significativo volumen de ingresos por 627.4 millones
de pesos, superando a su presupuesto en 270.6 millones, lo cual representa
una variación positiva del 74.3 por ciento.
Este resultado fue inducido por el positivo comportamiento de los grandes
agregados que integran este rubro, es decir, los aprovechamientos de tipo
corriente y los aprovechamientos de capital, incluyendo el registro de
ingresos de índole no recurrente. A continuación se muestra el
comportamiento de cada concepto registrado en este rubro:
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %PRODUCTOS 12,630,646 6,228,578 -6,402,068 -50.69
Productos de tipo corriente 6,626,041 4,698,102 -1,927,939 -29.10Derivados del Uso y Aprovechamiento de bienes no sujetos arégimen de dominio público. 0 0 0 0.00
Enajenación de bienes muebles 0 0 0 0.00Arrendamiento de bienes inmuebles 0 0 0 0.00Utilidades, Dividendos e Intereses 6,598,187 4,691,128 -1,907,059 -28.90Otros productos de tipo corriente 27,854 6,974 -20,880 -74.96Productos de Capital 6,004,605 1,530,476 -4,474,129 -74.51Enajenación de bienes inmuebles no sujetos a régimen dedominio público 5,608,363 1,393,479 -4,214,884 -75.15
Enajenación de bienes muebles sujetos a inventarios 396,241 136,997 -259,245 -65.43Venta de acciones y valores 0 0 0 0.00Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
0 0 0 0.00
39
Como puede observarse, los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
aportaron 40.3 millones al superávit de este rubro, destacando los ingresos
provenientes de la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios a la gasolina y diesel que totalizó 181.4 millones de pesos, monto
que supera en 23.2 millones de pesos a la estimación.
Este favorable resultado fue promovido por las tareas de vigilancia y control
de obligaciones que permitieron recuperar rezagos del gravamen, así como
por ventas de combustibles superiores a las previstas.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %APROVECHAMIENTOS 364,224,700 627,443,157 270,640,676 74.31
Aprovechamientos de tipo corriente 356,358,441 431,710,283 82,774,060 23.23Incentivos derivados de la colaboración fiscal 316,566,888 349,495,913 40,351,245 12.75Actos de fiscalización sobre impuestos federales 60,783,662 58,332,434 -2,451,228 -4.03Notificación y cobranza de impuestos federales 4,288,222 2,759,314 -1,528,908 -35.65Notificación y cobranza Anexo 18 7,714,405 292,186Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Rentaderivado del régimen de pequeños contribuyentes 6,322,196 7,409,358 1,087,162 17.20
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto al ValorAgregado derivado del régimen de pequeños contribuyentes 9,236,806 9,262,595 25,789 0.28
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Empresarial aTasa Única derivado del régimen de pequeños contribuyentes 13,936,736 18,122,552 4,185,816 30.03
Incentivos económicos del Impuesto Sobre la Renta derivado delrégimen intermedio de personas físicas con actividades empresariales 4,632,657 5,183,846 551,189 11.90
Incentivos económicos por recaudación del Impuesto Sobre la Rentaderivado de la enajenación de terrenos y construcciones. 7,841,077 12,753,867 4,912,790 62.65
Por actos en materia de comercio exterior. 927,565 330,450 -597,115 -64.37Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos 0 0 0 0.00Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 27,072,714 36,989,057 9,916,343 36.63Fondo de Compensación para el resarcimiento por disminución delImpuesto Sobre Automóviles Nuevos 13,122,638 13,228,965 106,327 0.81
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la Gasolina y Diesel,Artículo 2° A, fracción II 158,186,872 181,395,261 23,208,389 14.67Por funciones operativas de administración de los derechos federalesen materia de vida silvestre 157,525 226,195 68,670 43.59
Por funciones operativas de administración de los derechos por pescadeportiva y recreativa 150,967 0 -150,967 -100.00
Incentivos económicos por recaudación de derechos federales por lainspección y vigilancia de obras públicas 1,705,849 2,893,572 1,187,723 69.63
Multas federales no fiscales 74,927 316,261 241,334 322.09Zona Federal Marítimo terrestre 412,068 0 -412,068 -100.00Multas 11,718,898 4,732,337 -6,986,561 -59.62Recargos 12,062,525 8,548,036 -3,514,489 -29.14Reintegros 2,953,909 37,972 -2,915,938 -98.71Reintegros de sueldos y prestaciones laborales 244 37,972 37,728 15,452.24Otros reintegros 2,953,665 0 -2,953,665 -100.00Aprovechamientos por Participaciones derivadas de la aplicación deleyes 0 0 0 0.00
Herencias vacantes 0 0 0 0.00Aprovechamientos por Cooperaciones 1,894,909 0 -1,894,909 -100.00Programa de coordinación celebrado entre la SEC y ayuntamientos enmateria de transporte escolar 1,894,909 0 -1,894,909 -100.00
Ingresos provenientes de ejercicios fiscales anteriores 1,049,675 3,659,700 2,610,025 248.65Otros Aprovechamientos 9,747,524 65,200,421 55,452,898 568.89Aprovechamientos de Capital 0 189,379,757 189,379,757 100.00Recuperación de Inversiones Productivas 0 189,379,757 189,379,757 100.00Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago
7,866,258 6,353,117 -1,513,141 -19.24
40
Asimismo, el mayor dinamismo del mercado de vehículos nuevos dieron
lugar a una recaudación superior en 9.9 millones de pesos a la proyectada
por concepto del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, la cual totalizó 37.0
millones de pesos.
Un tercer concepto que mostro resultados positivos fue la recaudación del
ISR derivado de la Enajenación de Terrenos y Construcciones al captarse la
cantidad de 12.7 millones de pesos, superando en 62.6 por ciento a su
presupuesto y aportando un total de 4.9 millones al superávit del rubro, lo
cual es atribuible a una mayor actividad registrada en el mercado
inmobiliario del Estado.
También se observó una positiva trayectoria en la recaudación del ISR, IVA
e IETU proveniente del régimen de pequeños contribuyentes, estimulada en
importante medida por las tareas de control de obligaciones y por
disponerse de un padrón de contribuyentes debidamente actualizado por la
autoridad fiscal estatal.
Así los ingresos provenientes del régimen de pequeños contribuyentes
superaron en 5.3 millones a la estimación, al totalizar en el período 34.7
millones de pesos.
Por el contrario, el concepto de Multas muestra una variación negativa de
59.6 por ciento al captarse 7.0 millones de pesos menos de la estimación.
Esta variación negativa se sitúa exclusivamente dentro de multas
administrativas impuestas por autoridades estatales, ya que la recaudación
de multas de índole fiscal supero en 26.6 por ciento a su presupuesto, al
captarse 2.3 millones de pesos.
De igual forma, los Recargos muestran una variación negativa de 29.1 por
ciento, al situarse el total recaudado en 3.5 millones debajo de su
presupuesto, dado que se observó una incidencia menor a la esperada de
pagos extemporáneos.
41
El concepto de Otros Aprovechamientos, por su lado, registró ingresos por
un total de 65.1 millones de pesos, de los cuales 55.4 millones de pesos
constituyen una aportación neta al superávit del rubro.
Ello obedece al registro de 49.9 millones dentro de este concepto,
correspondientes a la aplicación contable del estímulo fiscal en materia de
retenciones de ISR convenido con el Gobierno Federal, de 1.2 millones de
cuotas condominales del Centro de Gobierno y 1.0 millones por venta de
bases de licitación, entre otros conceptos no previstos en el presupuesto de
Otros Aprovechamientos.
Por último, cabe señalar que el monto más importante que explica el
superávit de este rubro se ubica dentro del concepto de ingresos no
recurrentes denominado Recuperación de Inversiones Productivas, con
ingresos por 189.4 millones de pesos, los cuales derivaron de la reversión al
Estado por parte del Fideicomiso para la Modernización del Transporte.
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Los recursos captados por concepto de Mantenimiento y Conservación del
programa Urbano Multifinalitario y del Catastro ascendieron a 1.5 millones
durante el período que se informa, lo que representa una variación positiva
del 14.2 por ciento.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Las transferencias de recursos percibidos a través de este rubro totalizaron
5,568.8 millones de pesos, integrados por 2,810.8 millones de pesos de
Participaciones Federales, 1,708.9 millones de Fondos de Aportaciones
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,325,991 1,514,736 188,745 14.23
Mantenimiento y conservación del Programa UrbanoMultifinalitario y del Catastro 1,325,991 1,514,736 188,745 14.23
42
Federales y 1,049.1 millones de pesos provenientes de Convenios con el
Gobierno Federal.
Los ingresos de este rubro fueron inferiores en 7.3 por ciento a los
estimados inicialmente, aunque con variaciones muy significativas en cada
uno de sus tres grandes componentes, consistentes en notables
contracciones de los recursos derivados de Participaciones y de Fondos de
Aportaciones Federales, combinadas con una importante variación positiva
en los recursos derivados de Convenios de Descentralización y Reasignación
de Recursos, como se advierte en el siguiente cuadro:
Participaciones Federales
Los recursos transferidos al Estado a través de Fondos de Participaciones
Federales sumaron 2,810.8 millones de pesos, lo que representa una
contracción del 16.2 por ciento respecto a su presupuesto, equivalente a
542.1 millones de pesos.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,010,048,905 5,568,821,196 -441,227,709 -7.34
Participaciones 3,352,889,499 2,810,804,168 -542,085,331 -16.17Fondo General de Participaciones 2,402,150,097 1,888,611,865 -513,538,232 -21.38Fondo de Fiscalización 804,402,097 784,837,390 -19,564,707 -2.43Fondo de Fomento Municipal 66,221,843 60,478,302 -5,743,541 -8.67Fondo de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios 80,115,462 76,876,611 -3,238,851 -4.04
Aportaciones 2,657,159,406 1,708,883,848 -948,275,558 -35.69Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 1,477,217,319 558,123,904 -919,093,415 -62.22Para servicios educativos descentralizados 1,405,811,269 525,808,734 -880,002,535 -62.60Para servicios educativos estatales 71,406,050 32,315,170 -39,090,880 -54.74Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 371,171,563 370,907,524 -264,039 -0.07Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 146,529,348 112,206,569 -34,322,779 -46.73Fondo para la Infraestructura Social Municipal 128,769,992 98,583,182 -30,186,810 -23.44Fondo para la Infraestructura Social Estatal 17,759,356 13,623,387 -4,135,969 -23.29Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipiosy de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 300,071,702 300,280,758 209,056 0.07
Fondo de Aportaciones Múltiples 33,082,756 32,877,771 -204,985 -0.62Asistencia Social .- DIF 33,082,756 32,291,975 -790,781 -2.39Infraestructura para Educación Básica 0 285,794 285,794 100.00Infraestructura para Educación Superior 0 300,003 300,003 100.00Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 88,679,688 87,889,563 -790,125 -0.89Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y deAdultos 51,814,177 61,340,905 9,526,728 18.39
Educación Tecnológica 37,637,907 47,160,556 9,522,649 25.30Educación de Adultos 14,176,270 14,180,349 4,079 0.03Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las EntidadesFederativas 188,592,853 185,256,853 -3,336,000 -1.77Convenios 0 1,049,133,181 1,049,133,181 100.00Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos
0 1,049,133,181 1,049,133,181 100.00
43
Esta significativa contracción se explica, en primer término, por el entero al
Gobierno Federal de 225.0 millones de pesos, correspondientes a tres
parcialidades mensuales para cubrir el anticipo a cuenta de participaciones
federales percibido en el primer trimestre del ejercicio, de tal manera que
sin considerar estos reintegros al Gobierno Federal ya que corresponden a
participaciones captadas con antelación, la variación negativa se estrecha a
317.1 millones de pesos, equivalente a 11.3 por ciento de su presupuesto.
Esta última cifra, por su lado, también obedece a que se captó un primer
ajuste cuatrimestral de participaciones inferior en 80.8 millones de pesos al
previsto inicialmente, afectando al Fondo General de participaciones en 60.8
millones y a los Fondos de Fomento Municipal y de Impuestos Especiales
sobre Producción y Servicios en 5.1 y 14.9 millones, respectivamente.
Adicionalmente, el segundo ajuste trimestral del Fondo de Fiscalización fue
menor al proyectado inicialmente, como consecuencia de una recaudación
federal participable menor a la prevista, lo cual dio lugar a la contracción de
19.6 millones en los ingresos captados bajo este concepto, cuya variación
respecto a su presupuesto fue de 2.4 por ciento.
El resto de la variación negativa es atribuible a una recaudación federal
participable menor a la prevista, como consecuencia de una elevada
presencia del IEPS negativo a los combustibles, principalmente.
No obstante estas circunstancias, el total de Participaciones Federales
captadas en el período se ubicó en un monto ligeramente superior, 0.8 por
ciento, al captado en el mismo trimestre de 2011, aunque incluyendo los
recursos correspondiente al reintegro por concepto del anticipo de
participaciones se advierte un crecimiento anual de 8.9 por ciento.
44
Aportaciones Federales
Al igual que las Participaciones Federales, los ingresos transferidos a través
de los Fondos de Aportaciones Federales registraron en el período una
importante contracción, la cual se ubica en un monto de 948.3 millones de
pesos, esto es un 35.7 por ciento menos de su presupuesto.
Esta significativa contracción obedeció a que fue registrado en los últimos
días del segundo trimestre un total de 1,046.5 millones de pesos,
correspondientes a un entero del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal para cubrir la nómina magistral durante el período
vacacional.
Estos recursos estaban programados para ser captados en el mes de julio,
de acuerdo al calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación, es
decir, dentro del tercer trimestre, sin embargo, dado que se captaron y
registraron con antelación, dieron lugar a la significativa contracción en los
Fondos de Aportaciones Federales del período que se informa.
Al incluirse los citados recursos registrados en junio dentro del tercer
trimestre, se advierte que la contracción del 35.7 por ciento observada en
las Aportaciones Federales se revierte a una variación positiva de 3.7 por
ciento, variación alineada con el programa.
El resto de los Fondos de Aportaciones Federales captados en el período se
encuentran dentro de lo programado por el Gobierno Federal.
Convenios
En el tercer trimestre se captó un monto de 1,049.1 millones de pesos por
concepto de Convenios de Descentralización y Reasignación de Recursos
suscritos con el Gobierno Federal.
Esta cifra representa en su totalidad un resultado superavitario dado que el
presupuesto para el ejercicio de este concepto se encuentra programado en
el último trimestre, en virtud de la incertidumbre sobre los montos,
45
conceptos y estacionalidad que caracteriza los ingresos provenientes de
estos instrumentos.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Los recursos registrados bajo este rubro sumaron 1,998.2 millones de pesos,
con una importante variación positiva del 25.5 por ciento.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRASAYUDAS
1,592,452,607 1,998,211,612 405,759,005 25.48
Ingresos Propios de las Entidades Paraestatales 1,256,074,593 1,309,127,659 53,053,066 4.22Organismos Públicos Descentralizados 391,782,562 623,440,909 231,658,348 59.13Fondo nuevo Sonora. 4,000,000 4,795,782 795,782 19.89Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. 57,710,755 47,010,882 -10,699,873 -18.54Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco. 792,295 975,623 183,328 23.14Instituto Tecnológico Superior de Cananea. 883,858 1,297,676 413,818 46.82Instituto Sonorense de Cultura. 457,473 596,186 138,713 30.32Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 6,140,203 11,892,720 5,752,516 93.69Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz. 67,254 61,303 -5,951 -8.85Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora. 11,822,786 21,454,169 9,631,384 81.46Comisión del Deporte del Estado de Sonora. 2,000,000 1,629,218 -370,782 -18.54Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora. 2,984,795 2,524,133 -460,662 -15.43Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. 29,445,209 36,114,335 6,669,126 22.65Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora. 14,257,136 22,392,127 8,134,991 57.06Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora. 15,659,510 29,997,029 14,337,519 91.56Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora. 13,790,506 15,218,028 1,427,522 10.35Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa. 4,326,036 3,312,094 -1,013,942 -23.44Universidad Tecnológica de Hermosillo. 2,404,521 4,388,458 1,983,937 82.51Universidad Tecnológica de Nogales. 1,750,352 1,901,987 151,635 8.66Universidad Tecnológica del Sur de Sonora. 2,569,847 3,239,870 670,022 26.07Universidad de la Sierra. 447,409 619,942 172,533 38.56Servicios de Salud de Sonora. 24,502,485 22,380,420 -2,122,065 -8.66Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 21,968,067 3,581,123 -18,386,944 -83.70Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. 4,595,789 1,135,725 -3,460,064 -75.29Comisión Estatal del Agua. 57,793,980 42,237,335 -15,556,645 -26.92Telefonía Rural de Sonora. 465,464 450,281 -15,183 -3.26Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora. 537,500 243,084 -294,416 -54.78Radio Sonora. 1,611,067 1,019,413 -591,654 -36.72Instituto Sonorense de Administración Pública. 1,050,000 482,637 -567,363 -54.03Instituto Tecnológico de Sonora. 56,349,487 51,823,192 -4,526,295 -8.03Instituto Sonorense de Educación para los Adultos. 2,100,000 1,616,040 -483,960 -23.05El Colegio de Sonora. 211,637 142,225 -69,412 -32.80Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado. 250,000 34,511,322 34,261,322 100.00Junta de Caminos del Estado de Sonora. 248,077 509,388 261,311 105.33Centro Cultural Musas 273,159 179,666 -93,493 -34.23Museo Sonora en la Revolucion 50,000 30,303 -19,697 -39.39La Burbuja Museo del Niño 511,872 388,822 -123,050 -24.04Instituto Sonorense de la Juventud 10,848 0 -10,848 -100.00Universidad Tecnologica de Etchojoa 240,907 318,400 77,493 32.17Universidad Tecnologica de Puerto Peñasco 178,750 228,735 49,985 27.96Universidad Tecnologica de San Luis Rio Colorado 214,425 315,396 100,971 47.09Delfinario sonora 3,270,272 850,290 -2,419,982 -74.00Fondo de Operación de Obras Sonora SI 37,499,999 243,836,700 206,336,702 550.23Centro de Evaluación y Control de Confianza C-3 4,598,527 6,259,120 1,660,593 36.11Servicio de Administración y Enajenación de Entidades del Gobierno del Estado 125,000 9,289 -115,711 -92.57
Sistema de Parques Industriales 1,615,303 1,470,442 -144,861 -8.97
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Del total de ingresos registrados bajo este rubro, un monto de 1,309.1
millones de pesos correspondió a los ingresos propios dados a conocer por
las entidades paraestatales, cifra superior en 4.2 por ciento a la estimación.
Destacan por su monto los ingresos captados por el Fondo de Operación de
Obras Sonora SI al ascender a 243.8 millones de pesos, lo cual dio lugar a
un importante superávit en los ingresos de los organismos públicos
descentralizados del 59.1 por ciento, en tanto que los Fideicomisos
presentan ingresos cercanos a su presupuesto, con un monto 5.2 millones
de pesos, mientras que las aportaciones de seguridad social sumaron 680.5
millones, con una variación negativa de 20.8 por ciento respecto a su
presupuesto.
Por su parte, los Subsidios y Subvenciones provenientes del Gobierno
Federal presentan ingresos por 654.3 millones de pesos, cantidad
equivalente al doble de su presupuesto.
Este notable resultado fue producto de ingresos adicionales a los
programados por 144.2 millones de pesos bajo el concepto de Aportación
Federal al Régimen Estatal de protección Social en Salud, que compensa el
resultado observado en el segundo trimestre del ejercicio.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %Fideicomisos 5,400,000 5,194,050 -205,949 -3.81Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora. 3,900,000 5,194,050 1,294,051 33.18Operador de Proyectos Estratégicos del Estado (IMPULSOR). 1,500,000 0 -1,500,000 -100.00Aportaciones de Seguridad Social 858,892,032 680,492,699 -178,399,333 -20.77Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores delEstado de Sonora 858,892,032 680,492,699 -178,399,333 -20.77
Subsidios y Subvenciones 323,858,015 654,327,993 330,469,978 102.04Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 0 0 0 0.00Fondo de Inversión para Entidades Federativas 0 0 0 0.00Aportación Federal al Régimen Estatal de Protección Social en Salud 107,358,015 251,522,106 144,164,091 134.28
Para alimentación de reos y dignificación penitenciaria. Socorro de Ley 16,500,000 11,966,700 -4,533,300 -27.47Programas Regionales 200,000,000 330,586,464 130,586,464 100.00Fondo de Desastres Naturales 0 0 0 0.00Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 0 2,053 2,053 100.00Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativasy Municipios (FIDEM) 0 3,093 3,093 100.00
Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 0 49,544,328 49,544,328 100.00Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa en los Municipios (FOPEDEM)
0 10,703,250 10,703,250 100.00
Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad 0 0 0 0.00Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos 12,519,999 34,755,960 22,235,961 177.60Proveniente de la explotación del Puente Federal de Peaje de San LuísRío Colorado 12,519,999 34,755,960 22,235,961 177.60
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También se captaron recursos por 130.6 millones de pesos adicionales a los
previstos por concepto de Programas Regionales, así como 49.5 millones por
concepto del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal y 10.7 millones
captados en forma adicional a través del FOPEDEM.
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO.
En el tercer trimestre del ejercicio se percibió un total de 319.3 millones de
pesos, los cuales corresponden en su totalidad a disposiciones de créditos
revolventes, de corto plazo, utilizados para brindar un mayor nivel de
liquidez a la ejecución del programa de obras públicas del Gobierno del
Estado.
RUBRO PRESUPUESTO INGRESO VARIACION %INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0 319,300,000 319,300,000 100.00Diferimiento de Pagos 0 0 0 0.00Por la suscripción de títulos de crédito 0 319,300,000 319,300,000 100.00
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GASTO
Toda vez que en el apartado anterior se ha descrito la evolución de los ingresos al tercer trimestre del ejercicio fiscal, corresponde ahora presentar la evolución de lo que constituye su parte complementaria, constituida por el gasto público que será descrito desde sus diversas vertientes de análisis, como son la perspectiva del gasto por dependencias, por finalidades y funciones de gobierno, por ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo y por objeto económico del gasto.
En este tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012 las erogaciones a nivel gobierno presentan una cifra de 9 mil 458 millones 954 mil pesos, cantidad que agregada al monto previo acumulado de 21 mil 263 millones 91 mil pesos, asciende a un total de 30 mil 722 millones 889 mil pesos, lo cual significa un avance del 83.35 por ciento en la aplicación del presupuesto aprobado, según Decreto Número 188 publicado con fecha de lunes 6 de agosto del 2012 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
Por lo que cabe precisar que con relación a ello estarán referenciados los avances presentados en este Informe, tal como fue indicado en el Informe correspondiente al segundo trimestre, que al igual que el primero, tuviera como base de referencia el presupuesto reconducido que en su oportunidad fuera comunicado a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Así adelantamos que como parte del avance del 83.35 por ciento que a nivel gobierno registra la aplicación del presupuesto, la perspectiva de su objeto económico destaca que sus nueve capítulos de gasto evoluciona con erogaciones acumuladas que se encuentran en el tenor del 75 por ciento que debiera esperarse para el tercer trimestre del año, siendo los capítulos de Materiales y Suministros, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Inversiones Financieras y Otras Provisiones los que registran un avance superior al 100 por ciento del presupuesto que le fuera aprobado mientras que el capítulo de Deuda Pública lo hace con un avance superior al 419 por ciento de su asignación inicial.
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Esto último también ocasiona que en la perspectiva del gasto por dependencias, la dependencia Deuda Pública evoluciona con erogaciones acumuladas que constituyen un avance superior al 427.14 por ciento de su asignación anual, en tanto que en otras dependencias donde son relevantes las asignaciones establecidas, la Secretaría de Hacienda muestra un avance del 106.05 por ciento en la aplicación de su presupuesto, la Secretaría de Gobierno lo hace con el 100.00 por ciento de su presupuesto, Sagarhpa que de igual modo registra un avance del 136.42 por ciento.
De igual forma que en oposición a estos mayores avances a nivel del gasto por dependencias, entre las que se encuentran con mayores retrasos en la aplicación de sus recursos, se identifica a la dependencia Erogaciones No Sectorizables cuyo presupuesto evoluciona con un avance del 45.94 por ciento, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano que también registra un avance del 58.62 por ciento, afectada, como ya fuera indicado en el Informe del segundo trimestre, por el comportamiento de su capítulo de Inversión Pública que representa su principal asignación.
Así entonces, luego de este adelanto que permite destacar la evolución general del gasto, a continuación abordaremos lo que específicamente concierne a la sección del gasto por dependencias, lo cual tendrá como núcleo rector la distribución que entre ellas se realiza del gasto global de 9 mil 458 millones 954 mil pesos que se informa para este tercer trimestre del año.
A) Gasto por Dependencias
Se presenta a continuación el cuadro del seguimiento al gasto por dependencias durante el primero y segundo trimestre del año, al cual se agregan las erogaciones del tercer trimestre con el consecuente efecto acumulado para el lapso enero septiembre de 2012.
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Evolución De Los Recursos Ejercidos Por DependenciaTercer Trimestre Del 2012
(Miles de Pesos)
No. Dependencia Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
% Trimestre Trimestre Trimestre
1 Poder Legislativo 345,724 89,711 68,708 102,647 261,066 75.51 2 Poder Judicial 613,483 152,200 144,909 143,895 441,003 71.89 17 Organismos Electorales 308,831 88,206 116,665 76,235 281,106 91.02
18 Comisión Estatal de Derechos Humanos 27,005 17,386 6,750 7,065 31,201 115.54
19 Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora 0 3,603 3,192 3,218 10,012 100.00
20 Desarrollo Municipal 4,732,827 1,313,570 1,299,836 1,246,196 3,859,602 81.55 Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal
6,027,870 1,664,676 1,640,059 1,579,255 4,883,990 81.02
03 Ejecutivo del Estado 329,630 71,628 74,366 70,299 216,292 65.62 04 Secretaría de Gobierno 402,988 110,653 138,150 154,173 402,976 100.00 05 Secretaría de Hacienda 1,267,862 521,681 357,602 465,316 1,344,599 106.05
06 Secretaría de la Contraloría General 101,940 27,460 29,009 26,339 82,807 81.23
07 Secretaría de Desarrollo Social 350,006 64,714 60,265 89,215 214,194 61.20 08 Secretaría de Educación y Cultura 14,121,237 4,025,749 4,158,917 2,415,962 10,600,628 75.07 09 Secretaría de Salud Pública 3,364,756 683,969 880,524 918,102 2,482,595 73.78
10 Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbana 2,037,708 325,535 434,642 434,280 1,194,457 58.62
11 Secretaría de Economía 553,055 144,443 148,524 204,992 497,959 90.04 12 SAGARHPA 1,811,101 726,478 665,406 1,078,803 2,470,686 136.42
13 Procuraduría General de Justicia del Estado 797,945 182,033 187,779 213,657 583,469 73.12
14 Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública 1,543,623 345,466 466,946 478,317 1,290,729 83.62
15 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 10,372 2,962 2,621 2,754 8,337 80.38
16 Secretaría del Trabajo 96,970 23,323 21,192 25,562 70,076 100.00 21 Deuda Pública 450,000 831,772 480,327 610,021 1,922,121 427.14 23 Erogaciones No Sectorizables 158,343 45,498 15,827 11,415 72,740 45.94 72 ISSSTESON 3,435,568 814,982 888,758 680,493 2,384,233 69.40 Dependencias 30,833,105 8,948,345 9,010,854 7,879,699 25,838,898 83.80
Total 36,860,975 10,613,022 10,650,913 9,458,954 30,722,889 83.35
Entre las particularidades susceptibles de encontrar en el gasto realizado por las dependencias durante el tercer trimestre del año, se encuentra el hecho de que en la Sagarhpa el monto de lo erogado, da una cifra de 1 mil 78 millones 803 mil pesos, impacta en un avance del 136.42 por ciento, al acumular un total de 2 mil 470 millones 686 mil pesos con las cifras de 726 millones 478 mil pesos y de 665 millones 406 mil pesos, que respectivamente erogara durante el primero y segundo trimestre.
