Radiobases Instaladas por Antildeo Optimista Pesimista Total Acumuladas Opt Total Acumuladas Pes

2014 8 8 8 8

2015 9 9 17 17

2016 52 22 69 39

2017 52 22 121 61

2018 52 22 173 83

2019 52 22 225 105

2020 52 22 277 127

2021 52 22 329 149

2022 52 22 381 171

2023 52 22 433 193

2024 52 22 485 215

2025 52 22 537 237

Suscriptores Totales Estimados Optimista Pesimista

2014 2000 1600

2015 4250 3400

2016 17250 7800

2017 30250 12200

2018 43250 16600

2019 56250 21000

2020 69250 25400

2021 82250 29800

2022 95250 34200

2023 108250 38600

2024 121250 43000

2025 134250 47400

Cantidad Concepto Precio Unitario Pesos Precio Total Pesos Precio Total Doacutelares

1 Equipo de Telecomunicaciones 8231850$ 8231850$ 495000$

1 IVA 1330400$ 1330400$ 80000$

1 Impuestos de Importacioacuten 2140281$ 2140281$ 128700$

1 Fletes 498900$ 498900$ 30000$

1 Cables antenas y fuentes de poder 1080950$ 1080950$ 65000$

1 Instalacioacuten 3326000$ 3326000$ 200000$

1 Equipo de Proteccioacuten de Dantildeos 1663000$ 1663000$ 100000$

TOTAL 18271381$ 18271381$ 1098700$

Cantidad Gastos Operativos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Sueldo operadores de medio tiempo 299340$ 18000$ 3592080$ 216000$

1 Acceso a internet 166300$ 10000$ 1995600$ 120000$

1 Estimacioacuten de llamadas VoIP 106800$ 6422$ 1281600$ 77066$

1 Costo por asesoriacutea y servicio teacutecnico 300000$ 18040$ 3600000$ 216476$

1 Renta luz agua y demaacutes gastos 83150$ 5000$ 997800$ 60000$

TOTAL 955590$ 57462$ 11467080$ 689542$

Cantidad Concepto Precio Unitario Pesos Precio Total Pesos Precio Total Doacutelares

1 Herramientas 16000000$ 16000000$ 962117$

4 Computadoras 1000000$ 4000000$ 240529$

1 Muebles de oficina 1000000$ 1000000$ 60132$

1 Camioneta 30000000$ 30000000$ 1803969$

1 Servidores 11641000$ 11641000$ 700000$

TOTAL 48000000$ 51000000$ 3066747$

Cantidad Recursos Humanos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Coordinador General 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Operaciones 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Vinculacioacuten 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Coordinacioacuten de Relaciones Interinstitucionales 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Finanzas 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Direccioacuten de Innovacioacuten y Mejora Continua 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Direccioacuten de Recursos Humanos 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Subdireccioacuten de Despliegue 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten de Soporte Teacutecnico 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten de Desarrollos Infomaacuteticos 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten Juriacutedica 1700000$ 102225$ 20400000$ 1226699$

1 Subdireccioacuten Finanzas 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

TOTAL 21750000$ 1307877$ 261000000$ 15694528$

Cantidad Otros Gastos Operativos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Gastos de oficina (renta luz agua internet) 620000$ 37282$ 7440000$ 447384$

1 Seguro de los trabajadores 300000$ 18040$ 3600000$ 216476$

1 Seguro de la camioneta 100000$ 6013$ 1200000$ 72159$

1 Mantenimiento y administracioacuten de servidores 748350$ 45000$ 8980200$ 540000$

TOTAL 1768350$ 106335$ 21220200$ 1276019$

Tipo de Costo Pesos Doacutelares

Inversioacuten en Capital (CAPEX) 51000000$ 3066747$

Costos Anuales Operativos (OPEX) 95340000$ 5733013$

TOTAL ANtildeO 1 146340000$ 8799759$

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aportaciones para la Instalacioacuten 18271381$ 18271381$

Ingresos Variables por Servicio 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$

Inversioacuten en Capital para la Instalacioacuten (CAPEX) 18271381$ 18271381$

Costos Variables por Servicio 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$

