Taller: Elaboración del Plan Operativo de la Facultad de...

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UNMSM Universidad del Perú, Decana de América Oficina General de Planificación

Sistema Integral de Planificación – UNMSM

Primera reunión de coordinación

Febrero 2016

Fecha: 26 -02-16 Inicio 09:00 am

Lugar: Auditorio de la Facultad de Ingeniería Industrial

Presentación a cargo:

MSc. Antonio Lama More

• Jefe de la Oficina General de Planificación

Lic. Evelyn Angulo Rojas

• Jefa de la Unidad de Normalización y Gestión Institucional (15 min)

– Oficina de Racionalización

Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

• Jefe de la Oficina Estadística e Informática (15 min)

Econ. Javier Espinoza Lara

• Jefe de la Oficina de Coordinación de Centros de Producción (15 min)

Ing. Miguel Acosta Vergaray

• Jefe de la Oficina de Planes y Programas (15 min)

Sr. Pedro Verano Colp

• Jefe de la Oficina de Presupuesto (15 min)

Ronda de Preguntas …?

OF

ICIN

A G

EN

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AL

DE

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

Feb

rero

2016 –

I R

EU

NIÓ

NPROGRAMA

MSc. Manuel Antonio Lama More

Jefe de la Oficina General de Planificación

Presentación

Tema:

Expositor: Lic. Evelyn Angulo Rojas

Jefa de la Unidad de Normalización y Gestión

Institucional

Oficina de Racionalización

Monitoreo de procedimientos TUPA

UNIDADES ORGÁNICAS CON ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA

DEPENDENCIAS FACULTADES

Oficina Central de Admisión (OCA)

Facultad de MedicinaFacultad de Medicina Veterinaria

Escuela de Posgrado (EPG)Facultad de Derecho y Ciencia Política

Facultad de Ciencias Administrativas

Secretaría General (SG)Facultad de Letras y Ciencias Humanas

Facultad de Ciencias Biológicas

Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública (OGAL)

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Facultad de Ciencias Contables

Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central (OGSBBC)

Facultad de OdontologíaFacultad de Ciencias Económicas

BALANCE DE ENTREGA DE REPORTES

IV TRIMESTRE 2015

UNIDADES ORGÁNICAS CON ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE ENTREGA

DEPENDENCIAS FACULTADES

Dirección General de Administración (DGA)

Facultad de Educación Facultad de Ciencias Físicas

Oficina General de Recursos Humanos (OGRRHH)

Facultad de Ciencias Matemáticas

Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica

Red Telemática (RT) Facultad de Ciencias SocialesFacultad de Ingeniería Industrial

Oficina General de

Cooperación y

Relaciones

Interinstitucionales

(OGCRII)

Facultad de PsicologíaFacultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Facultad de Química e

Ingeniería Química

BALANCE DE ENTREGA DE REPORTES

IV TRIMESTRE 2015

Directiva Nº 01-OGPL-2015

“Directiva para la formulación, aplicación y

actualización del Manual de Procedimientos

(MAPRO) de las Facultades y Dependencias de la

UNMSM”

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Facultad de Ciencias Biológicas

Oficina de Abastecimiento

Oficina Central de Calidad Académica y Acreditación

Facultad de Medicina Veterinaria

30 Procedimientos

revisados y aprobados

36 Procedimientos

en revisión

30 Procedimientos

en revisión

3 Procedimientos en

revisión

BALANCE DE MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Directiva Nº 003-2006-OGPL-OR

“Normas para la Formulación de los

Tarifarios Descentralizados de las

Facultades y Dependencias

Administrativas de la UNMSM”

TARIFARIOS DESCENTRALIZADOS DE

FACULTADES Y DEPENDENCIAS

En aplicación al Numeral VI, literal a)

“…Establecer claramente la

denominación de los servicios y sus

tarifas en base a los costos que lo

generan y en referencia al mercado local”FACULTADES DEPENDENCIAS

Informe Técnico: Informe Técnico:

