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TABLERO DE CONTROL
Periodo Julio - Septiembre 2017
Tablero de mando: Perú - VIH / SIDA
País: Perú Título de la subvención: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de
Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú
Componente:
VIH / SIDA
Subvención Nº:
1066-H-PATH
Fecha de inicio:
1 julio de 2016
Financiación total
$12,487,092
Convocatoria: Seleccionar Fase: Seleccionar Receptor principal: Pathfinder International
Periodo de referencia: P7 desde: 01-jul-17 hasta: 30-sep-17 Última calificación: B2
Agente Local del Fondo: PwC (PricewaterhouseCoopers) Gerente de Cartera del Fondo: Lucrecia Palacios
Elaborado por: PATHFINDER INTERNATIONAL Fecha de elaboración del informe: 24-oct-17
DESEMBOLSOS
Periodo de referencia P3
JUL-SEP 16P4
OCT-DIC 16P5
ENE-MAR 17P6
ABR-JUN 17P7
JUL-SEP 17%
DESEMBOLSADO
Presupuesto (en $) 305,446 330,333 957,421 3,575,317 1,794,966
91%Desembolsos por el FM (en $) 690,773 2,815,944 1,476,134 1,387,758 0
Presupuesto acumulado 305,446 635,779 1,593,200 5,168,517 6,963,483
Desembolsos acumulados 690,773 3,506,717 4,982,851 6,370,609 6,370,609
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Periodo de referencia
Presupuesto acumulado Desembolsos acumulados
Anterior al periodo de referencia
Periodo de referencia actual
Total gastado y desembolso (en $)
Desembolsado por el Fondo Mundial 6,370,609 0 6,370,609
Gasto RP + desembolso a SRs 1,512,296 515,371 2,027,667
Desembolsado a los Sub Receptores 259,645 212,440 472,085
Gastos de los Sub Receptores 205,993 82,495 288,488
F3: Desembolsos y gastos
Desembolsado porel Fondo Mundial
Gasto RP +desembolso a SRs
Desembolsado a lossubreceptores
Gastos de lossubreceptores
Periodo de referencia actual 0 515,371 212,440 82,495
Anterior al periodo de referencia 6,370,609 1,512,296 259,645 205,993
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
PRESUPUESTO Y GASTOS REALES POR OBJETIVO
Objetivo de la subvención
Presupuesto acumulado (en $)
Gastos acumulados (en $)
%
Módulo 1 957,852 92,887 9.7
Módulo 2 1,182,607 895,869 75.8
Módulo 3 535,434 9,729 1.8
Módulo 4 190,247 2,210 1.2
Módulo 5 2,280,004 0 0.0
Módulo 6 38,089 4,371 11.5
Módulo 7 607,075 17,460 2.9
Módulo 8 1,172,175 821,544 70.1
Total 6,963,483 1,844,070 26.5
F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención
Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8
Presupuesto acumulado (en $) 957,852 1,182,607 535,434 190,247 2,280,004 38,089 607,075 1,172,175
Gastos acumulados (en $) 92,887 895,869 9,729 2,210 0 4,371 17,460 821,544
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Último desembolso de fondos: Número de días calendario (Días) esperados (Días) reales
Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF 365Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP 90 ---Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores 15 7
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
RESPONSABLESPRESUPUESTO
US$ EJECUCION
US$ SALDO
US$ % AVANCE
RP - PATHFINDER INTERNATIONAL 5,109,558 1,555,582 3,553,976 30%
SR COSTA - CEPESJU 1,317,052 157,212 1,159,840 12%
SR SELVA - CEDISA 536,873 131,275 405,597 24%
TOTAL 6,963,483 1,844,070 5,119,413 26.5%
INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN
M1: Estado de las condiciones precedentes
Cumplidas No cumplidas, aunque dentro
de plazo No cumplidas y con el plazo
vencido Total Condiciones precedentes 2 6 8
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
Planificados Cubiertos Vacantes Unidad de gestión de proyecto 11 11 0
11 0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Cubiertos Vacantes
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo
Esperados Recibidos Pendientes Sub SR al SR 0 0 0SR al RP 6 6 0
M3: Acuerdos contractuales (sub receptores)
Identificados Evaluados Aprobados Firmados Que reciben financiación
Subreceptores 2 2 2 2 2
0
6
0
0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sub SR al SR
SR al RP
Recibidos Pendientes
INDICADORES MODULARES
CÓDIGO INDICADORMETA
JUL-DIC 2016RESULT %
META
ENE-JUN 2017RESULT %
META
JUL-SEP 2017RESUL %
KP-1a
Porcentaje de HSH al
que le ha llegado
programas de
prevención de VIH;
paquete definido de
servicios.
