Taller Aplicativo

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Elaboración de un Manual Íntegro. Documentación de un Sistema Integrado de Gestión

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INTRODUCCIÓN

nicialmente las organizaciones, en la década del noventa, se certificaban con la Norma ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. Con el transcurrir del tiempo y la preocupación a nivel mundial por la protección del

medio ambiente, muchas organizaciones decidieron adicionalmente implantar en sus empresas la Norma ISO 14001 - , Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso. En ese sentido, la nueva versión de la Norma ISO 9001 (cuarta edición) ha sido modificada para clarificar puntos en el texto y aumentar la compatibilidad con la Norma ISO 14001:2004. Requisitos de la Norma ISO 14001:2004 establecen en la Norma ISO 9001:2008 su correspondencia directa, como es el caso de los Aspectos Ambientales (14001) con Enfoque al Cliente, Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto y su Revisión (ISO 9001). Así mismo, los Requisitos Legales y otros requisitos (ISO 14001) con Enfoque al Cliente y Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto (ISO 9001). El requisito Objetivos, Metas y Programas (ISO 14001) establece correspondencia con Objetivos de la Calidad, Planificación del Sistema Gestión de la Calidad y Mejora Continua (ISO 9001). El Control Operacional (ISO 14001) tiene correspondencia con los requisitos del Capítulo 7 de la Norma ISO 9001 y la Preparación y Respuesta ante Emergencias (ISO 14001) con el Control del Producto No Conforme (ISO 9001). Lo anteriormente mencionado, hace que se pueda elaborar sin restricción alguna un solo Manual Integrado que abarque las dos Normas ISO 9001 e ISO 14001. En este Taller Aplicativo se presenta un Modelo de Manual del Sistema de Gestión Integrado, a manera de ejemplo, que permitirá a los participantes emplearlo no sólo para su aprendizaje, sino también en su experiencia laboral.

Dirección Académica

I

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TALLER APLICATIVO

ELABORACIÓN DE UN MANUAL ÍNTEGRO, DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETIVOS GENERALES & Comprender la importancia de un Manual de Gestión Integrado, dentro

de la Documentación de un Sistema de Gestión.

& Explicar la estructura de un Manual de Gestión Integrado, describiendo cada uno de sus capítulos.

& Conocer las técnicas a usar para elaborar un Manual de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 14001).

& Elaborar un Manual de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 14001).

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MANUAL DE GESTIÓN ÍNTEGRO

PROYECTO CAD

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

(Rev.00)

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1.1 ORGANIGRAMA DE PROYECTO CAD, PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. EL PROYECTO CAD, para la realización de sus actividades de producción y comercialización, así como para el control de su sistema de gestión, se encuentra organizado de acuerdo con lo indicado en el Organigrama que se compone de la siguiente manera: ALTA DIRECCIÓN Gerente General ORGANOS DE APOYO Comité de Gestión Integrado Representante de la Dirección ORGANOS DE LÍNEA Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Ventas Jefe de Producción Jefe de Control de Calidad Gerente de Ingeniería de Proyectos El Gerente General, representa a la Alta Dirección del PROYECTO CAD, quien con el apoyo de los Órganos de Línea, tiene la responsabilidad de la marcha de la empresa. Para los temas del Sistema de Gestión Integrado, la empresa ha delegado la responsabilidad de su seguimiento, en…………….., quien desempeña el cargo de Representante de la Dirección y, por lo tanto, tiene la responsabilidad del mantenimiento del Sistema y de realizar las acciones necesarias para mejorar su eficacia de manera permanente. Quienes conforman los Órganos de Línea, asumen la responsabilidad en la toma de decisiones, de la manera en que se encuentran establecidas en la documentación del Sistema.

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2.0 OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTIÓN 2.1 OBJETIVO El Objetivo del presente Manual de Gestión Integrado es describir el sistema de gestión Integrado del PROYECTO CAD, incluyendo su Política de Gestión, de acuerdo a las Normas Internacionales, ISO 9001:2008 é ISO14001:2004. Así mismo describir los Procesos y sus interacciones, tanto de: - Dirección - Operativos y, - Soporte De acuerdo con la naturaleza de las actividades que realiza PROYECTO CAD, se han considerado exclusiones en el desarrollo de su sistema de gestión de la calidad, las mismas que están referidas a……………………………….

2.2 ALCANCE Teniendo en consideración las actividades que realiza el PROYECTO CAD, ha definido su alcance como: - Fabricación …………………..…………………………………

El Sistema de Gestión Integrado del PROYECTO CAD abarca los siguientes procesos: - DE DIRECCIÓN § Responsabilidad Gerencial § Sistema de Gestión Integrado

- OPERATIVOS

§ Ventas § Producción § Almacenamiento § Compras § Despacho

- DE SOPORTE

§ Recursos Humanos § Mantenimiento § Sistemas § Medición, Análisis y Mejora.

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§ Control de Calidad

El Sistema de Gestión Integrado ha considerado como alcance, a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y Ambiental para la sede de Piura: (colocar Dirección) ………..……………………………………… ……………………………………………………………. 2.3 EXCLUSIONES Si hubiera, debido a la naturaleza de los servicios ofrecidos por el PROYECTO CAD, se ha considerado como exclusión, las actividades relacionadas con el ………………………………………………………………………………………………………………….. (indicar porqué se excluye). 2.4 ASPECTOS GENERALES El Manual de Gestión, es un documento controlado y se encuentra al alcance de todo el personal de la Organización, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento P-SGI-01 Control de Documentos. 3.- DEFINICIONES, ABREVIATURAS Y NORMAS DE REFERENCIA 3.1 DEFINICIONES Para el desarrollo del presente Manual de Gestión Integrado, se han considerado las definiciones contenidas en la Norma ISO 9000:2005 “Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario” y, en la Norma ISO14001:2004 “Sistemas de gestión ambiental- Requisitos con orientación para su uso”. Con la finalidad de aclarar algunas denominaciones de uso propio de la Organización, éstas, serán definidas en cada uno de los documentos en que sean empleadas. 3.2 ABREVIATURAS SGI Sistema de Gestión Integrado RED Represente de la Dirección para el Sistema de Gestión Integrado NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario. ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos.