Unidad de Planificación,

Presupuesto y

Racionalización

Unidad de Planificación

Unidad de Economía Unidad de Economía

*Unidad que haga sus veces

CONSIDERACIONES

Tema:

Expositora: Ing. Sara Paz Soldán Ojeda

Jefa de la Oficina de Estadística e Informática

Estadísticas de Demanda Universitaria

Año 2010

Año 2012

Año 2015

57

65

62

Incremento

14%

Escuelas académico profesionales

• Año 2010

6243

• Año 2012

6283• Año 2015

6796

Incremento

9%

Vacantes

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010 2011 2012

Postulantes e Ingresantes

Postulantes Ingresantes

8.6%9.4%9.2%

Porcentaje de

ingresoPostulantes

por vacante

10 8.6%

91.4%

Presión de selección

Ing. Civil

Ing. de Minas

Adm. de Negocios Internacionales

Ing. Ambiental

Administración

Psicología

Ing. de Sistemas e Informática

Comunicación social

Ing. Industrial

Medicina humana

Carreras con mayor demanda - UNMSM

Oferta Educativa – Ponte en Carrera

• Geología S/.3,409

• Ingeniería Civil S/.3,373

• Ing. Minera, Metalúrgica S/.3,195

• Ing. Eléctrica S/.2,993

• Ing. Mecánica S/.2,987

Mínimos y máximos de los ingresos brutos promedio de los jóvenes egresados entre 2010 y 2014 según familias de carreras.Fuente: Ponte en carrera

Cuánto ganan las carreras universitarias?

• Bibliotecología y archivo S/.2,315

• Derecho S/.2,308

• Cc. de la Comunicación S/.2,298

• Otras Ingenierías S/.2,243

• Química S/.2,226



• Física S/.1,833

• Teología y Filosofía S/.1,816

• Ing. Industrias Alimentarias S/.1,800

• Ciencias de la Computación S/.1,798

• Zootecnia S/.1,796



Tema:

Expositor: Econ. Javier Espinoza Lara

Jefe de la Oficina de Coordinación de Centros de Producción

Actividades Enero-Febrero 2016

Memorial Anual

Se elaboró la Memoria Anual de la Oficina de

Coordinación de Centros de Producción donde se

puede conocer más de la oficina, como su misión,

visión, funciones principales, su estructura orgánica,

así como también los logros obtenidos a lo largo del

ejercicio 2015, el cumplimiento de metas y los

seminarios organizados por la misma.

Informe de Situación de los Centros de Producción

En el presente Informe se muestra la situación de los

Centros de Producción de la UNMSM al año 2015. Fue

realizado mediante una encuesta a dichos Centros de

Producción, para conocer más acerca de su desempeño y

encontrar las principales características de su

desenvolvimiento anual.

Lo que hemos podido identificar:

Falta de presupuesto.

Falta de ambientes.

Equipamiento muy antiguo.

Falta de personal especializado.

Informe Económico de los Centros de Producción

En el presente informe se presenta un resumen de los resultados

económicos de los Centros de Producción dependientes de la

Administración Central y de las Facultades de la UNMSM,

correspondientes al ejercicio 2015, y con información recopilada a

Febrero 2016; mostrándose los ingresos, egresos y saldos económicos

logrados, consecuencia de las diferentes actividades relacionadas a la

producción y oferta de bienes y servicios de cada uno de los Centros.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (S/.) Total (%)

Ingresos 321,076.84 383,185.92 161,550.57 484,833.89 97,514.38 210,291.09 354,469.20 178,818.40 314,935.10 220,085.75 468,879.45 324,301.87 3,519,942.46 84.12%

Egresos 127,649.03 201,875.25 226,658.98 216,406.95 270,900.84 249,643.56 220,889.99 215,021.59 265,001.99 125,529.81 471,390.28 622,573.75 3,213,542.02 84.43%