INGRESOS TOTALES 29793781$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 29793781$ 11522400$

COSTOS TOTALES 29738461$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 29738461$ 11467080$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS $55320 $110640 $165960 $221280 $276600 $331920 $387240 $442560 $497880 $553200 $608520 $663840

Concepto Antildeo 1 Antildeo 2 Antildeo 3 Antildeo 4 Antildeo 5 Antildeo 6 Antildeo 7 Antildeo 8 Antildeo 9 Antildeo 10 Antildeo 11 Antildeo 12

Ingresos por Instalacioacuten 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 4400000$ 8800000$ 13200000$ 17600000$ 22000000$ 26400000$ 30800000$ 35200000$ 39600000$ 44000000$ 48400000$ 52800000$

Costos HQs Estatales 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

Aportaciones

INGRESOS TOTALES 77572000$ 81972000$ 86372000$ 90772000$ 95172000$ 99572000$ 103972000$ 108372000$ 112772000$ 117172000$ 121572000$ 125972000$

COSTOS TOTALES 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$68768000 -$13368000 -$8968000 -$4568000 -$168000 $4232000 $8632000 $13032000 $17432000 $21832000 $26232000 $30632000

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$68768000 -$82136000 -$91104000 -$95672000 -$95840000 -$91608000 -$82976000 -$69944000 -$52512000 -$30680000 -$4448000 $26184000

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos por Instalacioacuten 26608000$ 29934000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 28800000$ 61200000$ 140400000$ 219600000$ 298800000$ 378000000$ 457200000$ 536400000$ 615600000$ 694800000$ 774000000$ 853200000$

Costos HQs Nacional (Oaxaca) 333220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$

Costos HQs Estatales -$ -$ -$ 146340000$ 241680000$ 337020000$ 432360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$

Aportaciones (ShuttleworthRedes) 30000000$ 412700000$ 196300000$ 196300000$

INGRESOS TOTALES 85408000$ 503834000$ 409872000$ 489072000$ 371972000$ 451172000$ 530372000$ 609572000$ 688772000$ 767972000$ 847172000$ 926372000$

COSTOS TOTALES 333220200$ 282220200$ 282220200$ 428560200$ 523900200$ 619240200$ 714580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$247812200 $221613800 $127651800 $60511800 -$151928200 -$168068200 -$184208200 -$54008200 $25191800 $104391800 $183591800 $262791800

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$247812200 -$26198400 $101453400 $161965200 $10037000 -$158031200 -$342239400 -$396247600 -$371055800 -$266664000 -$83072200 $179719600

7

Cantidad Concepto Precio Unitario Pesos Precio Total Pesos Precio Total Doacutelares

1 Equipo de Telecomunicaciones 8231850$ 8231850$ 495000$

1 IVA 1330400$ 1330400$ 80000$

1 Impuestos de Importacioacuten 2140281$ 2140281$ 128700$

1 Fletes 498900$ 498900$ 30000$

1 Cables antenas y fuentes de poder 1080950$ 1080950$ 65000$

1 Instalacioacuten 3326000$ 3326000$ 200000$

1 Equipo de Proteccioacuten de Dantildeos 1663000$ 1663000$ 100000$

TOTAL 18271381$ 18271381$ 1098700$

Cantidad Gastos Operativos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Sueldo operadores de medio tiempo 299340$ 18000$ 3592080$ 216000$

1 Acceso a internet 166300$ 10000$ 1995600$ 120000$

1 Estimacioacuten de llamadas VoIP 106800$ 6422$ 1281600$ 77066$

1 Costo por asesoriacutea y servicio teacutecnico 300000$ 18040$ 3600000$ 216476$

1 Renta luz agua y demaacutes gastos 83150$ 5000$ 997800$ 60000$

TOTAL 955590$ 57462$ 11467080$ 689542$

Cantidad Concepto Precio Unitario Pesos Precio Total Pesos Precio Total Doacutelares