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Igual comportamiento siguen las erogaciones realizadas en la dependencia Deuda Pública, pues luego del monto por 831 millones 772 mil pesos erogado durante el primer trimestre, descienden en el segundo situándose en este lapso con una cifra de 480 millones 327 mil pesos, lo que resulta menor a lo registrado en el tercer trimestre; que eroga una cifra de 610 millones 21 mil pesos.
Por su parte, la Secretaría de Economía con erogaciones crecientemente sostenidas en cada trimestre, cuyo mayor monto es la cifra por 204 millones 992 mil pesos que registra durante este tercer trimestre, acumula un avance del 90.04 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, e igual comportamiento siguen las erogaciones registradas por la Procuraduría General de Justicia, cuyo mayor monto erogado es el de 582 millones 469 mil pesos que presenta en el tercer trimestre, aunque aquí el avance en la aplicación del presupuesto anual sólo es del 73 por ciento.
Luego de estas particularidades destacables en el gasto realizado a nivel dependencias, lo que sigue es la consideración de los dos principales agrupamientos, según poderes, organismos autónomos y desarrollo municipal, así como dependencias del Ejecutivo del Estado.
Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal
Al segundo trimestre del año este agregado de recursos presentaba erogaciones acumuladas de 3 mil 304 millones 735 mil pesos, cantidad a la que en este trimestre se añade la cifra de 1 mil 579 millones 255 mil pesos, la cual lleva el gasto acumulado a un total de 4 mil 883 millones 990 mil pesos, equivalente al 81.02 por ciento del presupuesto anual aprobado de 6 mil 27 millones 870 mil pesos.
En el gasto de 1 mil 579 millones 255 mil pesos registrado por el agregado durante el tercer trimestre del año, el Poder Legislativo participa con un monto de 102 millones 647 mil pesos, que sumado a la cifra de 158 millones 419 mil pesos previamente acumulada, eleva las erogaciones a un total de 261 millones 66 mil pesos, siendo esto un avance del 75.51 por ciento en la aplicación de su presupuesto aprobado de 345 millones 724 mil pesos.
52
De la misma forma, en este tercer trimestre el Poder Judicial eroga recursos por 143 millones 895 mil pesos, de donde resulta que su agregación al monto previo de 297 millones 109 mil pesos acumulado, conduce el gasto total a una cifra de 441 millones 3 mil pesos para un avance del 71.89 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 613 millones 483 mil pesos.
Al segundo trimestre los Organismos Electorales presentaban un gasto acumulado de 204 millones 871 mil pesos, por lo que la agregación al mismo de la cifra de 76 millones 235 mil pesos que aplican durante el tercer trimestre, eleva su monto a un total de 281 millones 106 mil pesos siendo esto un avance del 91.02 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 308 millones 831 mil pesos.
A cargo de presupuesto aprobado de 27 millones 5 mil pesos que dispone la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en este trimestre eroga una cifra de 7 millones 65 mil, lo que aunado al monto acumulado de 24 millones 136 mil pesos, configura un total de 31 millones 201 mil pesos, siendo esto un avance del 115.54 por ciento respecto de su presupuesto aprobado.
Al segundo trimestre del año, y a cargo de un presupuesto modificado de 11 millones 134 mil pesos, el Instituto de Transparencia Informativa acumulaba erogaciones en un monto de 6 millones 795 mil pesos, cantidad a la que ahora se agrega la cantidad de 3 millones 218 mil pesos, para elevar el acumulado a un total de 10 millones 12 mil pesos, para un avance del 84.13 por ciento respecto de su presupuesto modificado de 11 millones 134 mil pesos.
Finalmente, como principal componente del agregado que se analiza en esta parte del gasto por dependencias, se encuentra el rubro del Desarrollo Municipal donde las erogaciones del tercer trimestre alcanzaron una cifra de 1 mil 246 millones 196 mil pesos, que una vez agregado con el gasto previamente acumulado de 2 mil 613 millones 406 mil pesos, asciende a un total de 3 mil 859 millones 602 mil pesos, siendo esto un avance del 81.55 por ciento en la aplicación del presupuesto anual por 4 mil 732 millones 827 mil pesos asignado al rubro del Desarrollo Municipal.
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Cabe mencionar que el gasto acumulado de 3 mil 859 millones 602 mil pesos correspondiente a Desarrollo Municipal, implica la agregación en el transcurso del año, del capítulo de Transferencias con erogaciones de 74 millones 58 mil pesos, así como el capítulo de Inversión Pública que acumula un gasto de 176 millones 21 mil pesos, significando estos aspectos una participación del 6.97 por ciento en el gasto acumulado de 3 mil 859 millones 602 mil pesos, siendo además los factores que conducen el presupuesto modificado a un monto de 4 mil 914 millones 600 mil pesos.
Se ha descrito de este modo, el gasto por 1 mil 579 millones 255 mil pesos que del total de erogaciones del tercer trimestre del año corresponde al rubro de los poderes, organismos autónomos y desarrollo municipal, por lo que ahora ha de hacerse lo propio en cuanto al monto de 7 mil 879 millones 699 mil pesos erogado por las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, durante el mismo tercer trimestre del año 2012.
Dependencias del Ejecutivo
De conformidad con lo informado al segundo trimestre del año, el agregado del gasto correspondiente a las Dependencias del Ejecutivo evolucionaba con erogaciones de 17 mil 959 millones 199 mil pesos, cantidad a la que se agrega en esta ocasión un monto de 7 mil 879 millones 699 mil pesos para conducir su evolución a un total de 25 mil 838 millones 898 mil pesos, equivalente a un avance del 83.80 por ciento, en la aplicación de su presupuesto anual de 30 mil 833 millones 105 mil pesos, que en la desagregación enseguida descrita por la participación de las dependencias da cuenta de su contribución al mismo.
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Ejecutivo del Estado
Al segundo trimestre del año esta dependencia registraba un gasto acumulado de 145 millones 994 mil pesos, cantidad a lo que ahora se agrega la cifra de 70 millones 299 mil pesos erogada durante el tercer trimestre, y con lo cual el total de sus erogaciones asciende a 216 millones 292 mil pesos, para constituir un avance del 65.62 por ciento en la aplicación del presupuesto que le fue aprobado con un monto de 329 millones 630 mil pesos.
El gasto por 216 millones 292 mil pesos acumulado al tercer trimestre por esta dependencia se aplica conforme a un objeto económico donde los Servicios Personales con erogaciones de 156 millones 746 mil pesos, significa el 72.47 por ciento, en tanto la proporción restante de 27.53 por ciento se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
Especial mención corresponde en este componente de las erogaciones, al capítulo de Servicios Generales debido a que su gasto de 47 millones 645 mil pesos, representa el 50.05 por ciento del gasto total acumulado a la fecha de este Informe, y lo cual significa que junto con el capítulo de los Servicios Personales, son los dos principales rubros de gasto en esta dependencia.
Secretaría de Gobierno
Para el segundo trimestre del año esta dependencia evolucionaba con un gasto acumulado de 248 millones 802 mil pesos, monto al que añade ahora la cifra de 154 millones 173 mil pesos, configurando un total de 402 millones 976 mil pesos, cantidad igual a un avance del 100.00 por ciento respecto de su presupuesto aprobado de 402 millones 988 mil pesos, y como parte de ello, tres de sus seis capítulos de gasto destacan por el hecho de registrar avances superiores al 75 por ciento que pudiera esperarse para el tercer trimestre del año, en una evolución uniforme de sus erogaciones.
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Así, el capítulo de los Servicios Personales acumula un gasto de 170 millones 726 mil pesos, que es el 78.02 por ciento de su asignación anual de 218 millones 832 mil pesos, explicando igualmente el 42.37 por ciento del gasto acumulado al tercer trimestre por esta dependencia.
De igual modo, el capítulo de Transferencias acumula erogaciones de 169 millones 92 mil pesos, siendo esto un avance del 231.11 por ciento sobre su asignación inicial de 73 millones 165 mil pesos, aunque respecto de su presupuesto modificado de 207 millones 448 mil pesos, su avance es el 81.51 por ciento, ello primordialmente por acciones enmarcadas en el fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y las organización sociales y políticas.
Por consiguiente, los capítulos de Servicios Personales y de Transferencias representan un gasto acumulado de modo conjunto de 339 millones 818 mil pesos, que explica el 84.33 por ciento del gasto de 402 millones 976 mil pesos al tercer trimestre, mientras que la proporción restante de 15.67 por ciento, se distribuye entre los capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles e Inversión Pública.
En este último componente de los recursos aplicados por la dependencia, en lo particular el capítulo de los Servicios Generales participa con erogaciones de 43 millones 260 mil pesos, y el capítulo de Materiales y Suministros eroga un monto de 18 millones 711 mil pesos.
Ha de hacerse notar igualmente, que de los recursos por 19 millones 791 mil pesos asignados al capítulo de Inversión Pública, de ello no se ha registrado ninguna erogación al tercer trimestre del año.
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Secretaría de Hacienda
Durante los primeros seis meses del año esta dependencia acumuló erogaciones en un monto de 879 millones 283 mil pesos, agregando a ello en este trimestre una cifra de 465 mil 316 mil pesos, para elevar dicho gasto a la cantidad de 1 mil 344 millones 599 mil pesos, así como para registrar un avance del 106.05 por ciento en la aplicación de su presupuesto aprobado de 1 mil 267 millones 862 mil pesos, y del 81.71 por ciento respecto de su presupuesto modificado de 1 mil 645 millones 541 mil pesos, cantidad que como parte de su cambio, incluye recursos por 208 millones asignados al capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones.
Como parte de la evolución del gasto acumulado el capítulo de los Servicios Personales avanza con erogaciones de 600 millones 251 mil pesos, a lo cual sigue una aplicación de 208 millones de pesos a cargo de la suficiencia presupuestal de 208 millones de pesos establecida para el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, así que en estos dos capítulos se conjunta un gasto acumulado de 808 millones 251 mil pesos, siendo ello el 60.11 por ciento del gasto acumulado de 1 mil 344 millones 599 mil pesos.
Se encuentran asimismo los capítulos de Servicios Generales y de Transferencias, respectivamente con erogaciones acumuladas de 197 millones 146 mil pesos y de 252 millones 427 mil pesos, por lo que conforman una erogación conjunta de 449 millones 573 mil pesos, la cual equivale al 33.43 por ciento de lo erogado a nivel dependencia.
Como se recordará, en lo que particularmente concierne al capítulo de Transferencias, se ha venido sosteniendo la explicación de que su mayor ritmo de gasto, es debido al subsidio otorgado por el Estado a la prestación de servicio de Transporte público, por lo cual ocurre que el gasto de 252 millones 427 mil pesos registrado hasta el tercer trimestre del año, constituya un avance del 250 por ciento respecto de su asignación anual de 100 millones 969 mil pesos, y el 93.22 por ciento medido contra su presupuesto modificado de 270 millones 778 mil pesos.
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En otras erogaciones de menor magnitud a los importes presentados por las ya descritas, el capítulo de Materiales y Suministros eroga en este trimestre un monto de 8 millones 616 mil pesos, acumulando con ello un total de 64 millones 252 mil pesos, cantidad con la que alcanza un avance del 49.42 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 130 millones 6 mil pesos.
Se encuentra asimismo el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, que en este trimestre eroga recursos por 20 millones 700 mil pesos, para acumular con ellos un total de 22 millones 523 mil pesos, cuando lo inicialmente presupuestado era un monto simbólico de 469 mil pesos.
Lo que primordialmente se explica por recursos autorizados a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones:
Para la adquisición de terrenos en Navojoa, con la finalidad de regularizar asentamientos humanos al sur de la ciudad, siendo esto una autorización de 7 millones 697 mil pesos.
Para la adquisición de un terreno urbano de una hectárea en la ciudad de Nogales, destinado a reserva territorial, para lo cual se autorizaron 9 millones 600 mil pesos.
Así como para cubrir un adeudo de cinco mensualidades relacionadas con la adquisición de un terreno ubicado en calle Pedro Moreno entre Z. Cubillas e Ireneo Michel, en la ciudad de Hermosillo, siendo esto un monto de 3 millones 775 mil pesos autorizado.
Importa anotar finalmente que del presupuesto de 16 millones de pesos inicialmente considerado en el capítulo de Inversión Pública, ante otras necesidades más apremiantes, de ello se ha reasignado un monto de 15 millones 249 mil pesos, por lo que permanece un presupuesto modificado de 751 mil pesos, a cargo de lo cual no se ha registrado ninguna erogación.
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Secretaría de la Contraloría General
Al segundo trimestre del año el presupuesto asignado a esta dependencia evolucionaba con erogaciones acumuladas de 56 millones 468 mil pesos, cantidad a la que en este trimestre suma un monto de 26 millones 338 mil pesos, que eleva el acumulado a un total de 82 millones 807 mil pesos, traduciéndose en un avance del 81.23 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 101 millones 940 mil pesos.
El objeto económico de las erogaciones acumuladas al tercer trimestre del año, muestra dos principales aplicaciones: el capítulo de los Servicios Personales con una cifra de 54 millones 843 mil pesos, equivalente al 77.70 por ciento de su asignación de 70 millones 588 mil pesos, y el capítulo de los Servicios Generales con un gasto de 27 millones 58 mil pesos, que es el 91.44 por ciento de su asignación anual de 29 millones 590 mil pesos.
Secretaría de Desarrollo Social
Para el segundo trimestre del año esta dependencia reportaba un gasto acumulado de 124 millones 979 mil pesos, que medido contra su presupuesto aprobado de 350 millones 6 mil pesos, arroja un avance del 35.70 por ciento, así que con el gasto por 89 millones 215 mil pesos logrado durante el tercer trimestre el acumulado asciende a un total de 214 millones 194 mil pesos, para registrar un avance del 61.20 por ciento en la aplicación del mismo monto de presupuesto asignado, así como de 48.52 por ciento respecto de su presupuesto modificado de 441 millones 440 mil pesos.
Aspecto que se explica básicamente por el hecho de que el capítulo de Inversión Pública, al que en principio se asignaron recursos por 164 millones 700 mil pesos, evoluciona con un presupuesto modificado de 220 millones 934 mil pesos, sin embargo, las erogaciones acumuladas sólo ascienden a 36 millones 989 mil pesos, constituyendo un avance de sólo el 21.85 por ciento respecto de su presupuesto modificado.
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El gasto acumulado al tercer trimestre lo encabeza una cifra de 104 millones 171 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, que de este modo en lo particular presenta un avance del 133.67 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 77 millones 931 mil pesos y del 90.00 por ciento respecto de su presupuesto modificado de 115 millones 639 mil pesos.
A este gasto registrado por el capítulo de los Servicios Personales, le sigue en magnitud una cifra de 53 millones 711 mil pesos acumulada por el capítulo de Transferencias, siendo ello un avance del 73.60 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 72 millones 975 mil pesos.
De igual modo, al gasto de 35 millones 989 mil pesos en el capítulo de Inversión Pública ya considerado, le sigue una cifra de 16 millones 654 mil pesos registrada por el capítulo de los Servicios Generales, siendo ello un avance del 70.19 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 23 millones 729 mil pesos.
Secretaría de Educación y Cultura
Hasta el segundo trimestre los recursos asignados a esta dependencia evolucionaban con un gasto acumulado de 8 mil 184 millones 666 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre agrega la cantidad de 2 mil 415 millones 962 mil pesos, con la cual el agregado acumulado asciende a la cifra de 10 mil 600 millones 628 mil pesos, para un avance del 75.07 por ciento respecto de su presupuesto anual de 14 mil 121 millones 237 mil pesos.
En la estructura del gasto de 10 mil 600 millones 628 mil pesos acumulado al tercer trimestre por esta dependencia, el capítulo de Transferencias concentra una cifra de 7 mil 491 millones 370 mil pesos, siendo esto el 70.67 por ciento del gasto acumulado a nivel dependencia, así como un avance del 73.08 por ciento respecto de la asignación de 10 mil 251 millones 262 mil pesos que del presupuesto total se considera para este capítulo.
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Se encuentra enseguida el capítulo de los Servicios Personales, que en este trimestre eroga recursos en un monto de 834 millones 384 mil pesos, con lo cual su acumulado asciende a un total de 2 mil 449 millones 342 mil pesos, con un avance del 75.15 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 3 mil 259 millones 300 mil pesos.
Es relevante de igual modo el gasto de 452 millones 644 mil pesos acumulado por el capítulo de Inversión Pública, pues ya con ello alcanza un avance del 93.73 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 482 millones 924 mil pesos, que además como presupuesto modificado se eleva a una cifra de 960 millones 969 mil pesos, después de ello, con erogaciones en menor cuantía se encuentra el capítulo de Servicios Generales, erogando un monto acumulado de 29 millones 816 mil pesos.
Secretaría de Salud Pública
A los primeros seis meses del año el presupuesto asignado a esta dependencia avanzaba con aplicaciones por 1 mil 564 millones 493 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre se agrega la cifra de 918 millones 102 mil pesos, para con ello acumular un total de 2 mil 482 millones 595 mil pesos, con un avance del 73.87 por ciento respecto de su presupuesto anual de 3 mil 364 millones 756 mil pesos.
El objeto económico del gasto acumulado por esta dependencia, muestra que salvo por el capítulo de los Servicios Generales que con un gasto de 18 millones 170 mil pesos, evoluciona con un avance del 121.06 por ciento respecto de su presupuesto de 15 millones 9 mil pesos; en todos los demás capítulos el monto de lo erogado se encuentra por debajo del 75 por ciento que pudiera esperarse para el tercer trimestre del año.
Incluso, el capítulo de Inversión Pública al que se asignaron recursos por 30 millones 253 mil pesos, al culminar el tercer trimestre del ejercicio no ha registrado erogación alguna, y después de ello el capítulo de Materiales y Suministros acumula un gasto de 666 mil pesos para un avance del 39.58 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 1 millón 684 mil pesos.
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Así, por lo que se refiere a sus principales capítulos de gasto, el de Transferencias que encabeza las asignaciones con un monto de 2 mil 741 millones 375 mil pesos, de ello eroga una cifra acumulada de 2 mil 38 millones 201 mil pesos, aspecto que le permite presentar un avance del 74.35 por ciento; mientras que el capítulo de los Servicios Personales de su asignación anual de 576 millones 434 mil pesos, eroga un monto acumulado de 425 millones 558 mil pesos, para un avance del 73.83 por ciento.
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Desde el segundo trimestre se adelantó que la evolución de los recursos asignados a esta dependencia, entraña el riesgo de subejercicio en la aplicación de su principal capítulo de gasto que es el de Inversión Pública, por acumular como dependencia un gasto de 760 millones 177 mil pesos, donde el capítulo de Inversión Pública a su vez erogaba un monto de 592 millones 711 mil pesos, con un avance del 34.82 por ciento respecto de su asignación anual de 1 mil 702 millones 301 mil pesos.
Con el gasto de 434 millones 280 mil pesos efectuado por la dependencia, la situación no cambia para bien, pues el mismo resulta menor a los 434 millones 642 mil pesos del segundo trimestre, y donde las erogaciones en el capítulo de Inversión Pública siguen la misma suerte que el gasto a nivel dependencia, pues su monto de 341 millones 372 mil pesos, es menor a los 350 millones 625 mil pesos del segundo trimestre del año.
Con todo ello, el gasto acumulado a nivel dependencia es una cifra de 1 mil 194 millones 457 mil pesos, que constituye un avance del 58.62 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 2 mil 37 millones 708 mil pesos, donde complementariamente el capítulo de Inversión Pública acumula erogaciones de 934 millones 82 mil pesos, con un avance del 54.87 por ciento respecto de su asignación anual de 1 mil 702 millones 301 mil pesos, y de 51.73 por ciento contra su presupuesto modificado de 1 mil 805 millones 804 mil pesos, de ahí que se requiera de un esfuerzo extraordinario para remontar el retraso registrado por la evolución del gasto de inversión.
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Después del capítulo de Inversión Pública, se encuentra el de Transferencias con erogaciones acumuladas de 185 millones 800 mil pesos, siendo esto un avance del 76.94 por ciento en la aplicación del su asignación anual de 241 millones 499 mil pesos.
En el capítulo de los Servicios Personales al que se asignaron recursos por 78 millones 592 mil pesos, el gasto acumulado asciende a 62 millones 98 mil pesos, y con esto el avance en su aplicación es de 79.01 por ciento; mientras que de los 12 millones 378 mil pesos asignados al capítulo de los Servicios Generales, se tiene un gasto acumulado de 11 millones 389 mil pesos, siendo esto un avance del 92.01 por ciento.
Secretaría de Economía
A cargo de un presupuesto aprobado de 553 millones 55 mil pesos, durante el tercer trimestre esta dependencia registra un gasto de 204 millones 992 mil pesos, siendo la mayor aplicación en el transcurso del año y con la cual acumula erogaciones por 497 millones 959 mil pesos, para un avance del 90.04 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
El gasto de 497 millones 959 mil pesos acumulado por esta dependencia durante los nueve meses transcurridos del ejercicio fiscal, se encuentra encabezado por las erogaciones 274 millones 842 mil pesos y de 171 millones 727 mil pesos, respectivamente registradas en los capítulos de Transferencias y de Inversión Pública.
Con el gasto de 274 millones 842 mil pesos acumulado por el capítulo de transferencias, su asignación anual de 351 millones 522 mil pesos evoluciona con un avance del 78.19 por ciento; mientras que en el capítulo de Inversión Pública el gasto de 171 millones 727 mil pesos acumulado, constituye un avance del 127.2 por ciento respecto de su asignación anual de 135 millones de pesos, cantidad que asimismo ha transitado hacia un presupuesto modificado de 251 millones 980 mil pesos, con un aumento de 116 millones 980 mil pesos.
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En otras erogaciones destacables, el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con un gasto acumulado de 38 millones 658 mil pesos, para un avance del 77.87 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 49 millones 642 mil pesos, en tanto que el capítulo de los Servicios Generales, a cargo de su presupuesto de 14 millones 795 mil pesos, acumula un gasto de 12 millones 375 mil pesos, significando un avance del 83.65 por ciento.
Sagarhpa
De modo semejante a la evolución que presenta el presupuesto asignado a la Secretaría de Economía, en Sagarhpa el presupuesto asignado de 1 mil 811 millones 101 mil pesos, registra en este trimestre una erogación de 1 mil 78 millones 803 mil pesos, acumulando con ello un total de 2 mil 470 millones 686 mil pesos, para un avance del 136.42 por ciento.
Este nivel de gasto se encuentra encabezado por las erogaciones de 1 mil 614 millones 703 mil pesos acumuladas por el capítulo de Inversión Pública, siendo esto un avance del 152.33 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 1 mil 60 millones de pesos, cantidad que asimismo se encuentra con un presupuesto modificado de 2 mil 433 millones 682 mil pesos, que así comporta un aumento de 1 mil 373 millones 682 mil pesos respecto de su asignación inicial.
Se encuentra enseguida el capítulo de Transferencias, que al acumular erogaciones en una cifra de 774 millones 882 mil pesos, ello constituye un avance del 121 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 640 millones 397 ml pesos, mientras que en el capítulo de los Servicios Personales, a cargo de su asignación anual de 94 millones 35 mil pesos, se registra un gasto acumulado de 70 millones 918 mil pesos, para un avance del 75.42 por ciento.
En otras erogaciones de menor cuantía, el capítulo de los Servicios Generales evoluciona con un gasto acumulado de 7 millones 429 mil pesos, en tanto que el capítulo de Materiales y Suministros lo hace con una cifra acumulada de 2 millones 734 mil pesos.
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Procuraduría General de Justicia del Estado
Al primer semestre del año esta dependencia erogaba recursos en un monto acumulado de 369 millones 812 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre se agrega un monto de 213 millones 657 mil pesos, con lo que así el gasto acumulado asciende a un total de 583 millones 469 mil pesos, para un avance del 73.12 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 797 millones 945 mil pesos.
Los recursos se ejercen conforme a una estructura de gasto donde el capítulo de los Servicios Personales concentra erogaciones por 469 millones 639 mil pesos, para con ello registrar un avance del 72.59 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 646 millones 961 mil pesos, encontrándose enseguida el gasto de 53 millones 855 mil pesos acumulado por el capítulo de los Servicios Generales, significando así un avance del 78.25 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 68 millones 824 mil pesos.
En otras erogaciones menores del gasto corriente, el capítulo de Materiales y Suministros evoluciona con un gasto acumulado de 29 millones 863 mil pesos, mientras que el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles lo hace con erogaciones de 11 millones 603 mil pesos.
Además, la estructura presupuestal de esta dependencia muestra que en el transcurso del año se agrega el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, contando con una asignación de 54 millones 822 mil pesos, a cargo de la cual eroga un monto acumulado de 14 millones 853 mil pesos.
Secretaría de Seguridad Pública
Hasta el primer semestre del año esta dependencia acumulaba un gasto de 812 millones 412 mil pesos, así que con sus erogaciones de 478 millones 317 mil pesos durante el tercer trimestre su gasto acumulado asciende a un total de 1 mil 290 millones 729 mil pesos, constituyendo un avance del 83.62 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 1 mil 543 millones 623 mil pesos.
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En la estructura de estas erogaciones el capítulo de los Servicios Personales participa con una cifra de 545 millones 65 mil pesos, así que representa el 42.22 por ciento del gasto acumulado a nivel dependencia, así como también equivale a un avance del 75.83 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 718 millones 837 mil pesos.
También como parte del gasto corriente efectuado por esta dependencia, su capítulo de Materiales y Suministros evoluciona con un gasto acumulado de 136 millones 646 mil pesos, cantidad que le permite presentar un avance del 74.55 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 183 millones 284 mil pesos.
A ello sigue el gasto por 125 millones 478 mil pesos acumulado por el capítulo de los Servicios Generales, esta vez para significar un avance del 102.48 por ciento en el ejercicio de una asignación de 122 millones 447 mil pesos, cantidad que asimismo se encuentra con un monto modificado de 200 millones 878 mil pesos en respaldo al ritmo de gasto que ha venido presentando en el transcurso del año, lo cual incluye erogaciones relevantes en partidas en principio no consideradas en el presupuesto aprobado, como las que a continuación se relacionan:
Partida 33302 Servicios de Consultoría, erogaciones de 6 millones 993 mil pesos acumulada al tercer trimestre del año.
Partida 36901 Otros Servicios de Información, 9 millones 380 mil pesos acumulados al tercer trimestre.
Además de estas partidas presupuestalmente relevantes a las que no se les asignaron recursos en el monto de 122 millones 447 mil pesos aprobado al capítulo de gasto, están también otras en las que los montos inicialmente asignados han resultado notoriamente insuficientes, como así lo ejemplifican las dos siguientes:
Partida 35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, sobre su asignación anual de 6 millones 725 mil pesos, acumula erogaciones de 13 millones 814 mil pesos.
Partida 33701 Servicios de Protección y Seguridad, 24 millones 614 mil pesos acumulados al tercer trimestre.
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En otras erogaciones también relevantes, el presupuesto de 90 millones 450 mil pesos del capítulo de Transferencias, acumula gastos por 145 millones 90 mil pesos, siendo esto un avance del 160.41 por ciento, de ahí que de igual modo presenta un presupuesto modificado de 173 millones 552 mil pesos.
Ello de la misma forma que el capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles evoluciona con erogaciones de 47 millones 597 mil pesos, así como con un presupuesto modificado de 65 millones 870 mil pesos, constitutivo de un aumento de 62 millones 896 mil pesos sobre su asignación inicial de 3 millones 105 mil pesos, también debido al hecho de que el mismo monto de recursos presupuestado a nivel capítulo, y con mayor razón a nivel de partidas de gasto; resulta notoriamente insuficiente.
De ahí que en la evolución de sus erogaciones a nivel partida de gasto se destaque lo siguiente:
La partida 54101 Automóviles y Camiones, sin asignación original evoluciona con un gasto acumulado de 24 millones 991 mil pesos al tercer trimestre del año.
La partida 55101 Equipo de Defensa y Seguridad, no incorporada de inicio al monto de los recursos asignados al capítulo de gasto, al tercer trimestre del año acumula un gasto de 10 millones 191 mil pesos.
La partida 56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación, a partir de una asignación anual de 550 mil pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 10 millones 684 mil pesos, acumulado al tercer trimestre del año.