Saldo 193,427.81 181,310.67 -65,108.41 268,426.94 -173,386.46 -39,352.47 133,579.21 -36,203.19 49,933.11 94,555.94 -2,510.83 -298,271.88 306,400.44 80.99%

Ingresos 47,576.13 58,891.10 51,387.34 75,345.19 42,693.30 75,365.94 36,949.65 57,952.98 53,240.36 58,508.25 40,845.13 65,696.30 664,451.67 15.88%

Egresos 17,701.73 46,634.12 53,514.04 36,558.50 79,367.90 47,517.08 50,466.00 70,207.33 37,919.45 51,993.18 31,389.73 69,254.77 592,523.83 15.57%

Saldo 29,874.40 12,256.98 -2,126.70 38,786.69 -36,674.60 27,848.86 -13,516.35 -12,254.35 15,320.91 6,515.07 9,455.40 -3,558.47 71,927.84 19.01%

Ingresos 368,652.97 442,077.02 212,937.91 560,179.08 140,207.68 285,657.03 391,418.85 236,771.38 368,175.46 278,594.00 509,724.58 389,998.17 4,184,394.13 100.00%

Egresos 145,350.76 248,509.37 280,173.02 252,965.45 350,268.74 297,160.64 271,355.99 285,228.92 302,921.44 177,522.99 502,780.01 691,828.52 3,806,065.85 100.00%

Saldo 223,302.21 193,567.65 -67,235.11 307,213.63 -210,061.06 -11,503.61 120,062.86 -48,457.54 65,254.02 101,071.01 6,944.57 -301,830.35 378,328.28 100.00%

CENPROS

Administración

Central

Facultades

Total

Revisión del Proyecto de creación del CENPRO Estrategos SAC

Actualmente se encuentra en revisión losdocumentos sustentatorios para la creacióndel Centro de Producción de la Facultad deCiencias Administrativas.

Se darán a conocer las observacionesencontradas para su posterior corrección yreevaluación.

Propuesta para reducir el 10% que se deduce para la Administración Central

Hemos presentado un informe con la propuesta de unamodificación del Reglamento General de los Centros deProducción, para que se considere que la deducción del10% de los ingresos que se transfiere a la AdministraciónCentral, sea menor, llegando a fijarse en 5%.

Esta decisión permitirá una mejora en la distribución de loscostos que afrontan los CENPRO, permitiéndoles obtenermayores grados de competitividad frente al mercado públicoy privado.

Al lograr mayor participación en actividades de producción,consultorías, asesorías y otros, los ingresos del CENPROse incrementarán, permitiendo de esta manera que el montoa deducirse sea mayor en términos globales.

Informe sobre el Crédito Fiscal

Hemos solicitado a la Dirección General de

Administración toda la información que dispone y las

restricciones que tenemos como institución ante la

Administración Tributaria para que unidades como los

centros de producción de nuestra Universidad, puedan

obtener el beneficio del crédito fiscal estipulado en

nuestra legislación tributaria.

Sabemos que al no tener la UNMSM este beneficio,

tampoco disponen de ello los Centros de Producción.

Tema:

Expositor: Ing. Miguel Acosta Vergaray

Jefe de la Oficina de Planes y Programas

Evaluación del Plan Operativo 2015

• Fecha prevista de conclusión: 12/Ene/16• Omisos/proceso: 8 Facultades y 13

Dependencias

• Concluyó: 17/Feb/16

• Presentar: hojas de ruta e Informe de Evaluación Trimestral

• Observaciones en los Informes de Evaluación Trimestral: información inadecuada.

• OGPL informará cumplimiento de metas trimestrales de las Facultades y Dependencias que han concluido con la evaluación en la fecha programada.

