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PLAN DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE RECIPIENTES PARA RECICLAR

ELABORADO EN POLIPROPILENO RECUPERADO.

Autores:

Susana Sosa González

Flor Judith Escucha Corrales

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Mayo 2012

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CONTENIDO

1. CAPITULO UNO

1.1 Título

1.2 Planteamiento del Problema

1.3 Justificación del Proyecto

1.4 Objetivo General

1.5 Objetivo Especifico

2. CAPITULO DOS

2.1 Plan Comercial

2.1.2 Investigación de Mercados

2.1.3 Estrategia de Mercados

2.2 Sistema de Negocios

2.2.1 Sistema de Negocios para la Empresa

2.2.2 Actividades Subcontratadas

2.2.3 Actividades Propias

2.2.4 Organigrama

2.2.5 Funciones

2.2.6 Recursos

2.2.7 Socios

2.3 Estudio Económico y Financiero

2.3.1 Financiación

2.3.2 Riesgos

2.3.3 Costos Administrativos

2.4 Impacto Social

2.5 Impacto Ambiental

2.6 Impacto Económico

2.7 Innovación y Creatividad

2.8 Aspectos Legales

3. CAPITULO TRES

3.1 Resumen Ejecutivo

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

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1. CAPITULO UNO

1.1 Título

Plan de negocio para la comercialización de recipientes para reciclar elaborados en

polipropileno recuperado.

1.2 Planteamiento del Problema

La producción de residuos sólidos es inherente a todas las actividades sociales y

productivas, siendo su manejo altamente complejo y aún más en los centros

urbanos al concentrar un mayor número de población y de actividades

económicas. La disposición final de los residuos es crítica en la mayoría de los

municipios de Colombia, al ser arrojados a cuerpos de agua o a botaderos a cielo

abierto. La industria colombiana produce medio millón de toneladas anuales de

residuos peligrosos. (Corredor, http://www.mapeo-rse.info, 2010)

Específicamente en Bogotá, se generan alrededor de 6.500 toneladas diarias de

residuos sólidos de los cuales solo se recupera el 17.5%. (Cempre.org.co) De las 6.500

toneladas diarias de residuos sólidos, 1.176.82 toneladas diarias, corresponden a plásticos.

(Corredor, www.mapeo-rse.info, 2010)

La totalidad de los residuos que se desechan han sido producidos por diferentes industrias.

Es por ello que éstas son las primeras llamadas a buscar soluciones sostenibles en la

fabricación de sus productos ya que deben retribuirle a la sociedad (consumidores) los

daños causados al medio ambiente.

Dentro de este contexto, la industria colombiana de plásticos, debe buscar

soluciones para que en los hogares, que son fuente generadora de residuos, se realice la

separación de los residuos. De esta manera se contribuirá al aprovechamiento de los

residuos sólidos en la ciudad de Bogotá y se facilitará la recolección de las basuras a las

autoridades respectivas.

¿Cómo un plan de negocio para la comercialización de recipientes para reciclar

elaborado con plástico recuperado puede generar beneficios al medio ambiente y a la vez

contribuir al crecimiento de la industria?

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1.3 Justificación del Proyecto

Dentro de las razones que hacen viable este proyecto están las siguientes:

El interés que tienen los entes del estado en la recuperación del medio ambiente y en la

disminución de la contaminación.

Ya no se considera el cuidado del planeta como una moda social que solo interesa a

unos cuantos, sino que cada vez más personas de todas las edades procuran encontrar

maneras de contribuir al cuidado del planeta.

Por otra parte, “los productos terminados elaborados a partir de resinas recuperadas

(recicladas) o a partir de su mezcla con resinas vírgenes, son de gran variedad. El mercado

de productos terminados con resinas recicladas y/o mezcladas se encuentra en desarrollo.”

(Corredor, www.mapeo-rse.info, 2010).

También, la oportunidad que tiene la industria colombiana en desarrollar nuevas

alternativas de producción cuidando el medio ambiente, ello, le podrá generar ingresos en

el negocio llamado “verde”.

Este proyecto busca comercializar recipientes para reciclar elaborados con

polipropileno recuperado, artículo que haría parte de estas nuevas alternativas de mercado

de productos amigables con el medio ambiente.

1.4 Objetivo General

El objetivo de este proyecto de grado es elaborar un plan de negocio para la

comercialización de recipientes para reciclar elaborados en polipropileno reciclado.

1.5 Objetivo Especifico

1.5.1 Elaborar un estudio de mercado para analizar la industria de recipientes para reciclar

elaborados en polipropileno reciclado (fortalezas y debilidades).

1.5.2 Determinar la estructura de la administración de la comercialización de recipientes

para reciclar.

1.5.3 Realizar el análisis financiero y económico para la comercialización de recipientes para

reciclar elaborado en plástico reciclable.

1.5.4 Elaborar el análisis ambiental y social de la elaboración de recipientes para reciclar

elaborado en plástico reciclado.

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2. CAPITULO DOS

2.1 Plan Comercial

2.1.2 Investigación de Mercados

2.1.2.1 Mercado Objetivo

El mercado objetivo de este proyecto son las constructoras que desarrollan proyectos

de vivienda VIS y no VIS en la ciudad de Bogotá y los municipios anexos, en los seis

diferentes estratos socio-económicos, que a la vez tengan o estén implementando políticas

o planes medio ambientales en cumplimiento tanto del Artículo 333 de la Constitución

Política de Colombia que señala que la empresa, como base del desarrollo, tiene una

función social que implica obligaciones, como de las Leyes expedidas por el gobierno

nacional y las autoridades Distritales relacionadas con la conservación del medio

ambientales. En especial la normatividad Técnica y de Estándares Ambientales. (Acuerdo

19 de 1996)

2.1.2.2 Tamaño del Mercado

2.1.2.2.1 Total

El mercado total del proyecto son las 62 constructoras que operan en la ciudad de

Bogotá y municipios anexos, que a marzo 30 de 2012 están desarrollando 765 proyectos,

con una oferta total para el año 2012, de 58.179 unidades de vivienda.

( La Galeria Inmobiliaria Ltda., 2012)

12

( La Galeria Inmobiliaria Ltda., 2012)

2.1.2.2.2 Objetivo

El mercado objetivo del proyecto es el 75.08% del total de mercado de unidades de

vivienda, representado en cuarenta (40) constructoras que tienen la mayor oferta de

vivienda actualmente en la ciudad de Bogotá y municipios anexos y que a la vez que estén

interesadas en adelantar, en sus proyectos de vivienda, programas de construcción

sostenible y de cuidado del medio ambiente.

Tabla 1: Participación del Mercado - Constructoras

Vende Und. Porc.

Vende Und. Porc.

Vende Und. Porc.

Const. Bolívar 6,078 10,38%

Equilatero 989 1,69%

Estrategias Comerciales 305 0,52%

Amarilo 6,001 10,24%

Urbansa 901 1,54%

Prom. Convivienda 301 0,51%

Colsubsidio 5,154 8,80%

Ospinas 829 1,42%

Pedro Gómez 296 0,51%

Cusezar 2,367 4,04%

Fund. Compartir 822 1,40%

Arq. & Propiedad 276 0,47%

Marval 1,843 3,15%

Const. Planificadas 595 1,02%

Construmax 273 0,47%

Inv. Alcabama 1,776 3,03%

Oikos – Ambientti 497 0,85%

Prabyc 266 0,45%

Prodesa 1,635 2,79%

Const. Las Galias 478 0,82%

Inv. Buen Vivir 265 0,45%

Const. Colpatria 1,463 2,50%

Inm. Los Sauces 453 0,77%

Prom. Vivendum 264 0,45%

Coninsa 1,41 2,41%

I.C. Inmobiliaria 422 0,72%

Efehache Const. 263 0,45%

Constructora Capital 1,392 2,38%

Inv. Mendebal 380 0,65%

Norco 261 0,45%

AR Construcciones 1,384 2,36%

Forjar 379 0,65%

Inacar 254 0,43%

Ingeurbe 1,191 2,03%

Incol 379 0,65%

Inm. Conconcreto 244 0,42%

Apiros 1,057 1,80%

Makro Inm. 365 0,62%

Acierto Inm. 241 0,42%

Soluciones Inmobiliarias 227 0,39%

Nota: Datos suministrados por La Galería Inmobiliaria LTDA en su informe de marzo

de 2012, archivo Bogotá Informe 03-12 Envío, Hoja Ventas Año Un.

