TABLA DE RESPONSABILIDADESDEL SGC 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 4.1 REQUISITOS GENERALES: La...

T A B L A D E R E S P O N S A B I L I D A D E S D E L S G C

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.4.1 REQUISITOS GENERALES:La UTN establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su SGC, de acuerdo a los requisitos del cliente, los legales y normativos de aplicación a su modelo educativo.

ÁREA (S) RESPONSABLE (S):NIVEL

DERESP.

EVIDENCIA(S)

COMITÉ DE CALIDAD PR -Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.-Diagrama: Mapa de procesos.-Matriz Integral del Procesos (MIP. ) -Pirámide de la Documentación.-GRASC-MECASUT-Portal de la UTN

EQUIPO OPERATIVO RS

TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DEL SGC

I

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.4.2.1 GENERALIDADES:La documentación del SGC de la UTN incluye:-declaraciones documentadas de su política y objetivos de calidad.-su manual de calidad.-los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008.-los documentos y registros que la UTN determina como necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

COMITÉ DE CALIDAD PR-Política y objetivos de calidad (MECASUT). -Manual del SGC.-Procedimientos Generales (Normativos).-Procedimientos específicos por procesos.-Registros de calidad por proceso.

EQUIPO OPERATIVO RS


I

4.2.2. MANUAL DE CALIDAD: La UTN establece y mantiene su manual de calidad, incluyendo:-el alcance del SGC-los detalles y la justificación de la exclusiones permitidas.-la descripción de los procedimientos documentados establecidos para el SGC.-la descripción de la interacción entre los procesos del SGC.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

COMITÉ DE CALIDAD PR

-Manual del SGC.EQUIPO OPERATIVO RS


I

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS La UTN establece un procedimiento documentado que define los controles necesarios de la documentación que afecta calidad del servicio y de las evidencias de los resultados de los procesos.

ÁREA (S) RESPONSABLE (S):NIVEL DE

RESP.EVIDENCIA(S)

COORDINACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PR

Procedimientos:-Control de documentos y registros.-Ver anexos de los procedimientos documentados.-Lista Maestra de documentos.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN RS


I

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN:La alta dirección proporciona evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del SGC, así como la mejora continua de su eficacia.


RESP.EVIDENCIA(S)

COMITÉ DE CALIDAD PR -Normatividad de UTN.-Política de calidad.-MECASUT.-GRASC.-Proceso de Planeación y procedimientos relacionados con la gestión de los recursos.

EQUIPO OPERATIVORS

TODAS LAS ÁREAS DE LA UTN I

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE:La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la satisfacción del mismo.


RESP.EVIDENCIA(S)


-Política de la Calidad.-Requisitos de los clientes.-Requisitos normativos. -Requisitos legales. -Información de los servicios que ofrecen a la sociedad en el Portal de la UTN.-Resultados de los procesos declarados.

SECRETARIA ACADÉMICA

RSSECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD:La alta dirección se asegura de que la Política de Calidad sea adecuada a los propósitos de la UTN; incluyendo el compromiso de cumplir con los requisitos, sea un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad, sea comunicada y entendida dentro de la UTN, y sea revisada para su continua adecuación.


RESP.EVIDENCIA(S)


-Política de Calidad.-MECASUT.-Carteles, protectores de pantalla y portal de la UTN.-Cursos de inducción y capacitación relacionada con el SGC.-Resultados de auditorías internas.


RS

EQUIPO OPERATIVO

ITODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DEL SGC

5.4 PLANIFICACIÓN.5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD:La alta dirección se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo los necesarios para cumplir con los requisitos del servicio, se establecen en las funciones y los niveles pertinentes dentro de la UTN; y de que sean medibles y coherentes con la política de calidad.


RESP.EVIDENCIA(S)

EQUIPO OPERATIVO PR-Objetivos de calidad – MECASUT.-Manual de Organización.-Estructura Organizacional para la calidad y responsabilidades.-Resultados de los procesos declarados.


RS

COMITÉ DE LA CALIDAD I

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SGC:La alta dirección se asegura de que la planificación del SGC sea realizada con el fin de cumplir los requisitos citados, en el apartado 4.1 del presente manual, incluyendo los objetivos de calidad, a propósito de mantener la integridad del SGC cuando se planifican e implementan cambios en este.