Evaluación Plan Operativo 2015 – IV

TRIMESTRE

No

presentaron

Informe de

Evaluación ni

Hoja de Ruta

9

Información elaborada al: 24/02/2016

Evaluación del 3to trimestre del Plan

Operativo 2015 - UNMSM

16

Presentaron

Informe de

Evaluación y

Hoja de Ruta

Solo

presentaron

Hoja de Ruta

41

No

presentaron

Informe de

Evaluación ni

Hoja de Ruta

5


53

Presentaron

Informe de

Evaluación y

Hoja de Ruta

Solo

presentaron

Hoja de Ruta

10

Evaluación del 4to trimestre del Plan

Operativo 2015 - UNMSM

LOGROS ALCANZADOS DE LA

ACTIVIDAD MEF

Durante el 4º trimestre, se ha logrado laacreditación nacional (SINEACE) por 3años de la carrera profesional de … LaEAP de … ha iniciado el proceso deautoevaluación para su acreditaciónnacional.

Se alcanzó una eficacia del 100%

CRITERIOS PARA EVALUAR

• Realice una breve descripción de las EAP quealcanzaron la acreditación (nacional ointernacional).

• Mencionar cuales son las EAPs que aún nohan alcanzado la acreditación; en caso, estaren proceso de acreditación, mencionar suavance.

• Indicar el porcentaje de eficacia trimestral dela actividad.

Errores usuales:

• Inconsistencia en el análisis de la ejecución presupuestal

• Las acciones operativas deben ser las que se han realizado en el trimestre evaluado.

• No detallan los logros alcanzados de las Actividad MEF, en algunos casos, mencionan que se

alcanzaron las metas programadas, hacen un listado de las tareas de la actividad, inconsistencias con

respecto al Anexo 10 de la Directiva de Formulación del POI.

• Inconsistencia con respecto a su evaluación cuantitativa.

Actividad MEF: Evaluación y acreditación de carreras

profesionales.

Ejemplo:

Informes de evaluación trimestral del Plan Operativo

Errores en la Elaboración

Evaluación trimestral del Plan OperativoMotivos de observación

01Uso inadecuado de factores de incumplimiento de la meta.

FACTOR DEL RESULTADO DE LA EJECUCION DE LA META

02

Inconsistencia con respecto a la evaluación cuantitativa y/o factor de resultado de la

ejecución de la meta.

No detallan el resultado alcanzado, registran lo siguiente: “Se cumplió la meta de

acuerdo a lo programado”, “Meta cumplida”, “Se ha cumplido con lo

programado debido a una gestión eficiente”.

No especifican los motivos por los cuales, no se alcanzó o tuvo una menor

ejecución de la meta programada.

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LA META

03Las acciones a ejecutar descritas, no especifican las medidas preventivas y

correctivas a implementar para alcanzar las metas.

ACCIONES A EJECUTAR QUE RESPONDAN A LA SITUACION ENCONTRADA

• Falta registro de evaluación 2014 de

indicadores:

• Facultad de Ciencias Físicas

• Facultad de Ing. Geológica, Minera,

Metalúrgica y Geográfica

• Presentan registro de evaluación 2015

de indicadores:

• 6 Facultades

• Plazo venció: 22/Feb/16

Evaluación de los Planes Estratégicos

Ciencias Biológicas

Ciencias Contables

Ciencias Económicas

Ciencias Matemáticas

Derecho y Ciencia Política

Letras y Ciencias Humanas

No han

registrado

7


Indicadores del Plan Estratégico y Programa

Presupuestal de las Facultades -UNMSM

7

Registro

completo y

en revisión

Registro

incompleto

6

• Directiva Nº 001-2014-CEPLAN (Abr-2014)

• PEI Universidades Públicas (Fase Institucional)

• Guías Metodológicas CEPLAN.