1 Herramientas 16000000$ 16000000$ 962117$

4 Computadoras 1000000$ 4000000$ 240529$

1 Muebles de oficina 1000000$ 1000000$ 60132$

1 Camioneta 30000000$ 30000000$ 1803969$

1 Servidores 11641000$ 11641000$ 700000$

TOTAL 48000000$ 51000000$ 3066747$

Cantidad Recursos Humanos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Coordinador General 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Operaciones 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Vinculacioacuten 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Coordinacioacuten de Relaciones Interinstitucionales 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Finanzas 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Direccioacuten de Innovacioacuten y Mejora Continua 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Direccioacuten de Recursos Humanos 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Subdireccioacuten de Despliegue 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten de Soporte Teacutecnico 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten de Desarrollos Infomaacuteticos 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten Juriacutedica 1700000$ 102225$ 20400000$ 1226699$

1 Subdireccioacuten Finanzas 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

TOTAL 21750000$ 1307877$ 261000000$ 15694528$

Cantidad Otros Gastos Operativos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Gastos de oficina (renta luz agua internet) 620000$ 37282$ 7440000$ 447384$

1 Seguro de los trabajadores 300000$ 18040$ 3600000$ 216476$

1 Seguro de la camioneta 100000$ 6013$ 1200000$ 72159$

1 Mantenimiento y administracioacuten de servidores 748350$ 45000$ 8980200$ 540000$

TOTAL 1768350$ 106335$ 21220200$ 1276019$

Tipo de Costo Pesos Doacutelares

Inversioacuten en Capital (CAPEX) 51000000$ 3066747$

Costos Anuales Operativos (OPEX) 95340000$ 5733013$

TOTAL ANtildeO 1 146340000$ 8799759$

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aportaciones para la Instalacioacuten 18271381$ 18271381$

Ingresos Variables por Servicio 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$

Inversioacuten en Capital para la Instalacioacuten (CAPEX) 18271381$ 18271381$

Costos Variables por Servicio 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$

INGRESOS TOTALES 29793781$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 29793781$ 11522400$

COSTOS TOTALES 29738461$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 29738461$ 11467080$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS $55320 $110640 $165960 $221280 $276600 $331920 $387240 $442560 $497880 $553200 $608520 $663840

Concepto Antildeo 1 Antildeo 2 Antildeo 3 Antildeo 4 Antildeo 5 Antildeo 6 Antildeo 7 Antildeo 8 Antildeo 9 Antildeo 10 Antildeo 11 Antildeo 12

Ingresos por Instalacioacuten 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 4400000$ 8800000$ 13200000$ 17600000$ 22000000$ 26400000$ 30800000$ 35200000$ 39600000$ 44000000$ 48400000$ 52800000$

Costos HQs Estatales 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

Aportaciones

INGRESOS TOTALES 77572000$ 81972000$ 86372000$ 90772000$ 95172000$ 99572000$ 103972000$ 108372000$ 112772000$ 117172000$ 121572000$ 125972000$

COSTOS TOTALES 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$68768000 -$13368000 -$8968000 -$4568000 -$168000 $4232000 $8632000 $13032000 $17432000 $21832000 $26232000 $30632000

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$68768000 -$82136000 -$91104000 -$95672000 -$95840000 -$91608000 -$82976000 -$69944000 -$52512000 -$30680000 -$4448000 $26184000

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos por Instalacioacuten 26608000$ 29934000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 28800000$ 61200000$ 140400000$ 219600000$ 298800000$ 378000000$ 457200000$ 536400000$ 615600000$ 694800000$ 774000000$ 853200000$

Costos HQs Nacional (Oaxaca) 333220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$

Costos HQs Estatales -$ -$ -$ 146340000$ 241680000$ 337020000$ 432360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$

Aportaciones (ShuttleworthRedes) 30000000$ 412700000$ 196300000$ 196300000$

INGRESOS TOTALES 85408000$ 503834000$ 409872000$ 489072000$ 371972000$ 451172000$ 530372000$ 609572000$ 688772000$ 767972000$ 847172000$ 926372000$

COSTOS TOTALES 333220200$ 282220200$ 282220200$ 428560200$ 523900200$ 619240200$ 714580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$247812200 $221613800 $127651800 $60511800 -$151928200 -$168068200 -$184208200 -$54008200 $25191800 $104391800 $183591800 $262791800

