SUELDOS Y - Prefectura de Morona Santiago...participación de por lo enos 6 talleres y/o Cursos de...
398
POAs DEFINITIVOS ENTREGADOS 182,747.95 49,187.05 119,436.21 112,000.00 80,650.00 355,005.00 433,900.00 48,500.00 52,712.07 583,039.00 1,581,535.63 532,164.07 875,196.74 634,684.53 2,134,074.64 5,804,822.80 1,380,881.76 14,960,537.45 VALOR FINANCIADO CON RECURSOS GAD 5,180,042.56 VALOR FINANCIADO CON RECURSOS RIEGO Y DRENAJE 100,748.58 VALOR FINANCIADO CON RECURSOS GAD 3,891,000.56 VALOR FINANCIADO CON RECURSOS RIEGO Y DRENAJE 145,663.00 636,230.43 PRÉSTAMOS BEDE 1,725,550.87 97,531.20 97,531.21 2,000.00 40,000.00 26,876,835.86 INGRESOS 26,877,535.86 26,877,535.86 700.00 DIRECCIÓN PRÉSTAMO BEDE TRANSFERENCIAS A: COMUNICACIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL FISCALIZACIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL ADMINISTRATIVO P O A s SUELDOS Y SALARIOS AMBIENTAL CEFAS PREFECTURA VICEPREFECTURA SECRETARIA GENERAL JURÍDICO FINANCIERO TALENTO HUMANO PLANIFICACIÓN TOTAL POAs GOBIERNO CENTRAL DESARROLLO SOCIAL PRODUCTIVO OBRAS PÚBLICAS ESTE VALOR PERTENECE A TALENTO HUMANO Y SE PUSO EN LA CREACIÓN DE PARTIDAS PARA RENUNCIA SUBTOTAL DE EGRESOS ESTIMATIVO DEFINITIVO TOTAL DE INGRESOS 5,280,791.14 4,036,663.56 237,062.41 SALARIOS EMPLEADOS ( NOMBRAMIENTO ) SALARIOS EMPLEADOS ( CONTRATOS OCASIONALES) COMISIONES BANCARIAS CONGA SALARIO OBREROS MAS CONTRATO COLECTIVO A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS AUTÓNOMAS (CONGOPE)
Transcript of SUELDOS Y - Prefectura de Morona Santiago...participación de por lo enos 6 talleres y/o Cursos de...
POAs DEFINITIVOS
ENTREGADOS
182,747.95
49,187.05
119,436.21
112,000.00
80,650.00
355,005.00
433,900.00
48,500.00
52,712.07
583,039.00
1,581,535.63
532,164.07
875,196.74
634,684.53
2,134,074.64
5,804,822.80
1,380,881.76
14,960,537.45VALOR FINANCIADO
CON RECURSOS GAD5,180,042.56
VALOR FINANCIADO
CON RECURSOS RIEGO Y
DRENAJE
100,748.58
VALOR FINANCIADO
CON RECURSOS GAD3,891,000.56
VALOR FINANCIADO
CON RECURSOS RIEGO Y
DRENAJE
145,663.00
636,230.43
PRÉSTAMOS
BEDE 1,725,550.87
97,531.20
97,531.21
2,000.00
40,000.00
26,876,835.86
INGRESOS 26,877,535.86
26,877,535.86
700.00
DIRECCIÓN
PRÉSTAMO BEDE
TRANSFERENCIAS A:
COMUNICACIÓN
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FISCALIZACIÓN PARTICIPACIÓN SOCIAL
ADMINISTRATIVO
P
O
A
s
SUELDOS Y
SALARIOS
AMBIENTAL
CEFAS
PREFECTURA
VICEPREFECTURA
SECRETARIA GENERAL
JURÍDICO
FINANCIERO
TALENTO HUMANO
PLANIFICACIÓN
TOTAL POAs
GOBIERNO CENTRAL
DESARROLLO SOCIAL
PRODUCTIVO
OBRAS PÚBLICAS
ESTE VALOR PERTENECE A TALENTO HUMANO Y SE PUSO EN LA CREACIÓN DE PARTIDAS PARA RENUNCIA
SUBTOTAL DE EGRESOS ESTIMATIVO DEFINITIVO
TOTAL DE INGRESOS
5,280,791.14
4,036,663.56
237,062.41
SALARIOS EMPLEADOS (
NOMBRAMIENTO )
SALARIOS EMPLEADOS ( CONTRATOS OCASIONALES)
COMISIONES BANCARIAS
CONGA
SALARIO OBREROS MAS CONTRATO
COLECTIVO
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
AUTÓNOMAS (CONGOPE)
PREFECTURA POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividad
Reponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Compra de vehículo 840105 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00
Horas extraordinarias 510509 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Alimentos y Bebidas 530801 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Transporte de personal 530201 7,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Durante el año se
ha participado en
24 reuniones con
autoridades y
personalidades que
visitan a la
institución
Prefecto 24 Reuniones
con
Autoridades
6.000 USD 250 USD/
Reunión
Informes,
fotografías y
facturas
Alimentos y Bebidas 530801 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Pasajes al interior 530301 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Viáticos y subsistencias
en el interior530303 7,000.00 2,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Pasajes al exterior 530302 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Viáticos y subsistencias
en el exterior530304 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Materiales de oficina 530804
3,200.00 800 800 800.00 800.00
Otros de uso y
consumo
530899
300.00 75 75 75.00 75.00
Inscripción a
capacitación
530603
500.00 125 125 125.00 125.00
137,500.00 10,625.00 105,625.00 10,625.00 10,625.00
RESPONSABLE Prefecto y Asesor
Fortalecer la gestión , logrando que la aceptación institucional supere el 70 % , a través del fomento del desarrollo armónico y sustentable provincial en el ejercicio y cumplimiento de las Competencias del GADPMS INDICADOR DE IMPACTO
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Establecer
relaciones
interinstitucionale
s con diversos
sectores
gubernamentales,
agencias
internacionales,
ONGs y
organizaciones
nacionales e
internacionales
para mejorar la
aceptación de la
gestión
Hasta finales del
año se ha visitado a
150 comunidades
Prefecto
0,93 USD/
Documento
tramitado
Total Actividad 1
Indicadores de Gestión
Prefecto 10 reuniones
con
Organismos
Internacional
es realizadas
OBJETIVO OPERATIVO
2017
ACTIVIDADES Fuente de
verificación
7500
documentos
tramitados
100 USD/
Comunidad
visitada
36
Sesiones
participadas
MACRO PROYECTO: DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN: PREFECTURA Y ASESORÍA
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Dirigir los procesos de gestión política e institucional en la implementación de programas y proyectos de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial que contribuyen a satisfacer las necesidades y
requerimientos de la comunidad, fundamentados en el "Plan de Gobierno 2014-2019" y el PLANDOT MS 2015-2019.
INDIUCADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL
80 % de los indicadores y metas del Plan de Gobierno 2014-2019 y PDyOT cumplidas.
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Desempeño de la facultad ejecutiva del GAPMS.
Realizar el
seguimiento,
sumilla y trámite de
7500 documentos,
permitiendo
coordinar acciones y
sesiones internas
para su
cumplimiento
Al término del
2017 la gestión
del GAPMS
tiene una
aceptación de
al menos el 70
% de la
población
mayor a 16
años en la
provincia de
Morona
Santiago
7500 documentos
sumillados y con
su respectivo
trámite,
permitiendo
coordinar acciones
y sesiones
internas para su
cumplimiento
Seguimiento,
sumilla de
documentos,
acciones
coordinadas
y sesiones
internas del
100 % de los
tramites
ingresados en
la
Viceprefectur
a hasta
finales del
año 2017
8.000 USD 222,22
USD/Sesión
1.500 USD
Durante el año se
ha participado en
10 reuniones con
organismos
internacionales
dentro y fuera del
territorio nacional
7000 USD
150
comuidades
visitadas
Planes de Salida,
informes,
facturas,
fotografías
Planes de Salida,
informes,
facturas,
fotografíasDurante el año se
ha participado en
36 sesiones por
invitaciones de
instituciones
nacionales
Prefecto Planes de Salida,
informes,
facturas,
fotografías
Fomentar
relaciones
entre
estructuras de
gobernabilidad
que generan
respuestas a
las
necesidades
de la
comunidad
provincial,
logrando una
aceptación de
la población
mayor a 16
años de al
menos el 80
% 28.000 USD 2.800 USD/
Reunión
2
PREFECTURA POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividad
Reponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Servicio de
capacitacion
(inscripción)530603 1,700.00 425.00 425.00 425.00 425.00
Transporte de personal
530201 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Pasajes al interior530301 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Viáticos y subsistencias
en el interior 530303 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
7,700.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
Mantenimiento de
vehículos 530405 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Combustibles y
lubricantes 530803 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Repuestos y accesorios 530813 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Telecomunicaciones
(servicio de telefonia e
internet por 12 meses)530105 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales de
construcción, plomería,
eléctricos y carpintería530811 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Capacitación 530603 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Equipos y sistemas
informáticos (lapto y
computadora de
escritorio)
840107 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
Tasas generales,
impuestos,
contribuciones y
permisos
570102 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Reproducción de copias
e impresiones 530204 347.95 86.99 86.99 86.99 86.98
Mobiliario 840103 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
18,547.95 4,011.99 4,011.99 4,011.99 6,511.98
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
1545,66 USD/
Procesos y/o
Acuerdos
Total Actividad 3
Al término del
2017 la gestión
del GAPMS
tiene una
aceptación de
al menos el 70
% de la
población
mayor a 16
años en la
provincia de
Morona
SantiagoTotal Actividad 2
Durante el año
2017 se ha
participado en por
lo menos 6 eventos
de capacitación
hasta finales del
año 2017
1283,33
USD/
Capacitación
Garantizar la
capacitación del
personal de
Prefectura para
mejorar el accioar
del GADPMS
hasta finales del
año 2017
mediante la
participación de
por lo enos 6
talleres y/o
Cursos de
capacitación
12
Procesos y/o
Acuerdos
consensuados
Establecer y
fortalecer
políticas
gubernamentales
que enfoquen a la
equidad de
género e
interculturalidad
a través de 12
procesos y
acuerdos
consensuados
hasta finales del
año 2017
12 procesos y
acuerdos
consensuados para
establecer y
fortalecer políticas
gubernamentales
que enfoquen a la
equidad de género
e interculturalidad
a través dehasta
finales del año 2017
Prefecto 18547,95
USD
Planes de Salida,
informes,
facturas,
fotografías
Prefecto 6 Eventos de
capacitación
7700 USDFomentar
relaciones
entre
estructuras de
gobernabilidad
que generan
respuestas a
las
necesidades
de la
comunidad
provincial,
logrando una
aceptación de
la población
mayor a 16
años de al
menos el 80
%
Planes de Salida,
informes,
facturas,
fotografías
ACTIVIDADES Indicadores de Gestión Fuente de
verificación
OBJETIVO OPERATIVO
2017
3
PREFECTURA POA 2017
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividad
Reponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Alimentos y Bebidas 530801 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Viáticos y subsistencias
en el interior530303 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Pasajes al interior
530301 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
169,747.95 18,061.99 113,061.99 18,061.99 20,561.98
Pasajes al Interior530301 1,000.00 250 250 250.00 250.00
Viáticos y subsistencias
en el interior 530303 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1500.00 1500.00
Pasajes al exterior
530302 3,000.00 750 750 750.00 750.00
Viáticos y subsistencias
en el exterior530304 3,000.00 750 750 750.00 750.00
13,000.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
13,000.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
182,747.95 21,311.99 116,311.99 21,311.99 23,811.98
182,747.95 21,311.99 116,311.99 21,311.99 23,811.98
ACTIVIDADES Indicadores de Gestión PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Total objetivo operativo 2
Conceptualizacion
y busqueda de
acuerdos en la
discusión de
leyes de interés
provincial a nivel
local, regional y
nacional
mediante
reuniones
Durante el año se
ha participado en
12 reuniones a
nivel local, regional
y nacional para
tratar leyes de
interés provincial
Prefecto Planes de Salida,
informes,
facturas,
fotografías
Total actividad 4
12 Reuniones
a nivel local
ejecutadas
Planes de Salida,
informes,
facturas,
fotografías
Participar y
coordinar 24
reuniones a nivel
provincial,
nacional e
internacional
para establecer
compromisos con
instituciones y
organizaciones
para mejorar las
acciones del GAD
Provincial de
Morona Santiago
hasta finales del
año 2017
24 reuniones a
nivel provincial,
nacional e
internacional
coordinadas con
instituciones y
organizaciones
realizados hasta
finales del año 2017
Asesor
Fuente de
verificación
24 Reuniones
realizadas
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
500 USD/
Reunión
TOTAL POA 2017 PREFECTURA
Asesorar al
prefecto y
apoyar en la
coordinación
de las
actividades de
la Prefectura
con la
finalidad de
cumplir con
las metas y
planificación
institucional
PROYECTO INSTITUCIONAL 1
Durante el
2017, se ha
logrado el 80%
de los
objetivos
operativos
planteados
para dicho año
Total Actividad 1
Total objetivo operativo 1
6000 USD
10000,00
USD
416,67 USD/
Reunión
4
VICEPREFECTURA POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividad
Reponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos
Necesarios
Item Valor
(USD)
I II III IV
4,000.00 2,000.00
Viáticos y
subsistencia
en el interior
530303 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Dólares invertidos
en la contribución
Dólares
invertidos en
4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
12,700.00 6,350.00
Capacitación 530603 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
Viáticos y
subsistencia
en el interior
530303 3,500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Pasajes al
interior
530301 900.00 150.00 250.00 250.00 250.00
Pasajes al
exterior
530302 2,200.00 400.00 600.00 600.00 600.00
Materiales de
oficina
530804 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Viáticos y
subsistencia
en el Exterior.
530304 3,500.00 750.00 750.00 1,000.00 1,000.00
12,700.00 2,450.00 3,250.00 3,500.00 3,500.00
16,700.00 3,450.00 4,250.00 4,500.00 4,500.00
4,500.00 750.00 Gastos de
subrogación
510512 4,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00
dólares invertidos
en el cumplimiento
dólares
invertidos en 1 4,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00
4,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00
9,200.00 766.67 Horas extras 510509 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Viáticos en el
interior
530303 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Pasajes al
interior
530301 500.00 100.00 100.00 150.00 150.00
Alimentación 530235 1,800.00 300.00 500.00 500.00 500.00
Prendas de
protección
530502 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2 intercambios
de experiencias
realizados en el
2017, en temas
relacionados
aprocesos de
industrialización.
2 intercambios
de experiencias
realizados con
empresas
inductriales a
nivel
nacionaldurante
el año 2017
Proyectos,
convenios o
informes.
dólares invertidos
en 2 intercambios
de experiencias a
nivel nacional e
internacional
dólares
ivertidos por
cada uno de
los
intercambios
de
experiencias
con otras
empresas de
industrias a
nivel nacional,
durante el año
2017.
Total actividad 2
Lcda.
Consuelo Vega
e Ing. Kléber
Domínguez C.
VICEPREFECTURA
Magister Consuelo Vega Olmedo e Ing. Kleber E. Domínguez Coellar
Objetivo Operativo 2017 Actividades Indicadores de Gestión
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias
Cronograma por trimestres
DIRECCIÓN:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Orientar la gestión administrativa hacia la implementación eficaz y eficiente del Plan Provincial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el ámbito de las funciones y competencias del GAD Provincial.
PROYECTO INSTITUCIONAL: Desempeño de la facultad ejecutiva del GAPMS
INDICADOR DE IMPACTO: El 70% de líderes, dirigentes y representantes de centros y comunidades a las mesas zonales y cumbres provinciales, expresan satisfacción con la gestión del GADPMS.
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:Atención a los clientes externos e internos con calidad y calidez, cumpliendo con el 100% de responsabilidades asignadas a la viceprefectura.
MACRO PROYECTO: Desarrollo Institucional
RESPONSABLE
Viceprefectura
La planificación estratégica y operativa se implementa con una eficacia y eficiencia anual de al menos el 90%, en coordinación con la máxima autoridad y las direcciones departamentales.
2 Indusrtrias
fortalecidas
operando y 1
industria
organizando su
funcionamiento
Informes,
convenios,
contratos.
Total objetivo operativo 1
Cumplir con
eficacia y
eficiencia las
atribuciones y
responsabilidade
s de la máxima
subrogar al Sr.
Prefecto por lo
menos 6
ocasiones
durante 2017.
Subrogación de
funciones en la
Prefectura por
disposición de la
máxima
autoridada
6 Subrogaciones
realizadas como
mínimo durante el
año 2017.
Lcda.
Consuelo
Vega.
6 subrogaciones Informe,
contratos,
tarjetas de
visitas
ciudadanas. Total actividad 1
Total actividad 1
Realización de
Intercambios de
experiencias con
otras empresas a
nivel nacional e
internacional.
Contribuir a una
gestión eficaz y
eficiente del
GADPMS,
poniendo
especial énfasis
en el
fortalecimiento
de las empresas
de
industrialización
promovidas por
la Institución en
Morona
Santiago
2 Empresas de
insdustrializació
n: cárnicos y
malanga y papa
china, son
fortalecidas para
su operación al
100% en sus
propias
instalaciones,
mientras se
promueve la
organización
empresarial de
la insdustria de
lácteos, durante
el año 2017.
Control y
monitoreo
continuo a las 3
empresas de
industrialización
durante el año
1 visita mensual
realizadas a cada
empresa durante
el año 2017 en
Morona Santiago.
Total objetivo operativo 2
Procurar el
fortalecimiento
de la
Mancomunidad
Amazónica
"CONGA", así
como establecer
relaciones
interinstitucional
es con diversos
organismos
locales,
nacionales e
internacionales,
durante el año
2017
Coadyuvar al
fortalecimiento
de la
mancomunidad
"CONGA"
proponiendo la
generación de
servicios de
capacitación a
los GADP de la
Región
amazónica en
temas de
turismo,
producción,
cultura,
deportes y
otros, durante el
año 2017.
Ejecución de
reuniones de
trabajo con el
CONGA y los
GADsP
Amazónicos, en el
año 2017.
12 reuniones
ejecutadas en el
2017, con la
mancomunidad
Amazónica
CONGA.
Lcda.
Consuelo Vega
e Ing. Kleber
Domínguez C.
Funcioamiento
del CONGA es
fortalecido con el
aporte del
GADPMS
Proyectos,
convenios e
informes. dólares invertidos
en 12 reuniones
para el
fortalecimiento del
CONGA durante el
año 2017.
dólares
invertidos en 1
reunión del
CONGA para
su
fortalecimineto
, durante el
año 2017
VICEPREFECTURA POA 2017
Local 530502 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Anillados 530299 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Copias 530204 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
9,200.00 2,050.00 2,550.00 2,300.00 2,300.00
5,700.00 142.50 Pasajes al
interior
530301 700.00 100.00 200.00 200.00 200.00
Viáticos y
subsistencia
en el interior
530303 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
5,700.00 1,350.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
1,887.05 157.25 530303
1,887.05 387.05 500.00 500.00 500.00
5,000.00 625.00 Mantenimient
o de vehículos
530405 1,500.00 300.00 400.00 400.00 400.00
Combustibles
y lubricantes
530803 1,500.00 300.00 400.00 400.00 400.00
Repuestos y
accesorios
530813 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
5,000.00 1,100.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
21,787.05 4,887.05 5,800.00 5,550.00 5,550.00
6,200.00 2066.67
Materiales de
oficina
530503 150.00 50.00 50.00 50.00
Hospedaje 730502 300.00 100.00 100.00 100.00
Espectáculos
sociales y
culturales.
730205 500.00 100.00 100.00 100.00 200.00
Difusión e
información y
730217 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
0.00 0.000.00
Procurar el
fortalecimiento
de la
Mancomunidad
Amazónica
"CONGA", así
como establecer
relaciones
interinstitucional
es con diversos
organismos
locales,
nacionales e
internacionales,
durante el año
2017
Coadyuvar al
fortalecimiento
de la
mancomunidad
"CONGA"
proponiendo la
generación de
servicios de
capacitación a
los GADP de la
Región
amazónica en
temas de
turismo,
producción,
cultura,
deportes y
otros, durante el
año 2017.
Ejecución de
reuniones de
trabajo con el
CONGA y los
GADsP
Amazónicos, en el
año 2017.
12 reuniones
ejecutadas en el
2017, con la
mancomunidad
Amazónica
CONGA.
Lcda.
Consuelo Vega
e Ing. Kleber
Domínguez C.
Funcioamiento
del CONGA es
fortalecido con el
aporte del
GADPMS
Proyectos,
convenios e
informes. dólares invertidos
en 12 reuniones
para el
fortalecimiento del
CONGA durante el
año 2017.
dólares
invertidos en 1
reunión del
CONGA para
su
fortalecimineto
, durante el
año 2017
Total actividad 1
8 reuniones de
trabajo con
autoridades y
personalidades
que visitan la
Provincia y al
GADPMS dusrant
el año 2017.
Proyectos,
convenios,
invitaciones,
delegaciones,
planes y
programas,
informes.
dólares invertidos
en reuniones
detrabajo con
autoridades que
visitan la Provincia
durante el 2017
dólares
invertidos en
cada una de
las reuniones
de trabajo con
autoridades
que visitan la
Provincia
durante el
Total actividad 4
Participación en
reuniones de
trabajo con
autoridades y
personalidades
que visitan la
provincia y el
GADPMS durante
el año 2017.
Participar en 8
reuniones de
tabajo con
autoridades y
personalidades a
nivel nacional que
visitan la
provincia y al
GADPMS durante
el 2017
Lcda.
Consuelo
Vega.
500.00Viáticos y
subsistencia
en el interior
500.00
dólares invertidos
en 12sesiones de
trabajo durante el
año 2017
dólares
invertidos por
cada 1 de
lassesiones
asistidas
durante el año
2017
Total actividad 3
Total actividad 2
Participación por
lo menos 1 sesión
de trabajo al mes
por invitaciones
de instituciones
nacionales
durante el año
2017.
Participar en
12sesiones de
trabajo por
invitaciones de
instituciones a
nivel nacional
durante el año
2019.
Lcda.
Consuelo
Vega.
12 sesiones de
trabajo a nivel
nacional han sido
concretadas y
realizadas
Planes de
salidas,
invitaciones,
delegaciones,
informes.
Ejecución de
visitas de
intercambio con
organizaciones
comunitarias e
instituciones a
nivel nacional
durante el año
2017.
Ejecutar visitas de
intercambio con
40 organizaciones
comunitarias e
instituciones a
nivel nacional
durante el año
2017.
Lcda.
Consuelo Vega
e Ing. Kleber
Domínguez
40 visitas
realizadas a
organizaciones
comunitarias e
instituciones a
nivel nacional
durante el año
2017.
Proyectos,
invitaciones,
oficios,
delegaciones,
informes.
dólares invertidos
en visitas a
organizaciones e
instituciones a nivel
nacional durante el
año 2017.
dólares
invertidos por
cada una de
las visitas
realizdas
durant el año
2017.
Total objetivo operativo 3
1,887.05 387.05 500.00
0.00Promover la
participación
equitativa de las
mujeres, en el
disernimiento y
toma de
deseciciones en
planes,
programas y
proyectos de
competencia del
GADPMS
Invitaciones,
delegaciones,
foros,
informes.
Registro de
participantes.
Memorias de
eventos
Viáticos y
subsistencia
en el interior
530303 0.00Durante el año
2017, se
promueve la
participación en
eventos de
formación en
temas de
equidad de
género, de al
menos 50
mujeres
liderezas de la
Provincia.
Desarrollar al
menos 3 eventos
formativos en
temas de equidad
de género para
liderezas de
Morona Santiago.
3 eventos
realizados. Al sur,
Centro Norte y en
la zona
Transkutukú.
Lcda.
Consuelo Vega
e Ing. Kleber
Domínguez C.
3 talleres
realizados
VICEPREFECTURA POA 2017
Capacitación 730603 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Alquiler
mantelería
(vasos, copas,
etc).
530599 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Pasajes al
interior
530301 300.00 100.00 100.00 100.00
Amplificación 530504 150.00 150.00
Alimentos y
bebidas530235
1,500.00 350.00 350.00 400.00 400.00
Otros de uso y
consumo.
530299 300.00 100.00 100.00 100.00
6,200.00 1,550.00 1,700.00 1,600.00 1,350.00
6,200.00 1,550.00 1,700.00 1,600.00 1,350.00
49,187.05 10,887.05 12,750.00 12,650.00 12,900.00
49,187.05 10,887.05 12,750.00 12,650.00 12,900.00
200.00 200.00
Alquiler
(sillas, mesas,
carpas, etc).
530503
800.00
Promover la
participación
equitativa de las
mujeres, en el
disernimiento y
toma de
deseciciones en
planes,
programas y
proyectos de
competencia del
GADPMS
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
TOTAL POA 2017 DE VICEPREFECTURA
Invitaciones,
delegaciones,
foros,
informes.
Registro de
participantes.
Memorias de
eventos
Durante el año
2017, se
promueve la
participación en
eventos de
formación en
temas de
equidad de
género, de al
menos 50
mujeres
liderezas de la
Provincia.
Desarrollar al
menos 3 eventos
formativos en
temas de equidad
de género para
liderezas de
Morona Santiago.
3 eventos
realizados. Al sur,
Centro Norte y en
la zona
Transkutukú.
Lcda.
Consuelo Vega
e Ing. Kleber
Domínguez C.
3 talleres
realizados
200.00 200.00
Total objetivo operativo 4
Total actividad 1
SECRETARÍA GENERAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Ítem
Valor (USD) I II III IV
Edición ,
Impresión y
Publicación
530204 10,000.00 0.00 3,000.00 0.00 7,000.00
Equipos Paquetes
y Sistemas
Informáticos
(Mantenimiento y
Reparación)
840107 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y
Equipo
(Mantenimiento)
530404 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00
Pasajes al interior 530301 2,500.00 500.00 750.00 500.00 750.00
Viáticos y
subsistencia en el
interior
530303 3,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00
Combustible y
lubricantes
530803 100.00 20.00 20.00 40.00 20.00
Alimentos y
bebidas
530235 4,800.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,800.00
compra de aguas
puras
530801 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Transporte de
personal
530201 5,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,400.00
Difusión e
Información
530217 2,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
otros de uso y
consumo
530899 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
otros servicios 530299 1,400.00 300.00 300.00 400.00 400.00
Inscripción a
capacitación
530603 1,000.00 0.00 500.00 500.00 0.00
edificios, locales,
residencia y
cableado
estructural
530502 500.00 100.00 100.00 100.00 200.00
Subrogación 510512 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
100% de cumplimiento con las disposiciones legales de transparencia de la información pública.
PROYECTO INSTITUCIONAL: Agilitar los procesos administrativos de la máxima autoridad, para la gestión política e institucional en la implementación de programas y proyectos de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Morona Santiago
Provincial que contribuyen a satisfacer las necesidades y requerimientos de la comunidad, fundamentados en el "Plan de Gobierno 2014-2019" y el PLANDOT MS 2012-2030.
RESPONSABLE Abg. Pricila Guamán Peralta
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Gestionar el 100% de documentos y archivo general durante el año 2017
INDICADOR DE IMPACTO: Incrementar al menos en un 7% la asistencia de los consejeros las reuniones ordinarias y extraordinarias del pleno del GADPMS de los cuales al menos el 75% sean titulares y el 25% delegados.
MACRO PROYECTO: Desarrollo Institucional
DIRECCIÓN: SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Transparentar la información institucional acorde a las disposiciones legales.
Cronograma por trimestresObjetivo Operativo 2017 Actividades
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias Indicadores de gestión
Facilitar la
realización de
sesiones
ordinarias,
extraordinarias y
conmemorativa
del GAD
Provincial.
12 sesiones
ordinarias de
Consejo, al menos
2 sesiones
extraordinarias y 1
sesión
conmemorativa,
realizadas durante
el año 2017
Organización,
asistencia y
sistematización
de 12 sesiones
de Consejo,
ordinarias,
extraordinarias,
conmemorativas
durante el año
2017
12 sesiones de
Consejo,
ordinarias,
extraordinarias,c
onmemorativa
realizadas y
sistematizadas,
hasta finales del
año 2017
Abg. Pricila
Guamán
Peralta
Hojas de ruta
de entrega de
invitaciones,
orden del día,
acta de la
sesión,
resoluciones y
facturas
1 sesión
solemne
39.257,41 39,257.41
1.000
ejemplares de
gaceta
institucional
10.000,00 10,00
Gestión
Administrativa
y
fortalecimiento
de capacidades
técnica de 3
servidores
públicos
18.517,00 6172.33
12 sesiones de
Consejo 5
Consejeros
reciben dietas
total 60 dietas
34.261,80 571,03
8
SECRETARÍA GENERAL POA 2017
Materiales de aseo 530805 100.00 50.00 50.00 0.00 0.00
Tasa generales 570102 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Dietas de
Consejeros
Provinciales
570301 34,261.80 8,565.45 8,565.45 8,565.45 8,565.45
Espectáculos
culturales y
sociales
530205 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Alquiler mantelería
(vasos, copas,)
530599 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Alquiler mantelería
(sillas, mesas)
530503 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Alquiler carpas 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Condecoraciones
(adquisición
placas, medallas,
etc.)
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
Actos solemnes 7,000.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00
Servicios
profesionales
4,617.00 0.00 4,617.00 0.00 0.00
Horas Extras 510509 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Pasajes al exterior 530302 1,000.00 0.00 0.00 500.00 0.00
viáticos al exterior 530304 1,100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
Amplificacición 530504 3,000.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00
Materiales de
Oficina
530804 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
Hospedaje 530502 157.41 0.00 0.00 0.00 157.41
102,036.21 19,635.45 23,902.45 16,605.45 41,892.86
102,036.21 19,635.45 23,902.45 16,605.45 41,892.86
Consultoría,
asesoría e
investigación
especializada
530601 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Edición ,
Impresión y
Reproducción
530204 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Mobiliario 840103 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Abg. Pricila
Guamán
Peralta
Ordenanzas,
reglamentos,
resoluciones
administrativas,
contrato.
Total objetivo operativo 2
8000
documentos
tramitados
2.400,00 0,30 USD por
documento
tramitado
Garantizar la
gestión eficaz de
los recursos
administrativos
institucionales y
mejorar los
indicadores de
gestión 2017, en
relación con el
año 2016
Gestión eficaz de
los documentos y
archivos
institucionales,
alcanzando al
menos el 90 % de
cumplimiento de
los indicadores de
gestión del año
2017.
Archivar 8000
documentos
recibidos y
enviados a
diferentes
usuarios del
GADPMS
Hasta finales del
año 2017 se ha
archivado 8000
documentos de
las diversas
unidades
internas y
externas del
GADPMS
Abg. Pricila
Guamán
Peralta
N° de ingresos
de la
documentación
Total actividad 1
Total actividad 1
Garantizar el
marco jurídico
que requiere el
GADPMS para
implementar sus
funciones y
competencias.
100% de proyectos
de ordenanzas,
reglamentos y
resoluciones
administrativas
elaboradas durante
el año 2017
Preparación de
proyectos de
ordenanzas,
reglamentos y
resoluciones
administrativas.
Redactar la
consultoría a
realizar.
Hasta Finales del
año 2017, se ha
presentado al
menos un
proyecto ya sea
de ordenanzas,
reglamentos y/o
resoluciones
administrativas y
se ha realizado
la consultoría
Total objetivo operativo 1
1 Consultoría
para
Actualización
de ordenanzas
y reglamentos
15.000,00 15.000,00
9
SECRETARÍA GENERAL POA 2017
Repuestos y
accesorios
530813 100.00 20.00 20.00 30.00 30.00
Maquinaria y
Equipo
(Mantenimiento)
530404 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2,400.00 1,370.00 370.00 380.00 280.00
2,400.00 1,370.00 370.00 380.00 280.00
119,436.21 36,005.45 24,272.45 16,985.45 42,172.86
119,436.21 36,005.45 24,272.45 16,985.45 42,172.86
Total objetivo operativo 3
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
TOTAL POA 2017 SECRETARIA GENERAL
Total actividad 1
8000
documentos
tramitados
2.400,00 0,30 USD por
documento
tramitado
Garantizar la
gestión eficaz de
los recursos
administrativos
institucionales y
mejorar los
indicadores de
gestión 2017, en
relación con el
año 2016
Gestión eficaz de
los documentos y
archivos
institucionales,
alcanzando al
menos el 90 % de
cumplimiento de
los indicadores de
gestión del año
2017.
Archivar 8000
documentos
recibidos y
enviados a
diferentes
usuarios del
GADPMS
Hasta finales del
año 2017 se ha
archivado 8000
documentos de
las diversas
unidades
internas y
externas del
GADPMS
Abg. Pricila
Guamán
Peralta
N° de ingresos
de la
documentación
10
SECRETARÍA GENERAL POA 2017
11
SECRETARÍA GENERAL POA 2017
12
SECRETARÍA GENERAL POA 2017
13
SINDICATURA POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de oficina 530804 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Toner 530804 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
Otros
servicios(anillados)
530299 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Otros de uso y
consumo
530899 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
copias de
documentos
530204 2,200.00 550.00 550.00 550.00 550.00
7,400.00 5,000.00 800.00 800.00 800.00
Materiales de Oficina 530804200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes al Interior 530301
500.00 100.00 100.00 150.00 150.00
Publicaciones en
Medios de
Comunicación de las
Notificaciones
530217
1,000.00 200.00 300.00 300.00 200.00
Viáticos y
subsistencias
5303031,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
INDICADOR DE IMPACTO: El 95% de los trámites que ingresan a la sindicaturqa, cumplen en primera instancia, con los reequisitos legales correspondientes.
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Respaldo legal a los actos y resoluciones que emita el Gobierno Provincial y el Prefecto
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL: Respaldar al 100% de los trámites legales de la sindicatura, con el cumplimiento de la normativa nacional y provincial vigente.
MACRO PROYECTO: Desarrollo Instititucional
DIRECCIÓN:Sindicatura
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer la relación entre el gobierno provincial y la ciudadanía, generando confianza en los actos y resoluciones mediante un órgano encargado a salvaguardar la legalidad, honradez y eficiencia de los servicios que presta la
institución durante el 2017.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:Cumplir al menos con el 90% de los contratos, convenios y reglamentos aprobados por Sindicadura con oportunidad.
SINDICATURA
Objetivo Operativo 2017 Actividades Indicadores de gestión
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias Cronograma por trimestres
RESPONSABLE
7,400.00 32.00 Documnetos
precontractuale
s
Contratos
Brindar el
respaldo legal
oportuno a todos
los procesos de
contratación del
GADPMS durante
el año 2017.
100 procesos
precontractuales
y contractuales
tramitados
durante el año
2017.
Asesorar procesos
de contratación y
revisión de
documentos
precontractuales
hasta finales del
año 2017
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Total actividad 1
Materiales de oficina
530804
100
requerimientos de
revisión de
documentos
precontractuales
durante el 2017.
Sindicatura 100 procedimientos
precontratuales
revisados y 100
contrataciones
realizadas con
oportunidad
100 Contratos
Legalizados y
Elaborados hasta
finales del año
2017
Sindicatura
Total Actividad 2
Tramitar
notificaciones y
resoluciones de
terminación de
Contratos hasta
finales del año
2017
10 Notificaciones
y Resoluciones de
terminación de
contratos
tramitados hasta
finales del año
2017.
Sindicatura 10 Notificaciones y
Resoluciones de
terminación de
contratos tramitados
con oportunidad
3,200.00 320.00 Informe
Técnico,
Informe
Económico,
Notificaciones,
Convenio de
Terminación, y
Resoluciones
Administrativas
, Facturas
Elaborar y
Legalizar
contratos durante
el año 2017
14
SINDICATURA POA 2017
3,200.00 875.00 775.00 825.00 725.00
10,800.00 6,075.00 1,575.00 1,625.00 1,525.00
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de oficina 530804 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Computador de
Escritorio
840107 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
copias de
documentos
530204 300.00 50.00 100.00 100.00 50.00
Total Actividad 2 2,000.00 250.00 1,600.00 100.00 50.00
Materiales de Oficina530804
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Transporte de
personal
530201100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
400.00 325.00 25.00 25.00 25.00
2,600.00 775.00 1,625.00 125.00 75.00
Materiales de oficina 530804 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
Códigos y Leyes de
la República del 531409 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Gastos Notariales 570206420.00 100.00 120.00 100.00 100.00
Tasas de servios
Jurídicos 570102 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Pasajes al Interior530301 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
copias de
documentos530204 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Liquidación ex
Funcionarios
510105/
71010560,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
Peritajes 530604 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
63,820.00 61,125.00 1,245.00 725.00 725.00
Materiales de oficina 530804 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes al Interior 530301 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Viáticos y
Subsistencias
530303 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Transporte de
personal
530201 380.00 100.00 80.00 100.00 100.00
Brindar el
respaldo legal
oportuno a todos
los procesos de
contratación del
GADPMS durante
el año 2017.
100 procesos
precontractuales
y contractuales
tramitados
durante el año
2017.
Tramitar
notificaciones y
resoluciones de
terminación de
Contratos hasta
finales del año
2017
10 Notificaciones
y Resoluciones de
terminación de
contratos
tramitados hasta
finales del año
2017.
Sindicatura 10 Notificaciones y
Resoluciones de
terminación de
contratos tramitados
con oportunidad
3,200.00 320.00 Informe
Técnico,
Informe
Económico,
Notificaciones,
Convenio de
Terminación, y
Resoluciones
Administrativas
, Facturas
Total actividad 3
Total objetivo operativo 1
Brindar el
respaldo legal
oportuno a todos
los procesos de
elaboración de
convenios de
insittuciones y
organizaciones
con el GADPMS
durante el año
2017.
100 convenios
tramitados en el
2017 del
GADPMS con las
diferentes
parroquias y
catones de la
Provincia.
Revisar Informes
Técnicos y
documentos
100 reqerimientos
de revisión de
documentos e
Informes Técnicos
revisados durante
el año 2017.
Sindicatura 100 convenios
realizqados con
oportunidad y la
asesoría legal
correspondiente
2,200.00 22.00 Informes
técnico,
Documentos,
Terminación de
convenios
20 Notificaciones
y Resoluciones de
terminación de
convenios durante
el año 2017
Sindicatura 20 notificaciones de
contratos realizados
400.00 20.00 Informe
Técnico,
Informe
Económico,
Notificaciones,
Acta de
Terminación.
Total actividad 3
0.00
Total actividad 1
Elaborar y
Legalizar
convenios
100 Convenios
Legalizados y
Elaborados
Sindicatura Convenios
Materiales de oficina 530804 200.00 200.00 0.00 0.00
Total objetivo operativo 2
Brindar el
respaldo legal
oportuno a todos
los procesos
judiciales del
GADPMS durante
el año 2017.
39 Procesos
Judiciales
Trámitados del
GADPMS
durante el año
2017.
Tramitar los
procesos
Contenciosos
Administrativos
durante el año
2017
10 Procesos
Contenciosos
Administrativos
tramitados hasta
finales del año
2017.
Sindicatura 10 procesos
contenciosos
administrativos
atendidos con
oportunidad
3,820.00 382.00 Boletas a
traves de la
casilla judicial y
del correo
electrónico,
página del
consejo de la
Judicatura
Proyección de dos
liquidaciones para el
año 2017
60,000.00 30,000.00
Total actividad 1
Tramitar procesos
de Mediación.
6 Procesos de
Mediación
trámitados durante
el año 2017
Sindicatura 6 Procesos de
mediación efectuados
2,580.00 430.00 Correo
electrónico,
15
SINDICATURA POA 2017
copias de
documentos
530204 300.00 100.00 100.00 50.00 50.00
2,580.00 900.00 580.00 550.00 550.00
Peritaje 530604 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Copia de Procesos 530204 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Escrituras 570206 300.00 50.00 50.00 100.00 100.00
Declaraciones
Juramentadas
570206 300.00 100.00 100.00 50.00 50.00
Pago casillero
Judicial
530502 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
2,050.00 800.00 750.00 250.00 250.00
Copias de Procesos 530204 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencias
530303 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
pasajes al Interior 530301 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
copias procesos 530204 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Patrocinio jurídico Procesos civiles,
penales o
Sindicatura 3 procesos civiles,
penales o
3,000.00 1,000.00 Boletas a
través de la
Otros gastos no
definidos
530299 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Copias de procesos 530204 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
3,200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Materiales de Oficina530804
400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
Viáticos y
subsistencias
5303032,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2,400.00 900.00 500.00 500.00 500.00
76,250.00 64,325.00 3,675.00 2,625.00 2,625.00
Registros
Oficiales
Adquisición de
textos e Inscripción
de registro oficial
530807 600.00 300.00 0.00 300.00 0.00
Capacitación
personal(Pago
inscripción del
curso)
530603 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Brindar el
respaldo legal
oportuno a todos
los procesos
judiciales del
GADPMS durante
el año 2017.
39 Procesos
Judiciales
Trámitados del
GADPMS
durante el año
2017.
Total Actividad 5
Trámitar procesos
Administrativos
Laborales
Tramitar procesos
de Mediación.
6 Procesos de
Mediación
trámitados durante
el año 2017
Sindicatura 6 Procesos de
mediación efectuados
2,580.00 430.00 Correo
electrónico,
Total Actividad 2
Tramitar procesos
Penales.
10 Procesos
Penales trámitados
durante el año
2017
Sindicatura 10 procesos penales
tramitados
2,050.00 205.00 Boletas a
través de la
casilla judicial y
del correo
electrónico.
5 Procesos
Administrativos
Laborales
Sindicatura 5 procesos
administrativos
laborales ttramitados
200.00 40.00 Boletas a
través de la
casilla judicial y
Total Actividad 3
Tramitar procesos
Civiles
10 Procesos Civiles
trámitados durante
al año 2017
Sindicatura 10 procesos civiles
tramitados
2,000.00 200.00 Boletas a
través de la
casilla judicial y
del correo
electrónico.