• Estructura:• Misión

• Objetivos Estratégicos Institucionales (Acciones estratégicas PESEM Educación)

• Acciones Estratégicas Institucionales

• Indicadores para OEI y AEI

• Ruta Estratégica (prioridades a nivel de OEI)

Formulación del PEI

• Directivas MEF: para la Programación y

Formulación Anual del Presupuesto del

Sector Público, con una perspectiva de

Programación Multianual.

• Rediseño del Programa Presupuestal

0066 “Formación Universitaria de

Pregrado”.

• Directiva para la Formulación del Plan

Operativo Institucional y Presupuesto

Multianual de la UNMSM.

FORMULACIÓN DEL POI Y

PRESUPUESTO MULTUANUAL 2017-2019

1. Diseño incompleto, con limitaciones en el planteamiento de los productos (Estudiantes, Infraestructura y Gestión de la Calidad) e inexistencia de un narrativo de evidencias.

2. Deficiente seguimiento y evaluación debido a la formulación de indicadores de desempeño que no han podido ser medidos durante los ejercicios presupuestales 2012-2015.

3. Desproporción en la asignación presupuestal, debido a que las Acciones Comunes comprenden casi el 60% mientras que todos los Productos apenas superan el 10%.

4. No existe evidencia del logro del resultado específico de los estudiantes del pregrado de universidades públicas.

RAZONES:

REDISEÑO DEL PP 066 (MINEDU)

1. Ley Universitaria, Ley N° 30220

2. Política de Aseguramiento de la

Calidad de la Educación Superior Universitaria, DS N°016-2015-MINEDU

3. Directiva de Programas

Presupuestales 2017, Directiva N° 003-2015-

EF/50.01

4. Narrativo de Evidencias (81 documentos académicos)

LINEAMIENTOS LEGALES Y TÉCNICOS

UTILIZADOS EN EL REDISEÑO

Diseño actual del PP 0066

Diseño propuesto del PP 0066

2,728,017, 60%

1,185,451, 26%

639,433, 14%

Presupuesto total universidades públicas, 2015

ProgramasPresupuestales

APNOP

AccionesCentrales

1,602,013, 59%

795,648, 29%

331,363, 12%

Presupuesto PP0066 universidades públicas, 2015

AccionesComunes

Proyectos deInversiónPública

Productos

1/ Incluye los programas presupuestales 0066: Formación Universitaria de

Pregrado y 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de

Emergencias por Desastres.

Total: S/. 4,552,902,Total: S/. 2,729,024,

Análisis de la asignación presupuestal

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

65%

76%81%

74%

Ejecución financiera del presupuesto total, 2015

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AccionesComunes

Proyectosde

InversiónPública

Productos Total

94%

53% 49%

76%

Ejecución financiera del PP0066, 2015

1/ Incluye los programas presupuestales

0066: Formación Universitaria de Pregrado y

0068: Reducción de Vulnerabilidad y

Atención de Emergencias por Desastres.

Análisis de la ejecución presupuestal

N° Elemento Incorporación

explícita en el

PP 0066Justificación

1 Estudiantes Si Se encuentra comprendido en el producto “Servicios adecuados de apoyo al estudiante”,

excepto “Incorporación de nuevos estudiantes” que pasa a APNOP.

2 Docentes Si Se encuentra comprendido en el producto “Docentes con adecuadas competencias”.

3 Gestión

universitaria

No Corresponde a APNOP y Acciones Centrales.

4 Disciplinas y

programas

profesionales

Si Se encuentra comprendido en el producto “Programas curriculares adecuados”.

5 Investigación

formativa

Si Se encuentra dentro del producto “Programas curriculares adecuados”.

6 Infraestructura Si Se encuentra comprendido en el producto “Infraestructura y equipamiento adecuados” y

como parte de los Proyectos de Inversión Pública.

7 Sistema de

información

No Corresponde a APNOP. Sin embargo, algunas tareas específicas de formación de

pregrado se considerarán como parte de las Acciones Comunes.