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$247812200 -$26198400 $101453400 $161965200 $10037000 -$158031200 -$342239400 -$396247600 -$371055800 -$266664000 -$83072200 $179719600

7

Cantidad Gastos Operativos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Sueldo operadores de medio tiempo 299340$ 18000$ 3592080$ 216000$

1 Acceso a internet 166300$ 10000$ 1995600$ 120000$

1 Estimacioacuten de llamadas VoIP 106800$ 6422$ 1281600$ 77066$

1 Costo por asesoriacutea y servicio teacutecnico 300000$ 18040$ 3600000$ 216476$

1 Renta luz agua y demaacutes gastos 83150$ 5000$ 997800$ 60000$

TOTAL 955590$ 57462$ 11467080$ 689542$

Cantidad Concepto Precio Unitario Pesos Precio Total Pesos Precio Total Doacutelares

1 Herramientas 16000000$ 16000000$ 962117$

4 Computadoras 1000000$ 4000000$ 240529$

1 Muebles de oficina 1000000$ 1000000$ 60132$

1 Camioneta 30000000$ 30000000$ 1803969$

1 Servidores 11641000$ 11641000$ 700000$

TOTAL 48000000$ 51000000$ 3066747$

Cantidad Recursos Humanos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Coordinador General 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Operaciones 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Vinculacioacuten 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Coordinacioacuten de Relaciones Interinstitucionales 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Coordinacioacuten de Finanzas 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Direccioacuten de Innovacioacuten y Mejora Continua 2500000$ 150331$ 30000000$ 1803969$

1 Direccioacuten de Recursos Humanos 1750000$ 105232$ 21000000$ 1262778$

1 Subdireccioacuten de Despliegue 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten de Soporte Teacutecnico 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten de Desarrollos Infomaacuteticos 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

1 Subdireccioacuten Juriacutedica 1700000$ 102225$ 20400000$ 1226699$

1 Subdireccioacuten Finanzas 1200000$ 72159$ 14400000$ 865905$

TOTAL 21750000$ 1307877$ 261000000$ 15694528$

Cantidad Otros Gastos Operativos Pesos brutos al mes Doacutelares brutos al mes Pesos brutos anuales Doacutelares brutos anuales

1 Gastos de oficina (renta luz agua internet) 620000$ 37282$ 7440000$ 447384$

1 Seguro de los trabajadores 300000$ 18040$ 3600000$ 216476$

1 Seguro de la camioneta 100000$ 6013$ 1200000$ 72159$

1 Mantenimiento y administracioacuten de servidores 748350$ 45000$ 8980200$ 540000$

TOTAL 1768350$ 106335$ 21220200$ 1276019$

Tipo de Costo Pesos Doacutelares

Inversioacuten en Capital (CAPEX) 51000000$ 3066747$

Costos Anuales Operativos (OPEX) 95340000$ 5733013$

TOTAL ANtildeO 1 146340000$ 8799759$

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aportaciones para la Instalacioacuten 18271381$ 18271381$

Ingresos Variables por Servicio 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$

Inversioacuten en Capital para la Instalacioacuten (CAPEX) 18271381$ 18271381$

Costos Variables por Servicio 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$

INGRESOS TOTALES 29793781$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 29793781$ 11522400$

COSTOS TOTALES 29738461$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 29738461$ 11467080$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS $55320 $110640 $165960 $221280 $276600 $331920 $387240 $442560 $497880 $553200 $608520 $663840

Concepto Antildeo 1 Antildeo 2 Antildeo 3 Antildeo 4 Antildeo 5 Antildeo 6 Antildeo 7 Antildeo 8 Antildeo 9 Antildeo 10 Antildeo 11 Antildeo 12

Ingresos por Instalacioacuten 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 4400000$ 8800000$ 13200000$ 17600000$ 22000000$ 26400000$ 30800000$ 35200000$ 39600000$ 44000000$ 48400000$ 52800000$

Costos HQs Estatales 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

Aportaciones

INGRESOS TOTALES 77572000$ 81972000$ 86372000$ 90772000$ 95172000$ 99572000$ 103972000$ 108372000$ 112772000$ 117172000$ 121572000$ 125972000$