En lo relativo al gasto de capital considerado en los capítulos 6000 y 7000, el correspondiente a Inversión Pública acumula erogaciones por 6 millones 796 mil pesos, lo cual es un avance del 12.14 por ciento respecto de su asignación inicial de 56 millones de pesos, misma que se encuentra con un monto modificado de sólo 13 millones 306 mil pesos, de ahí que con respecto a ello resulta en un avance del 51 por ciento.
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Por su parte, el capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, al que se asignaran recursos en un monto de 369 millones 499 mil pesos, evoluciona con un gasto acumulado de 284 millones 56 mil pesos, constitutivo de un avance del 76.88 por ciento; agregando además que la propia asignación inicialmente establecida para este capítulo evoluciona con un presupuesto modificado de 457 millones 879 mil pesos.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Al segundo trimestre del año este Tribunal erogaba recursos acumulados en un monto de 5 millones 583 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre agrega la cifra de 2 millones 754 mil pesos, y con ello su gasto acumulado asciende a 8 millones 337 mil pesos, para un avance del 80.38 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 10 millones 372 mil pesos.
El gasto realizado lo encabeza un monto de 7 millones 154 mil pesos en el capítulo de los Servicios Personales, en tanto que en otros capítulos como Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles e Inmuebles se distribuye el componente restante de 1 millón 183 mil pesos.
Secretaría de Trabajo
A cargo del presupuesto asignado a esta dependencia, para el segundo trimestre del año se registraba un gasto acumulado de 44 millones 514 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre se agrega un monto de 25 millones 562 mil pesos, elevando el gasto acumulado a un total de 70 millones 76 mil pesos, de ahí que con respecto de su presupuesto de 96 millones 970 mil pesos presente un avance del 72.27 por ciento.
Como parte de ello, el capítulo de los Servicios Personales se encuentra con erogaciones de 56 millones 189 mil pesos, a cargo de un presupuesto anual de 71 millones 865 mil pesos respecto del que registra un avance del 78.19 por ciento, en tanto que en sus capítulos de Materiales y Suministros y de Servicios Generales las erogaciones respectivas son de 1 millón 410 mil pesos y de 4 millones 434 mil pesos.
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Por su parte, el capítulo de Transferencias al que se asignaron recursos en un monto de 6 millones de pesos, para el subsidio al empleo, evoluciona con erogaciones 8 millones 43 mil pesos y un presupuesto modificado igual a lo erogado.
Se encuentran igualmente los capítulos de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles y de Inversión Pública, los cuales a la fecha no registran erogación alguna a cargo de sus respectivas asignaciones de 518 mil pesos y de 3 millones 405 mil pesos.
Deuda Pública
A la cifra de 1 mil 312 millones 99 mil pesos que ya erogaba en el primer semestre la dependencia Deuda Pública, durante el tercer trimestre se agrega la cantidad de 610 millones 21 mil pesos, lo que conduce su acumulado a un total de 1 mil 922 millones 121 mil pesos, donde el capítulo homónimo participa con erogaciones de 1 mil 856 millones 834 mil pesos y el capítulo de los Servicios Generales con la cantidad de 65 millones 286 mil pesos.
Erogaciones No Sectorizables
Con base en el presupuesto asignado a esta dependencia virtual, el primer semestre del año se tenía un gasto de 61 millones 324 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre se agrega una cifra de 11 millones 415 mil pesos, conduciendo si acumulado a un total de 72 millones 740 mil pesos, equivalente a un avance del 45.94 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 158 millones 343 mil pesos.
En términos del objeto económico del gasto acumulado, el capítulo de los Servicios Personales evoluciona con un gasto acumulado de 55 millones 22 mil pesos, debido a la erogación extraordinaria de 42 millones 10 mil pesos registrada en el primer trimestre del año, a partir de lo cual las erogaciones subsiguientes se han ubicado en montos sólo superiores a los 6 millones de pesos.
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Después del gasto acumulado por el capítulo de los Servicios Personales, la segunda erogación en importancia es la cifra de 12 millones 848 mil pesos acumulada por el capítulo de Transferencias, el cual de este modo evoluciona con un avance del 107.07 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 12 millones de pesos.
Cabe además que en la estructura de gasto de esta dependencia se encuentran el capítulo de Servicios Generales con un gasto acumulado de 4 millones 869 mil pesos.
Isssteson
A cargo del presupuesto de 3 mil 435 millones 568 mil pesos asignado a este Instituto, para el primer semestre del año se llevaba un ejercicio de 1 mil 703 millones 740 mil pesos, de ahí que con la cifra de 680 millones 493 mil pesos que agrega durante el tercer trimestre su gasto acumulado asciende a un monto de 2 mil 384 millones 233 mil pesos, con lo cual el avance en la aplicación de su presupuesto alcanza el 69.40 por ciento.
Con esto por consiguiente concluyen los aspectos que había que considerar, en torno a la distribución por dependencias del gasto por 9 mil 458 millones 954 mil pesos efectuado durante el tercer trimestre del año, por lo que a continuación el análisis del mismo monto de recursos, se ubica en la perspectiva de las finalidades y funciones de gobierno, a las que con su actuación contribuyen las propias dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
B). GASTO POR FINALIDADES Y FUNCIONES DE GOBIERNO
A los efectos de contar con la base cuantitativa propia del desarrollo de esta sección, a continuación se presenta el cuadro que ha permitido el seguimiento del gasto desde esta perspectiva de la gestión Pública, incorporando al mismo la distribución del gasto por 9 mil 458 millones 954 mil pesos efectuado durante el tercer trimestre del año.
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CLASIFICACIÓN POR FINALIDADES Y FUNCIONES DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er. Acumulado Avance2012 Trimestre Trimestre Trimestre %
1 GOBIERNO 5,915,022 1,486,296 1,692,683 1,616,750 4,795,730 81.08
1.1. Legislación 345,724 89,711 68,458 102,364 260,533 75.36 1.2. Justicia 1,597,825 389,501 377,202 400,894 1,167,596 73.07
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 515,538 139,714 160,737 180,635 481,087 93.32
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1,373,558 326,512 342,637 316,556 985,705 71.76
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad 1,585,012 405,784 555,712 492,412 1,453,908 91.73
1.8. Investigación Fundamental (Básica) 20,342 4,055 5,424 9,132 18,611 91.49
1.9. Otros Servicios Generales 477,022 131,019 182,513 114,758 428,289 89.78
2 DESARROLLO SOCIAL 24,239,714 6,409,958 6,966,901 5,733,238 19,110,097 78.84
2.1. Protección Ambiental 178,762 28,431 23,369 32,971 84,771 47.42
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,800,452 753,417 883,466 1,542,065 3,178,948 113.52
2.3. Salud 6,823,375 1,501,088 1,775,841 1,603,162 4,880,092 71.52
2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 557,640 247,879 128,926 109,240 486,046 87.16
2.5. Educación 13,612,001 3,790,059 4,062,906 2,353,073 10,206,038 74.98
2.6. Protección Social 195,531 56,034 53,868 58,860 168,762 86.31
2.7. Otros Asuntos Sociales 71,951 33,050 38,525 33,866 105,441 146.54
3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,523,413 576,625 351,491 358,689 1,286,806 84.47
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
216,772 60,481 35,966 96,825 193,272 89.16
3.2. Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 336,360 98,106 46,374 58,421 202,901 60.32
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 137,626 15,373 3,057 4,234 22,663 16.47
3.5. Transporte 47,550 214,921 7,371 8,976 231,267 486.37 3.6. Comunicaciones 527,751 112,423 144,820 72,310 329,553 62.44
3.7. Turismo 167,687 57,133 89,485 92,477 239,096 142.58
3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
22,011 2,686 1,189 11,915 15,790 71.74
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 67,655 15,503 23,230 13,531 52,264 77.25
4 OTRAS FINALIDADES 5,182,827 2,140,142 1,639,837 1,750,276 5,530,256 106.70
4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda
400,000 416,632 406,081 542,699 1,365,412 341.35
4.2. Transferencias, participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles de Gobierno
4,732,827 1,308,370 1,159,510 1,140,255 3,608,135 76.24
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 50,000 415,140 74,246 67,322 556,709 1113.42
Total 36,860,975 10,613,022 10,650,913 9,458,954 30,722,889 83.35
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El ritmo de gasto seguido por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, ocasiona que a nivel de las cuatro grandes Finalidades en las que se concentra la aplicación de los recursos públicos, los mismos evolucionen con erogaciones que en tres de ellas implican avances superiores al 80 por ciento de los recursos asignados como presupuesto anual, en tanto que en una de ellas, la Finalidad del Desarrollo Social, el gasto realizado significa el 78.84 por ciento del presupuesto asignado, superior incluso al esperado para el período.
Aunque también hay que anotar a favor de esta Finalidad, que en términos de las magnitudes absolutas de gasto realizado, en el ámbito del Desarrollo Social se concentra una cifra de 19 mil 110 millones 97 mil pesos, equivalente al 62.20 por ciento del gasto total de 30 mil 722 millones 886 mil pesos acumulado al tercer trimestre del año.
Así, entre las tres Finalidades del gasto que evolucionan con aplicaciones superiores al 80 por ciento de los recursos asignados, la denominada como Otras Finalidades es la que encabeza el avance, aplicando al tercer trimestre del año un monto equivalente al 106.70 por ciento del presupuesto de 5 mil 182 millones 827 mil pesos que le fue asignado, el cual a la vez evoluciona con un monto modificado a la alza de 6 mil 579 millones 892 mil pesos.
Ello primordialmente debido a los mayores recursos que en el transcurso del año se han asignado a las funciones concernientes a Transacciones de la Deuda Pública y Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, las cuales administrativamente constituyen el núcleo de la dependencia Deuda Pública, considerada en la sección que da inicio a este Informe.
Luego entonces, en el contexto de estas consideraciones, el análisis particulariza a continuación la evolución de las erogaciones al nivel de las funciones que integran cada una de las finalidades del gasto acumulado al tercer trimestre del año.
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Finalidad Gobierno
Al primer semestre del año esta Finalidad acumuló erogaciones en un monto de 3 mil 178 millones 979 mil pesos, cantidad a la que como parte de la distribución del gasto de 5 mil 915 millones 21 mil pesos al tercer trimestre, se agrega un componente de 1 mil 616 millones 750 mil pesos, conduciendo su gasto acumulado a un total de 4 mil 795 millones 730 mil pesos, para un avance del 81.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 5 mil 915 millones 21 mil pesos, aspecto que ocasiona que al nivel de las funciones integradas a esta Finalidad, se presenta la siguiente evolución.
Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Gobierno (Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre Trimestre %
1 GOBIERNO 5,915,022 1,486,296 1,692,683 1,616,750 4,795,730 81.08
1.1. Legislación 345,724 89,711 68,458 102,364 260,533 75.36
1.2. Justicia 1,597,825 389,501 377,202 400,894 1,167,596 73.07
1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 515,538 139,714 160,737 180,635 481,087 93.32
1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 1,373,558 326,512 342,637 316,556 985,705 71.76
1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad 1,585,012 405,784 555,712 492,412
1,453,90891.73
1.8. Investigación Fundamental (Básica) 20,342 4,055 5,424 9,132 18,611 91.49
1.9. Otros Servicios Generales 477,022 131,019 182,513 114,758 428,289 89.78
En la evolución que hasta el segundo trimestre registraban los recursos asignados a la Finalidad Gobierno, la función Legislativa en lo particular presentaba un avance del 45.75 por ciento, al erogar recursos en un monto acumulado de 158 millones 169 mil pesos, de ahí que con la cifra de 102 millones 364 mil pesos que agrega durante el tercer trimestre, su gasto asciende a un total de 260 millones 533 mil pesos, para un avance del 75.36 en la aplicación de un presupuesto anual de 345 millones 724 mil pesos, acreditado en su totalidad al Poder Legislativo del Estado.
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A cargo de un presupuesto de 1 mil 597 millones 825 mil pesos aportado por nueve instancias con participación en la función Justicia, al segundo trimestre del año se habían aplicado recursos acumulados de 766 millones 703 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre se adiciona una cifra de 400 millones 894 mil pesos, conduciendo su gasto acumulado a un total de 1 mil 167 millones 596 mil pesos, siendo esto un avance del 73.07 por ciento en la aplicación del presupuesto anual asignado a esta función.
En cuanto al avance del 73.07 por ciento registrado por esta función en la aplicación de su presupuesto anual, cabe considerar que el mismo es debido al hecho de que las instancias que más se significan por la magnitud de los recursos aportados, como son la Procuraduría General de Justicia y el Supremo Tribunal de Justicia, con presupuestos respectivos de 797 millones 945 mil pesos y de 613 millones 483 mil pesos, evolucionan también con avances del 72.69 y 71.89 por ciento en la aplicación de dichas asignaciones, de tal modo que los mayores avances alcanzados en el gasto de otras instancias no logra incidir en un mejor avance en el gasto acumulado por esta función.
Para el segundo trimestre del año la función de Coordinación de la Política de Gobierno, evolucionaba con un gasto acumulado de 300 millones 451 mil pesos, ello con cargo a un presupuesto de 515 millones 538 mil pesos, de ahí que con el gasto de 180 millones 635 mil pesos registrado en el tercer trimestre, sus erogaciones suman un total de 481 millones 86 mil pesos, para un avance del 93.32 en la aplicación del presupuesto anual asignado a la función.
La estructura administrativa del gasto realizado en esta función muestra que de las dos principales dependencias que aplican los recursos, el Ejecutivo del Estado lo hace con erogaciones acumuladas de 202 millones 5 mil pesos, siendo esto un avance del 64.10 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 315 millones 137 mil pesos.
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En tanto que la Secretaría de Gobierno acumula un gasto de 263 millones 800 mil pesos, siendo equivalente a un avance del 131.64 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 200 millones 401 mil pesos, que la dependencia asigna en esta función, debiéndose este mayor avance a los recursos aplicados en el fortalecimiento de las relaciones con la ciudadanía y con las organizaciones sociales y políticas.
Con erogaciones acumuladas en un monto de 669 millones 149 mil pesos durante el transcurso del primer semestre del año, la función de Asuntos Financieros y Hacendarios registraba un avance del 48.71 por ciento en la aplicación de su presupuesto, por lo que con el gasto de 316 millones 556 mil pesos registrado en el tercer trimestre, su gasto asciende a un total de 985 millones 705 mil pesos, para un avance del 71.76 por ciento respecto de su presupuesto anual de 1 mil 373 millones 558 mil pesos.
Este avance menor al 75 por ciento que se esperaría para el tercer trimestre del año, particularmente es debido a que en la subfunción relativa a la Administración del Gasto Público, sólo se tienen erogaciones por 97 millones 102 mil pesos, determinando así un avance del 47.09 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 206 millones 202 mil pesos.
Desde otro punto de vista, la perspectiva administrativa del gasto acumulado al tercer trimestre destaca que del total del gasto realizado, la Secretaría de Hacienda participa con erogaciones de 825 millones 410 mil pesos, equivalentes al 83.73 por ciento del gasto de 985 millones 705 mil pesos registrado al tercer trimestre, por lo que el resto de las erogaciones se encuentra distribuido entre la Secretaría de Gobierno, Secretaría de la Contraloría y la dependencia Erogaciones No Sectorizables.
Encabezada por las erogaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, la función de Asuntos de Orden Público y de Seguridad, al segundo trimestre del año acumulaba recursos en un monto de 961 millones 496 mil pesos, para un avance del 60.66 por ciento en la aplicación de su presupuesto.
75
De ahí que con el gasto de 492 millones 412 mil pesos que la función registra en el tercer trimestre, el total de sus erogaciones se eleva a 1 mil 453 millones 908 mil pesos, constituyendo un avance del 91.73 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 1 mil 585 millones 12 mil pesos, donde como parte de este resultado, en el transcurso del año la Sagarhpa se incorpora con erogaciones de 61 millones 994 mil pesos, la dependencia Desarrollo Municipal con 75 millones 46 mil pesos y la Procuraduría General de Justicia con 3 millones 450 mil pesos.
La función de Investigación Fundamental Básica que al segundo trimestre evolucionaba con un gasto acumulado de 9 millones 479 mil pesos, durante este lapso del ejercicio suma una cifra de 9 millones 132 mil pesos, con lo cual su gasto se eleva a un monto de 18 millones 611 mil pesos, para un avance del 91.49 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 20 millones 342 mil pesos, mismo que se encuentra integrado con recursos del Ejecutivo del Estado, Secretaría de Gobierno y Contraloría General.
Por último, como parte de la Finalidad Gobierno se encuentra la función Otros Servicios Generales, que ya al segundo trimestre acumulaba erogaciones en un monto de 313 millones 532 mil pesos, y al cual agrega en el tercer trimestre una cifra de 114 millones 758 mil pesos, sumando así un total de 428 millones 289 mil pesos, con el que presenta un avance del 89.78 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 477 millones 22 mil pesos.
El avance alcanzado por esta función al tercer trimestre del año, particularmente es debido a la evolución registrada por el presupuesto de 283 millones 331 mil pesos asignado al Consejo Estatal Electoral, pues de ello acumula un gasto de 265 millones 215 mil pesos, lo cual constituye el 61.92 por ciento del gasto a nivel función.
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Finalidad Desarrollo Social
Al segundo trimestre del año, esta Finalidad del gasto público evolucionaba con recursos aplicados en un monto acumulado de 13 mil 376 millones 859 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre agrega la cifra de 5 mil 733 millones 238 mil pesos para un avance del 78.84 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 24 mil 239 millones 714 mil pesos, debido a que con esta última erogación sus gasto acumulado asciende a un total de 19 mil 110 millones 97 mil pesos, con la correspondiente distribución al nivel de las funciones específicas presentadas a continuación.
Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Social (Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre Trimestre %
2 DESARROLLO SOCIAL 24,239,714 6,409,958 6,966,901 5,733,238 19,110,097 78.84
2.1. Protección Ambiental 178,762 28,431 23,369 32,971 84,771 47.42
2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 2,800,452 753,417 883,466 1,542,065 3,178,948 113.52
2.3. Salud 6,823,375 1,501,088 1,775,841 1,603,162 4,880,092 71.52
2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 557,640 247,879 128,926 109,240 486,046 87.16
2.5. Educación 13,612,001 3,790,059 4,062,906 2,353,073 10,206,038 74.98
2.6. Protección Social 195,531 56,034 53,868 58,860 168,762 86.31
2.7. Otros Asuntos Sociales 71,951 33,050 38,525 33,866 105,441 146.54
Como parte del gasto por 5 mil 733 millones 238 mil pesos registrado por la Finalidad del Desarrollo Social en el transcurso del tercer trimestre del año, a la función de Protección Ambiental corresponde un monto de 32 millones 971 mil pesos, que agregado al gasto de 51 millones 800 mil pesos acumulado en el transcurso del primer semestre, suma un total de 84 millones 771 mil pesos para un avance del 47.42 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 178 millones 762 mil pesos.
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Se encuentra enseguida la función de Vivienda y Servicios a la Comunidad, que al segundo trimestre del año evolucionaba con erogaciones de 1 mil 636 millones 883 mil pesos, a las que en esta ocasión agrega la cifra de 1 mil 542 millones 65 mil pesos, sumando así un total de 3 mil 178 millones 948 mil pesos, para un avance del 113.52 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 2 mil 800 millones 452 mil pesos.
De conformidad con las instancias que participan en el financiamiento de esta función social, por el gasto acumulado destaca la dependencia Sagarhpa con erogaciones por 2 mil 207 millones 229 mil pesos, lo cual es equivalente a un avance del 149.33 por ciento medido contra el propio presupuesto de 1 mil 478 millones 96 mil pesos, que la dependencia aporta a la integración de los recursos considerados en esta función.
Destaca igualmente el gasto por 559 millones 369 mil pesos acumulado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, siendo ello un avance del 50.89 por ciento, en la aplicación de su propio presupuesto anual de 1 mil 99 millones 224 mil pesos.
Es por consiguiente el caso de los recursos que en un monto de 217 millones 872 mil pesos, aplicados por la Secretaría de Hacienda, y que significan un avance del 317.33 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 68 millones 657 mil pesos, así como también el gasto de 142 millones 93 mil pesos aplicado por la dependencia Desarrollo Municipal, sin estar inicialmente considerado como parte de la estructura presupuestal de esta función.
Con erogaciones acumuladas en un monto de 3 mil 276 millones 929 mil pesos, al segundo trimestre del año la función Salud evolucionaba con un avance del 48.03 por ciento en la aplicación de su presupuesto, de ahí que las erogaciones de 1 mil 603 millones 162 mil pesos igualmente registradas en el tercer trimestre, su gasto acumulado ascienda a la cifra de 4 mil 880 millones 92 mil pesos, para un avance del 71.52 por ciento en la aplicación de sus recursos, constituidos por un presupuesto anual de 6 mil 823 millones 375 mil pesos.
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El gasto en consideración se compone por un monto de 2 mil 482 millones 595 mil pesos erogado por la Secretaría de Salud Pública, por una cifra de 2 mil 384 millones 233 mil pesos correspondiente a recursos propios de Isssteson, así como un componente marginal de 13 millones 264 mil pesos aplicado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
Dentro del gasto por 5 mil 733 millones 238 mil pesos erogado en el tercer trimestre por la finalidad Desarrollo Social, se encuentra la función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, que participa con un importe por 109 millones 240 mil pesos, que vienen a incorporarse a lo que se registró en el primer semestre del año por 376 millones 805 mil pesos, para presentar un acumulado de 486 millones 46 mil pesos con un avance del 87.16 por ciento.
Las instancias administrativas ejecutoras de ésta función de gobierno que participan para llegar a éste nivel de gasto de 486 millones 46 mil pesos son principalmente la Secretaria de Educación y Cultura con 411 millones 504 mil pesos presentando un avance del 80.81 por ciento, la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 45 millones 363 mil pesos y la Dependencia Desarrollo Municipal con 29 millones 178 mil pesos, se puede apreciar el dominio de la Secretaria de Educación y Cultura al participar con el 84.66 por ciento de lo ejercido en la función.
De igual modo, el primer semestre del año muestra que en la función Educativa, se registraron erogaciones acumuladas en un monto de 7 mil 852 millones 965 mil pesos, cantidad a la que el tercer trimestre agrega la cifra de 2 mil 353 millones 73 mil pesos, para un gasto total de 10 mil 206 millones 38 mil pesos, constitutivo de un avance del 74.98 por ciento en el ejercicio de un presupuesto anual de 13 mil 612 millones 1 mil pesos.
79
Como es natural en los recursos erogados en esta función, su perspectiva administrativa muestra que del gasto acumulado al tercer trimestre, un monto de 10 mil 189 millones 124 mil pesos lo aplica la Secretaría de Educación y Cultura, y además de ello, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano eroga un componente de 13 millones 671 mil pesos, en tanto que la dependencia Desarrollo Municipal participa con un componente de 3 millones 243 mil pesos, siendo recursos que de inicio no estaban incluidos en la estructura presupuestal de esta función.
Después de ésta que presupuestalmente es la principal función de la Finalidad del Desarrollo Social, se encuentra la función de Protección Social, que al primer semestre del año evolucionaba con recursos erogados en un monto de 109 millones 902 mil pesos, cantidad a la que las erogaciones del tercer trimestre agregan una cifra más, de 58 millones 860 mil pesos para sumar un total de 168 millones 762 mil pesos, con los que presenta un avance del 86.31 por ciento, en la aplicación de un presupuesto anual de 195 millones 531 mil pesos.
El gasto por 168 millones 762 mil pesos acumulado por esta función, administrativamente lo encabeza la Secretaría de Desarrollo Social aplicando una cifra de 161 millones 808 mil pesos, a la que complementariamente la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, agrega un componente de 6 millones 955 mil pesos.
El análisis del gasto realizado en el tercer trimestre, en la Finalidad del Desarrollo Social, concluye con la cifra de 33 millones 866 mil pesos erogada por la función Otros Asuntos Sociales, misma que sumada al gasto acumulado hasta el primer semestre, arroja un total de 105 millones 441 mil pesos, con lo que presenta un avance del 146.54 por ciento respecto de su asignación anual de 71 millones 951 mil pesos.
El gasto de esta función lo encabeza la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, erogando recursos en una cifra de 103 millones 933 mil pesos, la cual es complementada por un gasto de 1 millón 507 mil pesos efectuado por la dependencia Desarrollo Municipal.
80
Finalidad de Desarrollo Económico
Esta Finalidad del gasto público, evolucionaba al segundo trimestre del año con un gasto acumulado de 928 millones 116 mil pesos, de ahí que con su erogación de 358 millones 689 mil pesos en el transcurso del tercer trimestre acumula un total de 1 mil 286 millones 806 mil pesos, siendo un avance del 84.47 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 1 mil 523 millones 413 mil pesos, y que traduce la siguiente distribución al nivel de funciones.
Gasto Realizado en las Funciones de la Finalidad Desarrollo Económico (Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre Trimestre %
3 DESARROLLO ECONÓMICO 1,523,413 576,625 351,491 358,689 1,286,806 84.47
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 216,772 60,481 35,966 96,825 193,272 89.16
3.2. Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 336,360 98,106 46,374 58,421 202,901 60.32
3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 137,626 15,373 3,057 4,234 22,663 16.47
3.5. Transporte 47,550 214,921 7,371 8,976 231,267 486.37
3.6. Comunicaciones 527,751 112,423 144,820 72,310 329,553 62.44
3.7. Turismo 167,687 57,133 89,485 92,477 239,096 142.58
3.8. Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos
22,011 2,686 1,189 11,915 15,790 71.74
3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 67,655 15,503 23,230 13,531 52,264 77.25
Con recursos de las Secretarías de Economía y del trabajo, al tercer trimestre del año la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, erogó un monto de 96 millones 825 mil pesos, que agrega a la cifra de 96 millones 446 mil pesos acumulada durante los primeros seis meses, suma un total de 193 millones 272 mil pesos, ello para un avance del 89.16 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 216 millones 772 mil pesos.
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Así, por la participación que corresponde a la Secretaría de Economía en el gasto de esta función, sus erogaciones acumuladas son por 176 millones 69 mil pesos, y ello significa un avance del 91.80 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 191 millones 802 mil pesos, en tanto que la Secretaría del Trabajo acumula un gasto de 17 millones 203 mil pesos, equivalente a un avance del 68.89 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 24 millones 971 mil pesos.
Cabe mencionar, que a la Secretaría de Economía también corresponden los recursos erogados en las funciones de Minería, Manufactura y Construcción, así como de Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos, las cuales respectivamente evolucionan con gastos acumulados de 22 millones 663 mil pesos y de 15 millones 790 mil pesos.
Por su parte, la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, en el tercer trimestre eroga un monto de 58 millones 421 mil pesos, de ahí que sumado con el gasto de 144 millones 480 mil pesos acumulado durante el primer semestre, configuran un total de 202 millones 901 mil pesos, siendo esto un avance del 60.32 por ciento en la aplicación del presupuesto de 336 millones 360 mil pesos asignado a esta función.
En las erogaciones que esta función acumula hasta el tercer trimestre del año, la Sagarhpa concentra un monto de 201 millones 463 mil pesos, en tanto que la Secretaría de Economía participa con una cifra de 1 millón 438 mil pesos, que comparativamente resulta marginal respecto de los recursos erogados por Sagarhpa.
La función Transporte, que al segundo trimestre acumulada erogaciones por 222 millones 291 mil pesos, en este trimestre agrega un monto de 8 millones 976 mil pesos, elevando su gasto a un total de 231 millones 267 mil pesos, siendo ello 4.8 veces mayor a los 47 millones 550 mil pesos presupuestados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para cumplir con su función regulatoria del sistema de transporte público, y en razón de lo cual al término del tercer trimestre acumula erogaciones por 23 millones 267 mil pesos.
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Así, el gasto adicional de 208 millones de pesos acumulado por esta función, se acredita a la Secretaría de Hacienda por el esfuerzo que en este año se realiza en torno a la modernización del propio sistema de transporte público, tendiente a igualar la calidad del servicio a la población usuaria, con las expectativas de atención en esta materia tan fundamental en la que el Estado es corresponsable al lado de los concesionarios que operan el sistema.