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ISO14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental-Requisitos con orientación para su uso. Normativa Legal Ambiental aplicable 4.- SISTEMA DE GESTIÓN 4.1 REQUISITOS GENERALES El PROYECTO CAD, ha establecido, implementado y mantiene un Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo con las Normas ISO 9001:2008 e, ISO14001:2004 con la finalidad de lograr una mejora continua del mismo, que contribuya a la satisfacción de sus clientes y, a un desempeño ambiental responsable, evitando la contaminación, para lo cual ha implementado los diferentes procesos de Dirección, Operativos y de Soporte, siendo éstos, los indicados en el Acápite 2.2 “Alcance”. La Responsabilidad Gerencial, que representa el compromiso de la Organización con el Sistema de Gestión, se indica en el Acápite 5 “Responsabilidad de la Dirección”, del presente Manual de Gestión Integrado. Los mecanismos para la asignación de los recursos y medios necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado, que incluye a, los Recursos Humanos con las competencias necesarias de acuerdo al Perfil de los puestos, así como la infraestructura requerida que comprende tanto el hardware como el software, edificaciones, comunicación o sistemas de información, transporte y, su mantenimiento, y el Ambiente de Trabajo adecuado que permita lograr la conformidad con los requisitos del producto y realizar sus actividades de forma tal que permita un desempeño ambiental adecuado, evitando de esta manera la contaminación del ambiente con el que interactúa, se encuentran descritos en el Acápite 6 del presente Manual de Gestión Integrado. En el Acápite 7, del presente Manual, se establecen los métodos y criterios necesarios para el funcionamiento eficaz de los Procesos, que aseguren la entrega de un producto conforme con los estándares establecidos, teniendo en consideración los aspectos ambientales relacionados con sus actividades,

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productos y servicios, de forma tal que aseguren que los impactos ambientales que sean determinados como significativos, sean debidamente controlados. Los criterios y métodos necesarios que permitan asegurar el seguimiento, la medición, el análisis de los datos obtenidos y la implementación de acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y efectuar las propuestas para la mejora continua, tanto de los productos entregados a los clientes, como del desempeño ambiental, se encuentran descritos en el Acápite 8 del presente Manual. 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 4.2.1 Generalidades La documentación del sistema de gestión integrado del PROYECTO CAD está organizada de la siguiente manera:

o NIVEL I: Manuales Manual de Gestión: Documento que enuncia la Política de Gestión y, describe el sistema de gestión Integrado del PROYECTO CAD, así como el alcance del mismo, sus procesos e interacciones así como las exclusiones. El Manual, igualmente contempla las actividades necesarias para determinar los aspectos ambientales resultantes de las actividaes, productos y servicios que realiza, tanto durante la producción como de su comercialización, incluyendo el transporte y, la determinación y control de aquellos impactos que, como resultado de las evaluaciones que se realizan, sean determinados como significativos. En el desarrollo del Manual, se hace referencia a los Procedimientos del Sistema que han sido documentados. · Manual de Organización y Funciones: Documento que describe la

organización de la empresa, y define las responsabilidades, autoridad y funciones del personal que trabaja en el PROYECTO CAD, así como el Perfil de los puestos.

· Manual de Procesos: Documento que describe en forma detallada los procesos del sistema de gestión , así como la interacción entre ellos.

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o NIVEL II: Procedimientos

· Procedimiento: Documento que describe la manera específica para llevar a cabo las actividades de un proceso. Están considerados los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, así como los procedimientos que requiere el PROYECTO CAD para el desarrollo de sus procesos.

o NIVEL III: Instrucciones · Instrucción: Documento que describe la manera específica para llevar a cabo

una actividad indicada en un procedimiento, generalmente realizada por una sola función.

o NIVEL IV: Planes de calidad—Programa Ambiental

· Plan de calidad: Documento que especifica los Objetivos de la Calidad y, el desempeño de los Procesos y de los Productos. El PROYECTO CAD cuenta con los siguientes Planes:

- Plan de Calidad para los Objetivos de la calidad - Plan de Calidad para los Procesos y Productos · Programa Ambiental: Documento, donde se especifica la manera en que la

Organización, pretende alcanzar sus Objetivos y metas, el mismo que incluye las responsabilidades de los diferentes niveles y funciones del PROYECTO CAD, así como los medios y plazos para cumplirlos.

o NIVEL V: Otros documentos En este nivel se incluyen los registros, documentos externos y otros documentos (no incluidos en los otros niveles, como la Política y Objetivos de Gestión), para el funcionamiento del sistema de gestión integrado del PROYECTO CAD. Toda la documentación del Sistema de Gestión Integrado es aprobada por el Gerente General, a propuesta del Comité de Gestión, incluyéndose la Política y Objetivos de Gestión. 4.2.2 Manual de Gestión El Manual de Gestión es un documento que incluye: - La Política de Gestión - El alcance del sistema integrado de gestión.

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- Las exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad y su justificación. - Referencias a los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión integrado. - Una descripción de la interacción de los procesos del sistema de gestión . - El Manual de Gestión está a disposición de todo el personal del PROYECTO CAD; puede ser solicitado al Representante de la Dirección o a cualquier miembro del Comité de Gestión para su consulta. La versión actualizada del Manual de Gestión se encuentra en la Lista Maestra de documentos del sistema y, se distribuye de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento P-SGI- 01 “Control de documentos”. 4.2.3 Control de los documentos La documentación del sistema integrado de gestión del PROYECTO CAD se controla mediante el procedimiento P-SG-01 Control de documentos. El control de los documentos considera la evaluación de la conveniencia de elaboración o modificación de los documentos y su codificación. El PROYECTO CAD ha definido las funciones, responsables para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos antes de su emisión. El control de los documentos incluye la identificación de los cambios y el estado de revisión, la distribución de la revisión vigente de los documentos al personal que lo requieran, así como el retiro y conservación de los documentos obsoletos, asegurando de esta manera que la información necesaria se encuentre disponible en todo momento en los lugares de uso. Los documentos de origen externo son identificados y distribuidos de la misma forma que los demás documentos del Sistema Integrado. Todo personal que reciba una copia controlada de los documentos es responsable de su conservación. El Representante de la Dirección es el responsable de la conservación de los documentos originales y, mantiene una “Lista Maestra de documentos”, del Sistema Integrado. 4.2.4 Control de los registros El PROYECTO CAD ha establecido y mantiene los registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos establecidos así como de la

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operación eficaz de su sistema de gestión , manteniendo una lista Maestra de todos los Registros establecidos en el Sistema. Los controles para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de conservación y disposición de los registros están definidos en el procedimiento P-SGI-02 Control de registros. Adicionalmente se cuenta con el control de los registros conservados en medio electrónico. Todos los Registros se conservan legibles, fácilmente identificables y recuperables. 5.-RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN La Alta Dirección del PROYECTO CAD reconoce que la Calidad y un desempeño ambiental responsable, son su primera prioridad por lo que está comprometida con el desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión Integrado, en base a las Normas ISO9001:2008 e ISO14001:2004 , así como con la mejora continua de su eficacia. Este compromiso es demostrado mediante el establecimiento de la Política, la misma que es aprobada por la Gerencia General y, los Objetivos de Gestión, los mismos que se encuentran descritos en el correspondiente Plan de Calidad de Objetivos de Gestión y, Programa Ambiental. La Alta Dirección del PROYECTO CAD, de igual manera, asegura la disponibilidad de recursos para la implementación y mantenimiento del Sistema, mediante la pronta atención, frente a los requerimientos planteados por las áreas involucradas y, realiza las revisiones del Sistema de Gestión, de manera periódica como lo establece el acápite 5.6 del presente Manual, para verificar su cumplimiento, suficiencia y adecuación a lo establecido en las Normas ISO 9001:2008 é ISO14001:2004, con la finalidad de tomar las acciones necesarias para lograr la satisfacción de sus clientes. Así mismo, la Alta Dirección del PROYECTO CAD comunica, a todo su personal, la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como los requisitos legales y reglamentarios asociados al producto ofrecido, a través de