8 Fomento para

la mejora del

desempeño

Si Se desarrolla a través de todos los productos y actividades del PP0066.

9 Acreditación Si Se encuentra dentro de las Acciones Comunes debido a que beneficia transversalmente a

los productos planteados.

10 Licenciamient

o

No Corresponde a APNOP debido a que es de carácter institucional. Algunas tareas

específicas de formación de pregrado se considerarán como parte de las Acciones

Comunes.

ALINEAMIENTO CON LA POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

2016 2017

1. Universidades cuentan con un proceso de incorporación e integración de estudiantes efectivos•Incorporación de nuevos estudiantes.

•Implementación de mecanismos de orientación, tutoría, y apoyo académico.

2. Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del desempeño docente•Programa de fortalecimiento de capacidades.

•Implementación de un sistema de selección, seguimiento y evaluación.

•Implementación de un programa de fomento para la investigación formativa.

3. Currículos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales•Revisión y actualización periódica y oportuna de los currículos.

4. Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado•Dotación de aulas.

•Dotación de laboratorios.

•Dotación de bibliotecas.

5. Gestión de la calidad de las carreras profesionales

•Evaluación y acreditación.

•Capacitación de los miembros de los comités de acreditación.

Acciones comunes

•Desarrollo de la educación universitaria de pregrado

•Gestión administrativa de apoyo a la actividad académica

•Servicio del comedor universitario

•Servicio médico al alumno

•Apoyo al alumno con residencia

•Servicio de transporte universitario

1. Docentes con adecuadas competencias

•Selección docente.

•Ejercicio de la docencia universitaria.

•Evaluación de docentes.

•Capacitación docente.

2. Infraestructura y equipamiento adecuados

•Fortalecimiento de equipos técnicos de inversión pública.

•Mantenimiento y operación.

3. Programas curriculares adecuados

•Gestión curricular.

•Fomento de la investigación formativa.

4. Servicios adecuados de apoyo al estudiante

•Apoyo académico.

•Bienestar y asistencia social.

•Servicios educacionales complementarios.

Acciones comunes

•Gestión del programa.

•Acreditación de carreras profesionales.

Comparación de diseños del PP0066

Actividades

1.1 Selección docente

1.2 Ejercicio de la docencia universitaria

1.3 Evaluación de docentes

1.4 Capacitación docente

Indicadores de desempeño

Porcentaje de estudiantes del último año satisfechos con el desempeño de los docentes.

Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones

Básicas de Calidad de Docentes para la obtención de la licencia de

funcionamiento emitida por SUNEDU.

Producto 1: DOCENTES CON ADECUADAS

COMPETENCIAS

Actividades

2.1 Fortalecimiento de equipos técnicos de

inversión pública

2.2 Mantenimiento y operación


Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión pública de infraestructura y

equipamiento que formen parte del programa presupuestal.

Porcentaje de montos de proyectos declarados viables por la OPI MINEDU (Educación Superior)

respecto al monto total de los proyectos presentados en un año.

Porcentaje de estudiantes del último año que se encuentran satisfechos con la

calidad de la infraestructura.

Porcentaje de universidades que cumplen con las Condiciones Básicas de Calidad de

infraestructura para la obtención de la licencia de funcionamiento emitida por SUNEDU.

Producto 2: INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO ADECUADOS

Actividades

3.1 Gestión curricular

3.2 Fomento de la investigación formativa


Porcentaje de estudiantes del último año de la universidad

satisfechos con la calidad del programa curricular.

Porcentaje de universidades que cuentan con Planes de Estudio

(Programa curricular) de todas las carreras de pregrado que ofrecen,

aprobados por la autoridad competente.