RESP.EVIDENCIA(S)


-Matriz Integral del Procesos (MIP).-Política de la Calidad.-MECASUT.-Resultados de la revisión por la Dirección.

EQUIPO OPERATIVO RS


I

5.5 RESPONSABILIDAD AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades estén definidas y sean comunicadas dentro de las áreas de la UTN.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

RECTOR PR

-Reglamento Interior de la UTN.-Manual General de Organización de la UTN.-Punto 6 de los Procedimientos específicos y normativos.-Estructura Organizacional para la calidad y responsabilidades. -Nombramientos.Mecanismos de comunicación interna .

COMITÉ DE CALIDAD RS

EQUIPO OPERATIVO RS


I

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN:La alta dirección delega autoridad y autoriza a un integrante de la dirección, quien se asegura de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC, de conformidad con los requisitos establecidos.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

RECTOR PR-Nombramiento del Representante de la Dirección.-Minutas de trabajo del Comité de la Calidad.-Minutas de trabajo del Equipo Operativo.-Minutas de trabajo del Equipo Auditor.

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN RS

EQUIPO OPERATIVO I

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA:La alta dirección se asegura de que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la UTN y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del SGC.


DERESP.

EVIDENCIA(S)


-Mecanismos de comunicación interna.-Portal de la UTN.

DIRECTOR DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RS


I

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.5.6.1. GENERALIDADES:La alta dirección revisa, a intervalos planificados, el SGC, su conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de aportar cambios.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

COMITÉ DE CALIDAD PR. -Procedimiento “Evaluación del SGC” (código P-CC-06).

5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN:La información de entrada para la revisión por la dirección incluye: -los resultados de auditorías.-la retroalimentación del cliente.-el desempeño de los procesos y la conformidad del producto. -el estado de acciones preventivas, correctivas y de mejora. -las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previa. -los cambios que podrían afectar el SGC.- y las recomendaciones para la mejora.


DERESP.

EVIDENCIA(S)


PR

Procedimientos:-GRASC.-Indicadores de efectividad de los procesos CLAVE.-Procedimiento “Evaluación del SGC” (código P-CC-06).-Monitoreo de Acuerdos, documentados en las Minutas de revisión del SGC de la UTN.-Resultados de la aplicación del GRASC-Resultados de los Procesos Clave.

EQUIPO OPERATIVO RS

COMITÉ DE LA CALIDAD I

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN: La alta dirección revisa, a intervalos planificados, el SGC, su conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de aportar cambios.


DERESP.

EVIDENCIA(S)


-Minutas de la revisión del Comité de Calidad.EQUIPO OPERATIVO RS

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN I

6. GESTIÓN DE RECURSOS.6.1 PROVISIÓN DE RECURSOS:La UTN determina y proporciona los recursos necesarios para la implementación y el mantenimiento de su SGC, con el propósito de mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente, mediante el cumplimiento de sus requisitos.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN PR

-Proceso de Planeación y procedimientos relacionados para la gestión de recursos.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RS


I

6.2 RECURSOS HUMANOS. 6.2.1 GENERALIDADES:El personal directivo, académico y administrativo de la UTN que realiza trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del servicio, requiere ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PR-Manual General de Organización de la UTN.Procedimientos:-“Reclutamiento y Selección de Personal Administrativo” (código P-AF-02).-Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal Docente” (código P-AF-03).-“Evaluación de la Competencia del Personal (código P-AF-01). -Programa anual de capacitación de la UTN.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

RSSECRETARÍA ACADÉMICA

DIVISIONES ACADÉMICAS


I

6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA:La UTN determina la competencia necesaria para el personal que realice trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del servicio sea competente; y cuando es aplicable proporciona formación o toma otras acciones para lograr la competencia necesaria; además evalúa la eficacia de las acciones tomadas y se asegura de que todo el personal esté consciente de la pertinencia de sus actividades y de su contribución al logro de los objetivos de calidad.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. PR Procedimientos:-“Evaluación de la Competencia del Personal” (código P-AF-01).-“Clima Laboral” (código P-AF-04).-“Evaluación Docente” (código P-SA-08).-“Formación y actualización del Personal Docente” (código P-SA-12).-Seguimiento a las acciones de capacitación.-Programa anual de capacitación de la UTN.