Total Actividad 4
Boletas a
través de la
casilla judicial y
del correo
electrónico. Total Actividad 6
Trámitar procesos
Laborales
2 Procesos
Laborales
trámitados hasta
finales del año
2017
Sindicatura 2 Procesos laborales
trámitados
2,400.00 1,200.00 Boletas a
través de la
casilla judicial y
del correo
electrónico.Total actividad 7
Trámitar procesos
Internacionales
DIH
1 Procesos
Internacionales
DIH tramitado
hasta finales del
año 2017
Sindicatura 1 Procesos
Internacionales DIH
tramitado
200.00 200.00
Total objetivo operativo 3
Procurar una
gestión jurídica
eficaz y eficiente
en todos los
procedimientos
asignados a la
Dirección
General de
Procuraduría
Síndica 2017
Alcanzar hasta
finales del año
2017 el 95% de
feicacia y
eficiencia en los
trámites legales
realizados por la
Dirección.
Fortalecimieto del
personal de la
Dirección
5 servidores
públicos reciben
capacitación de
refuerzo en áreas
de interés
vinculado a sus
responsabilidades.
Sindicatura 5 servidores de la
dirección fortalecen
sus capacidades
técnicas en aspectos
jurídicos
3500 700
Invitaciones,
Certificados
Informes de
Comisión
16
SINDICATURA POA 2017
Viáticos y
subsistencias
530303 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Facturas Materiales de aseo 530805 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00
Encargos 510513 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
subrogaciones 510512 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Facturas,
Informes
Horas Extras 510509 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Factura Alimentos y bebidas 350235 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Facturas,
informes
Honorarios por
contratos civiles de
servicios
530606 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
Factura Combustible 530803 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
factura mantenimiento
impresora
530704 100.00 50.00 50.00 0.00 0.00
Facturas Materiales eléctricos 530811 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Factura,
Informes
Transporte de
personal
530201 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Facturas,inform
es, invitacion
Viaticos al exterior 530304 1,200.00 1,200.00
Facturas,
informes,
invitacion
Pasajes al exterior 530302 1,300.00 1,300.00
Total Actividad 1 22,350.00 17,725.00 1,475.00 1,725.00 1,425.00
22,350.00 17,725.00 1,475.00 1,725.00 1,425.00
112,000.00 88,900.00 8,350.00 6,100.00 5,650.00112,000.00 88,900.00 8,350.00 6,100.00 5,650.00
Procurar una
gestión jurídica
eficaz y eficiente
en todos los
procedimientos
asignados a la
Dirección
General de
Procuraduría
Síndica 2017
Alcanzar hasta
finales del año
2017 el 95% de
feicacia y
eficiencia en los
trámites legales
realizados por la
Dirección.
Invitaciones,
Certificados
Informes de
ComisiónAtención oportuna
de trámites
jurídicos
solicitados por
clientes externos
100% de trámites
jurídicos de
clientes externos e
internos,
tramitados con
Sindicatura 120 servidores
públicos reciben
retroalimentación en
temas de
cumplimiento de
normativas en
procesos de gestión
pública y al menos
120 atenciones de
consultas jurídicas,
de clientes externos
e internos del
GADPMS, en el
ámbito de lass
funciones y
competencias
institucionales.
16,350.00 68.13
Retroalimentación
a servidores
públicos de las
direcciones del
GADPMS, sobre
las falencias en el
cumplimiento de
normativas en los
procedimietos
institucionales
Al menos 120
servidores públicos
reciben
retroalimentación
sobre desatinos en
los procedimientos
de gestión pública,
mediante talleres
participativos e
información
impresa y digital
de apoyo.
Sindicatura
Total objetivo operativo 4
Total proyecto institucional ITOTAL POA DE SINDICATURA 2017
Acción de
personal
Asesoría jurídica
al señor prefecto
en gestiones
internacionales
Acompañamiento
técnico en asuntos
legales a la
máxima autoridad
en al menos una
gestión
internacional
Sindicatura 1 acompañamiento
de carácter jurídico
en gestión
internacional de la
máxima autoridad,
realizado
oportunamente
2,500.00 2,500.00
17
SINDICATURA POA 2017
18
SINDICATURA POA 2017
19
SINDICATURA POA 2017
73,250.00
20
FINANCIERO POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
Recursos
Necesarios Ítem Valor (USD) I II III IV
Encargos 510513 1,200.00 1,200.00
Subrogaciones 510512 4,370.00 1,100.00 1,090.00 1,090.00 1,090.00
Honorarios por
Contrato 530606 20,530.00 20,530.00
Horas Extras 510509 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Viáticos y
subsistencias
en el interior 530303 5,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00 1,000.00
Pasajes al
interior 530301 500.00 200.00 100.00 100.00 100.00
servicio de
alimentación 530235 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Edificios locales
y residencias 530502 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00
Lic. Eduardo
Franco
3000 procesos
financieros
75150 25.05
Generar durante el año 2017, legalidad y Veracidad en el 100% de la documentación, disponible para procedimientos de control interno y de Organismos de Control externo .
Administrar al 100 % las actividades financieras del GADPMS en concordancia con la disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos vigentes, de acuerdo al POA, Presupuesto y Cronogramas de Inversión aprobados para
cada una de las Direcciones durante el ejercicio económico 2017.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:Aplicar el 100% todas las normas legales vigentes para efectuar los pagos.
INDICADOR Y META:
INDICADOR DE IMPACTO:
100% de los requerimientos institucionales ingresados a la Dirección Financiera ejecutados oportunamente.
DIRECCIÓN:
FINANCIERA
Estados
Financieros, cédulas
presupuestarias de
ingresos y gastos,
Resumen de
ejecución
presupuestaria,
Comprobantes de
pago, Acciones de
Personal, Informes
de Horas Extras y
Comisión de
Servicios, facturas
e informes
Efectuar el
proceso
financiero
observando la
Normativa Legal
vigente en el año
2017.
Hasta finales del
año 2017 se ha
cumplido con 3000
procesos
financieros
ingresados en la
de la Dirección
Financiera
Coordinar
acciones con las
17 Direcciones
del GADPMS y
efectuar 3000
procesos
financieros
Hasta finales del
año 2017 se ha
realizado 3000
procesos con la
debida
oportunidad,
eficacia y
eficiencia.
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL: Dirección y Administración Financiera.
MACRO PROYECTO:
Desarrollo Institucional
RESPONSABLE Lic. Eduardo Franco
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
21
FINANCIERO POA 2017
Material de
oficina 530804 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00
Edición,
impresión y
reproducción y
publicaciones
(copias) 530204 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Otros
Servicios
(Anillados) 530299 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00Impresión de
formularios
preimpresos y
especies
valoradas 530204 2,500.00 0.00 2,000.00 500.00 0.00
Gastos
notariales 570206 550.00 550.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento
Sistema
Olympo 530704 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00
Mantenimiento
vehículo 530405 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Repuestos y
accesorios 530813 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Combustibles 530803 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Tasas
Generales 570102 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alimentos y
bebidas 530801 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Transporte de
personal 530201 850.00 0.00 425.00 425.00 0.00
Mobiliario 840103 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento
de copiadora 530404 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Mantenimiento
de impresoras 530704 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Licencias
Windows 8 y
office 840401 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00Adquisición de
Computadoras
e impresoras 840107 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de
aseo 530805 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
22
FINANCIERO POA 2017
Servicio de
Aseo 530209 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
Materiales
eléctricos 530811 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00
75,150.00 44,005.00 8,840.00 17,390.00 4,915.00
Pasajes al
interior 530301 500.00 200.00 200.00 100.00 0.00
Viáticos y
subsistencias
en el interior 530303 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Servicios de
capacitación 530603 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
5,500.00 1,700.00 1,700.00 1,600.00 500.00
80,650.00 45,705.00 10,540.00 18,990.00 5,415.00
80,650.0045,705.00 10,540.00 18,990.00 5,415.00
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
Total actividad 2
TOTAL POA 2017 FINANCIERO
Total actividad 1
Propender la
especialización en
cada uno de los
Departamentos
que maneja la
Dirección
Financiera
Todos los
funcionarios(16)
de la Dirección
Financiera
capacitados en
su
especialización
respectiva
Lic. Eduardo
Franco
Capacitar a 16
funcionaros de
la Dirección
Financiera
5,500.00343.75 USD por
funcionario
Facturas, Informes
de comisión,
Informes de
Talento Humano,
certificados de
asistencia.
23
TALENTO HUMANO POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividad
Reponsabl
e Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item
Valor (USD) I II III IV
Subrogaciones 510512 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Horas extras 510509 2,500.00 625 625 625 625
Adquisición de
impresora
5,000.00 5000 0.00 0.00 0.00
Viaticos al
interior
530303 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000
pasajes al
interior
530301 1,000.00 150.00 250.00 300.00 300.00
Materiales de
oficina
530804 2,000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00
Edicion
impresión y
reproducción
530204 1,500.00 1500.00 0.00 0.00
Otros servicios
generales
530299 150.00 75.00 75.00 0.00 0.00
Adquisición de
computadora
1,000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Gastos
notariales
570206 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Alimentos y
bebidas
530801 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50
Transporte de
personal
530201 800.00 0.00 400.00 400.00 0.00
Viaticos al
exterior
530304 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00
Adquisición de
toner
530804 3,000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de
aseo y
limpieza
530805 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Macro Proyecto:
Dirección:
Objetivo Institucional: Mejorar la capacidad de gestión del GADPMS, mediante la formación técnica- política de sus integrantres, para la articulación social e institucional.
Durante el año 2017 se ha contratado el 100% de servidores públicos requeridos por el GADPMS y ha sido fortalecidos en sus capacidades técnicas, al menos el 70%.
Desarrollo Instititucional
DESARROLLO DE TALENTO HUMANO
Fuente de
verificación
Indicador y Meta:
Indicador y meta del
proyecto institucional:
En el año 2017 se realizará la planificación de Talento Humano, la actualización al subsistema de clasificación de puestos, la selección de 100% de servidores públicos, la formación y capacitación de al menos el 70% de
servidores públicos y el 100% de evaluaciones de desempeño efectuados.
Indicador de impacto: La administración del Sistema Integrado del Talento Humano aporta a que el GADPMS planifique, implemente, monitoree y evalue la gestión territorial de la Provincia, con una eficacia de al menos el 95% y una eficiencia
del 90%.
Proyecto Institucional: Administrar el sistema integrado de Desarrollo del Talento Humano del GAPMS
Dr. Damian Fernando Lafebre Jara
ACTIVIDADES
Responsable:
OBJETIVO OPERATIVO
2016
100% de
subsistemas
ejecutados
para el año
2017
Director de
Talento
Humano
Acompañamiento
en los 5
subsistemas de
Administración
de Talento
Humano a
servidores del
GADPMS.
INDICADORES DE GESTIÓN
41,105.00 Informes,
Oficios.
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Ejecutar
Subsistemas
(Objeticos) al
100% de laas
unidades
administrativa
s generadoras
de información
sobre manejo,
control y
formación del
recurso
humano de la
entidad
1 número de
subsistemas
(Objetivos
Operativos)
ejecutados al
100%
unidades
administrativa
s generadoras
de información
sobre manejo,
control y
formación del
recurso
humano de la
entidad
Ejecutar el
100% de los
Subsistemas
de Talento
Humano para
el año 2017.
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
TALENTO HUMANO POA 2017
Combustibles
y Lubricantes
530803 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Reparación de
impresora
1,000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Compra de
reloj
biométrico
2,000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes al
exterior
530202 1,700.00 0.00 0.00 1700.00 0.00
30,100.00 16,312.50 5,312.50 6,087.50 2,387.50
Refrigerios y
almuerzos 530235
4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
Edificios,
locales y
residencia530502
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Materiales de
oficina530804
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Pago al
capacitador y
transporte 530603
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00
Formación
Profesional:
Contar con
servidores (as)
con formación
y capacitación
técnica,
profesional o
con
especializacion
es de cuarto
nivel
vinculadas con
las
necesidades y
objetivos
institucionales
y
nacionales.(Ar
t. 196 del R.
LOSEP)
Programa de
maestrías para
el año 2017
Director de
Talento
Humano
aporte del 50%
para un
maestrante del
GADPMS
5000.00 5000.00 Informes Maestrías,
especializacion
es, pasantías
para
servidores del
GADPMS
7,405.00 0.00 7,405.00 0.00 0.00
7,405.00 0.00 7,405.00 0.00 0.00
100% de
subsistemas
ejecutados
para el año
2017
Director de
Talento
Humano
Acompañamiento
en los 5
subsistemas de
Administración
de Talento
Humano a
servidores del
GADPMS.
41,105.00 Informes,
Oficios.
Total actividad 1
Total actividad 2
Registros de
asistencias,
fotografías,
informes.
8500 21.91
Ejecutar
Subsistemas
(Objeticos) al
100% de laas
unidades
administrativa
s generadoras
de información
sobre manejo,
control y
formación del
recurso
humano de la
entidad
1 número de
subsistemas
(Objetivos
Operativos)
ejecutados al
100%
unidades
administrativa
s generadoras
de información
sobre manejo,
control y
formación del
recurso
humano de la
entidad
Ejecutar el
100% de los
Subsistemas
de Talento
Humano para
el año 2017.
Capacitar a los
servidores
públicos del
GADPMS en
un curso de
desarrollo
personal
Una
capacitación
de desarrollo
personal en el
año 2017
Director de
Talento
Humano
388 servidores
públicos de la
institucióncapacit
ados en un curso
de desarrollo
personal.
Total actividad 3
TALENTO HUMANO POA 2017
Honorarios por
contratos
civiles de
servicio (
Administrador
y técnicos de
proceso de
selección)
530606
21,600.00 16,200.00 5,400.00 0.00 0.00
Pruebas
Psicométricas530601
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
Locales,
edificios y
residencias. 530502
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario y
tecnología
6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
Difusión e
información530217
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de
oficina 530804
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
51,100.00 45,700.00 5,400.00 0.00 0.00
Honorarios por
contratos
civiles de
servicio
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Hospedaje
para
capacitación530502
800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Pago de
inscripción
para
capacitación 530603
3,000.00 500.00 500.00 1,500.00 500.00
3,800.00 700.00 700.00 1,700.00 700.00
Total actividad 5
Realizar un
proceso de
selección de
personal para
el año 2017.
Un proceso de
selección de
personal
realizado
Director de
Talento
Humano
119 Servidores
públicos
seleccionados,
bajo concurso de
mérito y
oposición.
51100.00
Ejecutar
Subsistemas
(Objeticos) al
100% de laas
unidades
administrativa
s generadoras
de información
sobre manejo,
control y
formación del
recurso
humano de la
entidad
1 número de
subsistemas
(Objetivos
Operativos)
ejecutados al
100%
unidades
administrativa
s generadoras
de información
sobre manejo,
control y
formación del
recurso
humano de la
entidad
Elaborar el
Plan Anual de
capacitación
para los
Servidores
Públicos de la
dirección de
Talento
Humano del
GADPMS
Plan Anual de
capacitación
para
servidores
públicos de
Talento
Humano
Director
General de
Talento
Humano
10 Servidores
públicos de la
Diorección de
Talento Humano
reciben
capacitación
acorde al Plan
Anual de
Capacitación.
5000.00 Manuales
aprobados
Certificados,
Informes de
Comisión.
Total actividad 6
Preparar los
proyectos de
estructura
institucional y
posicional
interna.(
Manuales e
instructivos)
Elaborar los
proyectos de
estatutos,
Normativa
Interna,
Manuales e
indicadores de
Gestión del
Talento
Humano.
Elaborar los
manuales de
deescripción,
valoración y
clasificación de
puestos
institucionales.
Director de
Talento
Humano
Dos personas
contratadas para
la elaboración de
manuales e
instrucctivos de
gestión de
Talento Humano.
10000.00
3800.00 380.00
429.41 Ingreso de
servidores al
GADPMS.
Total actividad 4
TALENTO HUMANO POA 2017
110,905.00 72,712.50 27,317.50 7,787.50 3,087.50
Impresión y
reproducción
530204
2,000.00 500.00 750.00 750.00 0.00
2,000.00 500.00 750.00 750.00 0.00
530802
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
730802
150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
155,000.00 155,000.00 0.00 0.00 0.00
530802 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
730802
43,000.00 43,000.00 0.00 0.00 0.00
45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
Refrigerios
530235
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
SONOMETRO,L
UXOMETRO,
EQUIPOS
MEDIDORES
DE
VIBRACIÓN
840104
2,000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
EQUIPOS DE
SEGURIDAD Y
BIENES A
LARGO PLAZO
MEDICIONES
DE FACTORES
DE RIESGOS
LABORAL,
RUIDO,
LUMINOSIDAD
,VIBRACION
Total actividad 4
2000.00
Total objetivo operativo 1
2000.00
Total actividad 2
155000.00100% de
equipos de
protección
personal
entregado a
los obreros y
servidores del
GADPMS
Carlos Heras 300 servidores y
obreros del
GADPMS con
prendas y
equipos de
protección
Fortalecer a la
Institución con
el
cumplimiento
de la
Normativa
Legal Vigente
de Seguridad
y Salud
Ocupacional,
atravez de la
ejecución de
un sistema de
gestión de
prevención de
Riesgos
Laborales.
A finales del
2017 la
Institución
deberá cumplir
con la
Normativa
Legal del
Seguro
General de
Riesgos de
Trabajo y
Ministerio de
Trabajo.
Socialización
en temas de
Prevención de
riesgos
A finales del
2016 se habrá
socializado
temas de
prevención de
riesgos con los
obreros y se
les habrá
entregado el
material
impreso
necesario para
dicho fin
Carlos Heras Una Socialización
con obreros del
GADPMS sobre
prevención y
entrega de
material impreso,
realizada en el
año 2017.
Dotar de ropa
de trabajo a
los obreros del
GADPMS
100% de ropa
de trabajo
entregado a
los obreros del
GADPMS
Carlos Heras 240 obreros con
ropa de trabajo
para el año 2017
45000
$ 516.00
2000.00 2000.00 INFORE DE
REQUERIMIEN
TO,INFORME
TECNICO
CAPACITACIO
N Y
ENTRENAMIEN
TOS EN LOS
FRENTES DE
TRABAJO
A LOS
OBREROS
VISTADOS
600 600 REGISTROSCarlos Heras Visitas a los
obreros de
trabajo con un
90% alcanzado.
Carlos Heras Una medición de
factores de
riesgos laborales
(ruido,
vibración,etc)
ejecutada con los
obreros del
GADPMS.
Dotar de
equipos de
protección
personal a los
obreros Y
servidores del
GADPMS
Total actividad 5
Informe de
requerimiento,
Informe
técnico,
pliegos, acta
entrega
recepción, fact.
Vestuario,
lencería y
prendas de
protección
personal
Total actividad 3
Registro de
obreros que
han recibido
charlas de
prevención de
riesgos
laborales
Total actividad 1
Requerimiento
Informe
técnico,
pliegos, acta
entrega
recepción,
facturas.
Vestuario,
lencería y
prendas de
protección
personal
187.5
TALENTO HUMANO POA 2017
PRUEBAS DE
MEDICION
2,000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
ESTUDIO
REALIZADO
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
209,600.00 200,650.00 7,900.00 900.00 150.00
Refrigerios y
almuerzos 530235
10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
Capacitador530603
1,000.00 500.00 0.00 0.00 500.00
Edificios
Locales y
residencias530502
1,500.00 750.00 0.00 0.00 750.00
Elaboración de
certificados y
carpetas 530204
500.00 250.00 0.00 0.00 250.00
13,000.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
13,000.00 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00
Medicamentos
para
bortiquines
530809
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Medicamentos
para atención 530809 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Equipos
médicos 840104
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Instrumental
médico 530808
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Una medición de
factores de
riesgos laborales
(gases,
partículas, TLV,
estrés y confor
térmico,etc)
ejecutada con los
obreros del
GADPMS.
2000.00
3000.00 3000.00
Fortalecer a la
Institución con
el
cumplimiento
de la
Normativa
Legal Vigente
de Seguridad
y Salud
Ocupacional,
atravez de la
ejecución de
un sistema de
gestión de
prevención de
Riesgos
Laborales.
A finales del
2017 la
Institución
deberá cumplir
con la
Normativa
Legal del
Seguro
General de
Riesgos de
Trabajo y
Ministerio de
Trabajo.
CONTRATACIO
N DE
ESTUDIOS
ESPECIALIZAD
OS PARA LA
IMPLEMENTAC
IÓN DE
SISTEMAS
CONTRAINCEN
DIOS EN EL
EDIFICIO
CENTRAL
ESTUDIO
LISTO PARA
LA
CONTRATACIO
N DEL
SISTEMA
CONTRAINCEN
DIOS
Carlos Heras Una contratación
de estudio para
implementar
sistemas
contraincendios,
ejecutada en el
año 2017.
100% de
atención
brinadada a
los servidores
y obreros del
GADPMS.
Byron
Peñafiel
500 atenciones
por demanda
expontanea
17000.00 34.00
Facilitar
atención
médica y
asesoramiento
en salud a
todo el
personal de la
Institución
Porcentaje
ejecutado de
Plan Operativo
de atención
médica
Entregar
botiquines a
los frentes de
trabajo para
abastecer con
medicamento
básico
100% de
botiquines
entregados y
abastecidos
Byron
Peñafiel
20 botiquines
entregados en
los frentes de
trabajo durante
el año 2017
2000.00
Atención en el
consultorio
4 capacitaciones
brindadas
durante el año
2017 a
servidores y
obreros del
GADPMS.
Total objetivo operativo 3
ESTUDIO
REALIZADO
Total actividad 7
Total objetivo operativo 2
Capacitar a los
Servidores
Públicos del
GADPMS
durante el año
2016
Hasta finales
del año se han
capacitado a
todo el
personal del
GADPMS
Realizar una
capacitación
trimestral con
los servidores
públicos y
obreros del
GADPMS,
sobre
Desarrolllo
personal
100% de
obreros y
servidores
públicos del
GADPMS con
los elementos
básicos de
sana
convivencia y
solución de
conflictos
mediante el
diálogo
Eliza
Serrano
13000.00
CONTRATACIO
N DE
SERVICIOS DE
MEDICION DE
FACTORES DE
RIESGOS,
GASES,
PARTICULAS
TLV, ESTRÉS Y
CONFOR
TERMICO
MEDICIONES
DE FACTORES
DE RIESGOS
LABORAL:
GASES,
PARTICULAS
TLV, ESTRÉS Y
CONFOR
TERMICO
Carlos Heras
Total actividad 1
3250.00 Registro de
firmas de los
participantes
fotografías e
informes
Total actividad 1
100.00 Actas de
entrega
recepción,
recetas
firmadas
recetas,
certificados,
informes.
2000.00 INFORME DE
LAS
MEDICIONES
Total actividad 6
TALENTO HUMANO POA 2017
Mobiliario de
consultorio
840103 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00
Equipos
medicos
portatiles
531404 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de
emergencias 840104
1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
21,500.00 21,500.00 0.00 0.00 0.00
355,005.00 301,362.50 35,217.50 8,687.50 9,737.50
355,005.00 301,362.50 35,217.50 8,687.50 9,737.50
Total objetivo operativo 4
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
TOTAL POA 2017 TALENTO HUMANO
100% de
atención
brinadada a
los servidores
y obreros del
GADPMS.
Byron
Peñafiel
500 atenciones
por demanda
expontanea
17000.00 34.00
Byron
Peñafiel
atención en los
frentes de
trabajo,
hospitales,
domicilio
2500 2500
Facilitar
atención
médica y
asesoramiento
en salud a
todo el
personal de la
Institución
Porcentaje
ejecutado de
Plan Operativo
de atención
médica
Total actividad 2
Atención en el
consultorio
Atenciones
extramurales
(domiciliarias,
hospitalarias,
frentes de
trabajo)
100%
ejecutada.
Informes
Total actividad 3
recetas,
certificados,
informes.
TALENTO HUMANO POA 2017
COMUNICACIÓN SOCIAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
2 viajes
interprovinciales
para coordinacion
institucional
1000.00 500.00
Pasaje en el
interior
530301 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
100 trámites de
viácticos de
coberturas
nacionales y
provinciales
5000.00 50.00
Viáticos y
subsistencia en
el interior
530303 5000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
Pasaje en el
exterior
530302 2500.00 1000.00 1000.00 500.00 0.00
Viáticos y
subsistencia en
el exterior
530304 3000.00 1500.00 1500.00 0.00 0.00
3 Subrogaciones
por Comisiones
1500.00 500.00Subrogación
510512 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
1 Encargo 1000.00 1000.00Encargos
510513 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
5 alquileres de
vehículo
2500.00 500.00vehículos
(arrendamiento)
530505 2500.00 500.00 500.00 1000.00 500.00
5 alquiler de
transporte de
personal
2000.00 400.00Transporte de
personal
530201 2000.00 400.00 600.00 500.00 500.00
3 servicios de
alimentación
1500.00 500.00Servicio de
alimentación
530235 1500.00 500.00 500.00 250.00 250.00
1 contratación
para adquisición
de agua
200.00 200.00Alimentos y
bebidas ( AGUA
PURA)
530801 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
40 hospedajes
para la prensa.
500.00 12.50Hospedaje y
alquiler de local
530502 500.00 250.00 0.00 250.00 0.00
RESPONSABLE Ing. Darío Brito
INDICADOR DE IMPACTO: Reorientar la Dirección de Comunicación hacia la planificación por resultados, logrando un incremento de al menos un 15% en los indicadores de eficacia y/o eficiencia
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
100% de los objetivos y criterios institucionales comunicacionales, vinculado a las direcciones del GAD Provincial de Morona Santiago.
CRONOGRAMA POR TRIMESTRESPARTIDAS PRESUPUESTARIAS INDICADORES DE GESTIÓNOBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES
Fuente de
verificación
Facilitar la gstión
de
comomunicación
institucional a
través de un
equipo de
profesionales,
respaldados por
el fortalecimiento
de capacidades y
la dotación de
equipos e
insumos que
garanticen el
cumplimiento de
sus
responsabilidades
.
Durante el año
2017, se cuenta
con un director
de comunicación,
2 comunicadores,
un diseñador
gráfico, un
camarógrafo, un
asistente
administrativo,
que han recibido
capacitaciión en
temas de
comunicación y
han sido dotados
de equipos
audiovisuales y
fotográficos
necesarios.
MACRO PROYECTO: Desarrollo Institucional
DIRECCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecimiento de la gestión en comunicación interna y externa del GAD Provincial, durante el año 2017.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
La Dirección de Comunicación cuenta con un equipo técnico de comunicadores, diseñadores, fotógrafo, respaldados por equipos y materianles necesarios para una gestión eficiente de la comunicación institucional.
PROYECTO INSTITUCIONAL: Dirección y administración de las actividades y acciones de la comunicación institucional.
Acompañamien
to de un
equipo de
comunicación
para cobertura
y difusión de
eventos y
actividades
institucionales
en el año
2017, dentro o
fuera de la
ciudad
95% de los
eventos y
actividaes
institucionales
cubiertos y
difundidos por
la Dirección de
Comunicación
Camarógrafo
Comunicador
social
Fotógrafo
Coordinador
de eventos
Presentador
Archivos
digitales,
memorando,
facturas, etc
1
Acompañamiento
a Delegaciones o
Comisiones
internacionales.
5500.00 5500.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN CRONOGRAMA POR TRIMESTRESFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
31
COMUNICACIÓN SOCIAL POA 2017
300 horas extras
y suplementarias
1500.00 5.00 Horas
extraordinarias
y
suplementarias
510509 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Servicios
profesionales
530606 15048.00 7524.00 0.00 7524.00 0.00
37,248.00 14,374.00 6,600.00 12,524.00 3,750.00
1 caja de
materiales de
oficina
1000.00 1000Materiales de
oficina
530804 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
6 Tonner
adquiridos para
2017
4000.00 666.67
Cartuchos para
impresoras
530804 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00
2
mantenimientos
de cámaras
1500.00 750.00 Maquinaria y
equipos
(mantenimiento)
530404 1500.00 750.00 750.00 0.00 0.00
3 compras de
respuestos para
el vehículo
4000.00 1333.00 Repuestos y
accesorios
530813 4000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
3
mantenimientos
al vehículo
4000.00 1333.00Mantenimiento
vehículo
530405 4000.00 1000.00 1500.00 1500.00 0.00
Dotacion de
combustible para
3500.00 3500.00 Combustibles y
lubricantes
530803 3500.00 3500.00 0.00 0.00 0.00
4 alquiler de
amplificación
1800.00 450.00
Amplificación
530504 1800.00 500.00 500.00 400.00 400.00
1 servicio de
tasas generales
en el mes de la
500.00 500.00Tasas generales
570102 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
4 prestaciones
de servicios
generales
realizados en
500.00 250.00 Otros de uso y
consumo
530299 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
7 servidores
públicos del
departamento
capacitadas
4000.00 571.43Servicio de
capacitación
530603 4000.00 1500.00 1500.00 1000.00 0.00
1 camará de
fotografía y video
5500.00 5500.00 Maquinaria y
equipo
(Adquisicion)
840104 5500.00 5500.00 0.00 0.00 0.00
1 Licencia para
producción de
video.
2000.00 2000.00
Licencias del
Software
840401 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
Equipos,
Sistemas y
840107 5500.00 5500.00 0.00 0.00 0.00
38,800.00 26,625.00 5,625.00 4,275.00 2,275.00
76,048.00 40,999.00 12,225.00 16,799.00 6,025.00
76,048.00 40,999.00 12,225.00 16,799.00 6,025.00
Facilitar la gstión
de
comomunicación
institucional a
través de un
equipo de
profesionales,
respaldados por
el fortalecimiento
de capacidades y
la dotación de
equipos e
insumos que
garanticen el
cumplimiento de
sus
responsabilidades
.
Durante el año
2017, se cuenta
con un director
de comunicación,
2 comunicadores,
un diseñador
gráfico, un
camarógrafo, un
asistente
administrativo,
que han recibido
capacitaciión en
temas de
comunicación y
han sido dotados
de equipos
audiovisuales y
fotográficos
necesarios.
Total objetivo operativo 1
Total actividad 2
Total actividad 1
Dotar de
suministros,
logística y
preparación
necesaria para
el perfecto
funcionamiento
de la dirección
de
comunicación
100% de
suministros,
logistica y
prepación
dotada a la
Dirección de
Comunicación
en el 2017
Ing. Darío
Brito
Archivos
digitales,
memorando,
facturas, etc
15,048.00 15048.00
Acompañamien
to de un
equipo de
comunicación
para cobertura
y difusión de
eventos y
actividades
institucionales
en el año
2017, dentro o
fuera de la
ciudad
95% de los
eventos y
actividaes
institucionales
cubiertos y
difundidos por
la Dirección de
Comunicación
Camarógrafo
Comunicador
social
Fotógrafo
Coordinador
de eventos
Presentador
Archivos
digitales,
memorando,
facturas, etc
1 Contratación
de servicio
profesional para
producción
3
Computadoras
adquiridas
5500.00 1833.00
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN CRONOGRAMA POR TRIMESTRESFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
32
COMUNICACIÓN SOCIAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
12
Contrataciones
de servicios de
58.000,00 4.833,00 Difusión e
información 530217 55000.00 50000.00 2000.00 2000.00 1000.00
4 Contrataciones
de transmisiones
5.000,00 1250 Producción de
audio530222 8000.00 8000.00 0.00 0.00 0.00
Espectáculos
culturales y
sociales
530205 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
67,000.00 58,000.00 2,000.00 6,000.00 1,000.00
12
Contrataciones
98.000,00 8.167,00 Difusión e
información530217 90000.00 80000.00 3500.00 3500.00 3000.00
Servicio de
producción de
audio
530222 18000.00 18000.00 0.00 0.00 0.00
108,000.0098,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00
12
Contrataciones
de servicios de
difusión
40.000,00 3333,33
RESPONSABLE
Total actividad 2
10.000,00 2.500,00
Lic. Darío
Vinueza
Archivos
digitales de
notas e
insumos de
producción
Dis. Maira
Marín R.
Archivos
digitales e
impresos de
material
publicitario3 contrataciones
de servicios de
impresión
15.000,00 5000
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer el posesionamiento institucional y de las autoridaddes del GADPMS, a través de estrategias de comunicación externas e internas, con pertinencia cultural
Durante el año 2017 se ha difundido a la ciudadanía, el 95% de acciones relevantes del GADPMS
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Incrementar en al menos 10 puntos porcentuales, tanto el posesionamiento en la ciudadanía sobre la gestión del GADPMS, como la aceptación del accionar de sus autoridades.
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Desarrollo Institucional MACRO PROYECTO:
4.000,00 4.000,00
90% del
accionar de la
Prefectura
difundido a
traves de
medios
radiales
INDICADOR DE IMPACTO: Al menos el 60% de los ciudadanos perciben la gestión territorial del GADPMS y sus autoridades, como eficaz, eficiente y amigable, en el ámbito de sus funciones y competencias.
55000.00 40000.00 5000.00 5000.00 5000.00530204
Lcdo. Alexis
Cabrera
Archivos
digitales de
notas e
insumos de
producción
90% del
accionar de la
Prefectura
difundido a
traves de
medios
impresos
Edición,
impresión y
reproducción
Dis. Maira Marín R.
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Total actividad 1
Posesionamiento institucional a través de la promoción y difusión de la gestión del GAD Provincial
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
DIRECCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
4 contrataciones
de difusión en
medios radiales
Fortalecer el
posesionamiento
Institucional y de
las autoridades
del GADPMS, a
través de
estrategias de
comunicación con
pertinencia
cultural
Durante el año
2017, se
incrementa en al
menos 10 puntos
porcentuales,
tanto el
posesionamiento
en la ciudadanía
sobre la gestión
del GADPMS,
como la
aceptación del
accionar de sus
autoridades.
Difundir el
accionar de la
Prefectura a
través de
medios
audiovisuales,
radiales,
impresos y
nuevas
tecnologías.
90% del
accionar de la
Prefectura
difundido a
traves de
medios
audiovisuales
1 Programa
social que vaya
encaminado en la
formación del ser
humano
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN CRONOGRAMA POR TRIMESTRESFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
33
COMUNICACIÓN SOCIAL POA 2017
55,000.00 40,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12 Contratación
de servicios de
difusión
20000 1666,67 Servicio de
producción de
audio
530222 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00
12 meses de
servicio de Red
Internet para
Comunicación
1.000,00 83,33Telecomunicacio
nes530105 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Difusión e
información530217 20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00
24,000.00 23,250.00 250.00 250.00 250.00
254,000.00 219,250.00 10,750.00 14,750.00 9,250.00
Consultoría,
asesoría, e
investigación530601 34,200.00 17,100.00 0.00 0.00 17,100.00
34,200.00 17,100.00 0.00 0.00 17,100.00
34,200.00 17,100.00 0.00 0.00 17,100.00
288,200.00 236,350.00 10,750.00 14,750.00 26,350.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Edición,
impresión y
530204 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00Mejorar la
comuncación
interna de la
Institución,
mediante el
desarrollo de
herramientas de
comunicación
institucional
durante el año
2017
100% de
herramientas de
comunicación
desarrolladas
para mantener
informados a los
empleados
Diseñar el
manual de
procesos que
sirva de
orientación a
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Dis. Maira
Marín R.
Archivos
digitales e
impresos de
material
publicitario3 contrataciones
de servicios de
impresión
15.000,00 5000
Total actividad 3
17,100.00
90% del
accionar de la
Prefectura
difundido a
traves de
nuevas
tecnologías
Dis. Maira
Marín R.
90% del
accionar de la
Prefectura
difundido a
traves de
medios
impresos
Contrato,
documentos
del estudio,
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 2
MACRO PROYECTO: Desarrollo Institucional
Fortalecer el
posesionamiento
Institucional y de
las autoridades
del GADPMS, a
través de
estrategias de
comunicación con
pertinencia
cultural
Durante el año
2017, se
incrementa en al
menos 10 puntos
porcentuales,
tanto el
posesionamiento
en la ciudadanía
sobre la gestión
del GADPMS,
como la
aceptación del
accionar de sus
autoridades.
Difundir el
accionar de la
Prefectura a
través de
medios
audiovisuales,
radiales,
impresos y
nuevas
tecnologías.
DIRECCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL
Total actividad 1
Total objetivo operativo 2
Total actividad 4
Total objetivo operativo 1
Realizar 2
estudios que
definan el nivel
de
posicionamient
2 estudios que
definen el nivel
de
posicionamient
o del accionar
Dis. Maira
Marín R.
2 Estudios de
medios de línea
base a inicios del
año, 1 Estudio de
resultados a
34,200.00
Archivos
digitales de
publicaciones
e insumos de
producción
5 contrataciones
eventuales NTICs
para la
transmisión de
eventos
institucionales
3000 600.00
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Trazar líneas de acción básicas que contribuyan a una comunicación interna eficiente para lograr un mejor funcionamiento de la institución
ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓNFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
PROYECTO INSTITUCIONAL: Fortalecimiento de la comunicación interna
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Fortalecer al menos en un 50% la comunicación interna, mejorando el entorno laboral institucional
Al menos el 60% de los servidores públicos del GADPMS, logran ser portadores de información sobre aspectos relevantes de la gestión de la Institución y cuentan con mecanismos idóneos para una difusión adecuada a la
ciudadanía.
RESPONSABLE Lcda. Patricia Jara
OBJETIVO OPERATIVO 2017
INDICADOR DE IMPACTO:
100% de líneas de acción aplicadas para lograr una eficaz y eficiente comunicación interna
Manual de
procesos
diseñado y
difundido
Lcda Patricia
Jara
150 funcionarios
de la planta
administrativa
cuentan con un
manual de
500 3.33 Manual de
procesos
diseñado e
impreso
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN CRONOGRAMA POR TRIMESTRESFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
34
COMUNICACIÓN SOCIAL POA 2017
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Edición,
impresión y
reproducción
530204
2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Otros servicios
generales
530299
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
2,500.00 500.00 1,000.00 500.00 500.00
3,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
Servicio de
producción de 530222 4,400.00 1,400.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Edición,
impresión y
reproducción
530204
8,728.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,128.00
Servicio de
alimentación
530235
1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
14,128.00 3,600.00 4,200.00 3,200.00 3,128.00
14,128.00 3,600.00 4,200.00 3,200.00 3,128.00
Edición,
impresión y
reproducción
530204
6000.00 0.00 6000.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00
23,128.00 4,600.00 11,200.00 3,700.00 3,628.00
Mejorar la
comuncación
interna de la
Institución,
mediante el
desarrollo de
herramientas de
comunicación
institucional
durante el año
2017
100% de
herramientas de
comunicación
desarrolladas
para mantener
informados a los
empleados
Diseñar el
manual de
procesos que
sirva de
orientación a
Total actividad 2
Total actividad 1
Total actividad 1
Diseñar
institucionalme
nte las
carteleras
internas para
difundir el
accionar de la
Prefectura
Carteleras
diseñadas
institucionalme
nte y
actualizdas
1000 ciudadanos
entre
funcionarios y
ususarios
informados
mediante las
carteleras
institucionales
2500 2,5 Carteleras
Diseñadas y
actualizadas
Manual de
procesos
diseñado y
difundido
Lcda Patricia
Jara
150 funcionarios
de la planta
administrativa
cuentan con un
manual de
500 3.33 Manual de
procesos
diseñado e
impreso
Total objetivo operativo 1
Mejorar el
empoderamiento
institucional,medi
ante la campaña
dirigida a
servidores
públicos del
GADPMS "La
prefectura soy
yo"
75% de
funcionarios
empoderados de
la gestión
institucional
Producción de
material
audiovisual e
impreso para
funcionarios
100% de
material
audiovisual e
impreso
entrgado a
funcionarios de
Lcda Patricia
Jara
350 funcionarios
de la prefectura
reciben material
impreso como
refuerzo de la
campaña "la
14,400.00 41.14 Souvenirs,
afiches, videos
Total actividad 1
Total objetivo operativo 3
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 3
MACRO PROYECTO: Desarrollo Institucional
DIRECCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL
lista de
asistentes,
fotografías,
respaldo
digital,
Facilitar a los
usuarios externos
100% edificio
institucional
señalizado
Diseño y
colocación de
señalética en la
planta
administrativa
y bodega de la
prefectura
100% de
señalética
diseñada y
colocada
Lcda Patricia
Jara
1 edificio
señalizado
6000 6000 Placas,
fotografias,
informes. Etc
Taller para
funcionarios
sobre manejo
de la
comunicación
1 Taller para
funcionarios
sobre el
manejo de la
comunicación
Lcda Patricia
Jara
150 funcionarios
de la planta
administrativa
capacitados
sobre
1000 6,67
Total objetivo operativo 2
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Fortalecer la imagen institucional y la relación con la comunidad
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN CRONOGRAMA POR TRIMESTRESFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
35
COMUNICACIÓN SOCIAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Edición,
impresión y
reproducción
530204 2500.00 750.00 750.00 500.00 500.00
Servicio de
transporte1500.00 500.00 500.00 500.00 0.00
Servicio de
alimentación
530235 1500.00 500.00 500.00 500.00 0.00
Difusión e
información530217 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicios
profesionales530603 7524.00 0.00 7524.00 0.00 0.00
15,024.00 2,250.00 9,774.00 2,000.00 1,000.00
Servicio de
producción
audiovisual
530222 5000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
Servicio de
alimentación530235 1500.00 500.00 500.00 500.00 0.00
Edición e
impresión
530204 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
7,000.00 1,750.00 2,250.00 1,750.00 1,250.00
Edición,
impresión y
reproducción
53020420000.00 6000.00 7000.00 7000.00 0.00
Servicio de
producción
audiovisual
530222
2500.00 1000.00 500.00 500.00 500.00
Difusión e
información
5302172000.00 500.00 1000.00 500.00 0.00
24,500.00 7,500.00 8,500.00 8,000.00 500.00
46,524.00 11,500.00 20,524.00 11,750.00 2,750.00
46,524.00 11,500.00 20,524.00 11,750.00 2,750.00
433,900.00 293,449.00 54,699.00 46,999.00 38,753.00
ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN Fuente de
verificación
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Facilitar el acceso a la información sobre los aspectos relevantes de la gestión del GADPMS, en el menos el 60% de la población rural mayores de 15 años.
INDICADOR DE IMPACTO: Los ciudadanos y ciudadanas mayores de 15 años, residentes en zonas rurales de la Provincia, se vinculan progresivamente a la gestión del GADPMS, incrementando esta vinculación, en el menos un 15% durante el año
2017RESPONSABLE Lcdo. Alexis Cabrera
OBJETIVO OPERATIVO 2017
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Incrementar en al menos un 25% la vinculación de la ciudadanía con la gestión del GADPMS y de sus autoridades.