COSTOS TOTALES 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$68768000 -$13368000 -$8968000 -$4568000 -$168000 $4232000 $8632000 $13032000 $17432000 $21832000 $26232000 $30632000

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$68768000 -$82136000 -$91104000 -$95672000 -$95840000 -$91608000 -$82976000 -$69944000 -$52512000 -$30680000 -$4448000 $26184000

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos por Instalacioacuten 26608000$ 29934000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 28800000$ 61200000$ 140400000$ 219600000$ 298800000$ 378000000$ 457200000$ 536400000$ 615600000$ 694800000$ 774000000$ 853200000$

Costos HQs Nacional (Oaxaca) 333220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$

Costos HQs Estatales -$ -$ -$ 146340000$ 241680000$ 337020000$ 432360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$

Aportaciones (ShuttleworthRedes) 30000000$ 412700000$ 196300000$ 196300000$

INGRESOS TOTALES 85408000$ 503834000$ 409872000$ 489072000$ 371972000$ 451172000$ 530372000$ 609572000$ 688772000$ 767972000$ 847172000$ 926372000$

COSTOS TOTALES 333220200$ 282220200$ 282220200$ 428560200$ 523900200$ 619240200$ 714580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$247812200 $221613800 $127651800 $60511800 -$151928200 -$168068200 -$184208200 -$54008200 $25191800 $104391800 $183591800 $262791800

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$247812200 -$26198400 $101453400 $161965200 $10037000 -$158031200 -$342239400 -$396247600 -$371055800 -$266664000 -$83072200 $179719600

7

Tipo de Costo Pesos Doacutelares

Inversioacuten en Capital (CAPEX) 51000000$ 3066747$

Costos Anuales Operativos (OPEX) 95340000$ 5733013$

TOTAL ANtildeO 1 146340000$ 8799759$

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aportaciones para la Instalacioacuten 18271381$ 18271381$

Ingresos Variables por Servicio 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$

Inversioacuten en Capital para la Instalacioacuten (CAPEX) 18271381$ 18271381$

Costos Variables por Servicio 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$

INGRESOS TOTALES 29793781$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 11522400$ 29793781$ 11522400$

COSTOS TOTALES 29738461$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 11467080$ 29738461$ 11467080$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320 $55320

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS $55320 $110640 $165960 $221280 $276600 $331920 $387240 $442560 $497880 $553200 $608520 $663840

Concepto Antildeo 1 Antildeo 2 Antildeo 3 Antildeo 4 Antildeo 5 Antildeo 6 Antildeo 7 Antildeo 8 Antildeo 9 Antildeo 10 Antildeo 11 Antildeo 12

Ingresos por Instalacioacuten 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 4400000$ 8800000$ 13200000$ 17600000$ 22000000$ 26400000$ 30800000$ 35200000$ 39600000$ 44000000$ 48400000$ 52800000$

Costos HQs Estatales 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

Aportaciones

INGRESOS TOTALES 77572000$ 81972000$ 86372000$ 90772000$ 95172000$ 99572000$ 103972000$ 108372000$ 112772000$ 117172000$ 121572000$ 125972000$

COSTOS TOTALES 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$68768000 -$13368000 -$8968000 -$4568000 -$168000 $4232000 $8632000 $13032000 $17432000 $21832000 $26232000 $30632000

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$68768000 -$82136000 -$91104000 -$95672000 -$95840000 -$91608000 -$82976000 -$69944000 -$52512000 -$30680000 -$4448000 $26184000

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos por Instalacioacuten 26608000$ 29934000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 28800000$ 61200000$ 140400000$ 219600000$ 298800000$ 378000000$ 457200000$ 536400000$ 615600000$ 694800000$ 774000000$ 853200000$

Costos HQs Nacional (Oaxaca) 333220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$

Costos HQs Estatales -$ -$ -$ 146340000$ 241680000$ 337020000$ 432360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$

Aportaciones (ShuttleworthRedes) 30000000$ 412700000$ 196300000$ 196300000$

INGRESOS TOTALES 85408000$ 503834000$ 409872000$ 489072000$ 371972000$ 451172000$ 530372000$ 609572000$ 688772000$ 767972000$ 847172000$ 926372000$