RECURSOS HUMANOS

RS

SECRETARIA ACADÉMICA


I

6.3 INFRAESTRUCTURA:La UTN determina, proporciona y mantiene los edificios, espacios de trabajo, servicios asociados, equipo para los procesos, y servicios de apoyo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PR

Procedimientos:-“Mantenimiento Preventivo y Correctivo” (código P-AF-08).-“Selección y Evaluación de Proveedores” (código P-AF-06).

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

RS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES


I

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO: La UTN determina, gestiona y controla el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del servicio.


DERESP.

EVIDENCIA(S)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RS

Procedimientos:-“Clima Laboral” (código P-AF-04).-“Mantenimiento Preventivo y Correctivo” (código P-AF-08).-“Protección Civil”, (código P-AF-10).

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES PR

DEPARTAMENTO. DE RECURSOS HUMANOS


I

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO:La UTN Planea y desarrolla los procesos necesarios para proporcionar el servicio, determinando los objetivos de calidad, los requisitos, documentos, recursos específicos, actividades de verificación, validación, seguimiento, inspección y los criterios de aceptación; manteniendo registros de esto.


DERESP.

DOCUMENTO APLICABLE:

SECRETARÍA ACADÉMICA PR

-Calendarios escolares.-Planes y Programas Educativos.

-Proceso Educativo y Procedimientos relacionados con la realización del servicio

DIVISIONES ACADÉMICAS RS

SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS ACADÉMICOS

RS

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RS-Proceso de Planeación y procedimientos relacionados con la planeación de las actividades.

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

RS-Proceso de Vinculación y procedimientos relacionados con la realización de los servicios.


RS-Proceso de Difusión y procedimientos relacionados con la realización de los servicios.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO:La UTN determina los requisitos especificados y no establecidos por el cliente, los requisitos legales y reglamentarios y cualquier requisito adicional establecido, que son necesarios para la realización del servicio.


DERESP.


ABOGADO GENERAL PR-Requisitos legales de aplicación al modelo educativo.-Normatividad UTN.-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.

-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.SECRETARÍA ACADÉMICA PR


RS -Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.

-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.SECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

I

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO: La UTN revisa los requisitos relacionados con el servicio, y se asegura de que están definidos los requisitos y resueltas las diferencias existentes, cuidando su capacidad para cumplir con los requisitos definidos; manteniendo registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la misma; y confirma los requisitos del cliente antes de su aceptación y cuando existan cambios en los requisitos del servicio se asegura de que la documentación pertinente sea conocida por el personal involucrado.


DERESP.


ABOGADO GENERAL PR-Requisitos legales de aplicación al modelo educativo.-Normatividad UTN.-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.

SECRETARÍA ACADÉMICA PR-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.-Proceso educativo y procedimientos relacionados con los servicios que se ofrecen.


RS-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.-Proceso educativo y procedimientos relacionados con los servicios que se ofrecen.


I-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.-Proceso educativo y procedimientos relacionados con los servicios que se ofrecen.

7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:La UTN determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, relativas a la información, las consultas, las modificaciones y su retroalimentación, incluyendo sus quejas relativas a los servicios.


DERESP.


DIRECC IÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PR-GRASC.-Evaluación de los Servicios Externos Contratados.

SECRETARÍA ACADÉMICA PR

-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.-Proceso educativo y procedimientos relacionados con los servicios que se ofrecen.-GRASC.


RS

-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.-Proceso de difusión y procedimientos relacionados con los servicios que se ofrecen.-GRASC


I

-Servicios que se ofrecen en el portal de la UTN.-Proceso de vinculación y procedimientos relacionados con los servicios que se ofrecen.-Mecanismos implementados para medir el GRASC

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO.7.3.1 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO:La UTN planifica y controla el diseño y desarrollo de los servicios que presta.


DERESP.