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Basados en los datos anteriormente citados se estableció la realización de una

encuesta a las constructoras, para conocer el interés de las mismas en adquirir el recipiente

para reciclar y su compromiso con la gestión ambiental. (Ver anexo 1)

Dado que se conoce el tamaño de la población y con base en la siguiente fórmula se

calculo la muestra:

(Instituto

Tecnologico de Chihuahua, 2012)

Se llevó a cabo la encuesta a las 33 constructoras y los hallazgos fueron los

siguientes, el 67% de las constructoras actualmente desarrollan programas de gestión

ambiental, de quienes no lo están haciendo el 64% en el corto plazo comenzará a

desarrollarlos.

En la industria de la construcción, un alto porcentaje (82%) siempre da un obsequio a

sus compradores entre los cuales se destacan los artículos para el hogar, en todos los

estratos, con un porcentaje superior al 50%, seguido de los artículos publicitarios. En cuanto

al rango de precios se encontró que en el estrato 2 y 3 el mayor porcentaje está entre $

40.001 y $ 50.000 con 52% y 58%, respectivamente. En lo que se refiere a los estratos 4 al

6 los rangos con mayor preferencia por las constructoras fueron los de entre $ 50.001 - $

60.000 y $ 60.001 – Más con un porcentaje superior al 35% para cada uno.

Como resultado importante para este proyecto, respecto a las preguntas directas

sobre el recipiente para reciclar las constructoras respondieron que se encuentran

interesadas en obsequiar artículos que contribuyan a la conservación del medio ambiente ya

que el 94% de ellas respondió si a esa pregunta. Y a la pregunta específica sobre el

recipiente para reciclar el 85% afirmo que estaría interesado en obsequiarlo.

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Con respecto a incluir el material informativo respecto al proceso de separación de

los residuos en su Manual del Usuario también tuvo muy buena acogida ya que el 88% de

los encuestados respondió afirmativamente a la “Propuesta”.

De acuerdo con los resultados arrojados en las 9 preguntas formulas a las 33

constructoras, se puede inferir que para las constructoras, el objetivo de este proyecto es

viable y de gran aceptación ya que se rebeló un alto grado de compromiso por parte de este

sector con el cuidado del medio ambiente.

2.1.2.3 Evolución del mercado objetivo

Aunque en Colombia, la evolución de la construcción ha tenido fluctuaciones por

razones tales como el sistema UPAC, lavado de dinero por el narcotráfico etc.,

Históricamente los gobiernos han trabajado de la mano de la industria de la construcción

debido al gran aporte en ocupación laboral que involucra. También por el interés que el

gobierno tiene en cubrir el déficit de vivienda que existe en el país, incluida la ciudad de

Bogotá. Estas razones, entre otras, indican que el mercado evolucionará positivamente,

generando cada vez más soluciones de vivienda a los ciudadanos para cubrir las

necesidades antes mencionadas.

La publicación realizada en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2011) es una demostración que

corrobora el análisis anterior, por cuanto informa sobre la expedición de la Ley 1469 del 30

de junio de 2011 “Ley de suelos urbanizables” por parte del Presidente Juan Manuel

Santos, la cual busca promover la oferta de suelo urbanizable y el acceso a una vivienda

digna.

Por otro lado, lo expresado por Andrés Arango presidente de la Constructora

Ospinas en entrevista con el diario El Espectador prevé un panorama prometedor para las

constructoras:

En un país donde el déficit cuantitativo ronda en 1.400.000 unidades y donde

históricamente se han logrado construir un máximo de 170.000 al año, el

propósito del gobierno nacional es ambicioso pues pretende en el cuatrienio

llegar al millón, lo que equivale a superar en un 38% el tope histórico. Para

lograr ese compromiso se requieren subsidios, suelo útil urbanizable, trámites

expeditos, precios estables de insumos y de crédito que hagan asequible la

vivienda, así como excelencia en el diseño urbano y en su compromiso social,

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siendo económicamente rentable y ambientalmente sostenible. (Espectador,

2011)

De la información anterior, se puede inferir que las constructoras son las principales

aliadas tanto para superar el déficit de vivienda, como para la ejecución de la Ley 1469 de

junio 30 de 2011 expedida por el presidente de la república, lo que implica un potencial

aumento de proyectos de vivienda a ejecutarse en los siguientes años que cumplan con el

compromiso social y ambiental.

Basándose en cifras actuales y con el fin de suministrar datos más concretos, se ha

tomado como base la información histórica suministrada por La Galería Inmobiliaria Ltda.

realizándose una regresión lineal para calcular el crecimiento promedio para los años 2012,

2013, 2014, 2015 y 2016 cuyo resultado fue del 4.31%. (Ver anexo 4)

2.1.2.4 Innovación y los avances tecnológicos

El aporte innovador de este proyecto consiste en la creación de una nueva categoría

de recipientes para reciclar por cuanto la materia prima que se utilizará en su elaboración es

el polipropileno recuperado, convirtiéndolo en un producto amigable con el medio ambiente,

el cual no está siendo ofrecido actualmente en el mercado bogotano.

El producto no solamente implica la entrega de un elemento, también ofrece la

sensibilización que se buscará en la población que utilizará el recipiente respecto a la

importancia de la correcta separación de residuos en los hogares, buscando reducir el

impacto al medio ambiente por la generación de residuos.

Otro aporte innovador consiste en que al momento de efectuar la entrega del

apartamento se establece un trueque entre la constructora y su cliente, porque a cambio de

un producto, éste último retribuye con el compromiso de cuidar el medio ambiente. Éste se

origina con la instalación del recipiente para reciclar, la entrega del material didáctico que

contiene las normas para reciclar en el hogar por parte de la constructora y el uso adecuado

que le dará el nuevo propietario del apartamento, contribuyendo a incentivar en él el

consumo verde.

Con los actuales niveles de contaminación, el hecho de reutilizar un material

altamente contaminante, implica que se están utilizando de manera eficiente los recursos

naturales no renovables por cuanto el proyecto está haciendo un aporte importante para

prevenir una mayor contaminación sintonizándose con el uso de las tecnologías limpias.

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2.1.2.5 Ventaja competitiva

La principal ventaja competitiva de este proyecto es que el producto ofrece además,

una estrategia pedagógica orientada a la concienciación cultural, moral y conductual de los

nuevos propietarios de las unidades residenciales sobre el mal tratamiento que se le viene

dando en los hogares a los residuos no biodegradables, procurando mejorar cambios en

sus hábitos.

El proceso de distribución que este producto tendrá, es diferente al que utiliza la

competencia por cuanto buscará la masificación del producto vendiendo directamente a la

constructora por volúmenes y no por unidades.

2.1.2.6 Productos sustitutos

En cuanto a sustitutos, se han identificado cuatro opciones que promoverán que el producto

no sea adquirido por el consumidor, a saber:

1.- La utilización de tres (3) recipientes separados, elaborados con materiales tales como

polipropileno virgen, aluminio etc.

2.- El uso de tres (3) bolsas plásticas de colores (gris, azul y verde) o unicolor.

3.- Caneca elaborada con revestimiento en aluminio con tres compartimientos.

4.- Los consumidores pueden tomar la decisión de no reciclar y por lo tanto utilizarían una

sola caneca para recolectar la basura.

2.1.2.7 Principales competidores

Los principales competidores directos que tiene el producto son las diferentes compañías

que en su portafolio de productos incluyen canecas para reciclar en diferentes materiales.

Tabla 2: Principales Competidores

NOMBRE

NIT

DIRECCIÓN

TEL.