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charlas, reuniones de trabajo, comunicaciones escritas, notas informativas, entre otros. 5.2 ENFOQUE AL CLIENTE El PROYECTO CAD ha definido como clientes a las personas naturales o jurídicas que solicitan alguno de los servicios o productos que comercializa y/o fabrica. Los requisitos del cliente, que el PROYECTO CAD se compromete a cumplir, son los relacionados al producto y a los servicios ofrecidos, los que son determinados en cada caso con el cliente y están establecidos en las especificaciones que son de conocimiento de los clientes. A través de reuniones del equipo de ventas y del Comité de Gestión, el PROYECTO CAD toma conocimiento de los requisitos que de una manera general esperan los clientes del servicio y productos que adquieren, con la finalidad de tomar las acciones necesarias y lograr su satisfacción. 5.3 POLÍTICA DE GESTIÓN La política de Gestión Integrada, del PROYECTO CAD se describe a continuación; la misma que es considerada como versión vigente: Establecer la política de Gestión Integral indicando los compromisos establecidos por las Normas ISO 9001 e ISO 14001. Lima, 14 de Mayo del 2011 Gerente General La Política de Gestión Integral (Calidad y Ambiental) es aprobada por el Gerente General y se encuentra a disposición de todo el personal y del público en general, siendo a su vez difundida entre todo el personal de la organización para su entendimiento.

5.4 PLANIFICACIÓN 5.4.1 Objetivos de Gestión. El PROYECTO CAD define los Objetivos de Gestión en sesión de Comité a propuesta de las diferentes Gerencias y Jefaturas, los mismas que son aprobados por la Gerencia General, en base a los lineamientos y compromiso con los clientes, teniendo en consideración el compromiso asumido respecto al desempeño ambiental y al cumplimiento de la normatividad legal que le aplica, como está establecido en la Política de Gestión Integrado, y que son difundidos por los dueños de proceso a todo el personal involucrado, mediante charlas, reuniones de trabajo, circulares, entre otros.

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Para el seguimiento de los objetivos de gestión integrado, el PROYECTO CAD cuenta con el PCI-01 Plan de Calidad para los Objetivos de la calidad, en el cual se establecen los indicadores para su monitoreo, responsables, plazos para su cumplimiento y, acciones a tomar. Asimismo, cuenta con un Programa Ambiental para el control adecuado de los Objetivos ambientales planteados, para la mejora del desempeño ambiental de la Organización. Los Objetivos planteados tienen un plazo de cumplimiento anual, con un seguimiento periódico, como se establece, tanto en el Plan de Calidad de Objetivos de Gestión, como en el Programa ambiental. 5.4.2 Planificación del sistema de gestión. La planificación del sistema de gestión integrado se realiza a través de la documentación del Sistema establecida en el inciso 4.2.1 del presente Manual y da cumplimiento a lo indicado en el Acápite 4.1. El PROYECTO CAD cuenta con el documento PCI-01 Plan de Calidad para los Objetivos de la calidad para el monitoreo del cumplimiento de los objetivos de la calidad establecidos, así como el correspondiente Programa Ambiental, en el que el PROYECTO CAD establece la forma en que dará cumplimiento a los Objetivos ambientales propuestos, que le permitan mejorar su desempeño ambiental. Asimismo, cuenta con el documento PC-02 Plan de Calidad para los Procesos y Productos, para asegurar que estos tienen la capacidad de alcanzar los resultados planificados y el producto cumple con los requisitos especificados, controlando la contaminación que producen por el tipo de actividades, productos y servicios que realiza, dando cumplimiento a la normatividad legal que le aplica. El PROYECTO CAD proporciona los recursos e información para el sistema de gestión, a requerimiento de las partes que lo solicitan, para apoyar la implementación, operación y seguimiento de los procesos en el logro de la mejora continua. Cualquier cambio, planificado o no, es revisado antes de su implementación con el fin de mantener la integridad del sistema de gestión integrado y, determinar la medida en que esto genera o modifica los aspectos ambientales y sus

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correspondientes impactos, para determinar su significancia y darles el control que corresponda. Se ha establecido el Procedimiento P-AMB-01 para la identificación de los Aspectos Ambientales de las actividades, productos y servicios del PROYECTO CAD, así como para su actualización, de forma de mantenerlos actualizados y, determinar su significancia y determinar los controles operacionales necesarios para su control. Igualmente, se ha desarrollado el Procedimiento P-AMB-02, para la identificación de los requisitos legales que le aplican y otros requisitos que la organización haya decidido cumplir, relacionado con sus aspectos ambientales. 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.1 Responsabilidad y autoridad La responsabilidad y autoridad del personal que realiza actividades que afectan a la conformidad de los requisitos del producto o servicio brindado por el PROYECTO CAD, están definidas en los documentos del sistema. Adicionalmente el PROYECTO CAD cuenta con un Manual de Organización y Funciones (M-CAD-03) en el que se describen las responsabilidades y autoridad de cada puesto, así como las competencias requeridas. Las responsabilidades y autoridad respecto al Sistema Integrado de Gestión se describen a continuación: Gerente General

- Aprueba la Política de Gestión - Apueba los Objetivos de Gestión - Aprueba el Programa Ambiental - Aprueba los Planes de Calidad - Aprueba el Programa de Auditoría - Aprueba el Manual de Organización y Funciones - Aprueba los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema

Integrado de Gestión - Aprueba toda la documentación del Sistema Integrado de Gestión

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- Constituye la Alta Dirección del PROYECTO CAD - Aprueba el Programa de Capacitación - Realiza la Revisión del Sistema Integrado de Gestión - Designa a los miembros del Comité de Gestión

Comité de Gestión Está presidido por el Gerente General quien, desgina a los miembros que lo conforman. Las responsabilidades y autoridad del Comité de Gestión se describen a continuación: - Revisa los documentos del sistema de gestión antes de su aprobación - Apoya en la ejecución de acciones que se estimen necesarias para la difusión,

conocimiento y entendimiento de la Política de Gestión, Objetivos de Gestión, Programa Ambiental y, de los demás documentos del Sistema de Gestión Integrado

- Recomienda a la Gerencia General para los trámites necesarios en caso de requerirse de recursos para el mantenimiento del Sistema

- Aprueba los puestos claves y el perfil de los puestos claves - Aprueba la evaluación de la determinación de competencias de los puestos

claves y necesidades de capacitación - Elabora el programa de capacitación - Analiza y aprueba las propuestas de mejora presentadas por el personal del

PROYECTO CAD - Presenta a la Gerencia General, las propuestas de modificación de los

documentos del Sistema de Gestión Inegrado - Elabora el programa de auditorias internas - Apoya a la Alta Dirección en la Revisión del Sistema de Gestión

Representante de la Dirección - Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios

para el sistema de gestión integrado. - Informa a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión integrado

y sobre cualquier mejora aprobada por el Comité de Gestión Integrado. - Asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente, así

como de los Aspectos ambientales que hayan sido considerados como significativos, para su debido control, en todos los niveles de la organización.

- Convoca a las reuniones del Comité de Gestión Integrado.

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- Designa a las personas responsables del seguimiento de las acciones correctivas propuestas como resultado de las no conformidades detectadas.

- Mantiene actualizadas las Listas Maestras de Documentos y Registros del Sistema.