SECRETARÍA ACADÉMICA Y DIRECCIONES ACADÉMICAS

PR

Diagramas de flujo:-“Diseño y Desarrollo para la Actualización de los Programas Educativos” (código D-SA-01).-“Diseño y Desarrollo para los Servicios Tecnológicos” (código D-VI-01).-“Diseño y Desarrollo de los Contenidos de Servicios de Educación Continua, (código D-VI-02).-“Diseño y Desarrollo de Programas de Cursos de Cómputo e Inglés del Centro Global de Capacitación” (D-VI-03).-Formato de Planificación del Diseño y Desarrollo (código D-VI-03)Reglamentos:-Academias de los Profesores-Consejos Divisionales-Comisión de Pertinencia-Lineamientos y Reglamento de las Comisiones Académicas Nacionales

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS RS


PR

SUBDIRECCION DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

SUBDIRECCIONES DE RELACIONES INDUSTRIALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

PRJEFES DE LOS DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y DE EDUCACIÓN CONTINUA.

7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO:La UTN determina los elementos de entrada relacionados con los requisitos del servicio y mantiene los registros correspondientes.


DERESP.


SECRETARÍA ACADÉMICA Y DIRECCIONES ACADÉMICAS

PR

Diagramas de flujo:-“Diseño y Desarrollo para la Actualización de Planes y Programas Educativos” (código D-SA-01).-“Diseño y Desarrollo para los Servicios Tecnológicos” (código D-VI-01).-“Diseño y Desarrollo de Contenidos de Servicios de Educación Continua (código D-VI-02).-“Diseño y Desarrollo de Programas de Cursos de Cómputo e Inglés del Centro Global de Capacitación” (D-VI-03).

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS RS


PRSUBDIRECCION DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

SUBDIRECCIONES DE RELACIONES INDUSTRIALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

PRJEFE DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLOJEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUA

7.3.3 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO: Los resultados del diseño y desarrollo proporcionados permiten la verificación de los elementos de entrada, aprobándose antes de su liberación.7.3.4 REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO y en las etapas adecuadas deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo a lo planificado. 7.3.5 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO:Los responsables de la verificación del diseño y desarrollo se aseguran de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada.7.3.6 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO:Los responsables de la realización del diseño y desarrollo se aseguran de que le producto resultante satisface los requisitos para su uso previsto.7.3.7 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO: Los responsables de los cambios del diseño y desarrollo revisan, verifican, validan y aprueban los cambios antes de su implementación.


DERESP.


SECRETARÍA ACADÉMICA/DIVISIONES ACADÉMICAS

PR

-Proceso educativo y diagrama de flujo de “Diseño y Desarrollo para la Actualización de los Programas Educativos” (código D-SA-01).

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL/EDUCACIÓN CONTÍNUA /SERVICIOS TECNOLÓGICOS

-Proceso de Vinculación y diagramas de flujo de “Diseño y Desarrollo de Contenidos de Servicios de Educación Continua D-VI-02 y Diseño y Desarrollo de Programas de Cursos de Cómputo e Idiomas del Centro Global de Capacitación D-VI-03; y Diagrama de flujo de Procesos de Diseño y Desarrollo para los Servicios Tecnológicos D-VI-01.

7.4 COMPRAS.7.4.1 PROCESO DE COMPRAS:La UTN se asegura de que los productos y servicios adquiridos cumplen los requisitos de compra especificados, y el control aplicado a los proveedores y a los productos adquiridos es evaluado en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos de la Universidad.7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS:La UTN se asegura de los requisitos de compra son especificados antes de comunicárselos al proveedor, para lo cual incluye la información de las compras.7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS:La UTN establece e implementa la inspección y otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos de compra especificados.


DERESP.


DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALESRS Procedimientos:

-“Selección y Evaluación de Proveedores” (código P-AF-06).-“Compras” (código P-AF-07).

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PR

7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:La UTN planifica y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.


DERESP.


SECRETARÍA ACADÉMICA PR-Proceso educativo y procedimientos relacionados con la prestación de los servicios.


PR-Proceso de vinculación y procedimientos relacionados con la prestación de los servicios.