PROYECTO INSTITUCIONAL: Vinculación con la comunidad
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Total actividad 1
Morona
Santiago
"Provincia
ecológica,
turística y libre
de
contaminación
1 Campaña
Morona
Santiago
"Provincia
ecológica,
turística y libre
de
Lcdo. Alexis
Cabrera
Difusión de
videos
promocionales de
Morona Santiago
y accionar de la
Prefectura a
40000 usuarios
7000 0,18 respaldos
digitales,
impresos,
audiovisuales,
lista de
participantesTotal actividad 2
Club de
comunicación
comunitaria
3 Clubes de
comunicación
comunitaria en
la Provincia
Lcdo. Alexis
Cabrera
150 jóvenes
capacitados como
comunicadores
comunitarios de
la prefectura
13500 90 respaldos
digitales,
impresos,
audiovisuales,
lista de
participantes
respaldos
digitales,
impresos,
audiovisuales,
lista de
participantes
Total actividad 3
Total objetivo operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 4
TOTAL PLAN OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 2017
Morona
Santiago me
siento
ciudadano
1 Campaña
Morona
Santiago me
siento
ciudadano
Lcdo. Alexis
Cabrera
23 parroquias
rurales conocen
los planes,
proyectos,
programas
desarrollados por
la prefectura en
cada uno de los
territorios de
manera
segmentada
24500 1065,22
Fortalecimier el
posecionamiento
de la imagen
institucional a
través de la
vinculación con la
colectividad
80% de la
ciudadanía
vinculada a la
imagen
institucional
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN CRONOGRAMA POR TRIMESTRESFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
36
COMUNICACIÓN SOCIAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN CRONOGRAMA POR TRIMESTRESFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
37
COOPERACIÓN INTERNACIONAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
1 personal
contratado
1asistente
administrativo
contratado por
3,990.00 3,990.00 Contratos
ocacionales510510 3,990.00 0.00 1,995.00 1,995.00 0.00
Honorarios por
Contratos
Civiles de
Sevicios
530606 6,000.00 1,500.00 4,500.00 0.00 0.00
Subrogaciones 510512 1,000.00 200.00 300.00 300.00 200.00
Alimentos y
Bebidas 530801 100.00 30.00 35.00 35.00 0.00
11,090.00 1,730.00 6,830.00 2,330.00 200.00
Materiales de
oficina530804 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00
3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliario 840103 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00
750.00 750.00 0.00 0.00 0.00
1 computador
portátil,
1100 1200
1 computador
fijo
1100 1100
Maquinaria y
equipos
(Camara)
840104 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00
2,560.00 2,560.00 0.00 0.00 0.00
Vestuarios, L.,
Prendas y
Proteccion A.
para
Uniformes, M.
y P. Carpas
530802 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00
750.00 750.00 0.00 0.00 0.00
1000 folletos y
1000 trípticos
2200 1.1 Edición
impresión y
reproducción
530204 2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00
1 banner 100 100
2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00
Se fortalecen la gestión ambiental, la seguridad alimentaria y la conectividad de la zona rural de la Provincia, mediante la gestión del GADPMS de fondos extrapresupuestarios para la implementación de proyectos y
asistencia técnica.
INDICADORES DE GESTIÓN
Total actividad 1
0.00 0.00 0.00
Administrar la
gestión técnica de
la cooperación
internacional en
recursos
financieros
GADPMS el marco
de sus
competencias y
PDOT
Hasta finales del
año 2017 se
cuenta con
personal para
apoyo
administrativo, y
se ha gestionado
materiales de
oficina para
fortalecer la
actividad en todo
los niveles del
GAD´s y
Organizaciones
Sociales en la
gestión
operativa que
contiene en los
espacios
nacinales
internacionales
de la provincia
en el maco de las
prioridades del
PDOT en forma
eficiente y eficaz.
MACRO PROYECTO:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
DIRECCIÓN:
Desarrollo institucional
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES
Lic. Alcides KujaRESPONSABLE
Fortalecimiento de la gestión interinstitucional a nivel nacional e internacional
Incrementar los aportes técnicos y financieros de la cooperación internacional a través de la coordinación y cooperación mancomunada con otros niveles de GAD's y organizaciones sociales del territorio
A finales de año 2017 se ha incrementado en un 100% los aportes técnicos y financieros de la cooperación internacional para el GAD Provincial de Morona Santiago en relación al año 2016
Cooperación internacional
INDICADOR DE IMPACTO:
1 analista 2
contratado por
4 meses
7,100.00
1 cámara de
fotos
360
100% de
materiales
oficina
adquiridos
3200.00
Apoyo en la
gestión
administrati
va
Se han elaborado y gestionado al menos 4 proyectos y 2 convenios de cooperación, con organismos nacionales e internacionaleshasta finales del año 2016
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
7,100.00
CRONOGRAMA POR TRIMESTRESFuente de
verificación
Lic. Alcides
Kuja
1 Escritorio
para la oficina
2,200.00
Contratos
realizados,
Vehículo
disponible,
Equipos
informáticos
adquiridos,
Muebles,
Materiales
Alimentos y
Bebidas, Carpa
adquiridos,
Edicion
impresión
adquiridos
Personal
contratado
para servicios
profesionales
Total actividad 3
3200.00
Aquisicion
de equipos
para la
administraci
ón
1 Computadora
Portátil
1 Computador
de escritorio
1 Camara
filmadora semi-
profesionales
Adquisición
de
materiales
de oficina
Kit de
materiales de
oficina
Adquisición
de
mobiliarios
de oficina
Total actividad 5
Elaboración
de material
informativo
de la
dirección
Folletos
Tripticos
1 Banner
Total actividad 6
100% de
bienes
Adquiridos
para la
Dirección de
C. I.
750
Total actividad 2
2,200.00
1 Carpa
portable e
inflable
1 carpa
portable
750
360
Total actividad 4
Equipos,
Sistemas y
Paquetes
Informaticos
840107
1 escritorio
adquirido
750.00 750.00
38
COOPERACIÓN INTERNACIONAL POA 2017
20,650.00 8,990.00 9,130.00 2,330.00 200.00
Transporte de
personal530201 880.00 200.00 240.00 240.00 200.00
Servicio de
alimentacion 530235 570.00 150.00 160.00 160.00 100.00
Viaticos
Subsistencias
en el interior
530303 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Pasajes al
Interior530301 150.00 40.00 40.00 40.00 30.00
2,000.00 490.00 540.00 540.00 430.00
Pasajes al
Interior530301 170.00 50.00 50.00 50.00 20.00
Viaticos
Subsistencias
en el interior
530303 290.00 80.00 80.00 80.00 50.00
Servicio de
alimentacion 530235 540.00 150.00 150.00 150.00 90.00
1,000.00 280.00 280.00 280.00 160.00
Viaticos
Subsistencias
en el interior
530303 150.00 50.00 50.00 50.00 0.00
Servicio de
alimentacion 530235 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Pasajes al
Interior530301 75.00 25.00 25.00 25.00 0.00
Edificios,
locales y
residencias
parqueaderos,
C Jud.
530502 375.00 100.00 150.00 125.00 0.00
1,000.00 275.00 325.00 300.00 100.00
4,000.00 1,045.00 1,145.00 1,120.00 690.00
Al Sector
Privados no
financieros
580204 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Total actividad 3
Total actividad 1
Total objetivo operativo 1
2000 25 Acuerdos
Ayudas
memorias
Reporte anual de
registro
500
Total objetivo operativo 2
Gestion de
la base de
datos de la
CI en la
provincia
Una base de
datos
actualizada
8 reuniones o
visitas de los
dos técnicos a
agencias de
cooperación
1000 125
2.- Articular a los
actores del
territorio para la
gestión de
coperacion y la
información de
base de datos en
CI
Hasta finales de
año, el GADPMS
ha impementado
agunos acciones
concretas para
fortalecer la
binacionalidad,
conforme a los
acuerdos
suscritos y en
coordinacion de
los GAD´s
mincipales y el
base de datos de
CI. para la
acticulación
territorial .
Organización
de mesas de
articulación
territorial
con actores
de la
provincia
Realizar mesas
tématicas
Lic. Alcides
Kuja
2 reuniones
semestrales
con 60
representantes
de GADs y
organizaciones
sociales de la
Provioncia
Total actividad 2
Participación
en temas de
binacionalid
ad en
coordinación
con Plan
binacional y
municipios
fronterizos
Participar
eventos
2 reuniones
binacionales
1000
1000Contraparte
institucional
del GADPMS
para 1
convenios
3.- Gestionar la
cooperación
técnica y
financiera
internacional
paraaportar la
implementación
de proyectos del
GADPMS afines
al PDOT
Hasta finales del
año 2017,
negociar algunos
convenios y
proyectos para
el apoyo técnico
y financiero
internacional
para la Provincia
en concordancia
con el PDOT.
Establecer
fondos para
contrapartes
de convenios
de
cooperacion
con
Organismos
privados y
publicos,
Nacionales e
Interncional
es y Otros
niveles del
GAD's
Convenios de
cooperaciones
Nacionales e
Internacinales
Lic. Alcides
Kuja
Firma de
convenios
Lista de
Proyectos
Informes
1000
39
COOPERACIÓN INTERNACIONAL POA 2017
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Servicio de
alimentacion 530235 325.00 100.00 100.00 125.00 0.00
Pasajes al
Interior530301 75.00 25.00 25.00 25.00 0.00
Viaticos
Subsistencias
en el Interior
530303 600.00 100.00 200.00 200.00 100.00
1,000.00 225.00 325.00 350.00 100.00
Edificios,
locales y
residencias
parqueaderos,
C Jud.
530502 500.00 150.00 150.00 150.00 50.00
Servicio de
alimentacion 530235 300.00 50.00 100.00 100.00 50.00
Viaticos
Subsistencias
en el Interior
530303 150.00 50.00 50.00 50.00 0.00
Pasajes al
Interior530301 50.00 0.00 25.00 25.00 0.00
1,000.00 250.00 325.00 325.00 100.00
Edificios,
locales y
residencias
parqueaderos,
C Jud.
530502 600.00 100.00 200.00 200.00 100.00
Servicio de
Alimentacion 530235 950.00 200.00 300.00 300.00 150.00
1,550.00 300.00 500.00 500.00 250.00
4,550.00 775.00 2,150.00 1,175.00 450.00
Adhesiones a
redes
internacionales
2 adhesiones a
redes
internacionales
5500 2750 Membresías 530239 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00
Difusión de
productos a
nivel nacional e
internacional
2 difución e
Información y
promosion en
diferentes
medios de
comunicación
800 400
Difusión,
Información y
Publicidad
530207 800.00 0.00 400.00 400.00 0.00
Pasajes, viajes
al Exterior530302 6,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00
Viáticos y
Subsistencias
al Exterior
530304 5,000.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00
17,300.00 7,500.00 3,900.00 3,900.00 2,000.00
Total objetivo operativo 3
250Recepción
de
cooperantes
1000Contraparte
institucional
del GADPMS
para 1
convenios
3.- Gestionar la
cooperación
técnica y
financiera
internacional
paraaportar la
implementación
de proyectos del
GADPMS afines
al PDOT
Hasta finales del
año 2017,
negociar algunos
convenios y
proyectos para
el apoyo técnico
y financiero
internacional
para la Provincia
en concordancia
con el PDOT.
Establecer
fondos para
contrapartes
de convenios
de
cooperacion
con
Organismos
privados y
publicos,
Nacionales e
Interncional
es y Otros
niveles del
GAD's
Convenios de
cooperaciones
Nacionales e
Internacinales
Lic. Alcides
Kuja
Coordinación
con
organismos
nacionales
para la
gestión de la
CI
En diferentes
Espacios de
participación
Recibir
Delegaciones
en la provincia
8 reuniones de
coordinación
con las
direcciones
operativas
4 Reuniones
locales con
cooperantes
para gestión
de recursos
Proyectos
negociados y
financiados
16 comisiones
realizadas en
el año para
gestión de
proyectos
Negociación
con
cooperantes
155
Total actividad 4
Firma de
convenios
Lista de
Proyectos
Informes
Total actividad 1
1000 62.5
Total actividad 2
Total actividad 3
1000
1000
1550
Total actividad 1
4.- Incrementar la
participación
institucional en
espacios
Nacionales e
Internacionales
de difusión de
Adhesiones
mundiales de las
Redes
Hasta finales de
año 2017, los
actores de la
Provincia han
participado en
espacios
nacionales e
internacionales
para el
relacionamiento
institucional e
internacionalizaci
ón del territorio y
promocionar,
difundir en las
redes mundiales
Participación
en eventos
internacional
es y realizar
campañas
nacionales e
intenacional
es
Viajes
internacionales
5500
Lic. Alcides
Kuja
2 Viajes
Internacionales
11000
Invitaciones de
cooperantes
Ponencias
Acuerdos
Membresías
Informes de
eventos y
material
entregado
40
COOPERACIÓN INTERNACIONAL POA 2017
Transporte de
personal 530201 700.00 200.00 200.00 200.00 100.00
Servicio de
Alimentacion 530235 700.00 150.00 200.00 200.00 150.00
Pasajes al
Interior 530301 75.00 25.00 25.00 25.00 0.00
Otros servicios
generales 530299 60.00 0.00 25.00 25.00 10.00
Viaticos y
Subsistencias
al Exterior
530304 150.00 50.00 50.00 50.00 0.00
Servicion de
capacitación 530603 315.00 105.00 110.00 100.00 0.00
19,300.00 8,030.00 4,510.00 4,500.00 2,260.00
48,500.00 18,840.00 16,935.00 9,125.00 3,600.00
48,500.00 18,840.00 16,935.00 9,125.00 3,600.00 TOTAL POA 2017 COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Participación
espacios
nacionales
Intercambios
de experiencias
con organismos
publicos y
privados a nivel
nacional
5
Participacione
en eventos
nacionales
2000
4.- Incrementar la
participación
institucional en
espacios
Nacionales e
Internacionales
de difusión de
Adhesiones
mundiales de las
Redes
Hasta finales de
año 2017, los
actores de la
Provincia han
participado en
espacios
nacionales e
internacionales
para el
relacionamiento
institucional e
internacionalizaci
ón del territorio y
promocionar,
difundir en las
redes mundiales
Invitaciones de
cooperantes
Ponencias
Acuerdos
Membresías
Informes de
eventos y
material
entregado
400
Total objetivo operativo 4
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
Lic. Alcides
Kuja
41
COOPERACIÓN INTERNACIONAL POA 2017
42
COOPERACIÓN INTERNACIONAL POA 2017
43
FISCALIZACIÓN POA 2016
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Viáticos y
subsistencias
(director,
técnicos,
asistente y
obreros)
730303 8,700 2,175.00
2,175.00 2,175.00 2,175.00
Encargos 710513 1,000 250.00
250.00 250.00 250.00
Subrogaciones 710512 1,700 425.00425.00 425.00 425.00
Combustible y
lubricantes
730803 2,500 625.00625.00 625.00 625.00
Repuestos y
accesorios
730813 2,900 725.00725.00 725.00 725.00
Tasas generales 770102 100 25.00
25.00 25.00 25.00
Maquinatia y
equipos
(Instalación,
mantenimiento
y reparación)
730405 1,000 250.00
250.00 250.00 250.00
Transporte de
personal (aereo,
pluvial)
730201
1,000 250.00 250.00 250.00 250.00
Horas extras
(choferes y
obreros)
7105091,500 375.00 375.00 375.00 375.00
Suministros de
oficina
7308041,000 500.00 500.00 - -
Suministros de
aseo, limpieza
730805200 100.00 100.00 - -
INDICADOR DE IMPACTO:
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Ing. Marcelo Cornejo
OBJETIVO OPERATIVO 2017
6,500.00 Choferes
Revisar la
documentación
contractual y
técnica.
MACRO PROYECTO:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Desarrollo institucional
DIRECCIÓN:
Fiscalizar las obras de infraestructura contratadas por el GAD de la Provincia de Morona Santiago durante el año 2017
Fiscalizar obras de interés provincial
Director de
fiscalización y
fiscalizadores
Aproximadamente
50 proyctos de
obras contratadas,
en el año 2017 y
el de arrastre de
años anterirores,
han sido
fiscalizadas.
100% de la
documentación
contractual y
técnica revisada
dentro de los
plazos establecidos
hasta finales del
año 2017,
aproximandamente
50 proyectos
RESPONSABLE
FISCALIZACIÓN
Aportar a que la credibilidad en la calidad de gestión del GADPMS se mantenga sobre el 70% de los beneficiarios, mayores de 15 años.
INDICADORES DE GESTIÓN
Documentación
precontractual y
contractual de
aproximadamen
te 50 proyectos
revisados en 4
trimestres (Con
Evaluaciones
Trimestrales)
Procurar la terminación del 100% de obras contratadas por el GADPMS con oportunidad y calidad, mediante la fiscalización pertinente de las mismas.
ACTIVIDADES
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
100% de obras de infraestructra contratadas por el GAD de la Provincia de Morona Santiago en el año 2017 han sido fiscalizadas
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Vigilar que el
100% de las
obras del
GADPMS a
ejecutarse por
contratación
pública en el año
2017 y obras de
arrastre de años
anteriores,
cumpln con las
condiciones
precontractuales
y contractuales.
228.00 Documentos
precontractuales,
libro de obra,
oficios, contratos
principales y
complementarios,
excesos de obra,
planilla de costo +
porcentaje planilla
de liquidación, acta
de recepción
provisional y luego
el acta de
Planillas, actas de
recepción,
contratos
modificatorios o
complementarios,
informes técnicos
de avance de obra
y liquidaciones.
184
11,400.00
Informes de
comisión de
servicios, informes
técnicos de avance
de obra, iformes de
campo.
Visitas de
seguimiento a
50 proyectos en
4 trimestres
(CET)
130.00
Director de
fiscalización y
fiscalizadores
Aproximandame
nte 50
proyectos
monitoreados y
realizados los
seguimientos
respectivos, en
4 trimestres
9200
44
FISCALIZACIÓN POA 2016
Herramientas de
Campo (6
cilindros para
muestras de
hormigón, 2
conos de
habrans, 2
martillos de
hule, 2 varillas
con puntas
redonedeadas, 2
esclerómetros)
730806
500 125.00 125.00 125.00 125.00
Equipos,
sistemas y
paquetes
informaticos
(compra de una
impresora a
color)
840107
3,000 3,000.00 0.00 - -
Edición,
impresión y
reproducción
7302041,800 450.00 450.00 450.00 450.00
Otros servicios
generales
730299200 50.00 50.00 50.00 50.00
27,100.00 9,325.00 6,325.00 5,725.00 5,725.00
27,100.00 9,325.00 6,325.00 5,725.00 5,725.00
Maquinaria y
equipo
(instalación,
mantenimiento
y reparación)
730404
1,000 300.00 300.00 300.00 100.00
Agua
(botellones )
730801150 75.00 75.00 - -
Investigación
profesionales y
examenes de
laboratorio
especializados
730212
500 125.00 125.00 125.00 125.00
Honorarios por
contratos civiles
y servicios
profesionales
710510
3,822 955.50 955.50 955.50 955.50
Pasajes al
interior
730301500 125.00 125.00 125.00 125.00
Arriendo de
local
7305024,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Otros de uso y
consumo
7308991,500.07 375.07 375.00 375.00 375.00
11,472.07 2,955.57 2,955.50 2,880.50 2,680.50
11,472.07 2,955.57 2,955.50 2,880.50 2,680.50
Valores de
inscripción a
cursos
730603
2,500 625.00 625.00 625.00 625.00
100 % de las obras
contratadas de
acuerdo a cada uno
de las necesidades
de los diferentes
programas del
departamento
fiscalizadas hasta
finales del año
2017.
Director de
fiscalización
Factura de cada
uno de los trabajos
realizados
4 Cursos de
Contratación
Pública y Dirección
Técnica realizados
durante el año
2017
4 Cursos en temas
de Contratación
Pública y Dirección
Técnica ejecutados
durante el año
2017.
Total actividad 1
Fiscalizar el 100%
de las obras
contratadas de
acuerdo a cada
una de las
necesidades de los
diferentes
programas del
departamento
hasta finales del
año 2017,
aproximadamente
50 proyectos.
Realizar 4 Cursos
de Contratación
Pública y Dirección
Técnica durante el
año 2017
11,472.07
Revisar la
documentación
contractual y
técnica.
Aproximadamente
50 proyctos de
obras contratadas,
en el año 2017 y
el de arrastre de
años anterirores,
han sido
fiscalizadas.
Total actividad 1
100% de la
documentación
contractual y
técnica revisada
dentro de los
plazos establecidos
hasta finales del
año 2017,
aproximandamente
50 proyectos
Director de
fiscalización
7,000.00 875.00
Vigilar que el
100% de las
obras del
GADPMS a
ejecutarse por
contratación
pública en el año
2017 y obras de
arrastre de años
anteriores,
cumpln con las
condiciones
precontractuales
y contractuales.
Facturas de
inscripción,
Certificados de
aprobación
Planillas, actas de
recepción,
contratos
modificatorios o
complementarios,
informes técnicos
de avance de obra
y liquidaciones.
184
Total objetivo operativo 1
Aproximdament
e 50 proyectos
fiscalizados, en
4 trimestres
(CET)
229.44
8 servidores
públicos del
Departamento
fortalecen sus
capacidades
técnicas
Total objetivo operativo 2
Fortalecer la
capacidad técnica
de los servidores
públicos del
Departamento,
en el manejo de
la normativa
actualizada del
Sistema Nacional
Director de
fiscalización y
fiscalizadores
Aproximandame
nte 50
proyectos
monitoreados y
realizados los
seguimientos
respectivos, en
4 trimestres
9200
45
FISCALIZACIÓN POA 2016
Viáticos y
subsistencias
7303032,500 625.00 625.00 625.00 625.00
Transporte del
personal
7302012,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
7000.00 1750.00 1750.00 1,750.00 1,750.00
Viáticos y
subsistencias
(asistente)
7303033,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Transporte de
personal (aereo,
pluvial y
terrestre)
730201
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Suministros de
oficina
730804100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Muebles de
oficina
8401031,000.00 0.00 500.00 500.00 -
Vestuario y
prendas de
protección
730802500.00 0.00 500.00 - -
cartucho para
impresora
730804500.00 250.00 250.00 - -
Herramientas (1
Cinta métrica de
50m, y 1
flexómetro de
8m)
730806
40.00 20.00 20.00 - -
7,140.00 1,545.00 2,545.00 1,775.00 1,275.00
7,140.00 1,545.00 2,545.00 1,775.00 1,275.00
52,712.07 15,575.57 13,575.50 12,130.50 11,430.50
52,712.07 15,575.57 13,575.50 12,130.50 11,430.50
Total objetivo operativo 4
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
4 Cursos de
Contratación
Pública y Dirección
Técnica realizados
durante el año
2017
4 Cursos en temas
de Contratación
Pública y Dirección
Técnica ejecutados
durante el año
2017.
100% de la
Documentación
contractual y
técnica revisada
dentro de los
plazos establecidos
hasta finales del
año 2017
Seguimiento,
control y
liquidación de
planillas de
alrededor de 50
obras de ínfima
cuantía
contratadas en el
año 2017 en base
a especificaciones
técnicas y
contractuales.
Director de
Fiscalización y
aistente
TOTAL POA 2017 FISCALIZACIÓN
Total actividad 3
Total objetivo operativo 3
Vigilar que el
100% de las
obras del
GADPMS a
ejecutarse por
ínfima cuantía
durante el año
2017 y obras de
arrastre de años
anteriores,
cumplan con las
condiciones
técnicas
requeridas.
Total actividad 1
Realizar 4 Cursos
de Contratación
Pública y Dirección
Técnica durante el
año 2017
Revisar el 100 %
de la
documentación
contractual y
técnica.
al menos 50
obras por ínfima
cuantía, se ha
dado el
egumiento
adecuado y han
sido lquidadas
Director de
fiscalización
7,000.00 875.00
7,140.00
Facturas de
inscripción,
Certificados de
aprobación
142.80 Documentos
precontractuales,
libro de obra,
oficios, contratos
principales y
complementarios,
excesos de obra,
planilla de costo +
porcentaje planilla
de liquidación, acta
de recepción
provisional y luego
el acta de
recepción
definitiva.
8 servidores
públicos del
Departamento
fortalecen sus
capacidades
técnicas
Fortalecer la
capacidad técnica
de los servidores
públicos del
Departamento,
en el manejo de
la normativa
actualizada del
Sistema Nacional
46
FISCALIZACIÓN POA 2016
secretaria General
47
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
Detalle del objetivoIndicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Alquiler de
vehículos530201 25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00
Viáticos y
susistencias
en el interior
530303 5,500.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00
Alimentos y
bebidas530235 10,000.000 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Aguas
(botellas)530801 150.00 30.00 30.00 40.00 50.00
Alquiler de
mesas, sillas 530503 3,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
Alquiler de
amplificación530504 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Transporte
aereo530201 3000 750 750.00 750.00 750.00
Alquiler de
Manteleria530599 3000 750 750.00 750.00 750.00
Servicio de
hospedaje530502 3000 750 750.00 750.00 750.00
Copias 530204 50 0 25.00 25.00 0.00
Otros
servicios
generales
530299 2000 500 500.00 500.00 500.00
5 Dispensador
de agua
electrico
840104 2500 2500 0.00 0.00 0.00
65,200.00 18,655.00 15,680.00 15,690.00 15,175.00
65,200.00 18,655.00 15,680.00 15,690.00 15,175.00
500.00
Desarrollo Institucional
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Procurar una relación cercana entre el Prefecto y la ciudadanía de Morona Santiago, para compartir aspectos fundamentales de la gestión territorial del GAD Provincial y disernir de forma directa con la colectividad, sobre temas de interés provincial.
Durante el 2017 se resuelven, al menos el 90% de los requerimientos de la población, analizadas mediante los espacios de diálogo entre el Prefecto y la Sociedad.
Diálogo Ciudadano "El Prefecto y la Sociedad"
MACRO PROYECTO:
DIRECCIÓN:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Fortalecer la gestión política, logrando que la aceptación institucional supere el 70 % , a través del fomento del desarrollo armónico y sustentable provincial en el ejercicio y cumplimiento de las Competencias del GADPMS
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
INDICADOR Y META DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:
RESPONSABLE
INDICADOR DE IMPACTO:
Objetivo Operativo 2017 Actividades
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias
Durante el año 2017 se han desarrollado al menos un diálogo en cada una de las cuatro administaciones técnicas zonales y uno en la matriz de Macas - Sucúa y se realizan 52 informes radiales semanales .
Tlgo. Héctor Ayui
1,000.00Materiales de
oficina530804 3,000.00 1,000.00
100% de espacios de
diálogo directo
implementados con
los actores sociales
de las comunidades,
parroquias y cantones
de la Provincia,
durante el 2017
Desarrollar 25
Eventos de Diálogo
ciudadado " El
Prefecto y la Sociedad"
con Organizaciones,
Instituciones y GADs
hasta finales del año
2017
Tlgo. Héctor Ayui25 Eventos de
Diálogo ciudadado "
desarrollados El
Prefecto y la
Sociedad" con
Organizaciones,
Instituciones y GADs
hasta finales del año
2017
Total objetivo operativo 1
2.473
USD/ Diálogo
Ciudadano
Convocatorias,
cronograma de
reuniones, Actas,
informes técnicos,
fotografías y
listado de
participantes.
Promover e implementar
espacios semanales de
diálogo directo del
Prefecto con los actores
sociales de las
comunidades, Parroquias
y Cantones de la
Provincia durante el
2017.
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
Indicadores de gestión
500.00
25 eventos de
diálogo del
Prefecto con la
Sociedad
61828 USD
48
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
Detalle del objetivoIndicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
100,000.00 70,000.00 0.00 30,000.00 0.00
100,000.00 70,000.00 0.00 30,000.00 0.00
100,000.00 70,000.00 0.00 30,000.00 0.00
Detalle del objetivoIndicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
RESPONSABLE
INDICADOR Y META DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Se incrementa en 40% la cobertura de participantes en los eventos de formación ciudadana en temas sociales y de gobernabilidad.
INDICADOR Y META DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
RESPONSABLE
INDICADOR Y META DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Total objetivo operativo 1
3000 líderes, dirigentes y autoridades provinciales, participan en las asambleas de planificación párticipativa y de rendición de cuentas, efectuadas por el GADPMS.
DIRECCIÓN:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Desarrollo Institucional
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias
DIRECCIÓN:
MACRO PROYECTO:
CRONOGRAMA POR TRIMESTRESIndicadores de gestión Partidas presupuestarias
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Fortaler las capacidades de líderes y dirigentes comunitarios es temas sociales, organizativos y de gobernabilidad.
Durante el 2017 se han capacitado al menos 140 líderes y dirigentes comunitarios, en temas sociales, organizativos y de gobernabilidad
Implementación y fortalecimiento de una Escuela de Formación Social y Gobernabilidad
Ing. Fausto Sharup
Se replican los conocimientos de 140 líderes y dirigentes comunitarios en temas sociales y de gobernabilidad a 2800 socios de centros y comunidades de la Provincia, mejorando las capacidades de disernimiento y toma de decisiones en la elaboración,
implementación, monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de las entidades públicas y privadas.
780204 0.00100,000.00 0.00
Convenio con
el IDL, en
formación
política,
liderazgo
participación
ciudadana y
ordenamiento
territorial. 30,000.0070,000.00
Capacitar a 140
Lideres y dirigentes a
través de 4 módulos
en temas en temas
sociales y de
gobernabilidad ,
mediante un convenio
con la Universidad
Andina Simón Bolívar
y el Instituto de Altos
Estudios para el
Desarrollo
Latinoamericano (IDL
sede Ecuador) hasta
finales del año 2017
140 Lideres y
dirigentes
capacitados a través
de 4 módulos en
temas en temas
sociales y de
gobernabilidad ,
mediante un
convenio con la
Universidad Andina
Simón Bolívar y el
Instituto de Altos
Estudios para el
Desarrollo
Latinoamericano
(IDL sede Ecuador)
hasta finales del año
2017
Ing. Fausto
Sharup
Convocatorias,
lista de actores,
informes, agenda,
facturas, fotos.
140 lídires y
dirigentes
capacitados
100.000 USD 714,29
USD/ Líder
Capacitado
INDICADOR DE IMPACTO: Se fortalece sistemáticamente el sistema de participación ciudadana y control social de la Provincia, logrando que el 90 % de los Proyectos que se incluyen en la planificación institucional provengan de la priorización a través del Sistema de
Participación Ciudadana del GADPMS.
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Fomentar la participación ciudadana en Morona Santiago, para facilitar la articulación entre el GADPMS y los actores sociales en el disernimiento, formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas de gestión territorial en la Provincia.
Realizar 5 asambleas zonales, una cumbre iplurinacional a nivel Provincial y 2 asambleas de rendición de cuentas, contando con la participación del 90% de actores sociales que representan a los diferentes centros, comunidades, parroquias y cantones.
Actividades
Fortalecimiento del Sistema Provincial de Participación Ciudadana.
INDICADOR DE IMPACTO:
Objetivo Operativo 2017 Actividades
Fuente de
verificación
Indicadores de gestión
Total actividad 1
140 líderes de la
Provincia son formados
sistemáticamente en
temas sociales,
organizativos y de
gobernabilidad, durante
el 2017.
140 líderes
capacitados en la
provincia de Morona
Santiago durante el
2017, en los temas
propuestos.
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 2
Objetivo Operativo 2017
Tlgo. Héctor Ayui
MACRO PROYECTO: Desarrollo Institucional
PARTICIPACIÓN SOCIAL
49
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
Transporte
terrestre530201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Transporte
fluvial530201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Transporte
Aereo 530201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Viáticos530303 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Hospedaje 530502 1,711.00 711.00 500.00 250.00 250.00
Alimentación
y bebidas 530235 41,423.40 10,355.85 10,355.85 10,355.85 10,355.85
Transporte
terrestre 530201 10,000.00 2,500.00 5,000.00 500.00 2,000.00
Transporte
aéreo 530201 1,000.00 300.00 300.00 300.00 100.00
Transporte
fluvial 530201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Alquiler Local530502 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Material para
los talleres 530804 3,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00
60,134.40 15,116.85 17,905.85 12,655.85 14,455.85
Alquiler de
manteleria530299 3,000.00 1,000.00 500.00 1,000.00 500.00
Alquiler de
amplificación530504 3,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
Alquiler de
vehículo530201 21,000.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00
Edicion e
impresión de
mateiales530204 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Viáticos y
subsistencias
530303 1,000.00 - 500.00 500.00 0.00
36,000.00 9,250.00 9,250.00 9,250.00 8,250.00
100,134.40 25,366.85 28,155.85 22,905.85 23,705.85
Dietas
570301 80,682.55 14,895.32 14,895.32 14,895.32 14,895.32
Administradores
técnicos zonales
Realizar la
convocatoria para la
ejecución de 10
Asambleas zonales
ciudadanas ( 5
preparatorias y 5
asambleas
)promoviendo la
participación de 3000
líderes y dirigentes de
Organizaciones sociela
en la Provincia de
Morona Santiago hasta
finales del año 2017
Total actividad 1
10 Asambleas
ciudadanas ( 5
Asambleas
preparatorias y 5
Asambleas )
realizadas durante
el año 2017 con la
participación de
2500 líderes,
dirigentes y
ciudadanía en
general
Convenios,
informes
Realizar 5 Asambleas
Ciudadanas y una cumbre
plurinacional con la
participación de
representantes de
centros, comunidades y
parroquias de los 12
cantones de la Provincia
durante el año 2017
Administradores
Técnicos Zonales
Convenios,
informes
Realizar 10 Asambleas
ciudadanas durante el
año 2017 con la
participación de 2500
líderes, dirigentes y
ciudadanía en general
1,33
USD/ Líder de
Organizaciones
sociales
convocado
Tlgo. Héctor Ayui 12 reuniones
donde participan
los Miembros del
CPCCS
77.476,60 USD 6. 456,38
USD/ Reunión
Convocatoria,
agenda, ayuda
memoria.
Fortalecimiento del
Consejo Provincial de
Planificación y
Participación Ciudadana
Coordinar el 100% de
eventos que
promuevan la
participación activa
del Consejo de
Planificación y
Participación
ciudadana en los
procesos de
planificación
participativa
provincial durante el
2017.
Durante el 2017 se
han coordinado el
100% de eventos para
la participación activa
del Consejo Provincial
de Planificación y
Participación
Ciudadana.
Oorganizar 12
reuniones con los
mienbros del CPPC,
durante el 2017.
3000 líderes y
dirigentes de
Organizaciones
sociela participan
en las 10 Asambleas
Ciudadanas ( 5
Asambleas
preparatorias y 5
asambleas ) en la
Provincia de Morona
Santiago hasta
finales del año 2017
Total actividad 2
Total actividad 3
5 Asambleas
Ciudadanas y una
cumbre plurinacional
realizadas durante el
2017
2500 líderes,
dirigentes y
ciudadanos en
general
60134,40 USD 24,05 USD/
Ciudadano,
dirigente o líder
asistente
Tlgo. Héctor Ayui y
Administradores
técnicos zonales
1800 dlíderes,
dirigentes y
ciudadanos en
general asisten a
la Cumbre
Provincial y 2
Asambleas de
Rendición de
cuentas
Total objetivo operativo 1
36.000,00 USD 20 USD /
Ciudadano
asistente a la
Cumbre y
rendiciones de
Cuenta
Informes y reporte
gráfico de eventos
realizados
Coordinar y organizar
la realización de la
Cumbre Plurinacional y
2 Rendiciones de
Cuenta hasta finales
del año 2017
Una Cumbre
Plurinacional y 2
Asamleas Zonales
Coordinadas y
organizadas hasta
finales del año 2017
3000 lideres y
dirigentes de
Organizaciones
sociales
convocados
4.000 USD
50
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
Viaticos y
subsistencias
en el exterior
730304 3,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
83,682.55 15,895.32 15,895.32 15,395.32 15,395.32
83,682.55 15,895.32 15,895.32 15,395.32 15,395.32
183,816.95 41,262.17 44,051.17 38,301.17 39,101.17
Detalle del objetivoIndicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Transporte de
personal530201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Subrogancias 510512 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Horas Extras
510509 3,000.00 1,000.00 500.00 500.00 1,000.00
Combustibles
y Lubricantes 530803 5,000.00 2,500.00 1,000.00 750.00 750.00
Servicios
personales
por contrato530606 5,922.05 1,480.51 1,480.51 1,480.51 1,480.51
Viáticos y
Subsistencias530303 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
* Convenio
Transferencia
FICSH780204 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
* Convenio
Transferencia
NASHE780204 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
* Convenio
Transferencia
NAE780204 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
166,422.05 105,605.51 53,605.51 3,355.51 3,855.51
166,422.05 105,605.51 53,605.51 3,355.51 3,855.51
Desarrollo Institucional
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Fortaler a las organizaciones sociales y su incidencia propositiva en la gestión territorial de la Provincia
En el año 2017 se firman 3 convenios de capacitación y fortalecimiento institucional
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Organizaciones
Sociales y GADs de
la Provincia
fortalecidas
mediante convenios
para transferencia de
recursos a ser
utilizados en
capacitaciones para
el año 2017.
Realizar 3 Convenios
de capacitación y
formación para
beneficiar a 37232
miembros de las
Organizaciones
Sociales en la
Provincia de Morona
santiago hasta finales
del año 2017
Total actividad 1
Total actividad 1
Ing. Fausto Sharup
3 organizaciones sociales fortalecen sus conocimientos para implementar sus planes institucionales.
Realizar 3
Convenios de
capacitación y
formación
realizados que
benefician a 37232
miembros de las
Organizaciones
Sociales en la
Provincia de Morona
santiago hasta
finales del año 2017
Fortalecimiento de Organizaciones sociales Provinciales
Ing. Fausto
Sharup
Convenios,
informes, fotos
4,94
USD/ Miembro
de las
Organizaciones
Sociales
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 3
INDICADOR Y META DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
MACRO PROYECTO:
DIRECCIÓN:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR DE IMPACTO: Los Centros y comunidades socios de las tres organizaciones mejoran sus condiciones de conectividad y acceso a tecnologías de información y comunicación.
Indicadores de gestiónObjetivo Operativo 2017
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias
PROYECTO INSTITUCIONAL:
RESPONSABLE
INDICADOR Y META DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Total objetivo operativo 2
Tlgo. Héctor Ayui 12 reuniones
donde participan
los Miembros del
CPCCS
77.476,60 USD 6. 456,38
USD/ Reunión
Convocatoria,
agenda, ayuda
memoria.
Fortalecimiento del
Consejo Provincial de
Planificación y
Participación Ciudadana
Coordinar el 100% de
eventos que
promuevan la
participación activa
del Consejo de
Planificación y
Participación
ciudadana en los
procesos de
planificación
participativa
provincial durante el
2017.
Durante el 2017 se
han coordinado el
100% de eventos para
la participación activa
del Consejo Provincial
de Planificación y
Participación
Ciudadana.
Oorganizar 12
reuniones con los
mienbros del CPPC,
durante el 2017.
37.232
Miembros de las
Organizaciones
Sociales
Total objetivo operativo 1
184.000,00
USD
Fortalecer las
Organizaciones Sociales
y GADs de la Provincia
mediante convenios para
transferencia de recursos
a ser utilizados en
capacitaciones para el
año 2017.
Actividades
51
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
Servicios de
capacitacion
730603
3,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00
3,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00
3,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00
169,422.05 106,105.51 54,605.51 4,355.51 4,355.51
Detalle del objetivoIndicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Arriendo de 4
locales530502 25,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
25,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00
4
computadoras
portátiles840107 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Separadores
materiales de
oficina530804 1,500.00 500.00 500.00 500.00 0.00
Tinta para
impresoras 530804 3,000.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00
Televisor
pantalla plana
de 34
pulgadas
840104 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00
Alimentos y
bebidas 530801 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2 telefonos 840107 200.00 200.00
Desarrollo Institucional
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Fortalecer institucionalmente a las administraciones técnicas zonales, para un adecuado funcionamiento y cumplimiento de sus responsabilidades.
4 Administraciones técnicas zonales cumplen al meos con el 90% de eficacia y eficiencia, las responsabilidades asignadas.
4 técnicos
capacitados en
temas de gestión
pública, dirigidos a
losTécnicos de la
Dirección de
Participación Social
hasta finales del año
2017
MACRO PROYECTO:
Mejoramiento de las Administraciones Zonales del GADPMS
Partidas presupuestarias CRONOGRAMA POR TRIMESTRESIndicadores de gestión
DIRECCIÓN:
RESPONSABLE
Mejorar la infraestructura
física, dotación de
equipos de oficina y
personal requerido para
el funcionamiento óptimo
de las administraciones
Técnicas Zonales durante
el 2017.
Infraestructura física
mejorada, con los
equipos de oficina
necesarios y el
personal requerido
para el
funcionamiento
óptimo de las
administraciones
Técnicas Zonales
durante el 2017.4 oficinas de las
administraciones
técnicas zonales ha
sido implementadas
con equipos
informáticos,
materiales de
oficina, limpieza y
aseo, teléfonos,
internet y
adquisición de
vehículo.
Sr. Marco Antonio
Kuja
Sr. Marco Kuja
Actividades
Fuente de
verificación
Proformas, portal
de compras,
facturas, anexos
Ing. Fausto
Sharup
Capacidad técnica de
los 4 técnicos de la
Dirección de
Participación Social
fortalecida mediante
capcitación en temas
de gestión pública
hasta finales del año
2017
Total actividad 1
Agenda, lista de
participantes,
infrme técnico,
certificados de
asistencia .
4 servidores
públicos de la
Dirección de
Participación
Social
capacitados
Objetivo Operativo 2017
Fortalecer la capacidad
técnica de los 4 técnicos
de la Dirección de
Participación Social
mediante capacitación
en temas de gestión
pública hasta finales del
año 2017
4 Administraciones técnicas zonales han sido atendidas en el mejormaiento de infraestructura física y dotación oportuna de equipos y materiales de oficina.
3.000 USD 750,00
USD/ Técnioo
capacitado
INDICADOR DE IMPACTO: Al menos el 60% de los ciudadanos de las diferentes coberturas de las administraciones técnicas zonales, perciben el mejoramiento en la atención oportuna de los requerimientos de centros y comunidades, así como la implementación eficaz y eficiente
de los programas y proyectos del GADPMS.