- Responsable de la distribución de los documentos del sistema. - Recopila la información proporcionada por las diferentes áreas para su

procesamiento y seguimento de los indicadores de gestión del sistema. - Apoya en la preparación de la documentación necesaria para la Revisión por la

Dirección. - Realiza el seguimiento de los acuerdos tomados durante las reuniones de

comité de calidad como en la Revisión por la Dirección.

§ Gerentes /Jefes de Área. - Realizan la evaluación de los proveedores, así como la re-evaluación de los

mismos. - Investigan las causas de las no conformidades originadas en su área y proponen

las acciones correctivas o preventivas. - Mantienen los registros de su área en forma ordenada, de acuerdo a lo

establecido en la lista maestra de registros. - Verifican que las acciones inmediatas tomadas para el control de los productos

no conformes detectados en su área sean efectivas. - Determinan la competencia de los puestos claves de su área y evalúan las

necesidades de capacitación del personal que los ocupa, tanto en lo relacionado al mantenimiento de la calidad de los productos, como al desempeño ambiental de la Organización.

- Realizan reuniones en forma periódica con el personal a su cargo para asegurar

que conocen la importancia de sus actividades y su contribución en el logro de los objetivos del sistema.

- Participan en la definición de los aspectos ambientales de las actividades,

productos y servicios del PROYECTO CAD, así como en la definición de los Aspectos Ambientales Significativos.

Gerente de Administración y Finanzas - Proporciona los recursos establecidos para el mantenimiento del Sistema de

Gestión Integrado.

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- Mantiene los registros de las competencias del personal. - Realiza el seguimiento al plan de Capacitación. - Realiza la evaluación y re-evaluación de los proveedores. - Responsable de la Inducción del personal.

5.5.2 Representante de la Dirección La Alta Dirección del PROYECTO CAD designa al Representante de la Dirección y se encuentra identificado en acta de sesión de comité gestión. Las responsabilidades y autoridad del Representante de la Dirección están descritas en el punto 5.5.1 del presente manual. 5.5.3 Comunicación interna/ externa El PROYECTO CAD promueve y mantiene comunicación permanente con su personal por medio de charlas, reuniones informativas en cada área, memorandums, publicación de notas informativas, entre otros, con el fin de dar a conocer la Política y Objetivos de Gestión, requisitos del producto y comprometer directamente a las personas en el logro de los Objetivos de la calidad y ambientales, en el conocimiento de la eficacia del sistema de gestión integrado, modificaciones a la documentación del Sistema, entre otros. Mediante estos mecanismos, que no descartan el empleo de otros, el PROYECTO CAD se asegura de una comunicación eficaz tanto informativa de los avances del Sistema, como de la recepción de propuestas y recomendaciones de los trabajadores. Para el caso de la comunicación externa relacionada con los aspectos ambientales y el sistema de gestión ambiental, el PROYECTO CAD documenta y responde las mismas a las partes interesadas. Sin embargo, ha decidido no comunicar externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos. 5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6.1 Generalidades La alta dirección deL PROYECTO CAD revisa el sistema de gestión integrado, en forma anual como mínimo, con el apoyo del Comité de Gestión , y la participación de los dueños de Procesos y del Representante de la Dirección, pudiéndose convocar a otros trabajadores que considere necesarios. Esta revisión

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se realiza para asegurar que el sistema de gestión integrado siga siendo eficaz, adecuado y conveniente. Esta revisión sirve para evaluar oportunidades de mejora así como para identificar la necesidad de realizar cambios en el sistema de gestión integrado, pudiendo ser modificados incluso la Política y los Objetivos de Gestión, así como asegurar la entrega de los recursos necesarios. 5.6.2 Información para la revisión El Representante de la Dirección, prepara la información de entrada para la revisión del sistema de gestión integrado por la Alta Dirección, incluyendo: a. Resultados de auditorias: El Representante de la Dirección presenta un informe

sobre las auditorias internas realizadas y su grado de cumplimiento, de forma tal que se identifique: - Cumplimiento de la programación de las auditorias internas - Presentación de informes de auditoría interna - Cantidad de no conformidades levantadas, por proceso y por requisito - de las normas.

b. Estado de las acciones correctivas y preventivas: El Representante de la

Dirección presenta la relación de las no conformidades levantadas desde la última revisión por la Dirección, indicando: - Si fueron detectadas como consecuencia de: auditorias internas, actividades

diarias, quejas de clientes, incumplimiento legal u otros. - Grado de cumplimiento de la implementación de las acciones correctivas o

acciones preventivas propuestas. - Eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas

c. Análisis de la satisfacción o insatisfacción del cliente: Como resultado de la entrega del producto o servicios del PROYECTO CAD; las quejas presentadas y, las acciones tomadas.

d. Listado de las acciones tomadas en las revisiones por la dirección anteriores, indicando el grado de cumplimiento de las mismas.

e. Análisis del desempeño de los procesos basado en el monitoreo de los mismos y a la entrega del producto o servicio.

f. Listado de cambios que podrían afectar el cumplimiento del sistema de gestión establecido, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectoa ambientales..

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g. Listado de los Objetivos de la calidad y ambientales y, su grado de cumplimiento, de acuerdo al plan de calidad y/o Programa Ambiental establecidos.

h. Listado de las oportunidades de mejora que hayan sido analizadas previamente por el Comité de Gestión Integrado.

i. Situación referida a la evaluación de proveedores. j. Comunicaciones de las partes interesadas externas. k. Desempeño ambiental de la Organización. 5.6.3 Resultados de la revisión Los resultados de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones para: - Mejorar la eficacia del sistema de gestión y sus procesos - Mejorar el producto - Mejorar el desempeño ambiental. - Identificar las necesidades de recursos. - Como resultado de la Revisión por la Dirección se verifica la validez y

pertinencia de la Política de Gestión Integrada, así como de los Objetivos de Gestión; modificándolos, de ser necesario.

- Los registros resultantes de la revisión por la dirección son conservados por el Gerente General.

El Representante de la Dirección es el responsable del seguimiento de los acuerdos tomados y de las acciones que se desprendan de las mismas.

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS La Gerencia General del PROYECTO CAD, con el apoyo del Comité de Gestión y de los diferentes órganos ejecutivos, determina y proporciona los recursos necesarios para la realización de las actividades que desarrollan, así como para la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión, de forma tal que permita mejorar de manera continua su eficacia, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, proporcionando productos y servicios que satisfagan sus expectativas, demostrando un trato amigable con el ambiente y, un continuo mejoramiento de su desempeño ambiental. Los recursos requeridos están referidos tanto a los Recursos Humanos, como a la Infraestructura de la Organización y del Ambiente de Trabajo necesarios.