TAMAÑO

EMPRESA

PRODUCTO

REFERENCIA

PRECIO

CANAL DE

DISTRIBUCIÓN

Imusa 860522120 Aut Medellín

Bogotá Km 40

Vereda La

Mosca

54610865 Grande Papelera de

pedal 2

compart.

Cap. 30 L

5850001608 35.900 Grandes Superficies y

Puntos propios

Estra Calle 30 No 55-

72

350 00 50 Grande Papelera pedal

2 compart.

7702437-062325 $ 59 900 Grandes Superficies y

Puntos propios

Importada Papelera

reciclaje de

pedal 3

compart. Cap.

60 Lt. - Acero

Inoxidable

77637103-9351 $ 139.900 Grandes Superficies

Homme Center

Home Centry

Easy

Soluciones

Mecánicas,

técnicas y

Diseño -

Canecas

para

Reciclaje

830085754 Calle 10 No. 27

34

4085741

3174024643

Pyme Caneca

Plástica

Cap. 21Lt

Ref. CP 3X30X30

AP

$ 80.338

Más IVA

Ventas directas

Guer-s

S.A.

Cajas

Plásticas

Cll 13 No. 68B

55

260-9200

290-7015

Pyme Caneca

Plástica

Cap. 50Lt

Ref. 3X20X44 $ 80.000

Más IVA

Punto propio y

distribuidores por

menor.

Respecto al producto y de acuerdo con la investigación que se adelantó de la

competencia, al hacer una comparación con las características del producto de este

proyecto, se encontró que solo una referencia elaborada en acero inoxidable, importada de

China, es similar y otra diseñada con tres divisiones pero con diferentes especificaciones.

Los otros recipientes que ofrece el mercado, solo tienen dos compartimentos para

reciclar y con menor capacidad a la del producto que se comercializará.

2.1.2.8 Barreras de entrada al mercado

Revisando el proceso que realizará el proyecto para el diseño, elaboración y

comercialización del producto, se ha detectado que no existen barreras de ingreso para

asegurar la sostenibilidad de éste en el mercado por las siguientes razones:

No existen leyes que restrinjan el ingreso de nuevos competidores

No hay monopolios

2.1.2.9 Propuesta de valor al consumidor

Las constructoras se beneficiarán por que los consumidores, proveedores,

competidores y trabajadores reconocerán su marca, serán leales a ella y logrará fortalecer la

imagen corporativa.

Adicionalmente, mejorar sus indicadores de gestión ambiental a través de la

campaña de divulgación y alternativas ambientales en la que participará al entregar el

producto.

Otra propuesta de valor de este proyecto está relacionada directamente con la

responsabilidad social y empresarial que toda empresa, hoy en día, debe tener. Una

empresa socialmente responsable debe retribuir a la sociedad lo que toma de ésta. Este

proyecto permitirá a las constructoras realizar dicha retribución por que contribuye a la

disminución del impacto ambiental.

No solo el consumidor empresarial saldrá beneficiado con este proyecto sino también

el consumidor final por cuanto logrará realizar un cambio de costumbres que mejorará su

calidad de vida garantizando la satisfacción de contribuir al mejoramiento del medio

ambiente y convirtiéndolo en un consumidor verde o ecológico.

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El recipiente que comercializara este proyecto facilitará al consumidor realizar el

proceso de la separación de los residuos en la fuente.

Otro valor con el que contará el consumidor final al utilizar el recipiente para reciclar,

además implica la posibilidad de reducir los costos de la factura bimensualmente de aseo,

acogiéndose a la tarifa multiusuario contenida en La Resolución N° 233 de 2002 expedida

por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA, la cual según

Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos –UESP generará un ahorro hasta del 55% en su

factura.

2.1.2.10 Precios

El precio final del recipiente para reciclar es la suma de $ 46.000 el cual se obtuvo

teniendo en cuenta el concepto de Kotler & Armstrong “el precio es la suma de los valores

que los clientes dan a cambio por los beneficio de tener o usar el producto o servicio”

(Armstrong, 2008).

Para fijar el precio final unitario de ventas del recipiente para reciclar se consideraron

variables como, el costo de producto, el valor que entregará al cliente y que será percibido

por él y finalmente el precio del mercado.

Como resultado de los criterios utilizados para definir el precio final, se obtuvo un

margen de ganancia del 75%. (Ver anexo 5)

2.1.2.11 Actividades de mercadeo y ventas

La actividad principal que se desarrollará para procurar la meta de ventas del

proyecto, será la de ofrecer a las cuarenta (40) constructoras que actualmente manejan el

75.08% del mercado de vivienda en la ciudad de Bogotá, el recipiente para reciclar en la

fuente, con el fin de que lo adquieran para dotar las viviendas que le entregarán a sus

compradores. Se buscará involucrarlas con el proyecto, mostrando las ventajas del mismo,

respecto a los beneficios que obtendrán al unirse a la causa de la sensibilización sobre el

cuidado del medio ambiente en cuanto a elevar sus indicadores en los programas medio

ambientales que desarrollan y la retribución que generará esa organización a la sociedad.

Adicionalmente, la herramienta didáctica logrará la concientización de los residentes

sobre la importancia de reciclar como aporte para el cuidado del medio ambiente, mejorando

así la calidad de vida de las generaciones futuras.

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2.1.3 Estrategia de Mercados

La mezcla de marketing que se usará para desarrollar la estrategia de mercados del

proyecto estará basada en la teoría de las cuatro p’s. Adicionalmente la información arrojada

en el resultado de la encuesta practicada a los clientes prospecto, será utilizada para

complementar las decisiones de marketing.

2.1.3.1 Producto

Es un recipiente amigable con el medio ambiente para reciclar en los hogares,

elaborado en polipropileno recuperado, en color uniforme que estéticamente haga juego con

el mobiliario de los hogares, con un diseño innovador y funcional que les permitirá a los

integrantes del hogar seleccionar, de una manera práctica, los residuos generados.

2.1.3.1.1 Características

Elaborado en polipropileno recuperado.

Colores blanco y beige

Capacidad de 80 litros

Paredes lisas

2.1.3.1.2 Medidas

Ancho 45 cm

Altura 47 cm

Largo 40 cm

2.1.3.1.3 Diseño

Imagen 1: Diseño del producto Imagen 2: Diseño producto

21

El diseño es funcional porque permite seleccionar los residuos de una manera

práctica y sencilla, tiene tres (3) compartimentos individuales que se podrán manipular

fácilmente para hacerle mantenimiento y limpieza.

En la tapa se encontrará la información requerida para disponer en cada recipiente el

residuo adecuado.

2.1.3.1.4 Servicios

Entrega del producto puerta a puerta

Material didáctico sobre cómo y por qué separa los residuos para incluirlos en una

cadena de reciclaje.

Programa de sensibilización presencial

2.1.3.2 Precio

El precio del recipiente para reciclar es la suma de $ 46.000.

2.1.3.3 Lugar / Plaza

El producto se venderá en la ciudad de Bogotá y municipios anexos ofreciéndolo

directamente a las constructoras, las cuales lo entregarán al consumidor final.

2.1.3.4 Promoción

En visita directa a la constructora se presentará el proyecto a través de un brochure

y se entregará una propuesta comercial indicando los beneficios que le proyecto le aportará

a la constructora y a sus clientes. (Ver anexo 6)

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2.2 Sistema de Negocios

2.2.1 Sistema de Negocios para la Empresa

Imagen 3: Sistema de Negocios Propuesto para la empresa

2.2.2 Actividades Subcontratadas

Diseño del producto

Proveedores de hojuelas de Polipropileno

Proceso de producción

Trasporte del producto

Revisor fiscal

Contabilidad

2.2.3 Actividades Propias

Administración

Marketing y ventas

Elaboración y diseño del material para capacitar a los usuarios

Distribución del producto

Alianza estratégica - Diagnósticos

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Sensibilización

Gestión del recurso humano

Servicio post venta

2.2.4 Organigrama

Imagen 4: Organigrama del proyecto.