Con recursos aplicados por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la función Comunicaciones evolucionaba al primer semestre con erogaciones de 257 millones 243 mil pesos, a lo que durante el tercer trimestre la misma dependencia añade un monto de 72 millones 310 mil pesos, sumando un total de 329 millones 553 mil pesos, para un avance del 62.44 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 527 millones 752 mil pesos.
Con recursos aplicados por la Secretaría de Economía, hasta el primer semestre del año la función Turismo evolucionaba con erogaciones 146 millones 618 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre agrega una cifra de 87 millones 717 mil pesos, en tanto que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, que no había registrado ninguna aplicación contra su presupuesto de 30 millones 500 mil pesos, en esta ocasión agrega erogaciones por 4 millones 760 mil pesos, con lo que así el gasto enero-septiembre suma un total de 239 millones 96 mil pesos, para un avance del 142.58 por ciento respecto de su presupuesto de 167 millones 687 mil pesos.
También con recursos de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la función Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos, evolucionaba al primer semestre con un gasto de 38 millones 733 mil pesos, cantidad a la que el tercer trimestre agrega una cifra de 13 millones 531 mil pesos, acumulando así un total de 52 millones 264 mil pesos para un avance del 77.25 por ciento en el ejercicio de un presupuesto anual de 67 millones 655 mil pesos.
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En este gasto de 52 millones 264 mil pesos con el que evoluciona la función al término del tercer trimestre, la Secretaría de Economía concentra erogaciones por 47 millones 664 mil pesos, en tanto que a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano corresponde una cifra de 4 millones 600 mil pesos.
Otras Finalidades del Gasto
En éste que básicamente es un rubro donde dominan las erogaciones del gasto no programable del Estado, al primer semestre del año las erogaciones alcanzaban una cifra de 3 mil 779 millones 980 mil pesos, siendo ello un avance del 72.93 por ciento.
De ahí que con el monto de 1 mil 750 millones 276 mil pesos erogado en el tercer trimestre, suman un total de 5 mil 530 millones 256 mil pesos, para un avance del 106.70 por ciento respecto de su asignación anual de 5 mil 182 millones 827 mil pesos, y que como soporte del ritmo de gasto que se ha registrado, igualmente evoluciona con un presupuesto modificado de 6 mil 579 millones 892 mil pesos, con el correspondiente impacto en la estructura funcional que enseguida se presenta.
Gasto Realizado en las Funciones del Concepto Otras Finalidades del Presupuesto (Miles de Pesos)
No Finalidad /Función Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
2012 Trimestre Trimestre Trimestre %
4 OTRAS FINALIDADES 5,182,827 2,140,142 1,639,837 1,750,276 5,530,256 106.70
4.1. Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda
400,000 416,632 406,081 542,699 1,365,412 341.35
4.2. Transferencias, participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles de Gobierno
4,732,827 1,308,370 1,159,510 1,140,255 3,608,135 76.24
4.4. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 50,000 415,140 74,246 67,322 556,709 1113.42
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A la cifra de 822 millones 713 mil pesos que en los primeros seis meses, registraron los pagos en la función Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda, en esta ocasión se agrega un monto de 542 millones 699 mil pesos, sumando un total de 1 mil 365 millones 412 mil pesos, siendo 3.4 veces mayor que la cifra de 400 millones de pesos inicialmente presupuestada para ello, y que asimismo fue superada con los pagos de 416 millones 632 mil pesos efectuados desde el primer trimestre del año, a lo que desde luego se han proporcionado las correspondientes explicaciones.
Así, en el mismo tenor que en los primeros seis meses del año han evolucionado los pagos efectuados en la función relativa a las Transacciones de la Deuda Pública, se han comportado también los relacionados con la función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, misma que al monto de 489 millones 387 mil pesos previamente erogado, en el tercer trimestre agrega la cifra de 67 millones 322 mil pesos, para sumar un total de 556 millones 709 mil pesos, respecto de lo cual la cifra presupuestada de 50 millones de pesos, queda en una mera asignación simbólica justificada por la restricción en los ingresos presupuestarios proyectados en su oportunidad.
En lo que constituye el componente principal de los recursos asignados a esta Finalidad, la función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobiernos, durante los primeros seis meses del año evolucionó con erogaciones de 2 mil 467 millones 880 mil pesos, a las que en el tercer trimestre agrega la cifra de 1 mil 140 millones 255 mil pesos, para acumular con ello un total de 3 mil 608 millones 135 mil pesos y un avance del 76.24 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 4 mil 732 millones 827 mil pesos.
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Lo descrito en torno de la evolución de los recursos asignados a la función de Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno, pone término al desarrollo de la sección concerniente a las Finalidades y Funciones del Gasto Público, de ahí que a continuación, y teniendo como eje conductor el gasto de 9 mil 458 millones 954 mil pesos registrado durante el tercer trimestre, se aborda la sección concerniente a los ejes rectores y programas del Plan Estatal de Desarrollo.
C). GASTO POR EJES RECTORES
A continuación se incorpora el cuadro mediante el cual se le ha dado seguimiento a la evolución de los recursos erogados, a nivel de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, incorporando en esta ocasión el monto de 9 mil 190 millones 731 mil pesos ejercido durante el tercer trimestre del año.
RECURSOS EJERCIDOS POR EJES RECTORES TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Eje Rector Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
E1 Sonora Solidario 2,037,355 919,429 771,523 1,354,501 3,045,453 149.48
E2 Sonora Saludable 6,800,324 1,498,951 1,769,282 1,598,595 4,866,828 71.57
E3 Sonora Educado 14,167,141 4,037,938 4,191,594 2,457,448 10,686,981 75.43
E4 Sonora Competitivo y Sustentable 2,841,498 548,222 605,157 700,714 1,854,093 65.25
E5 Sonora Seguro 3,410,771 850,352 1,011,305 944,760 2,806,417 82.28
E6 Sonora Ciudadano y Municipalista 7,603,886 2,758,129 2,302,053 2,402,935 7,463,118 98.15
Total 36,860,975 10,613,022 10,650,913 9,458,954 30,722,889 83.35
El cuadro de referencia muestra que con el gasto de 9 mil 458 millones 954 mil pesos del tercer trimestre, tres de sus seis ejes rectores evolucionan con erogaciones acumuladas superiores al 75 por ciento que debiera esperarse para este momento del ejercicio fiscal, en cambio, el programa Sonora Competitivo y Sustentable evoluciona con un retraso de 10 puntos porcentuales respecto de la misma referencia del avance del 75 por ciento que se esperaría para el tercer trimestre.
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En lo particular, el eje rector Sonora Solidario evoluciona con un avance del 149.48 por ciento, y como parte de ello el programa de Regulación del Transporte, al que se asignaron recursos en un monto de 106 millones 207 mil pesos, lo hace con un avance del 422.89 por ciento, en tanto que el programa de Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses, avanza aplicando el 158.35 por ciento del presupuesto por 1 mil 448 millones 399 mil pesos que le fue asignado, de igual modo que el propio programa presenta un presupuesto modificado de 3 mil 200 millones 47 mil pesos.
Por lo que se refiere al eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, el presupuesto de 7 mil 603 millones 886 mil pesos que le fue asignado, evoluciona con un avance del 98.15 por ciento en la aplicación de sus recursos, donde además de las erogaciones relacionadas con el tema de la deuda pública, que ya se estableció que superan con mucho el monto de lo presupuestado, otros programas también evolucionan con avances bastante significativos.
Entre ellos se encuentra el de Conducción de las Políticas Generales de Gobierno, que lo hace aplicando más del 100 por ciento de su asignación anual de 248 millones 339 mil pesos, o el programa de Democracia y Participación Ciudadana, que aplica el 93.57 por ciento de su presupuesto anual de 292 millones 792 mil pesos, en tanto que el programa de Transferencias Intergubernamentales, que dispone de la mayor asignación con una cifra de 4 mil 732 millones 827 mil pesos, evoluciona con erogaciones que se encuentran en línea con el avance del 76.22 por ciento esperado para el tercer trimestre del año.
En cuanto al eje rector Sonora Competitivo y Sustentable, que evoluciona con un avance de sólo el 65.25 por ciento de su presupuesto anual de 2 mil 841 millones 498 mil pesos, de ahí que algunos de sus programas evolucionan con avances que incluso resultan menores al avance del 65.25 observado al nivel del eje rector.
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Es el caso de programas como Modernización Industrial, que evoluciona aplicando el 44.45 por ciento de un presupuesto de 173 millones 367 mil pesos, el de Modernización de las Comunicaciones que lo hace con el 59.27 por ciento de su presupuesto anual de 573 millones 163 mil pesos, así como el de Preservación y Protección al Medio Ambiente, que de un presupuesto de 185 millones 298 mil pesos, avanza con erogaciones equivalentes al 48.15 por ciento de dicha asignación.
Por lo tanto, en el marco de estas consideraciones generales sobre la evolución del gasto al nivel de los seis ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, a continuación las consideraciones versarán sobre el detalle de la distribución programática de los recursos asignados a cada eje rector, iniciando con los recursos del eje rector Sonora Solidario y concluyendo con los del correspondiente a Sonora Ciudadano y Municipalista.
Sonora Solidario
Durante los primeros seis meses del año el presupuesto asignado a este eje rector evolucionó con erogaciones de 1 mil 690 millones 952 mil pesos, cantidad a la que el gasto del tercer trimestre agrega una cifra de 1 mil 354 millones 501 mil pesos, con la cual suma un total de 3 mil 45 millones 453 mil pesos, para un avance del 149.48 por ciento respecto de su presupuesto anual de 2 mil 37 millones 355 mil pesos, así como con el impacto mostrado por su distribución programática.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SOLIDARIO
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.
AcumuladoAvance
Trimestre Trimestre Trimestre %
25 Sonora Solidario 376,506 67,992 67,692 85,666 221,351 58.79
26 Desarrollo Integral de la Familia 0 445 1,435 10,178 12,057 100.00
28 Atención a Personas con Capacidades Diferentes 23,051 2,137 6,559 4,568 13,264 57.54
31 Equidad y Cultura de Género 22,568 5,452 4,334 12,267 22,054 97.72
32 Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 45,914 9,756 11,984 4,603 26,342 57.37
33 Población y Atención al Migrante 14,709 2,749 2,445 2,462 7,655 52.05
54 Regulación del Transporte 106,207 249,849 28,999 170,291 449,139 422.89
57 Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses 1,448,399 581,049 648,074 1,064,468 2,293,591 158.35
Total 2,037,355 919,429 771,523 1,354,501 3,045,453 149.48
El gasto por 85 millones 666 mil pesos erogado por el programa Sonora Solidario en el tercer trimestre, ocasiona que su agregación al gasto de 135 millones 684 mil pesos previamente acumulado, ascienda a un total de 221 millones 351 mil pesos, siendo esto un avance del 58.79 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 376 millones 506 mil pesos, ello principalmente debido a que la Secretaría de Desarrollo Social que dispone de un presupuesto de 350 millones 6 mil pesos, también sólo avanza con erogaciones de 201 millones 221 mil pesos, lo que es equivalente al 57.49 por ciento de los recursos que dispone la dependencia.
Igual pasa con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, pues de un presupuesto de 26 millones 500 mil pesos, ha erogado una cifra de 18 millones 222 mil pesos, que es el 68.76 por ciento de dicha asignación.
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El programa de Desarrollo Integral de la Familia, al que de inicio no se le asignaran recursos, en el transcurso del año ha dispuesto de una suficiencia presupuestal de 19 millones 111 mil pesos, aportada por las dependencias Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que a cargo de ellas se han registrado erogaciones en un monto de 12 millones 57 mil pesos solamente para la primera de ellas.
A cargo de un presupuesto de 23 millones 51 mil pesos, el programa de Atención a Personas con Capacidades Diferentes, erogaba recursos en un monto de 8 millones 696 mil pesos en los primeros seis meses del año, y en este trimestre aplica un monto de 4 millón 568 mil pesos, acumulando así un total de 13 millones 264 mil pesos, con un avance del 57.54 por ciento respecto de su asignación anual.
Al segundo trimestre del año el programa Equidad y Cultura de Género erogaba recursos acumulados en un monto de 9 millones 787 mil pesos, a lo que en este trimestre agrega una cifra de 12 millones 267 mil pesos, sumando con ello un total de 22 millones 54 mil pesos, de lo cual, la cantidad de 18 millones 604 mil pesos la eroga la Secretaría de Gobierno.
En tanto que un monto de 3 millones 450 mil pesos lo aplica la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en este trimestre se agrega al programa con esta erogación, que ayuda a que el programa presente un avance del 97.72 por ciento respecto de su presupuesto inicial de 22 millones 568 mil pesos.
Por su parte, el programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas al segundo trimestre evolucionaba con recursos erogados en un monto acumulado de 21 millones 740 mil pesos, por lo que con el gasto de 4 millones 603 mil pesos, suman un total de 26 millones 342 mil pesos, para un avance del 57.37 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 45 millones 914 mil pesos.
90
A cargo de la Secretaría de Gobierno, el programa de Población y Atención al Migrante, durante los primeros seis meses del año erogaba recursos en un monto de 5 millones 194 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre se agrega un monto de 2 millones 462 mil pesos, sumado así un total de 7 millones 655 mil pesos, con un avance del 52.05 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 14 millones 709 mil pesos.
Con recursos de la Secretaría de Hacienda, así como de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en los primeros seis meses del año el programa de Regulación del Transporte evolucionaba con un gasto acumulado de 278 millones 848 mil pesos, cantidad sobre la que el tercer trimestre agrega un monto de 170 millones 291 mil pesos, elevando el gasto acumulado a un total de 449 millones 139 mil pesos, siendo ello un avance del 422.89 por ciento respecto de su asignación anual de 106 millones 207 mil pesos.
La distribución administrativa de los recursos erogados en el programa, muestra que del monto acumulado de 449 millones 139 mil pesos, a la Secretaría de Hacienda le corresponden 425 millones 872 mil pesos, superando de este modo la cifra de 58 millones 657 mil pesos que inicialmente presupuestara en el programa, respecto de lo cual ya se han considerado aspectos como el subsidio otorgado a la tarifa del servicio de transporte, así como el esfuerzo de modernización que durante este año se ha realizado, adquiriendo más unidades de transporte.
Por lo que se refiere a la Participación de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, las erogaciones que registra en el programa son un total de 23 millones 267 mil pesos, significando esto un avance del 48.93 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
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Se llega así, al programa que de la cifra de 2 mil 37 millones 355 mil pesos presupuestada en el eje rector Sonora Solidario, concentra un monto de 1 mil 448 millones 399 mil pesos, el programa Agua y Saneamiento para Todos los Sonorenses, mismo que al primer semestre del año erogaba recursos por 1 mil 229 millones 123 mil pesos, y que en este trimestre agrega una cifra de 1 mil 64 millones 468 mil pesos, cantidad con la que suma erogaciones por 2 mil 293 millones 591 mil pesos, para un avance del 158.35 por ciento en la aplicación de sus recursos.
El objeto económico de los recursos aplicados por el programa, muestra que en el capítulo de Inversión Pública concentra una cifra de 1 mil 634 millones 215 mil pesos, en tanto que al capítulo de Transferencias corresponde un monto de 659 millones 376 mil pesos; y por su parte, la perspectiva administrativa de las aplicaciones, destaca que la Sagarhpa eroga un componente principal de 2 mil 201 millones 729 mil pesos, mientras que en la parte restante de 91 millones 863 mil pesos, participa la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como la dependencia Desarrollo Municipal.
Sonora Saludable
Para este eje rector la evolución del gasto muestra que en el primer semestre acumuló erogaciones en una cifra de 3 mil 268 millones 233 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre adiciona un monto de 1 mil 598 millones 595 mil pesos, sumando así un total de 4 mil 866 millones 828 mil pesos, con un avance del 71.57 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 6 mil 800 millones 324 mil pesos, distribuido conforme a la siguiente estructura programática.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SALUDABLE
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
29 Seguridad Social 3,435,568 814,982 888,758 680,493 2,384,233 69.40
30 Salud y Asistencia Social 3,364,756 683,969 880,524 918,102 2,482,595 73.78
Total 6,800,324 1,498,951 1,769,282 1,598,595 4,866,828 71.57
El programa de Seguridad Social a cargo de Isssteson, en los primeros seis meses del año evolucionaba con erogaciones de 1 mil 703 millones 740 mil pesos, de ahí que con el gasto de 680 millones 493 mil pesos que aplica en el transcurso del tercer trimestre, acumula un total de 2 mil 384 millones 233 mil pesos, para un avance del 69.40 por ciento de su presupuesto anual de 3 mil 435 millones 568 mil pesos.
Por su parte, el programa de Salud y Asistencia Social, del cual es responsable la Secretaría de Salud Pública, durante el primer semestre acumuló erogaciones por 1 mil 564 millones 493 mil pesos, por lo que al considerar la cifra de 918 millones 102 mil pesos erogada en el tercer trimestre, el monto de su gasto asciende a un total de 2 mil 482 millones 595 mil pesos, con un avance del 73.78 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual de 3 mil 364 millones 756 mil pesos.
Sonora Educado
Las erogaciones acumuladas por este eje rector durante el primer semestre fueron por 8 mil 229 millones 532 mil pesos, cantidad a la que en el transcurso del tercer trimestre se añade un monto de 2 mil 457 millones 448 mil pesos, sumando así un total de 10 mil 686 millones 981 mil pesos, con un avance del 75.43 por ciento en la ejecución de su presupuesto anual de 14 mil 167 millones 141 mil pesos, y que impacta en su estructura programática conforme a las cifras que a continuación se presentan.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA EDUCADO
TERCER TRIMESTRE 2012 (Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
34 Oportunidades para los Jóvenes 20,900 7,373 5,614 5,204 18,191 87.04
35 Educación Integral para un Sonora Educado 13,688,158 3,838,918 4,063,426 2,354,384 10,256,727 74.93
36 Identidad y Valores Sonorenses 30,140 5,552 5,542 4,927 16,021 53.15
37 Cultura y Arte 153,033 54,627 39,269 33,668 127,564 83.36
38 Cultura Física y Deporte para la Salud 218,783 117,614 66,099 50,212 233,926 106.92
39 Investigación, Ciencia y Tecnología 56,127 13,856 11,643 9,053 34,552 61.56
Total 14,167,141 4,037,938 4,191,594 2,457,448 10,686,981 75.43
A cargo de la Secretaría de Educación y Cultura, por Conducto del Instituto Sonorense de la Juventud, el programa Oportunidades para los Jóvenes erogaba recursos en un monto de 12 millones 987 mil pesos durante el primer semestre del año, y con la cifra de 5 millones 204 mil pesos que registra en el tercer trimestre, acumula un total de 18 millones 191 mil pesos, con un avance del 87.04 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 20 millones 900 mil pesos.
El programa Educación Integral para un Sonora Educado, en los primeros seis meses del año evolucionó con erogaciones de 7 mil 902 millones 344 mil pesos, por lo que con la cifra de 2 mil 354 millones 384 mil pesos registrada en el tercer trimestre, acumula un total de 10 mil 256 millones 727 mil pesos, constituyendo un avance del 74.93 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 13 mil 688 millones 158 mil pesos, donde además de la Secretaría de Educación y Cultura, también asignan recursos la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Dependencia Desarrollo Municipal, aunque desde luego lo hace con cantidades comparativamente marginales en cuanto al presupuesto que asigna la Secretaría de Educación y Cultura.
94
En los primeros seis meses del año el programa Identidad y Valores Sonorenses, evolucionó con un gasto de 11 millones 93 mil pesos, al cual en el tercer trimestre agrega una cifra de 4 millones 927 mil pesos, sumado así un total de 16 millones 21 mil pesos, para un avance del 53.15 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 30 millones 140 mil pesos.
Al segundo trimestre del año los recursos asignados al programa Cultura y Arte evolucionaban con un gasto acumulado de 93 millones 896 mil pesos, cantidad a la que el resultado del tercer trimestre agrega un monto de 33 millones 668 mil pesos, para un total de 127 millones 564 mil pesos con el que presenta un avance del 83.36 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 153 millones 33 mil pesos, esto en parte porque además del gasto de 123 millones 451 mil pesos aplicado por la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano agrega una erogación de 4 millones 113 mil pesos.
En los seis primeros meses del ejercicio, el programa Cultura Física y Deporte para la Salud, evolucionó con erogaciones en un monto de 183 millones 713 mil pesos, de ahí que con su gasto de 50 millones 212 mil pesos en el transcurso del tercer trimestre el monto de sus egresos asciende a un total de 233 millones 926 mil pesos, determinando así un avance del 106.92 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 218 millones 783 mil pesos, que a su vez presenta un presupuesto modificado de 526 millones 813 mil pesos, como parte de lo cual se incorpora una asignación de 29 millones 431 mil pesos considerada por la dependencia Desarrollo Municipal.
Así que en términos de las dependencias participantes en el financiamiento del programa, la Secretaría de Educación y Cultura eroga recursos en un monto acumulado de 168 millones 600 mil pesos, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano la cantidad de 36 millones 147 mil pesos y la dependencia Desarrollo Municipal 29 millones 178 mil pesos.
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Por la evolución que presentan los recursos de este programa, importa además destacar que el objeto económico del gasto, muestra que del total, un monto de 149 millones 117 mil pesos se aplica en el capítulo de Inversión Pública, siendo esto un avance del 155.49 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 95 millones 904 mil pesos, en tanto que la cifra restante de 84 millones 809 mil pesos es a cargo del capítulo de Transferencias, que así evoluciona con un avance del 69.02 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 122 millones 879 mil pesos.
La distribución de recursos del eje rector Sonora Educado, incluye también el programa Investigación, Ciencia y Tecnología, mismo que durante el primer trimestre del año eroga recursos en un monto de 25 millones 499 mil pesos, el cual aumenta a un total de 34 millones 552 mil pesos, al considerar el gasto de 9 millones 53 mil pesos registrado en el tercer trimestre, presentando con ello un avance del 61.56 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 56 millones 127 mil pesos.
Sonora Competitivo y Sustentable
Durante los primeros seis meses del año, el presupuesto de este eje rector evolucionó con erogaciones en un monto de 1 mil 153 millones 379 mil pesos, a lo cual en el tercer trimestre agrega una cifra de 700 millones 714 mil pesos, para sumar un monto de 1 mil 854 millones 93 mil pesos, siendo esto un avance del 65.25 por ciento.
Ello debido a que su principal capítulo de gasto, el de Inversión Pública, por su parte evoluciona con recursos erogados en un monto de 1 mil 92 millones 114 mil pesos, que se traduce asimismo en un avance del 60.72 por ciento en la aplicación de su asignación anual de 1 mil 798 millones 661 mil pesos, así que como parte de ello sus programas presentan la siguiente evolución.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.
AcumuladoAvance
Trimestre Trimestre Trimestre %
21 Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo
53,051 12,691 20,660 10,944 44,296 83.50
40 Más Empleos Para Los Sonorenses 22,136 5,131 3,315 8,143 16,589 74.94
41 Sonora Competitivo 50,188 16,484 11,222 17,273 44,980 89.62
42 Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero Y Acuícola
232,032 71,855 36,460 50,518 158,833 68.45
45 Infraestructura Hidroagrícola 128,930 13,871 8,676 4,576 27,124 21.04
47 Modernización Industrial 173,367 21,014 5,316 50,738 77,068 44.45
48 Fomento A La Minería 6,006 1,007 910 874 2,791 46.47
49 Promoción Internacional Y Comercio Exterior 97,241 31,715 17,754 23,483 72,951 75.02
50 Modernización Comercial 3,811 502 1,034 548 2,084 54.68
51 Innovación Y Desarrollo Tecnológico 32,931 7,086 1,189 14,015 22,290 67.69
52 Impulso Al Turismo Y Promoción Artesanal 167,687 67,453 97,887 99,936 265,276 158.20
53 Modernización De Las Comunicaciones 573,163 119,637 146,418 73,659 339,714 59.27
55 Desarrollo Regional Sustentable 150 0 0 0 0 0.00
56 Desarrollo Urbano 1,094,685 146,469 224,539 303,559 674,568 61.62
59 Energía 20,822 2,897 5,168 8,249 16,314 78.35
60 Preservación Y Protección Al Medio Ambiente 185,298 30,410 24,607 34,198 89,215 48.15
Total 2,841,498 548,222 605,157 700,714 1,854,093 65.25
De conformidad con el orden ya adoptado para describir la evolución de los recursos asignados a los programas de este eje rector, se presentarán primero aquellos que se encuentran a cargo únicamente de la Secretaría de Economía, enseguida aquellos programas de los que respectivamente se responsabilizan la Secretaría del Trabajo y Sagarhpa, quedando finalmente los programas a los que dos o más dependencias aportan recursos para su ejecución.
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Programas exclusivamente a Cargo de la Secretaría de Economía: Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo; Modernización Industrial; Fomento a la Minería; Promoción Internacional y Comercio Exterior y Desarrollo Regional Sustentable.
En los primeros seis meses del año el programa Financiamiento de la Infraestructura para el Desarrollo erogaba recursos en un monto de 33 millones 351 mil pesos, en tanto que durante este trimestre agrega un monto de 10 millones 944 mil pesos, por lo que con ello suma un total de 44 millones 296 mil pesos, así como un avance del 83.50 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 53 millones 51 mil pesos.
En el programa Modernización Industrial los recursos erogados hasta el segundo trimestre, fueron un monto de 26 millones 330 mil pesos, mientras que en el tercer trimestre lo erogado es una cifra de 50 millones 738 mil pesos, con lo que así acumula un total de 77 millones 68 mil pesos, con un avance del 44.45 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 173 millones 367 mil pesos, ello debido a que en su capítulo de Transferencias, al que se asignó un presupuesto de 127 millones 674 mil pesos, evoluciona con erogaciones de 23 millones 356 mil pesos, siendo esto un avance del 18.29 por ciento en la aplicación de dichos recursos.
A cargo de una asignación de 6 millones 6 mil pesos, el programa Fomento a la Minería registraba un gasto de 1 millón 917 mil pesos, en los primeros seis meses, y a ello agrega en el tercer trimestre un monto de 874 mil pesos, con lo que suma un total de 2 millones 791 mil pesos, con un avance del 46.47 por ciento en la ejecución de su presupuesto.
Al primer semestre del año el programa Promoción Internacional y Comercio Exterior, acumulaba erogaciones en un monto de 49 millones 469 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre agrega la cifra de 23 millones 483 mil pesos, para sumar un monto de 72 millones 951 mil pesos que así denota un avance del 75.02 por ciento en la aplicación de su presupuesto de 97 millones 241 mil pesos.
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Programa a Cargo de la Secretaría del Trabajo: De forma individual esta dependencia sólo asigna recursos al programa Más Empleos para los Sonorenses, mismo que en el segundo trimestre evolucionaba con erogaciones acumuladas de 8 millones 446 mil pesos, cantidad a la que en este trimestre agrega un monto de 8 millones 143 mil pesos, para acumular una cifra de 16 millones 589 mil pesos alcanzando con ello un avance del 74.94 por ciento en la aplicación de sus recursos de 22 millones 136 mil pesos como presupuesto anual.
Programa a Cargo de Sagarhpa: Como la Secretaría del Trabajo, individualmente esta dependencia sólo tiene a su cargo el programa Infraestructura Hidroagrícola que hasta el segundo trimestre erogaba recursos en un monto de 22 millones 547 mil pesos, y a lo cual en el tercer trimestre agrega un monto de 4 millones 576 mil pesos, sumando así un total de 27 millones 124 mil pesos, equivalente a un avance del 21.04 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 128 millones 930 mil pesos.
Ello debido a que todos sus capítulos de gasto evolucionan con retraso en la aplicación de sus recursos, y dentro de ello particularmente el capítulo de Inversión Pública que nada más en el segundo trimestre a tenido erogaciones de 4 millones 856 mil pesos, cuando su presupuesto es por 52 millones 59 mil pesos.
Programas Concurrentes: Sonora Competitivo; Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero, y Acuícola; Modernización Comercial; Innovación y Desarrollo Tecnológico; Impulso al Turismo y Promoción Artesanal; Modernización de las Comunicaciones; Desarrollo Urbano; Energía y Preservación del Medio Ambiente.