COSTOS TOTALES 333220200$ 282220200$ 282220200$ 428560200$ 523900200$ 619240200$ 714580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$247812200 $221613800 $127651800 $60511800 -$151928200 -$168068200 -$184208200 -$54008200 $25191800 $104391800 $183591800 $262791800

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$247812200 -$26198400 $101453400 $161965200 $10037000 -$158031200 -$342239400 -$396247600 -$371055800 -$266664000 -$83072200 $179719600

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Concepto Antildeo 1 Antildeo 2 Antildeo 3 Antildeo 4 Antildeo 5 Antildeo 6 Antildeo 7 Antildeo 8 Antildeo 9 Antildeo 10 Antildeo 11 Antildeo 12

Ingresos por Instalacioacuten 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 4400000$ 8800000$ 13200000$ 17600000$ 22000000$ 26400000$ 30800000$ 35200000$ 39600000$ 44000000$ 48400000$ 52800000$

Costos HQs Estatales 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

Aportaciones

INGRESOS TOTALES 77572000$ 81972000$ 86372000$ 90772000$ 95172000$ 99572000$ 103972000$ 108372000$ 112772000$ 117172000$ 121572000$ 125972000$

COSTOS TOTALES 146340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$ 95340000$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$68768000 -$13368000 -$8968000 -$4568000 -$168000 $4232000 $8632000 $13032000 $17432000 $21832000 $26232000 $30632000

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$68768000 -$82136000 -$91104000 -$95672000 -$95840000 -$91608000 -$82976000 -$69944000 -$52512000 -$30680000 -$4448000 $26184000

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos por Instalacioacuten 26608000$ 29934000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 28800000$ 61200000$ 140400000$ 219600000$ 298800000$ 378000000$ 457200000$ 536400000$ 615600000$ 694800000$ 774000000$ 853200000$

Costos HQs Nacional (Oaxaca) 333220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$

Costos HQs Estatales -$ -$ -$ 146340000$ 241680000$ 337020000$ 432360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$

Aportaciones (ShuttleworthRedes) 30000000$ 412700000$ 196300000$ 196300000$

INGRESOS TOTALES 85408000$ 503834000$ 409872000$ 489072000$ 371972000$ 451172000$ 530372000$ 609572000$ 688772000$ 767972000$ 847172000$ 926372000$

COSTOS TOTALES 333220200$ 282220200$ 282220200$ 428560200$ 523900200$ 619240200$ 714580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$247812200 $221613800 $127651800 $60511800 -$151928200 -$168068200 -$184208200 -$54008200 $25191800 $104391800 $183591800 $262791800

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$247812200 -$26198400 $101453400 $161965200 $10037000 -$158031200 -$342239400 -$396247600 -$371055800 -$266664000 -$83072200 $179719600

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Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ingresos por Instalacioacuten 26608000$ 29934000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$ 73172000$

Ingresos por asesoriacutea y servicio teacutecnico 28800000$ 61200000$ 140400000$ 219600000$ 298800000$ 378000000$ 457200000$ 536400000$ 615600000$ 694800000$ 774000000$ 853200000$

Costos HQs Nacional (Oaxaca) 333220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$ 282220200$

Costos HQs Estatales -$ -$ -$ 146340000$ 241680000$ 337020000$ 432360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$ 381360000$

Aportaciones (ShuttleworthRedes) 30000000$ 412700000$ 196300000$ 196300000$

INGRESOS TOTALES 85408000$ 503834000$ 409872000$ 489072000$ 371972000$ 451172000$ 530372000$ 609572000$ 688772000$ 767972000$ 847172000$ 926372000$

COSTOS TOTALES 333220200$ 282220200$ 282220200$ 428560200$ 523900200$ 619240200$ 714580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$ 663580200$

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS TOTALES -$247812200 $221613800 $127651800 $60511800 -$151928200 -$168068200 -$184208200 -$54008200 $25191800 $104391800 $183591800 $262791800

GANANCIAS O PEacuteRDIDAS ACUMULADAS -$247812200 -$26198400 $101453400 $161965200 $10037000 -$158031200 -$342239400 -$396247600 -$371055800 -$266664000 -$83072200 $179719600

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