VERSIÒN: 02TRD: 210 64 01FECHA: 17 06 20132013

CÓDIGO: EVC FO 01

INFORME PÓRMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVOVALLE DEL CAUCA800-100-532-8

INFORME PORMENORIZADO DE ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control interno, oquien haga sus veces: VICTOR HUGO SIERRA

Período evaluado:JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBREDE 2014

Fecha de elaboración: 07 NOVIEMBREDE 2014

Subsistema de Control EstratégicoAVANCES Se está implementando la nueva actualización del Modelo de Control interno de

acuerdo al Decreto 943 de 2014. Se vienen realizando jornadas semanales sobre el Modelo Estándar de Control Interno

–MECI en el cual se ha venido determinando las estrategias a seguir y la planificaciónen el estilo de dirección.

Hasta la fecha del presente informe se han practicado un total de 7 auditorías internasprogramadas en el Plan de Auditorías Internas y alrededor de 3 especiales.

Se viene revisando la estructura organizacional de la administración conjunto con leLey de Archivo (tablas de retención documental), de acuerdo a la nuevaactualización se está revisando el organigrama y procesos y procedimientos.

Se está ejerciendo revisión, identificación, valoración y aplicación de la administraciónde riesgos en la administración.

DIFICULTADES Se identifica falta de compromiso en algunos funcionarios. No está definido el Mapa de Riesgo Institucional con sus políticas de administración del

riesgo. El Decreto 943 de 2014 actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI,

establecimiento los plazos en que se debe realizar, plazos que no son coherentes,debido a que se debe establecer que aun existen deficiencias con el anterior modelo.

Subsistema de Control de GestiónAVANCES Se viene revisando con cada una de las dependencias sobre los procedimientos

actuales, los controles y los indicadores existentes, que de acuerdo a la actualización delModelo deberán ser más prácticos.

Se ha mejorado en la comunicación organizacional, con tendencias efectivas deinformación constante a la comunidad sobre las actuaciones de la administración.

Las políticas de comunicación institucional interna se encuentra en proceso de revisiónpara dar mayor participación a todos los funcionarios así como una socialización másefectiva.

La comunicación informativa se fortalece permanente manteniendo actualizada la

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página Web, la cual tiene vínculo con la página de Gobierno en Línea y se handiseñado enlaces con otras entidades disponiendo herramientas que faciliten lainteracción de los usuarios, en relación con Gobierno en Línea los procesos existentes hanpermitido destacarse a nivel departamental.

Existe comunicación directa con las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas yla comunidad, los órganos de control y vigilancia y la comunidad en general a través delas audiencias públicas y la participación de la ciudadanía en los procesos relevantes.

Se ejecutó auditoría interna al sistema de Quejas Peticiones Reclamos y Sugerencias. La Administración dispone de los medios de comunicaciones suficientes y eficientes para

la correcta y oportuna comunicación interna y externa. Se sigue con la ejecución de migración de la información de archivo central, mediante el

escaneo de la documentación, con miras a garantizar la seguridad de la información. La entidad da cumplimiento al art. 76 de la Ley 1474 que en el componente de

Información Primaria, le establece a Control Interno, la obligatoriedad de realizar uninforme semestral sobre la atención a los usuarios.

DIFICULTADES No todos los Procesos definidos en el Mapa de Procesos se encuentran documentados,

especialmente los de inventarios, siendo importante agilizar su documentación para eldesarrollo de la gestión en su calidad de procesos de apoyo al cumplimiento de la misióninstitucional.

Aun existen procesos de Gobierno en Línea que deben seguir mejorándose para lograruna comunicación con la comunidad eficiente y eficaz, así como de fácil acceso a esta.

Con la realización de la auditoria a PQRS se detectaron fallas que aun no han sidocorregidas con el buzón.

Subsistema de Control de EvaluaciónAVANCES Se cumple con la evaluación del sistema de control interno de forma periódica,

aplicando la encuesta para identificar la sostenibilidad e impacto de acuerdo. Se están ejecutando las auditorías internas a los procesos de la Administración, con base

en el Plan de Auditorias y el cronograma de trabajo de la Oficina de Control Interno,acorde con la priorización de procesos y riesgos más relevantes.

Se han presentado los planes de mejoramiento por procesos conforme las auditoríasrealizadas.

Se realizaron actividades de acompañamiento a las áreas para el fortalecimiento de lacultura del control y de la evaluación en la efectividad de los controles

DEBILIDADES Aún no se han integrado a todos los responsables de los procesos en la autoevaluación

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Original FirmadoVICTOR HUGO SIERRA YEPEZ

Asesor de Control Interno

oportuna de la Gestión y de los controles. El seguimiento a los procesos de losfuncionarios, no ha sido constante.

Estado General del Sistema de Control Interno Se viene dando cumplimiento a los informes del área de Control Interno. Se está ejecutando el Plan de Auditoría Interna de la vigencia 2014. Aun se observa debilidades en el sistema de PQRS de la entidad Se viene adelantado la actualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI,

aunque los tiempos establecidos en el Decreto no son los suficientes acordes, pararealizar una excelente tarea.

Recomendaciones Continuar fortaleciendo el Modelo Estándar de Control Interno, articulándolo con el SGC

como importante herramienta de gestión que permita armonizar las acciones, políticas,procedimientos para el mejoramiento continuo de la entidad.

Establecer capacitaciones, juegos o demás actividades que fomenten la cultura delAutocontrol, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y tareasbajo la responsabilidad de la Administración garanticen el ejercicio de una funcióntransparente y eficaz.

Fortalecer el cumplimiento de la ley 594 del 2000 (Ley General de archivos) y sus decretosreglamentarios.

Se debe continuar con la aplicación del Decreto 943 de 2014 en lo concerniente a laactualización del Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Propender por mejorar el Sistema de PQRS de la entidad.

Mayor capacitación a los responsables de los Procesos, con el ánimo de que seencuentren más comprometidos en la actualización del Modelo.