Producto 3: PROGRAMAS CURRICULARES

ADECUADOS

Gestión del programa

Soporte administrativo para la gestión del PP0066

Seguimiento y evaluación de la gestión del PP0066

Gestión administrativa de la información académica

de pregrado

Acreditación de carreras

profesionalesPlanificación del proceso de

acreditación

Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el proceso

Autoevaluación

Evaluación externa o de pares

Acreditación

Seguimiento y evaluación

Producto 4: SERVICIOS ADECUADOS DE

APOYO AL ESTUDIANTE

Gestión del programa

Soporte administrativo para la gestión del PP0066

Seguimiento y evaluación de la gestión del PP0066

Gestión administrativa de la información académica

de pregrado

Acreditación de carreras

profesionalesPlanificación del proceso de

acreditación

Fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el proceso

Autoevaluación

Evaluación externa o de pares

Acreditación

Seguimiento y evaluación

ACCIONES COMUNES

Tipología de PIP’s para el PP0066

1. Servicio académico de pregrado.

2. Servicio administrativo de apoyo académico.

3. Servicio de apoyo a la investigación de pregrado.

4. Servicio de bienestar y asistencia social.

5. Servicios educacionales complementarios.

6. Servicio de tecnologías de información y comunicaciones (de apoyo a la formación de pregrado).

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

PLAN ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL (PEI)

2012-2021

PLAN ESTRATÉGICO

(PE) 2012-2016 DE

FACULTAD

Visión - Misión

Valores

Ejes

Objetivos Estratégicos

Objetivos Específicos

Estrategias

Líneas de acción

(Acciones)

Indicadores del PEI (46)

Visión - Misión

Valores

Diagnóstico estratégico

Ejes



Estrategias

Líneas de acción

(Acciones)


Indicadores del PP

Indicadores de Facultad

(PE)

PLAN OPERATIVO (PO) Y PRESUPUESTO (PTO)

2016 PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

1. Programa Presupuestal

1.1. Productos

1.1.1. Producto 1

- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

…………..

1.1.3. Producto 3

1.1.4. Producto 4

1.2. Proyectos

1.3. Acciones Comunes

- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

- Actividad MEF

2. Acciones Centrales

2.1. Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

2.6. Actividad MEF

3. APNOP

3.1. Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

3.6. Actividad MEF

S/. xxxxxxx.xx (1)

S/. xxxxxx.xx (1.1)

S/. xxxxx.xx

S/. xxxx.xx

S/. xxx.xx

S/. xxx.xx

………..

………..

S/. xxxxxxx.xx (1.2)

S/. xxxxxxx.xx (1.3)

S/. xxxxxxx.xx (2)

S/. xxxxxxx.xx (3)

_ _ _ _ _ _ _ _ _

S/. xxxxxxx.xx

(1)+(2)+(3)

Indicador PP

Indicador PEI

Indicador PE

Metas proyectadas

PLAN OPERATIVO PRESUPUESTO

Alcanzar

Ali

nea

mie

nto

Acciones

Indicador PP

Indicador PEI

Indicador PEAcciones

Alcanzar

Alcanzar

Alcanzar

IndicadoresBase

2011

Programación de Metas Metas proyectadas

2012 2013 … 2017 2018 2019

Indicador PEI X X X X

Indicador PEI X X X X X

…………….

Indicador PP X X X X X X

Indicador PP X X X X X

…………..

Indicador PE X X X X X X

Indicador PE X X X X

Metas

proyectadas 2017-

2019

Acciones orientadas al

logro de metas y

objetivos institucionales

ARTICULACIÓN: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2012-2021 – PLAN ESTRATÉGICO DE FACULTAD – PLAN

OPERATIVO

Metas proyectadas

IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN

PLAN ESTRATÉGICO DE

LA FACULTAD

Visión - Misión

Valores

Diagnóstico estratégico

Ejes



Estrategias

Líneas de acción

(Acciones)


Indicadores del PP

Indicadores de Facultad

(PE)