PR-Proceso de difusión y procedimientos relacionados con la prestación de los servicios.-Proceso de planeación y procedimientos relacionados con la gestión de los recursos necesarios para la prestación de los servicios.UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RS

7.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD: La UTN identifica el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda su realización


DERESP.






PR-Proceso de difusión y procedimientos relacionados con la prestación de los servicios.

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RS-Proceso de planeación y procedimientos relacionados con la gestión de los recursos necesarios para la prestación de los servicios.

7.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE:La UTN cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control, para lo cual los identifica, verifica, protege y salvaguarda.


DERESP.







UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RS-Proceso de planeación y procedimientos relacionados con la gestión de los recursos necesarios para la prestación de los servicios.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.8.1 GENERALIDADES:La UTN planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del servicio; asegura de la conformidad del SGC; y la mejora continua de la eficacia del mismo.


DERESP.


SECRETARÍA ACADÉMICA PR-Resultados del GRASC.-Resultados del MECASUT.


PR-Instrumento de evaluación para medir el grado de satisfacción de los usuarios de los servicios.-Resultados del MECASUT.


PR-Resultados del GRASC.-Resultados del MECASUT.

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

RS-Resultados del GRASC.-Resultados del MECASUT.

8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.8.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:La UTN realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la Universidad y determina los métodos para obtener y utilizar dicha información.


DERESP.







UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

RS-Resultados del GRASC.-Resultados del MECASUT.

8.2.2. AUDITORIA INTERNA:La UTN efectúa auditorías internas a intervalos planificados para determinar el cumplimiento, implementación y eficacia del SGC conforme a lo planificado, los requisitos normativos y los establecidos por la Universidad


DERESP.


REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PR

-Procedimiento: “Auditorías Internas” (código P-CC-03).GRUPO AUDITOR RSTODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS EN LOS PROCESOS DEL SGC

I

8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS:La UTN aplica métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos del SGC con el propósito de demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los procesos planificados y de no lograrlos se realizan correcciones y acciones correctivas pertinentes.


DERESP.



-Matriz Integral de Procesos (MIP).EQUIPO OPERATIVO RS


I

8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO:La UTN realiza el seguimiento y la medición de las características de los servicios, verificando que se cumplan los requisitos del mismo, conforme con los criterios de aceptación


DERESP.



-Matriz Integral de Procesos (MIP).EQUIPO OPERATIVO RS


I

8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:La UTN se asegura de que el servicio que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle previniendo su uso o entrega no intencionada, para lo cual establece un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el servicio no conforme.


DERESP.


COMITÉ DE CALIDAD PRProcedimientos:-“Control de servicio no conforme” (código P-CC-04).

EQUIPO OPERATIVO RS

TODAS LAS ÁREAS INVOLUCRADAS I8.4 ANÁLISIS DE DATOS: La UTN determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del SGC, permitiendo la realización de su mejora continua.


DERESP.



-Matriz integral de procesos.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

PR

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN RS


I

8.5.1. MEJORA CONTINUA:La UTN toma acciones apropiadas para mejorar continuamente la eficacia del SGC, mediante el uso de la política de Calidad, los objetivos de calidad, los resultados de la auditoría, el análisis de datos, las acciones preventivas y correctivas y la revisión por la dirección.


DERESP.


COMITÉ DE CALIDAD PR -Política de Calidad-Objetivos de Calidad-Procedimiento de Auditorias Internas (código P-CC-03).-Matriz integral de procesos. -Procedimiento “Acciones correctivas y preventivas” (código P-CC-05).-Procedimiento Evaluación del SGC ” (código P-CC-06).

EQUIPO OPERATIVO RS


I

8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA:La UTN toma acciones apropiadas para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.


DERESP.



-Procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas” (código P-CC-05).EQUIPO OPERATIVO RS


I

8.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA: La UTN determina las acciones apropiadas para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.


DERESP.



Procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas” (código P-CC-05).EQUIPO OPERATIVO RS


I

Nota: De conformidad con lo establecido en el requisito normativo 5.5.1, se determinan los niveles de responsabilidad:

CLAVE EQUIVALENCIAPR Principal ResponsableRS Responsable Secundario

I Involucrado

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