Total objetivo operativo 2
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 4
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:PROYECTO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Capacitar a 4 técnicos
en temas de gestión
pública, dirigidos a
losTécnicos de la
Dirección de
Participación Social
hasta finales del año
2017
4 oficinas
técnicas zonales
cuentan con
equipos
informáticos y
materiales de
oficina
27.100,00 USD 6.775,00
USD /
Administración
Técnica Zonal
Cntar con 4 locales
para el funcionamiento
de las las
Administraciones
Técnicas Zonales
durante el año 2017
4 locales adecuados
para el
funcionamiento de
las
Administraciones
Técnicas Zonales
durante el año 2017
Total actividad 1
Sr. Marco Antonio
Kuja
4 oficinas
técnicas zonales
funcionando
25.000,00 USD 6.250,00
USD/
Administración
Técnica Zonal
Informes técnicos
y anexos
Dotar a las 4 oficinas
de la administraciones
técnicas zonales, con
equipos informáticos,
materiales de oficina,
limpieza y aseo.
Teléfonos,
contratos de
internet y
adquisicion de
vehiculo para
Administracion
tecnica zonal 1
52
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
Repuesto y
accesorios
(llantas y
neumaticos)
530813 5,000.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
Alquiler de
Vehículo 530201 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Vehículos
(Instalación,
mantenimient
o y
reparación)
530405 7,000.00 1,500.00 1,500.00 2,000.00 2,000.00
35,100.00 9,350.00 8,750.00 8,750.00 8,250.00
Viáticos y
subsistencia
530303 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Prendas de
protección
(Botas
ponchos de
agua)
530802 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
64,600.00 15,100.00 21,000.00 14,500.00 14,000.00
64,600.00 15,100.00 21,000.00 14,500.00 14,000.00
583,039.00 251,122.68 135,336.68 102,846.68 72,631.68
Planes de salida,
certificados,
informes técnicos,
anexos, oficios de
invitación a las
delegaciones,
fotografías
Total objetivo operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 5
TOTAL POA 2017 PARTICIPACIÓN SOCIAL
Total actividad 3
Mejorar la infraestructura
física, dotación de
equipos de oficina y
personal requerido para
el funcionamiento óptimo
de las administraciones
Técnicas Zonales durante
el 2017.
Infraestructura física
mejorada, con los
equipos de oficina
necesarios y el
personal requerido
para el
funcionamiento
óptimo de las
administraciones
Técnicas Zonales
durante el 2017.
Sr. Marco Antonio
Kuja
18 servidores
son atendidos
con prendas de
protección
1.500 USD 83,33
USD/
Funcionario
Pedido, informe
técnico.
15 reuniones
realizadas con las
ATZ pertinentes al
desarrollo de sus
actividades en
basea a las
Competencias del
GAPMS hasta finales
del año 2017
Sr. Marco Antonio
Kuja
15 reuniones
realizadas con
las ATZ
3.000 USD 200
USD/ Reunión
4 oficinas de las
administraciones
técnicas zonales ha
sido implementadas
con equipos
informáticos,
materiales de
oficina, limpieza y
aseo, teléfonos,
internet y
adquisición de
vehículo.
Sr. Marco Antonio
Kuja
Realizar 15 reuniones
con las ATZ
pertinentes al
desarrollo de sus
actividades en basea
a las Competencias del
GAPMS hasta finales
del año 2017
Total actividad 4
Dotar de prendas de
protección a los 18
funcionarios de la
Dirección de
Participación Social
hasta finales del año
2017
18 funcionarios con
prendas de
protección de la
Dirección de
Participación Social
hasta finales del año
2017
4 oficinas
técnicas zonales
cuentan con
equipos
informáticos y
materiales de
oficina
27.100,00 USD 6.775,00
USD /
Administración
Técnica Zonal
Total actividad 2
Dotar a las 4 oficinas
de la administraciones
técnicas zonales, con
equipos informáticos,
materiales de oficina,
limpieza y aseo.
Teléfonos,
contratos de
internet y
adquisicion de
vehiculo para
Administracion
tecnica zonal 1
53
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
54
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
55
PARTICIPACIÓN SOCIAL POA 2017
56
ADMINISTRATIVO POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
28,500.00 2,035.71 Horas Extraordinarias y
suplementarias
510509 3,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
Transporte de personal 530201 2,000.00 1,000.00 500.00 500.00 0.00
Pasajes al interior 530301 500.00 200.00 100.00 100.00 100.00
Pasajes al exterior 530302 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00
Viáticos al interior 530303 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Viáticos al exterior 530304 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
Subrogaciones 510512 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Encargos 510513 500.00 200.00 100.00 100.00 100.00
Servicio de Capacitación 530603 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Prendas de protección y
vestuario para el personal
tecnico de la Direccion
Administrativa
530802 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Uniformes para empleados 530802 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
Uniformes para empleados 730802 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Otros de uso y consumo
corriente
530899 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Otros de uso y consumo
inversion
730899 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
28,500.00 15,900.00 5,700.00 3,700.00 3,200.00
25,000.00 1,041.67 Contratos civiles de
servicios (3 personales)
530606 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Contratos civiles de
servicios (3 personales)
730606 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:El desarrollo institucional mejorada en su totalidad.
Administrar y
coordinar la
ejecución de
actividades a fin
de cumplir con los
Indicadores de
Gestión hasta un
mínimo de 90
puntos
porcentuales.
Ing. Hector
Uvijindia
Dólares de
inversión total
para el
direccionamiento
de todas las
actividades, a fin
de alcanzar un
mínimo de 90
puntos
porcentuales en
el cumplimiento
d elos
indicadores de
gestión
previstos en el
POA 2017
Dólares de
inversión por
cada punto de
cumplimiento en
los Indicadores
de Gestión
previstos en el
POA 2017.
dólares
invertidos en la
contración de 6
profesionales
durante 4
meses.
dólares
invertidos en la
contración de 1
profesional
durante 1 mes.
Al finalizar el año 2017,
los Indicadores de
Gestión de cada uno de
las actividades previstas
en el POA 2017 se han
cumplido con eficiencia y
efectividad, alncazando
un valor de 90 puntos
porcentuales.
Disposiciónes,
informes de
comisión, etc.
Desarrollo Institucional
DIRECCIÓN: Gestión Administrativa
Fortalecer el Desarrollo Institucional del GADPMS durante el año 2017
Propiciar para que al concuir el año 2017 se cumpla con eficacia y eficiencia la ejecución de actividaes constantes en el POA 2017 de Gestión Administrativa en un 100%.
Direccionar los proyectos administrativos de la Dirección General de Gestión Adminsitrativa, para cuplir con eficiencia y efectividad todas las actividades constantes en el POA 2017.
MACRO PROYECTO:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
INDICADOR DE IMPACTO Dirección General Administrativa
Indicadores de Gestion
Al finalizar el
año 2017 el
cumplimiento de
los Indicadores
de Gestión en
todas las
actividades del
POA 2017 de
Obras Públicas,
alcanza un
mínimo de 90
puntos
porcentuales.
RESPONSABLE Ing. Héctor Uvijindia
Objetivo operativo 2017 Actividades Fuente de
verificación Partidas presupuestarias Cronograma por trimestre
Total Actividad 1
Contratar el
personal, empresa o
compañía para
servicios
profesionales en el
GADPMS
100% de las necesidades
institucionales satisfechas
durante el año 2017
Disposiciónes,
informe técnico,
contratos, etc.
Coordinar las
actividades de la
Dirección General de
Obras Públicas, a fin
de dar cumplimiento
con los Indicadores
de Gestión previstos
en el POA 2017.
6 profesionales
contratados
como analistas 1
para 4 meses
Administrar y
direccionar las
actividades, a
fin de alcanzar
el cumplimiento
mínimo de 90
puntos
porcentuales de
los Indicadores
de Gestión
previstos en el
POA 2017 de la
Dirección
General
Adminsitrativa
57
ADMINISTRATIVO POA 2017
25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
4,500.00 4,500.00 Reproducción de copias,
anillados, impresiones de
documentos y material
publicitario entre otros
530204 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Otros servicios (anillados) 530299 500.00 200.00 100.00 100.00 100.00
4,500.00 1,200.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Costas Judiciales 570206 1,500.00 1,000.00 300.00 100.00 100.00
1,500.00 1,000.00 300.00 100.00 100.00
Materiales de Oficina y
toners
530804 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
Adquisicion de carpas (4
carpas)
530802 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios( (2 muebles
archivadores de 6 espacios,
3 perchas aereas, 4 perchas
metalicas, etc,)
840103 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos y accesorios 530813 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y lubricantes 530803 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Tasas Generales(peaje) 570102 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
11,000.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00
Maquinaria y equipo: bienes
de larga duración para el
GADPMS (dispesadores de
agua, ventiladoras, cajas
amplificadas, generadores,
motor fuera de borda, motor
peque, canoas entre otros.)
840104 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Requerimiento,
informes,
facturas, etc
Vehículos (de larga duración) 840105 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
Administrar y
coordinar la
ejecución de
actividades a fin
de cumplir con los
Indicadores de
Gestión hasta un
mínimo de 90
puntos
porcentuales.
Adquirir Vehículo
para la Dirección
Administrativa
(camioneta 4x4)
100% de la necesidad de
movilizaciones
solucionadas
Ing. Hector
Uvijindia
dólares
invertidos en la
contración de 6
profesionales
durante 4
meses.
dólares
invertidos en la
contración de 1
profesional
durante 1 mes.
dólares
invertidos en la
contración de 6
profesionales
durante 4
Adquirir bienes
de larga
duracion para la
direccion
Administrativa
500.00
3,000.00
Adquirir
repuestos y
accesorios para
bus y
camionetas
20,000.00 20,000.00
Adquirir
combustibles y
lubricantes para los
vehículos
100 % de combustible
adquirido para los
vehiculos hasta finales
del año 2017
Orden de
pedido, informe,
factura, etc.
Total actividad 9
Adquirir bienes de
larga duracion para
la Direccion
Administrativa y del
GADPMS
100% de los bienes de
larga duración adquiridos
para el GADPMS
Requerimientos,
informes,
facturas,
contratos
Total actividad 10
Adquirir
combustible y
lubricantes
11,000.00
Adquirir bienes
muebles para la
Dirección
Administrativa
100% de los mobiliarios
adquiridas para todas las
areas de la Direccion
Administrativa
Requerimiento,
informe,
facturas, etc.
Total Actividad 7
Adquirir Repuestos
y accesorios para
los vehiculos (bus y
camionetas)
100 % de repuestos y
accesorios adquiridos
para los vehiculos hasta
finales del año 2017
Orden de
pedido, informe,
factura, etc.
Total actividad 8
Adquirir muebles
y perchas para
archivos
3,000.00
11,000.00
Adquirir el 100 % de
los materiales de
oficina para la
Dirección.
100 % Suministros de
oficina adquiridos de
acuerdo a la necesidad
requerida
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
tramites de
notariado de los
documentos
institucionales
1,500.00 1,500.00
Total actividad 5
Adquirir carpas para
varios eventos del
GADPMS
100% de las carpas
adquiridas para el uso en
varios eventos (rendición
de cuentas, cumbre,
etec.)
requerimiento,
informes, orden
de compra y
factura
Tota Actividad 6
adquirir los
materiales de
oficina para la
Direccion
Administrativa
12,000.00 12,000.00
adquirir 4 carpas
para varios
eventos de la
institucion
2,000.00
Total actividad 3
Proveer de copias
certificadas por la
Notaria para la
Dirección
Administrativa
100% de copias
certificadas por la
notaria para la
Dirección Administrativa
requerimiento y
factura
Total actividad 4
Faclilitar el servicio
de reproducción,
impresion,
Publicación y
anillados de la
Dirección
Administrativa.
Servicio de
anillado e
impresión de
documentos
institucionales
100% de reproducción
impresión, publicacion y
anillados realizados por
la Direccion
Administrativa
requerimiento,
factura
compra de una
camioneta para
el uso del
gadpms
45,000.00 45,000.00
5,000.00 5,000.00
Contratar el
personal, empresa o
compañía para
servicios
profesionales en el
GADPMS
100% de las necesidades
institucionales satisfechas
durante el año 2017
Disposiciónes,
informe técnico,
contratos, etc.
Total actividad 2
6 profesionales
contratados
como analistas 1
para 4 meses
Administrar y
direccionar las
actividades, a
fin de alcanzar
el cumplimiento
mínimo de 90
puntos
porcentuales de
los Indicadores
de Gestión
previstos en el
POA 2017 de la
Dirección
General
Adminsitrativa
58
ADMINISTRATIVO POA 2017
45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
Vehículos (instalación,
mantenimiento y reparación)
530405 10,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00
10,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00
Arrendamiento (eventos de
capacitacion y otros)
530502 2,000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
Arrendamiento (eventos de
capacitacion y otros)
730502 1,000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00
170,500.00 140,850.00 12,850.00 8,650.00 8,150.00
170,500.00 140,850.00 12,850.00 8,650.00 8,150.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Facturas Agua potable 530101 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Factura Energía Eléctrica 530104 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Facturas Servicio de correo 530106 900.00 300.00 200.00 200.00 200.00
Alcantarillado, parques,
plazas y jardines 570102 4,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00
53,500.00 13,500.00 13,400.00 13,400.00 13,200.00
Servicio de capacitación 5306032,000.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00
Viáticos al interior530303 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Pasajes al interior530301 500.00 200.00 100.00 100.00 100.00
Transporte de personal530201 2,000.00 1,000.00 500.00 250.00 250.00
MACRO PROYECTO: Desarrollo Institucional
DIRECCIÓN: Gestión Administrativa
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Al Final del año 2017 tendremos las oficinas, demás dependencias del GADPMS y la infraestructura de las comunidades en excelentes condiciones.
PROYECTO INSTITUCIONAL:Dirección Adminisdtrativa - Servicios Generales
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL: Todas las dependencias del GADPMS estan en funcionamiento adecuado para el servicio de la ciudadania de Morona Santiago.
INDICADOR DE IMPACTOIng. Hector Serafín Uvijindia Andicha
RESPONSABLE Lic. Guilber Orejuela, Ing. Diego Tigre
Objetivo Operativo 2017 Actividades Indicadores de gestion
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias
Mantener los vehículos al
100% operables durante
el año
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Arrendamientos
para el uso
institucional
3,000.00 1,500.00
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
53,500.00 4,458.33
100% de la Direcciones
del GADPMS serán
adecuadamente
acomodadas.
Requerimientos,
informes,
facturas,
contratos
Proporcionar el mantenimiento de su infraestructura local y provincial para una administración ágil y coordinada que brinde un apoyo eficaz y eficiente de sus actividades con la finalidad de promover la calidad de los servicios institucionales y el desarrollo social y
económico de las comunidades
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Total actividad 1
Total Objetivo Operativo 1
Administrar y
coordinar la
ejecución de
actividades a fin
de cumplir con los
Indicadores de
Gestión hasta un
mínimo de 90
puntos
porcentuales.
Cronograma por trimestre
Mejorar el
espacio físico
de la planta
administrativa,
palacio del
niño, talleres,
plaza Tiwintza
del GADPMS
Total actividad 12
Adquirir Vehículo
para la Dirección
Administrativa
(camioneta 4x4)
100% de la necesidad de
movilizaciones
solucionadas
6 Contratos d0l
mantenimiento
de vehiculos
(mano de obra)
10,000.00 1,666.67
Ing. Hector
Uvijindia
Arrendamiento de
edificios, Locales y
Residencias,
Parqueaderos,
Casilleros Judiciales
y Bancarios del
GADPMS
Total actividad 13
Totol Actividad 11
Contratar el
mantenimiento de
los vehículos de la
Dirección
Administrativa
compra de una
camioneta para
el uso del
gadpms
45,000.00 45,000.00
Administrar y
direccionar las
actividades, a
fin de alcanzar
el cumplimiento
mínimo de 90
puntos
porcentuales de
los Indicadores
de Gestión
previstos en el
POA 2017 de la
Dirección
General
Adminsitrativa
Requerimiento,
Plan de salida,
informes de
comisión, tickets,
etc.
Al final del año
2017 tendremos
el 100% de los
espacios físicos,
oficinas,
dependencias del
GADPMS y la
infraestructura
comunitaria en
excelentes
condiciones
Dotar de Servicios
basicos al GADPMS
100% de las necesidades
básicas satisfechas
durante el 2017
FANNY
URDIALES
Guilber Orejuela
Dotar de 12
meses de
servicios basicos
al GADPMS
Apoyar a los
funcionarios y
obreros de Dirección
Administrativa para
una efectiva atención
a las necesidades de
todas las Depencias
del GADPMS y
comunidades de la
Provincia
100% de las
necesidades requeridas
por todas las
dependencias del
GADPMS y la provincia
atendidas durante el
2017
Ing. Hector
Uvijindia,
DIRECTOR
GENERAL
ADMINISTRATIV
O
15,000.00 15,000.00
Apoyar a los
funcionarios del
GADPMS
59
ADMINISTRATIVO POA 2017
Horas Extraordinarias y
suplementarias 510509 3,000.00
1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
Fletes y maniobras 530202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Maquinaria y equipos (
arrendamiento) 530504 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Alimentos y bebidas 530801 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Servicio de Alimentación 530235 700.00 200.00 200.00 200.00 100.00
15,000.00 6,100.00 3,500.00 2,750.00 2,650.00
Mantenimiento de áreas
verdes 530418 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Otros Servicios 530299 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Simbolos patrios 531408 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
Recarga de extintores 530203 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
Utiles de aseo y limpieza 530805 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas menores
(playos, martillos,
destonilladores, arcos de
sierra, etc.)
530806 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios(sillas y mesas) 731403 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Total actividad 5
Total actividad 6
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Adquirir de
suministros de aseo
y limpieza para
todo el GADPMS
100% de insumos
necesarios adquiridos
acorde al requerimiento y
necesidades
Guilber OrejuelaAdquirir utiles de
aseo 5,000.00 5,000.00
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Adquirir
herramienas
menores para
servicios
generales
500.00
Requerimiento,
Pliegos,
informes,facturas
, actas de
entrega-
recepción, etc.
Adquirir mobilirios
para el GADPMS
100% de mobiliarios
necesarios adquiridos
para el GADPMS
Hector Uvijindia
Adquirir sillas y
mesas para
varios usos
5,000.00 5,000.00
Recargar los
extintores de las
edificaciones
GADPMS
100% de extintores
adquiridos y recargados
para el GADPMS
Guilber OrejuelaRecarga de
extintores 3,500.00
Adquirir
herramientas
menores no
capitalizables
100% de herramientas
indispensables adquiridas
para cubrir las
necesidades del GADPMS
hasta finales del año
2017
Guilber Orejuela
Mejorar el
espacio físico
de la planta
administrativa,
palacio del
niño, talleres,
plaza Tiwintza
del GADPMS
Requerimiento,
Plan de salida,
informes de
comisión, tickets,
etc.
Realizar Pago por la
adquisición de
banderas del pais,
de los cantones y de
la provincia
500.00
Al final del año
2017 tendremos
el 100% de los
espacios físicos,
oficinas,
dependencias del
GADPMS y la
infraestructura
comunitaria en
excelentes
condiciones
Apoyar a los
funcionarios y
obreros de Dirección
Administrativa para
una efectiva atención
a las necesidades de
todas las Depencias
del GADPMS y
comunidades de la
Provincia
100% de las
necesidades requeridas
por todas las
dependencias del
GADPMS y la provincia
atendidas durante el
2017
Ing. Hector
Uvijindia,
DIRECTOR
GENERAL
ADMINISTRATIV
O
15,000.00
100% de los bienes
adquiridos y cancelados
hasta finales del año
2017
Guilber Orejuela
Adquisicion de
banderas del
ecuador,
cantones y
provicia
3,000.00 3,000.00
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Guilber Orejuela
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
3,500.00
Requerimiento,
Informe Tecnico,
contrato y
factura
15,000.00
Realizar 3
mantenimientos
de areas verdes
500.00 166.67
Pago se servicios
eventuales
institucionales
500.00 500.00
Total actividad 4
Total Actividad 2
Total actividad 7
Total actividad 8
Realizar el
mantenimiento de
áreas verdes y
jardines del GADPMS
100% de las áreas verdes
y jardines del GADPMS
mantenidas hasta finales
del año 2017
Guilber Orejuela
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Total actividad 3
Pagar servicios no
programados y/o
eventuales
100% de los servicios
realizados y pagados
hasta finales del año
2017
Apoyar a los
funcionarios del
GADPMS
60
ADMINISTRATIVO POA 2017
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas de larga
duracion (pinza
amperimetrica, pulidora,
lijadora, amoladora, taladro,
martillo,etc.)
840106 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de construcción,
eléctricos, plomeria y
carpintería
530811 15,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Materiales de construcción,
eléctricos, plomeria y
carpinteria.
730811 10,653.00 4,000.00 2,653.00 2,000.00 2,000.00
25,653.00 10,000.00 5,653.00 5,000.00 5,000.00
Adquisición de accesorios e
insumos químicos y
orgánicos (insecticidas,
abono)
530819 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Otros de uso y consumo
corriente 530899 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo
(Mantenimiento) 530404 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
100 % del cerramiento
Palacio del Niño
construido hasta finales
del año 2017
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
100% construido la
cubierta Palacio del Niño
hasta finales del año
2017
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
100 % realizado
Cerramiento de Talleres
del GADPMS hasta finales
del año 2017
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
100% Construcción de
lavadora y lubricación en
Talleres del GADPMS
hasta finales del año
2017
40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
100% realizada la
construcción del
laboratorio de suelos del
GADPMS
70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
171,000.00 171,000.00 0.00 0.00 0.00
Contratar obras a
realizarse en el
Edificio Central,
Talleres, Plaza
Tiwintza y Palacio del
Niño
Diego Tigre
Contratar varias
obras para el
GADPMS
171,000.00 171,000.00
Requerimiento,
Pliegos,
informes,facturas
, actas de
entrega-
recepción, etc.
Construcciones y
Edificaciones (Construcciones
nuevas)
750107
100% contruida la
cubierta sobre el Edificio
Central hasta finales del
año 2017 Total actividad 14
Total actividad 12
Contratar el
mantenimiento de la
maquinaria y equipo
del Dpto. de
Servicios Generales
Mantener los equipos al
100% operables durante
el año
Guilber Orejuela
Mnatenimiento
de maquinaria y
equipo
2,000.00 2,000.00
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Total actividad 13
Adquirir insumos
químicos y orgánicos
100% de los insumos
adquiridos para el
mantenimiento de las
áreas verdes del GADPMS
Guilber Orejuela
Adquirir insumos
quimicos para
varios usos
1,500.00 1,500.00
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Guilber Orejuela
Materiales de
construccion
para
mantenimiento
de
infraestructura
del GADPMS
25,653.00 25,653.00
Total actividad 9
Adquirir
herramientas
menores
capitalizables
100% de herramientas
indispensables adquiridas
para ejecutar de las
necesidades del GADPMS.
Guilber Orejuela
Herramientas
menores
capitalizables
1,500.00
Requerimiento,
Pliegos,
informes,facturas
, actas de
entrega-
recepción, etc.
1,500.00
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Total actividad 10
Requerimiento,
informes,facturas
, etc.
Adquirir mobilirios
para el GADPMS
100% de mobiliarios
necesarios adquiridos
para el GADPMS
Hector Uvijindia
Adquirir sillas y
mesas para
varios usos
5,000.00 5,000.00
Mejorar el
espacio físico
de la planta
administrativa,
palacio del
niño, talleres,
plaza Tiwintza
del GADPMS
Al final del año
2017 tendremos
el 100% de los
espacios físicos,
oficinas,
dependencias del
GADPMS y la
infraestructura
comunitaria en
excelentes
condiciones
Adquirir de
materiales
construccion para el
mantenimiento y
reparaciones de la
infraestrucura del
GADPMS
100% de la
infraestrutura del
GADPMS habilitados
hasta finales del año
2017
Total actividad 11
61
ADMINISTRATIVO POA 2017
Consultoria, asesoria e
investigacion especializada730601 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
1,000.001,000.00 0.00 0.00 0.00
En obras de infraestructura
(reparaciones y
adecuaciones)
750501 10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
Edificios, locales y
residencias (mantenimiento) 530402 12,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
Edificios, locales y
residencias (mantenimiento) 730402 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
14,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
Requerimiento,
informe, acta de
compra y venta
Terrenos (inmuebles) 840201 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
500.00500.00 0.00 0.00 0.00
313,653.00 235,600.00 36,053.00 21,150.00 20,850.00
313,653.00 235,600.00 36,053.00 21,150.00 20,850.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivoDetalle de actividades Indicador de la actividad Responsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
12 meses de servicio de internet
y servicio de telefonía530105 54,000.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
10 mantenimientos y reparación
de equipos y paquetes
informáticos
530704 20,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 0.00
2 Mantenimiento y reparación
fibra Óptica530499 10,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00
1 Mantenimiento del sistema de
adio Salon Azul530499 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
3 Mantenimientos y reparaciones
de aires acondicionados de
sistemas
530404 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Ing. Walter Ortiz
mantenimiento de
de redes
telecomunicacione
s y equipos
informaticos
92,000.00 92,000.00
Informe técnico,
facturas, fotos,
órdenes de trabajo,
SPI's, detalles
Indicador de Impacto:Equipos y sistemas informaticos del GADPMS en optimas condiciones y mejorasdas para su aplicación dentro del sistema operativo
Responsable 1:Ing. Hector Uvijindia
Responsable 2: Ing. Walter Ortiz
Objetivo Operativo 2017 Actividades Indicadores de gestion Partidas presupuestarias Cronograma por trimestresFuente de
verificación
27 mantenimientos y
reparaciones durante el
2017.
Mantener
actualizado las
tecnologías de
información y
comunicación a
nivel de la
institución (TIC -
interno)
A finales del 2017
los recursos
solicitados serán
entregados e
instalados, en un
100%
1. Mantenimiento
instalación y reparación
de redes,
telecomunicaciones, y
equipos.
Total Actividad 18
Total Objetivo Operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 2
Macro Proyecto III: Desarrollo Instititucional
Dirección: Gestion Amdinistrativa (SISTEMAS)
Proyecto Institucional: DIRECCION ADMINISTRATIVA - SISTEMAS
Objetivo Institucional:
Indicador y Meta:100% de implementos tecnologicos funcionando
Contratar consultoria
para los estudios
para la construccion
del nuevo edificio del
GADPMS
100% concluida la
contratacion de la
consultoria a finales del
2017
Diego Tigre
Contratar 1
consultoria para
estudio de nuevo
edificio del
GADPMS
50,000.00 50,000.00
Requerimiento,
informes
técnicos,
contratosTotal Actividad 15
AL FINAL DEL
AÑO 2017
TENDREMOS EL
100% DE LAS
DIRECCIONES
DEL GADPMS
FUNCIONANDO
EN SUS PROPIAS
OFICINAS
Contratar La
adecuación,
mantenimiento y
reparación de
espacios publicos de
la provincia de
Morona Santiago
100% de todas las
oficinas, plaza tiwintza y
talleres del GADPMS
adecuadas y mantenidas
hasta finales del año
2017
Diego Tigre
Contratad
adecuaciones y
mantenimiento
de espacio
publicos de la
Provincia
14,000.00 14,000.00
Requerimiento,
Informes,
facturas, actas,
etc.
Total actividad 16
Total actividad 17
Comprar terreno
para la readecuación
de los talleres del
GADPMS
100% del terreno
adquirido para los talleres
del GADPMS
Director Comprar terreno
para los talleres
del GADPMS
300,000.00 300,000.00
Mejorar el
espacio físico
de la planta
administrativa,
palacio del
niño, talleres,
plaza Tiwintza
del GADPMS
Al final del año
2017 tendremos
el 100% de los
espacios físicos,
oficinas,
dependencias del
GADPMS y la
infraestructura
comunitaria en
excelentes
condiciones
OPTIMIZACION DEL COMPONENTE INFORMATICO DEL GOBIERNO PROVINCIAL
62
ADMINISTRATIVO POA 2017
92,000.00 18,500.00 25,500.00 28,500.00 19,500.00
Ing. Jhon Arcos 1 IMPRESORA 3D 840107 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
Ing. Jhon Arcos
5 computadores de escritorio
840107 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Walter Ortiz1 Actualización del Servidor de
Telefonía 840107 12,342.00 12,342.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Walter Ortiz10 Teléfonos Ips
840107 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Jhon ArcosAdquisición del sistema de audio
del salon de consejeros 840107 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
Adquision de equipos de
automatizacion institucional
(reloj biometricos, entre otros)
840107 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
55,842.00 22,842.00 30,000.00 3,000.00 0.00
Ing. Jhon Arcos
Repuestos, accesorios
informáticos y de
telecomunicaciones 530813 12,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
Ing. Walter Ortiz2 cuchillas para el blade 530813
15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Walter Ortiz1 storage de 15 TB 530813
18,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00
Impresión de Carnets para los
empleados del GADPMS
530204
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Diseño de Carnets
Institucionales
5302041,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
48,000.00 42,000.00 0.00 6,000.00 0.00
Ing. Walter Ortiz
10 Arrendamiento y renovación
de licencias
530702
18,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
Ing. Walter Ortiz
5 Desarrollo actualización de
software y asistencia técnica de
software y paquetes informáticos530701 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Ing. Hector
Uvijindia
12 Licencias de implementación
de uso del sistema de Gestión
Administrativa Institucional, para
apoyo a los GADs 840401 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Ing. Maria
Rivadeneira
15 Licencias de Windows840401 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
36,500.00 14,500.00 16,000.00 6,000.00 0.00
Consultoria, asesoria e
investigacion especializada730601 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
500.00
500.00 0.00 0.00 0.00
Viáticos y subsistencia 530303 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Servicio de capacitacion 5306032,500.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00
5. Mantenimiento
Actualizaciones y
asistencias Técnicas
6 Asistencia técnica a
establecimientos y
coordinaciones de la
Provincia según solicitud
Ing. Maria
Rivadeneira
Ing. Hector
Uvijindia
capacitacion de de
funcionarios de
sistemas a 3 veces
al año
7,500.00 9 capacitaciones al personal
del dep. De Tics.
Informes,
Certificados de
asistencia, boletos,
facturas de
localidad
2,500.00
Requerimiento,
informes técnicos,
contratos Total Actividad 7
4. Mantenimiento,
arrendamiento,
instalación y
adquisición de software
42 (intangibles) entre
arrendamiento, desarrollo y
licencias
Mantenimiento ,
arrendamiento y
adquisición de
software
36,500.00 36,500.00
Informes tecnicos,
Facturas,
Registros,
solicitudes
Mantenimiento,
actualizaciones y
asistencia tecnica
1,000.00 1,000.00
Total actividad 4
Contratar consultoria
para estudios e
implementacion de
modelos de gestion de
procesos y la
planificacion estrategica
del GADPMS
100% implementado el
sistema de gestion
administrativa a finales del
2017
Ing. Hector
Uvijindia,
DIRECTOR
Consultoria para
implementacion de
modelo de gestion
de proceso de
planificacion
estrategica del
GADPMS
70,000.00 70,000.00
Solicitudes,
Informes, planes de
salida, Registros,
Total actividad 2
3. Cambio y adquisición
de repuestos y
accesorios
100% de Stock de repuestos
para los diferentes
departamentos
Adquisicion de
repuestos
informaticos
48,000.00 48,000.00 Registro de
Cambios
Ing. Maria
Rivadeneira
Total actividad 3
2. Adquisición y
configuración de
equipo, maquinaria y
hardware institucional
7 equipos nuevos serán
adquiridos para el GADPMS
adquisición de
equipos,
maquinarias y
hardware
institucional
55,842.00 55,842.00
Informes, Facturas,
Registros,
solicitudes,
catalogo,
certificaciones
Ing. Walter Ortiz
mantenimiento de
de redes
telecomunicacione
s y equipos
informaticos
92,000.00 92,000.00
Informe técnico,
facturas, fotos,
órdenes de trabajo,
SPI's, detalles
Total actividad 1
27 mantenimientos y
reparaciones durante el
2017.
Mantener
actualizado las
tecnologías de
información y
comunicación a
nivel de la
institución (TIC -
interno)
A finales del 2017
los recursos
solicitados serán
entregados e
instalados, en un
100%
1. Mantenimiento
instalación y reparación
de redes,
telecomunicaciones, y
equipos.
Total actividad 8
6. Capacitar a 3
funcionarios de
Sistemas en 3
capacitaciones anuales
63
ADMINISTRATIVO POA 2017
Viáticos 5303032,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Pasajes al interior 530301500.00 250.00 250.00 0.00 0.00
Transporte 530201500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Horas Extraordinarias y
suplementarias 510509 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
7,500.00 2,750.00 1,750.00 1,500.00 1,500.00
241,342.00 101,342.00 73,500.00 45,250.00 21,250.00
241,342.00 101,342.00 73,500.00 45,250.00 21,250.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivoDetalle de actividades Indicador de la actividad Reponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Servicio de capacitacion530603 2,500.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00
Viáticos530303 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Pasajes al interior 530301 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Transporte de personal530201 1,000.00
250.00 250.00 250.00 250.00
Horas Extraordinarias y
suplementarias 510509 2,000.00
500.00 500.00 500.00 500.00
8,000.00 2,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Mantenimiento de equipo y
maquimaria 530404 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 5,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Mantener
habilitados en el
100% los
dispensadores,
tanques de
combustible y de
aceites del GADP-
MS en el 2017
100% de bienes
habilitados en el
GADP-MS durante
el 2017 para el
servicio del personal
interno
Mantener de los
surtidores de
combustibles y
dipensadores de
aceite y grasas
Mantenimiento realizado
por año surtidores de
combustible( I trimestre),
dispensadores de aceite y
grasas
Lilia Lema
Mantener en
buenas
condiciones los
dispensadores y
suministros de
combustibles y
lubricantes
Total Objetivo Operativo 1
3,000.00 3,000.00
Requerimiento ,
orden de pedido,
informe y factura
Total de actividad 2
Responsable Directo:
Ing. Edwin Medina
Objetivo Operativo 2017 Actividades Indicadores de gestion
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias Cronograma por trimestre
Fortalecer la
operatividad en el
area de control de
bienes
Apoyadas al 100%
del personal de
Control de Bienes
Apoyar al personal de
Control de Bienes del
GADPMS
Al 100% del personal de
control de bienes satisfechas
Ing. Hector
Uvijindia,
DIRECTOR
GENERAL
ADMINISTRATIVO
Apoyar al personal
de control de
bienes durante los
12 meses
8,000.00 666.67
Requerimiento,
Plan de salida,
informes de
comisión
Total Actividad 1
Objetivo Institucional: SALVAGUARDAR EL 100% DE BIENES Y REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES DURANTE EL 2017 -GADPMS
Indicador y Meta: 100% de requerimientos institucionales procesados garantizando el funcionamiento del GADP-MS
Proyecto Institucional: DIRECCION ADMINISTRATIVA - CONTROL DE BIENES
Indicador de Impacto: Control y seguridad garantizada para personal, vehículos, equipos y maquinaria del GADPMS
Responsable:
Ing. Hector Uvijindia
Total objetivo operativo TICs
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 3
Macro proyecto Desarrollo Institucional
Dirección: Gestión Administrativa
Ing. Hector
Uvijindia
capacitacion de de
funcionarios de
sistemas a 3 veces
al año
7,500.00 9 capacitaciones al personal
del dep. De Tics.
Informes,
Certificados de
asistencia, boletos,
facturas de
localidad
Total actividad 9
2,500.00
Mantener
actualizado las
tecnologías de
información y
comunicación a
nivel de la
institución (TIC -
interno)
A finales del 2017
los recursos
solicitados serán
entregados e
instalados, en un
100%
6. Capacitar a 3
funcionarios de
Sistemas en 3
capacitaciones anuales
64
ADMINISTRATIVO POA 2017
impresiones 530204
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad y vigilancia en el
Edificio central de 2 puestos
fijos
530208 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00
Seguridad y Vigilancia de
puestos fijos en Bodega y
talleres 2, Palacio del Niño 1,
Plaza Tiwinza 2, Direccion
Fiscalizacion 1, Planta
trituradora 2, Quilamo 1.
730208 240,000.00 240,000.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de vehículos 770201 164,252.00 164,252.00 0.00 0.00 0.00
164,252.00 164,252.00 0.00 0.00 0.00
Rastreo satelital 770201 6,452.00 6,452.00 0.00 0.00 0.00
6,452.00 6,452.00 0.00 0.00 0.00
Seguros de maquinaria y equipo 770201 81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00
81,000.00 81,000.00 0.00 0.00 0.00
Seguro por responsabilidad civil 770201 11,153.00 11,153.00 0.00 0.00 0.00
11,153.00 11,153.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de vida de obreros 770201 22,680.00 22,680.00 0.00 0.00 0.00
22,680.00 22,680.00 0.00 0.00 0.00
Total de actividad 2
Contratar polizas de
Seguros para rasteo
satelital de 50
vehiculos del
GADPMS
100% de cubiertos por
copncepto rastreo satelital Lilia Lema
Seguro de rastreo
satelital 6,452.00
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos,
facturas y
contratos, pólizas
Contrtar polizas de
seguros de vida durante
el 2017 para 270
obreros del GADP-MS
270 seguros de vida
personal obrero permanente
y contratados del GADP-MS
durante el 2017
Lilia Lemaseguro de vida de
los onreros 22,680.00 22,680.00
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas
Contratar polizas de
seguros para
maquinaria y equipos
del GADP-MS durante
el 2017
100% de seguros pagados
para maquinaria y equipos
del GADP-MS durante el
2017
Total de actividad 6
Lilia Lema
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas
Total de actividad 5
Seguro de
insidentes para
vehiculos y
maquinaria
11,153.00 11,153.00
Lilia Lema
Total Objetivo Operativo 2
Brindar 100% de
seguridad durante
el 2017 al
personal y bienes
del GADP-MS con
la contratación
una compañía de
seguridad y
vigilancia
El personal del
GADPMS cuenta
con el 100 % de
seguridad y
vigilancia durante el
año 2017
Contratar 1 compañía
de seguridad y
vigilancia durante el
2017 para custodia de
las edificaciones y
puestos de trabajos
de los diferentes
proyectos de de
construccion vial y
otros del G.ADP-MS
Una compañía de seguridad
y vigilancia contratada para
custodia de las edificaciones
con 10 puestos de trabajos
fijos del GADP-MS durante el
2017
Lilia Lema
Compañía de
seguridad y
vigilancia
contratada para los
12 mese
300,000.00 25,000.00
Contratar Seguros para
vehículos del GADPMS
durante el 2017
100% de seguros pagados
para los vehículos del GADP-
MS durante el 2017
Lilia Lema
contrato de
seguros para
vehículos
164,252.00 164,252.00
6,452.00
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos,
facturas y
contratos, pólizas
Total de actividad 3
Requerimiento,
informe Tecnico,
Pliegos, facturas
mensuales y
contratos
TOTAL SEGURIDAD
Total de actividad 1
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas
Seguros para
maquinaria y
equipo
81,000.00
Promover la
identificacion de
las maquinarias y
vehículos del
GADPMS
100% de vehículos
de la institución
identificados
Impresión de logotipos
para la maquinaria,
vehículos y equios del
GAD Provincial
100% realizada Impresión
de logotipos para la
maquinaria, vehículos y
equios del GAD Provincial
Lilia Lema
impresio de
logotipos para los
vehiculos y
maquinarias del
GADPMS
2,000.00 2,000.00
Requerimiento,
Informe Tecnico,
contrato y factura
Total de actividad 1
81,000.00
Total de actividad 4
Contratar polizas de
seguros para incidentes
que se susciten en
vehículos y maquinaria
del GADP-MS
100% de seguros pagados
para incidentes que se
susciten en vehículos y
maquinaria del GADP-MS
durante el 2017
65
ADMINISTRATIVO POA 2017
Seguro de robo 770201 2,437.00 2,437.00 0.00 0.00 0.00
2,437.00 2,437.00 0.00 0.00 0.00
Seguro contra incendio 770201 10,505.00 10,505.00 0.00 0.00 0.00
10,505.00 10,505.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de equipo eléctrico 770201 22,908.00 22,908.00 0.00 0.00 0.00
22,908.00 22,908.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de inventario flotante 770201 1,333.00 1,333.00 0.00 0.00 0.00
1,333.00 1,333.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de Casco de Buque 770201 7,613.00 7,613.00 0.00 0.00 0.00
7,613.00 7,613.00 0.00 0.00 0.00
Seguro de fidelidad 570201 3,672.00 3,672.00 0.00 0.00 0.00
3,672.00 3,672.00 0.00 0.00 0.00
deducibles 770201 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
deducibles 570201 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
340,005.00 340,005.00 0.00 0.00 0.00
640,005.00 640,005.00 0.00 0.00 0.00
Matriculación de
vehiculos comprobante de pago 770102 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00
matriculacion de
vehiculos comprobante de pago 570102 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
renovacion de
SPAAT factura 770201 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
renovacion de
SPAAT PARA
REPOSICION Y
factura 570201 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
14,500.00
informe de
siniestro, informe
técnico y factura
TOTAL SEGUROS
Total Objetivo Operativo 3
Legalizar 110
documentos en el
2017 para
matricular 98
vehículos, 12
motocicletas y 45
maquinaria
pesada del
GADP-MS
110 documentos
legalizados para
matricular 98
vehículos y 12
motocicletas del
GADP-MS en el
2017
Matricular vehículos y
motocicletas del GADP-
MS durante el 2017,
contando con
documentación vigente
y legal para el tránsito y
movilidad
100% de vehículos y
motocicletas del GADP-MS
matriculados, contando con
documentación vigente y
legal para el tránsito y
movilidad durante el 2017
Blanca Padilla
110 documentos
legalizados para
matricula de
vehículos del
GADPMS
14,500.00
LILIA LEMASeguro de casco
de buque 7,613.00 7,613.00
6,000.00
Total de actividad 11
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas Total de actividad 12
Contratar polizas de
seguros de fidelidad
durante para el GADP-
MS
Cubrir100% de seguros de
fidelidad pagados por el
GADP-MS durante el 2017
LILIA LEMA Seguro de fidelidad 3,672.00 3,672.00
Total de actividad 13
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas
Contratar polizas de
seguros que cubrira
casco de buque
100% cubierto seguros por el
casco de buque
Pagar 100% de
deducibles para
vehículos y equipo y
maquinaria del GADP-
MS
100% de cubiertos por
copncepto deducibles de
vehiculos y equipo y
maquinaria GADP-MS
durante el 2017
LILIA LEMA
Pago de
deducibles para
vehiculos, equipos
y maquinarias
6,000.00
Contratar polizas de
seguros durante para
equipos electrónicos del
GADP-MS
100% de seguros pagados
para garantizar equipos
electrónicos del GADP-MS
durante el 2017
Lilia Lemaseguro de equipos
electronicos 22,908.00 22,908.00
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas Total de actividad 9
1,333.00 1,333.00
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas
Total de actividad 10
Contratar polizas de
de seguros que cubrira
de inventrio Flotante
de los bienes de
GADPMS
100% cubierto seguros por
inventario flotante de los
bienes de GADMPS
Lilia Lemaseguro de
inventario flotante
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas
Total de actividad 7
Pagar 100% de seguros
contra incendios
durante el II semestre
2017 para el GADP-MS
100% de seguros contra
incendios pagados para
incidentes que se susciten
en el GADP-MS durante el
2017
Lilia Lemaseguro contra
incendio 10,505.00 10,505.00
Requerimiento,Infor
me tecnico Pliegos
, facturas y
contratos, pólizas
Total de actividad 8
Brindar 100% de
seguridad durante
el 2017 al
personal y bienes
del GADP-MS con
la contratación
una compañía de
seguridad y
vigilancia
El personal del
GADPMS cuenta
con el 100 % de
seguridad y
vigilancia durante el
año 2017
Pagar 100% de seguros
durante el II semstre
2017 para incidentes
que se susciten por
robo en el GADP-MS
100% de seguros pagados
para incidentes que se
susciten por robo en el
GADP-MS durante II
semestre 2017
Lilia Lema seguro de robos 2,437.00 2,437.00
66
ADMINISTRATIVO POA 2017
14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00
14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00
2 Portatiles840107 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
2 lectores de barras840104 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
1 sistema informatico para el
manejo y control de inventarios 530701 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos, accesorios
informáticos y de
telecomunicaciones530813 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
674,505.00 669,255.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividad
Reponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Mejorar las
condiciones de
comunicación
fluvial y
organización
social, en el
marco de la
producción local
Al menos 20
centros y
comunidades
rurales dispersas
de difícil acceso,
mejoran sus
condiciones de
comunicación
Maquinaria y Equipo: bienes
de larga duración (adquirir 4
motores de 75hp, 2 motores
de 60hp, 1 motor de 25hp,
16 motores peque peque) 840104 45000.00 45000.00 0.00 0.00 0.00
Maqunaria y equipo: bienes
de larga duración (adquirir
6 canoas) 840104 20000.00 20000.00 0.00 0.00 0.00
Prendas de protección y
ropa de trabajo (chalecos
salvavidas, gafas, cascos y
otros)
530802 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
Otros de uso y consumo
inversion 730899 1500.00 1500.00 0.00 0.00 0.00
68,500.00 68,500.00 0.00 0.00 0.00
RESPONSABLE Ing. Hector Serafin Uvijindia Andicha.