2.2.5 Funciones

Gerente: relaciones con los clientes, realizar seguimiento funciones de los

colaboradores, pagos administrativos, en general todas las funciones concernientes al

desarrollo del negocio.

Capacitador: elaboración del material didáctico y del cronograma de sensibilización

que se realizara en las copropiedades residenciales.

Auxiliar 1: control de inventarios, coordinación de trasporte y entrega del producto.

Asistente de gerencia: atención telefónica, correspondencia general y manejo de

facturas.

Aprendiz SENA: actividades logísticas de recepción y envió del producto.

Servicios Generales: aseo y cafetería.

Gerente

Capacitador

Auxiliar 1 Vendedor Aprendiz

SENA

Servicios Generales

Asistente de

Gerencia

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2.2.6 Recursos

2.2.6.1 Cuantitativos

Como recursos económicos se requiere para iniciar el proyecto la suma de un mil

ciento treinta y uno millones quinientos setenta y tres mil trescientos setenta y cinco pesos

moneda legal ($1.131.573.375).

2.2.6.2 Cualitativos

Conocimientos generales en la administración de negocios

Contactos en el gremio de la construcción

Contactos gremio del plástico para adquisición de materia prima y producción

Alianzas con entidades gubernamentales y de la industria de la construcción

2.2.7 Socios

Los socios que participarán en el proyecto son Susana Sosa Gonzales y Judith

Escucha quienes reúnen diferentes habilidades, conocimientos, experiencias para que el

mismo se lleve a cabo con éxito.

Los aportes que cada una hará son:

Susana Sosa: inversión económica de $ 56.578.668 equivalente al 5% de la

inversión inicial requerida. Contactos con las constructoras ya que se ha laborado en este

sector por más de 20 años. Conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el

desarrollo de su carrera profesional y laboral, específicamente en el área comercial y

administrativa.

Judith Escucha: inversión económica de $ 56.578.668 equivalente al 5% de la

inversión inicial requerida. Conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el

desarrollo de su carrera profesional y laboral, específicamente en la generación de

estrategias de publicidad, mercadeo, en el diseño y estructuración del material didáctico

que hará parte fundamental del producto. Contactos en la industria del plástico.

La ventaja principal que se obtiene al realizar el proyecto juntas, radica en la sinergia

que se podrá lograr con los diferentes conocimientos y habilidades que cada una aportaría.

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2.2.8 Potenciales alianzas

Secretaria Distrital de Ambiente: a través del “Programa de Gestión Ambiental al

Sector de la Construcción” cuyo objetivo es:

Brindar acompañamiento permanente a las empresas constructoras con el fin

de mejorar su gestión ambiental y mitigar los impactos negativos generados

por esta actividad a la ciudad, además de reconocer el adecuado desempeño

ambiental de las empresas constructoras y fomentar el uso de tecnologías

limpias en proyectos de construcción ecoeficientes. (Secretaria Distrital del

Medio Ambiente)

Cámara Colombiana de la Construcción: a través de los programas que implementa

el área de sostenibilidad y medio ambiente.

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP: a través del “Programa

Dinamización Reciclaje, Unidos para Reciclar” que “Pretende promover la separación en la

fuente en los bogotanos a través de la implementación o el fortalecimiento de sistemas de

reciclaje en colegios, centros comerciales y conjuntos residenciales.” (Unidad administrativa

Especial de Servicios Público (UAESP))

2.2.9 DOFA

Tabla 3: DOFA

Debilidades Oportunidades

Dependencia del fabricante.

Abastecer a otros mercados.

La legislación colombiana sobre

conservación ambiental.

Demanda de vivienda.

Aumento de la conciencia social

sobre el cuidado del ambiental.

Reimplantación de la cobertura de

tasa

Adquisición de máquina de inyección

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Fortalezas Amenazas

Contactos con las constructoras.

Conocimientos administrativos

Alianzas con Camacol, Secretaria

Distrital de Ambiente y Consejo

Colombiano de Construcción

Sostenible

Imitación del producto

Aumento de tasa de interés para

créditos hipotecarios

Aumento del valor de la vivienda

2.2.9.1 Análisis DOFA

La dependencia del productor se ha identificado como una debilidad porque al no

tenerse el control directo de la producción se genera el riesgo de incumplir a los clientes. Sin

embargo, se planea cubrir esta debilidad con la adquisición de una maquina inyectora de

plástico.

En cuanto a oportunidades se pueden buscar otros nichos de mercado manteniendo

el esquema de comercialización con otros sectores vinculados a la industria de la

construcción, bancos y cajas de compensación.

Adicionalmente, el nicho de mercado escogido, sector de la construcción, proyecta

un crecimiento favorable dado que el gobierno está interesado en bajar el déficit habitacional

que existe en la ciudad de Bogotá, lo cual implica que se tomen medidas que favorezcan

futuros desarrollos de vivienda como el beneficio de cobertura de tasa interés y la Ley de

suelos urbanizables.

Por otro lado, la legislación cada vez más, dicta leyes para promover el cuidado del

medio ambiente, estableciendo obligaciones a los ciudadanos en la participación activa con la

causa. Ejemplo de esto es la Ley 1480 de 2012 Estatuto del Consumidor.

Las relaciones ya alcanzadas con las constructoras son una fortaleza que permitirá

comercializar el recipiente para reciclar de manera más rápida porque no tendrá que

emplearse el tiempo que usualmente se lleva en el conocimiento del cliente.

27

En lo que respecta a las posibles alianzas con Camacol y la Secretaria Distrital de

Ambiente que este proyecto planea establecer, se consideran la fortaleza principal porque

al lograrse dar garantizará mayores resultados con proyecciones de ventas más factibles.

2.3 Estudio Económico y Financiero

2.3.1 Financiación

A continuación, se desarrollan los costos de arranque de la empresa, identificando cada uno

de los rubros que lo componen y señalando la necesidad de apalancamiento para la puesta

en marcha del proyecto.

2.3.1.1 Inversión mínima

Para iniciar operaciones, el proyecto requiere una inversión mínima de

$1.131.573.375, esta suma contempla el valor de puesta en marcha y de operación durante

el primer año, incluye los costos indirectos de fabricación, mano de obra directa, insumos,

constitución de la empresa, costos de administración y venta y costos de adquisición del

producto.

Tabla 4: Inversión mínima

CAPITAL DE TRABAJO GASTOS DE ARRANQUE

Mano De Obra $ 135.383.576 Remodelación $ 100.000 Papelería $ 1.800.000 Constitución $ 1.175.000 Servicios Públicos $ 5.989.740 Diseño $ 450.000 Marketing Mix $ 1.200.000 Molde $ 53.000.000 Insumos $ 27.903.836 Fletes $ 25.200.000 TOTAL $ 54.725.000

Arrendamiento $ 14.400.000 Otros Gastos $ 42.894.000 Costo De Compras $ 822.077.223 TOTAL $ 1.076.848.375

2.3.1.2 Ingresos, gastos y rentas

Los ingresos provienen de la operación de comercialización de la empresa, es decir,

las ventas del producto a constructoras en la ciudad de Bogotá, siendo importante señalar

que el pago de éstas será únicamente de contado. Con lo anterior se proyecta que los

ingresos en el primer año sean de $ 1.802.566.892.

Los gastos operativos suman $ 157.609.794 y los costos de venta $ 932.607.331

para un total de egresos de $ 1.090.217.125.

28

La utilidad del ejercicio en el primer año es de $ 370.421.879 y aumenta anualmente

en un promedio de 11%. (Ver anexo 7)

2.3.1.3 Flujo de caja

Al cierre de cada año se contará con un superávit promedio de $ 664.461.231, teniendo en

cuenta este comportamiento, se proyecta que, terminando el quinto año hay un flujo de

efectivo acumulado de $ 3.322.306.155. (Ver anexo 8)

2.3.1.4 Necesidad de financiación.

La ejecución del proyecto requiere una inversión inicial de $ 1.131.573.375 que asegurara

las operaciones que se realizaran en el primer año, dicha inversión necesita la financiación

del 90%, es decir $ 113.157.337, el restante 10% será aportado por las socias del proyecto.