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6.2 RECURSOS HUMANOS 6.2.1 Generalidades De acuerdo con los servicios que brinda, y su posicionamiento en el mercado, del PROYECTO CAD, presta atención a la competencia de las personas que ocupan los diferentes cargos dentro de la Organización que puedan afectar a la conformidad con los requisitos del producto y servicio que entrega y, que de alguna manera puedan afectar al ambiente, tanto durante la realización de las actividades, como de los productos o servicios que brindan, principalmente de aquellos aspectos que luego de las evaluaciones han sido considerado como significativos. De esta manera, pone énfasis en la educación, formación, habilidades y experiencia de su personal, lo que apoya en la eficaz realización de las tareas asignadas al cargo que ocupan, asegurando su competencia. 6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia Los diferentes órganos ejecutivos del PROYECTO CAD, determinan las competencias necesarias del personal que desempeña tareas en los puestos claves de la Organización, las mismas que se consideran en los correspondientes Perfiles de los Puestos. Mediante el Procedimiento P-RRH-01 Determinación de Competencia, Toma de Conciencia y Formación del Personal, define la manera de determinar las competencias de los diferentes puestos, así como la forma de su evaluación y determinación de las necesidades de capacitación que aseguren dicha competencia, evitando el que puedan causar alguno de los impactos ambientales identificados . En las correspondientes evaluaciones de desempeño que realizan los Gerentes de las diferentes áreas del PROYECTO CAD, a su personal, se verifica la eficacia de la capacitación recibida en el período evaluado y la manera como esta capacitación ha contribuido a la mejora de la competencia del personal, y por consiguiente al logro de los objetivos propuestos, tanto relacionados a la calidad del sus productos o servicios, como a los ambientales. El PROYECTO CAD, realiza charlas periódicas, por áreas, con la finalidad de asegurarse que todo el personal esté consciente de la importancia de las

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actividades que desarrollan para el logro de la mejora continua del sistema de gestión, y de la forma en que contribuyen en el alcance de los Objetivos de la Calidad y ambientales, para aumentar la satisfacción del cliente y demostrar un mejor desempeño ambiental. De igual manera, realiza una Inducción del personal nuevo del PROYECTO CAD, como lo establece el Procedimiento P-RRH-01, al momento de su incorporación, en los plazos establecidos, haciendo énfasis en lo correspondiente a sus obligaciones en el puesto de trabajo, así como en el conocimiento del Sistema de gestión, su Política Integrada y, los Objetivos que se desean alcanzar, tanto de Calidad como Ambientales, tomando especial conciencia de los aspectos ambientales significativos y, sus impactos reales o potenciales relacionados específicamente con su trabajo. El Gerente de Administración y Finanzas mantiene los registros de la educación, formación, habilidades y experiencia de todo el personal. 6.3 INFRAESTRUCTURA El PROYECTO CAD, determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y servicio que brinda, los que se encuentran descritos en el presente Manual de Gestión. La infraestructura del PROYECTO CAD considera los espacios de trabajo, los almacenes y edificaciones en donde realiza sus actividades, los equipos de seguimiento y de medición, así como el hardware y software que emplea como apoyo a sus actividades, lo que da el soporte necesario para la continuidad de los procesos establecidos. El PROYECTO CAD, realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos utilizados para la manufactura de sus productos, equipos de seguimiento y medición, corte de cables, realización del pesado de la mercadería, así como para el manipuleo de la carga que se recibe y se despacha en los almacenes y medios de transporte. Incluye, también, el mantenimiento de los equipos de cómputo (hardware y software), mediante contratos con los propios distribuidores, quienes emiten los informes correspondientes y realizan el trabajo en base a un plan preestablecido. En el caso de requerirse un mantenimiento correctivo, el Gerente de Administración y Finanzas, se hace cargo de contratar el servicio, para todo

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aquello que no representen equipos e instrumentos empleados en producción o servicios a terceros y el Jefe de Producción para el servicio de mantenimiento de los equipos de planta . Estas actividades, están descritas en el Procedimiento P-MAN- 01. 6.4 AMBIENTE DE TRABAJO El PROYECTO CAD, proporciona el ambiente de Trabajo necesario para influir positivamente en la motivación y desempeño de las actividades de su personal, con la finalidad de asegurar de una manera permanente la conformidad con los requisitos del producto o servicios que brinda a sus clientes; lo que incluye, equipos y ambientes adecuados de trabajo, amplios y seguros, e, incluye dentro de este ambiente de trabajo una cultura organizacional de respeto a los valores y a su identidad, inculcando la mística del trabajo eficiente y, el trato amigable al ambiente.

7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO El PROYECTO CAD, ha definido, planificado y desarrollado los Procesos necesarios para la realización de los productos y servicios que ofrece al cliente, tanto de dirección, provisión de recursos como de realización del producto y de medición y análisis y mejora. Los Procesos operativos, de la forma en que han sido definidos en el acápite 4.1 del presente Manual de Gestión, son coherentes con los correspondientes Procesos de Dirección y de Soporte. Los Procesos se encuentran descritos en el Manual de Procesos M-CAD-02, en donde se indican las entradas y salidas de cada proceso, así como los recursos necesarios, su interacción y los documentos que ha generado. El seguimiento de los Procesos y de los Productos, es realizado a través del correspondiente Plan de Calidad, PC-02, el mismo que contempla los criterios de aceptación de los indicadores definidos, así como la responsabilidad de su ejecución. De igual manera, el PROYECTO CAD, ha definido su Programa Ambiental, con la finalidad de poder controlar el cumplimiento de los Objetivos ambientales planteados con la finalidad de mejorar su desempeño ambiental. En este Programa se establecen los recursos necesarios, así como las responsabilidades y plazos para su cumplimiento.

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Teniendo en consideración los Procesos definidos, se han identificado los aspectos e impactos ambientales que le aplican a sus actividades, productos y servicios, determinándose los aspectos significativos, así como los controles que se han definido para evitar desviaciones de la Política, objetivos y metas ambientales. El PROYECTO CAD, de igual manera, realiza la verificación de sus actividades de forma tal de asegurar una calidad de sus servicios y productos, de acuerdo a los Procedimientos e Instructivos vigentes. La validación de sus servicios/ productos se realiza por medio de la competencia de las personas que ocupan los puestos claves, por el seguimiento adecuado de sus procesos y la calidad de los equipos empleados, sumado a una adecuada selección y evaluación de los proveedores, a los que se les comunica los aspectos ambientales significativos que han sido identificados, con la finalidad de recibir productos que no impacten de manera negativa el ambiente. Para asegurar un adecuado control de las actividades de cada uno de los Procesos Operativos definidos, y mejorar el desempeño ambiental, el PROYECTO CAD, ha desarrollado los Procedimientos que se indican a continuación: Producción (P-PRD-01), Control de Calidad (P-CCC-01), Ventas (P-VEN-01), Compras (P-COM-01), Almacenamiento (P-ALM-01), Despacho (P-DES-01), Identificación de Aspectos Ambientales (P-AMB-01), Identificación de Requisitos Legales y otros Requisitos (P-AMB-02), Evaluación del cumplimiento de Requisitos Legales y otros Requisitos (P-AMB-03), Control Operacional de los Aspectos Ambientales significativos (P-AMB-04), Respuesta ante Emergencias (P-AMB-05), Comunicaciones (P-AMB-06). 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto El PROYECTO CAD determina los requisitos del producto/servicio que realiza a través de su experiencia en la fabricación y comercialización de los productos que ofrece al mercado y, a través de los contactos de los vendedores con los clientes, tanto potenciales como permanentes. Estos requisitos son también determinados en base a los requerimientos planteados por los mismos clientes cuando estas compras se realizan por medio de Licitaciones o Concursos de Precios o cualquier otra modalidad que decidan. En las diferentes modalidades de