Objetivo Operativo 2017 Actividades Indicadores de gestión Fuente de
verificación Partidas presupuestarias Cronograma por trimestre
Provisión de equipos
para el
fortalecimiento del
transporte
comunitario fluvial
en la provincia de
Morona Santiago.
100% de los motores
fuera de borda y peques
adquiridos en el año
2017.
Hector
Uvijindia,
Claudio Ujukam
23 equipos 68500 USD 2978,26
USD/Equipo
Solicitudes,
inspecciones,
informe técnico,
ordenes de
compra,
convenios o
comodato
Total Actividad 2
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Ampliar y fortalecer la cobertura vial interconectada con el sistema de transporte fluvial en la llanura Amazónica, que permite la integración de las comunidades en las redes socio-económicas de la provincia y del país.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Se han implementado el 100% de los requerimientos priorizados para el año 2017, en el marco del mejoramiento de comunicación fluvial, organziación social y actividades que incidan en las relaciones comunitarias, en las condiciones de producción y relaciones
comerciales de la población del sector rural disperso de Morona Santiago.
PROYECTO INSTITUCIONAL: APOYO COMUNITARIO
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
INDICADOR DE IMPACTO:
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 4
MACRO PROYECTO: Desarrollo Institucional
DIRECCIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Cambiar y adquir
repuestos y accesorios
informaticos
100% de Stock de repuestos
para los diferentes
departamentos
LILIA LEMA Y
WALTER ORTIZ
cambiar, adquirir
repuestos y
accesorios
informaticos
Total Objetivo Operativo 5
Total de actividad 2
Total de actividad 1
Total Objetivo Operativo 4
Dotar el 100% de
insumos
necesarios para
el normal
funcionamiento
del Del
Departamento de
Control de Bienes
2017.
100% de insumos
necesarios dotados
al Departamento de
Control de Bienes.
Adquirir y configurar
equipo, maquinaria y
hardware institucional
equipos nuevos seran
adquirirdos para la direccion
administrativa
LILIA LEMA Y
WALTER ORTIZ
adquirir, configurar
equipo y
maquinaria y
hardware
institucional
4,500.00
1,000.00 1,000.00
Informes, Facturas,
Registros,
solicitudes,
catalogo,
certificaciones Total de actividad 1
Adquirir softwareLILIA LEMA Y
WALTER ORTIZ
Adquirir software
para control de
bienes
1,500.00 1,500.00
Informes, Facturas,
Registros,
solicitudes,
catalogo,
certificaciones
Registro de
Cambios
14,500.00
Total de actividad 3
4,500.00
Legalizar 110
documentos en el
2017 para
matricular 98
vehículos, 12
motocicletas y 45
maquinaria
pesada del
GADP-MS
110 documentos
legalizados para
matricular 98
vehículos y 12
motocicletas del
GADP-MS en el
2017
Matricular vehículos y
motocicletas del GADP-
MS durante el 2017,
contando con
documentación vigente
y legal para el tránsito y
movilidad
100% de vehículos y
motocicletas del GADP-MS
matriculados, contando con
documentación vigente y
legal para el tránsito y
movilidad durante el 2017
Blanca Padilla
110 documentos
legalizados para
matricula de
vehículos del
GADPMS
14,500.00
67
ADMINISTRATIVO POA 2017
Solicitudes,
inpsecciones,
informe tecnico,
factiras
Maquinaria y equipo: bienes
de larga duración (15
motoguadañas, 10
generadores de luz, 20 cajas
amplificadas y bocinas, 4
motosierras, 5 radio HF-
Baterrias, paneles solares)
840104 41,035.63 41,035.63 0.00 0.00 0.00
Mobiliario (Mesas y Sillas) 731403 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
66,035.63 66,035.63 0.00 0.00 0.00
Herramientas manores
(Palas, picos, machetes,
carretillas, azadones,
barretas, bombas de
fumigar, etc.)
730806 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
Alimentos y bebidas
730801 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de construccion,
eléctricos, etc. (zinc, 730811 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
181,535.63 181,535.63 0.00 0.00 0.00
181,535.63 181,535.63 0.00 0.00 0.00
1,581,535.63 1,328,582.63 124,153.00 76,800.00 52,000.00
Total Objetivo Operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 5
TOTL POA 2017 ADMINISTRATIVO
Requerimiento,
inspecciones,
informe tecnico,
pliegos
Actividad Total 4
Mejoramiento de la
infraestructura
comunitaria
100% de los
requerimientos de
materiales para
Hector
Uvijindia,
Claudio Ujukam
Provisión de bienes
de larga duración
para el
fortalecimiento de
los sistemas
productivos locales
en comunidades
rurales dispersas.
100% de los
requerimientos de bienes
de larga duración,
priorizados para
comunidades rurales
dispersas han sido
atendidos durante el año
2017.
hector Uvijindia,
Claudio Ujukam
40 herramientas
para agricultura
66,035.63 1650,89 USD/
herramienta
agrícola
Requerimientos,
ordenes de
compra,
convenios Total Activida 3
Requerimiento,
inspecciones,
informe tecnico, Total actividad 5
Provisión de
herramientas de
trabajo para el
fortalecimiento de
las mingas
comunitarias de la
zona rural de la
Provincia de Morona
Santiago.
100% de los
requerimientos de
herramientas para el
fomento del trabajo
colectivo, han sido
duministrados en el año
2017.
Hector
Uvijindia,
Claudio Ujukam
herramientas
menores
200.00 135USD/ Kit
68
ADMINISTRATIVO POA 2017
69
AMBIENTAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Subrogaciones 710512 2,500.00 € 625.00 € 156.25 € 39.06 € 9.77 €
Encargos 710513 1,000.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
Materiales de
oficina
730804 1,500.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 €
Viáticos y
subsistencias
730303 1,600.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 € 400.00 €
Repuestos y
accesorios
730813 2,500.00 € 625.00 € 625.00 € 625.00 € 625.00 €
Combustible y
lubricantes
730803 1,500.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 €
Vehículos
(mantenimient
o)
730405 1,500.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 €
Horas
extraordinarias
710509 2,000.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
Transporte de
personal
730201 500.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 €
14,600.00 € 3,650.00 € 3,650.00 € 3,650.00 € 3,650.00 €
Viáticos y
subsistencias
2,000.00 €
500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
pasajes al
interior
400.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €
viáticos y
subsistencias
al exterior
2,000.00 €
500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
pasajes al
exterior
2,000.00 €
500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
otros de uso y
consumo
1,000.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
7,400.00 € 1,850.00 € 1,850.00 € 1,850.00 € 1,850.00 €
$ 14,600.00 48,666 USD
Crear hasta finales finales de 2017, por lo menos 3 alianzas estratégicas para el fortalecimiento de los programas y proyectos de la DPA
RESPONSABLE
OBJETIVO OPERATIVO
2017CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Total Actividad 2
MACRO PROYECTO: Protección Ambiental, Riego y Drenaje
Ing. Edison Muentes
ACTIVIDADES INDICADOR DE IMPACTO
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
DIRECCIÓN: Protección Ambiental
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Gestión y Administración de la Dirección de Protección Ambiental
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Direccionamiento e Implementación de los programas y proyectos de protección ambiental del GADPMS
INDICADOR DE IMPACTO Procurar una eficacia y eficiencia del 95 % en la Gestión Ambiental del GADPMS, en el ambito de sus funciones y competencias.
Hasta finales del 2019 se han desarrollado gestiones para el funcionamiento eficiente y eficaz en temas ambientales que aporten al desarrollo de la provincia de Morona Santiago.
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Participar en 9
eventos de
información,
cooperación y
planificación
para fortalecer
el accionar del
GADPMS
durante el año
2017
Durante el año
2017 se ha
participado por lo
menos en 9
eventos de
información,
cooperación, y
planificación
delegado por el
Sr. Prefecto
9 eventos de
información,
cooperación y
planificación
para el
fortalecimiento
de la DPA
$ 7,400.00
Ing. Edison
Muentes
300 oficios,
solicitudes y
requerimientos
cuentan con la
respuesta
técnica de
factibilidad y
asesoría desde
la Dirección.
Gestión y
Administración
de la Dirección
de Protección
Ambiental
Hasta finales
de 2017 se
han
gestionado y
Administrado
la Dirección de
Protección
Ambiental
para su
funcionamient
o eficiente y
eficaz
300oficios,
solicitudes y
sumillas
recibidas,
atendidas y
despachadas en
función de las
Competencias de
la Dirección, y
asesoría al
Prefecto brindada
hasta finales del
año 2016.
Informes,
solicitudes,
listado de
requerimientos
, actas de
entrega
recepción,
facturas,
ayudas de
memoria,
informes
técnicos,
evaluaciones,
etc.
Total Actividad 1
USD $822,22/
evento para el
fortalecimiento
de la DPA.
Listado de
requerimientos
, facturas,
ayudas de
memoria,
informes
técnicos de
personal
Recibir,
atender y
despachar en
función de las
Competencias
de la
Dirección, 300
oficios,
solicitudes y
sumillas y
brindar
asesoría al
Prefecto hasta
finales del año
2017
70
AMBIENTAL POA 2017
viáticos y
subsistencias
500.00 €
250.00 € 250.00 €
servicios de
capacitación,
pago de
1,900.00 € 1,900.00 €
2,400.00 € 2,150.00 € 250.00 €
viáticos y
subsistencias
2,000.00 €
500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
2,000.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
viaticos y
subsistencias
730303 500.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 €
servicio de
alimentación
730235 1,500.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 €
Transporte de
personal
730201 1,500.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 €
edición e
impresión
730204 100.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 € 25.00 €
3,600.00 € 900.00 € 900.00 € 900.00 € 900.00 €
30,000.00 € 9,050.00 € 7,150.00 € 6,900.00 € 6,900.00 €
USD $1000/
convenio de
cooperación o
alianza
estratégica
para el
GADPMS.
Facturas,
ayuda de
memoria
Total Actividad 5
Coordinar la
participación
del personal
de la Dirección
en
capacitaciones
externas para
mejorar la
Durante el año 2017
se han realizado al
menos 3 eventos de
difusión de la
iniciativa Sapap
Entza
3 eventos de
socialización
$ 3,600.00
2 Procesos de
capacitación
para el
personal
técnico de la
DPA.
$1200 /
invertidos en
cada proceso de
socialización y
difusión.
1 Plan actualizado Director
Total Actividad 6
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
100% del
personal técnico
capacitado por
Instituciones
externas y su
capacidad técnica
mejorada
Difundir y
socializar la
iniciativa "Veda
Minera / Bono
Verde - Sapap
Entza"
Ing. Edison
Muentes
Gestión y
Administración
de la Dirección
de Protección
Ambiental
Hasta finales
de 2017 se
han
gestionado y
Administrado
la Dirección de
Protección
Ambiental
para su
funcionamient
o eficiente y
eficaz
Facturas, ayuda
de memoria,
informes
técnicos.
$ 6,000.00
Total Actividad 4
USD $ 3000/
evento de
capacitación
para el
fortalecimiento
de la DPA.
Informes
técnicos,
certificados,
ayuda de
memoria,
listado de
participantes
1 Convenio de
cooperación/ali
anza
estratégica
para el
GADPMS
$ 3,600.00
Total Actividad 3
Crear y
fortalecer
alianzas
estratégicas
inter
institucionales
Durante el año
2017, se ha
participado una
vez por mes en
eventos que
ayuden a
establecer y
Actualizar del
Plan Integral
Provincial
Ambiental
71
AMBIENTAL POA 2017
DETALLE DEL
OBJETIVO
INDICADOR
DEL
OBJETIVO
DETALLE DE
ACTIVIDADE
S
INDICADOR DE
LA ACTIVIDAD
RESPONSABL
E EFICACIA EFICIENCIA
EFECTIVIDA
D
RECURSOS
NECESARIOS ÍTEM VALOR ( USD ) I II III IV
Viáticos y
subsistencias 730303 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00Horas extras y
suplementaria
s 710509 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales de
oficina 730804 2,832.00 2,832.00
Combustible y
lubricantes 730803 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00Transporte de
personal 730201 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00Repuestos y
accesorios
(Vehículos y 730813 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Vehículos
(mantenimient
o) 730405 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00Contratación
por factura
(servicios
profesionales) 730606 39,600.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00 9,900.00
49,732.00 14,557.00 11,725.00 11,725.00 11,725.00
Tasas
generales 770102 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Viáticos y
subsistencias 730303 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Horas extras y
suplementaria
s 710509 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00Combustible y
lubricantes 730803 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de
alimentación 730235 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Alimentos y
bebidas 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Difusión e
información 730217 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Proyecto Institucional:
Obtener las
Licencias
Ambientales
de las
actividades,
obras o
proyectos que
ejecute el
GADPMS ante
la Autoridad
Ambiental
Nacional.
Indicador de Impacto
Responsable:
OBJETIVO OPERATIVO
2017FUENTE DE
VERIFICACIÓ
N
ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Procurar que los proyectos del GADPMS que requieren Procesos de Regularización Ambiental cumplan con al menos el 100% de cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental durante el año 2017
Ing. Carla Rodríguez
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Gestión y legalización de permisos ambientales ante la autoridad competente, para las obras de infraestructura a ejecutar por el GADPMS
Indicador y Meta del
Proyecto Institucional
Contar con al menos el 40 % del procesos de regularización ambiental iniciados y en marcha de acuerdo a los requerimientos por la Dirección de OOPP durante el año 2017
Indicador y Meta: A finales de 2019 la Gestión Ambiental en el GADPMS presenta al menos un 90% de cumplimiento de la ley ambiental en todos los proyectos y actividades de obra pública que ejecuta.
Macro proyecto Protección Ambiental
Dirección:
Objetivo Institucional: Evitar y/o minimizar los efectos ambientales producto de la actividad humana sobre el medio natural y las personas mediante la ejecución de las leyes ambientales y la incorporación de un proceso de evaluación del impacto ambiental a los
proyectos de inversión.
Protección Ambiental
Total de actividad 1
Elaboración de
Fichas
Ambientales y
Planes de
Manejo
Ambiental de
80 proyectos
que ejecuta el
GADPMS en la
Provincia de
Morona
Santiago
Hasta finales del
2017 se ha
ingresado en el
sistema SUIA-
MAE por lo
menos 80 Fichas
Ambientales y
Planes de Manejo
Ambiental de
proyectos que
ejecuta el
GADPMS en la
Provincia de
Morona Santiago
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
80 fichas y
PMA de los
proyectos que
ejecuta el
GADPMS
20,500.00 € 256,25 USD
por Ficha y
Plan de
Manejo
Ficha y Plan de
Manejo
ambiental,
Pago de tasas
Inspección de
Campo por lo
menos de 100
proyectos de
las obras que
ejecutará el
GADPMS y
registró en el
sistema SUIA-
MAE y
obtención de
Certificados de
Intersección
Hasta finales del
2017 se ha
realizado por lo
menos 100
inspecciones de
obras públicas
que ejecuta el
GADPMS cuentan
con el Registros
en el sistema
SUIA- MAE y
Certificados de
Intersección.
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
100
inspecciones
de campo y
registro en el
SUIA
49,732.00 € 497% Informes,
Registro del
Proyecto en el
Sistema Único
de Información
Ambiental -
SUIA-MAE,
Certificado de
Intersección
emitido por el
MAE
Hasta el año
2017 el 80%
de las obras
públicas que
ejecuta el
GADPMS
cuentan con la
Licencia
Ambiental
otorgada por
el MAE.
72
AMBIENTAL POA 2017
Edición e
impresión 730204 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
20,500.00 5,125.00 5,125.00 5,125.00 5,125.00Consultoría y
asesoría
especializada 730601 20,000.00 20,000.00
Viáticos y
subsistencias 730303 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00Horas extras y
suplementaria 710509 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00Combustible y
lubricantes 730803 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
22,000.00 20,500.00 500.00 500.00 500.00
Tasas
generales 770102 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00Consultoría y
asesoría 730601 15,000.00 15,000.00
Viáticos y
subsistencias 730303 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
18,500.00 125.00 16,125.00 1,125.00 1,125.00
Horas extras y
suplementaria
s
710509
800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Consultoría y
asesoría
especializada
730601
20,000.00 20,000.00
Viáticos y
subsistencias
730303
3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Plantas
(compra)
73151510,000.00 10,000.00
Otros
(letreros,
preventivos,
730899
5,000.00 5,000.00
Señalética
(cintas de
730811 1,500.00 1,500.00
Servicios de
alimentación
730235 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Edición e
impresión
730204
1,000.00 500.00 500.00
Combustible y
lubricantes
730803
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Transporte de
personal
730201
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Adquisición de
cubetos
portátiles8,000.00 8,000.00
Adquisición
Geomembrana
y Geotextil
5,000.00 5,000.00
Adquisición de
basureros3,000.00 3,000.00
59,300.00 54,450.00 1,450.00 1,950.00 1,450.00
Contratación
de un Gestor
calificado
730299
30,000.00 30,000.00
Combustible y
lubricantes
730803200.00 100.00 100.00
18,500.00 € $18.500/Estud
io de Impacto
Ambiental
Elaborado.
Total de actividad 3
$22.000 /
contratación
del laboratorio
acreditado
Obtener las
Licencias
Ambientales
de las
actividades,
obras o
proyectos que
ejecute el
GADPMS ante
la Autoridad
Ambiental
Nacional.
Contrato,
factura de
análisis de
laboratorio
Elaboración de
1 Estudios de
Impacto
Ambiental y
Planes de
Manejo
Ambiental
Hasta finales del
2017 se ha
ingresado en el
sistema SUIA-
MAE 1 Estudios
de Impacto
Ambiental y
Planes de Manejo
Ambiental de
proyectos que
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
1 Estudio de
Impacto
Ambiental
ingresado al
MAE para la
respectiva
revisión /y/o
aprobación
Elaboración de
Fichas
Ambientales y
Planes de
Manejo
Ambiental de
80 proyectos
que ejecuta el
GADPMS en la
Provincia de
Morona
Santiago
Hasta finales del
2017 se ha
ingresado en el
sistema SUIA-
MAE por lo
menos 80 Fichas
Ambientales y
Planes de Manejo
Ambiental de
proyectos que
ejecuta el
GADPMS en la
Provincia de
Morona Santiago
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
80 fichas y
PMA de los
proyectos que
ejecuta el
GADPMS
20,500.00 € 256,25 USD
por Ficha y
Plan de
Manejo
Ficha y Plan de
Manejo
ambiental,
Pago de tasas
Total de actividad 2
Contrato, pago
de tasas,
términos de
referencia,
aprobación del
proceso de
participación
social,
Contratación
de un
Laboratorio
ambiental
acreditado en
la OAE para
realizar
análisis de
calidad de
aire, agua,
suelo y ruido
Hasta finales del
2017 se ha
contratado un
Laboratorio
ambiental
acreditado en la
OAE para realizar
análisis de
calidad de aire,
agua, suelo y
ruido de las obras
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
Un laboratorio
acreditado en
la OAE
contratado
22,000.00 €
Total de actividad 4
Implementar
los Planes de
Manejo
Ambiental
aprobados por
el MAE
conforme lo
establecido en
la normativa
ambiental
Hasta el año
2017 el 10%
de las obras
públicas que
ejecuta el
GADPMS se
encuentran en
proceso de
implementació
n del Plan de
Manejo
Ambiental
Implementació
n de 3 Planes
de Manejo
Ambiental
aprobados por
el MAE
Hasta finales del
2017 se cuenta
con al menos 3
Informes de
implementación
de los Planes de
Manejo Ambiental
ingresados en el
MAE
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
3 Informes de
implementació
n de PMA
59,300.00 € $19766,66 /
informe de
implementació
n de PMA
ingresado al
MAE
Informes
Técnicos,
contratos,
fotos, oficio de
ingreso en el
MAE
Hasta el año
2017 el 80%
de las obras
públicas que
ejecuta el
GADPMS
cuentan con la
Licencia
Ambiental
otorgada por
el MAE.
Total de actividad 5
Contratar una
Empresa para
la Disposición
de Desechos
Peligrosos
generados en
los Talleres, y
frentes de
trabajo de las
obras que
Hasta finales del
2017 se ha
contratado una
empresa gestora
de desechos
peligrosos
calificada por el
MAE y se realiza
la fiscalización del
contrato
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
1 empresa
gestora de
desechos
peligrosos
calificada por
el MAE
contratada.
30,400.00 € $30.4400/
empresa
gestora de
desechos
peligrosos
calificada por
el MAE
contratada.
Pliego,
certificación
presupuestaria
, contrato,
Informe
técnico
73
AMBIENTAL POA 2017
Viáticos y
subsistencias
730303
200.00 200.00
30,400.00 0.00 0.00 30,100.00 300.00
Viáticos y
subsistencias
730303 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Combustible y
lubricantes
730803 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Transporte de
personal
7302012,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Tasas
generales
770102
5,000.00 2,500.00 2,500.00
Consultoría y
asesoría
especializada
73060177,000.00 38,500.00 38,500.00
Viáticos y
subsistencias
7303031,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Combustible y
lubricantes
730803 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
83,100.00 38,775.00 38,775.00 2,775.00 2,775.00
289,532.00 135,032.00 75,200.00 54,800.00 24,500.00
Tasas
generales
770102
3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Gastos
Notariales
770206
5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Combustibles
y lubricantes
730803100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Viáticos y
subsistencias
730303
3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Contratación
por factura
(servicios
profesionales)
730606
13,200.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00
Transporte de
personal
7302011,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
25,900.00 6,475.00 6,475.00 6,475.00 6,475.00
Tasas
generales
770102
1,502.62 375.66 375.66 375.66 375.66
1,502.62 375.66 375.66 375.66 375.66
Viáticos y
subsistencias
730303
500.00 166.67 166.67 166.67
Combustible y
lubricantes
730803
250.00 83.33 83.33 83.33
Otros
(letreros,
preventivos,
730899
1,500.00 500.00 500.00 500.00
Horas extras y
suplementaria
710509 200.00 66.67 66.67 66.67
2,450.00 0.00 816.67 816.67 816.67
29,852.62 6,850.66 7,667.32 7,667.32 7,667.32
319,384.62 141,882.66 82,867.32 62,467.32 32,167.32
Implementar
los Planes de
Manejo
Ambiental
aprobados por
el MAE
conforme lo
establecido en
la normativa
ambiental
Hasta el año
2017 el 10%
de las obras
públicas que
ejecuta el
GADPMS se
encuentran en
proceso de
implementació
n del Plan de
Manejo
Ambiental
Contratar una
Empresa para
la Disposición
de Desechos
Peligrosos
generados en
los Talleres, y
frentes de
trabajo de las
obras que
Hasta finales del
2017 se ha
contratado una
empresa gestora
de desechos
peligrosos
calificada por el
MAE y se realiza
la fiscalización del
contrato
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
1 empresa
gestora de
desechos
peligrosos
calificada por
el MAE
contratada.
30,400.00 € $30.4400/
empresa
gestora de
desechos
peligrosos
calificada por
el MAE
contratada.
Pliego,
certificación
presupuestaria
, contrato,
Informe
técnico
Total de actividad 6
Informes
técnicos, fotos,
Total de actividad 7
Elaborar las
Auditorías
Ambientales a
los proyectos
que cuentan
con su
respectiva
Licencia
Ambiental
emitida por el
MAE para
Hasta el año
2017 por lo
menos se
cuetna con 3
auditorias de
las obras que
cuentan con la
Licencia
Ambiental
emitida por el
MAE iniciaran
Contratación
de tres
Auditorías
Ambientales
de
cumplimiento
de los Planes
de Manejo
Ambiental
Hasta finales del
2017 se ha
contratado tres
Auditorias
Ambientales de
cumplimiento del
Plan de Manejo
Ambiental como
cumplimiento de
las obligaciones
de la Licencia
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
Tres Auditorías
Ambientales
de
cumplimiento
de las
obligaciones
de la Licencia
Ambiental
83,100.00 € $27,700 /
contratación
de auditoría
ambiental de
cumplimiento.
Realizar el
control y
seguimiento
ambiental de
los proyectos,
obras o
actividades
Hasta finales
del 2017 se ha
realizado el
control y
seguimiento
ambiental de
por lo menos
Control y
seguimiento
ambiental al
menos de 50
proyectos,
obras o
actividades
Hasta finales del
2017 se ha
realizado el
control y
seguimiento
ambiental al
menos de 50
Carla
Rodríguez,
Saúl Jaramillo,
Control y
seguimiento
ambiental de
50 proyectos,
obras o
actividades
que ejecuta el
6,000.00 € 120 USD
Pliego,
certificación
presupuestaria
, contrato,
Informe
técnico
Total de actividad 8
Total Objetivo Operativo 1
Obtener la
autorización
de libre
aprovechamie
nto de
materiales de
construcción
para los
Proyectos que
ejecuta la
Dirección de
Obras Públicas
del GADPMS
en
cumplimiento
a la Ley de
Minería y
Ambiental
Hasta finales
del 2017 se
cuenta al
menos con de
10 procesos de
regularización
minera y
ambiental
iniciado y en
marcha que
son requeridos
a la DPA por la
Dirección de
OOPP
Obtención de
10 Permiso de
Libre
Aprovechamie
nto de
Materiales de
Construcción
para la Obra
Pública
Hasta finales del
2017 se cuenta
con al menos 10
permisos para el
Libre
Aprovechamiento
de Materiales de
Construcción para
la Obra Pública
emitidos por el
Ministerio de
Recursos no
Renovables
Mónica Villa 10 permisos
de libre
aprovechamie
nto de
materiales de
construcción
para la obra
pública
25,900.00 € $2.590 /
permiso de
libre
aprovechamie
nto de
materiales de
construcción
para la obra
pública en
cumplimiento
de la Ley
Minera.
Informe,
contrato,
permiso de
Libre
Aprovechamie
nto de
Materiales de
Construcción
para la Obra
Pública
Total de actividad 1
Obtención del
permiso
ambiental de
los 10 Libre
Aprovechamie
Hasta finales del
2017 se cuenta
con al menos 10
permisos
Ambientales para
Mónica Villa 10 permisos
ambientales
de los libres
aprovechamie
ntos de
1,502.62 € $150,26/
permiso
ambiental para
el libre
aprovechamie
Permiso
Ambiental
Total de actividad 2
Informes
Técnicos,
fotos, oficio de
ingreso en el
MAE
Total de actividad 3
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 2
Implementació
n de 3 Planes
de Manejo
Ambiental
aprobados por
el MAE
Hasta finales del
2017 se cuenta
con al menos 3
Informes de
implementación
de los Planes de
Manejo Ambiental
ingresados en el
MAE
Mónica Villa 3 PMA
implementado
s y aprobados
por el MAE
2,450.00 € $816,66 /
implementació
n del Plan de
Manejo
Ambiental en
cumplimiento
de la ley de
Gestión
Ambiental.
Total Objetivo Operativo 2
74
AMBIENTAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Ítem Valor (USD) I II III IV
Servicio de
alimentación
730235 1800 450.00 € 450.00 € 450.00 € 450.00 €
viaticos y
subsistencias
730303 700 175.00 € 175.00 € 175.00 € 175.00 €
edición e
impresión
730204 2000 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
otros servicios
(mantelería,
arreglos
florales,
730299 2000 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
Transporte de
Personal
730201 500 125.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 €
7,000.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 € 1,750.00 €
maquinaria y
equipo
(amplificación)
730504 1000 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
otros servicios
(mantelería,
arreglos
florales,
adecuación del
lugar)
1000
250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
Difusión,
información y
730217 500 125.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 €
edición e 730204 2000 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
Espectaculos
culturales y
sociales
730205 3000
750.00 € 750.00 € 750.00 € 750.00 €
servicio de
alimentación
730235 1500 375.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 €
alimentos y
bebidas (agua)
730801 500
125.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 €
vestuario y
lencería
730802 5000 1,250.00 € 1,250.00 € 1,250.00 € 1,250.00 €
Total Actividad 1
Fomentar la
concientización
ambiental y el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales para
garantizar la
protección y
conservación
de la
biodiversidad
de Morona
Santiago en
1000 personas
representantes
de Unidades
Educativas,
Asociaciones
Agroproductiva
s y GADs
A finales de
2017 al menos
1000 personas
representantes
de Unidades
Educativas,
Aso.
Agroproductiva
s y GAD
Parroquiaes se
han capacitado
en el manejo
adecuado de
los Recurrsos
Naturales de
Morona
Santiago.
Realizar 5
talleres de
capacitación
sobre
educación
ambiental en
el manejo
adecuado de
los recursos
naturales
A diciembre de
2017 se han
realizado 5
talleres de
educación
ambiental en las
siguientes
temáticas:
- Manejo de
Recursos no
Renovables
- Manejo de
Recursos
Hidrocarburíferos
- Manejo de
200 personas
capacitadas en
5 talleres de
educación
ambiental.
$ 7,000.00
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Contribuir a la regulación del aprovechamiento de los ecosistemas y manejo integral de las cuencas hidrográficas mediante normativas, supervisión y control para la disminución de conflictos socio ambientales.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
200 familias participan cada año en procesos de información y capacitación orientados a la mitigación de conflictos socio ambientales
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Impulso a procesos de reflexión y diálogo frente al uso del suelo - Programa de Educación Ambiental
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Incorporar al menos 1000 personas en procesos de información y capacitación orientados a la sensibilización y mitigación de conflictos socio ambientales finales de 2017
INDICADOR DE IMPACTO Incidir en el empoderamiento de la ciudadania en temas relacionado con los problemas ambientales de la Provincia durante el año 2017.
RESPONSABLE Ing. Saúl Jaramillo
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES INDICADOR DE IMPACTO
MACRO PROYECTO: Protección Ambiental, Riego y Drenaje
DIRECCIÓN: Protección Ambiental
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
7 USD /
persona
invertidos en
los procesos
de
capacitación.
Registro de
participantes,
Fotografías,
Informes
técnicos,
ayuda de
memoria
Realizar el
Encuentro
Provincial de
Niños, Jóvenes
y Ciudadanía
por el día
mundial del
Ambiente
A junio de 2017
se realiza el
Segundo
Encuentro
Provincial de
Niños, Jóvenes y
Ciudadanía por el
día mundial del
Ambiente
300 personas
participan en
el Encuentro
Provincial de
Niños, Jóvenes
y Ciudadanía
por el día
mundial del
Ambiente.
15200 50,66 USD /
persona
invertido en el
Segundo
Encuentro
Provincial de
Niños, Jóvenes
y Ciudadanía
por el día
mundial del
Ambiente.
Invitaciones,
registro de
participantes,
informes
técnicos,
facturas
Ing. Saúl
Jaramillo
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
75
AMBIENTAL POA 2017
otros de uso y
consumo
730899 200 50.00 € 50.00 € 50.00 € 50.00 €
Transporte de
Personal
730201 500 125.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 €
15,200.00 € 3,800.00 € 3,800.00 € 3,800.00 € 3,800.00 €
Gastos por
servicio de
730603 3000 1,500.00 € 1,500.00 €
Pasajes al
exterior
730302 1000 500.00 € 500.00 €
Edificios,
locales y
residencias
730502 500 250.00 € 250.00 €
maquinaria y
equipo
(amplificación)
730504 1000
500.00 € 500.00 €
otros servicios
(mantelería,
arreglos
500 250.00 € 250.00 €
edición e
impresión
730204 1500 750.00 € 750.00 €
Servicio de
alimentación
730235 2000 1,000.00 € 1,000.00 €
9,500.00 € 4,750.00 € 4,750.00 €
31,700.00 € 5,550.00 € 10,300.00 € 10,300.00 € 5,550.00 €
viaticos y
subsistencias
730303 500 125.00 € 125.00 € 125.00 € 125.00 €
edición e
impresión
730204 1000 1,000.00 €
Difusión,
información y
publicidad
730217 1000 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
servicio de
alimentación
730235 1500 375.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 €
otros servicios
(mantelería,
arreglos
1000 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
5,000.00 € 2,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
5,000.00 € 2,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 € 1,000.00 €
$ 36,700.00 $ 7,550.00 $ 11,300.00 $ 11,300.00 $ 6,550.00
Fomentar la
concientización
ambiental y el
manejo
adecuado de
los recursos
naturales para
garantizar la
protección y
conservación
de la
biodiversidad
de Morona
Santiago en
1000 personas
representantes
de Unidades
Educativas,
Asociaciones
Agroproductiva
s y GADs
A finales de
2017 al menos
1000 personas
representantes
de Unidades
Educativas,
Aso.
Agroproductiva
s y GAD
Parroquiaes se
han capacitado
en el manejo
adecuado de
los Recurrsos
Naturales de
Morona
Santiago.
Realizar el
Encuentro
Provincial de
Niños, Jóvenes
y Ciudadanía
por el día
mundial del
Ambiente
A junio de 2017
se realiza el
Segundo
Encuentro
Provincial de
Niños, Jóvenes y
Ciudadanía por el
día mundial del
Ambiente
300 personas
participan en
el Encuentro
Provincial de
Niños, Jóvenes
y Ciudadanía
por el día
mundial del
Ambiente.
15200 50,66 USD /
persona
invertido en el
Segundo
Encuentro
Provincial de
Niños, Jóvenes
y Ciudadanía
por el día
mundial del
Ambiente.
Invitaciones,
registro de
participantes,
informes
técnicos,
facturas
Ing. Saúl
Jaramillo
Total actividad 2
Realizar un
evento sobre
concientizacion
ambiental
"conservación
y
biodiversidad"
A noviembre de
2017 se ha
realizado un
evento sobre el
uso y manejo
racional de los
recursos
renovables y no
renovables con
capacitadores
nacionales e
internacionales
1 envento
sobre
concientización
ambiental
enfocado en la
temática de
conservación y
biodiversidad.
$ 9,500.00 USD $9.500
invertido en un
evento sobre
concientización
ambiental.
Invitaciones,
registro de
participantes,
informes
técnicos,
facturas
Total actividad 3
Total objetivo operativo 1
$ 5,000.00 USD $25 /
persona
invertido en
los procesos
de
socialización.
Lista de
participantes,
ayudas de
memoria,
Informes
técnicos,
planes de
zonificación
comunitaria
Total actividad 1
Total objetivo operativo 2
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 3
Socializar el
plan de
manejo
ecológico
comunitario y
el proyecto de
Saneamiento
Ambiental en
el Cantón
Taisha.
A finales de
2017 se ha
socializado los
proyectos a)
plan de
zonificación
comunitario y
b)
saneamiento
ambiental.
Realizar 3
procesos de
socialización
del Plan
Integral
Comunitario y
Saneamiento
Ambiental.
A julio de 2017 se
han realizado por
lo menos 3
eventos de
socialización de
los proyectos
para el respectivo
análisis y
establecimiento
de hoja de ruta
de
implementación
(saneamiento
ambiental).
Arq. Mónica
Villa
200 personas
asistieron a los
eventos de
socialización
del proyecto
de Zonificación
Ecológica y
Saneamiento
Ambiental.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
A finales de 2019 por lo menos 500 familias implementan iniciativas productivas con pertinencia cultural y ambiental hasta finales del año 2019.
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Manejo adecuado de las Cuencas Hidrográficas - Recuperación de los suelos bajo uso agropecuario y en proceso de degradación
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO
Promover a que al menos 100 familias implementen iniciativas productivas con pertinencia cultural y ambiental, hasta finales de 2017
MACRO PROYECTO: Protección Ambiental, Riego y Drenaje
DIRECCIÓN: Protección Ambiental
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Contribuir a la regulación del aprovechamiento de los ecosistemas y manejo integral de las cuencas hidrográficas mediante normativas, supervisión y control para la disminución de conflictos socio ambientales.
76
AMBIENTAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Informes
técnicos -
listas de
participantes
edición e
impresión
730204 1,387.00 € 346.75 € 346.75 € 346.75 € 346.75 €
1,387.00 € 346.75 € 346.75 € 346.75 € 346.75 €
viaticos y
subsistencias
730303 1,260.00 € 315.00 € 315.00 € 315.00 € 315.00 €
materiales de
oficina (pilas y
730804 240.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 € 60.00 €
1,500.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 € 375.00 €
combustible y
lubricantes
730803 2,000.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
viaticos y
subsistencias
730303 6,000.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
horas extras 710509 1,000.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
repuestos y
accesorios -
730813 5,000.00 € 1,250.00 € 1,250.00 € 1,250.00 € 1,250.00 €
mantenimiento
de maquinaria
730404 6,000.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
20,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 € 5,000.00 €
22,887.00 € 5,721.75 € 5,721.75 € 5,721.75 € 5,721.75 €
Contratación
por factura
730606 15,048.00 € 15,048.00 €
viaticos y
subsistencias
730303 2,000.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 €
Terrenos
alquiler
730501 2,000.00 € 2,000.00 €
Repuestos y
accesorios
(estaciones)
730813 1,000.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 € 250.00 €
20,048.00 € 15,798.00 € 750.00 € 750.00 € 2,750.00 €
Consultoría y
Asesoría
Especializada
730601 10,592.00 € 10,592.00 €
edición e
impresión
730204 1,200.00 € 600.00 € 600.00 €
11,792.00 € 10,592.00 € 600.00 € - € 600.00 €
31,840.00 € 26,390.00 € 1,350.00 € 750.00 € 3,350.00 €
54,727.00 € 32,111.75 € 7,071.75 € 6,471.75 € 9,071.75 €
INDICADOR DE IMPACTO Conservar y recuperar 294 ha de producción agropecuaria para el incremento de la productividad de los suelos, implementando técnicas y prácticas que coadyuven la regulación del balance hídrico, el mejoramiento de la calidad ambiental de la
cuenca hidrográfica y el fortalecimietno de la agricultura familiar, hasta el 2017.
RESPONSABLE Ing. Eugenia Astudillo
OBJETIVO OPERATIVO
2016ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Total Actividad 1
Inspecciones
para la
delineación del
drenaje en los
lugares de
recuperación y
limpieza de
cauces
naturales.
A finales de 2017
se cuenta con 13
informes técnicos
para la
implementación
del proyecto
13 informes
técnicos para
la
implementació
n de los
sistemas de
drenaje.
$ 1,500.00 USD$ 115,38 /
sistema de
drenaje que
cuenta con el
informe
técnico de
factibiliadad
para su
implementació
n.
Mapas,
informes
técnicos
Total Activadad 2
Realizar 13
Talleres de
socialización
de la
recuperación y
limpieza de los
A finales de 2017
se han
identificado por lo
menos 13 lugares
de intervención
Eugenia
Astudillo
13 talleres de
socialización y
programación
comunitaria de
las actividades
de drenaje
Limpieza y
rehabilitación
de 23530
metros de
cauces
naturales
A finales de 2017
por lo menos
23530 metros de
cauces naturales
han recuperado
su funcionalidad
23530 metros
de cauces
naturales han
recuperado su
funcionalidad
$ 20,000.00 0,85 ctvs/ m
de drenaje
realizado.
Mapas,
informes
técniocos,
informes de
comisión
Total Actividad 3
Total Objetivo Operativo 1
Informes
técnicos,
contratos de
arrendamiento
Total Actividad 1
Recuperar y
mantener la
funcionalidad
de las cuencas
Hidrográficas
A finales de
2017 al menos
100.000
metros de
micro cuencas
hidrográficas
recuperan su
funcionalidad
$ 20,048.00 USD $ 417,
66/
mantenimiento
preventivo
invertido en
las 12
estaciones que
forman parte
del SMAP.