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El programa Sonora Competitivo se encuentra a cargo de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Economía, así que con base en sus recursos en los primeros seis meses del año erogó un monto de 27 millones 707 mil pesos, aunado a lo cual en el tercer trimestre agrega una cifra de 17 millones 273 mil pesos, con la que su gasto suma un total de 44 millones 980 mil pesos, siendo esto un avance del 89.62 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 50 millones 188 mil pesos, al que la Secretaría de Economía asigna una cifra de 47 millones 353 mil pesos y la Secretaría del Trabajo recursos por 2 millones 835 mil pesos.
Con recursos aplicados por la Secretaría de Economía y de Sagarhpa, al segundo trimestre del año el programa Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesquero, y Acuícola evolucionaba con erogaciones de 108 millones 315 mil pesos, por lo que con la cifra de 50 millones 518 mil pesos que eroga en el tercer trimestre, sus erogaciones suman un total de 158 millones 833 mil pesos, para un avance del 68.45 por ciento respecto de su presupuesto de 232 millones 32 mil pesos, cantidad de la que una cifra de 228 millones 677 mil pesos es aportada por Sagarhpa y un monto de 3 millones 355 mil pesos lo aporta la Secretaría de Economía.
Con recursos de la Secretaría de Economía, así como de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el programa de Modernización Comercial, avanzaba al segundo trimestre con erogaciones de 1 millón 536 mil pesos, a lo que en el tercer trimestre agrega una cifra de 548 mil pesos, acumulando un monto de 2 millones 84 mil pesos, para un avance del 54.68 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 3 millones 811 mil pesos.
Con recursos de la Secretaría de Economía y Sagarhpa, el programa Innovación y Desarrollo Tecnológico al segundo trimestre erogaba recursos en un monto de 8 millones 275 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre agrega una cifra de 14 millones 15 mil pesos, con la que acumula un total de 22 millones 290 mil pesos, siendo esto un avance del 67.69 por ciento respecto de su asignación anual de 32 millones 931 mil pesos, asignación donde a la Secretaría de Economía corresponden recursos por 22 millones 11 mil pesos y a Sagarhpa 10 millones 920 mil pesos.
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Al segundo trimestre del año, el programa Impulso al Turismo y Promoción Artesanal, evolucionaba con erogaciones en un monto de 165 millones 340 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre agrega la cifra de 99 millones 937 mil pesos, con la que acumula erogaciones por 265 millones 276 mil pesos, y un avance de 158.2 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 167 millones 687 mil pesos.
En este presupuesto, la Secretaría de Economía participa con una asignación de 137 millones 187 mil pesos, a partir de la cual para el tercer trimestre del año acumula erogaciones por 234 millones 335 mil pesos, en tanto que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano participa en el programa con una asignación de 30 millones 500 mil pesos, respecto de la cual su gasto acumulado al tercer trimestre es por 30 millones 941 mil pesos.
Hasta el segundo trimestre del año el programa Modernización de las Comunicaciones, registraba un gasto acumulado de 266 millones 55 mil pesos, a la que igualmente durante el tercer trimestre agrega un monto de 73 millones 659 mil pesos, acumulando así un total de 339 millones 714 mil pesos, con un avance del 59.27 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 573 millones 163 mil pesos, asignado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y a la cual en el transcurso del año se han agregado recursos por 6 millones de pesos, asignados por Sagarhpa.
En términos de recursos asignados, el programa Desarrollo Urbano es el principal en la estructura del eje rector Sonora Competitivo y Sustentable, así que como tal, hasta el segundo trimestre del año eroga recursos en un monto de 371 millones 8 mil pesos, a las que luego en el tercer trimestre agrega la cifra de 303 millones 559 mil pesos, para sumar un total de 674 millones 568 mil pesos, con un avance del 61.62 por ciento en la aplicación de una asignación anual de 1 mil 94 millones 685 mil pesos.
En principio, este presupuesto se conformó con recursos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en un monto de 1 mil 84 millones 685 mil pesos, así como de la Secretaría de Hacienda por la cantidad de 10 millones de pesos, la cual luego fue reasignada hacia otras prioridades programáticas.
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Además, en el transcurso del año se agrega, la Secretaría de Desarrollo Social con recursos por 16 millones 698 mil pesos, la Sagarhpa con recursos por 1 millón de pesos, y también la dependencia Desarrollo Municipal con recursos por 92 millones 326 mil pesos. De ahí que en términos de gasto, del total de 674 millones 568 mil pesos acumulado hasta el tercer trimestre, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano acumule erogaciones por 584 millones 592 mil pesos, mientras que en las demás dependencias se distribuye la cifra restante de 89 millones 976 mil pesos.
En un principio, el programa Energía quedó configurado con recursos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y de la Secretaría de Economía, siendo esto un presupuesto inicial de 20 millones 822 mil pesos, al que en el transcurso del año han agregado recursos la Secretaría de Desarrollo Social, Sagarhpa, así como la dependencia Desarrollo Municipal, aspecto que conduce su asignación inicial a un presupuesto modificado de 51 millones 400 mil pesos al término del tercer trimestre del año.
Así, en términos de recursos aplicados, al segundo trimestre del año evolucionaba con erogaciones de 8 millones 65 mil pesos, cantidad a la que en el tercer trimestre agrega la cifra de 8 millones 249 mil pesos, cantidad con la que registra un total de 16 millones 314 mil pesos, con un avance del 78.35 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual del 20 millones 822 mil pesos, así como de 31.74 por ciento respecto de su presupuesto modificado de 51 millones 400 mil pesos.
Por dependencias ejecutoras de los recursos aplicados, las principales erogaciones son una cifra de 6 millones 346 mil pesos acreditable a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, más 4 millones 500 mil pesos erogados por Sagarhpa y 3 millones 369 mil pesos correspondientes a la Secretaría de Economía.
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La última asignación programática establecida en la distribución de los recursos por 2 mil 841 millones 498 mil pesos, considerados en el presupuesto del eje rector Sonora Competitivo y Sustentable, es un monto de 185 millones 298 mil pesos presupuestado por el programa Preservación y Protección del Medio Ambiente, donde participan la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Sagarhpa, lo cual hacen respectivamente con asignaciones particulares de 178 millones 762 mil pesos y de 6 millones 536 mil pesos.
En cuanto al gasto realizado en este programa, su evolución muestra que al segundo trimestre sus erogaciones acumuladas fueron por 55 millones 18 mil pesos, cantidad a la que en el transcurso del tercer trimestre agrega un monto de 34 millones 198 mil pesos, sumando así un total de 89 millones 215 mil pesos, con un avance del 48.15 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, producto de aplicaciones específicas de 84 millones 771 mil pesos y de 4 millones 444 mil pesos, respectivamente realizadas por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Sagarhpa.
Sonora Seguro
Del presupuesto global de 36 mil 860 millones 975 mil pesos aprobado para el ejercicio 2012, a este eje rector corresponde un monto de 3 mil 410 millones 771 mil pesos, mismo que durante los primeros seis meses del año evolucionó con erogaciones de 1 mil 861 millones 657 mil pesos, sumando a ello en el tercer trimestre un monto de 944 millones 760 mil pesos, con el que alcanza un avance del 82.28 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, así como con el correspondiente efecto en la estructura programática que a continuación se presenta.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA SEGURO
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
02 Judicial 613,483 152,200 144,909 143,895 441,003 71.89
03 Electoral 25,500 4,601 5,338 5,952 15,891 62.32
04 Readaptación Social 588,754 149,748 140,925 151,959 442,632 75.18
05 Procuración de Justicia 847,866 194,136 200,797 228,699 623,631 73.55
06 Derechos Humanos 27,005 17,386 6,750 7,065 31,201 115.54
07 Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral 100,943 24,457 24,120 23,735 72,311 71.64
08 Seguridad Pública 957,479 195,719 400,166 326,357 922,242 96.32
09 Protección Civil 41,389 60,318 14,622 10,645 85,585 206.78
13 Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes 208,353 51,788 73,679 46,453 171,920 82.51
Total 3,410,771 850,352 1,011,305 944,760 2,806,417 82.28
En esta estructura programática, lo correspondiente a los recursos de 613 millones 483 mil pesos, de 25 millones 500 mil pesos y 27 millones 5 mil pesos asignados respectivamente a los programas Judicial, Electoral y el de Derechos Humanos, son aspectos ya vistos en la sección del gasto por Dependencias, así como en la sección del gasto por Finalidades y Funciones de Gobierno (en esta última sección formando parte del presupuesto por 1 mil 597 millones 825 mil pesos, asignado a la función Justicia dentro de la Finalidad Gobierno).
De ahí que el gasto respectivamente acumulado por dichos programas hasta el tercer trimestre del año, igualmente pueda darse por visto, centrando la atención en las demás erogaciones programáticas de este eje rector.
Así tenemos que con cargo a un presupuesto de 588 millones 754 mil pesos asignado por la Secretaría de Seguridad Pública, el programa Readaptación Social al segundo trimestre evolucionaba con erogaciones de 290 millones 672 mil pesos, cantidad a la que en el transcurso del tercer trimestre agrega la cifra de 151 millones 959 mil pesos, la cual conduce sus erogaciones a un total de 442 millones 632 mil pesos, para un avance del 75.18 por ciento respecto del monto de su presupuesto anual.
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El objeto económico de las erogaciones acumuladas por el programa, muestra que al capítulo de los Servicios Personales se asignaron recursos en un monto anual de 384 millones 670 mil pesos, erogando de ello una cifra de 289 millones 135 mil pesos, así como también el capítulo de Materiales y Suministros, a cargo de una asignación por 150 millones 263 mil pesos, eroga una cifra de 97 millones 482 mil pesos, de los cuales, el 91.03 por ciento, un importe de 88 millones 741 mil pesos corresponden al gasto en la partida de “alimentación de Personas en Proceso de Readaptación Social”; al igual que el capítulo de los Servicios Generales se encuentra con un gasto de 40 millones 160 mil pesos, ello a cargo de una asignación anual de 51 millones 546 mil pesos.
Además, en el transcurso del año se han incorporado a la estructura de gasto del programa, los capítulos de Inversión Pública y de Inversiones Financieras y Otras Provisiones, mismos que evolucionan con erogaciones de menor cuantía.
Se encuentra enseguida el programa Procuración de Justicia, que al segundo trimestre del año acumulaba erogaciones de 394 millones 933 mil pesos, de ahí que con el gasto de 228 millones 699 mil pesos registrado durante el tercer trimestre, el monto de lo erogado ascienda a un total de 623 millones 631 mil pesos, con un avance del 73.55 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 847 millones 866 mil pesos.
El programa se ejecuta con la participación administrativa del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y desde luego, de la Procuraduría General de Justicia del Estado como dependencia funcionalmente responsable del mismo, y que en tal razón, en el total de recursos aplicados participa con una cifra de 580 millones 19 mil pesos, siendo esto el 93 por ciento del gasto total del programa.
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En el objeto económico del gasto que acumula este programa, el capítulo de los Servicios Personales concentra erogaciones por 501 millones 395 mil pesos, el de los Servicios Generales 63 millones 437 mil pesos y el de Materiales y Suministros la cantidad de 30 millones 146 mil pesos, de ahí que los capítulos de Transferencias, Bienes Muebles e Inmuebles, Inversión Pública e Inversiones Financieras y Otras Provisiones, evolucionen con erogaciones en menor cuantía respecto de lo erogado por el capítulo de Materiales y Suministros.
Con recursos de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Hacienda, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Secretaría del Trabajo, el programa Justicia Administrativa, Fiscal y Laboral hasta el segundo trimestre evolucionaba con erogaciones de 48 millones 577 mil pesos, a lo cual en el tercer trimestre añada la cantidad de 23 millones 735 mil pesos, para sumar un total de 72 millones 311 mil pesos, para un avance del 71.64 por ciento, respecto de su asignación anual de 100 millones 943 mil pesos.
De conformidad con las dependencias que concurren al financiamiento de este programa, la Secretaría del Trabajo, por sus funciones en materia de Justicia laboral, eroga recursos en un monto de 52 millones 873 mil pesos, la Secretaría de Hacienda un monto de 9 millones 74 mil pesos, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo una cifra de 8 millones 337 mil pesos, en tanto que la Secretaría de Gobierno aplica 2 millones 27 mil pesos.
106
Hasta el segundo trimestre del año, el programa Seguridad Pública evolucionaba con erogaciones de 595 millones 884 mil pesos, cantidad a la que luego en el tercer trimestre añade el monto de 326 millones 357 mil pesos, acumulando con ello un total de 922 millones 242 mil pesos, para representar un avance del 96.32 por ciento en la aplicación de un presupuesto inicial de 957 millones 479 mil pesos, mismo que al tercer trimestre del año aumenta a 1 mil 285 millones 945 mil pesos, a consecuencia de que aumentan las asignaciones aportadas por la Secretaría de Seguridad Pública, así como también por que se incorpora la dependencia Desarrollo Municipal con una asignación de 129 millones 602 mil pesos, correspondiente a recursos federales del Convenio Específico de Adhesión para el Otorgamiento del Subsidio para Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) 2012.
Así ocurre por consiguiente, que en las erogaciones realizadas, la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública, concentra recursos por 848 millones 97 mil pesos y la dependencia Desarrollo Municipal una cifra de 74 millones 58 mil pesos; mientras que el objeto económico de los recursos indica que en el capítulo de los Servicios Personales el gasto es 255 millones 930 mil pesos, por Transferencias 219 millones 148 mil pesos y por Inversiones Financieras y Otras Provisiones 278 millones 397 mil pesos, entre sus principales aplicaciones.
Por su parte el programa Protección Civil, al que se asignaron recursos en un monto anual de 41 millones 389 mil pesos, al segundo trimestre evolucionaba con un gasto acumulado de 74 millones 940 mil pesos, aunado a lo cual en el tercer trimestre agrega una cifra de 10 millones 645 mil pesos, sumando así un total de 85 millones 585 mil pesos, para un avance del 206.78 por ciento respecto de su asignación anual de 41 millones 389 mil pesos.
107
Esto primordialmente debido a que el capítulo de Inversión Pública, que en principio contara con una asignación de 1 millón 324 mil pesos, para el tercer trimestre se encuentra con un presupuesto modificado de 94 millones 908 mil pesos, a cargo de lo cual acumula erogaciones por 63 millones 453 mil pesos, y de modo correspondiente, la perspectiva administrativa muestra que en el transcurso del año, Sagarhpa se incorpora al programa con una asignación de 91 millones 531 mil pesos, de la cual eroga recursos en un monto de 61 millones 994 mil pesos.
La distribución del presupuesto de 3 mil 410 millones 771 mil pesos asignado al eje rector Sonora Seguro, establece también una asignación de 208 millones 353 mil pesos para el programa Protección Jurídica a los Sonorenses y sus Bienes, de la cual hasta el segundo trimestre erogaba recursos en un monto de 125 millones 467 mil pesos, agregando además en el tercer trimestre la cantidad de 46 millones 453 mil pesos, para sumar así un total de 171 millones 920 mil pesos, con un avance del 82.51 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Los recursos en consideración se aplican por conducto del Ejecutivo del Estado, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Hacienda, así como de la Contraloría General, siendo la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Hacienda, las dos dependencias que registran las mayores erogaciones, respectivamente con cifras de 68 millones 451 mil pesos y de 84 millones 371 mil pesos.
Sonora Ciudadano y Municipalista
También de la distribución del presupuesto global de 36 mil 860 millones 975 mil pesos aprobado al Estado, a este eje rector se asignaron recursos en un monto de 7 mil 603 millones 886 mil pesos, cantidad sobre la que hasta el segundo trimestre del año erogaba recursos en un monto de 5 mil 60 millones 182 mil pesos, y que al considerar el gasto de 2 mil 402 millones 935 mil pesos efectuado durante el tercer trimestre, asciende a un total de 7 mil 463 millones 118 mil pesos, con un avance del 98.15 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, así como con el consecuente efecto al nivel de su estructura programática, misma que se presenta a continuación.
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RECURSOS EJERCIDOS POR PROGRAMA DEL EJE RECTOR SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
No Programa Aprobado 1er. 2do. 3er.
AcumuladoAvance
Trimestre Trimestre Trimestre %
01 Legislativo 345,724 89,711 68,458 102,364 260,533 75.36
10 Consolidación de la Gestión Pública para Resultados 294,316 58,888 62,527 90,105 211,520 71.87
11 Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio
110,338 29,523 32,364 33,601 95,487 86.54
12 Conducción de las Políticas Generales de Gobierno 248,339 79,856 105,665 129,042 314,563 126.67
14 Fortalecimiento del Sistema Integral de la Planeación del Estado
350,301 90,628 65,604 55,442 211,674 60.43
15 Democracia y Participación Ciudadana 292,792 85,840 113,541 74,588 273,970 93.57
16 Comunicación Social e Información a los Sonorenses 103,595 21,451 22,833 18,993 63,277 61.08
17 Coordinación Internacional Sonora-Arizona-Nuevo México 1,500 1,778 576 832 3,186 212.37
18 Impulso al Federalismo y al Desarrollo Municipal 37,756 22,434 14,857 12,945 50,237 133.06
19 Fortalecimiento de los Ingresos 617,827 134,101 171,157 129,867 435,125 70.43
22 Disminución de la Deuda Pública 404,442 418,174 407,645 543,877 1,369,697 338.66
23 Transferencias Intergubernamentales 4,732,827 1,307,370 1,159,510 1,140,255 3,607,135 76.22
24 Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
50,000 415,140 74,246 67,322 556,709 1113.42
58 Regulación del Suelo y Fomento a la Vivienda 14,129 3,234 3,070 3,702 10,006 70.82
Total 7,603,886 2,758,129 2,302,053 2,402,935 7,463,118 98.15
Como los recursos asignados a otras instancias públicas, el presupuesto del programa Legislativo guarda correspondencia con la cifra de 345 millones 724 mil pesos, ya considerada para el Poder Legislativo en la sección del gasto por Dependencias con la que inicia este Informe, de ahí que al igual que con respecto de la evolución de las erogaciones que presenta, no haya aspectos adicionales por considerar en esta sección.
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Hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal el programa Consolidación de la Gestión Pública para Resultados, evolucionaba con erogaciones de 121 millones 415 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre agrega la cifra de 90 millones 105 mil pesos, sumando así un total de 211 millones 520 mil pesos, con un avance del 71.87 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 294 millones 316 mil pesos.
La perspectiva administrativa del gasto realizado muestra que el mismo se aplica con la intervención del Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Contraloría General, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como la dependencia Erogaciones No Sectorizables, donde la principal erogación la presenta la Secretaría de Hacienda, con una cifra de 167 millones 409 mil pesos, después de lo cual la Secretaría de la Contraloría General se encuentra con erogaciones de 22 millones 461 mil pesos y el Ejecutivo del Estado con un monto de 15 millones 283 mil pesos.
A cargo de un presupuesto anual de 110 millones 338 mil pesos, el programa Modernización de la Administración y Pasión por el Servicio Público, hasta el segundo trimestre erogaba recursos en un monto de 61 millones 887 mil pesos, cifra a la que durante el tercer trimestre añada la cantidad de 33 millones 601 mil pesos, para sumar así un total de 95 millones 487 mil pesos, con un avance del 86.54 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual, integrado con asignaciones de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de la Contraloría General.
Con la cifra de 129 millones 42 mil pesos, que durante el tercer trimestre eroga el programa Conducción de las Políticas Generales de Gobierno, el total de sus erogaciones que antes alcanzaban un monto de 185 millones 520 mil pesos, asciende a un monto de 314 millones 563 mil pesos, siendo esto un avance del 126.67 por ciento respecto de su presupuesto anual de 248 millones 339 mil pesos.
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Ello básicamente debido a que, partiendo de una asignación anual de 136 millones 447 mil pesos, la Secretaría de Gobierno, como una de las dependencias que participan en el programa, para el tercer trimestre acumula erogaciones por 222 millones 580 mil pesos, así como también, el Ejecutivo del Estado que sobre un presupuesto anual de 105 millones 142 mil pesos, registra un acumulado de 88 millones 61 mil pesos, sumando ambas erogaciones recursos por 310 millones 641 mil pesos, equivalentes al 98.75 por ciento del gasto por 314 millones 563 mil pesos acumulado en el programa.
En la Secretaría de Gobierno, donde es más acentuado el ritmo de gasto registrado hasta el tercer trimestre, como parte del monto 222 millones 580 mil pesos alcanzado por sus erogaciones, el capítulo de Trasferencias eroga una cifra de 124 millones 146 mil pesos, superando así el monto de su asignación inicial de 15 millones 182 mil pesos, además de que el capítulo de los Servicios Generales, al que se asignaron recursos por 34 millones 240 mil pesos, evoluciona con un gasto de 32 millones 450 mil pesos.
A partir de un presupuesto de 350 millones 301 mil pesos, el programa Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación del Estado, al primer semestre del año evolucionaba con erogaciones de 156 millones 232 mil pesos, a lo que en el transcurso del tercer trimestre agrega un monto de 55 millones 442 mil pesos, con el que suma un total de 211 millones 674 mil pesos, con un avance del 60.43 por ciento en la aplicación del presupuesto que le fue asignado.
Donde la cuestión principal en cuanto a este ritmo de gasto estriba en que en su estructura administrativa, se encuentra la dependencia Erogaciones No Sectorizables, con una asignación de 158 millones 343 mil pesos, de la que eroga un monto de 67 millones 871 mil pesos, con un avance del 42.86 por ciento respecto de dicha asignación, así como de 79.33 por ciento respecto de su presupuesto modificado a la baja presentando un monto de 85 millones 549 mil pesos.
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Por su parte, el programa Democracia y Participación Ciudadana que hasta el segundo trimestre acumulaba un gasto de 199 millones 381 mil pesos, en el tercer trimestre adiciona al mismo una cifra de 74 millones 588 mil pesos, acumulando con ello un total de 273 millones 970 mil pesos, con un avance del 93.57 por ciento de su presupuesto anual de 292 millones 792 mil pesos, que estando integrado con recursos de los Organismos Electorales en una cifra de 283 millones 331 mil pesos, y de la Secretaría de Gobierno con un monto de 9 millones 460 mil pesos, respectivamente registran avance del 93.61 y 92.54 por ciento.
Durante el tercer trimestre del año, el programa Comunicación Social e Información a los Sonorenses, erogó recursos en un monto de 18 millones 993 mil pesos, con los que acumula un total de 63 millones 277 mil pesos, una vez considerada la cifra previa de 44 millones 284 mil pesos acumulada al primer semestre, de tal modo que con ello presenta un avance del 61.08 por ciento en la aplicación de un presupuesto de 103 millones 595 mil pesos.
A partir de un presupuesto inicial de 1 millón 500 mil pesos, el programa Coordinación Internacional Sonora-Arizona-Nuevo México, para el tercer trimestre acumula erogaciones en una cifra de 3 millones 186 mil pesos, así como también presenta un presupuesto modificado de 4 millones 161 mil pesos.
Por efecto de los recursos que en un monto de 12 millones 945 mil pesos, eroga el programa Impulso al Federalismo y al Desarrollo Municipal durante el tercer trimestre del año, acumula un gasto de 50 millones 237 mil pesos, con la inclusión de la cifra previamente erogada en el transcurso de los primeros seis meses, y con esto el programa presenta un avance del 133.06 por ciento respecto de su presupuesto anual de 37 millones 756 mil pesos.
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En un programa de importancia vital para la salud de las finanzas del Estado, como lo es el programa Fortalecimiento de los Ingresos, hasta el segundo trimestre del año sus erogaciones fueron por 305 millones 258 mil pesos, en el tercer trimestre adiciona un monto más, de 129 millones 867 mil pesos, con el cual alcanza un gasto de 435 millones 125 mil pesos, con un avance del 70.43 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 617 millones 827 mil pesos.
Al programa Disminución de la Deuda Pública, fue asignado un presupuesto de 404 millones 442 mil pesos, que al segundo trimestre evolucionaba con erogaciones acumuladas de 825 millones 819 mil pesos, durante el tercer trimestre agrega la cifra de 543 millones 877 mil pesos, sumando así un monto de 1 mil 369 millones 697 mil pesos, que se explica en función de la estrategia de uso de las línea de crédito revolvente de corto plazo, las cuales son complementarias al flujo de ingresos fiscales.
De igual modo, a cargo de un presupuesto anual de 4 mil 732 millones 827 mil pesos, asignado al programa Transferencias Intergubernamentales, hasta el segundo trimestre se presentaba un gasto acumulado de 2 mil 466 millones 880 mil pesos, cantidad a la que durante el tercer trimestre se agrega un monto de 1 mil 140 millones 255 mil pesos, siendo esto equivalente al 76.22 por ciento del presupuesto anual asignado al programa, lo que cabe recordar, guarda correspondencia con las asignaciones y gastos presentados por el capítulo de Participaciones y Aportaciones, en la estructura presupuestal de la dependencia Desarrollo Municipal.
Al programa Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores, fue asignado un presupuesto de sólo 50 millones pesos, que ya al segundo trimestre del año evolucionaba con erogaciones acumuladas de 489 millones 386 mil pesos, a lo cual durante este trimestre se agrega una cifra de 67 millones 322 mil pesos, sumando así un total de 556 millones 709 mil pesos, lo que principalmente es resultado de compromisos de pago derivados de la operación en el transcurso del año 2011, y que debieron cargarse al gasto del año 2012.
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Entre las asignaciones establecidas por la distribución del presupuesto de 7 mil 603 millones 886 mil pesos, fue incluido con una cifra de 14 millones 129 mil pesos, el programa Regulación del Suelo y Fomento a la Vivienda, que a cargo de dicha asignación hasta el primer semestre acumulaba un gasto de 6 millones 304 mil pesos, al que en el tercer trimestre agrega la cantidad de 3 millones 702 mil pesos, sumando así un total de 10 millones 5 mil pesos, con un avance del 70.82 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
La evolución que al tercer trimestre del año registran los recursos asignados a este programa del eje rector Sonora Ciudadano y Municipalista, es el punto de término de la sección relativa a los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, de ahí que a continuación el análisis prosigue con los aspectos correspondientes al gasto por su objeto económico a nivel gobierno, desde luego, teniendo como base del mismo la erogación de 9 mil 458 millones 954 mil pesos generada en el transcurso del tercer trimestre del año.
D).- OBJETO ECONÓMICO DEL GASTO
Se presenta a continuación el cuadro del presupuesto por capítulos de gasto, que hasta el primer semestre del año ha permitido el seguimiento de los recursos erogados, en razón de aquello en lo que se gasta, mismo al que en esta ocasión se agrega la distribución del gasto por 9 mil 458 millones 954 mil pesos efectuado en el transcurso del tercer trimestre del año.
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RECURSOS EJERCIDOS POR OBJETO ECONÓMICO DEL GASTO A NIVEL GOBIERNO
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
Capítulo Descripción Aprobado Primer Segundo Tercer
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
1000 Servicios Personales 6,841,820 1,833,030 1,692,767 1,740,586 5,266,383 76.97
Subtotal 6,841,820 1,833,030 1,692,767 1,740,586 5,266,383 76.97
2000 Materiales y Suministros 443,294 67,981 152,653 226,927 447,561 100.96
3000 Servicios Generales 861,089 185,179 254,516 225,960 665,655 77.30
Subtotal 1,304,383 253,160 407,169 452,887 1,113,216 85.34
4000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,331,605 5,343,029 5,656,175 3,891,739 14,890,943 77.03
Subtotal 19,331,605 5,343,029 5,656,175 3,891,739 14,890,943 77.03
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 50,740 5,508 27,096 51,064 83,668 164.89
6000 Inversiones Pública 3,675,801 788,445 1,152,969 1,453,998 3,395,413 92.37
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 473,799 252,415 134,744 119,750 506,909 106.99
Subtotal 4,200,341 1,046,368 1,314,810 1,624,812 3,985,990 94.90
8000 Participaciones y Aportaciones 4,732,827 1,308,920 1,160,210 1,140,393 3,609,523 76.27
Subtotal 4,732,827 1,308,920 1,160,210 1,140,393 3,609,523 76.27
9000 Deuda Pública 450,000 828,514 419,782 608,538 1,856,834 412.63
Subtotal 450,000 828,514 419,782 608,538 1,856,834 412.63
Total 36,860,975 10,613,022 10,650,913 9,458,954 30,722,889 83.35
Por los datos presentados en este cuadro sobre el seguimiento del objeto económico del gasto a nivel gobierno, apreciamos que con la distribución de la cifra de 9 mil 458 millones 954 mil pesos erogada durante el tercer trimestre del año, los capítulos de gasto registran avances todos ellos arriba del 75 por ciento que convencionalmente pudiera esperarse a estas fechas del ejercicio fiscal, bastante aceptable considerando el nivel de agregación desde el cual se están aquilatando sus erogaciones.