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compra, ya sea por solicitudes de cotización, órdenes de compra, o en compras en mostrador, quedan claramente establecidos los requerimientos de los clientes, así como las actividades de entrega y el soporte que se proporciona a los clientes con posterioridad a la venta, como se establece en los Procedimientos P-VEN-01 Ventas. El personal del PROYECTO CAD, en base a lo expresado en su Política de Gestión, brinda el asesoramiento necesario a los clientes, referido a las características de los productos ofertados o cualquier requisito adicional que se estime pertinente, en su decisión para la compra de forma tal que el servicio brindado, logre satisfacer sus necesidades y expectativas. 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto Los productos y servicios que presta el PROYECTO CAD a sus clientes, definidos como la fabricación y comercialización es realizado mediante una verificación previa de la capacidad para cumplir con los requisitos ofrecidos al cliente, relacionados con la capacidad productiva, calidad de los productos, los plazos y oportunidad de entrega, despacho, precio y cualquier otro requisito de los clientes, asegurándose de que queden expresamente definidos, dejándose evidencia de esta revisión, en los correspondientes Contratos, u Ofertas realizadas, con las firmas de las Jefaturas de Ventas o Jefes de Ventas Sucursales, de acuerdo con los montos autorizados, según corresponda, cuando se trata de ventas a empresas, requeridas con Órdenes de Compra ó Solicitudes de Adquisición, o en el trato de mostrador cuando se realizan compras directas. La revisión queda evidenciada por la emisión de la factura, la misma que ha seguido el proceso de verificación previa, referido a capacidad instalada, los plazos de entrega, precio y modo de despacho. En caso sea necesario modificar las condiciones ofertadas, se deja evidencia de las mismas y de las acciones originadas. 7.2.3 Comunicación con el cliente Siendo el PROYECTO CAD una empresa de manufactura y comercialización, mantiene una comunicación permanente con sus clientes, a través de su fuerza de ventas y de las comunicaciones de los propios gerentes y ejecutivos, los mismos que los mantienen informados de sus posibilidades de satisfacer sus requisitos en base a la información técnica de los diferentes productos que ofrece, como de su capacidad de atender sus necesidades en tiempos que puedan superar sus

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expectativas, y un sistema de créditos y despacho de acuerdo a sus requerimientos y posibilidades. Los ejecutivos del PROYECTO CAD, brindan la atención necesaria a los clientes ante las consultas que puedan presentarse relacionados con los contratos firmados u ofertas realizadas, incluyendo las quejas que se pudieran presentar, las mismas que son atendidas de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento P-SG-05. Esta comunicación se realiza también mediante visitas a los clientes, previas y posteriores a las ventas efectuadas, para conocer sus necesidades actuales y futuras referidos a los productos y condiciones de entrega. Este Procedimiento, contempla el tratamiento que se le da a las comunicaciones recibidas de las partes interesadas, externas, referido a su sistema de gestión ambiental, así como su respuesta. La Organización, ha decidido no comunicar externamente información relacionada a sus aspectos ambientales significativos. El PROYECTO CAD, mantiene una página WEB, en donde se incluye información relacionada con la empresa y los productos que fabrica y comercializa, incluyendo su Política de Gestión; la misma que puede ser visitada por los clientes y público en general, al igual que la información escrita que se proporciona. Toda esta información es validada por el Comité de Gestión y aprobada por el Gerente General. 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO El PROYECTO CAD, al no diseñar los productos que fabrica, ha considerado este requisito de la Norma, como una exclusión, como se ha indicado en el acápite 2.3 “Exclusiones” de este Manual de Gestión. Para su proyecto colocar si existe o no exclusiones y justificarlas. 7.4 COMPRAS 7.4.1 Proceso de Compras El PROYECTO CAD, se asegura que los productos adquiridos cumplen con los requisitos especificados, cuando estos tengan un impacto en la realización del l servicio y de los productos que ofrece a sus clientes, los mismos que están referidos principalmente al servicio de mantenimiento y de apoyo a sus actividades para el desarrollo de los diferentes procesos. El PROYECTO CAD

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pone especial atención al cumplimiento de los requisitos establecidos para cada producto o materia prima, los mismos que verifica mediante inspecciones de recepción y, certificados de calidad emitidos, cuando corresponde, por los fabricantes de los mismos. Igualmente, los productos adquiridos deben cumplir con las especificaciones referidas a los aspectos ambientales significativos, que han sido definidos, los mismos que son comunicados a los proveedores, con la finalidad de recibir productos amigables al ambiente, y contar con las correspondientes hojas de seguridad, cuando sea necesario. Para las adquisiciones de productos químicos que generen impacto ambiental negativo o que pone en riesgo la salud o seguridad de los trabajadores, se incluirá en la correspondiente O/C la obligación del proveedor de proporcionar las hojas de seguridad. El PROYECTO CAD, realiza estas actividades, de acuerdo con lo establecido en los Procedimientos P-COM-01 Compras. De igual manera y, con la finalidad de asegurarse que los productos recibidos son los requeridos por el PROYECTO CAD, se ha elaborado el Procedimiento P-COM-02 Evaluación y Reevaluación de Proveedores, en donde quedan establecidos los criterios para su selección, evaluación y reevaluación, manteniéndose los registros correspondientes. 7.4.2 Información de las compras Los requerimientos de los productos o insumos a ser adquiridos por el PROYECTO CAD, considerados críticos, y que por lo tanto puedan afectar a la realización del producto o servicio brindado o, impactar de manera negativa al ambiente, son contemplados por los solicitantes de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Compras P-COM-01, de manera tal que exista una correcta descripción de los mismos con la finalidad de evitar errores en las órdenes de compra a los proveedores, las mismas que son visadas por el Gerente de Administración y Finanzas para los casos de las compras de suministros y las compras de servicios de mantenimiento de infraestructura y software. Para las compras de importaciones y, compras locales, por los diferentes ejecutivos, de acuerdo al nivel de autorización establecido.

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7.4.3 Verificación de los productos comprados En el procedimiento de Almacenamiento P-ALM-01 se establecen las inspecciones que se realizan a las compras, a su recepción, previo a su internamiento en los almacenes del PROYECTO CAD, con la finalidad de verificar el grado de cumplimiento con las especificaciones de las órdenes de compra respectivas. En el caso de requerirse, la verificación de los productos comprados en las instalaciones del proveedor, ya sea por el PROYECTO CAD o, por los clientes, se especifica en la correspondiente Orden de compra las disposiciones para la verificación y el método para la liberación del producto. 7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio El PROYECTO CAD, planifica y desarrolla la prestación de sus servicios bajo condiciones controladas, disponiéndose para ello de la información necesaria que describe las características del servicio que brinda a sus clientes, las mismas que son consecuentes con sus necesidades, como se establece en los Procedimientos P-PRD-01 Producción, P-CCC-01 Control de Calidad, P-CCC-02 Control de los dispositivos de seguimiento y medición. De igual forma, dispone de las instrucciones que se requieren, y utiliza el equipamiento apropiado. El PROYECTO CAD, realiza el seguimiento y medición de la prestación del servicio a través de los indicadores establecidos en los correspondientes Planes de Calidad, lo que incluye el seguimiento posterior a su entrega. Igualmente, se han definido los procedimientos para realizar el seguimiento y medición de las características de sus operaciones, que puedan tener un impacto significativo en el ambiente, así como del desempeño de los controles operacionales aplicables y de los objetivos y metas ambientales. El seguimiento se hace también para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros que le apliquen a la organización, manteniéndose los registros de estas actividades.