Análisis,
interpretación
y difusión de
resultados
A finales de 2017
se cuenta con 1
documento con el
análisis semestral
2 Documentos
sobre el
análisis
hidrometereoló
$ 11,792.00 USD $ 5896 /
documento de
análisis
hidrometereoló
$ 1,387.00 USD $ 106.69/
taller de
programación.
Documento de
análisis e
interpretatción
de resultadosTotal Actividad 2
Total Obejetivo Operativo 2
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 4
Mantenimiento
de estaciones
metereológicas
e hidrológicas
implementada
s por el
GADPMS
A finales de
2017 se
cuenta con un
análisis de los
datos
obtenidos en
las estaciones
hidrológicas y
metereológicas
Realizar al
menos 4
Mantenimiento
de estaciones
metereológicas
e hidrológicas
que cuenta el
GADPMS en el
año 2017
A finales de 2017
8 estaciones
metereológicas y
4 hidrológicas
cuentan con el
mantenimineto
respectivo
4
mantenimiento
s preventivos
realizados a
cada una de
las estaciones
metereológicas
e hidrológicas
(12).
77
AMBIENTAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable EFICACIA EFICIENCIA
EFECTIVIDA
D
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Edición e
impresión
730204 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Otros servicios 730299 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
servicios de
alimentación
730235 511.45 127.86 127.86 127.86 127.86
Viáticos y
subsistencias
en el interior
730303 741.00 185.25 185.25 185.25 185.25
CONSULTORIA
Y ASESORIA
ESPECIALIZAD
A
730606 29,100.00 29,100.00
Contratación
por factura
(servicios
profesionales)
730606 36,000.00 36,000.00
69,352.45 66,163.11 1,063.11 1,063.11 1,063.11
viáticos y
subsistencias
730303 4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Calibración de
equipos en
laboratorio
7,100.00 7,100.00
11,900.00 8,300.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
servicios de
alimentación
730235 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Edición e
impresión
730204 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
viáticos y
subsistencias
730303 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
PAGO DE
SEGUROS.
6,900.00 6900
Terrenos
Alquiler
730501 1,700.00 425.00 425.00 425.00 425.00
8,600.00 7,325.00 425.00 425.00 425.00
91,352.45 82,163.11 3,063.11 3,063.11 3,063.11
91,352.45 82,163.11 3,063.11 3,063.11 3,063.11
532,164.07 272,757.52 111,452.18 90,202.18 57,752.18
Objetivo Institucional: Implementar un sistema de monitoreo ambiental provincial para medir y observar el cumplimiento de los estándares ambientales y la efectividad de las medidas de conservación, prevención y mitigación
Indicador y Meta: Geoportal informativo, integrado por información climatica, hidrologica, biodiversidad instalado y actualizado al 2019.
Proyecto Institucional: Implementación de un Sistema de Monitoreo Ambiental
Macro Proyecto IV SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL(RIEGO Y DRENAJE)
Dirección Protección Ambiental
Objetivo Operativo 2015 Actividades Indicadores de GestiónFuente de
verificación
Partidas presupuestarias CRONOGRAMA POR TRIMESTRE
84
mantenimiento
s de la red de
estaciones del
SMAP
(metereológica
s e
hidrológicas)
11,900.00 Aproximadame
nte $141,64
dólares de
inversión
utilizados en
84
mantenimiento
s de la red de
Informes
técnicos
A finales de 2017
la Provincia de
Morona Santiago
cuenta con dos
análisis de
información hidro
metereológica (1
cada semestre)
Carlos Jervez Morona
Santiago
cuenta con 2
boletines
semestrales de
análisis de la
información
obtenida en el
SMAP
Realizar l
seguimiento
de convenios
/ al menos 5
contrato de
Seguimiento del
Convenios y al
menos 5
contratos de
arrendamiento,
Mantener
operativas las
5 estaciones
meteorologicas
colocadas en
TOTAL POA 2017 PROTECCIÓN AMBIENTAL
8,600.00 $ 373,91
Invertidos
para
garantizar y
proteger los
Informes
técnicos,
facturas.
Total de actividad 4
Total Objetivo Operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 5
Implementar
un eficiente
SMAP con la
colocación de
instrumentos
en campo, la
obtención y
procesamiento
de datos en
base de un
SIG,
interpretación
y análisis de
los datos
periódicament
e
A finales de
2019 se
cuenta con
una Base de
Datos de los
parámetros
climatológicos,
hidrológicos,
aire, suelo
que permita la
toma de
decisiones de
los diferentes
Autoridades de
la Provincia
Analizar y
dinfundir la
información
meteorológica,
hidrológica y
de
biodiversidad
generada por
las estaciones
del SMAP
Total de actividad 2
Realizar 2
reuniones con
los GAD
Municipales y
Parroquiales
en la temática
del SMAP.
A finales del 2017
se ha realizado
dos eventos de
socialización y
entrega de datos
a los GADs
Parroquiales,
Cantonales y
2 eventos de
socialización
para la
entrega de
información de
los análisis de
datos del
SMAP
1,500.00 $ 750 dólares
de inversión
en cada
evento de
socialización
con los GADs
Actas de
reuniones,
Informes de
las reuniones
establecidas.
Total de actividad 3
69,352.45 $34.676,22/
documento de
anáilisis
hidrometereoló
gico del SMAP
Base de datos,
Lista de
participantes,
Informes
tecnicos,
contratos y
Facturas.
Total de actividad 1
Mantenimiento
de la red de
estaciones
hidrometeoroló
gicas del
GADPMS que
permita el
correcto
A finales del 2017
se ha realizado
por lo menos 36
mantenimientos
de las estaciones
hidrológicas, 48
mantenimientos
de la red de
78
PLANIFICACIÓN POA 2017
Detalle del
ObjetivoIndicador
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
15080 USD Materiales de
Oficina530804 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Cartuchos para
Impresoras
530204 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Anillados
530299 80.00 20.00 20.00 20.00 20.00
15,080.00 15,020.00 20.00 20.00 20.00
Combustible
530803 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Horas extras del
chofer
510509 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Horas extras del
personal510509 4,600.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
Subrogación
510512 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Fortalecer el Sistema de Planificación Institucional mediante el planteamiento de metas, así como de objetivos operativos institucionales articulados a los PDOT Provincial como eje fundamental del accionar del Gobierno
Provincial durante el año 2017, apoyados con la capacitación de los técnicos mediante talleres para orientar en la gestión de procesos y mecanismos políticos institucionales en diferentes niveles:nacional, cantonal,
parroquial para fortalecer la participación ciudadana.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
El 100% de las metas y objetivos operativos institucionales del Sistema de Planificación Institucional fortalecidos y vinculados con los PDOT Provincial en el 2017, como eje fundamental del accionar del Gobierno
Provincuial de Morona Santiago.
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Dirección y administración de las actividades y acciones de Planificación institucional y territorial.
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Jefe de Planificación y Jefe de Proyectos
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
Total actividad 1
Arq. Patricio
Quezada
Ortega.
Planificar,
direccionar y
monitorear la
realización de
los proyectos
que constan
en el POA
durante el año
2017
MACRO PROYECTO III: Planificación y Ordenamiento Territorial
DIRECCIÓN: Planificación
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
El 100% de los
trámites
despachados
satisfactoriam
ente en el
2017 en
función de las
competencias
del GAD.
Orientar a las Direcciones del GADPMS en el cumplimiento de objetivos y metas de la planificación institucional procurando el cumplimiento con al menos el 90% de LOS Indicadores de gestión ( Eficacia, eficiencia y
efectividad )
INDICADOR DE IMPACTO: Incidir en la Implementación eficaz y eficiente de la Planificación Institucional articulando el 95% de Planes, Programas y Proyectos a la Planificación estrategica del GADpmsProvincial
RESPONSABLE:
90% de los
proyectos
planificados,di
reccionados y
monitoreados
durante el
2017
Brindar
acesoría
técnica
necesaria al
Prefecto,
Direcciones
Departamental
es y GAD
Provincial en
el 2017
100% de
asesoría
técnica
brindada en el
2017 a los
procesos de
competencias
del GADPMS
Arq. Patricio
Quezada
Ortega.
3000
Solicitudes de
Comunidades
y clientes
externos
atendidos
5,03 USD/
Solicitud
atendida
20400 USD 204
USD/Asesoría
brindada
100 Acesorías
técnicas a
diferentes
Direcciones
del GAD
Provincial y
Prefectura
Informes Recibir,
atender o
despachar en
función de las
competencias
del GAD, todas
las solicitudes,
oficios de las
comunidades
y otros
clientes
externos, así
como también
las sumillas
del Prefecto
durante el
2017
Memos
Informes
PLANIFICACIÓN POA 2017
Encargos
510513 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Transporte del
personal(Fletes)530201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Material de aseo
y Limpieza530805 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
20,400.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00
Viáticos al
exterior 530304 4,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00
Viáticos y
subsistencias al
interior 530303 5,200.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 700.00
Alimentación530235 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Alquiler de Local530502 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Pasajes al
Interior530301 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Pasajes al
exterior530302 3,750.00 1,750.00 0.00 1,750.00 250.00
16,450.00 4,125.00 4,375.00 4,125.00 3,825.00
3925 USD Viáticos y
subsistencias 530303 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Pasajes al
interior530301 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Alimentación 530801 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Alquiler de Local530502 525.00 125.00 150.00 150.00 100.00
3,925.00 975.00 1,000.00 1,000.00 950.00
Alimentos y
Bebidas 530235 700.00 0.00 0.00 350.00 350.00
Alquiler de Local530502 200.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Impresiones530204 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Anillados530299 30.00 7.50 7.50 7.50 7.50
970.00 17.50 17.50 467.50 467.50
Aceites y
Lubricantes 530803 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Mantenimiento
vehículo 530405 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Total actividad 5
4 Reuniones
del CONGA
981,25
USD/Reunión
con el CONGA
13100 USD/
Dirección
Un Taller
realizado
970 USD 970 USD/
Taller
13100 USD logística de la
Dirección de
Planificación
Total actividad 2
Participar en
reuniones,eve
ntos y otros
acontecimient
os que
fortalezcan el
accionar del
Gobierno
Provincial en
el transcurso
del 2017
El 90% de
reuniones
asistidas en el
2016
fortaleciendo
el accionar del
Gobierno
Provincial.
Arq. Patricio
Quezada
Ortega.
Informes
Total actividad 3
24
Participaciones
en reuniones y
eventos
16450 USD
Total actividad 4
685,42
USD/Reunión
o evento
Completo
acompañamie
nto técnico
brindado en
los eventos,
reuniones que
organiza el
CONGA
durante el
2017
El 100% del
acompañamie
nto técnico
asistido en el
2017 a los
eventos del
CONGA.
Arq. Patricio
Quezada
Ortega.
Informes de
Comisión
Realizar una
reunión con
los Jefes de
Planificación y
responsables
en la
elaboración
del POA 2018
Un taller
realizado en el
tercer
trimestre del
2017 para la
elaboración
del POA 2018
Arq. Patricio
Quezada
Ortega.
Hojas de
asistencia,
actas
Dotar de
logística
necesaria para
el pleno
funcionamient
o de la
Dirección de
Planificación
durante el
2017
100% de
Logística
dotada
Arq. Patricio
Quezada
Ortega.
Facturas,
Actas de
Recepción,
Informes
PLANIFICACIÓN POA 2017
Repuestos y
accesorios para
vehículos 530813 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Equipos y
Paquetes
Infromáticos840107 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos y
accesorios para
equipos
electrónicos530813 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Otros de uso y
consumo
corriente530899 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Tasas Generales570102 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
13,100.00 3,650.00 3,150.00 3,150.00 3,150.00
Viaticos al
interior
730303 1,500.00 400.00 400.00 350.00 350.00
Pasajes al
interior
730301 300.00 150.00 150.00 0.00 0.00
Alimentos y
Bebidas
730235 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Alquiler de Local
730502 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Servicios de
capacitación 730603 2,500.00 0.00 750.00 750.00 1,000.00
5,400.00 900.00 1,550.00 1,350.00 1,600.00
Viaticos
730303 2,600.00 650.00 650.00 650.00 650.00
13100 USD/
Dirección
13100 USD logística de la
Dirección de
Planificación
Organizar y
asistir a
talleres y
capacitaciones
con diferentes
instituciones
para
funcionarios
de
Planificación
en el 2017 ,
en los cuales
se promueve
la construcción
de un modelo
de gestión
local
desentralizado
y autónomo,
con base en la
planificación
articulada y la
gestión
participativa
del territorio.
36
Participaciones
del personal
del
Departamento
en
capacitaciones
con
instituciones
externas
100% talleres
realizados en
el segundo
trimestre con
diferentes
institucuiones
Arq. Rafael
Uruchima R.
Agenda, lista
de
participantes,
informe
técnico
5400 USD12 técnicos
asistirán a
talleres y se
capacitará al
menos a 100
personas (18
capacitaciones
y 6 talleres)
450,00 USD/
Técnico
capacitado
Coordinar la
participación
del personal
del
Departamento
en
capacitaciones
con
instituciones
externas(Contr
aloría INCOP,
etc.)para
mejorar las
capacidades
técnicas y
administrativa
s de la
Dirección
durante el año
2017
100% del
personal
capacitado en
el 2017 por
instituciones
externas.
Arq. Rafael
Uruchima R.
Informe de
viajes
certificados
6600 USD
Dotar de
logística
necesaria para
el pleno
funcionamient
o de la
Dirección de
Planificación
durante el
2017
100% de
Logística
dotada
Arq. Patricio
Quezada
Ortega.
Facturas,
Actas de
Recepción,
Informes
Total actividad 6
Total actividad 7
183,33 USD/
Capacitación
PLANIFICACIÓN POA 2017
Inscripciones
730603 3,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
Pasajes al
interior
730301 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
6,600.00 1,900.00 1,900.00 1,400.00 1,400.00
81,925.00 31,687.50 17,112.50 16,612.50 16,512.50
81,925.00 31,687.50 17,112.50 16,612.50 16,512.50
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadResponsable Eficacia
Eficiencia
(USD)Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
Alimentos y
bebidas730235 1,400.00 0.00 700.00 700.00 0.00
Alquiler de Local 730502 200.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Anillados 730299 100.00 0.00 25.00 50.00 25.00
Copias 730204 250.00 0.00 50.00 75.00 125.00
Alquiler de Local 730502 400.00 0.00 200.00 200.00 0.00
2,350.00 0.00 1,075.00 1,125.00 150.00
Procurar el incremento que los indicadores de gestión institucional, superen el 90% de cumpliento en el año 2017, en todas las direcciones departamentales del GADPMS
138,24
USD/
Dirección
Total actividad 1
Oficios, Actas
de reuniones
Resolución de
aprobación del
POA
Fuente de
verificación
Partidas presupuestarias
36
Participaciones
del personal
del
Departamento
en
capacitaciones
con
instituciones
externas
Procurar ua
planificación
eficaz y
eficiente de los
programas y
proyectos
institucionales,
Establecer los
parámetros
para la
elaboración y
presentación
del POA 2018
de todas las
Direcciones de
GAD es en el
tercer
trimestre del
año 2017,
Acompañar a
los
funcionarios
de las 17
Direcciones
del GADPMS
en la
planificación
institucional y
dotar de
insumos y
conceptos
técnicos para
la formulación
de Las
Reformas
2017 y del
POA 2018
Funcionarios
de las 17
Direcciones
del GADPMS
acompañados
en la
planificación
institucional y
dotar de
insumos y
conceptos
técnicos para
la formulación
de la reforma
2017 y del
POA 2018
Ing. Rosario
Blanco Reyna
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
2350 USD
Coordinar la
participación
del personal
del
Departamento
en
capacitaciones
con
instituciones
externas(Contr
aloría INCOP,
etc.)para
mejorar las
capacidades
técnicas y
administrativa
s de la
Dirección
durante el año
2017
100% del
personal
capacitado en
el 2017 por
instituciones
externas.
Arq. Rafael
Uruchima R.
Informe de
viajes
certificados
Total actividad 8
Total objetivo operativo 1
6600 USD
PROYECTO
INSTITUCIONAL:Planificación Estratégica Interna y Ordenamiento Territorial
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Incidir en la actualización y operacionalización de los programas y proyectos de las 19 direcciones departamentales del GADPMS, procurado que el cumplimiento de los indicadores registrados en el SIGAD superen el 90%
en el año 2017
INDICADOR DE IMPACTO:Lograr que la satisfacción de la ciudadanía, beneficiaria directa de losproyectos implementados por el GADPMS, supere el 75% de aceptación, durente el año 2017.
17 Direcciones
RESPONSABLE: Ing. Rosario Blanco, Ing. Leydi Guzmán, Arq. Rafael Uruchima
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Monitorear, realizar seguimientos y evaluar la implementación de planes, programas y proyectos del GADPMS, durante el año 2017
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Objetivo Operativo 2017 Actividades Indicadores de gestión
183,33 USD/
Capacitación
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
MACRO PROYECTO: 2
DIRECCIÓN:
Planificación y Ordenamiento Territorial
Planificación
PLANIFICACIÓN POA 2017
Horas extras 710509 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
Anillados 730299 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
Copias 730204 250.00 0.00 50.00 100.00 100.00
1,850.00 0.00 50.00 1,700.00 100.00
4,200.00 0.00 1,125.00 2,825.00 250.00
Servicio de
Imprenta 730204 15,800.00 1500 0 14300 0
Servicio
profecionales
por contrato 18,000.00 18000 0 0 0
Mobiliario730503 100.00 25 25 25 25
Otros
arrendamientos 730509 200.00 50 50 50 50
34,100.00 19,575.00 75.00 14,375.00 75.00
Anillados 730299 100.00 25 25 25 25
Copias 730204 700.00 100 250 200 150
Servicio de
alimentación 730235 1,800.00 450 450 450 450
Alquiler de local 730502 855.00 215 215 215 210
Horas extras 710509 500.00 125 125 125 125
3,955.00 915.00 1,065.00 1,015.00 960.00
Viaticos
730303 800.00 200 200 200 200
800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
servicio de
alimentación 730235 2,000.00 500 500 500 500
Horas Extras 710509 800.00 200 200 200 200
alquiler de local
730502 500.00 125 125 125 125
3,300.00 825.00 825.00 825.00 825.00
Impresión 600.00 0 0 300 300.00
Revisar la
estructuración
de las
Reformas
2017 y POA
2018 de las
17 Direcciones
hasta finales
del año 2018
100% de las
actividades
monitoreadas
y con el
respectivo
seguimiento
4 talleres
semestrales
para el nivel
de avance del
POA
825 USD/
Taller
Realizar
Monitoreo y
evaluaciones
de avances
de los
proyectos
estrategicos a
través del
SIGAD hasta
finales del
2017
4 informes
anuales
realizados en
el 2016 para
monitoreo y
evaluar el POA
2017
2 documento
realizado en el
cuarto
trimestre
Realizar el
monitoreo,
seguimiento,
evaluación del
avance del
cumplimiento
de las meta
del PDOT a
través del
SIGAD
durante el año
2017
Procurar ua
planificación
eficaz y
eficiente de los
programas y
proyectos
institucionales,
Establecer los
parámetros
para la
elaboración y
presentación
del POA 2018
de todas las
Direcciones de
GAD es en el
tercer
trimestre del
año 2017,
Evaluar,
monitorear y
dar
seguimiento al
100 % de los
planes,
programas y
proyectos del
GADPMS
Hasta finales
del 2017 se ha
realizado el
monitoreo,
evaluación y
seguimiento al
100 % de los
proyectos que
ejecuta el
GADPMS
Estructura de
la Refoma
2017 y POA
2018 de las 17
Direcciones
revisados y
estructurados
hasta finales
del año 2018
Ing. Rosario
Blanco Reyna
17 Direcciones 1850 USD 108,82
USD /
Dirección
Informes,
facturas,
material
promocional
diseñado e
impreso
Difundir e
imprimir
material
promocional
para Rendición
de cuentas y
planes
proyectos y
programas
Realizar dos
informe de
evaluacion de
las actividades
realizadas en
el periodo
administrativo
600 USD
Total actividad 3
Total actividad 4
400 USD/
Técnico
capacitado
300 USD/
rendicon de
cuentas
3300 USD
Documento
final, oficios,
resolución de
aprobación del
POA
Total actividad 2
34100 USD
Total actividad 1
Total actividad 2
11 USD/
Agenda
Total objetivo operativo 1
4 reuniones
realizadas con
el Prefecto,
Directores y
tecnicos
3955
2 técnicos
capacitados en
el 2017 para el
manejo y
actualización
de la
plataforma
SIGAD
800 USD
2 Informes de
Rendición de
cuentas en el
2016
988,75 USD/
Reunión
700 agendas,
1000 carpetas,
800 cartillas y
600
calendarios
para la
difusion de los
proyectos
ejecutados
Hasta finales
de 2017 se ha
diseñado e
impreso 100%
de material
promocional
sobre
proyectos en
ejecución por
la Dirección de
Planificación.
Realizar 4
evaluaciones
de
seguimiento
de los
avances del
POA 2017
4 informes
trimestrales y
talleres para
análisis de
metas y
presupuesto
PLANIFICACIÓN POA 2017
Anillados
730299 100.00 0 0 50 50.00
Copias730204 200.00 0 0 100 100.00
900.00 0.00 0.00 450.00 450.00
Estudio y diseño
de Proyectos
730605 90,000.00 90,000.00 0 0 0.00
90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00
Impresión
730204 700.00 100 150 300 150
Copias730204 500.00 50 150 150 150
Alquiler de Local 730502 400.00 100 100 100 100
Viaticos y
subsistencias 730303 640.00 160 160 160 160
Alimentos y
bebidas730235 1,300.00 325 325 325 325
3,540.00 735.00 885.00 1,035.00 885.00
136,595.00 112,250.00 3,050.00 17,900.00 3,395.00
Edición e
Impresión de
una cartilla de
instrumentos e
insumos de
Planificación
Estratégica.
730204 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Copias730204 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00
Alimentos y
bebidas 730235 400.00 200.00 200.00 0.00 0.00
Alquiler de local530502 250.00 125.00 125.00 0.00 0.00
Horas extras 710509 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
1,600.00 1,275.00 325.00 0.00 0.00
2 documento
realizado en el
cuarto
trimestre
Evaluar,
monitorear y
dar
seguimiento al
100 % de los
planes,
programas y
proyectos del
GADPMS
Hasta finales
del 2017 se ha
realizado el
monitoreo,
evaluación y
seguimiento al
100 % de los
proyectos que
ejecuta el
GADPMS
Informes,
facturas,
material
promocional
diseñado e
impreso
Realizar dos
informe de
evaluacion de
las actividades
realizadas en
el periodo
administrativo
600 USD
Realizar un
estudio de
indicadores
poblacionales
para la
evaluación y
construcción
de políticas
públicas
provinciales
hasta finales
del año 2017
Un Estudio de
indicadores
poblacionales
para la
evaluación y
construcción
de políticas
públicas
provinciales
ejecutado
hasta finales
del año 2017
1 Estudio de
interes
provincial
2 Talleres de
capacitación
en
Planificación
Estratégica
efectuado para
los Directores
y dos Técnicos
de cada una
de las
Direcciones,
realizado
hasta febero
de 2017
Rafael
Uruchima
Ramos
Acompañamie
nto en la
Revisión y
Actualización
de 12 Planes
Sectotriales de
las Direcciones
del GADPMS y
dotación de
instrumentos e
insumos de
planificación.
12 Planes
Sectoriales
revisados,
actualizados
por las
Direcciones
hasta finales
de febrero.
1600 USD 134 USD/
Plan Sectorial
Agenda, lista
de
participantes,
informe.
90000 USD 90000 USD/
Estudio
Total actividad 7
Total Objetivo Operativo 2
Total actividad 1
Revisar,
complementar
y Actualizar
los Planes
Sectoriales de
12
Direcciones,
enfatizando en
la Propuesta
de Proyectos
Estratégicos y
el Modelo de
Gestión.
12 Planes
Sectoriales
actualizados,
debidamente
articulados al
PDOT 2015-
2019, hasta
fines del mes
de febrero de
2017.
Total actividad 5
Total actividad 6
300 USD/
rendicon de
cuentas
2 Informes de
Rendición de
cuentas en el
2016
Evaluación y
monitoreo del
Sistema de
Planificacion
Institucional
GPR
4 reportes
anuales de la
evaluación del
POA 2016 y 4
reuniones para
la socialización
y analisis de la
información
del reporte
2 técnicos
capacitados en
el 2017 para el
manejo y
actualización
de la
plataforma
GPR, 4
reuniones para
socialziar el
nivel de
avance de la
ejecución del
POA
3540 USD 1770 USD/
Técnico
PLANIFICACIÓN POA 2017
Copias 730204 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Acompañamie
nto en la
revisión,
actualización y
Copias 730204 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00
Alimentos y
bebidas 730235 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00
Alquiler de local
530502 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00
Horas extras 710509 300.00 200.00 100.00 0.00
1,100.00 0.00 1,000.00 100.00 0.00
el 100% de los
Proyectos
Estratégicos
constantes en
los Planes
Sectoriales de
las Direcciones
Operativas y el
CEFAS, están
operativisados
para su
implantación,
hasta el mes
de agosto de
2017
Operacionaliza
ción de los
Proyectos
Estratégicos
Sectoriales
para su
implementa
ción en el
terriotrio de la
Provincia
1 Reunión de
trabajo con los
técnicos de las
Direcciones
Operativas
para la
definición de la
operatividad
del 100% de
los Proyectos
Estratégicos
Rafael
Uruchima
Ramos
5 reuniones
realizadas con
las Direcciones
Operativas
hasta el mes
de agosto de
2017
400 USD 80 USD/
Reunión
Registro de
asistencia.
Copias 730204 400.00 0.00 200.00 200.00 0.00
400.00 0.00 200.00 200.00 0.00
3,600.00 1,775.00 1,525.00 300.00 0.00
144,395.00 114,025.00 5,700.00 21,025.00 3,645.00
Rafael
Uruchima
Ramos
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 2
Programación
y asistencia a
reuniones de
trabajo de las
12 direcciones
para el
acompañamie
nto de la
actualización
de los Planes
Sectoriales
2 reuniones de
trabajo
realizadas en
el
acompañamie
nto a los
técnicos por
cada una de
las Direcciones
durante la
actualización
de los 12
planes, hasta
el mes de
febrero de
Rafael
Uruchima
Ramos
110 USD/
Reunión
Registro de
asistencia.
1100 USD
24 reuniones
realizadas
durante el
proceso de
actualización
hasta finales
de febrero de
2017
500 USD 21 USD/
Reunión
Agenda, lista
de
participantes,
informe.
Total actividad 2
Total actividad 3
Total actividad 4
Total objetivo operativo 3
Revisar,
complementar
y Actualizar
los Planes
Sectoriales de
12
Direcciones,
enfatizando en
la Propuesta
de Proyectos
Estratégicos y
el Modelo de
Gestión.
12 Planes
Sectoriales
actualizados,
debidamente
articulados al
PDOT 2015-
2019, hasta
fines del mes
de febrero de
2017.
El 100% de los
Proyectos
Estratégicos
constantes en
los Planes
Sectoriales de
las Direcciones
Operativas y el
CEFAS, han
sido revisados,
actualizados y
territorializado
s, en
coherencia con
el PDOT 2015-
2019, hasta
fines del mes
de abril de
2017.
2 reuniones
efectuadas con
cada una de
las Direciones
Operativas
hasta el mes
de abril de
2017
10 reuniones
realizadas con
las Direcciones
Operativas
hasta el es de
abril de 2017
PLANIFICACIÓN POA 2017
Detalle del
ObjetivoIndicador
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
Honorarios por
contratos civiles
de servicios:
Analista de
planificación y
proyectos 2
730606 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Pasajes al
interior 730,301.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200
Viaticos y sub-
sistencia 730303 1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Horas extras y
suplementarias710509 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Alimentos y
bebidas 730,235.00 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875
Paisajes al
interior730301 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
25,900.00 6,475.00 6,475.00 6,475.00 6,475.00
Viaticos y sub-
sistencia 730303 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00
Horas extras y
suplementarias710509 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
850.00 475.00 125.00 125.00 125.00
43,64
Usd/Líder,
Dirigente,
Autoridades
Informes
técnicos
Documentos
impresos y
digitales del
Plan Tarímiat
Informes
técnicos
Documentos
impresos y
digitales del
Plan Tarímiat
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Plan Tarímiat concluido y socializado a las organizaciones sociales de tercer grado, a los GAD cantonales y a los GAD parroquiales.
Comité Técnico de Planificación Provincial se reactiva y se concreta 5 espacios zonales para la articualción de la planificación estratégica provincial.
La planificación estratégica del GADPMS se implementa con participación participativa de al menos el 60% de los representantes de centros, comunidades, parroquias y cantones de la Provincia.
Se cuenta con la propuesta técnica del Sistema de Información Provincial aprobados y socializados al interior de los departamentos del GADPMS.
INDICADOR DE IMPACTO: Se fortalece la planificación estratégica externa, involucrando al comité provincial de planificación, en un proceso de articulación de la planificación provincial a la planificación de los diferentes niveles de gobierno
descentralizado y a la planificación de las instituciones públicas desconcentradas.
Elaboración de
la propuesta
del Plan
Tarímiat
Difusión de los
resultados del
diagnóstico y
lineamientos
para la
propuesta del
Plan tarimiata
150 líderes,
dirigentes y
Autoridades
Miguel López
300 USD/
Modelo de
gestión
6546 USD
300 USD
Planificación actualizada con pertinencia cultural se articula a los criterios de planificación y ordenamiento territorial de al menos el 60% de los GAD Cantonales y el 50% de los GAD parroquiales
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Planificación Estratégica Externa
RESPONSABLE:
MACRO PROYECTO: Planificación y Ordenamiento Territorial
DIRECCIÓN: Planificación
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Coordinar la estructuración del SAH y definir los lineamientos para la dotación de infraestructura y servicios con los GAD municipales y parroquiales y federaciones para mejorar el acceso de las comunidades a las redes
socio-económicas.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Total actividad 1
Total actividad 2
Miguel López
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Orientar la
planificación
Provincial con
pertinencia
cultural, a
partir del año
2017.
En el primer
trimestre del
año 2017 se
cueta con la
propuesta y
modelo de
Gestión del
Plan Tarímiat,
cuyos criterios
fundamentales
se han
incorporado a
la planificación
plurianual
2016-2019.
Elaboración
del modelo de
gestión del
Plan Tarímiat
Un Modelo de
gestión del
Plan Tarímiat
concluido y
difundido
Miguel López Modelo de
Gestión del
Plan Tarímiat
elaborado
150 Líderes,
dirigentes y
Autoridades
participan en
eventos de
difusión
PLANIFICACIÓN POA 2017
Anillados 730299 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
Copias
730204 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
27,250.00 7,450.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
Pasajes al
interior730301 100.00 50.00 50.00 0.00 0.00
Viaticos y sub-
sistencia730303 400.00 150.00 150.00 100.00 0.00
Alimentos y
bebidas530235 1,200.00 400.00 400.00 200.00 200.00
Horas extras y
suplementarias710509 500.00 0.00 150.00 150.00 200.00
Anillados 730299 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Copias 730204 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
2,700.00 725.00 875.00 575.00 525.00
2,700.00 725.00 875.00 575.00 525.00
Pasajes al
interior730,301.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Viaticos y sub-
sistencia730303 3,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 0.00
2700 USD 675 USD/
Reunión con
el CPCCS
Memorias de
reuniones
Documentos
de
planificación
Informes
técnicos
Articular la
planificación
del GADPMS a
la planificación
de los
diferentes
niveles de
gobierno,
durante el año
2017
Se reactiva el
Comité
Técnico de
Planificación
Provincial y se
cocreta e
implementa
los
procedimiento
s de
articulación de
la planificación
provincial con
la planificación
de los
diferentes
niveles de
gobierno
4 asambleas
zonales y 1
cumbre
provincial
realizadas y
con
información
sistematizada
para la
realización de
POA 2018
800 USD
Total objetivo operativo 2
Elaboración
del Plan
Plurianual
2016 - 2019
100 USD/
PPA
Informes
técnicos
Documentos
impresos y
digitales del
Plan Plurianual
2016-2019
Fortalecer la
participación
ciudadana en
el
disernimiento
y toma de
decisiones en
la planificación
operativa
anual del
GADPMS, en el
año 2017
En el año 2017
se ha
elaborado la
planificación
operativa del
GADPMS para
el año 2018,
con la
participación
activa de la
ciudadanía de
los diferentes
centros,
comunidades,
parrouias y
cantones de la
Provincia
Total objetivo operativo 1
Valeria
Orellana
2 reuniones
preparatorias
con tres
departamento
s del GADPMS
3 reuniones
preparatorias
con entidades
públicas
3 reuniones de
seguimiento y
concertación
de agendas
con actores
sociales
involucrados Total actividad 2
Acompañamie
nto técnico y
metodológico
para la
realización de
asambleas
zonales y
cumbre
provincial de
planificación
operativa
Orientar la
planificación
Provincial con
pertinencia
cultural, a
partir del año
2017.
En el primer
trimestre del
año 2017 se
cueta con la
propuesta y
modelo de
Gestión del
Plan Tarímiat,
cuyos criterios
fundamentales
se han
incorporado a
la planificación
plurianual
2016-2019.
Total actividad 3
Se reorganiza
el comité
técnico de
planificación
provincial y se
proponen
mecanismos
de articulación
de la
planificación
de los
diferentes
niveles de
gobierno
desconcentrad
o y
descentralizad
Comité técnico
reactivado,
presenta una
planificación
anual con
estrategias y
mecanismos
de articulación
de la
planificación
provincial, los
cuales se
implementan
durante el año
2017
Valeria
Orellana
2 reuniones de
programación
con el CTPP
5 reuniones de
concertación
5 reuniones de
seguimiento
Acompañamie
nto técnico y
apoyo
metodológico
en la
elaboración de
agendas
provinciales en
temas
productivos,
turismo y
gestión social.
Se ha
promovido y
acompañado
técnicamente
la elaboración
de tres
agendas
provinciales de
gestión
productiva,
turismo y
social.
100 USD Un Plan
Plurianual
concluido
Nelson
Placencia
Plan Plurianual
2016 - 2019
realizado
200 USD/
Asamblea
Actas, fotos,
informes
4 asambleas
zonales y una
cumbre
provincial de
programación
operativa del
GADPMS,
realizadas.
Valeria
Orellana
PLANIFICACIÓN POA 2017
Anillados 730299 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Edición,
Impresión,
Reproducción
730204 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
8,200.00 1,300.00 2,300.00 3,300.00 1,300.00
8,200.00 1,300.00 2,300.00 3,300.00 1,300.00
Edición,
Impresión,
Reproducción
730204 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Honorarios por
contratos civiles
de servicios:
Analista de
planificación y
proyectos 2
530606 18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Materiales de
oficina730804 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
18,200.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00
Pasajes al
interior730301 4,600.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
Propuesta
elaborada y
concensuada
con los
directores
departamental
es y
autoridades
del GADPMS
Analista 2
contratado
para el efecto
4 asambleas
zonales y 1
cumbre
provincial
realizadas y
con
información
sistematizada
para la
realización de
POA 2018
800 USD
Plataformas
informáticas
digitales.
Informes
técnicos de
implementació
n del Sistema
de
Información
del GADPMS.
Base de datos
impresa y
digital
Total actividad 2
Elaboración de
la propuesta
del sistema de
información
del GADPMS
Fortalecer la
participación
ciudadana en
el
disernimiento
y toma de
decisiones en
la planificación
operativa
anual del
GADPMS, en el
año 2017
En el año 2017
se ha
elaborado la
planificación
operativa del
GADPMS para
el año 2018,
con la
participación
activa de la
ciudadanía de
los diferentes
centros,
comunidades,
parrouias y
cantones de la
Provincia
Total actividad 3
Analista 2
contratado
para el efecto
Total objetivo operativo 3
Total actividad 1
Plataformas
informáticas
para la
implementació
n del sistema
de información
del GADPMS
concertadas
con la
Dirección de
Planificación.
Analista 2
contratado
para el efecto
1 SIG
instalado y
contratado
22200 USD
Valeria
Orellana
Generación de
base de datos
incial con
indicadores
basados en
información
primaria y
secundaria
existente en la
Provincia, la
más
actualizada y
con el mayor
nivel de
desagregación
posible
Base de datos
inicial ha sido
generada y
con
información
disponible,
incorporada
durante el año
2017.
200 USD/
Asamblea
Contar con el
sistema de
información
georeferenciad
o del GADPMS
durante el año
2017
En el año 2017
se cuenta con
la propuesta
de
implementació
n del Sistema
de
Información
del GADPMS
Sistema de
información
del GADPMS
ha sido
elaborada con
plataformas
diseñadas,
probadas e
implementánd
ose con
inofrmación de
partidaPreparación de
las
plataformas
informáticas
para el
funcionamient
o del sistema
de
indformación
del GADPMS
Actas, fotos,
informes
Sistematizació
n de los datos
obtenidos en
las asambleas
zonales y
cumbre
provincial de
planificación
operativa.
Los datos
obtenidos en
las 4
asambleas
zonales y una
cumbre
provincial de
programación
operativa del
GADPMS, ha
sido
sistematizada
y compartida
al equipo
técnico de
realización del
POA 2018
PLANIFICACIÓN POA 2017
4,600.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
2 disco duros
externos de 2
TH
530813 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
Computadora de
alta capacidad840107 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00
5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00
28,100.00 10,850.00 5,750.00 5,750.00 5,750.00
66,250.00 20,325.00 15,525.00 16,225.00 14,175.00
Detalle del
ObjetivoIndicador
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
Estudios y
diseños de
proyectos730605 39,437.21 39,437.21 0.00 0.00 0.00
Transporte de
personal 730201 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Viáticos y
subsistencia 730303 500.00 150.00 150.00 150.00 50.00
Impresión 730204 50.00 15.00 15.00 15.00 5.00
Horas extras 710509 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00
Alimentos y
bebidas 730235 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
40,587.21 39,802.21 365.00 365.00 55.00
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 1
19.68
USD/hab
Contratar y
ejecutar el
estudio
definitivo para
la construcción
del puente
sobre el río
Chiquichiquent
sa paso a la
comunidad
Chiquichiquent
sa, del cantón
Morona (2106
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
INDICADOR 90% de los objetivos establecidos en el PPA cumplidos en el 2017 en el GADPMS mediante el monitoreo del PLANTOT y programación operativa
PROYECTO
INSTITUCIONALActualización de un Banco de Proyectos de inversión y preinversión de la institución.
Plataformas
informáticas
digitales.
Informes
técnicos de
implementació
n del Sistema
de
Información
del GADPMS.
Base de datos
impresa y
digital
Total actividad 3
INDICADOR DE IMPACTO Insertar al Sistema iterconectado provincial a 51472 habitantes de la provincia de Morona Santiago
RESPONSABLE
MACRO PROYECTO III Planificación y Ordenamiento Territorial
DIRECCIONPlanificación
OBJETIVO INSTITUCIONALMejorar al menos en un 90% la gestión institucional orientada al logro de los objetivos e impactos mediante la generación de un instrumento que permita un manejo adecuado de la información técnica, administrativa y
financiera en función de monitorear los procesos, procedimientos y resultados del PLANTOT y la programación operativa anual.
Analista 2
contratado
para el efecto
Total objetivo operativo 4
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 3
Ing. Juan Pablo Durán
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES Indicadores de Gestión
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
2016 hab.Realizar
estudios
definitvos de
proyectos
viales e
infraestructura
vial durante el
2017.
11 Estudios
contratados
hasta
septiembre del
2017
Equipamiento
de la unidad
del sistema de
información
Provicnial
1 SIG
instalado y
contratado
22200 USD
40587,21
USD
1 Plataforma
de información
geográfica de
soporte para
el sistema de
información
del GADPMS,
adquirida y en
funcionamient
o
Miguel López
Generación de
base de datos
incial con
indicadores
basados en
información
primaria y
secundaria
existente en la
Provincia, la
más
actualizada y
con el mayor
nivel de
desagregación
posible
Base de datos
inicial ha sido
generada y
con
información
disponible,
incorporada
durante el año
2017.
Total actividad 4
Contar con el
sistema de
información
georeferenciad
o del GADPMS
durante el año
2017
En el año 2017
se cuenta con
la propuesta
de
implementació
n del Sistema
de
Información
del GADPMS
Sistema de
información
del GADPMS
ha sido
elaborada con
plataformas
diseñadas,
probadas e
implementánd
ose con
inofrmación de
partida
PLANIFICACIÓN POA 2017
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 51,223.50 51,223.50 0.00 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Viáticos y
subsistencia730303 500.00 150.00 150.00 150.00 50.00
Impresión 730204 50.00 15.00 15.00 15.00 5.00
Horas extras 710509 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00
Alimentos y
bebidas730235 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
52,373.50 51,588.50 365.00 365.00 55.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 40,657.89 40,657.89 0.00 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Viáticos y
subsistencia730303 500.00 150.00 150.00 150.00 50.00
Impresión 730204 50.00 15.00 15.00 15.00 5.00
Horas extras 710509 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00
Alimentos y
bebidas730235 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
41,807.89 41,022.89 365.00 365.00 55.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 39,437.21 39,437.21 0.00 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Viáticos y
subsistencia 730303 500.00 150.00 150.00 150.00 50.00
Impresión 730204 50.00 15.00 15.00 15.00 5.00
Horas extras 710509 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00
Alimentos y
bebidas730235 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
40,587.21 39,802.21 365.00 365.00 55.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 125,023.93 125,023.93 0.00 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Viáticos y
subsistencia730303 500.00 150.00 150.00 150.00 50.00
Impresión 730204 50.00 15.00 15.00 15.00 5.00
Horas extras 710509 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00
Alimentos y
bebidas730235 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
126,173.93 125,388.93 365.00 365.00 55.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 51,223.50 51,223.50 0.00 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Viáticos y
subsistencia730303 500.00 150.00 150.00 150.00 50.00
Contratar y
ejecutar el
estudio
definitivo para
la construcción
del puente
sobre el río
Negro paso a
Chupianza, del
cantón
Santiago de
Méndez (398
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
398 hab. 52373,50
USD
129,34 USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Contratar y
ejecutar el
estudio
definitivo para
la construcción
de la vía
Kayants -
Chatus
Shaime - Las
orquídeas (25
km), del
cantón
Gualaquiza
(5481
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
25 Km de via
cuentan con
estudios
126173,93
USD
5011,16
USD/Km
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 5
Contratar y
ejecutar el
estudio
definitivo para
la construcción
del puente
sobre el río
Tuutin paso a
Pambantza,
del cantón
Taisha (5724
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
5724 hab. 40587,21
USD
6.93
USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 4
18,49
USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 2
Contratar y
ejecutar el
estudio
definitivo para
la construcción
de los estribos
de un puente
Bailey sobre el
río Colorado,
del cantón
Taisha (4875
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
4875 hab. 41807,89
USD
8,39
USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 3
Realizar
estudios
definitvos de
proyectos
viales e
infraestructura
vial durante el
2017.