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Así por ejemplo, hablando del capítulo de Transferencias que en esta estructura es el que dispone de la mayor asignación, en la distribución del presupuesto global de 36 mil 860 millones 975 mil pesos, se encuentra con un avance del 77.03 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual de 19 mil 331 millones 605 mil pesos, a una distancia de 2.03 puntos porcentuales del 75 por ciento alcanzable para el tercer trimestre del año, en condiciones ideales de total regularidad en su programación y ejercicio, que sólo por casualidad pueden coincidir con la realidad de su evolución.
Por otra parte, y en el extremo a la evolución del gasto en el capítulo de Transferencias, se encuentra el capítulo de Deuda Pública, que ya desde el primer trimestre del año con su erogación de 828 millones 514 mil pesos en el primer trimestre del año, se colocaba bastante delante de la asignación inicial de 450 millones de pesos, considerada para hacer frente a las obligaciones de pago relacionadas con la deuda pública en el transcurso del año 2012.
De ahí que las subsecuentes erogaciones que se han registrado, al igual que la que podrá obtenerse en el cuarto trimestre, sólo han acrecentado esta distancia, ya que el gasto de 1 mil 856 millones 834 mil pesos acumulado hasta el tercer trimestre, es 4.1 veces en monto de la cifra de 450 millones de pesos inicialmente presupuestada por el capítulo de Duda Pública.
De igual modo, y debido a que el análisis del gasto por dependencias ya lo ha explicitado, no podemos dejar de apuntar que aunque a este nivel de agregación el presupuesto de 3 mil 675 millones 801 mil pesos, al término del tercer trimestre se encuentra con un avance del 92.37 por ciento, que anuncia que estamos en vías de alcanzar su meta financiera; la realidad es que en algunas dependencias y programas específicos, las metas programadas tienden hacia un subejercicio en la aplicación del gasto de inversión.
Y ello es importante recalcarlo en este contexto de reconducción presupuestal, que se extendió por espacio de 7 meses del ejercicio fiscal, pues no debe quedar la impresión de que su permanencia durante todo este tiempo, ha sido sin ningún efecto adverso.
116
De ahí que en esta circunstancia resulte vital acudir a la capacidad de análisis, despejando el velo que extiende sobre la evolución agregada del gasto de inversión, el mayor gasto aplicado por otras dependencias y programas, ejerciendo un efecto compensatorio del subejercicio que vienen registrando otras dependencias y programas.
De tal modo de que, incluso con las mismas cifras de los recursos agregados a nivel gobierno, podemos darnos una idea de esta situación, para lo cual es suficiente con medir el gasto de 3 mil 395 millones 413 mil pesos acumulado por el capítulo de Inversión Pública, contra su presupuesto modificado de 6 mil 36 millones 718 mil pesos al tercer trimestre del año, para encontrar que el monto de lo erogado sólo representa un avance del 56.25 por ciento respecto de este presupuesto modificado.
Así que en el contexto de estas primeras consideraciones, a continuación se procede a considerar la evolución de los recursos considerados para cada capítulo de gasto en lo particular, iniciando por consiguiente con los recursos por 6 mil 841 millones 820 mil pesos asignado al capítulo de los Servicios Personales, y concluyendo con lo concerniente al monto de 450 millones de pesos que se asigna al capítulo de Deuda Pública.
Servicios Personales
Hasta el segundo trimestre del año este capítulo de gasto se encontraba con recursos erogados en un monto de 3 mil 525 millones 796 mil pesos, cantidad a la que en el transcurso del tercer trimestre agrega una cifra de 1 mil 740 millones 586 mil pesos, para acumular con ello un total de 5 mil 266 millones 383 mil pesos, con un avance del 76.97 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 6 mil 841 millones 820 mil pesos.
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De conformidad con las dos nóminas básicas pagadas con la aplicación de los recursos asignados para Servicios Personales en la Administración Directa, en la Secretaría de Educación y Cultura, y a cargo de su asignación por 3 mil 259 millones 300 mil pesos, durante el tercer trimestre se erogaron recursos en un monto de 834 millones 384 mil pesos, cifra con la que alcanza un acumulado por 2 mil 449 millones 342 mil pesos, con un avance del 75.15 por ciento en la ejecución de este componente del capítulo de los Servicios Personales a nivel gobierno.
Así, por diferencia, para la Nómina Burocrática se considera un presupuesto anual de 3 mil 582 millones 520 mil pesos, a cargo del cual durante el tercer trimestre se aplicaron recursos en una cifra de 906 millones 202 mil pesos, cantidad con la que su monto de 1 mil 910 millones 839 mil pesos previo acumulado, asciende a un total de 2 mil 817 millones 41 mil pesos, con un avance del 78.63 por ciento respecto del monto de su asignación anual.
Materiales y Suministros
Con recursos erogados en un monto de 226 millones 927 mil pesos durante el tercer trimestre del año, este capítulo de gasto acumula erogaciones por un total de 447 millones 561 mil pesos, al considerar el monto previo acumulado de 220 millones 634 mil pesos al primer semestre del año, así que estas erogaciones significan el 100.96 por ciento del presupuesto anual de 443 millones 294 mil pesos asignado para este capítulo de gasto.
Como parte de este avance registrado por el capítulo de Materiales y Suministros a nivel Gobierno, se encuentra el hecho de que en la Secretaría de Educación y Cultura el monto de las erogaciones acumuladas al tercer trimestre del año, asciende a una cifra de 177 millones 456 mil pesos, comportando un aumento de 155 millones 265 mil pesos sobre el presupuesto de 22 millones 191 mil pesos inicialmente establecido.
118
Por consiguiente, considerando el supuesto de una evolución constante uniforme de los recursos erogados a nivel gobierno, al tercer trimestre del año el capítulo de Materiales y Suministros debiera registrar erogaciones acumuladas por 332 millones 470 mil pesos.
De tal modo que si el gasto efectivamente acumulado, alcanza una cifra de 447 millones 561 mil pesos, entonces su aumento respecto del supuesto del gasto constante uniforme de 332 millones 470 mil pesos, es una cifra de 115 millones 91 mil pesos, explicada holgadamente por el mayor gasto registrado por el capítulo de Materiales y Suministros, al nivel particular de las erogaciones que acumula en la Secretaría de Educación y Cultura, mismo que viene a explicarse por el Programa de Uniformes Escolares.
Servicios Generales
Al primer semestre del año este capítulo evolucionaba con un gasto acumulado de 439 millones 695 mil pesos, de ahí que con el gasto de 225 millones 960 mil pesos que registra en el transcurso del tercer trimestre del año, acumula un total de 665 millones 655 mil pesos, que medido en relación a su presupuesto anual de 861 millones 89 mil pesos, denota un avance del 77.30 por ciento en la aplicación de dicho presupuesto.
Este avance de las erogaciones a nivel gobierno, denota dos aspectos logrados en su evolución a nivel de las dependencias ejecutoras de los recursos presupuestados:
1. Las asignaciones de mayor cuantía a nivel dependencia, al término del tercer trimestre del año, evolucionan por debajo del 75 por ciento y otras se encuentran por encima.
En cambio la Secretaria de Seguridad Pública registra una evolución acumulada al tercer trimestre de 102.48 por ciento del monto anual presupuestado de 122 millones 448 mil pesos que equivale a un 62.11 por ciento de lo ejercido por la Secretaría de Hacienda.
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A modo de ejemplo en apoyo de esta consideración, ponderamos la evolución registrada por los recursos de 284 millones 458 mil peso presupuestados por la Secretaría de Hacienda, mismos que al tercer trimestre del año acumulan un gasto de 197 millones 146 mil pesos, con un avance del 69.31 por ciento.
2. Las asignaciones particulares de menor cuantía, que por su evolución acumulan erogaciones incluso superiores al monto de su presupuesto anual, contribuyen que a nivel gobierno los Servicios Generales alcancen un 77.30 por ciento.
Tal es el caso, por ejemplo, del presupuesto de la asignación anual de 15 millones 9 mil pesos, presentada por el capítulo de los Servicios Generales en la Secretaría de Salud Pública, mismo que al tercer trimestre del año evoluciona con erogaciones acumuladas de 18 millones 170 mil pesos, significando un avance del 121.06 por ciento, aunque en términos absolutos sólo es un aumento de 3 millones 161 mil pesos, respecto del presupuesto anual de 15 millones 9 mil pesos asignado a la dependencia.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Durante el tercer trimestre del año este capítulo del gasto erogó recursos en un monto de 51 millones 64 mil pesos, siendo esto superior en 18 millones 460 mil pesos, al gasto de 32 millones 604 mil pesos registrado en los primeros seis meses del ejercicio, y con ello suma un total de 83 millones 668 mil pesos, para un avance del 164.89 por ciento respecto de su asignación anual de 50 millones 740 mil pesos.
De la cifra de 51 millones 64 mil pesos registrada durante el tercer trimestre, un monto de 20 millones 700 mil pesos lo explican las erogaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda, ello de conformidad con el detalle presentado en la sección del gasto por dependencias, al ponderar los aspecto relacionados con la evolución del gasto de 1 mil 344 millones 599 mil pesos acumulado al tercer trimestre del año por esta dependencia.
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Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública presenta en el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles, una erogación de 19 millones 277 mil pesos registrada en el tercer trimestre del año, lo que igualmente se detalla al considerar en la misma sección del gasto por dependencias, la evolución de su gasto de 1 mil 290 millones 729 mil pesos.
Por consiguiente, la suma de las erogaciones registradas por la Secretaría de Hacienda y por la Secretaría de Seguridad Pública, es un monto de 39 millones 977 mil pesos, la cual es equivalente al 78.29 por ciento del gasto por 51 millones 64 mil pesos registrado por el capítulo de Bienes Muebles e Inmuebles durante el tercer trimestre del año, en tanto que las erogaciones restantes se explican por el gasto realizado por las demás dependencias, sin que haya más aplicaciones relevantes por mencionar.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Hasta el segundo trimestre del año, éste que es el principal capítulo del gasto por su objeto económico, evolucionaba con erogaciones en un monto de 10 mil 999 millones 204 mil pesos, por lo que con el gasto de 3 mil 891 millones 739 mil pesos registrado durante el tercer trimestre, acumula un gasto total de 14 mil 890 millones 943 mil pesos, con un avance del 77.03 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 19 mil 331 millones 605 mil pesos, y cuyas principales asignaciones anuales con su correspondiente evolución, son las presentadas a continuación.
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TRANSFERENCIAS EJERCIDAS POR PODERES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
Concepto Aprobado 1er 2do 3er
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
Poderes y Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal
1,295,043 351,106 414,282 333,059 1,098,447 84.82
Organismos del Poder Ejecutivo 18,036,562 4,991,923 5,241,893 3,558,680 13,792,496 76.47
• Educativas 10,251,262 3,003,056 3,214,052 1,274,262 7,491,370 73.08
• De Salud 2,741,375 526,339 736,066 775,796 2,038,201 74.35
• De Seguridad Social 3,435,568 814,982 888,758 680,493 2,384,233 69.40 • De Apoyo a las Actividades Productivas (Economía y SAGARPHA)
991,919 460,417 162,774 426,534 1,049,724 105.83
• Otras 616,438 187,129 240,244 401,595 828,969 134.48
Total 19,331,605 5,343,029 5,656,175 3,891,739 14,890,943 77.03
De conformidad con lo que se aprecia en este cuadro, respecto de sus dos agregados básicos, el gasto de 3 mil 891 millones 739 mil pesos efectuado en el transcurso del tercer trimestre del año, queda distribuido con una cifra de 333 millones 59 mil pesos en el rubro de Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal (componente capítulo 4000), así como su monto mayor de 3 mil 558 millones 680 mil pesos erogado por el rubro de Organismos del Poder Ejecutivo, aspectos que impactan en su evolución al tercer trimestre del año, de la forma que será descrita a lo largo de esta sección del Informe que se presenta.
Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal
Hasta el primer semestre del año, los recursos por 1 mil 295 millones 43 mil pesos asignados a este componente de las Transferencias, evolucionaba con erogaciones en un monto de 765 millones 388 mil pesos, de ahí que con el gasto de 333 millones 59 mil pesos registrado en el tercer trimestre, acumula un total de 1 mil 98 millones 447 mil pesos, con un avance del 84.82 por ciento respecto de su presupuesto anual de 1 mil 295 millones 43 mil pesos.
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Ello determinado por aspectos como, el hecho de que la cifra por 308 millones 831 mil pesos asignada a los Organismos Electorales, evolucione con un gasto acumulado de 281 millones 106 mil pesos, para un avance del 91.02 por ciento en la ejecución de sus recursos; la circunstancia además, de que el Instituto de Transparencia Informativa acumula erogaciones en un monto de 10 millones 12 mil pesos, de inicio no considerados en el presupuesto anual del agregado.
Al igual que tampoco estaba considerado el gasto por 74 millones 58 mil pesos registrado desde el segundo trimestre por la dependencia Desarrollo Municipal, siendo un tercer aspecto que impacta en el avance del 84.82 por ciento que presenta el agregado de gasto al tercer trimestre del año, ya que por otro lado ocurre que los recursos por 345 millones 724 mil pesos y 613 millones 483 mil pesos, respectivamente asignados al Poder Legislativo y al Poder Judicial; en los mismos términos de referencia, evolucionan con recursos erogados que significan el 75.51 por ciento y el 71.89 por ciento de su presupuesto anual.
Cabe mencionar que debido a que cada uno de los rubros particulares integrados en el agregado de Poderes, Organismos Autónomos y Desarrollo Municipal, ha sido detallado en la sección del gasto por dependencias, aquí no se abundará más sobre el respecto, de tal modo que a continuación se aborda lo conducente en relación a las Transferencias ejercidas en el componente Organismos del Poder Ejecutivo.
Transferencias a Organismos del Poder Ejecutivo
Las Transferencias por 3 mil 558 millones 680 mil pesos erogadas en este componente durante el tercer trimestre del año, propician que su gasto de 10 mil 233 millones 816 mil pesos, acumulado previo, alcance un monto de 13 mil 792 millones 496 mil pesos, con un avance del 76.47 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 18 mil 36 millones 562 mil pesos, y que por incidir en rubros particulares tan relevantes como los de educación, salud, seguridad social, fomento económico y otros aspectos, a continuación se detalla la evolución de las cifras de gasto relacionadas con los mismos.
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Del componente de Transferencias por 3 mil 558 millones 680 mil pesos, erogado en el ámbito de los organismos del Poder Ejecutivo en el transcurso del tercer trimestre del año, un monto de 1 mil 274 millones 262 mil pesos corresponde a las Transferencias Educativas.
De ahí que incluyendo el monto de 6 mil 217 millones 108 mil pesos alcanzado durante el primer semestre, ascienda a un total de 7 mil 491 millones 370 mil pesos, con un avance del 73.08 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual de 10 mil 251 millones 262 mil pesos, cantidad que por su magnitud impacta en todos los niveles del sistema educativo.
Se encuentra enseguida el gasto por 775 millones 796 mil pesos, que en el tercer trimestre registran las Transferencias al Sector Salud, las cuales al considerar la cifra de 1 mil 262 millones 405 mil pesos acumulado hasta el segundo trimestre, ascienden a un total de 2 mil 38 millones 201 mil pesos, para un avance del 74.35 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 2 mil 741 millones 375 mil pesos.
De ahí que apreciando la magnitud de las Transferencias al Sector Salud, así como las que igualmente se orientan al ámbito educativo, por el avance que presentan en su evolución hasta el tercer trimestre del año, resulta sencillo deducir que ello es lo que impacta en el avance del 77.03 por ciento, que en general registra el presupuesto de 19 mil 331 millones 605 mil pesos registrado por el capítulo de Transferencias a nivel gobierno.
Las Transferencias en recursos propios al rubro de Seguridad Social, hasta el segundo trimestre acumulaban recursos en un monto de 1 mil 703 millones 740 mil pesos, de ahí que con el gasto de 680 millones 493 mil pesos registrado durante el tercer trimestre del año, suman un total de 2 mil 384 millones 233 mil pesos, con un avance del 69.40 por ciento respecto de su presupuesto anual de 3 mil 435 millones 568 mil pesos.
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Vistos por consiguiente estos tres aspectos del presupuesto de 18 mil 36 millones 562 mil pesos, que en Transferencias se distribuye a los organismos del Poder Ejecutivo, enfocados desde la perspectiva del desarrollo social a largo plazo, resulta lícito asumir que de manera conjunta configuran un presupuesto de 16 mil 428 millones 205 mil pesos, que incide en esta finalidad del gobierno, y que al tercer trimestre del año evoluciona con erogaciones acumuladas de 11 mil 913 millones 804 mil pesos.
Por su parte, el componente de Transferencias que por conducto de la Secretaría de Economía y de Sagarhpa, Apoya el Desarrollo de las Actividades Productivas, es un presupuesto de 991 millones 919 mil pesos, que en su evolución al tercer trimestre del año acumula erogaciones en un monto de 1 mil 49 millones 724 mil pesos, denotando un avance del 105.83 por ciento en la aplicación de su presupuesto anual.
Al segundo trimestre del año, el rubro Otras Transferencias evolucionaba con erogaciones acumuladas de 427 millones 373 mil pesos, siendo ello un avance del 69.33 por ciento en la aplicación de un presupuesto anual de 616 millones 438 mil pesos, y que con el gasto de 401 millones 595 mil pesos registrado en el tercer trimestre, eleva sus erogaciones a una cifra de 828 millones 969 mil pesos, implicando un avance del 134.48 por ciento respecto de su presupuesto.
Como parte de este avance del 134.48 por ciento en el ejercicio de las Transferencias asignadas a este rubro, se encuentra la Secretaría de Gobierno con erogaciones en un monto de 169 millones 92 mil pesos, el cual supera en 95 millones 927 mil pesos, la cifra de su presupuesto anual de 73 millones 165 mil pesos.
Está también la Secretaría de Hacienda, cuyo gasto de 252 millones 427 mil pesos, es superior en 151 millones 458 mil pesos, a la cifra presupuestada de 100 millones 969 mil pesos.
Así como igualmente se encuentra la Secretaría de Seguridad Pública, que con cargo a un presupuesto de 90 millones 450 mil pesos, eroga recursos en una cifra de 145 millones 90 mil pesos, lo que así comporta un aumento de 54 millones 640 mil pesos, siendo variaciones que se explican en la sección del gasto por dependencias.
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Habiendo descrito la evolución registrada por el presupuesto asignado al capítulo de Transferencias, a continuación se abordará lo concerniente a la evolución de los recursos asignados a los capítulos de Inversión Pública e Inversiones Financieras y Otras Provisiones.
Inversión Pública (Capítulo 6000) e Inversiones Financieras y Otras Provisiones (Capítulo 7000)
Con el objeto de una mejor apreciación respecto a los montos específicos que se han señalado para éstos dos capítulos del gasto, se hará una revisión integrando ambos conceptos para poder explicar en su conjunto el tema del gasto de inversión.
Iniciamos mencionando que para el análisis de este tercer informe, se consideraron las cifras aprobadas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012 publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 06 de Agosto del 2012 y en ese contexto, se informa que de una asignación prevista para inversiones en Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas por 4,149.6 millones de pesos, se ejercieron durante el Tercer Trimestre 1,573.7 millones de pesos para un acumulado en el año de 3,902.3 millones de pesos, monto que representa el 94.0 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto aprobado anual.
Por otro lado, en este Tercer Trimestre el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras, destacando por tipo de convenio las siguientes obras:
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En el marco de varios Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en la modalidad de Programas Regionales, Desarrollo Regional y Fondo de Pavimentaciones, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa (FOPEDEM), el presupuesto se amplió en 902.1 millones de pesos, principalmente para los programas y obras siguientes:
Para el proyecto integral de la construcción del Acueducto Independencia; la construcción de la primera etapa de la Presa Pilares en el municipio de Álamos; la construcción y equipamiento de diversas obras de pavimentación, alumbrado público, espacios deportivos y rehabilitación de planteles educativos en 24 municipios del Estado a través del FOPEDEM; la construcción de 4 naves industriales en los municipios de Benito Juárez, Etchojoa y Bacum, para fomentar el empleo a través de nuevas empresas; la construcción, rehabilitación y equipamiento de 32 obras de infraestructura diversa en varios municipios del Estado; diversos programas de pavimentación de calles y avenidas en varios municipios y, diversas obras de infraestructura deportiva en los municipios de Hermosillo y Cajeme, principalmente.
Asimismo y a través del Convenio de Coordinación para Infraestructura Deportiva, suscrito por la CONADE, el Gobierno del Estado y los Municipios, se amplió el presupuesto en 63.4 millones de pesos, principalmente para apoyar la creación de nueva infraestructura deportiva en los municipios de Carbo, Quiriego, Cajeme, Navojoa, Moctezuma, Guaymas y Magdalena, Bacoachi, Nogales, Benito Juárez, Rosario y Etchojoa
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Destaca también, el Acuerdo de Coordinación para el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas PIBAI-CDI, mediante el cual se amplió el presupuesto en 139.6 millones de pesos, principalmente para la continuación de las obras siguientes: la Modernización y ampliación de los caminos Bahía de Kino-Punta Chueca en el municipio de Hermosillo; Entronque Huatabampo-Yavaros-Luis Echeverría Zuno-Bachoco en el municipio de Huatabampo; Álamos-El Tabelo-Los Tanques-San Bernardo-Mochibampo-Mesa Colorada en el municipio de Álamos y, la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en varias comunidades indígenas de los municipios de Cajeme, Bacum, Guaymas, San Ignacio Rio Muerto y Álamos.
Mediante diversos Convenios de Coordinación para Programas Hidráulicos, APAZU, PROSSAPYS, Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), Programa Especial de Agua Potable y Alcantarillado y Acueducto Independencia, se amplió el presupuesto en 912 millones de pesos, donde destacan la obras del Proyecto Integral para la construcción del Acueducto Independencia y diversas obras de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y plantas de tratamiento de aguas residuales en varios municipios.
Asimismo y de conformidad al Convenio de Coordinación para Infraestructura y Desarrollo Turístico, se amplió el presupuesto en 63.5 millones de pesos, principalmente para las obras siguientes: la continuación de la obra de regeneración urbana paseo del mar en su tercera etapa (corredor turístico de cruceros) en Guaymas; la continuación de las obras de imagen urbana en Magdalena; el desarrollo eco turístico Playa El Bonfil en el municipio de Hermosillo; proyectos de turismo rural en varios municipios y la continuación de la obra de construcción del Centro de Convenciones en Puerto Peñasco.
Mediante el Convenio de Coordinación del Ramo 20-Desarrollo Social en el contexto de Atención a Zonas Prioritarias, se amplió el presupuesto en 80.0 millones de pesos, para destinarse en acciones de vivienda.
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4,14
9.6
Convenio Infraestrucupuesto e
e infraestru
ejercicio dr la evoluc
dol
Primer Trimestre
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0.9
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Tercer Trimestre
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3.7
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AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
En el Tercer trimestre se ejercieron recursos por 1,573.7 millones de pesos que representan el 37.9 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado para este año, destacando por el importe ejercido la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura con 707.8 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 341.4 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 155.2 millones de pesos, la Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública con 114.9 millones de pesos, la Secretaria de Economía con 106.5 millones de pesos y el Rubro de Desarrollo Municipal con 105.8 millones de pesos.
Por Eje Rector, destaca por su importe ejercido el Eje Rector 1-Sonora Solidario con 792.3 millones de pesos, el Eje Rector 4-Sonora Competitivo y Sustentable con 458.5 millones de pesos, el Eje Rector 3-Sonora Educado con 196.7 millones de pesos y, el Eje Rector 5-Sonora Seguro con 126.2 millones de pesos.
130
Por Capítulo del Gasto, 1,454.0 millones de pesos se ejercieron con cargo al Capítulo 6000 y 119.7 millones con cargo al Capítulo 7000.
AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)
DEPENDENCIA INVERSION EJERCIDA
EN EL TRIMESTRE ACUMULADO
TOTAL 6000 7000 TOTAL 6000 7000 SECRETARIA DE GOBIERNO
SECRETARIA DE HACIENDA 208,000.0 208,000.0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 30,809.4 30,809.4 35,989.4 35,989.4
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 155,211.6 155,211.6 452,644.4 452,644.4
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 341,371.8 341,371.8 934,082.5 934,082.5
SECRETARIA DE ECONOMIA 106,458.1 106,458.1 171,726.6 171,726.6
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
707,782.3 707,782.3 1,614,703.2 1,614,703.2
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 11,435.7 3,450.0 7,985.7 18,303.4 3,450.0 14,853.4
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 114,875.1 3,111.1 111,764.0 290,851.6 6,795.8 284,055.8
SECRETARIA DEL TRABAJO EROGACIONES NO SECTORIZABLES
DESARROLLO MUNICIPAL 105,803.7 105,803.7 176,021.0 176,021.0
T O T A L 1,573,747.7 1,453,998.0 119,749.7 3,902,322.1 3,395,412.9 506,909.2
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AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA
DEL GASTO DE INVERSION (Miles de Pesos)
DEPENDENCIA PRESUPUESTO APROBADO
PRESUPUESTO MODIFICADO
INVERSION EJERCIDA % DE AVANCE
FIN.ANCIEROEN EL TRIMESTRE
ACUMULADO
SECRETARIA DE GOBIERNO 19,791.0 2,500.0
SECRETARIA DE HACIENDA 16,000.0 212,750.7 208,000.0 1,300.0
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 170,000.0 225,933.7 30,809.4 35,989.4 21.2
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA 482,924.0 962,469.3 155,211.6 452,644.4 93.7
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 30,253.3 79,894.9 0.0
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 1,702,301.0 1,805,803.9 341,371.8 934,082.5 54.9
SECRETARIA DE ECONOMIA 135,000.0 251,979.7 106,458.1 171,726.6 127.2
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
1,060,000.0 2,433,681.8 707,782.3 1,614,703.2 152.3
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 5,427.1 67,570.4 11,435.7 18,303.4 337.3
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA 425,498.9 471,185.2 114,875.1 290,851.6 68.4
SECRETARIA DEL TRABAJO 3,405.0 1,650.0 100.0
EROGACIONES NO SECTORIZABLES 99,000.0 29,300.3
DESARROLLO MUNICIPAL 229,438.6 105,803.7 176,021.0 100.0
T O T A L 4,149,600.3 6,774,158.5 1,573,747.7 3,902,322.1 94.0
Entre las principales obras y acciones donde se han ejercido los recursos en el Tercer Trimestre, destacan las siguientes: La Secretaria de Desarrollo Social, ejerció recursos en este trimestre por 30.8 millones de pesos, principalmente para los programas y obras siguientes: diversas acciones de vivienda en la modalidad del Programa Ahorrando para una Vivienda Digna en Varios Municipios del Estado;
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diversas acciones de vivienda en el contexto del Programa de Empleo Temporal del Ramo 20-Desarrollo Social en la modalidad de rehabilitación y piso firme en los municipios de Alamos, Quiriego, Huatabampo, Trincheras, Cucurpe San Miguel de Horcasitas y Yecora; diversas obras en el contexto del Programa de Zonas Prioritarias para la Ampliación de Red de Agua Potable, Construcción de Sistema de Alcantarillado y para la Instalación de Módulos de Energía Solar en los municipios de Caborca, Cananea, Imuris, Magdalena, Pitiquito, Nogales, Santa Ana, San Ignacio Rio Muerto, Bacum, Quiriego, Sahuaripa Y Rosario. A través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), se aplicaron recursos para la Adquisición de 2 Lotes Urbanos para la Lotificación de 490 Unidades para la Construcción de Vivienda Económica en Navojoa y se Inició con el Programa de Entrega de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica, como parte del programa “Esta es tu Casa” en el marco del Convenio de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), en Varias Colonias de los Municipios de Agua Prieta, Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Rio Colorado. La Secretaría de Educación y Cultura, ejerció recursos en el trimestre por 155.2 millones de pesos, principalmente en los siguientes programas, obras y acciones: En Educación Básica: se aplicaron recursos principalmente en la continuación de la ejecución de obras a través del Programa de Transformación Educativa, en planteles de Educación Especial, Escuelas de Educación Pre-Escolar, Escuelas Primarias, Secundarias y Telesecundarias, en varios municipios del Estado, dentro de éstas destacan: la rehabilitación de módulos de servicios sanitarios, fachada en accesos principal, cerco perimetral, pintura en exteriores e interiores, bebederos, impermeabilización de techos, rehabilitación de cancha deportiva, reparación eléctrica y de ventanas en la Escuela Secundaria Héroes de Caborca en Caborca; la construcción de 11 aulas y el módulo de servicios sanitarios por sustitución, construcción de muro de contención en la parte trasera del plantel por deslave del cerro, construcción de cancha deportiva y zarpeado del cerro en
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la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz en Nogales; la reparación general de la Escuela Secundaria Fundación Esposos Rodríguez en Agua Prieta; la reparación de servicios sanitarios, sistema eléctrico, iluminación nocturna con arbotantes 20 postes con lámparas, reparación del drenaje de área administrativa y de los baños, construcción de módulo de servicios sanitarios en Escuela Secundaria No.9 Ricardo Flores Magón en Cananea; la rehabilitación general del plantel y del módulo de servicios sanitarios en la Escuela Primaria Fernando A. Paredes de Sahuaripa; la impermeabilización de techos, pintura general, reparación de cerco, salidas eléctricas, cancha deportiva, servicios sanitarios, enjarre en muros, sustitución de techos, rehabilitación de bebederos y construcción de acceso de la Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen en Ciudad Obregón. También sobresale el estudio y proyecto ejecutivo para el levantamiento de la situación actual que guardan los sistemas de alimentadores eléctricos en planteles de educación básica en varios municipios. Asimismo, a través de otros programas, se aplicaron recursos para las siguientes obras: la construcción de 3 aulas en Jardín de Niños N/C Fracc. La Mesa en Nogales; construcción de una dirección y 2 aulas en Escuela Primaria N/C Luis Donaldo Colosio 2 de Nogales; la construcción de edificio de 11 aulas y dirección en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en Etchojoa; la construcción de 3 aulas, dirección, bebederos, servicios sanitarios, plaza cívica y cerco perimetral de la Escuela Primaria N/C La Antorcha Campesina en Hermosillo; la construcción de 1 aula y un área de administración en Escuela Secundaria Técnica No. 16 Profr. Oscar Romero Carpena; la construcción de 2 aulas, servicios sanitarios, obra exterior, acometida y cerco de la Escuela Telesecundaria 367 en El Recodo, Navojoa; la construcción de 3 aulas, dirección, bebederos, servicios sanitarios, plaza cívica y cerco perimetral de la Escuela Primaria N/C Fracc. Posadas del Sol en Ciudad Obregón. En Educación Media Superior: se aplicaron recursos para las siguientes obras y acciones: la construcción de sala audiovisual del CECYTES Hermosillo IV en Hermosillo; la construcción de aulas, edificio administrativo y módulos sanitarios del COBACH Hermosillo V (Camino del Seri) en
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Hermosillo; la construcción de 7 aulas, centro de cómputo, laboratorio de ciencias, servicios sanitarios, bebederos y oficinas administrativas en CECYTES Poblado Miguel Alemán del municipio de Hermosillo; la construcción de 7 aulas, centro de cómputo, laboratorio de ciencias, servicios sanitarios, bebederos y oficinas administrativas del CECYTES Nogales II en Nogales y lo mismo en el CECYTES de San Luis Río Colorado; la construcción de 6 aulas, oficinas administrativas, servicios sanitarios, plaza cívica y obra exterior del COBACH III en Ciudad Obregón. En Educación Superior, se aplicaron recursos para las siguientes obras y acciones: la terminación de la biblioteca y obra exterior en la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco; la construcción de Edificio para biblioteca, centro de cómputo y espacios de gestión administrativa de apoyo a los programas académicos de la UNISON Campus Cajeme; la ampliación de edificio 3Q para apoyo al Programa de Licenciatura y Postgrado en Humanidades en UNISON Unidad Regional Centro Hermosillo; la construcción del Centro de Idiomas, Tutorías y Vinculación en Universidad de la Sierra en Moctezuma. En Infraestructura Deportiva a través de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), se aplicaron recursos para las siguientes obras: la construcción y equipamiento del Deportivo Reforma (Ley 57) en Hermosillo; la construcción de cancha de basquetbol en el Ejido Independencia del municipio de San Luis Río Colorado y la supervisión externa y control de calidad del proyecto, construcción y financiamiento del nuevo Estadio de Beisbol en Hermosillo, principalmente. A través de otros programas, se liberaron recursos para la construcción del Edificio del Instituto de Capacitación, Competitividad y Relaciones Laborales en Hermosillo. La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ejerció en este trimestre recursos por un importe de 341.4 millones de pesos, en programas y obras de infraestructura diversa en el Estado, entre las que destacan la continuación de la pavimentación de varias calles en Etchojoa; la pavimentación de la calle Manuel Ruíz Arzaga Terán de la colonia Real de los
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Alamos en Álamos; la construcción de la segunda etapa del Parador Turístico Yaqui, la elaboración de escultura emblemática del danzante yaqui en Loma de Guamúchil, la pavimentación del boulevard Paseo las Torres entre calles Edmundo Taboada y Guillermo Prieto, la construcción del acceso general al campus de la Universidad de Sonora, Unidad Sur, la pavimentación de la calle Ciprés entre Aquiles Serdán y Gobernadora, en Cd. Obregón, municipio de Cajeme; la pavimentación de calles y avenidas en la colonia 14 de Enero en Huatabampo; la pavimentación de la prolongación del Boulevard Colosio del cadenamiento 3+040 al 4+640 y calle del Jet, la construcción de vialidades de acceso e infraestructura de servicios de agua potable y alimentador eléctrico para el proyecto “Puerta oeste (primera etapa), la construcción de canal pluvial y Boulevard Batallón San Patricio entre Circuito Apache y camino a las placitas, la pavimentación de las calles Zinc entre Zona Federal y del Niquel, del Cedro entre Uranio y Pintor, Bismuto entre Uranio y Platino, en el municipio de Hermosillo; la pavimentación de varias calles y avenidas en Altar; la construcción de edificio para unidad de alto rendimiento y gimnasio multidisciplinario en Agua Prieta; la pavimentación de varias calles y avenidas de la colonia Casas Vivas, la pavimentación de vialidades en parque industrial y otra colonia (calle Rio Balsas y avenida Durango), la pavimentación de la calle 30 entre avenida Zaragoza y avenida Carranza en el municipio de San Luis Río Colorado; la pavimentación de la avenida primero de mayo en Empalme; la elaboración de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura diversa en varios municipios del estado. A través de La Junta de Caminos del Estado de Sonora, se aplicaron recursos principalmente para la ejecución de varias obras y acciones destacando entre ellas: la reconstrucción del camino Y Griega-Estación Sahuaro del Km 15+950 al Km 46+000, en varias localidades del municipio de Caborca; la construcción de la carretera alimentadora Barranca Las Guijas-Nahuibampo-San Juan Sejaqui-Los Estrados-Guajaray-Los Bajíos (Ejido los Conejos) tramo del Km 0+000 al Km 50+000 sub tramo a construir del Km 18+000 al Km 35+000, en varias localidades de varios municipios; la reconstrucción del camino Providencia-Ortiz del km 3+920 al Km 22+110, en varias localidades de varios municipios; la reconstrucción del camino Citavaro-La Esquina del Km 0+000 al Km 8+800, en varias
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localidades del municipio de Huatabampo; la Terminación de la modernización y ampliación del camino E.C. (Navojoa-San Ignacio-Bacobampo)-Jitonhueca, tramo del Km 0+000 al Km 3+638, en varias localidades del municipio de Etchojoa; la reconstrucción del camino El Deseo-E. C. (Caborca-El Desemboque) del Km 1+320 al Km 4+800, en varias localidades del municipio de Caborca; la reconstrucción del camino Mazocahui-Arizpe-Cananea del Km 132+810 al Km 200+000, en varias localidades de varios municipios; el programa de conservación de la red carretera estatal en varios municipios del Estado Así mismo, se aportaron recursos para dar continuidad a los programas y acciones Infraestructura Básica Social de obra concertada y aportaciones para juntas de participación social y programa de gestión social emergente para varios municipios del Estado a través del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP). La Secretaría de Economía, ejerció recursos por importe de 106.5 millones de pesos, principalmente en los programas, obras y acciones siguientes: Directamente a través de la Secretaria de Economía, se atendieron los Programas para el Desarrollo de la Industria del Software; los Programas para el Desarrollo Económico Enfocado en la Modernización Industrial y Comercial y, la Construcción de Naves Industriales en los Municipios de Bacum, Benito Juárez y de Etchojoa. A través de la Comisión de Fomento al Turismo, se aplicaron recursos en Obras y Acciones derivadas del Convenio SECTUR-COFOTUR, destacando las siguientes: la continuación para la terminación del Centro de Convenciones primera y segunda Etapa “Peñasco Expocenter” en Puerto Peñasco; la regeneración urbana Paseo del Mar segunda Etapa (Corredor Turístico de Cruceros), en Guaymas; la cuarta Etapa de la obra de Imagen Urbana en Magdalena de Kino (Construcción de Capilla san Francisco Javier), principalmente.
137
En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, se ejercieron recursos en el trimestre por 707.8 millones de pesos, principalmente en los programas y obras siguientes: En el Proyecto integral para el diseño y construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y acueducto de la presa “Plutarco Elías Calles” a la Ciudad de Hermosillo; la construcción del campo solar para el suministro de energía fotovoltaica para alimentación de planta de tratamiento de aguas residuales Los Alisos, en Nogales; la construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, en Chucarit municipio de Etchojoa; la construcción del sistema integral de agua potable, en Miguel Alemán (La Noria) municipio de Bacum; la construcción de alcantarillado y saneamiento, en Llano Blanco municipio de Altar; la construcción de tanque elevado y 700 metros lineales de línea de conducción en Bacoachi; la ampliación de red de agua potable, en José María Morelos municipio de Empalme y, la elaboración de proyectos ejecutivos para obras de agua potable, así como de alcantarillado y saneamiento, como parte de los Programas APAZU y PROSSAPYS. En la Procuraduría General de Justicia, se ejercieron 11.4 millones de pesos, principalmente en la Construcción del Centro Integral de Accesos a la Justicia para las Mujeres, en Ciudad Obregón municipio de Cajeme y, diversas acciones contempladas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación de Seguridad Pública, a través del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública. La Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública, ejerció recursos por 114.9 millones de pesos, principalmente en obras y acciones contempladas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación de Seguridad Pública (FASP) y del Convenio de Apoyo y Subsidio para Seguridad Pública (PROASP), destacando las obras y acciones siguientes: el Mejoramiento de red eléctrica en área de juzgados, oficinas y archivos del CERESO San Luis Río Colorado; el Mejoramiento de cisterna de 800,000 litros de capacidad con recubrimiento plástico, el mejoramiento de red de drenaje exterior e instalación de sanitarios en CERESO Nogales II, en Nogales; el Mejoramiento de clínica de adicciones consistente en dormitorios y área de baños en
138
CERESO Hermosillo I, en Hermosillo; el Mejoramiento de barda, cerco y aplicación de pinturas en CERESO, en Caborca; el Mejoramiento de red de drenaje colapsado y construcción de celdas en CERESO Obregón, en ciudad Obregón, Cajeme y, a través de otros programas, el Equipamiento Táctico para Seguridad Pública. En el rubro de Desarrollo Municipal, se han ejercido recursos por 105.8 millones de pesos, destinados principalmente para diversas obras de infraestructura básica social, destacando las siguientes obras: la rehabilitación de infraestructura hidráulica de 4" de pvc en calle Sebastián Lerdo de Tejada entre Chihuahua y Coahuila, en calle Valentín Gómez Farías entre Chihuahua y Justo Sierra, la rehabilitación de drenaje sanitario de 30" en la calle Ciprés entre Boulevard las Torres y calle Ciruelo en la colonia Beltrones y el suministro e instalación de 14,665 micro-medidores, en ciudad Obregón, Cajeme; la rehabilitación de gimnasio municipal, la construcción de campos de beisbol categorías 5-6 de liga Cucapah y la rehabilitación de unidad deportiva Plutarco Elías Calles, la pavimentación del fraccionamiento Villa Colonial, y de varias calles y avenidas en el municipio de San Luis Rio Colorado; la pavimentación con concreto hidráulico en varias vialidades de Opodepe; la pavimentación con concreto hidráulico en varias calles de Moctezuma; la pavimentación con concreto hidráulico, la rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y rehabilitación con micro carpeta de varias calles de Guaymas; la pavimentación con concreto hidráulico en avenida 1 de mayo entre calles Niños Héroes y Callejón Benito Juárez en la colonia Moderna Centro en Empalme; la pavimentación a base de concreto hidráulico y la rehabilitación de cerco perimetral en el CECYTES en Rosario; la rehabilitación de Escuela Rural Normal Gral. Plutarco Elías Calles en Etchojoa; la pavimentación con concreto hidráulico en calle s/n entre calle la trampa y centro de salud en Batacosa, Quiriego; la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en la Laguna de Tesia, Loma del Refugio y Capohuiza, diversos proyectos ejecutivos para la construcción de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales en Fundición, Agiabampo y Bahuises en Navojoa; la construcción de interconexión de línea de agua potable de 8" desde pozo 6 hasta nuevo tanque de almacenamiento, la construcción de red de drenaje y descargas domiciliarias en calle 13 desde Boulevard de Las Américas hasta avenida "D"
139
en la colonia Loma Bonita, proyecto ejecutivo de infraestructura sanitaria e hidráulica, col. La Choya y la ampliación de red de alcantarillado sanitario en Callejón 27 a Callejón 31 entre Plutarco Elías Calles y Francisco Villa, colonia Obrera en Puerto Peñasco.
En documento anexo, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2012, con avances al Tercer Trimestre, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y ejercido, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.
Toda vez que se ha presentado la evolución de los recursos presupuestados en los capítulos de Inversión Pública e Inversiones Financieras y Otras Provisiones, procede abordar enseguida lo relativo al capítulo de Participaciones y Aportaciones, para finalmente concluir esta sección con las incidencias que presenta la evolución de los recursos asignados al capítulo de Deuda Pública.
Participaciones y Aportaciones
Hasta el segundo trimestre del año las erogaciones en este capítulo registraban un monto acumulado de 2 mil 469 millones 130 mil pesos, cantidad a la que en el transcurso del tercer trimestre agrega una cifra de 1 mil 140 millones 393 mil pesos, colocando el agregado con un total de 3 mil 609 millones 523 mil pesos.
Esto para un avance del 76.27 por ciento en la distribución a los municipios de un presupuesto anual de 4 mil 732 millones 827 mil pesos, inscrito sobre lo que en la materia dispone la Ley de Coordinación Fiscal, así como la propia normatividad estatal en la materia.
140
En su momento al informar la situación que presentaban las finanzas al segundo trimestre del ejercicio fiscal, del importe por 2 mil 469 millones 130 mil pesos registrado como Participaciones y Aportaciones a los Municipios, se podía observar un importe por 3 millones 551 mil pesos adicional a los recursos entregados por Obligación de Ley; en este periodo que se informa como tercer trimestre, los recursos Participables por la Ley a los Municipios asciende a una cifra de 1 mil 103 millones 34 mil pesos y en esta ocasión se registró como apoyos adicionales a los Municipios un monto por 37 millones 359 mil pesos.
Así, al cierre del tercer trimestre se puede observar que del importe
acumulado por 3 mil 609 millones 523 mil pesos en el capítulo de
Participaciones y Aportaciones, se desprende que el monto de lo Participable
por Ley es una cifra de 3 mil 567 millones 763 mil pesos y como
componente adicional como apoyos a los Municipios, para este periodo de
forma acumulada, se presenta una cifra de 41 millones 760 mil pesos.
141
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012
143
Deuda Pública
Al segundo trimestre del año el presupuesto asignado para este capítulo que cierra la sección correspondiente al gasto por su objeto económico, se encontraba con un gasto acumulado de 1 mil 248 millones 296 mil pesos, de ahí que con el gasto por 608 millones 538 mil pesos que presenta durante el tercer trimestre, eleva este gasto acumulado a un total de 1 mil 856 millones 834 mil pesos, aspecto que ya habiendo sido tratado en secciones antecedentes, aquí se presenta a continuación bajo la perspectiva de las partidas específicas que integran el gasto acumulado.
RECURSOS EJERCIDOS EN EL CAPÍTULO DE
DEUDA PÚBLICA
TERCER TRIMESTRE 2012
(Miles de pesos)
Concepto Aprobado 1er. 2do. 3er.
Acumulado Avance
Trimestre Trimestre Trimestre %
Largo Plazo 205,549 63,375 66,204 261,316 390,895 190.17
• Amortización 37,624 4,303 7,358 4,815 16,475 43.79
• Intereses 167,926 59,072 58,846 256,502 374,420 222.97
Corto Plazo 122,456 333,994 303,282 243,162 880,438 718.98
• Amortización 108,333 317,144 291,674 227,022 835,839 771.54
• Intereses 14,123 16,850 11,608 16,141 44,598 315.79
ADEFAS 50,000 411,882 4,893 62,313 479,087 958.17 Comisiones de la Deuda Pública 0 0 8,809 3,526 12,335 100.00
Obligaciones Solidarias 71,995 19,263 36,595 38,220 94,079 130.67
TOTAL 450,000 828,514 419,782 608,538 1,856,834 412.63
144
Durante este trimestre del año, éste capítulo del gasto eroga recursos en un monto de 608 millones 538 mil pesos distribuidos principalmente por pagos a corto y largo plazo con un monto de 504 millones 479 mil pesos que significa un 82.90 por ciento del gasto total del tercer trimestre.
Así que puede considerarse que este tipo de adeudos, por los que en el transcurso del año se han erogado recursos por 1 mil 271 millones 333 mil pesos, equivalentes al 68.47 por ciento del gasto total de 1 mil 856 millones 834 mil pesos, tienden a disminuir su presión sobre la disponibilidad de recursos fiscales.
Con lo que hasta aquí se ha descrito en torno a la evolución de los recursos erogados en el capítulo de Deuda Pública, concluye la sección relativa al gasto por su objeto económico, así como por consiguiente el tema del gasto público que iniciara con la sección concerniente al gasto por dependencias, luego de que fueran presentados los aspecto relacionados con la evolución de los ingresos que sustentan el gasto realizado, de ahí que a continuación, como temas asociados al capítulo de las finanzas públicas, se desarrolló lo correspondiente a los saldos de la deuda pública y el patrimonio del Estado.
145
IV.- DEUDA PÚBLICA
146
DEUDA DIRECTA
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, donde se busca la
mayor inversión en infraestructura productiva; el Gobierno del Estado de
Sonora está adquiriendo nuevos créditos y mejorando las condiciones
financieras de los créditos existentes; y con la confianza que han depositado
las Empresas Calificadoras Internacionales se ha logrado obtener tasas de
interés competitivas para el pago de dichas obligaciones.
2,10
2.0
2,24
9.0
2,39
1.0
2,51
6.0
2,65
5.0
2,61
9.0
2,63
5.0
2,83
4.0
2,74
7.0
2,90
8.0
2,70
9.0 4,
427.
03,
357.
03,
691.
03,
564.
03,
666.
03,
752.
03,
719.
03,
680.
03,
759.
03,
638.
03,
620.
03,
601.
03,
784.
03,
892.
04,
071.
03,
965.
04,
099.
04,
805.
05,
826.
010
,106
.010
,137
.010
,352
.010
,770
.010
,685
.010
,608
.010
,927
.0
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1°Se
m.
982°
Sem
98
1°Se
m.
992°
Sem
99
1°Se
m 0
02°
Sem
00
1°Se
m 0
12°
Sem
01
1°Se
m 0
22°
Sem
02
1°Se
m 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /
092°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
14°
Trim
/11
1°Tr
im/1
22°
Trim
/12
3°Tr
im/1
2
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DIRECTA
Cabe hacer notar que en la gráfica se considera el saldo neto de la deuda,
una vez que se descuentan los fondos de reserva, que constituyen activos
líquidos para hacer frente al servicio de la deuda.
Pesos Udis Pesos Udis
Gobierno del Estado 10,761 7 11,094 7
Gobierno del Estado(Reservas) 153 0 167 0
10,608 7 10,927 7(*) Cifras en millones
30 de Junio de 2012 (*)Concepto
Total Neto
30 de Septiembre de 2012 (*)
147
El saldo de la deuda directa a cargo del Gobierno del Estado del segundo al
tercer trimestre 2012, muestra un aumento del 3.01%, debido a la
capitalización de intereses pactada en el contrato de crédito por $4,419 mdp
celebrado con Banorte; y a la disposición de $415 mdp con Banco
Interacciones, destinado a solventar necesidades transitorias de liquidez
durante la ejecución de las inversiones públicas productivas a cargo del
Estado.
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Septiembre de 2012.
$ UDIS SCOTIABANK INVERLAT/ REFINANCIAMIENT 430,000,000.00 TIIE + 0.55 22-May-28 235/2004 382,785,692.76 0.00BBVA BANCOMER 2006 350,000,000.00 TIIE + 0.69 04-Jul-33 042/2006 311,824,002.30 0.00SCOTIABANK INVERLAT 2006 300,000,000.00 TIIE + 0.48 22-May-28 040/2006 285,570,258.11 0.00BBVA BANCOMER / REFINANCIAMIENTO 2004 2,136,854,671.77 TIIE + 0.69 04-Jul-33 234/2004 1,889,279,983.92 0.00
BANREGIO REVOLVENTE 03/2012 88,500,000.00 TIIE+2.5 31-Mar-13 551/2009 25,000,004.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 04/2012 29,500,000.00 TIIE+2.5 25-Abr-13 551/2009 31,500,000.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 05/2012 39,000,000.00 TIIE+2.5 29-May-13 551/2009 32,333,332.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 06/2012 49,500,000.00 TIIE+2.5 31-May-13 551/2009 36,000,000.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 07/2012 46,700,000.00 TIIE+2.5 01-Jul-13 551/2009 38,209,092.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 08/2012 47,100,000.00 TIIE+2.5 31-Jul-13 551/2009 42,818,182.00 0.00BANREGIO REVOLVENTE 07/2011 54,000,000.00 TIIE+2.5 24-Sep-12 551/2009 0.00 0.00BANOBRAS/HOSPITAL ONCOLOGICO 23,372,882.14 FOAEM 28-Jun-13 1885/93 33,959,014.57 7,066,813.62BANOBRAS 1,400,000,000.00 TIIE+1.63 09-Jun-25 182/2010 1,400,000,000.00 0.00404 BANORTE / CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES $327 MDP
327,000,000.00 TIIE+1.50 16-Dic-30 566/2010 314,092,105.23 0.00
BANCOMER REFINANCIAMIENTO 2011 735,784,837.33 TIIE+0,99 31-Jul-33 351/2011 735,784,837.33 0.00D010 BANREGIO REVOLVENTE 8VA DISP 2011 $58.5 MDP 58,500,000.00 TIIE + 2.5 25-Oct-12 551/2009 4,875,000.00 0.00
D011 BANREGIO REVOLVENTE 9NA DISP 2011 $63,9 MDP 63,900,000.00 TIIE + 2.5 23-Nov-12 551/2009 10,650,000.00 0.00
D015 BANREGIO REVOLVENTE 10A DISP 2011 $40 MDP 40,000,000.00 TIIE + 2.5 31-Dic-12 551/2009 10,000,000.02 0.00
D016 BANREGIO REVOLVENTE 1A DISP 2012 $42,5 MDP 42,500,000.00 TIIE + 2.5 25-Ene-13 551/2009 14,172,000.00 0.00
D017 BANREGIO REVOLVENTE 2A DISP 2012 $63,9 MDP 46,000,000.00 TIIE + 2.5 28-Feb-13 551/2009 19,166,669.00 0.00
D012 BANORTE / CREDITO SIMPLE $339 MDP 339,000,000.00 TIIE + 1.2 30-Dic-12 610/2011 84,750,000.00 0.00
D013 BANORTE / CREDITO SIMPLE $86,5 MDP 86,500,000.00 TIIE+1 12-Sep-26 490/2011 85,988,004.86 0.00
D014 BANREGIO / CREDITO SIMPLE MUNICIPIOS 198,792,500.00 TIIE + 2.5 30-Nov-12 ND 36,144,095.00 0.00
D021 INTERACCIONES REV 200 MDP 200,000,000.00 TIIE + 3 31-Dic-13 IP26-0612-042 200,000,000.00 0.00D025 INTERACCIONES REV 139 MDP 139,000,000.00 TIIE + 3 31-Dic-13 IP26-0612-042 139,000,000.00 0.00D026 INTERACCIONES REV 76 MDP 76,000,000.00 TIIE + 3 31-Dic-13 76,000,000.00 0.00D001 BANORTE / CRÉDITO SIMPLE CON AFECTACIÓN DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES $4,200 MDP
4,419,000,000.00 TIIE + 1.0 16-Abr-38 566/2010 4,853,700,703.51 0.00
11,093,602,976.61 7,066,813.62TOTAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA DIRECTA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
BANCO MONTO INICIAL TASAFECHA DE
VENCIMIENTOREGISTRO ANTE SHCP
SALDO
148
CALIFICACION QUIROGRAFARIA
Las calificaciones quirografarias son necesarias para cualquier entidad
pública que solicita créditos ya que permite medir su capacidad de pago de
obligaciones crediticias. Actualmente la deuda soberana del Estado de
Sonora, presenta las siguientes:
Inmersos en la Política de Austeridad que se ha aplicado en el transcurso del
año 2012, recientemente se retiro la calificación otorgada por Standard &
Poor’s.
DEUDA DE ORGANISMOS PARAESTATALES (AVALADA):
La deuda de organismos paraestatales avalada por el Gobierno del Estado,
al 30 de Septiembre de 2012, cerró con un saldo de 1,697 MDP.
919.
097
7.0
1,02
7.0
1,06
9.0
1,20
2.0
1,23
1.0
1,20
1.0
1,19
1.0
1,16
3.0
1,15
7.0
1,39
8.0
1,41
7.0
1,37
1.0
1,36
0.0
1,31
3.0
1,28
4.0
1,25
1.0
1,24
9.0
1,29
2.0
1,26
4.0
1,23
3.0
1,25
9.0
1,23
9.0
1,24
0.0
1,22
0.0
1,22
1.0
1,20
3.0
1,20
8.0
1,20
4.0
1,21
7.0
1,19
6.0
1,19
4.0
1,19
3.0
1,17
2.0
1,14
7.0
1,53
7.0
1,69
7.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
1°Se
m. 9
82°
Sem
98
1°Se
m. 9
92°
Sem
99
1°Se
m 0
02°
Sem
00
1°Se
m 0
12°
Sem
01
1°Se
m 0
22°
Sem
02
1°Se
m 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /
092°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
14°
Trim
/11
1°Tr
im/1
22°
Trim
/12
3°Tr
im/1
2
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE ORGANISMOS
Calificadoras Fitch Ratings Moody’s Hr Ratings
Deuda Soberana “A” Alta Calidad Crediticia” “A1” Estable “A+” Estable
149
La tendencia en moneda nacional, mostrada del segundo al tercer trimestre
2012 muestra un aumento de 160 mdp, es decir del 9.43%; debido a la
contratación de un crédito largo plazo por 200 mdp; donde participan el
Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (FEMOT) y Banca Mifel.