2.3.1.5 Escenario menos optimista

El escenario menos optimista seria el punto en donde las ventas alcancen a cubrir los

gastos para el proyecto pero que no se generen perdidas, este punto sería el de vender

6.670 unidades para obtener unos ingresos de $ 306.833.661.

Tabla 5: Punto de equilibrio

PUNTO DE EQUILIBRIO

Unidades 6.670

Ventas $ 306.833.661

2.3.1.6 Supuestos

Los supuestos que se utilizaron para la proyección financiera fueron:

La inflación será del 4.45% teniendo en cuenta el promedio de los últimos 5 años

Tabla 6: Histórico de inflación

Inflación %

2007 5.69%

2008 7.67%

2009 2.00%

2010 3.17%

2011 3.73%

Promedio 4.45%

(Banco de la República de Colombia, 2012)

29

Las proyecciones del crecimiento del mercado objetivo se proyectaron a través de

una regresión lineal teniendo en cuenta los datos históricos de las ventas de vivienda

VIS y No VIS. (Ver anexo 4)

2.3.1.7 Fuentes de capital

Para la financiación del proyecto es necesario tener en cuenta que el monto de la

inversión es bastante alto, es por esto que no cuenta con un fácil acceso a financiación a

través de fondos de emprendimiento, por lo tanto, es necesaria la búsqueda de

inversionistas que se interesen en desarrollar un proyecto innovador y amigable con el

medio ambiente. En el evento que no sea posible, la alternativa a seguir es la financiación

por medio de una entidad crediticia.

2.3.1.8 Condiciones inversionistas

El proyecto generará utilidades netas desde el primer año y un retorno de la inversión

en el tercer año, las utilidades netas aumentaran en alrededor del 11% anual.

2.3.1.9 Rendimientos inversionistas

Teniendo en cuenta el método de la TIR se esperan que el rendimiento de la

inversión sea del 51% suponiendo que la tasa de interés de oportunidad de los

inversionistas sea del 30%. Se infiere que el negocio es viable y atractivo para cualquier

inversionista.

Por otra parte, el valor presente neto es de $ 365.336.609 reafirmando la viabilidad

del negocio.

Tabla7: Flujo de caja y análisis

FLUJOS -$ 1.131.573.375 $ 725.718.517 $ 557.374.133 $ 615.779.037 $ 678.286.986 $ 745.147.482

TIR 51%

TIO 30%

VPN $ 365.336.609

30

2.3.2 Riesgos

Los riesgos que el proyecto puede tener se describen en la siguiente grafica al igual

que la manera de minimizar el impacto.

Tabla 8: Riesgo y minimización de impacto

Riesgo Minimización Impacto

Copia del diseño del producto. Incluir en los contratos con del fabricante del

molde y de la empresa que hará el proceso

de inyección cláusulas de confidencialidad y

exclusividad.

Ingreso de nuevos competidores al nicho de

mercado.

Realizar con los clientes negociaciones

gana, gana a largo plazo en cuanto a precio,

servicio y valor agregado. Alianzas con

Camacol a través de programas de

construcción sostenible y ambiental.

Cambios en expectativas o requerimientos

en los aliados o clientes.

Llegar a acuerdos por escrito del alcance del

proyecto para entregar información clara y

precisa.

Cambios en ritmos de ventas. Buena estrategia de comercialización.

Punto de equilibrio del Proyecto. Controlar las condiciones establecidas para

punto de equilibrio.

2.3.2.1 Cuantificación de riesgos

Para cuantificar los riesgos identificados para el proyecto, se establecerá una

probabilidad multiplicando la frecuencia por el nivel de severidad, determinando con su

resultado el impacto positivo o negativo (amenaza u oportunidad) para el proyecto. Esta

probabilidad se multiplicara por el valor que me muestran los estados financieros

correspondientes a ese riesgo.

2.3.3 Costos Administrativos

La gestión administrativa será desarrollada por un Gerente General, dado que dicha

ésta puede ser realizada por una sola persona. En estos costos se incluyen también los de

servicios generales, asistente de gerencia y los gastos generales como arriendos, papelería,

etc.

31

2.3.3.1 Gastos de Personal

Los gastos de personal administrativo ascienden a $ 85.132.002 millones

anualmente, creciendo en el mismo período de tiempo con la inflación esperada. (Ver anexo

9)

2.3.3.2 Gastos de Puesta en Marcha

(Ver anexo 10)

Estos gastos son principalmente los que se generan para la constitución de la

empresa, están compuestos por los gastos de remodelación de las instalaciones,

constitución de la empresa, el diseño de del producto y la fabricación del molde. Se estima

que estos ascienden a $ 54.725.000.

2.3.3.3 Gastos anuales de Administración

(Ver anexo 11)

Dentro de los gastos de funcionamiento del área administrativa, se cuentan con los

gastos de papelería, rodamiento para el Gerente, Contador, Revisor fiscal, seguridad del

edificio, comunicación celular, servicios públicos, arrendamiento y mano de obra, que

ascienden en el primer año a $ 144.409.794.

2.3.3.4 Balance General

(Ver anexo 12)

De acuerdo con las proyecciones del estado de resultados (anexo 7) y el flujo de caja

(anexo 8), los resultados en el balance general de la empresa son positivos, teniendo un

crecimiento promedio en el patrimonio de$ 1.587.301.053, se proyecta que en el año 5 de la

inversión, el patrimonio sea de $ 2.947.447.898, con una reserva de $ 576.030.830.

2.4 Impacto Social

El mayor impacto social que este proyecto ofrece es la contribución al cambio de

costumbres que permitirá a la sociedad en general gozar de un medio ambiente más sano y

de garantizar a las generaciones futuras la posibilidad de contar con recursos naturales.

32

Aportará a la sociedad en la disminución de los indicadores de desempleo en la

ciudad, porque a lo largo de sus procesos, generará empleo directo e indirecto. De manera

directa porque para su funcionamiento contratará a siete (7) colaboradores e indirecto ya

que la materia prima que se utilizará para la elaboración del recipiente será adquirida a

través de las cooperativas de recicladores de la ciudad de Bogotá.

Adicionalmente, en el proceso de elaboración del recipiente se contratará una

empresa Bogotana, que a su vez generará o garantizará empleo a diferentes ciudadanos.

En lo que respecta a la salud de los ciudadanos el proyecto impactara positivamente

ya que disminuir el riesgo de enfermedades producidas por alta contaminación, en especial

las relacionadas con el aparato respiratorio, virus, bacterias etc.

2.5 Impacto Ambiental

Por elaborarse el producto en polipropileno reciclado tendrá un impacto positivo en

el medio ambiente ya que se está rescatando un producto altamente contaminante para

transformarlo en un recipiente cuyo uso y a lo largo de su vida útil, aportará también al

cuidado ambiental.

Por otro lado, con la sensibilización y la utilización del recipiente, el proyecto

contribuirá con la disminución de residuos que generan los hogares, mitigando el impacto

negativo al medio ambiental y reduciendo la acumulación de desechos reutilizables en los

rellenos sanitarios.

El producto del proyecto, es decir, el recipiente para reciclar, permitirá que los

hogares realicen la separación en la fuente (reciclable, no reciclable), facilitando así, todo el

proceso de disposición de los desechos generados.

Con la promoción del reciclaje, se está procurando evitar la incineración de las

basuras, procedimiento utilizado en algunos vertederos para eliminar el problema, lo cual

provoca una mayor producción de contaminantes tóxicos, que van al aire generando

enfermedades irreversibles a la población.

La reutilización de materiales, contribuirá a reducir el uso de nuevos recursos en la

elaboración de más productos.

33

2.6 Impacto Económico

Generará utilidades para los socios e inversionistas del proyecto.

Reciclar permite recuperar material que puede comercializarse a empresas que

utilizan materia prima reutilizada en la elaboración de sus productos a menor costo.

Alto ahorro de recursos naturales y energía.