11 Estudios
contratados
hasta
septiembre del
2017
Contratar y
ejecutar el
estudio
definitivo para
la construcción
del puente
sobre el río
Upano paso a
Cumbatza,
cantón Sucua
(2784
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
2784 hab. 52373,50
USD
PLANIFICACIÓN POA 2017
Impresión 730204 50.00 15.00 15.00 15.00 5.00
Horas extras 710509 200.00 100.00 50.00 50.00 0.00
Alimentos y
bebidas 730235 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
52,373.50 51,588.50 365.00 365.00 55.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 27,650.70 0.00 27,650.70 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencia730303 500.00 50.00 150.00 150.00 150.00
Impresión
730204 50.00 5.00 15.00 15.00 15.00
Horas extras
710509 200.00 0.00 100.00 50.00 50.00
Alimentos y
bebidas 730235 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00
28,800.70 55.00 28,015.70 365.00 365.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 51,223.50 0.00 51,223.50 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencia730303 500.00 50.00 150.00 150.00 150.00
Impresión 730204 50.00 5.00 15.00 15.00 15.00
Horas extras 710509 200.00 0.00 100.00 50.00 50.00
Alimentos y
bebidas730235 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00
52,373.50 55.00 51588.50 365.00 365.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 35,325.80 0.00 35,325.80 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencia730303 500.00 50.00 150.00 150.00 150.00
Impresión 730204 50.00 5.00 15.00 15.00 15.00
Horas extras 710509 200.00 0.00 100.00 50.00 50.00
Alimentos y
bebidas730235 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00
36,475.80 55.00 35,690.80 365.00 365.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 51,223.50 0.00 51,223.50 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencia 730303 500.00 50.00 150.00 150.00 150.00
Impresión 730204 50.00 5.00 15.00 15.00 15.00
Horas extras 710509 200.00 0.00 100.00 50.00 50.00
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 7
Contratar y
ejecutar los
estudios
definitivos
para la
construcción
de 3 puentes:
Taisha sobre
el río Yukias,
Sucua sobre
los rios
Kenkuim y
Kintiapanki.
(7659
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
7659 hab 28800,70
USD
3,64 USD/hab
Contratar y
ejecutar el
estudio
definitivo para
la construcción
del puente
sobre el río
Negro paso a
Chupianza, del
cantón
Santiago de
Méndez (398
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
398 hab. 52373,50
USD
129,34 USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 6
Contratar y
ejecutar los
estudios para
la construcción
de 3 puentes:
Taisha sobre
el río
Samikim, en
Pablo IV sobre
el río Tankaim,
en Huamboya
sobre el río
Kirim. (10660
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
10660 hab 52373,50
USD
4,83 USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 8
Contratar y
ejecutar los
estudios
definitivos
para la
construcción
de 2 puentes
en Mendez
sobre el río
Natepsa y el
río Puchimi
(4303
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
4303 hab. 36475,80
USD
8,27 USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 9
Contratar y
ejecutar los
estudios
definitivos
para la
construcción
de 3 puentes
en el cantón
San Juan
Bosco sobre
los ríos
Calaglas y
Zutso. (2753
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
2753 hab. 52373,50
USD
18,70 USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Realizar
estudios
definitvos de
proyectos
viales e
infraestructura
vial durante el
2017.
11 Estudios
contratados
hasta
septiembre del
2017
PLANIFICACIÓN POA 2017
Alimentos y
bebidas 730235 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00
52,373.50 55.00 51588.50 365.00 365.00
Estudios y
diseños de
proyectos
730605 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencia 730303 500.00 50.00 150.00 150.00 150.00
Impresión 730204 50.00 5.00 15.00 15.00 15.00
Horas extras 710509 200.00 0.00 100.00 50.00 50.00
Alimentos y
bebidas730235 100.00 0.00 0.00 50.00 50.00
31,150.00 55.00 30,365.00 365.00 365.00
Honorarios por
contratos civiles
de servicios
730606 18000 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
18,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
573,076.74 353,968.24 203,938.50 8,515.00 6,655.00
Formular
proyectos para
ser financiados
con
instituciones
de
cooperacion
nacional o
internacional
en el 2017.
Alimentos y
bebidas730235 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencia730303 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Transporte 730201 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Viáticos y
subsistencia730303 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Copias e
Impresión 730204 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Anillados 730299 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Horas extras 710509 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Documento de
los Proyectos
elaborados
Total actividad 2
Formular
Proyectos para
ser financiados
con
instituciones
de
cooperacion
nacional e
internacional
hasta finales
del año 2017,
en formato de
la organización
cooperante.
10 proyectos
formulados
para ser
financiados
con
instituciones
de
cooperacion
nacional o
internacional
hasta finales
del año 2017
TOTAL OBJETIVO OPERATIVO 1
15 proyectos
formulados en
el 2017 para
ser financiados
con
instituciones
de
cooperacion
nacional o
internacional
Coordinar con
las Direcciones
u Organismos
involucrados
para la
formulación de
proyectos
hasta finales
del año 2017.
8 reuniones
con las
Direcciones u
Organismos
involucrados
para la
formulación de
proyectos
realizadas
hasta finales
del año 2017
Ing. Juan
Pablo Durán
8 reuniones 2400 USD 300
USD/ Reunión
Informes, lista
de
participantes,
fotos
Total actividad 1
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Total actividad 11
Contratar los
servicios
profesionales
de un técnico
para apoyar
en la
supervisión,
seguimiento y
ejecución de
11
Consultorìas
Un técnico
contratado
para que
preste en
calidad de
Servicios
Profesionales y
apoye en la
supervisión,
seguimiento y
ejecución de
11
Consultorías
Ing. Juan
Pablo Durán
11 Cosultorías 18.000,00
USD
1.636,36
USD/
Concultoría
Total actividades 12
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
10.300 hab. 31.150,00
USD
2,94 USD/hab
Contratar y
ejecutar los
estudios
definitivos
para la
construcción
de 3 puentes
en el cantón
San Juan
Bosco sobre
los ríos
Calaglas y
Zutso. (2753
beneficiarios)
Proceso
precontractual
tramitado
hasta junio del
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
2753 hab. 52373,50
USD
18,70 USD/hab
Informe
Técnico de
viabilidad,
TDR, contrato,
Informe de
Fiscalización,
documento del
estudio en
archivos de la
Dirección.
Ing. Juan
Pablo Durán
10 Proyectos
formulados
4.800 USD 480
USD/
Proyecto
formulado
Total actividad 10
Realizar
estudios
definitvos de
proyectos
viales e
infraestructura
vial durante el
2017.
11 Estudios
contratados
hasta
septiembre del
2017
Contratar y
ejecutar los
estudios
definitivos
para la
construcción
de 2 puentes
en el cantón
Gualaquiza
sobre los ríos
Peñas Blancas
y Negro.
(10300
beneficiarios)
PLANIFICACIÓN POA 2017
7,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
2,350.00 612.50 612.50 562.50 562.50
2,350.00 612.50 612.50 562.50 562.50
582,626.74 356,380.74 206,351.00 10,877.50 9,017.50
875,196.74 522,418.24 244,688.50 64,740.00 43,350.00
150.00 37.50 37.50 37.50 37.50
Impresión 730204 200.00 50.00 50.00
125.00 125.00 125.00
Viáticos y
subsistencia730303 1,500.00 400.00 400.00 350.00 350.00
730201 500.00 125.00
50.00 50.00
TOTAL OBJETIVO OPERATIVO 2
Emitir
informes a las
solicitudes,
perfiles y
proyectos que
se receptan en
el GADPMS en
el 2017.
100% de
informes de
factibilidad de
solicitudes,
perfiles y
proyectos que
se receptan en
el GADPMS
emitidos hasta
finales del año
2017.
Transporte
Informes
tramitados,
archivos,
oficios
Anillados 730299
2.000 USD 20
USD/ Informe
, Proyecto
TOTAL POA 2017 PLANIFICACIÓN
Revisar 100
solicitudes y
elaborar
informes
técnicos
favorables y
perfiles de
proyectos de
Organizacione
s sociales,
GADs y
comunidades
que presentan
al GAD
Provincial
hasta finales
del año 2017
50 de las
solicitudes,
perfiles y
proyectos de
Organizacione
s sociales,
GADs y
comunidades
que presentan
al GAD
Provincial
revisadas en el
2017
Ing. Juan
Pablo Durán
100
Solicitudes
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 4
Total actividad 2
TOTAL OBJETIVO OPERATIVO 3
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Subrogaciónes 710512 1,200.00 0.00 600.00 0.00 600.00
Materiales de aseo 530805 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes al interior 730301 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
alquiler de vehiculo 730505 3,500.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00
Servicios de alimentacion 730235 700.00 0.00 0.00 0.00 700.00
Alimentos y bebidas 730801 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Capacitación 730603 1,000.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Honorarios por
contratos civiles de
servicio
730606 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Viáticos y subistencias 730303 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
transporte de personal 730201 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Edición, Impresión,
Reproducción,
Publicaciónes,
Suscripciónes,
Fotocopiado,
Traducción,
730204 5,000.00 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00
20,600.00 6,000.00 7,300.00 1,950.00 5,350.00
20,600.00 6,000.00 7,300.00 1,950.00 5,350.00
20,600.00 6,000.00 7,300.00 1,950.00 5,350.00
DIRECCIÓN:
MACRO PROYECTO: Inclusión Social, Deporte y Cultura
DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL
ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓNFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:PROYECTO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL
INDICADOR DE IMPACTO:
RESPONSABLE
OBJETIVO OPERATIVO 2017
Dirigir y coordinar el apoyo a espacios de encuentro e intercambio que enfocan la integración social.
Lic. Mauricio Baldajos - Director
Se ha atendido a dos mil personas que han presentado requerimientos en base a las competencias institucionales.
Dirección y administración de la planificación y ejecución de proyectos de Familia, Niñez, adolescentes, jovenes, Cultura y Deportes
Procurar al menos el 95% de efectividad y eficacia en la atención de requerimientos de clientes internos y externos
Procurar la satisfacción de al menos el 80% de clientes externos, con la gestión del Departamento de Desarrollo Social
2000 personas
atendidas
provenientes de
diferentes
parroquias y
cantones de la
provincia
durante el año
2017,
Atender cordial y
oportunamente a las
personas que
asisten a las
instalaciónes de la
Dirección de
Desarrollo Social,
dando respuesta a
todos sus pedidos.
2000 personas
atendidas en sus
requerimientos en
función de las
competencias y
POA de la
Dirección de
Desarrollo Social
durante el año
2017.
Lic. Mauricio
Baldajos-
Director
2000 personas
atendidas con
oportunidad y
calidez
20600 10.3
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
Articulación del plan
sectorial dee
Departamento de
Desarrollo Social a
la Planificación
estratégica
institucional.
Plan sectorial del
Departamento de
Desarrollo Social
se ha articulado a
la palnifcación
estratégica
institucional
Lic. Mauricio
Baldajos
Plan Sectorial
articulado
Total objetivo operativo 1
MACRO PROYECTO:
Oficios de
pedidos, Oficios
de respuestas,
registro de
asistencia,
sumilla y
disposición del
Sr. Prefecto,
actas de entrega -
recepción,
informes y
fotografías.
Materiales de oficina -
toner
730804
DESARROLLO SOCIAL
2,000.00 0.00 0.00 0.00
Inclusión Social, Deporte y Cultura
2,000.00
Total actividad 1
Procurar una
gestión eficaz y
eficiente de las
responsabilidades
asumidas por la
Dirección de
Desarrollo Social
durante el año
2017,
94
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 5,000.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 4,500.00 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00
Pago de arbitraje 730299 1,500.00 0.00 0.00 750.00 750.00
Trofeos y medallas 730899 2,000.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
Servicios de
alimentación
730235 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Tranporte de personal 730201 1,500.00 0.00 500.00 500.00 500.00
Arrendamientos
escenarios deportivos
730502 800.00 0.00 0.00 400.00 400.00
17,300.00 4,750.00 500.00 2,650.00 9,400.00
17,300.00 4,750.00 500.00 2,650.00 9,400.00
17,300.00 4,750.00 500.00 2,650.00 9,400.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
RESPONSABLE Jenaro Marín
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO OPERATIVO 2017
Mejorar la convivencia intercultural mediante la creación de espacios de encuentro e intercambio deportivo como medio de integración social y promoción de la practica deportiva con una orientación formativa y recreativa
RESPONSABLE Lcdo. Mauricio Baldajos
Apoyar al menos al 5% de organizaciones sociales, gremios juridicos e institucionales públicas, en la realización de jornadas deportivas, durante el año 2017.
Mejorar el acceso de la población a espacios deportivos y recreativos familiares, promoviendo su vinculación social en el área rural y urbana marginal
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Crear y fortalecer 20 escuelas deportivas con 7 disciplinas, en las cuales 2.300 niñas, niños y adolescentes ocupen su tiempo libre, durante el año 2017
"Fortalecimiento de Actividades Deportivas Enfocadas a la Integración Social"
DIRECCIÓN:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL
DESARROLLO SOCIAL
Incrementar en un 25% el número de niños y adolescentes del área rural que ocupan su tiempo libre en actividades recreativas durante el año 2017
INDICADOR DE IMPACTO: Incidir en el incremento de la asociatividad y buen trato entre niñas, niños y adolescentes, entorno a directrices sobre el ejercicio responsable de derechos en los espacios generados para la ocupación adecuada del tiempo libre..
Total objetivo operativo 1
INDICADOR DE IMPACTO:
OBJETIVO OPERATIVO 2016
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Apoyar la realización de 4 jornadas deportivas organizadas por entidades públicas y/o organizaciones sociales
Mejorar la convivencia intercultural mediante la creación de espacios de encuentro e intercambio deportivo como medio de integración social y promoción de la práctica deportiva con una orientación formativa y recreativa.
Hasta el final del
2017 se ha
ejecutado 4
eventos
deportivos
Lcdo. Mauricio
Baldajos
4 jornadas
depotivas
promovidas y
apoyadas por el
GADPMS se han
realizado
Fomentar la práctica del deporte mediante el apoyo a los proyectos y programas implementados por las instituciones y organizaciones externas.
ACTIVIDADES
MACRO PROYECTO: Inclusión Social, Deporte y Cultura
Incentivar a la
población de áreas
rurales y urbano
marginales a la
práctica del
deporte como un
espacio de
recreación y
vinculación
familiar y social.
Hasta final del
2017 se ha
apoyado a la
organización de
al menos 4
jornadas
deportivas
organizadas por
organizaciones
sociales de áreas
ruraes y/o
urbano
marginales
Coordinar con las
entidades las
jornadas: Inter
Organizaciónes
(FICSH,NASHE,
NAE, OSHE);
Interno del
GADPMS,
Interinstituciónal,
Centro de
Rehabilitación (PPL)
Inter ATZs.
INDICADORES DE GESTIÓNFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
17,300.00 4,325.00 convenios -
informes, actas
de entrega-
recepción
Total actividad 1
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 2
ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓNFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
95
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
Honorarios por
contratos civiles de
servicio
730606 152,967.40 152,967.40 0.00 0.00 0.00
Capacitación 730603 600.00 0.00 0.00 300.00 300.00
153,567.40 152,967.40 0.00 300.00 300.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas (podadora
de cesped)
840106 860.13 0.00 860.13 0.00 0.00
20,860.13 0.00 860.13 0.00 0.00
viáticos y subsistencias 730303 250.00 62.00 63.00 62.00 63.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 1,000.00 500.00 500.00
otros servicios 730299 423.00 100.00 100.00 100.00 123.00
Trofeos y medallas 730899 1,000.00 500.00 500.00
Adecuación de
escenarios deportivos.
730419 500.00 0.00 250.00 0.00 250.00
Transporte terrestre 730201 1,500.00 500.00 500.00 500.00 0.00
4,673.00 1,162.00 913.00 1,162.00 1,436.00
179,100.53 154,129.40 1,773.13 1,462.00 1,736.00
transporte de personal 730201 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00
medallas y trofeos 730899 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00
informes
tecnicos,
reglamento de
participación,
resultados
obtenidos,
fotografias
Promover en
niñas, niños y
adolescentes el
uso adecuado del
tiempo libre con
enfoque de
ejercicio
responsable de
derechos y
pertinencia
cultural.
Creación de 20
escuelas
deportivas con 7
disciplinas con
una cobertura
de al mebnos
2300 niñas,
niños y
adolescentes.
Organización y
funcionamiento de
20 escuelas
deportivas con 7
disciplinas.
Promover que al
menos 2.300
niñas, niños y
adolescentes
ocupen su tiempo
libre de forma
adecuada en los
espacios
generados por las
disciplinas de las
escuelas
deportivas
orgaizadas por el
GADPMS durante
el año 2017
Jenaro Marín 2300 niñoas, niñas
y adolescentes
153567.40 66.77 Invitaciónes
enviadas,
convenios con 46
juntas
parroquiales,
reglamentos
aprobados,
registro de
participantes,
fotografías,
informes
técnicos.
Total actividad 1
Inauguración de las
escuelas deportivas
Nº de escuelas
creadas via
convenio y Nº de
escuelas
fortalecidas
Jenaro Marín 20 escuelas
fortalecidas y en
pleno
funcionamiento
100% de
Cumplimiento
de la ejecución
presupuestal
1.000 niños,
ñiñas y
adolescentes
del sector rural
se integran a
las escuelas
directas
Informes
técnicos,
Facturas,
registros
Total actividad 2
Monitoreo,
seguimiento y
evaluación de las
escuelas deportivas
cada tres meses
% del nivel de
desempeño
Jenaro Marín 4 informes
trimestrales de
monitoreo y
evaluación del
desempeño de las
escuelas DEL
GADPMS durante el
año 2017
4,673.00 233.65 Informes
técnicos,
fotografías.
Total actividad 3
Total objetivo operativo 1
Promover la
vinculación social
y relaciones
socioculturales de
niñas, niños y
adolescentes
incluidos en 8
escuelas
deportivas y sus
respectivas
disciplinas,
durante el año
2017
Hasta el mes de
junio se ha
realizado el
2do.torneo de la
prefectura con la
participación de
8 escuelas
deportivas en
cuatro
categorias.
Organización y
ejecución del
2do.torneo de la
prefectura del GAD
Provincial
1 torneo de futbol
realizado
Jenaro Marín 1500 personas
participan y
acompañan en el
segundo torneo
interescuelas
deportivas del GAD
Provicnial
2,200.00 2200 USD es el
costo de la
organización
del segundo
torneo
interescuelas
deportivas; a
un costo
unitario por
beneficiario
directo e
indirecto de
1,47 USD.
Total actividad 1
Total objetivo operativo 2
96
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
medallas y trofeos 730899 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
transporte de personal 730201 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00
Servicio de
Alimentación
730225 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
Otros Servicios
(arbitraje)
730299 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
Otros de Uso y
Consumo de Inversión
(medallas y trofeos)
730899 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Edificios, Locales,
Residencias,
Parqueaderos,
Casilleros Judiciales y
730502 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
16,800.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00
16,800.00 0.00 0.00 0.00 16,800.00
transporte de personal 730201 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Alimentación 730235 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Hospedaje 730502 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Adquisición de
implementos deportivos
731408 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
viáticos y subsistencias 730303 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Informes y
certificados de
las Federaciónes
internaciónales,
naciónal y
provincial, acta
de entrega -
recepción de las
ayudas.
Transferencia al sector
privado no financiero.
760204 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
700.00 0.00 700.00 0.00 0.00
informes
tecnicos,
reglamento de
participación,
resultados
obtenidos,
fotografias
Promover la
vinculación social
y relaciones
socioculturales de
niñas, niños y
adolescentes en
espacios
adecuados para la
ocupación del
tiempo libre.
Organización y
ejecución del
1er.campeonato
vacaciónal de la
prefectura del
GAD Provincial
hasta el mes de
agosto del 2017
Hasta el mes de
agosto se ha
realizado el
1er.campeonato
vacaciónal
deportivo.
1 campeonato
vacaciónal
realizado
Jenaro Marín Camperonato
vacacional
organizado y
realizado
1,000.00 1000 UAD costo
del evento
Total actividad 1
Total objetivo operativo 3
Promover la
vinculación social
y relaciones
socioculturales de
niñas, niños y
adolescentes
incluidos en las
escuelas
deportivas del
GADPMS y sus
respectivas
disciplinas,
durante el año
2017
Organización y
ejecución del
2do.festival de
las escuelas
deportivas del
GAD Provincial
en el año 2017
Hasta finales del
mes de noviembre
se ha organizado y
realizado del
2do.festival de las
escuelas deportivas
del GAD Provincial
con la participación
de 200 niños/as y
adolescentes
1 festival
deportivo
realizado
Jenaro Marín 1.500 personas
diecta e indirectas
satisfechas con la
realizacion del
torneo
16,800.00 11,2 USD por
participante
350.00 Actas de
resultados de los
encuentros
deportivos,
fotografías,
registro de
inscripciónes,
facturas,
informes técnicos
Total actividad 1
informes de
reuniones,
sesiones de
monitores,
fotografias,
registro de
inscripciónes, etc
Total actividad 1
Total objetivo operativo 4
Incentivar el
deporte provincial,
motivando a
deportistas
destacados de la
provincia de
Morona Santiago.
A finales del
2016 se ha
apoyado a 2
deportistas
destacados a
nivel
internaciónal de
la Provincia.
Socialización y
reunión con el
colectivo técnico de
FDMS y GADPMS
para el apoyo a los
deportistas de alto
rendimiento de cada
disciplina.
Hasta el mes de
Noviembre se ha
apoyado a 2
deportistas
destacados.
Jenaro Marín Apoyo a 2
deportistas
destacados
700.00
97
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
700.00 0.00 700.00 0.00 0.00
199,800.53 154,129.40 4,673.13 2,462.00 18,536.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Edición e impresión 730204 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Servicios de
alimentación
730235 200.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 22,200.00 0.00 22,200.00 0.00 0.00
Balones 731408 5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 0.00
28,300.00 0.00 28,100.00 100.00 100.00
Transporte 730201 1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00
Servicios de
alimentación
730235 700.00 0.00 700.00 0.00 0.00
Alimentos y bebidas 730801 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
edificios.locales y
residencias(hospedaje)
730502 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00
viaticos y subsistencias 730303 250.00 0.00 250.00 0.00 0.00
arbitraje 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
perifoneo 730217 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00
OBJETIVO OPERATIVO 2017
RESPONSABLE
Apoyo a espacios de encuentro e intercambio que enfocan la integración social.
Promover la participación deportiva de la población rural de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, en al menos el 95% de las parroquias de la Provincia.
DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL
Mejorar la convivencia intercultural mediante la creación de espacios de encuentro e intercambio deportivo como medio de integración social y promoción de la practica deportiva con una orientación formativa y recreativa
Promover la práctica del fútbol en hombres y mujeres del sector rural de la Provincia, generando al menos un espacio de competición interparroquial., durante el año 2017
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
Javier Ordoñez.
INDICADOR DE IMPACTO: Promover la vinculación socio cultural y deportiva de las parrqouias rurales de la provincia , generqando la participación directa de al menos el 5% de la poblacion rural de jóvenes durante el año 2017.
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Total objetivo operativo 5
MACRO PROYECTO: Inclusión Social, Deporte y Cultura
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 3
ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓNFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Promover la
participación
deportiva de la
población joven y
adulta del sector
rural de la
Provincia.
Lograr la
participación del
al menos el 95
% de
parroquias
rurales de
Morona
Santiago, en el
campeonato
interparroquial
del año 2017.
Realizar el
campeonato
interparroquial de
futbol 2017 con la
participación de las
47 parroquias
rurales de la
Provincia de Morona
Santiago, en las
categorias damas y
varones incluido
Pablo Sexto
En el mes de
enero se realizará
la socialización
con la
participación de al
menos 100
representantes de
todas las
parroquias
Javier Ordoñez 100 delegados de
las juntas
parroquiales
socializados en
proyectos
1,000.00 10.00 Registro de
participantes,foto
grafias, agenda
de reunion.
Total actividad 1
En el mes de abril
se realizaará la
entrega de
implementos
deportivos ,
uniformes
,informes
arbitrales y actas
de juego a 2820
deportistas a las
46 juntas
parroquiales +
Pablo Sexto
Javier Ordoñez 48 equipos de las
parroquias rurales
cuentan con
implementos
deportivos para su
participacion en el
campeonato
interparroquial
28,300.00 589.58 Registro de
participantes,foto
grafias, agenda
de reunion.
Total actividad 2
Participación de las
parroquias
ganadoras del año
2017 dentro o fuera
de la provincia
En los meses de
febrero a
Noviembre se
realizará la
participación de
las parroquias
ganadoras del
campeonato
interparroquial
2017 dentro o
fuera de la
provincia
Javier Ordoñez 2 equipos
ganadores
participan en
eventos internos en
representacion de la
provincia
4,050.00 2,025.00 Registro de
participantes,foto
grafias, agenda
de reunion.
98
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
4,050.00 0.00 4,050.00 0.00 0.00
Servicios profesionales
(capacitadores)
730603 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00
alimentación 730801 800.00 400.00 400.00 0.00 0.00
hospedaje 730205 600.00 300.00 300.00 0.00 0.00
Transporte 730201 500.00 250.00 250.00 0.00 0.00
viaticos y subsistencias 730303 500.00 250.00 250.00 0.00 0.00
Perifoneo 730299 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Servicios personales por
contrato
710510 8,300.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00
Honorarios por contrato
civiles de servicio
730606 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Impresiones o
reproducciónes de
reglamentos de futbol
730204 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
15,200.00 5,400.00 5,400.00 2,200.00 2,200.00
Transporte 730201 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
pago de arbitraje 730299 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00
Amplificación 730504 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
viaticos y subsistencias 730303 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
9,500.00 0.00 0.00 9,500.00 0.00
hospedaje 730502 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00
Transporte 730201 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00
Servicios de
alimentación
730235 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 0.00
pago de arbitraje 730299 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
Trofeos y medallas 730899 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
viaticos y subsistencias 730303 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00
Amplificación 730504 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
27,150.00 0.00 0.00 27,150.00 0.00
hospedaje 730502 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Transporte 730201 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Servicios de
alimentación
730235 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
pago de albitraje 730299 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
Trofeos y medallas 730899 1,350.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00
Publicidad radial 730217 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Perifoneo 730217 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Animación 730299 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00
Uniformes deportivos
(premio campeonato
interparroquial)
730827 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00
Implementos deportivos 731408 7,500.00 0.00 0.00 0.00 7,500.0031,050.00 0.00 0.00 0.00 31,050.00
116,250.00 5,400.00 37,550.00 39,950.00 33,350.00
116,250.00 5,400.00 37,550.00 39,950.00 33,350.00TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 4
Javier Ordoñez Representantes
deportistas y
jóvenes asistentes
de 8 parroquias
participan en el
cuadrangular final
31,050.00 3,881.25
Total objetivo operativo 1
Promover la
participación
deportiva de la
población joven y
adulta del sector
rural de la
Provincia.
Lograr la
participación del
al menos el 95
% de
parroquias
rurales de
Morona
Santiago, en el
campeonato
interparroquial
del año 2017.
Registro de
participantes,foto
grafias, agenda
de reunion.
Hasta el mes de
noviembre se tendrá
la presencia de los
representantes
parroquiales para el
cuarangular final
interparroquial
8 parroquias
rurales
participarán del
cuadrangular final
a jugarse en el
mes de
Noviembre.
Total actividad 5
Total actividad 6
Total actividad 7
Hasta el mes de
septiembre del 2017
se visitará las 4
zonas de la
provincia para la
ejecución del
campeonato
interparroquial fase
zonal ATZ
Visitar los diferentes
cantones de la
provincia para sus
respectivas
inauguraciónes para
la fase cantonal ATZ
Registro de
participantes,foto
grafias, agenda
de reunion.
677.50 Registro de
participantes,foto
grafias, agenda
de reunion.
En el mes de
mayo se
inaugurará el
campeonato en
cada cantón ATZ.
791.67
Javier Ordoñez
Participación de las
parroquias
ganadoras del año
2017 dentro o fuera
de la provincia
En los meses de
febrero a
Noviembre se
realizará la
participación de
las parroquias
ganadoras del
campeonato
interparroquial
2017 dentro o
fuera de la
provincia
Javier Ordoñez 2 equipos
ganadores
participan en
eventos internos en
representacion de la
provincia
4,050.00 2,025.00 Registro de
participantes,foto
grafias, agenda
de reunion.
Total actividad 3
40 parroquias
participantes en el
nivel de
admnistraciones
zonales
27,100.00
Total actividad 4
Al menos 40
parroquias rurales
habrán
participado del
campeonato rural
en función a la
pertenencia de su
ATZ
Javier Ordoñez Organización de
campeonato
interparroquial a
nivel cantonal (12),
recibe apoyo y
acompañamiento
técnico.
9,500.00
Registro de
participantes,foto
grafias, agenda
de reunion.
Una Capacitación de
arbitraje y
organización
deportiva en cada
ATZ. Con las ternas
arbitrales y
delegados de los
GAD-parroquiales
En los meses de
febrero, marzo ,
abril , mayo y
junio se realizará
la capacitación en
las 17 reglas de
futbol y
organización
deportiva para los
delegados de cada
junta parroquial .
Javier Ordoñez 500 personas
capacitadas en 4
talles sobre
arbitraje y
entrenamietnos
deportivos
15,200.00 30.40
99
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Pago de Honorarios por
contratos
730606 6,897.00 6,897.00 0.00 0.00 0.00
ediciónes e impresiones 730204 100.00 300.00 0.00 0.00 0.00
otros de uso y consumo 730899 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias y equipo
(Reparación y
mantenimiento e
instalación )
730404 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Edificios locales y
residencias
730502 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
780104 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias y equipos
(microfonos-guitarras-
teclados)
840108 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Bienes artisticos,
culturales(flautas)
731408 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios(no
depreciables)pupitres y
taburetes plasticas
731403 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Repuestos y accesorios. 730813 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
10,397.00 10,222.00 125.00 125.00 125.00
Transporte de personal 730201 1,500.00 750.00 750.00 0.00 0.00
Viáticos y/o
subsistencias
730303 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Horas extras 710509 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
2,700.00 1,350.00 1,350.00 0.00 0.00
13,097.00 11,572.00 1,475.00 125.00 125.00
capacitación 730603 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
viaticos y subsitencias 730303 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00
horas extras 710509 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL
INDICADOR DE IMPACTO:
MACRO PROYECTO: Inclusión Social, Deporte y Cultura
DESARROLLO SOCIAL
Mejorar la convivencia intercultural mediante la creación de espacios de encuentro e intercambio deportivo como medio de integración social y promoción de la practica deportiva con una orientación formativa y recreativa
Hasta finales del 2017, se ha rescatado, fortalecido y promocionado las actividades culturales de los pueblos y nacionalidades de la provincia de Morna santiago.
Fortalecimiento y promocion del arte y la cultura de Morona Santiago
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Promoción del arte musical como espacio de participación para niñas, nilños y adolescentes y el uso adecuado del tiempo libre.
Aportar al desarrolllo cultural, artístico - musical de niñas, nilños y adolescentes, de la Provincia.
Fuente de
verificación
INDICADORES DE GESTIÓN CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Promoción de la
escuela de música
del Gobierno
Provincial MS
OBJETIVO OPERATIVO 2017
Marlon Navarrete
ACTIVIDADES
Total actividad 1
seis
presentaciónes
realizadas a nivel
provincial y
naciónal
Marlon
Navarrete
Planificaciónes,
sumillas,
informes,
fotografíasTotal actividad 2
Promociónar y
fortalecer la
escuela de música
durante el año
2017.
Una escuela de
musica creada y
fortalecida en el
cantón Morona
en el 2017.
Promociónar y
fortalecer la escuela
de musica del GAD
provincial de Morona
Santiago
Una escuela de
música fortalecida
Marlon
Navarrete
Participación activa
de 70 niñas, niños y
adolescentes con
afición y desctrezas
musicales
13,097.00 187.10 Proyecto,
informes,
facturas,
registros de
asistencia.
PROYECTO INSTITUCIONAL:
RESPONSABLE
DIRECCIÓN:
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Total objetivo operativo 1
Fortalecimiento de
las capacidades
artísticas de niñas,
niños y
adolescentes de la
Provincia
Realizar Tres
talleres en
temas de
pintura, musica
y teatro durante
el año 2017
Realización de
talleres vacaciónales
en pintura, teatro y
musica
tres talleres
vacaciónales en
teatro, pintura y
musica
Marlon
Navarrete
1800 niños y
adolescentes
integrados en
actividades
culturales y
artisticas
3,500.00 1.94 proyecto,
informe,
facturas, registro
de asistencia
Total actividad 1
100
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
3,500.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00
Viáticos en el interior 730303 1,000.00 0.00 300.00 300.00 400.00
Ediciónes e impresiones 730204 3,500.0 0.00 1,200.00 1,200.00 1,100.00
Pasajes aereos 730301 200.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Apoyo a iniciativas
privadas
780204 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
5,700.00 250.00 1,750.00 1,850.00 1,850.00
5,700.00 250.00 1,750.00 1,850.00 1,850.00
Maquinarias y equipos 730504 500.00 0.00 250.00 250.00 0.00
Otros servicios 730299 500.00 0.00 250.00 250.00 0.00
Ediciónes e impresiones 730204 4,500.0 0.00 4,500.00 0.00
otros de uso y consumo 730899 300.00 50.00 50.00 100.00 100.00
5,800.00 50.00 5,050.00 600.00 100.00
5,800.00 50.00 5,050.00 600.00 100.00
Ediciónes e impresiones 730204 500.00 0.00 250.00 250.00 0.00
otros servicios 730299 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
amplificación 730504 9,248.00 0.00 3,082.00 3,082.00 3,084.00
pago de artistas 730205 9,537.00 0.00 3,179.00 3,179.00 3,179.00
Transporte de personal 730201 500.00 0.00 100.00 100.00 300.00
otros de uso y consumo 730899 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
Hospedaje 730502 332.00 0.00 110.00 110.00 112.00
24,217.00 1,000.00 7,771.00 7,771.00 7,675.00
24,217.00 1,000.00 7,771.00 7,771.00 7,675.00
52,314.00 12,872.00 16,046.00 13,846.00 9,750.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento y Promoción del arte de Morona Santiago ( Formación Y Promoción de las escuelas de danza )
Fortalecimiento y promoción de las actividades culturales tradiciónales de los pueblos y naciónalidades de la provincia de Morona Santiago
Fortalecer las expresiones culturales, de aproximadamente 1000 niñas, niños y adolescentesdanz, a través de 4 escuelas de danza auspiciaddas por el GADPMS durante el año 2017
RESPONSABLE Lic. Bayron Navarrete
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES
MACRO PROYECTO: Inclusión Social, Deporte y Cultura
Total objetivo operativo 2
Promociónar la
cultura a nivel
provincial,
naciónal, e
internaciónal
durante el II, III,
IV del 2017.
Tres
participaciónes
en festivales o
ferias culturales
en el 2017.
Planificar las
participaciónes de
los grupos y/o
actores culturales
Tres
participaciónes
de actores
culturales en
ferias o festivales.
Marlon
Navarrete
Promover la
participación de
representantes de la
cultura local en al
menos 5 eventos
nacionales
5,700.00 1,900.00
Total actividad 1
Planificaciónes
presentados,
informes,
fotografias,
facturas, actas.
Total objetivo operativo 3
Promover
laproducción
mucsical de los
artistas de la
Provincia, en el
2017.
Tres CDs,
(audio/video)
producidos en el
año 2017.
Realizar y/o apoyar
proyectos de
ediciónes,
grabaciónes
musicales, asi como
también elaboración
de documentales de
audio y video.
Proyectos
realizados y /o
apoyados de
ediciónes
musicales o
videos
documentales.
Marlon
Navarrete
3 producciones
musicales con
artistas locales
destacados
5,800.00 1,933.33
Total actividad 1
Proyectos
presentados,
informes,
fotografias,
facturas, actas.
Total objetivo operativo 4
Promover las
prácticas de las
diversas
expresiones
culturales de las
poblaciones de la
Provincia
Veinte eventos
realizados y/o
apoyados en las
parroquias de
Morona Santiago
en el 2017.
Planificar, realizar
y/o apoyar 20
eventos culturales
de tatro , música y
danza .
20 eventos
tradiciónales de
rescate y
fortalecimiento
socio cultural
realizados y/o
apoyados en el
2017.
Marlon
Navarrete
24 eventos
culturales
organizados y
realizados
24217 1009.041667 Proyectos
presentados,
planes e
informes de
actividades
realizadas,
fotografias,
facturas, actas,
convenios.
Total actividad 1
Total objetivo operativo 5
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 5
Incentivar la formación dancística de 1000 niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de 50 monitores, durante el año 2017.
INDICADOR DE IMPACTO: Mejorar las condiciones de convivencia sociocultural y ocupación del tiempo libre de 1000 niñas, niños y adolescentes, incidiendo a la vez en la promoción de una cultura de buen trato y el ejercicio responsable de sus derechos..
DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL
INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
101
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
pago de Capacitadores 730603 4,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
4,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
4,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
vestuario y lenceria
730802 10,000.00
10,000.00 0.00 0.00 0.00
Transferencia a GADs
(Junatas Parroquiales)
7801042,800.00
2,800.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias y equipos840104 2,000.00
500.00 500.00 500.00 500.00
vehiculos (Buseta 24
pasajeros escuelas de
danza y deportivas)
840105 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00
Combustibles y
lubricantes
730803 1,040.00 0.00 346.00 346.00 348.00
Transporte de personal 730201 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
viaticos y subsitencias
a nivel Provincial,
naciónal 730303 8,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Edificios,locales
(arrendamiento)
730502 3,420.00 855.00 855.00 855.00 855.00
horas extras 710509 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Pago a instructores 730606 19,000.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00 4,750.00
128,460.00 21,455.00 89,001.00 9,001.00 9,003.00
128,460.00 21,455.00 89,001.00 9,001.00 9,003.00
132,960.00 22,580.00 90,126.00 10,126.00 10,128.00
MACRO PROYECTO: Inclusión Social, Deporte y Cultura
Fortalecer las
capacidades
locales en en
ritmos
tradiciónares,
modernos y
formación de
Monitores de
danza en la
Provincia de
Morona Santiago
2017
2 capacitaciónes
de ritmos
tradiciónales y
formación de
instructores
realizadas en la
Provincia de
Morona Santiago
2017.
Capacitar 50
monitores de danza
mediante 2 talleres
en la Provincia
50 instructores
capacitados para
las juntas
parroquiales en el
2017
Lic. Byron
Navarrete
50 monitores
capacitados en
ritmos tradicionales
y modernos, a
través de 2 eventos
formativos
4,500.00 45.00 Planificaciónes,
informes,
registros de
participantes
fotografias.
Total actividad 1
Total objetivo operativo 1
Fortalecer las 4
escuelas de danza
del Gobierno
Provincial y
promocioar la
cultura, el arte de
la danza a nivel
provincial,
Naciónal e
Internaciónal en el
2017
4 escuelas de
danza
conformados,
fortalecidos y en
pleno
funciónamiento
Adquirir vestuario
para las escuelad de
danza del Gobierno
Provincial
4 escuelas de
danza reciben
acomáñamiento
permanente de
los monitores
locales y 50
facilitadores
culturales
promueven la
danza en sus
localidades.
Lic. Byron
Navarrete
150 Niños formados
en ritmos
autoctonos
48,460.00 323.07 Registros
fotografías
Informes y
Facturas
Adquisición de
vehículo para la
promoción
deportiva, musical y
dancística en el nivel
provincial y nacional
Proceso de
justificación y
adquisición de
vehículo
realizados
Lic. Byron
Navarrete
Faciliatr el
transporte de los
representantes
locales en la
promoción
deportiva, musical y
dancística a nivel
provincial y nacional
80,000.00 80,000.00 Factura
Documentación
precontractual,
informes
técnicos,
inventario de
bienes de larga
duración Total actividad 1
Total objetivo operativo 2
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 6
Promover las artes y cultura de la Provincia al menos a 27.000 personas, residentes y visitantes nacionales y extranjeros, a través de las diferentes actividades de difusión cultural a realizarse en el mes de las artes en el año 2017
INDICADOR DE IMPACTO: Generar en los vistantes nacionales y extranjeros, una identifiación con Morona Santiago como una provincia turística, ecológica y libre de contaminación ambiental.
DESARROLLO SOCIAL
Fortalecimiento y promoción del arte y la cultura de Morona Santiago. ( mes de la interculturalidad )
DIRECCIÓN:
INDICADOR Y META DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL:Hasta finales del 2017, se ha rescatado, fortalecido y promociónado las actividades culturales de los pueblos y naciónalidades de la provincia de Morna santiago.