PLAN OPERATIVO DE LA

FACULTAD


1.1. Productos

1.1.1. Producto 1

- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

1.1.2. Producto 2

- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

…………

1.1.5. Producto 5

1.2. Proyectos


- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

3. APNOP

3.1. Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

3.6. Actividad MEF

Acciones

Acciones

Línea de acción 1

- Tarea 1.1

- Tarea 1.2

- Tarea 1.3

- Tarea 1.4

- …

Línea de acción 2

- Tarea 2.1

- Tarea 2.2

- Tarea 2.3

- …

Línea de acción 3

- Tarea 3.1

- Tarea 3.2

- Tarea 3.3

- …

Línea de acción 4

- Tarea 4.1

- Tarea 4.2

- Tarea 4.3

- …

…

…

…

Línea de acción Indicador Meta 2016 Responsable Categoría Presupuestal

1.1.1.3.

Elaboración de

perfiles de

ingresantes y

egresados de

pre y posgrado

Porcentaje de perfiles

de ingresantes a

pregrado actualizados

2/5=40% E.A.P. (5)

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROD 3: CURRÍCULAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE

PREGRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS

PRODUCTIVOS Y SOCIALES.

ACT. MEF.: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA

DE LOS CURRÍCULOS.


de ingresantes a

posgrado actualizados

89/90=98%Unidad de

Posgrado

APNOP

ACT. MEF.: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE

POSGRADO.


de egresados de

pregrado actualizados

3/5=60% E.A.P.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PROD 3: CURRÍCULAS DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE

PREGRADO ACTUALIZADOS Y ARTICULADOS A LOS PROCESOS

PRODUCTIVOS Y SOCIALES.

ACT. MEF.: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA Y OPORTUNA

DE LOS CURRÍCULOS.


de egresados de

posgrado actualizados

89/90=98% Unidad de

Posgrado

APNOP

ACT. MEF.: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE

POSGRADO

Plan Operativo E.A.P. 1 Línea de acción 1.1.1.3

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

….


Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

….


Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

….


Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

….


Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

….

Plan Operativo UNID. POSGRADO Línea de acción 1.1.1.3

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3

….

Las Unidades Orgánicas responsables incorporarán la línea de acción en su Plan Operativo y desagregarán en tareas

EJEMPLO

CONSOLIDACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS UNIDADES

ORGÁNICAS EN EL PLAN OPERATIVO DE LA FACULTADPLAN OPERATIVO DE LA

FACULTAD


1.1. Productos

1.1.1. Producto 1

- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

1.1.2. Producto 2

- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

…………

1.1.5. Producto 5

1.2. Proyectos


- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

- Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

3. APNOP

3.1. Actividad MEF

- Tarea 1

- Tarea 2

………..

- Tarea 10

3.6. Actividad MEF

Acciones

Acciones

Plan Operativo UNIDAD 1

Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….


Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….


Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….


Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….

Plan Operativo UNIDAD N

Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….


Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….


Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….


Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….


Línea de acción 1

Tarea 1

Tarea 2

….

Línea de acción 2

Tarea 1

Tarea 2

….

….

Línea de acción N

Tarea 1

Tarea 2

….

UNIDAD:

EJE ESTRATÉGICO 1:

OBJ. ESTRATÉGICO 1.1:

OBJ. ESPECÍFICO 1.1.1:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL:

ACTIVIDAD MEF Unidad medida Programación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESPONSABLE

Física 0

Nuevos soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tareas Unidad medida Programación ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESPONSABLE

Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0

Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0

Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0

Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0

Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Física 0

Soles S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gen. Gast.1 0.00

Gen. Gast.3 0.00

Gen. Gast.5 0.00

Gen. Gast.6 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB CATEGORÍA PRESUPUESTAL:

FORMATO

INDICADOR META 201… UNID. MEDIDA

PRESUPUESTO TOTAL

RESPONSABLE

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE …………………………….

PLAN OPERATIVO 201….

LÍNEA DE ACCIÓN 1.1.1.1:

FORMATO PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO

Preguntas

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