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Para la identificación de situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impacto en el ambiente, el PROYECTO CAD, ha definido procedimientos, al igual que para responder ante ellos y poder mitigar los aspectos impactos ambientales adversos asociados. 7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la prestación del servicio El PROYECTO CAD, toma todas las acciones necesarias para asegurar que los productos que fabrica cumplan con las especificaciones para el uso requerido. En el caso de los productos y accesorios afines que comercializa y que no son fabricados por el PROYECTO CAD, éstos cuentan con los correspondientes Certificados de Calidad del proveedor. Existen, sin embargo algunos accesorios afines que son adquiridos en el mercado local, en este caso se hacen las compras sólo a proveedores debidamente calificados y que proporcionen el correspondiente Certificado de Calidad de los productos que validen las especificaciones de dichos accesorios. El PROYECTO CAD, siendo una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos para diferentes sectores del mercado, realiza un adecuado control de los saldos disponibles de mercadería, que le permitan una pronta atención al cliente. 7.5.3 Identificación y Trazabilidad El PROYECTO CAD, mantiene una adecuada trazabilidad del proceso productivo, así como de la comercialización de los productos considerados dentro del alcance de los servicios que brinda, desde la recepción de la solicitud de compra de los clientes, hasta la entrega de la mercadería, pudiendo identificarse los mismos al estar debidamente rotulados, para el caso de los productos fabricados, mientras se encuentren en sus respectivos carretes y, de manera permanente en las eslingas. Para el caso de la producción de cables y eslingas, los mismos son debidamente identificados durante todo el proceso productivo hasta la entrega al cliente, como lo establecen los procedimientos P-PRD-01 Producción, P-CCC-01 Control de Calidad.

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7.5.4 Propiedad del cliente El PROYECTO CAD, identifica, verifica, protege y resguarda los bienes que son de propiedad del cliente y que son proporcionados por este para ser incluidos en el servicio que entrega, con la finalidad de evitar su pérdida o deterioro. En caso que esto suceda o que se consideren inadecuados para su uso, será comunicado al cliente dejando constancia de esta situación. 7.5.5 Preservación del producto Los productos y servicios que entrega el PROYECTO CAD al mercado y que están referidos a los cables y eslingas fabricados, así como su comercialización, conjuntamente con las cadenas y accesorios afines son identificados adecuadamente, manipulados, almacenados, embalados y protegidos de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento P-ALM-01 Almacenamiento, con la finalidad de evitar su deterioro. La preservación, es también considerada en aquellos productos o insumos que, por su naturaleza, son considerados como peligrosos, tanto durante su uso, como en el tratamiento de los residuos y que pueden generar una situación de emergencia que pueda impactar de manera negativa en el ambiente. 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN El PROYECTO CAD, determina los equipos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar evidencia de las características de los productos y servicios que entrega, así como de las características de sus operaciones que puedan tener un impacto significativo en el ambiente. Cuando es necesario, asegura la validez de los resultados de las mediciones realizadas, mediante la calibración o verificación de los instrumentos de medición y seguimiento a intervalos especificados o antes de su utilización, comparados con patrones de medición trazables, a patrones de medición nacionales o internacionales, identificándolos de forma tal que permita conocer su estado de calibración. De igual manera, el PROYECTO CAD, protege estos dispositivos contra ajustes que puedan invalidar el resultado de su medición, así como contra daños, deterioro durante su manipulación, mantenimiento y almacenamiento, como lo establece el Procedimiento P-CCC-02. Control de los equipos de seguimiento y medición y, P-MAN-01 Mantenimiento.

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El PROYECTO CAD, mantiene los registros de los resultados de las calibraciones o verificaciones realizadas. 8.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES El PROYECTO CAD, planifica e implementa los Procesos de Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora con la finalidad de poder demostrar la conformidad con los requisitos de los productos y servicios que brinda, asegurándose de la conformidad del Sistema de Gestión, buscando de manera permanente la mejora de su eficacia. Las actividades indicadas, se pueden evidenciar a través de los Planes de Calidad y del Programa ambiental, los mismos que contemplan los correspondientes criterios de aceptación permitiendo, mediante su análisis, verificar tendencias para la toma de decisiones y acciones para la mejora continua y, el logro de la satisfacción del cliente, al permitírsele disponer de los medios requeridos, en los plazos establecidos y con una respuesta rápida a sus necesidades, manteniendo un desempeño ambiental, de acuerdo al compromiso asumido en la Política de Gestión Integrado. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.2.1 Satisfacción del cliente El PROYECTO CAD tiene identificados a sus clientes como empresas y usuarios finales de mostrador, a los que realiza seguimiento con la finalidad de poder determinar el grado de satisfacción de los mismos con relación a los servicios y productos que ofrece, lo que evidencia con la aplicación de una encuesta. Esta información es analizada para determinar tendencias como lo establece el Procedimiento de Medición, Análisis y Mejora P-SG-07, y para tomar las decisiones y acciones necesarias para la mejora continua. 8.2.2 Auditoría Interna Mediante el Procedimiento P-SG-04, “Auditorías Internas”, el PROYECTO CAD, ha dispuesto y definido los mecanismos necesarios para la realización de las auditorías internas para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, establecer los registro e informar de los

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resultados, para determinar si el Sistema de Gestión integrado, tanto de la Calidad como Ambiental, es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos establecidos en las correspondientes Normas y con los requisitos del sistema y, si se han implementado y se mantienen de manera eficaz. Las auditorias que se programan, contemplan todos los Procesos y áreas por lo menos una vez al año y, se realizan con auditores competentes del personal de la Organización, los mismos que han recibido la capacitación necesaria para desempeñarse como tales, asegurando la objetividad e imparcialidad necesarias en este proceso. El Procedimiento P-SG-04, “Auditorías Internas”, define los criterios de auditoría, así como el alcance de las mismas, su frecuencia y metodología. 8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos El PROYECTO CAD, ha definido los métodos apropiados para el seguimiento y medición de los Procesos, a través de los Planes de Calidad, los mismos que establecen las actividades que se desean monitorear, los aspectos a ser evaluados, así como los indicadores y los criterios de aceptación de los datos obtenidos, la frecuencia del monitoreo y las responsabilidades, de forma tal que nos permita tomar las correcciones y acciones correctivas necesarias en caso no se alcancen los resultados planificados. De igual manera, realiza la verificación del cumplimiento de los parámetros establecidos en el sistema de gestión ambiental, así como del cumplimiento legal y otros que se adopten, que le aplican a los diferentes aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios. 8.2.4 Seguimiento y medición del Producto El PROYECTO CAD, realiza el seguimiento y medición de los productos fabricados, así como del servicio brindado, de comercialización, mediante los correspondientes Planes de Calidad, en donde se identifican los Procesos y sus criterios de aceptación. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Los productos fabricados por el PROYECTO CAD, así como el servicio de comercialización, son debidamente controlados a través de los procesos