En dicho contrato el Gobierno del Estado actúa como Obligado Solidario y
Aval; afectando un porcentaje de sus participaciones federales como fuente
especifica de pago. El monto dispuesto será destinado a inversiones
públicas productivas, específicamente para brindar apoyo financiero a los
concesionarios que enfrentan necesidades extraordinarias de liquidez y que
a su vez reflejarán beneficio a los usuarios manteniendo una tarifa justa y
servicios de óptima calidad.
La autorización para la celebración de este contrato se otorgó mediante el
Decreto no. 152, publicado en el Boletín Oficial No. 46 Sección VII del
jueves 8 de Diciembre de 2011.
Pesos Udis Pesos Udis
Organismos 1,546 16 1,706 11
Gobierno del Estado(Reservas) 9 0 9 0
1,537 16 1,697 11(*) Cifras en millones
Concepto
Total Neto
30 de Septiembre de 2012 (*)30 de Junio de 2012 (*)
150
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Septiembre de 2012.
BANCO DEL BAJIO/COAPAES DIR. GRAL. REFINANCIAMIENTO
428,629,037.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 394,868,124.62 0.00
COAPAES DIRECCION GRAL. HILLO. 1,991,545.81 8.50% 31-Ago-15 2,677,832.29 557,252.38
COAPAES DIR. GENERAL S.L.R.C. . 5,138,586.90 9.50% 30-Oct-15 7,639,813.62 1,589,832.32
BANORTE/F.A.P.E.S. REFINANCIAMIENTO 238,766,113.82 TIIE+0.65 22-Jun-28 210,676,218.95 0.00
BANCO DEL BAJIO/FID. PROGRESO PROMOTOR URB. REFIN.
513,066,879.00 TIIE+0.80 26-Jun-28 472,655,230.16 0.00
BANOBRAS/INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO FOAEM
- FOAEM 31-Dic-13 47,856,881.97 9,958,936.37
001 MIFEL CS 400 MDP 400,000,000.00 9 28-Mar-22 379,999,999.62 0.00002 MIFEL CS 200 MDP 200,000,000.00 9 24-Jul-22 196,666,588.00 0.00
TOTAL 1,713,040,689.23 12,106,021.07
1,705,750,988.22 10,589,046.59
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
30 DE SEPTIEMBRE 2012
BANCO UDISMONTO INICIAL IMPORTE $TASA FECHA DE VENCIMIENTO
7,289,701.01
SALDO NETO ORGANISMOS
RELACION DE CREDITOS DE DEUDA ORGANISMOS
Saldo a cargo de Municipios a través de FAPES 1,516,974.48
151
DEUDA DE AYUNTAMIENTOS (AVALADA):
La Deuda de los Ayuntamientos avalada por el Gobierno del Estado, al 30 de
Septiembre de 2012, cerró con un saldo de 48.3 mdp.
883.
094
7.0
1,00
7.0
1,04
0.0
1,06
4.0
1,08
6.0
1,09
4.0
1,10
8.0
1,11
2.0
1,11
5.0
1,10
2.0
1,10
0.0
1,09
3.0
873.
076
7.0
757.
074
2.0
702.
011
8.0
116.
011
3.0
111.
011
0.0
108.
010
6.0
105.
010
3.0
86.0
67.0
55.0
54.6
53.0
52.0
51.5
50.6
49.4
48.3
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1°Se
m.
982°
Sem
98
1°Se
m.
992°
Sem
99
1°Se
m 0
02°
Sem
00
1°Se
m 0
12°
Sem
01
1°Se
m 0
22°
Sem
02
1°Se
m 0
32°
Sem
03
1°se
m/0
42°
sem
/04
1°se
m/0
52°
sem
/05
1°se
m/0
62°
sem
/06
1°se
m/0
72°
sem
/07
1°se
m/0
82°
sem
/08
1°Tr
im /
092°
Trim
/09
3°Tr
im/0
94°
Trim
/09
1°Tr
im/1
02°
Trim
/10
3°Tr
im/1
04°
Trim
/10
1°Tr
im/1
12°
Trim
/11
3°Tr
im/1
14°
Trim
/11
1°Tr
im/1
22°
Trim
/12
3°Tr
im/1
2
MIL
LON
ES
COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA DE AYUNTAMIENTOS
La tendencia en moneda nacional, mostrada Segundo al tercer trimestre
2012 fue a la baja en 1.1 mdp, es decir, el 2.28% motivado por el pago del
servicio de deuda correspondiente al periodo.
Pesos Udis Pesos Udis
49.4 2 48.3 2(*) Cifras en millones
30 de Junio de 2012 (*) 30 de Septiembre de 2012 (*)Concepto
Municipios
152
Se presenta a continuación la relación detallada de los créditos vigentes al
30 de Septiembre de 2012.
IMPORTE $ UDIS
FAPES/ACONCHI 94,946.78 9% 25-Ago-15 131,269.25 27,316.91BANOBRAS/AGUA PRIETA-REESTRU ALCANT Y EQ MP
419,101.54 9% 30-Sep-15 577,667.59 120,211.65
FAPES/AGUA PRIETA AP/01 165,839.70 9% 25-Sep-15 234,667.59 48,833.93FAPES/AGUA PRIETA AP/02 561,980.88 9% 25-Sep-15 795,127.45 165,464.68FAPES/ALTAR 655,083.47 9% 25-Aug-15 905,662.22 188,466.78FAPES/ARIVECHI 44,581.88 9% 25-Ago-15 61,638.65 12,826.90FAPES/ARIZPE 77,261.11 9% 25-Ago-15 106,813.26 22,227.66FAPES/BACANORA 57,864.59 9% 25-Ago-15 79,999.50 16,647.76FAPES/BANAMICHI 42,291.56 9% 25-Ago-15 59,338.54 12,348.25FAPES/BENJAMIN HILL BH/01
116,384.78 9% 25-Ago-15 160,903.52 33,483.75
FAPES/BENJAMIN HILL BH/02
146,625.30 9% 25-Ago-15 202,708.37 42,183.27
FAPES/CARBO 51,325.69 9% 25-Oct-15 74,377.20 15,477.77FAPES/CUMPAS 345,901.84 9% 25-Ago-15 478,215.94 99,515.93FAPES/DIVISADEROS 97,127.96 9% 25-Ago-15 134,281.44 27,943.74FAPES/MAZATAN 146,001.12 9% 25-Ago-15 201,849.40 42,004.52FAPES/MOCTEZUMA 294,451.63 9% 25-Ago-15 407,083.12 84,713.31FAPES/NACOZARI 396,135.68 9% 25-Ago-15 547,667.54 113,968.69BANOBRAS NOGALES 48,871,475.30 TIIE+1.60 01-Oct-21 39,704,066.21 0.00BANOBRAS/PTO. PEÑASCO-REESTR PAVIMENTACION
563,113.04 9% 31-Ago-15 757,161.59 157,564.05
FAPES/PUERTO PEÑASCO 799,446.42 9% 25-Ago-15 1,105,253.80 230,001.45
FAPES/ROSARIO TESOPACO 86,043.29 9% 25-Ago-15 118,954.93 24,754.32
FAPES/SAHUARIPA 104,737.69 9% 25-Ago-15 144,802.62 30,133.18FAPES/SANTA ANA 674,412.02 9% 25-Ago-15 932,385.31 194,027.81FAPES/SARIC 161,817.88 9% 25-Ago-15 223,713.78 46,554.46FAPES/TUBUTAMA 104,958.72 9% 25-Ago-15 145,107.71 30,196.67FAPES/URES 27,397.54 9% 25-Ago-15 37,879.88 7,882.74
48,328,596.41
FECHA VENCIMIENTO
TOTAL 1,794,750.18
BANCO MONTO INICIAL TASA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORARELACION DE CREDITOS DE DEUDA MUNICIPIOS
30 DE SEPTIEMBRE 2012
153
DEUDA NO AVALADA POR ENTES PÚBLICOS:
El saldo de los créditos de municipios no avalados muestra una reducción de
2.7 MDP del segundo al tercer trimestre 2012, debido al pago del servicio de
la deuda correspondiente al periodo.
En la siguiente tabla se muestra la composición de la deuda total por
municipio al 30 de Septiembre de 2012:
MUNICIPIO
AconchiAgua PrietaArizpeAlamosBacanoraBaceracBacumBenito JuarezCaborcaCajemeCananeaEmpalmeEtchojoaFronterasGuaymasHermosilloHuatabampoNacoNacozariNavojoaNogalesOnavasOquitoaPuerto PeñascoG.P.E.C.RayonSahuaripaS.L.R.C.Santa AnaTubutamaUresVilla Pesqueira
Total
6,5633,344
4,693
4,653
4,712
23,707
1,978
377,159
322,828
120,9198,944
117,163
4,864
762,772
5,449
9,063
3,461
55,164
81,742
11,993
72,515
6,453
3,1163,412
2,431
5,176
9,637 9,473
2,827
3,063
380,135
4,773
8,08726,307
11,866
2,389
8,047
4,579
80,66013,173
1,944
115,194
71,925
2,783
5,335
30 de Junio de 2012 (*)
(Cifras en miles de Pesos)
30 de Septiembre de 2012 (*)
Composición de saldos de Deuda No Avalada por el Gobierno del Estado
326,923
120,919
66,099
4,639
3,403
5,576
8,471
2,154,499
68,0284,534
4,780
2,151,846
4,633
63,291
8,617
18,226
6,586 13,791
759,654
17,4455,195
154
V.- SITUACIÓN DE LOS ACTIVOS DEL
PATRIMONIO ESTATAL
155
El siguiente apartado tiene como finalidad mostrar el Estado de Situación
Financiera al cierre del tercer trimestre de 2012, así como presentar las
principales variaciones que se determinen al comparar las cifras resultantes con
lo acontecido al cierre del trimestre anterior.
A continuación se presentan algunos comentarios sobre los rubros que integran
el Estado de Situación Financiera.
156
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO
ACTIVO 41,813,548,087.01 ACTIVO CIRCULANTE 2,999,532,856.53 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,386,432,845.49 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1,253,751,350.08 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 359,348,660.96 ACTIVO NO CIRCULANTE 38,814,015,230.48 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 120,830,443.60 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 37,625,468,066.71 BIENES MUEBLES 1,067,634,560.58
ACTIVOS INTANGIBLES 82,159.59 PASIVO 14,745,443,823.88
PASIVO CIRCULANTE 4,458,297,194.98
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,980,507,064.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 965,333,690.99
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÙBLICA A LARGO PLAZO 5,837,973.69
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 438,818,575.23
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÌA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 43,908,107.22
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 23,891,783.38
PASIVO NO CIRCULANTE 10,287,146,628.90
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 10,287,146,628.90
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 27,068,231,213.53
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 27,068,104,263.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) 1,569,119,662.18
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES $25,498,984,600.95
TOTAL BALANCE $41,813,548,087.01 $41,813,548,087.01
CUENTAS DE ORDEN
AVALES OTORGADOS A MUNICIPIOS $48,328,596.41
AVALES OTORGADOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES $1,705,750,988.23
CUENTAS POR COBRAR $1,334,520.00
CONVENIO DE SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP A LOS AÑOS 2007-2009 $230,455,589.80
157
Activo
Como se muestra en la información anterior al cierre del tercer trimestre de 2012 los Activos del Estado ascienden a un total de 41 mil 813 millones 548 mil 087 pesos con 01 centavos, lo cual representa una disminución de .01 por ciento respecto al monto de 41 mil 813 millones 847 mil 423 pesos con 05 centavos al cierre del trimestre anterior.
Asimismo, el Activo Circulante presenta una cifra de 2 mil 999 millones 532 mil 856 pesos con 53 centavos, lo que constituye un disminución 21.22 del por ciento respecto de los 3 mil 807 millones 256 mil 043 pesos con 97 centavos que registró al cierre del trimestre anterior.
De igual manera se presentan los rubros del Activo Fijo mismos que ascienden a 38 mil 814 millones 015 mil 230 pesos con 48 centavos, lo que representa un aumento de 2.12 por ciento del saldo de 38 mil 006 millones 591 mil 379 pesos con 08 centavos registrado al cierre del trimestre anterior.
Pasivo
En lo que se refiere a los Pasivos del Estado, su monto total asciende a 14 mil 745 millones 443 mil 823 pesos con 88 centavos al cierre del tercer trimestre del 2012, de ahí que comparados con el monto de 14 mil 588 millones 222 mil 688 pesos con 25 centavos que registró al cierre del trimestre anterior, signifique un aumento de 1.08 por ciento.
En lo respectivo al total del pasivo al tercer trimestre de 2012 mencionado, cabe hacer la aclaración que este se integra por un monto de 11 mil 258 millones 318 mil 293 pesos con 58 centavos los cuales corresponden a Deuda Pública Documentada, y por 3 mil 487 millones 125 mil 530 pesos con 30 centavos mismos que corresponden al saldo en Fondos Ajenos, y que sumados el monto total asciende a los 14 mil 745 millones 443 mil 823 pesos con 88 centavos mencionados en el párrafo anterior.
158
Hacienda Pública
El rubro de Hacienda Pública al cierre del tercer trimestre de 2012 presenta una cifra de 27 mil 068 millones 104 mil 263 pesos con 13 centavos, significando una disminución de .58 por ciento respecto del valor de de 27 mil 225 millones 624 mil 734 pesos con 80 centavos que registró al cierre del trimestre anterior.
Así, la suma de las cifras del Pasivo y la Hacienda Pública al cierre del tercer trimestre del 2012, asciende a un monto de 41 mil 813 millones 548 mil 087 pesos con 01 centavos, que establece la identidad con la suma de los Activos, que igualmente fueron por 41 mil 813 millones 548 mil 087 pesos con 01 centavos.
Cuentas de Orden
Así mismo, la cuenta de Responsabilidad por Avales a Municipios y Organismos, presenta un monto de 1 mil 754 millones 079 mil 584 pesos con 64 centavos, al cierre del tercer trimestre de 2012.
De igual manera se presenta el rubro de cuentas por cobrar, por 1 millones 334 mil 520 pesos al cierre del tercer trimestre de 2012.
Por otra parte la cuenta de Convenio de subsidio al consumo de Energía Eléctrica del periodo de 2007-2009 presenta un saldo de 230 millones 455 mil 589 pesos con 80 centavos al cierre del tercer trimestre, mismo que es derivado de la aportación estatal para el apoyo económico a clientes domésticos por encontrarse en zona de alto consumo.
159
Bienes de Dominio Privado
Los Bienes del Dominio Privado, Organismos Paraestatales, Bienes del Dominio Público, Obras en Proceso y Bienes Inmuebles fideicomitidos, se presentan de la siguiente manera al cierre del tercer trimestre del 2012:
270,128,611.00
98,458,631.00171,669,980.00
OtrosEdificios
T o t a l 2,445,891,989.06
2,175,763,378.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAEDIFICIOS
Al Tercer Trimestre 2012
Edificios e Infraestructura Urbana
Hospital OncológicoParque Ecológico y Recreativo La Sauceda
Infraestructura Urbana 6,800,475,082.03
6,128,667,405.03Hospitales 232,558,188.00
318,102,019.00121,147,470.00
Carreteras Estatales 3,840,384,560.503,630,584,560.50
209,800,000.00
53,169,617.9330,663,927.0115,894,689.566,611,001.36
T o t a l 10,694,029,260.46
Alberca Unidad Deportiva AltaresPatidrónomo Altares
Parques y Jardines
Caminos Estatales y PuentesMagdalena - Tubutama
Centro Deportivo Ana Gabriela GuevaraGimnasio Poli funcional Altares
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAHospitales, Escuelas, Caminos y Puentes
Al Tercer Trimestre de 2012
Escuelas Estatales
Campos Deportivos
160
EMPALME-SONORA $800,762.44CUCURPE-SINOQUIPE $121,752,015.47SAHUARIPA-TEPACHE $121,602,341.57CARBO-RAYON $45,608,257.00FUNDICION-QUIRIEGO $16,100,000.06AGIABAMPO-EC MEXICO 15 $16,000,000.00CANANEA,SONORA $8,500,000.00HUACHINERA, SONORA $17,127,000.00BENITO JUAREZ, SONORA $5,500,000.00TRINCHERAS, SONORA $15,660,356.62OBRA PUBLICA $15,368,625,156.27FOSEG $106,832,354.12FIDEICOMISO $3,995,785,689.69INVERSION PUBLICA EN PROCESO $3,575,616,692.09
$23,415,510,625.33
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAObras en Proceso
al Tercer Trimestre 2012
161
Finalmente como complemento a la información contable que corresponde a
esta Cuenta Pública, se acompaña el Estado de Resultados, Estado de
Ingresos y Egresos Presupuestarios, Balanza de Comprobación, Estado de
Conciliación Contable-Presupuestal, y el Estado de Origen y Aplicación de
Fondos, correspondientes al tercer trimestre de 2012
165
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
TERCER TRIMESTRE DE 2012 EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 2,230,226,246.38
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 8,710,636,528.22
INGRESOS DE GESTION 950,557,071.70 IMPUESTOS 365,234,683.45 DERECHOS 143,182,565.07 PRODUCTOS 6,228,578.37 APROVECHAMIENTOS 434,396,508.61 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,514,736.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,567,032,808.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,568,821,196.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,998,211,611.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 193,046,648.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 193,046,648.39
ORIGEN DE RECURSOS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 92,278,450.34
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO 12,105,115.87 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 71,178,481.13 SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 175,562,047.34 TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 11,116,424,821.94
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,517,367,836.70
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,193,472,848.05
SERVICIOS PERSONALES 1,740,586,095.81
MATERIALES Y SUMINISTROS 226,926,562.78
SERVICIOS GENERALES 225,960,189.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,891,738,690.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,365,627,054.39
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,526,085,636.32
AYUDAS SOCIALES 26,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,046,367,977.01
PARTICIPACIONES 1,103,582,149.52
APORTACIONES 36,810,434.22
CONVENIOS 905,975,393.27
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 385,788,320.93
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 272,642,547.61
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 3,526,400.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 109,619,373.32
APLICACION DE RECURSOS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 34,165,485.46 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 69,427,032.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 687,060,328.42 BIENES MUEBLES 31,775,811.74 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 976,923.19 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÙBLICA A LARGO PLAZO 4,814,626.73 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÌA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 1,973,684.11 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 379,605,285.11 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,824,962.00
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 1,212,624,139.75
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 1,386,432,845.49 TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 11,116,424,821.94
166
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE DE 2012
CONCEPTO INGRESOS DE GESTION 950,557,071.70 IMPUESTOS 365,234,683.45 DERECHOS 143,182,565.07 PRODUCTOS 6,228,578.37 APROVECHAMIENTOS 434,396,508.61 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 1,514,736.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,567,032,808.13 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 5,568,821,196.18 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,998,211,611.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 193,046,648.39 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 193,046,648.39
SUMA TOTAL DE INGRESOS 8,710,636,528.22
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,193,472,848.05 SERVICIOS PERSONALES 1,740,586,095.81 MATERIALES Y SUMINISTROS 226,926,562.78 SERVICIOS GENERALES 225,960,189.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,891,738,690.71 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 2,365,627,054.39 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,526,085,636.32 AYUDAS SOCIALES 26,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,046,367,977.01 PARTICIPACIONES 1,103,582,149.52 APORTACIONES 36,810,434.22 CONVENIOS 905,975,393.27
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 385,788,320.93 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 272,642,547.61 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 3,526,400.00 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 109,619,373.32
SUMA TOTAL DE EGRESOS 8,517,367,836.70
RESULTADO DEL EJERCICIO 193,268,691.52
167
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
TERCER TRIMESTRE DEL 2012
CONCEPTO INGRESO CORRIENTE - INGRESOS PRESUPUESTALES
INGRESO CORRIENTE - IMPUESTOS 369,169,943.70 INGRESO CORRIENTE - CONTRIBUCIONES 2,675,893.75 INGRESO CORRIENTE - DERECHOS 144,847,299.07 INGRESO CORRIENTE - PRODUCTOS 11,670,670.37 INGRESO CORRIENTE - APROVECHAMIENTOS 298,171,281.59 INGRESO CORRIENTE - PARTICIPACIONES FEDERALES 2,985,278,741.77 INGRESO CORRIENTE - OTROS INGRESOS 3,605,391,670.43 INGRESO CORRIENTE - INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 1,309,127,658.54 INGRESO POR FINANCIAMIENTO - INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 319,300,000.00 INGRESO CORRIENTE - DESCUENTOS SOBRE INGRESOS RECAUDADOS -15,696,631.00
SUMA TOTAL DE INGRESOS 9,029,936,528.22
GASTOS POR FINANCIAMIENTO 611,538,119.48
GASTOS POR FINANCIAMIENTO - DEUDA PUBLICA 611,538,119.48
GASTO DE CAPITAL 1,624,811,533.43
GASTO DE CAPITAL - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES 51,063,811.74 GASTO DE CAPITAL - INVERSIÓN PÚBLICA 1,453,998,063.64 GASTO DE CAPITAL - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 119,749,658.05
GASTO CORRIENTE 7,222,604,122.50
GASTO CORRIENTE - SERVICIOS PERSONALES 1,740,586,095.81 GASTO CORRIENTE - MATERIALES Y SUMINISTROS 226,926,562.78 GASTO CORRIENTE - SERVICIOS GENERALES 225,960,189.46 GASTO CORRIENTE - TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES 3,891,738,690.71 GASTO CORRIENTE - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,140,392,583.74 GASTO CORRIENTE - DEUDA PUBLICA -3,000,000.00
SUMA TOTAL DE EGRESOS 9,458,953,775.41
SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTARIOS -429,017,247.19
168
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE CONCILIACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012 DESCRIPCIÓN IMPORTE SUBTOTAL TOTAL
INGRESO FINANCIERO $8,710,636,528.22 PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL INGRESO FINANCIERO $319,300,000.00 PRESTAMOS A CORTO PLAZO $319,300,000.00 PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS $0.00
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO $9,029,936,528.22
GASTO FINANCIERO $8,517,367,836.70
PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL GASTO FINANCIERO $1,012,985,166.76 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 374,350.52 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1,209,657.62 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 197,013.69 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 58,883.92 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8,500.00 AUTOMOVILES Y CAMIONES 7,717,916.44 CARROCERIAS Y REMOLQUES 224,586.58 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 16,051,217.77 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 127,826.52 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL 864,801.28 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 4,825,005.12 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS 73,361.42 HERRAMIENTAS 8,438.00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES 34,252.86 TERRENOS 19,288,000.00 CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN -88,587,711.24 PASO A PASO MI CASA 6,785,619.96 SUBSIDIOS 3,266,317.71 EMPLEO TEMPORAL 413,872.50 CONSTRUCCION 5,294,077.30 REMODELACION Y REHABILITACION 1,415,166.92 EQUIPAMIENTO 199,998.62 ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,485,703.58 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION COMERCIAL Y TURISTICA 156,329.00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 2,157,794.00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS 765,013.29 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 395,000,013.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS 597,000.00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE 7,249,226.90 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO 4,591,818.36 ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL 587,268.13 CECOP 36,170,729.79 VIALIDADES URBANAS 1,823,381.00 CONSTRUCCION 3,476,187.71 AMPLIACION 200,000.00 REMODELACION Y REHABILITACION 421,445.72 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 238,431.40 ESTUDIOS Y PROYECTOS 3,768,834.79 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION 3,800,000.00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL 3,397,213.86 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR 12,082,309.55 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA 31,041,212.47 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA 12,765,096.02 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 32,068,131.78 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES 111,636,113.28
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS 280,359.39 RECONSTRUCCIÓN 14,135,820.74 MODERNIZACION Y AMPLIACION 12,712,415.09 CONSTRUCCION 9,759,471.24 CONSERVACION 10,000,000.00 ESTUDIOS Y PROYECTOS 221,147.59 AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO 4,814,626.73 AMORTIZACION DE CAPITAL CORTO PLAZO 227,021,549.66 ADEFAS 62,312,850.21 PARTIDAS NO CORRESPONDIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS $71,399,228.05 CAPITALIZACION DE DEUDA LARGO PLAZO POR VARIACION EN UDIS 215,892.06 CAPITALIZACION DE DIVERSOS ACREEDORES 220,746.92 CAPITALIZACION DE INTERESES DEUDA L.P. 70,962,589.07 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $9,458,953,775.4 RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE $193,268,691.52 SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO -$429,017,247.19
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Balanza de Comprobación TERCER TRIMESTRE DE 2012
DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
ACTIVO 41,834,912,829.29 42,490,572,852.81 42,511,937,595.09 41,813,548,087.01
ACTIVO CIRCULANTE 3,739,733,738.97 41,771,736,712.65 42,511,937,595.09 2,999,532,856.53
EFECTIVO 387,931,006.92 9,155,710,215.17 9,510,140,878.45 33,500,343.64
BANCOS/TESORERÍA 1,208,971,725.36 23,128,341,322.33 23,264,449,776.67 1,072,863,271.02 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS 9,145,357.52 400,000.00 335.05 9,545,022.47
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 622,884,782.01 1,632,662,069.90 1,987,625,288.12 267,921,563.79 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 1,293,374.57 0.00 0.00 1,293,374.57 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 0.00 15,318,960.98 14,009,690.98 1,309,270.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 5,729,522,135.18 5,729,522,135.18 0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 237,332,527.15 164,584,690.61 114,281,326.23 287,635,891.53 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 426,713,459.36 290,635,910.77 278,530,794.90 438,818,575.23 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 554,625,584.87 279,952,244.90 308,195,239.69 526,382,590.08 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 914,293.24 0.00 0.00 914,293.24 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 0.00 1,309,127,658.54 1,309,127,658.54 0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 289,921,627.97 65,481,504.27 -3,945,528.72 359,348,660.96
ACTIVO FIJO 38,095,179,090.32 718,836,140.16 0.00 38,814,015,230.48
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 120,830,443.60 0.00 0.00 120,830,443.60 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO 36,938,407,738.29 687,060,328.42 0.00 37,625,468,066.71 BIENES MUEBLES 1,035,940,908.43 31,775,811.74 0.00 1,067,716,720.17 PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 41,834,912,829.29 20,783,240,354.07 20,761,875,611.79 41,813,548,087.01
PASIVO 14,957,252,295.68 11,707,958,669.37 11,496,150,197.57 14,745,443,823.88
PASIVO CIRCULANTE 4,741,284,147.91 11,707,958,669.37 11,424,971,716.44 4,458,297,194.98
PASIVO NO CIRCULANTE 10,215,968,147.77 0.00 71,178,481.13 10,287,146,628.90
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO 26,877,660,533.61 9,075,281,684.70 9,265,725,414.22 27,068,104,263.13
EGRESOS 0.00 8,517,367,836.70 8,517,367,836.70 0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0.00 2,193,472,848.05 2,193,472,848.05 0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 3,891,738,690.71 3,891,738,690.71 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 2,046,367,977.01 2,046,367,977.01 0.00 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
0.00 385,788,320.93 385,788,320.93 0.00
INGRESOS 0.00 8,710,636,528.22 8,710,636,528.22 0.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
IMPUESTOS 0.00 365,234,683.45 365,234,683.45 0.00
DERECHOS 0.00 143,182,565.07 143,182,565.07 0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 6,228,578.37 6,228,578.37 0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 434,396,508.61 434,396,508.61 0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 1,514,736.20 1,514,736.20 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 5,568,821,196.18 5,568,821,196.18 0.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
0.00 1,998,211,611.95 1,998,211,611.95 0.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 193,046,648.39 193,046,648.39 0.00
TOTAL BALANCE 80,501,817,571.80 80,501,817,571.80
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A N E X O S
171
ESTÍMULOS FISCALES de acuerdo al artículo 8º de la ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado, publicado en el boletín oficial edición especial num. 15 tomo CLXXVIII de fecha domingo 31 de diciembre del año 2006, se incluye Memorándum no. 07-PEC.P25/09/No.246 de fecha 10 de octubre de 2012 de la Dirección General de Recaudación dependiente de la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora.