Los ingresos económicos por la generación de empleo de este proyecto propiciará la

sostenibilidad de los trabajadores y de sus familias procurándole una mejor calidad de vida.

La puesta en marcha del proyecto implicará el pago de impuestos a las entidades

gubernamentales, quienes a su vez, podrán hacer inversión en el país.

La administración de la ciudad, disminuirá la inversión en la recuperación del medio

ambiente, pudiendo disponer de esos recursos para proyectos de desarrollo de la ciudad.

El material de apoyo que el proyecto entregará y que hace parte de la sensibilización

sobre el medio ambiente, incentivará el consumo verde, lo cual hará que se fortalezca la

naciente economía verde.

2.7 Innovación y Creatividad

La forma como llegará al consumidor final, el recipiente para reciclar, va a ser a

manera de obsequio. El recipiente será utilizará sin costo alguno por el usuario final.

De acuerdo con la investigación del mercado realizada, no existe para la venta un

recipiente para reciclar elaborado en material recuperado. Por el contrario siempre

utilizan polipropileno virgen.

El diseño también se realizó pensando en que fuera fácil para el usuario

manipularlo.

La forma como se comercializará el recipiente es diferente a la convencional del

mercado. Nuestro comprador no será quien utilice es el producto.

El modelo pedagógico que como valor agregado se incluye, no es ofrecido por la

competencia directa del proyecto.

34

2.8 Aspectos Legales

2.8.1 Constitución de empresa

Según información suministrada por La Cámara de Comercio de Bogotá, se

constituirá una pequeña empresa, por cuanto generara menos de 50 empleos directos y los

activos no suman más de 5.000 SMMLV.

2.8.2 Tipo de sociedad

La empresa será establecida como una Sociedad por Acciones Simplificada cuyas

definición es:

Se constituye mediante documento privado ante Cámara de Comercio o

Escritura Pública ante Notario con uno o más accionistas quienes responden

hasta por el monto del capital que han suministrado a la sociedad.

Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre,

documento de identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de

la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan, así como el

capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas

deberán pagarse.

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento

de sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas,

quienes solamente se encuentran obligados a designar un representante legal

de la compañía. Su razón social será la denominación que definan sus

accionistas pero seguido de las siglas "sociedad por acciones simplificada"; o

de las letras S.A.S. (Centro de Atención Empresarial, 2012)

2.8.3 Beneficios legales para las compañías S.A.S

La Ley 1429 de 2010, "Por la cual se expide la ley de formalización y

generación de empleo", establece unos beneficios para las pequeñas

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de su

promulgación. En partícula, el artículo 7 consagra la progresividad en la

matrícula mercantil y su renovación. El artículo 50 de la referida ley regula la

depuración del registro mercantil y establece algunos beneficios para los

35

empresarios que renueven su matrícula mercantil durante los plazos previstos

en la misma.

El Decreto 545 de 25 de febrero de 2011, "Por el cual se reglamentan

parcialmente los artículos 5, 7, 48 y 50 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de

2010", en su artículo 1 establece:

“Beneficiarios. Tendrán derecho a acogerse a los beneficios establecidos en

los artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010, las personas naturales y personas

jurídicas que desarrollan pequeñas empresas, cuyo personal no sea superior

a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen cinco mil salarios

mínimos mensuales legales vigentes (5.000 SMMLV), que con posterioridad a

la entrega en vigencia de la citada ley, se matriculen en el registro mercantil

de las cámaras de comercio.

Parágrafo. Para efectos de los prescrito en el artículo 2 de la Ley 1429 de

2010, el inicio de la actividad económica principal se determina por la fecha

de la matrícula en el registro mercantil." (Centro de Atención Empresa, 2012)

3. CAPITULO TRES

3.1 Resumen Ejecutivo

El hombre, entre los seres vivos que habitan el planeta, es el privilegiado por cuanto

tiene la capacidad de razonar, por ello es quien está llamado a velar no solo por la

conservación de su especie, sino por las demás especies que conviven con él en los

distintos ecosistemas del planeta tierra.

En Bogotá y a nivel nacional, desde hace muchos años se ha venido hablando de

reciclar, de hecho, se han sancionado varias leyes que buscan que los ciudadanos se

integren a los esfuerzos que hacen algunas autoridades para resolver la alta

contaminación y conservar el hábitat del planeta. Sin embargo, no han sido efectivos los

llamados a la concientización de su importancia. Por ello se requieren acciones desde

otro enfoque que puedan influir, de manera más profunda, a que se forjen cambios

culturales que conlleven a mejorar o estabilizar al ecosistema en lo que respecta a la

contaminación por basuras.

36

Es por ello que la misión de nuestra organización es la comercialización de productos

amigables con el medio ambiente. Contribuir con la toma de conciencia de

consumidores, clientes, colaboradores y accionistas sobre la responsabilidad que todos

tenemos con el planeta, para que juntos logremos una mejor calidad de vida de la actual

generación y las futuras.

Por lo tanto, este proyecto propone la comercialización de un recipiente para reciclar

que generará ingresos económicos, además de propiciar cambios de principios,

hábitos y costumbres en los individuos que redunden en la mejora del medio ambiente,

obedeciendo, de esta manera, a lo estipulado en el Capítulo II, Artículo 3, numeral 2.3.

de la Ley 1480 de 2011, en donde se establece que reciclar es uno de los debes de

todo consumidor. “2.3. Cumplir con las normas sobre reciclaje y disposición de

desechos de bienes consumidos.” (Senado de la República de Colombia, 2011)

Al comercializar el producto a través de las constructoras, este proyecto pretende

establecer una sinergia entre diferentes entes, para encontrar alternativas que induzcan

al usuario final, es decir el cliente de la constructora, a utilizar el recipiente para reciclar,

de la manera como se le instruirá. A Ello se le sumará el estímulo de reducir el costo

mensual de su factura de aseo figura del “generador multiusuario” que en el cuerpo del

proyecto se explicará.

En el proceso la constructora saldrá beneficiada porque podrá generar indicadores

de gestión claros y medibles, haciendo una campaña de divulgación de alternativas

ambientales para la separación de residuos y el reciclaje porque está garantizando

consumidores responsables y cumplidores de la Ley.

Todas esas gestiones y logros esperados inspiraron la visión: Ser una organización

reconocida en la comercialización de productos elaborados en materiales reciclados o

biodegradables de gran calidad, brindando, como valor agregado, capacitación a sus

usuarios sobre diferentes formas de cooperar con el cuidado del planeta, a la vez

generando gran rentabilidad con nuestra propia estructura.

Para conocer la acogida que tendrá el recipiente para reciclar y el valor agregado

que ofrece a las constructoras, se realizó una encuesta encontrándose que la filosofía

del producto tiene muy buena acogida ya que en un 93.94% de las constructoras están

interesadas en apoyar todas las labores tendientes a incentivar el reciclaje porque a la

pregunta de ¿Le interesaría a la constructora obsequiar a sus clientes artículos que

37

contribuyan a la conservación del medio ambiente? el porcentaje antes mencionado

respondió que sí

La aceptación del producto no solo fue de parte de las constructoras sino que se tuvo la

oportunidad de presentarlo a entidades como la Cámara Colombiana de la Construcción

(Camacol) y el Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) entidades que

mostraron interés en apoyarlo.

La acogida del proyecto se da, en especial en Camacol, porque la propuesta es

novedosa por cuanto resulta efectiva y se lleva a la práctica de manera fácil y rápida y

además corresponde a los nuevos políticas que se están trazando en sus programas

ambientales en cuanto a la conservación de la naturaleza de sostenibilidad en la

construcción, garantizando que las buenas prácticas vayan hasta más allá de la entrega de

los inmueble.

En lo que respecta al SENA, resultó atractivo el proyecto porque la industria no ha

buscado masificar el reciclaje como este proyecto lo está proponiendo.