39,013 7,206 19% 52,940 6,953 13% 26,470 4,011 15%
KP-1b
Porcentaje de MT al
que le ha llegado
programas de
prevención del VIH;
paquete definido de
servicios.
4,448 835 19% 6,811 1,036 15% 3,406 532 16%
KP-3a
Porcentaje de HSH que
se ha sometido a
pruebas de VIH
durante el período de
informe y conocen los
resultados.
35,112 6,656 19% 47,646 6,344 13% 23,823 3,492 15%
KP-3b
Porcentaje de MT que
se ha sometido a
pruebas de VIH
durante el período de
informe y conocen
resultados.
4,039 1,275 32% 6,130 872 14% 3,065 496 16%
CÓDIGO INDICADORMETA
JUL-DIC 2016RESUL %
META
ENE-JUN 2017RESUL %
META
JUN-SEP 2017RESUL %
KP-3e Porcentaje de
Poblaciones Indígenas
que se realizaron la
prueba de VIH durante el
período de informe y
conocen los resultados:
Datem del Marañón y
Condorcanqui.
12,532 13,728 105% 10,850 13,349 123% 5,425 6,655 123%
N° de atenciones
integrales realizadas por
las BMA con
participación de
personal de salud de la
zona (sostenibilidad).
2,000 2,143 107% 5,425 6,890 127% 2,713 3,234 120%
N° de organizaciones
indígenas que participan
activamente en las
acciones de las BMA.
2 6 300% 3 7 233% 2 7 350%
Condorcanqui 4,129
Datem del Marañón 9,220
Condorcanqui 3,839
Datem del Marañón 2,816
CÓDIGO INDICADORMETA
JUL-DIC 2016RESULT %
META
ENE-JUN 2017RESULT %
META
JUL-SEP 2017RESUL %
Nuevos
establecimientos
de salud que
brindan TARGA.
5 2 40% 5 4 80% 2 1 50%
CÓDIGO INDICADORMETA
JUL-DIC 2016RESULT %
META
ENE-JUN 2017RESULT %
META
JUL-SEP 2017RESULT %
TCS-1 Porcentaje de PVV
+15 años que
actualmente reciben
tratamiento
antirretroviral entre
todos los adultos y
niños que viven con
el VIH.
70% 39,821 / 56,887
32,899 / 56,887
58%
80%
45,626 /
57,032
38,592 /
57,03268%
80%
45,626 /
57,032
40,110 /
57,03270%
N° de personas con
VIH que inician
TARGA
3,000 1,610 53% 1,500 811 54%
CÓDIGO INDICADOR META
JUL-DIC 2016
RESULTADO % META
ENE-SEP 2017
RESULTADO %
N° de mecanismos de
políticas públicas
aprobadas y/o
implementadas dirigidas a
proteger, garantizar y
promover los DDHH de las
poblaciones clave y PVV a
nivel regional y/o nacional.
Periodo sin meta. 6 0 0%
CÓDIGO INDICADOR META
JUL-DIC 2016
RESULTADO % META
ENE-SEP 2017
RESULTADO %
N° / % de MCC que realiza vigilancia
del PpR y/o de la situación de
derechos de las poblaciones clave a
nivel nacional o regional.
Periodo sin meta. 10 0 0%
N° de personas que reciben
consejería Post Test en las MCC.Periodo sin meta. 3,840 0 0%
N° / % de MCC que ha participado en
revisiones conjuntas de la DPCVIH o
evaluaciones en los últimos 12 meses.
Periodo sin meta. 10 0 0%
N° / % de MCC que recibió apoyo
técnico para el fortalecimiento
institucional en los últimos 12 meses.
Periodo sin meta. 10 0 0%