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definidos en su Sistema de Gestión Integrado, con la finalidad de evitar que un producto no conforme llegue a sus clientes. El tratamiento a los productos no conformes se encuentra definido en el Procedimiento P-SG-06 “Control de Productos no Conformes”. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS El PROYECTO CAD, ha determinado los datos apropiados que deben ser medidos para poder demostrar la idoneidad y la eficacia de su Sistema de Gestión, con la finalidad de poder evaluar las acciones necesarias para lograr la mejora continua del Sistema, en los temas de calidad de los productos para el logro de la satisfacción del cliente, como para la mejora de su desempeño ambiental. Los datos, así como los mecanismos de recopilación y análisis, se encuentran descritos en el Procedimiento P-SG-07 “Medición, Análisis y Mejora”, y en los correspondientes Planes de Calidad y, Programa ambiental. 8.5 MEJORA 8.5.1 Mejora Continua El PROYECTO CAD, mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestión, mediante el uso de su Política de gestión integrada, así como con el cumplimiento de los Objetivos de la Calidad y ambientales, derivados de la Política definida. De igual manera, contribuye a la mejora de la eficacia, los resultados de las auditorias, el análisis de datos y, con el tratamiento adecuado de las acciones correctivas y preventivas tomadas con la finalidad de evitar la repetición de las no conformidades reales o la presentación de no conformidades potenciales y, con la revisión por la dirección. 8.5.2 Acciones correctivas y Preventivas Mediante el Procedimiento P-SG-03, “Acciones Correctivas y Preventivas”, el PROYECTO CAD ha definido la toma de acciones correctivas y acciones preventivas necesarias para eliminar las causas de una no conformidad real o potencial, respectivamente y, para la mitigación de los impactos ambientales. En este Procedimiento, se establecen los requisitos necesarios para documentar las no conformidades reales o potenciales, las acciones inmediatas tomadas, la

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determinación de las causas que las originaron, evaluando la necesidad de tomar acciones correctivas o preventivas de acuerdo a la magnitud de la no conformidad y de la magnitud de los impactos ambientales, con la finalidad de que estas no se vuelvan a presentar o, prevenir su ocurrencia. Adicionalmente, se establece la forma en que se realiza el seguimiento de la implementación de las correspondientes acciones tomadas, verificando posteriormente la eficacia de las mismas, dejándose registro de estas acciones. Igualmente, el PROYECTO CAD da un tratamiento adecuado a las quejas de los clientes de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento P-SG-05 Atención de Quejas del Cliente.

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Taller Nº 1

1. Elaborar la Presentación de la Organización. 2. Indicar ¿Quiénes son sus clientes? 3. Indicar ¿Cuáles son sus productos? 4. Elaborar el Organigrama de la Organización. 5. Indicar el objetivo y alcance del Manual de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 14001) 6. Indicar las exclusiones y su justificación. 7. Elaborar el Mapa de Procesos. 8. Elaborar una Tabla, indicando los aspectos e impactos ambientales, resaltando los

significativos. 9. Plantear la Política de Gestión Integrada. 10. En base a la política planteada, indicar los objetivos del Sistema de Gestión Integrado

(de Calidad y Ambiental). 11. Indicar ¿Quién será el Representante de la Dirección? 12. Indicar la periodicidad de las reuniones de Revisión por la Dirección. 13. Indicar la frecuencia de medición de la satisfacción del Cliente y qué métodos utilizará

para medirlos. 14. Indicar la frecuencia de realización de las auditorías internas.

Taller Nº 2

1. Elaboración del Manual de Gestión Integrado (ISO 9001 – ISO 14001) desarrollado.

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INSTRUCCIONES PARA

EL DESARROLLO DE LOS TALLERES

1. Programa de Educación de Régimen Mixto (Semipresencial): ü En cada actividad presencial, se desarrollarán talleres sobre casos prácticos en los que

se aplicarán los conceptos del módulo de estudio. ü Los talleres desarrollados durante la clase, serán entregados al Docente-Expositor y

aquellos que no fueron concluidos y/o no revisados, quedarán como trabajo para la fase no presencial, debiendo presentarlo hasta la siguiente conferencia, en la oficina de coordinación o antes de ingresar al auditorio.

ü No se aceptará la presentación o envío de talleres mediante correo electrónico. ü Serán desarrollados en grupo de hasta 05 participantes como máximo.

2. Programa de Educación Virtual (Sistema a Distancia): ü El participante deberá desarrollar los talleres del Manual Autoinstructivo de cada

módulo, presentándolo en nuestra oficina de coordinación, según cronograma establecido.

ü Podrán desarrollarse en grupos de hasta 05 participantes como máximo, siempre que existan las facilidades de afinidad laboral – institucional, comunidad virtual o lugar de domicilio.

ü No se aceptará la presentación o envío de talleres mediante correo electrónico. Para la presentación de talleres, en cualquiera de los programas anteriores, se deberá consignar en la carátula del trabajo, lo siguiente:

¨ Nombre del Curso. ¨ Módulo al que corresponde el Taller. ¨ El o los autores. ¨ Ciudad en la que se desarrolla el curso. ¨ Fecha de presentación.

NOTA: Se sugiere conservar una copia de la carátula del trabajo presentado, en calidad de cargo, el mismo que deberá estar firmado y sellado por el personal que lo recepciona.

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GLOSARIO

Comunicación.- La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. Enfoque.- Dirigir la atención hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo e forma acertada. Implementación.- Una implementación o implantación es la realización de una aplicación, o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. Norma.- El término norma (del latín, norma 'regla'), tiene gran variedad de acepciones. En Tecnología, una norma o estándar es una especificación que reglamenta procesos y productos para garantizar la interoperabilidad. Más específicamente, una norma de calidad es una regla o directriz para las actividades, diseñada con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. Proceso.- Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un

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fin determinado. Este término tiene significados diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice. Sistema.- Un sistema (del latín systema, proveniente del griego σύστημα) es un objeto compuesto cuyos componentes se relacionan con al menos algún otro componente; puede ser material o conceptual. Todos los sistemas tienen composición, estructura y entorno, pero sólo los sistemas materiales tienen mecanismo, y sólo algunos sistemas materiales tienen figura (forma). Sistema de Gestión.- Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización.

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BIBLIOGRAFÍA

1. NORMA INTERNACIONAL ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de calidad –fundamentos y

vocabulario - traducción certificada.

2. NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de calidad requisitos- traducción certificada.

3. NORMA INTERNACIONAL ISO 9004: 2000 Sistema de Gestión de calidad –Directrices para la mejora del desempeño- traducción certificada.

4. NORMA INTERNACIONAL ISO 19011: 2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental traducción certificada.

5. NORMA INTERNACIONAL ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental – Requisitos con orientación para su uso- traducción certificada

6. NORMA INTERNACIONAL ISO 14004:2004 Sistemas de gestión ambiental – Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo- traducción certificada

7. NORMA INTERNACIONAL OHSAS 18001:2007 - Requerimientos