38

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http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010039/Lecciones/CAPITUL

O%20II/ftecnica.htm

40

ANEXOS

Anexo 1. Formato encuesta

ENCUESTA No

Objetivo: Conocer el interés de la constructora en adquirir, para obsequiar a sus compradores, un recipiente

elaborado en materiales reciclados, que les permita almacenar desechos orgánicos o inorgánicos en el hogar,

teniendo en cuenta la gestión ambiental que desarrolla y la Responsabilidad Social Empresarial, Artículo 333

CPC.

Nombre y apellido: Cargo:

Nombre de la constructora:

Grande Mediana Pequeña

1. ¿Edifica la constructora proyectos de vivienda en la ciudad de

Bogotá?

Si

No

2. ¿Desarrolla la constructora programas de gestión ambiental

con indicadores medibles de desempeño o programas de

construcción sostenible?

Si

No

Si la respuesta es positiva pasar a la pregunta 4

Si la respuesta es negativa pasar a la pregunta 3

3. En el corto plazo, ¿piensa la constructora llevar a cabo algún

programa de los anteriormente mencionados?

Si

No

4. ¿Acostumbra la constructora a dar un obsequio en el momento

de la entrega del inmueble?

Siempre

Algunas veces

Nunca

5. ¿Qué tipo de obsequio entrega o entregaría?

Producto Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

a 6

Productos delikatessen

Canasta de frutas

Articulo para el hogar

Articulo publicitario

Flores

Otro ¿Cuál?

6. ¿En qué rango de precio se encuentra este obsequio?

Rango Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 a

6

30.001 – 40.000

40.001 – 50.000

50.001 – 60.000

60.001 - más

7. ¿Le interesaría a la constructora obsequiar a sus clientes

artículos que contribuyan a la conservación del medio

ambiente?

Si

No

8. ¿Estaría la constructora dispuesta a obsequiar, a sus compradores, un recipiente, bien diseñado y elaborado en

plástico reciclado que les permitirá, desde el hogar, cuidar del

medio ambiente?

Si

No

9. ¿Incluiría la constructora, en el manual del usuario, un capitulo en donde se explique detalladamente a sus

compradores la metodología para reciclar en el hogar?

Si

No

¡Muchas gracias!

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Bogotá

41

Anexo 2: Ficha Técnica Encuesta (Universidad Nacional de Colombia, 2012)

1. SOLICITADA POR: Susana Sosa González y Judith Escucha C.

2. REALIZADA POR: Milena Rubio, Susana Sosa y Judith Escucha

3. UNIVERSO: Constructoras ciudad de Bogotá

4. UNIDAD DE MUESTREO: Empresas

5. FECHA: Del 12 al 10 de Abril del 2012.

6. ÁREA DE COBERTURA: Bogotá

7. TIPO DE MUESTREO: No Probabilístico.

8. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN

DE DATOS: Entrevista Personal.

9. TAMAÑO DE LA MUESTRA: 33

10. OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer el interés de la constructora en adquirir, para obsequiar a sus compradores, un recipiente elaborado en materiales reciclados, que les permita almacenar desechos orgánicos o inorgánicos en el hogar, teniendo en cuenta la gestión ambiental que desarrolla y la Responsabilidad Social Empresarial, Artículo 333 CPC.

11. No DE PREGUNTAS FORMULADAS: 9

42

Anexo 3. Resultados Encuesta

Si 67%

No 33%

2. ¿Desarrolla la constructora programas de gestión ambiental con indicadores medibles de desempeño o programas de construcción sostenible?

Si 64%

No 36%

3. En el corto plazo, ¿piensa la constructora llevar a cabo algún programa de los anteriormente mencionados?

Siempre

82%

Algunas

veces 3%

Nunca 12%

nulo 3%

4. ¿Acostumbra la constructora a dar un obsequio en el momento de la entrega del inmueble?

00,10,20,30,40,50,6

Del

ikat

esse

n

Can

asta

s Fr

uta

s

Art

uci

lo p

ara

el H

oga

r

Ati

culo

Pu

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Del

ikat

esse

n

Can

asta

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lo p

ara

el H

oga

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Ati

culo

Pu

blic

itar

io

Flo

res

Otr

o

nu

lo

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

60%

32%

8%

54%

32%

14% 10%

3%

53%

13% 20%

5. ¿Qué tipo de obsequio entrega o entregaría?

0%

20%

40%

60%

30.000 -40.000

40.001 -50.000

50.001 -60.000

60.001 -mas

30.000 -40.000

40.001 -50.000

50.001 -60.000

60.001 -mas

30.000 -40.000

40.001 -50.000

50.001 -60.000

60.001 -mas

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4

48% 52%

38%

60%

4% 11%

14%

36% 39%

6. ¿En qué rango se encuentra el precio de este obsequio?

Si 94%

No 6%

7. ¿Le interesaría a la constructora obsequiar a sus clientes artículos que contribuyan a la conservación del medio ambiente?

Si 85%

No 15%

8. ¿Estaría dispuesta la constructora a obsequiar, a sus compradores, un recipiente elaborado en plástico reciclado que les permitirá desde el hogar cuidar del medio ambiente?

Si 88%

No 12%

9. ¿Incluiría la constructora, en el manual del usuario, un capitulo

donde se explique detalladamente a sus compradores la

metodología para reciclar en el hogar?

43

Anexo 4. Calculo del Crecimiento Promedio del Mercado Objetivo

Datos Históricos

Promedio

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.008

VIS 14.436

18.939

26.212

25.893

21.362

16.141

28.131

33.532

35.674

No VIS

17.258

15.048

19.005

27.962

24.321

16.870

21.012

21.595

22.505

Total 31.694

33.987

45.217

53.855

45.683

33.011

49.143

55.127

58.179

45.100

Ecuación Lineal

y = 2.606 x + -5.188.016

Datos para regresión lineal

(x - ẋ) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

(y - ẏ) -13.406 -11.113 117 8.755 583 -12.089 4.043 10.027 13.079 Sumatoria

(x - ẋ)(y - ẏ) 53.622 33.338 -235 -8.755 0 -12.089 8.087 30.082 52.318 156.368

(x - ẋ)^2 16 9 4 1 0 1 4 9 16 60

(y - ẏ)^2 179.708.920 123.488.891 13.793 76.657.807 340.407 146.133.175 16.349.443 100.549.642 171.071.867 814.313.946

Datos Formula

b= 2.606

a= -5.188.016

Proyección

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5

x 2012 2013 2014 2015 2016 2017 y 55.524 58.130 60.736 63.342 65.949 68.555 % Esperado

Y e 41.687 43.644 45.601 47.558 49.514 51.471 0,7508

Crecimiento 4,69% 4,48% 4,29% 4,11% 3,95%

y = 2.606x - 5.188.016 R² = 1

-

20.000

40.000

60.000

80.000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Mercado de vivienda VIS y No VIS Bogotá y Municipios

Series1

Lineal (Series1)

Dispersión de los datos

r 0,707

r2 0,500

44

Anexo 5: Fijación de precio

FIJACIÓN DE PRECIO

Costos totales Costos unitarios

Unds a vender. 41.687

Costo unidades $ 822.077.223 $ 19.720

MOD $ 38.251.574 $ 918

CIF $ 72.278.534 $ 1.734

CAV $ 157.609.794 $ 3.781

Costos $ 268.139.902 $ 26.152

Utilidad 75%

Precio $ 46.000

Anexo 6: Brochure

45

Anexo 7: Estado de Resultados

ESTADO DE RESULTADOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas $ 0 $ 1.917.624.353 $ 2.097.011.629 $ 2.288.570.759 $ 2.493.029.972 $ 2.711.158.217

Dev. Desc y Bonif. s/Ventas

$ 115.057.461 $ 125.820.698 $ 137.314.246 $ 149.581.798 $ 162.669.493

Ventas Netas $ 0 $ 1.802.566.892 $ 1.971.190.931 $ 2.151.256.513 $ 2.343.448.174 $ 2.548.488.724

Costo de Venta $ 0 $ 932.607.331 $ 1.013.666.930 $ 1.100.122.879 $ 1.192.295.036 $ 1.290.521.047

Utilidad Bruta $ 0 $ 869.959.561 $ 957.524.002 $ 1.051.133.634 $ 1.151.153.137 $ 1.257.967.677

Gastos de Admón.

$ 0 $ 144.409.794 $ 150.462.776 $ 156.770.191 $ 163.342.764 $ 170.191.675

Gastos de Venta $ 0 $ 13.200.000 $ 13.733.424 $ 14.288.426 $ 14.865.881 $ 15.466.698

Gastos de Operación:

$ 0 $ 157.609.794 $ 164.196.200 $ 171.058.617 $ 178.208.645 $ 185.658.372

Utilidad de Operación

$ 0 $ 712.349.767 $ 793.327.802 $ 880.075.017 $ 972.944.492 $ 1.072.309.305

Otros Gastos

Otros ingresos

Utilidad antes de Impuestos

$ 0 $ 712.349.767 $ 793.327.802 $ 880.075.017 $ 972.944.492 $ 1.072.309.305

Impuestos 35% $ 0 $ 249.322.418 $ 277.664.731 $ 308.026.256 $ 340.530.572 $ 375.308.257

Utilidad Neta $ 0 $ 463.027.349 $ 515.663.071 $ 572.048.761 $ 632.413.920 $ 697.001.048

Reserva legal 10%

$ 0 $ 46.302.735 $ 51.566.307 $ 57.204.876 $ 63.241.392 $ 69.700.105

Reserva estatutaria 10%

$ 0 $ 46.302.735 $ 51.566.307 $ 57.204.876 $ 63.241.392 $ 69.700.105

Utilidad del ejercicio

$ 0 $ 370.421.879 $ 412.530.457 $ 457.639.009 $ 505.931.136 $ 557.600.838

46

Anexo 8: Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS

VENTAS $ 0 $ 1.802.566.892 $ 1.971.190.931 $ 2.151.256.513 $ 2.343.448.174 $ 2.548.488.724

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 1.802.566.892 $ 1.971.190.931 $ 2.151.256.513 $ 2.343.448.174 $ 2.548.488.724

EGRESOS

COSTO MATERIA PRIMA

$ 0 $ 822.077.223 $ 898.979.768 $ 981.100.334 $ 1.068.751.110 $ 1.162.261.740

NOMINA $ 0 $ 135.383.576 $ 140.811.901 $ 146.457.936 $ 152.330.417 $ 158.438.427

INSUMOS $ 0 $ 27.903.836 $ 29.146.115 $ 30.443.700 $ 31.799.054 $ 33.214.747

ARRENDAMIENTO $ 0 $ 14.400.000 $ 15.041.088 $ 15.710.717 $ 16.410.158 $ 17.140.739

SERVICIOS PÚBLICOS $ 0 $ 5.989.740 $ 6.256.403 $ 6.534.938 $ 6.825.874 $ 7.129.762

FLETES $ 0 $ 25.200.000 $ 26.321.904 $ 27.493.755 $ 28.717.777 $ 29.996.293

PAPELERÍA $ 0 $ 1.800.000 $ 1.880.136 $ 1.963.840 $ 2.051.270 $ 2.142.592

OTROS GASTOS $ 0 $ 42.894.000 $ 44.803.641 $ 46.798.299 $ 48.881.759 $ 51.057.975

MARKETING MIX $ 0 $ 1.200.000 $ 1.253.424 $ 1.309.226 $ 1.367.513 $ 1.428.395

IMPUESTOS $ 0 $ 249.322.418 $ 277.664.731 $ 308.026.256 $ 340.530.572

TOTAL EGRESOS $ 0 $ 1.076.848.375 $ 1.413.816.798 $ 1.535.477.476 $ 1.665.161.188 $ 1.803.341.242

SUPERÁVIT $ 0 $ 725.718.517 $ 557.374.133 $ 615.779.037 $ 678.286.986 $ 745.147.482

SALDO ANTERIOR $ 0 $ 725.718.517 $ 1.283.092.650 $ 1.898.871.687 $ 2.577.158.673

SALDO FINAL DE CAJA

$ 0 $ 725.718.517 $ 1.283.092.650 $ 1.898.871.687 $ 2.577.158.673 $ 3.322.306.155

Anexo 9: Gastos de personal

MANO DE OBRA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administrativo $ 0 $ 85.132.002 $ 88.545.936 $ 92.096.814 $ 95.790.128 $ 99.631.596

Anexo 10: Gastos de puesta en marcha

GASTOS DE ARRANQUE

REMODELACIÓN $ 100.000 CONSTITUCIÓN $ 1.175.000 DISEÑO $ 450.000 MOLDE $ 53.000.000 TOTAL $ 54.725.000

47

Anexo 11: Gastos anuales de Administración

PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS

Año

0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Papelería $ 0 $ 1.800.000 $ 1.880.136 $ 1.963.840 $ 2.051.270 $ 2.142.592

Servicios públicos

$ 0 $ 3.783.792 $ 3.952.246 $ 4.128.200 $ 4.311.988 $ 4.503.958

Arrendamiento $ 0 $ 4.800.000 $ 5.013.696 $ 5.236.906 $ 5.470.053 $ 5.713.580

Mano de obra $ 0 $ 85.132.002 $ 88.545.936 $ 92.096.814 $ 95.790.128 $ 99.631.596

Otros gastos $ 0 $ 42.894.000 $ 44.803.641 $ 46.798.299 $ 48.881.759 $ 51.057.975

Fletes $ 0 $ 6.000.000 $ 6.267.120 $ 6.546.132 $ 6.837.566 $ 7.141.974

TOTAL G. ADMÓN.

$ 0 $ 144.409.794 $ 150.462.776 $ 156.770.191 $ 163.342.764 $ 170.191.675

48

Anexo 12: Balance General

BALANCE GENERAL

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO

Corriente

Caja $ 1.064.729.626 $ 725.718.517 $ 1.283.092.650 $ 1.898.871.687 $ 2.577.158.673 $ 3.322.306.155

Mercancía $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuentas por cobrar

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Activo Fijo

Maquinaria y equipo

$ 63.670.000 $ 63.670.000 $ 63.670.000 $ 63.670.000 $ 63.670.000 $ 63.670.000

Herramienta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Muebles y enseres $ 3.173.749 $ 3.173.749 $ 3.173.749 $ 3.173.749 $ 3.173.749 $ 3.173.749

inmueble $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

vehículos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Depreciación -$ 13.368.750 -$ 26.737.500 -$ 40.106.249 -$ 53.474.999 -$ 66.843.749

Activos intangibles

Intangibles $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000 $ 450.000

TOTAL ACTIVO $ 1.131.573.375 $ 779.643.516 $ 1.323.648.899 $ 1.926.059.186 $ 2.590.977.422 $ 3.322.756.155

PASIVO

Impuestos por pagar

$ 0 $ 249.322.418 $ 277.664.731 $ 308.026.256 $ 340.530.572 $ 375.308.257

TOTAL PASIVO $ 0 $ 249.322.418 $ 277.664.731 $ 308.026.256 $ 340.530.572 $ 375.308.257

PATRIMONIO

Capital social $ 1.131.573.375 $ 67.293.749 $ 67.293.749 $ 67.293.749 $ 67.293.749 $ 67.293.749

Reserva legal 10% $ 0 $ 46.302.735 $ 97.869.042 $ 155.073.918 $ 218.315.310 $ 288.015.415

Reservas estat. 10%

$ 0 $ 46.302.735 $ 97.869.042 $ 155.073.918 $ 218.315.310 $ 288.015.415

Utilidad del ejercicio $ 0 $ 370.421.879 $ 782.952.336 $ 1.240.591.345 $ 1.746.522.481 $ 2.304.123.319

Utilidad de ejercicios anteriores

TOTAL PATRIMONIO

$ 1.131.573.375 $ 530.321.098 $ 1.045.984.169 $ 1.618.032.930 $ 2.250.446.850 $ 2.947.447.898

TOTAL PAS + PAT $ 1.131.573.375 $ 779.643.516 $ 1.323.648.899 $ 1.926.059.186 $ 2.590.977.422 $ 3.322.756.155