OBJETIVO INSTITUCIONAL:
Fortalecimiento y promoción de las actividades culturales tradiciónales de los pueblos y naciónalidades de la provincia de Morona Santiago
INDICADOR Y META DEL
PROYECTO INSTITUCIONAL
PROYECTO INSTITUCIONAL:
RESPONSABLE Lic. Marlon Navarrete
102
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Energía Eléctrica 750401 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
Instalaciónes electricas 530499 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00
Difusion, información y
publicidad
730217 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Espectáculos culturales
y sociales
530205 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Edificios, locales y residencias 530402 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Maquinarias y Equipos 530504 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
Servicios de
alimentación
730235 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Otros servicios
generales
530299 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Materiales de
construcción, plomería,
eléctricos y carpintería
530811 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00
Otros de uso y consumo 530899 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
7,300.00 0.00 0.00 0.00 7,300.00
Espectáculos culturales
y sociales
530205 50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
Transferencia al sector
privado no financiero580204 250.00
0.00 0.00 0.00 250.00
50,250.00 0.00 0.00 0.00 50,250.00
Otros servicios
generales
530299 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Transporte de personal 530201 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
Edificios, locales y
residencias
530402 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Maquinarias y Equipos 530504 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Alimentos y bebidas 530801 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Servicios de
alimentación
730235 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00
4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
Edición, impresión y
reproducción
530204 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Espectaculos Sociales y
culturales
530205 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
amplificación 530504 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00
Otros servicios
generales
530299 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
27000 visitantes
locales, nacionales y
extranjeros,
participan
activamente del
mes de la
interculturalidad
10.000 personas
participantes de
eventol
Marlon
Navarrete
Noche de la
Interculturalidad
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓNFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
79,410.00
Total actividad 1
Total actividad 2
Desfile cívico militar Participación de
varias
delegaciónes
instituciónales,
civiels, policiacas,
militares y
organizaciónes
(5.000
participantes)
Marlon
Navarrete
Total actividad 3
2.94 fotografías,
facturas,
registros,
informes
Elección de Reina
Provincial
Intercultural
Participación
activa de
señoritas reinas
representantes de
los diversos
cantones y
Marlon
Navarrete
Promover la
imagen provincial
ante el país y el
mundo; a través
de actividades que
resalten las
manifestaciónes
humanas en los
ámbitos
culturales,
deportivos,
económicos,
solemnes,
artisticas,
debates, foros
entre otros, donde
existe la
participación
activa de varios
actores
interculturales
A finales del año
se ha cumplido
con el 100% de
las actividades
planificadas
Lanzamiento oficial
del mes de la
Interculturalidad y
Pregón intercultural
Participación
activa de varios
grupos
organizados de
diferentes culturas
de la provincia y
del pais (5.000
participantes)
Marlon
Navarrete
103
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
11,500.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00
Edición, impresión,
reproducción y
publicaciónes
530204 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Otros servicios
generales
530299 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Espectáculos culturales
y sociales
530205 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Servicios de
alimentación
730235 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Edificios, locales y residencias 530402 680.00 0.00 0.00 0.00 680.00
Transporte de Personal 530201 880.00 0.00 0.00 0.00 880.00
Maquinarias y Equipos 530504 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
5,860.00 0.00 0.00 0.00 5,860.00
79,410.00 0.00 0.00 0.00 79,410.00
Transporte de Personal 530201 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Fletes y maniobras 530202 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Edición, impresión,
reproducción y
publicaciónes
530204 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Servicio de aseo 530209 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Otros servicios
generales
530299 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00
Edificios, locales y
residencias
530402 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00
Maquinarias y Equipos 530504 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Alimentos y bebidas 530801 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
Servicios de
alimentación
530235 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
Transferencia al sector
privado no financiero
580204 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Vestuario, lencería-
uniformes
530802 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Otros de uso y consumo 530899 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
7,550.00 0.00 0.00 0.00 7,550.00
Edición, impresión,
reproducción y
publicaciónes
530204 3,000.00
0.00 0.00 0.00 3,000.00
27000 visitantes
locales, nacionales y
extranjeros,
participan
activamente del
mes de la
interculturalidad
10.000 personas
participantes de
eventol
Marlon
Navarrete
Marlon
Navarrete
Noche de la
Interculturalidad
79,410.00
Promover la
imagen provincial
ante el país y el
mundo; a través
de actividades que
resalten las
manifestaciónes
humanas en los
ámbitos
culturales,
deportivos,
económicos,
solemnes,
artisticas,
debates, foros
entre otros, donde
existe la
participación
activa de varios
actores
interculturales
Desarrollo de
actividades en
varias disciplinas
deportivas
Participación de
deportistas locales
y naciónales en
deportes como
futbol, basket,
box, motcross,
ecuavoley,
atletismo,
deportes
extremos
Marlon
Navarrete
2.94
Total actividad 4
Festival
internaciónal de
danza
5000 personas
participantes
Total actividad 5
Total objetivo operativo 1
fotografías,
facturas,
registros,
informes
Promover la
imagen provincial
ante el país y el
mundo; a través
de actividades que
resalten las
manifestaciónes
humanas en los
ámbitos
culturales,
deportivos,
económicos,
solemnes,
artisticas,
debates, foros
entre otros, donde
existe la
participación
activa de varios
actores
interculturales
A finales del año
se ha cumplido
con el 100% de
las actividades
planificadas
registros,
facturas,
fotografías, actas
de juego,
resultados
3.14 12,550.00
Total actividad 1
Al menos 4000
personas participan
en el desarrollo de
los eventos
deportivos del mes
de la
interculturalidad
Elaboración e
impresión de afiches
y programa de las
actividades a
desarrollarse en el
mes de la
interculturalidad
Desarrollo de
5000 afiches y
5000 guias de
programas
Marlon
Navarrete
104
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
Pago por servicios de
transmisión y publicidad530217 2,000.00
0.00 0.00 0.00 2,000.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00
12,550.00 0.00 0.00 0.00 12,550.00
Maquinarias y Equipos 5305041,300.00
0.00 0.00 0.00 1,300.00
Transporte de Personal530201 200.00
0.00 0.00 0.00 200.00
Espectáculos culturales
y sociales
5302051,000.00
0.00 0.00 0.00 1,000.00
Otros servicios
generales
530299 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Edición, impresión 530204 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00
95,460.00 0.00 0.00 0.00 95,460.00
634,684.53 205,731.40 156,195.13 70,984.00 181,974.00
Promover la
imagen provincial
ante el país y el
mundo; a través
de actividades que
resalten las
manifestaciónes
humanas en los
ámbitos
culturales,
deportivos,
económicos,
solemnes,
artisticas,
debates, foros
entre otros, donde
existe la
participación
activa de varios
actores
interculturales
registros,
facturas,
fotografías, actas
de juego,
resultados
3.14
Total actividad 3
12,550.00
Total actividad 2
Contratación de
servicios con
varios medios de
comunicación
locales y
naciónales
Marlon
Navarrete
Al menos 4000
personas participan
en el desarrollo de
los eventos
deportivos del mes
de la
interculturalidad
Elaboración e
impresión de afiches
y programa de las
actividades a
desarrollarse en el
mes de la
interculturalidad
Desarrollo de
5000 afiches y
5000 guias de
programas
Marlon
Navarrete
Emisión y publicidad
de los eventos a
desarrollarse en el
mes de la
interculturalidad
TOTAL POA 2017 DESARROLLO SOCIAL
Total objetivo operativo 2
Promover la
imagen provincial
ante el país y el
mundo; a través
de actividades que
resalten las
manifestaciónes
humanas en los
ámbitos
culturales,
A finales del año
se ha cumplido
con el 100% de
las actividades
planificadas
Feria de integración
agrícola, turística,
cultural, artesanal,
ganadera, culinaria,
pecuaria e
industrial, con la
concurrencia de
3000 personas.
Participación y
exposición de
varios sectores
productivos con
sus diferentes
ejemplares y
productos
Marlon
Navarrete
Total actividad 1
Total objetivo operativo 3
3000 personas
participan
activamente de la
feria de integración
intercultural.
3500 3.5 facturas,
informes,
contratos,
resultados
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 7
105
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
106
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
107
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
108
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
109
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
110
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
111
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
112
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
113
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
114
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
115
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
116
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
117
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
118
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
119
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
120
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
121
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
122
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
123
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
124
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
125
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
126
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
127
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
128
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
129
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
130
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
131
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
132
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
133
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
134
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
135
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
136
DESARROLLO SOCIAL POA 2017
137
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Viáticos y
Subsistencia
interior
730303 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Viáticos y
Subsistencia
exterior
730304 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
Fletes y
maniobras 730202 500.00 200.00 100.00 200.00 0.00
Transporte de
personal 730201 500.00 200.00 200.00 100.00 0.00
Pasajes aéreos 730301 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Pasajes al exterior 730302 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00
Subrogación 710512 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Encargos 710513 500.00 100.00 100.00 100.00 200.00
Combustibles y
lubricantes 730803 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Repuestos y
accesorios 730813 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento
vehículos 730405 3,340.64 670.32 1,000.00 1,000.00 670.32
Maquinaria y
Equipos 730404 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Horas extras
710509 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Alimentos y
bebidas 730801 500.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Moviliario
300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Material de oficina 730804 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Difusión,
información 730217 800.00 400.00 0.00 400.00 0.00
Edición,
impresión,
reproducción y
publicidad 730204 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Administración y
dirección del
Fomento para el
Desarrollo
Productivo en
Morona Santiago
Hasta el mes de
diciembre se han
implementado el
100% de los
proyectos
planificados para
el fomento de
desarrollo
productivo.
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
Dirección Desarrollo Productivo
Objetivo Institucional: Superar los indicadores de Gestión de la Dirección de Desarrollo Productivo en relación a la evaluación del cumplimiento del año 2016
Indicador y metas Indicadores de Gestión de la Dirección de Desarrollo Productivo en relación a la evaluación del cumplimiento del año 2016
Proyecto institucional : Dirección de Desarrollo Productivo
Indicador de Impactos Equipo tecnico de la dirección de desarrollo productivo implementan el 100% de los proyectos planificados en beneficio de las comunidades de la Provincia, logrando la satisfacción de todos los beneficialrios
Responsable Ing. Fausto Chávez
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Asesoramiento,
apoyo,
seguimiento y
monitoreo de las
actividades
planificadas para
la Gestión de
Desarrollo
Productivo
Reuniones de
planificaciòn y
monitoreo
semanal
2 Reuniones de
evaluaciòn
semestral
Director 48 reuniones de
planificación y
evaluación
smanal. 2
reuniones
semestrales
Informes
técnicos,
encargos,
contratos
Indicadores de Gestión
28640,64 USD 572,81 USD/
Reunión
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
28,640.64 10,770.32 8,400.00 5,700.00 3,770.32
Servicios de
capacitación 730603 1,000.00 300.00 300.00 300.00 100.00
Viáticos y
Subsistencias 730303 1,500.00 400.00 400.00 400.00 300.00
Pasajes al
interior 730301 700.00 200.00 200.00 200.00 100.00
3,200.00 900.00 900.00 900.00 500.00
Actualizar los
Planes
sectoriales de
Turismo,
matriz
productiva e
Industrializació
n
3 Planes
Setoriales
actualizados
Director
31,840.64 11,670.32 9,300.00 6,600.00 4,270.32
31,840.64 11,670.32 9,300.00 6,600.00 4,270.32
Detalle del
Objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades.
Indicador de la
actividad.Responsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Viáticos obreros730303 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y
lubricantes 730803 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales
Electricos,
plomeria,
carpinteria
730811 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
otros servicios730299 21,500.00 21,500.00 0.00 0.00 0.00
Desarrollo Productivo .
Objetivo Institucional: Hasta finales del año 2017 se ha realizado el mantenimiento y mejorado el Complejo Turistico Cultural como espacio destinado a realizar multiples actividades.
Proyecto institucional hasta finales del año 2017 se ha realizado el mantenimiento y mejorado el Complejo Turistico Cultural como espacio destinado a realizar multiples actividades.
Indicador y meta del
proyecto institucional
El 90% del complejo Turístico Cultural se halla presentado.
Responsable Ing. Marco Flores Sánchez
Objetivo operativo 2017 actividades INDICADORES DE GESTION
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
Dirección
Cursos/semina
rios
Director 2
curosos/semin
arios
3200 USD 1600 USD/
curso o
Seminario
Contrato,
informes y
certificados,
fotografías,
registro de
participantes.
Total objetivo operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 1
Administración y
dirección del
Fomento para el
Desarrollo
Productivo en
Morona Santiago
Hasta el mes de
diciembre se han
implementado el
100% de los
proyectos
planificados para
el fomento de
desarrollo
productivo.
Total actividad 1
Capacitación
en áreas
técnicas y
administrativa
s
Indicador de impacto 7000 visitantes acuden a la plaza tiwintza por motivo de turismo y ferias, fomentando una buena imagen cultural y politica de la provincia ecologica turistica y libre de contaminacion ambiental
Total actividad 2
Asesoramiento,
apoyo,
seguimiento y
monitoreo de las
actividades
planificadas para
la Gestión de
Desarrollo
Productivo
Reuniones de
planificaciòn y
monitoreo
semanal
2 Reuniones de
evaluaciòn
semestral
Director 48 reuniones de
planificación y
evaluación
smanal. 2
reuniones
semestrales
Informes
técnicos,
encargos,
contratos
28640,64 USD 572,81 USD/
Reunión
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS cronograma anual
1,000.00
730201 5,200.00
Realizar el
mantenimiento
del Complejo
Turístico
Cultural
“Templo de la
Amaznonía”
durante el
2017
El 90% de la
plaza Tiwintza
durante el
2017, se halla
en
mantenimiento
Mantenimiento
de 6Ha. De
espacios
verdes,
incluidos
recinto ferial, y
cabañas
culturales del
Complejo
turístico
Cultural
"Templo de la
amazonía"
Mantenimiento
de 6 Ha. en la
Plaza Tiwintza,
recinto ferial
se hallan
presntables.
Ing. Marco Flores
Sánchez.
6 has de
espacios
verdes,
cabañs, recinto
ferial
mantenidos
250.00 250.00 250.00 250.00
Transporte de
obreros 5,200.00 0.00 0.00 0.00
40000 USD 6666,67
USD/Espacio
verdes,
Cabaña, etc.
Informes, Actas
de entrega
recepción,
fotos, órdenes
de trabajado,
facturas
Horas extras710509
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Herramientas
(adquisición)730806 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y
equipo 840104 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y
equipos
(mantenimiento)730404 500.00 250.00 0.00 250.00 0.00
Repuestos y
accesorios730813 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Energia eléctrica730104 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Sumisstros
agropecuarios,
pesca.
730814 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de
aseo 730805 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
Prendas de
protección 730802 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Otros de uso y
consumo 730899 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Telecomunicacio
nes (internet) 530105 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Plantas 731515 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
40,000.00 36,425.00 1,575.00 1,125.00 875.00
40,000.00 36,425.00 1,575.00 1,125.00 875.00
40,000.00 36,425.00 1,575.00 1,125.00 875.00
Detalle del
Objetivo
Indicador del
Objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II II IV
Incentivos con
Herramientas 730806 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Incentivos con
vestuario,
lenceria y
prendas de
proteccion
730802 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
Incentivos con
Medicinas y
productos
farmacéuticos
730809 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
Incentivos con
Suministros para
activid.
Agropec., caza y
pesca
730814 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Total actividad 1
Realizar el
mantenimiento
del Complejo
Turístico
Cultural
“Templo de la
Amaznonía”
durante el
2017
El 90% de la
plaza Tiwintza
durante el
2017, se halla
en
mantenimiento
Mantenimiento
de 6Ha. De
espacios
verdes,
incluidos
recinto ferial, y
cabañas
culturales del
Complejo
turístico
Cultural
"Templo de la
amazonía"
Mantenimiento
de 6 Ha. en la
Plaza Tiwintza,
recinto ferial
se hallan
presntables.
Ing. Marco Flores
Sánchez.
6 has de
espacios
verdes,
cabañs, recinto
ferial
mantenidos
Direccion Desarrollo Producivo
Objetivo Institucional: Promover prácticas agroalimentarias basadas en la biodiversidad y asociación de cultivos con enfoque y pertinencia cultural y de género en las parroquias de altos índices de extrema pobreza
Indicador y Meta: Al final del año 2017 se ha incrementado el consumo y uso de productos de la huerta familiar (alimentarios, medicinales y espirituales) y disminuido los índices de la desnutrición infantil en un 5% en 10 parroquias.
Macro Proyecto: Desarrollo Producivo
Total objetivo operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 2
40000 USD 6666,67
USD/Espacio
verdes,
Cabaña, etc.
Informes, Actas
de entrega
recepción,
fotos, órdenes
de trabajado,
facturas
Proyecto Institucional: Promoción del consumo de productos, de cultivos y variedades nativos en la dieta familiar
450 agricultores mejoran sus ingresos económicos mediante la comercialización de sus productos en las ferias agropecuarias cantonales, parroquiales y comunitarias
Responsable: Dr. Wilber Lema
Objetivo Operativo 2017 Actividades INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
GASTO TRIMESTRAL
Indicador de impactos
Informes de
entrega de
incentivos
Total actividad 1
50000 581,39 USD/
Feria
Apoyar la
promoción de
la producción
agropecuaria
de Morona
Santiago
mediante las
Ferias de
exposición
Al final del año
se han
apoyado con
incentivos a 1
feria
provincial, 12
ferias
cantonales, 46
ferias
parroquiales y
30 ferias
comunitarias
Apoyar a la
realización de
ferias
cantonales,
parroquiales y
comunitarias
como incentivo
a los
productores
participantes
En el 2017 se
entregan
herramientas,
prendas de
protección,
medicinas y
suministros en
las 58 ferias
tanto
cantonales
como
parroquiales,
como
incentivos para
los
productores
participantes
Dr. Wilber Lema 86 ferias
agropecuarias
atendiadas con
kits de
incentivos
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Otras
Instalaciones,
Mantenimientos
y Reparaciones 130499 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Maquinarias y
Equipos
(Arrendamientos
)
730504 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Horas extras710509 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Servicio de
alimentación 730235 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Herramientas
(Bienes de Uso y
Consumo de
Inversión) 730806 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Suministros para
Actividades
Agropecuarias,
Pesca y Caza 730814 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00
Al sector privado
no financiero780204 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00
Servicios de
guardiania y
seguridad1,000.00 0.00 0.00 0.00
Otros de uso y
consumo de
inversión730899 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Otros servicios730299 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
Menaje de
Cocina, de
Hogar,
Accesorios
Descartables y
Accesorios de
Oficina
730820 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
Difusión e
Información 730217 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Informes,
actas, facturas
Organizar y
realizar la feria
provincial en la
Plaza Tiwintza
Al mes de
Noviembre se
a realizado la
Feria Provincial
en la Plaza
Tiwintza
Dr. Wilber Lema 1 feria
provincial
ejecutada
31600 USD 31600 USD/
Feria
Apoyar la
promoción de
la producción
agropecuaria
de Morona
Santiago
mediante las
Ferias de
exposición
Al final del año
se han
apoyado con
incentivos a 1
feria
provincial, 12
ferias
cantonales, 46
ferias
parroquiales y
30 ferias
comunitarias
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Insumos, Bienes,
Materiales y
Suministros para
la Construcción,
Eléctricos,
Plomería,
Carpintería,
Señalización
Vial, Navegación
y Contra
Incendios
730811 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
Espectáculos
Culturales y
Sociales 730205 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Alimentos,
Medicinas,
Productos de
Aseo y
Accesorios para
Animales
730823 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00
Suministros para
Actividades
Agropecuarias,
Pesca y Caza
730814 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Materiales de
Aseo 730805 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
Insumos, Bienes,
Materiales y
Suministros para
la Construcción,
Eléctricos,
Plomería,
Carpintería,
Señalización
Vial, Navegación
y Contra
Incendios
730811 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Otros
Arrendamientos 730599 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00
30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00
80,000.00 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00
80,000.00 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00
Total actividad 2
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 3
Informes,
actas, facturas
Total objetivo operativo 1
Organizar y
realizar la feria
provincial en la
Plaza Tiwintza
Al mes de
Noviembre se
a realizado la
Feria Provincial
en la Plaza
Tiwintza
Dr. Wilber Lema 1 feria
provincial
ejecutada
31600 USD 31600 USD/
Feria
Apoyar la
promoción de
la producción
agropecuaria
de Morona
Santiago
mediante las
Ferias de
exposición
Al final del año
se han
apoyado con
incentivos a 1
feria
provincial, 12
ferias
cantonales, 46
ferias
parroquiales y
30 ferias
comunitarias
Direccion Desarrollo Productivo
Objetivo Institucional: Mejorar la productividad y competividad del sector agroproductivo mediante la asociatividad y formacion técnica de los actores en el fomento de cadenas de valor
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Detalle del
Objetivo
Indicador del
Objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (Usd) I II III IV
Servicios de
Alimentación730235 2000.00 0.00 2000.00 0.00 0.00
Servicios de
capacitación2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Combustibles y
lubricantes730803 400.00 200.00 200.00 0.00 0.00
Trasporte Aéreo 730301 1000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Servicio de
Capacitación730603 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Viáticos y
subsistencias730303 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
5,800.00 1,300.00 3,400.00 600.00 500.00
Plantas 731515 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00
Honorarios por
contratos civiles de
servicio 2000.00 1000.00 1000.00 0.00 0.00
Fletes y Maniobras 730201 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Fletes y Maniobras 730202 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
7,900.00 6,525.00 1,125.00 125.00 125.00
Suministros para
actividades
agropecuarias
730814 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas 730806 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto Institucional: Fomento de las cadenas agropecuarias de valor
Indicador y Meta del
Proyecto Institucional::
58 familias produtoras incertadas anualmente en la cadena de valor de cacao vinculada a la planta procesadora de pasta y chocolate
Indicador de impactos La economía de los beneficiarios del proyecto de cacao hanmejorado sus ingresos economicos en un 32 % ya que sus ventas superan los 150 USD mensuales, manejando plantaciones orgánicas amigables con el ambiente
comprometidos con la organización asociativa que busca canales de comercialización deprecio justo.
Responsable Ing. Agro. Fernando Serrano
Objetivo Operativo 2017 Actividades INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Cronograma por Trimestres
1580 USD/ Ha
Total actividad 2
Implementación
de 5 hectareas
de cacao en la
provincia de
Morona Santiago
Se han
implementado 5
hectareas de
cacao nacional
fino de aroma en
la provincia de
Morona Santiago
Ing. Agro. Fernando
Serrano
5 has
sembradas
7900
Ing. Agro. Fernando
Serrano
1 vevero en
produccion de
20000 plantas
de cacao
5700 USD 0,29 USD/Planta Convenios, Actas
de entrega
recepción, lista de
beneficiarios,
informes de
planificación
Facturas,
contratos,
informes, actas
de entrega
recepción,
convenios
Producción de
plantas injertas
de cacao
nacional fino de
aroma
Se han
producido 20000
plantas de cacao
nacional fino de
aroma,
implementando
32 ha de cultivo
con clones
seleccionados
en la provincia.
1450 USD/
Taller
Agenda, Registro
de participantes,
copia de
certificado, oficios
Total actividad 1
125.00
Formacion de la
cadena de cacao
600 familias
productoras
insertadas en la
cadena de valor
de cacao
vinculada a la
planta
procesadora de
pasta de
chocolate hasta
finales del año
2019
Viáticos y
subsistencias730303 500.00 125.00 125.00 125.00
4ealización de 2
talleres de
capacitación en
técnicas y
prácticas de
manejo del
cultivo
tecnificado de
cacao, manejo
postcosecha
fermentado y
secado
Se han realizado
4 talleres en
cuatro cantones
de la provincia
con un total de
400 agricultores
en técnicas y
prácticas de
manejo del
cultivo
tecnificado de
cacao, manejo
postcosecha
fermentado y
secado
Ing. Agro. Fernando
Serrano
4 talleres 400
agricultores
capacitados
5800 USD
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Combustibles y
lubricantes730803 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Suministros para
actividades
agropecuarias
730814 1000.00 0.00 0.00 1000.00 0.00
Suministros para
actividades
agropecuarias
730814 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y
equipos
(mantenimiento)
730404 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y
equipos compra840104 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas 730806 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Trasporte de
personal730201 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Viáticos y
subsistencias730303 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
5,700.00 4,700.00 0.00 1,000.00 0.00
Insumos agrícolas 730814 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
Suministros para
actividades
agropecuarias
730814 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas 730806 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y
lubricantes730803 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Horas extras 710509 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Viáticos y
subsistencias730303 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
4,600.00 4,300.00 200.00 100.00 0.00
24,000.00 16,825.00 4,725.00 1,825.00 625.00
Transporte de
personal730201 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
Edificios, locales y
residencias730502 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00
Viáticos y
subsistencias730303 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00
Servicio de
alimentación730235 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
Ing. Agro. Fernando
Serrano
1 vevero en
produccion de
20000 plantas
de cacao
5700 USD 0,29 USD/Planta Convenios, Actas
de entrega
recepción, lista de
beneficiarios,
informes de
planificación
Total actividad 3
Total actividad 4
Total objetivo operativo 1
125
USD/Asociaciön
Registro de
participantes,
contratos,
certificados de
participación
Hasta el 2017 se
cuenta con 50
marquesinas
individuales
equipadas para
fermentado y
secado de
grano aplicando
la norma ISO
para cacao, con
venta de al
menos 3 tm
(producción 5
qq/ha/año)
Producción de
plantas injertas
de cacao
nacional fino de
aroma
Se han
producido 20000
plantas de cacao
nacional fino de
aroma,
implementando
32 ha de cultivo
con clones
seleccionados
en la provincia.
Monitoreo y
asesoramiento
en el
establecimiento,
de plantaciones
de cacao en las
fincas integrales
de los
agricultores
A finales de mes
de agosto se
han atendido a
todos los grupos
productores de
cacao
establecidos a
los largo de la
provincia, en las
32 ha.
establecidas de
cacao y
mapeados.
Ing. Agro. Fernando
Serrano
58 has mapiadas
y asesoradas
4600 USD
Formacion de la
cadena de cacao
600 familias
productoras
insertadas en la
cadena de valor
de cacao
vinculada a la
planta
procesadora de
pasta de
chocolate hasta
finales del año
2019
actas de
seguimiento,
informes
Fortalecer la
capacidad
organizativa y
empresarial de
las asociaciones
de productores
A finales del
mes febrero, se
han realizado 2
reuniones de
fortalecimiento
organizativo y
empresarial de
las asociaciones
de productores
8 Asociaciones
de roductores
fortalecidas
empresarialment
e
1000 USDFortalecimiento
asociativo de la
cadena de cacao
vinculados a
canales de
comercialización
79,31 USD/
Mapa
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Transporte de
personal 730201 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Edificios, locales y
residencias730502 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Viáticos y
subsistencias730303 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Servicio de
alimentación 730235 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00
600.00 0.00 600.00 0.00 0.00
1,600.00 0.00 600.00 1,000.00 0.00
25,600.00 16,825.00 5,325.00 2,825.00 625.00
Detalle del
Objetivo
Indicador del
Objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
Servicios de
Alimentación730235 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y
lubricantes730803 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Servicio de
Capacitación730603 1000.00 0.00 1000.00 0.00 0.00
Viáticos y
subsistencias730303 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
2,100.00 1,000.00 1,100.00 0.00 0.00
Suministros para
actividades
agropecuarias
730814 5000.00 5000.00 0.00 0.00 0.00
Convenios, Actas
de entrega
recepción, lista de
beneficiarios,
informes de
planificación
Agenda, Registro
de participantes,
copia de
certificado, oficios
Fuente de
verificación
2100 USD 126,25 USD/
Agricultor
Cronograma por Trimestres
Desarrollo Productivo
Formar la cadena de fruticultores en la provincia mejorando la producción y productividad de los pequeños productores
Fomento de las cadenas agropecuarias de valor
Hasta el 2017 se cuenta con 80 pequeños productores de frutales han mejorado sus plantaciones con fines comerciales
Total actividad 1
La economía de los beneficiarios del proyecto de fruticultura han mejorado sus ingresos económicos en un 21% ya que sus ventas superan los 100 USD mensuales
Ing. Agro. Fernando Serrano
Adquisición de
plantas frutales
para parcelas
demostrativas
en Provincia de
Morona Santiago
Se han adquirido
10000 plantas
de frutales para
las parcelas
demostrativas
implementando
15 has de
frutales en la
Provincia
Ing. Agro. Fernando
Serrano
15 ha
implementadas
20200 USD 1346,67 USD/
Ha
Realización de 2
taller de
capacitación en
técnicas y
prácticas de
manejo de
frutales (Podas,
injertos, control
de plagas y
enfermedades)
Indicador de impactos
Responsable
Objetivo Operativo 2017 Actividades INDICADORES DE GESTION PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Incrementar y
mejorar las
áreas de
producción
fruticola en la
provincia de
Morona Santiago
Hasta el 2017 se
cuenta con 80
ha de
plantaciones
fruticolas
mejoradas
registrados (geo-
referenciados),
bajo sistemas
agroforestales,
con aplicación
de tecnologia
Direccion
Objetivo Institucional:
Proyecto Institucional:
Indicador y Meta del
Se han realizado
2 taller con 10
grupos
organizados con
un total de 80
agricultores en
técnicas y
prácticas de
manejo de
frutales (Podas,
injertos, control
de plagas y
enfermedades)
Ing. Agro. Fernando
Serrano
2 talleres y 80
agricultores
caacitados
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 4
Total objetivo operativo 2
125
USD/Asociaciön
Registro de
participantes,
contratos,
certificados de
participación
Hasta el 2017 se
cuenta con 50
marquesinas
individuales
equipadas para
fermentado y
secado de
grano aplicando
la norma ISO
para cacao, con
venta de al
menos 3 tm
(producción 5
qq/ha/año)
Organización de
al menos 1
encuentro entre
productores y
compradores de
cacao, en busca
de establecer
relaciones
comerciales.
A finales del
mes de
Novimbre se han
conseguido
establecer un
canal de
comercialización
con
compradores de
cacao de calidad
un canal de
comercialización
establecido
600 USD 600 USD/ Canal
de
Comercialización
Convenios,
registro de
participantes
Total actividad 1
Fortalecer la
capacidad
organizativa y
empresarial de
las asociaciones
de productores
A finales del
mes febrero, se
han realizado 2
reuniones de
fortalecimiento
organizativo y
empresarial de
las asociaciones
de productores
8 Asociaciones
de roductores
fortalecidas
empresarialment
e
1000 USDFortalecimiento
asociativo de la
cadena de cacao
vinculados a
canales de
comercialización
Total actividad 2
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Plantas 731515 15000.00 15000.00 0.00 0.00 0.00
Trasporte de
personal730201 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
22,300.00 21,200.00 1,100.00 0.00 0.00
Insumos agrícolas 730814 1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y
lubricantes730803 300.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Horas extras
710509 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Viáticos y
subsistencias730303 200.00 100.00 0.00 100.00 0.00
1,700.00 1,300.00 200.00 200.00 0.00
26,100.00 23,500.00 2,400.00 200.00 0.00
26,100.00 23,500.00 2,400.00 200.00 0.00
Proyecto
Operativo
Indicador del
Proyecto
Operativo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
Viáticos y
Subsistencias 730303 400.00 200.00 200.00 0.00 0.00
800.00 600.00 200.00 0.00 0.00
Fortalecimiento
de la Cadena de
Exportacion de
malanga y papa
china
100 familias
agricultoras
incertadas
anualmente en
la cadena de
valor de papa
china y malanga
vinculada a la
empresa
Tarimiat
Capacitación a
los productores
de malanga y
papachina, a
través de
talleres Teórico-
prácticos
Total actividad 1
3Talleres de
Capacitación
Lcdo. Luis Cullacay 3 talleres 800 USD 266,67 USD7
Taller
InformeTecnico,
registro de
asistencia y
fotografias
Fuente de
verificación
Objetivo Operativo 2017 Actividades INDICADORES DE GESTION
Transporte de
personal
730201 0.00 0.00 0.00400 400.00
Indicador de impactos En el proceso productivo de malanga y papa china, mejoran su calidad economica en un 40 % debido a qu las ventas superan los 300 dolares mensuales en un ciclo de 7 meses de cultivo
Responsable Lcdo. Luis Cullacay
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Cronograma por Trimestres
Direccion: Desarrollo Productivo
Objetivo Institucional: Mejorar la productividad y competitividad del sector agro-productivo mediante la asociatividad y formacion tecnica de los actores en el fomento de cadenas de valor
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
Proyecto Institucional: Fomento de Cadenas agropecuarias de Valor
Indicador y Meta del Proyecto
Institucional
100 familias agriucultoras incertadas anualmente en la cadena de valor de papa china y malanga vinculada a la empresa Tarimiat
Convenios, Actas
de entrega
recepción, lista de
beneficiarios,
informes de
planificación
Total objetivo operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 5
1700 USD
Total actividad 2
Total actividad 3
Adquisición de
plantas frutales
para parcelas
demostrativas
en Provincia de
Morona Santiago
Se han adquirido
10000 plantas
de frutales para
las parcelas
demostrativas
implementando
15 has de
frutales en la
Provincia
Ing. Agro. Fernando
Serrano
15 ha
implementadas
20200 USD 1346,67 USD/
Ha
Monitoreo y
asesoramiento
en el
establecimiento,
de plantaciones
de frutales de
los agricultores
A finales de mes
de agosto se
han atendido a
todos los grupos
productores de
frutas
establecidos a
los largo de la
provincia, en las
22 ha.
establecidas de
frutales
77,27 USD/ Ha actas de
seguimiento,
informes
Ing. Agro. Fernando
Serrano
22 has
monitoreadas
Incrementar y
mejorar las
áreas de
producción
fruticola en la
provincia de
Morona Santiago
Hasta el 2017 se
cuenta con 80
ha de
plantaciones
fruticolas
mejoradas
registrados (geo-
referenciados),
bajo sistemas
agroforestales,
con aplicación
de tecnologia
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Vestuario, lenceria
y prendas de
protección 730802 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Fletes y Maniobras 730202 600.00 300.00 200.00 100.00
Viáticos y
Subsistencias 730303 600.00 150.00 200.00 100.00 150.00
2,200.00 1,450.00 400.00 200.00 150.00
Suministros para
actividades Agrop
pesca y caza 730814 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y
lubricantes 730803 600.00 180.00 100.00 120.00 200.00
Repuestos y
accesorios 730813 600.00 200.00 150.00 150.00 100.00
viaticos y
subsistencias 730303 500.00 100.00 150.00 100.00 150.00
11,700.00 10,480.00 400.00 370.00 450.00
viaticos y
subsistencias 730303 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Horas extras
710509 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
300.00 200.00 100.00 0.00 0.00
15,000.00 12,730.00 1,100.00 570.00 600.00
15,000.00 12,730.00 1,100.00 570.00 600.00
Detalle del
Objetivo
Indicador del
Objetivo
Detalle de la
actividad
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
Viáticos y
subsistencias
7303031,500.00 500.00 500.00 500.00 0.00
Combustibles y
lubricantes
730803400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Transporte aereo 730301200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Equipos sistemas
y paquetes
840107
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
3,100.00 1,700.00 700.00 600.00 100.00
Fortalecimient
o de la cadena
de valor de la
cañade azúcar
300 familias se
incertan a la
cadena de
valor de la
producción de
caña de azúcar
y a la
comercializació
n asociada de
los productos
derivados
hasta finales
del año 2017
Fomento de cadenas agropecuarias de valor
300 familias se incertan anualmente a la cadena de valor de la producción de caña de azúcar y a la comercialización de sus derivados
Ing. Flavio Saraguro Armijos
300 agricultores cultivadores de caña han mejorado sus ingresos económicos en 180 USD cada uno al mes al implementar su cultivo de caña en 1 Ha cada uno
Responsable
Indicador de Impacto
100 hectares 3100 USD 31 USD/ Ha
Total actividad 1
Puntos geo
referenciados,
informes, actas
de entrega,
facturas, etc.
Asistir
técnicamente
semilleros y
hectáreas
sembradas con
variedades de
caña de azúcar
mejorados
durante los
años
Hasta el final
de año se da
seguimiento a
100 hectáreas
sembradas en
años
anteriores en
la Provincia
Ing. Flavio
Saraguro
Objetivo Operativo 2016 Actividades INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Total actividad 3
Total actividad 4
30 haMonitoreo y
evaluación de 30
ha. de cultivo
establecido de
malanga y
papachina
Lcdo. Luis Cullacay 30 ha 300 USD 10 USD/Ha Plan de salida
registro de visitas,
informe técnico,
fotografías
Fortalecimiento
de la Cadena de
Exportacion de
malanga y papa
china
100 familias
agricultoras
incertadas
anualmente en
la cadena de
valor de papa
china y malanga
vinculada a la
empresa
Tarimiat
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Direccion
Objetivo Institucional
Proyecto institucional
Indicador y meta del
proyecto institucional
Desarrollo prpoductivo
Mejorar la productividad y competividad del sector agro-productivo mediante la asociatividad y formación técnica de los actores en el fomento de la cadena de valor
Informes.
Registro de
producto
acopiado
Preparacion de
suelos,
selección de
semilla y
siembra de
malanga y papa
china
se sembraran 30
ha demalanga y
papa china
Lcdo. Luis Cullacay 30 ha
sembradas
11700 USD 390 USD/Ha Contratacion
publica, proyecto
de los
agricultores,
actas de entrega
recepcion,
informes
24,44 USD7 TM
Comercializada
Total objetivo operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 6
Total actividad 2
Recoleccion,
acopio y envios
de la produccion
de papa china y
malanga
Toneladas de
produccion de
malanga y papa
china
Lcdo. Luis Cullacay 90 TM
comercializadas
2200 USD
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Combustibles y
lubricantes
730803400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Horas extras 710509 500.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Fletes y
maniobras
730202600.00 200.00 200.00 200.00 0.00
Herramiebtas 730806 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
Sumunistros
para actividades
agropecuarias
730814
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Insumos
Agropecuarios
(Semillas y
abonos)
730814
500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
3,400.00 2,300.00 500.00 400.00 200.00
Transporte de
personal730201 500.00 300.00 0.00 200.00 0.00
Material
didactico730812 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00
Alimentos y
bebidas730801 2,700.00 700.00 1000.00 700.00 300.00
3,500.00 1,000.00 1,300.00 900.00 300.00
10,000.00 5,000.00 2,500.00 1,900.00 600.00
10,000.00 5,000.00 2,500.00 1,900.00 600.00
Proyecto
Operativo
Indicador del
Proyecto
Operativo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
Repuestos y
accesorios
(tractores agri)730813 4,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Mano de obra para
mantenimiento de
tractores agricolas 730404 13,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 1,000.00
17,000.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00 1,000.00
Vestuario, lenceria
y prendas de
protección 730802 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y
lubricantes 730803 2,000.00 300.00 600.00 600.00 500.00
Fortalecimient
o de la cadena
de valor de la
cañade azúcar
300 familias se
incertan a la
cadena de
valor de la
producción de
caña de azúcar
y a la
comercializació
n asociada de
los productos
derivados
hasta finales
del año 2017
Direccion: Desarrollo Productivo
InformeTecnico,
proformas y
fotografias
Mantener y
operar la
maquinaria
agricola con sus
respectivos
implementos de
labranza
Hasta finales del
2017 los 4
tractores
agricolas
facilitan las
labores de
preparacion de
suelos por lo
menos 100 ha
Lcdo. Luis Cullacay 4 tractores 17000 4250
USD/Tractor
Objetivo Operativo 2017 Actividades INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
Objetivo Institucional: Mejorar la productividad y competitividad del sector agro-productivo mediante la asociatividad y formacion tecnica de los actores en el fomento de cadenas de valor
Proyecto Institucional:
Hasta el mes
de diciembre
se realizan 3
talleres de
capacitación a
los agricutores
de cañade la
provincia
Ing. Flavio
Saraguro
3 talleres 3500 USD 1166,67 USD/
Taller
Total objetivo operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 7
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
Total actividad 1
Cronograma por TrimestresPARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Indicador de impactos
Establecer y
monitorear 50
hectareas de
caña de azúcar
sembradas con
semillas
mejoradas en
sitios
selecionados
Hasta
noviembre se
cuenta con 50
hectareas de
caña
sembradas en
sitios
seleciionados
Ing. Flavio
Saraguro
50 Hectáreas 3400 USD 68 USD/ Ha
Total actividad 2
Total actividad 3
Inforemes de
comisión, actas
de entrega.
Fotogafias,
facturas
Informes de
comisión
fotogafias,
firmas, facturas
Realizar
talleres con los
gricultores
productires de
caña y panela
La economia de los beneficiarios por mecanizacion agricola a mejorado en un 10% ya que esta labor a facilitado realizar las labores culturales de cada uno de los cultivos realizados por esta labor
Responsable Lcdo. Luis Cullacay
Fomento de Cadenas agropecuarias de Valor
Indicador y Meta del Proyecto
Institucional100 familias agriucultoras incertadas anualmente en la cadena de valor de papa china y malanga vinculada a la empresa Tarimiat
Fortalecimiento
de las cadenas
de valor de
cultivos de ciclo
corto y largo de
la Provincia,
mediante la
mecanización de
suelos con
vocación
agrícola.
100 Ha
mecanizadas
anualmente en
el marco del
fortalecimiento
de las cadenas
de valor de
productos
agricolas hasta
finales del año
2019 preparar suelos
agricolas en
modalidad de
convenio con los
beneficiarios
hasta Diciembre
2017 se
mecanizaran
100 ha de suelos
Lcdo. Luis Cullacay 100 ha 30000 300 USD/ Ha Convenios con
productores
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Horas extras 710509 200.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Partes y repuestos840111 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
Viáticos y
Subsistencias 730303 1,800.00 300.00 300.00 600.00 600.00
13,000.00 9,600.00 1,000.00 1,300.00 1,100.00
30,000.00 17,600.00 6,000.00 4,300.00 2,100.00
30,000.00 17,600.00 6,000.00 4,300.00 2,100.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Informe técnico,
facturas,
contratos
Compra de ganado
731512 64,000.00 64,000.00 0.00 0.00 0.00
Camión (flete)730202 1,000.00 0.00 500.00 500.00 0.00
Movilización
(transporte) 730201 200.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Horas extras710509 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Viático 730303 200.00 100.00 0.00 100.00 0.00
transporte aereo
1,000.00 0.00 500.00 500.00 0.00
66,600.00 64,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00
Material Genetico
,Pajuelas9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00
conbustibles703803 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
viaticos y
subsistencias730303 300.00 0.00 100.00 100.00 100.00
9,700.00 9,100.00 200.00 200.00 200.00
Equipos para
procesar semen
bovino
840104 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
Termos 730814 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Nitrógeno 730803 2,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
Hormonas y
Reactivos730819 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
dotacion de 250
pajuelas
certificadas de
catalogo que
mejoren la
condicion de
ganado de cerne
y la produccion
de leche
23900 USD/
Laboratorio
250 Pajuelas
Dr. Wilber Lema
9700 USD 38,80 USD/
Pajuela
entregada
adquisicion de
pajuelas, actas de
entrega y registro
de vacas
inseminadas
23900 USD Informe técnico,
facturas,
contratos
Mejoramiento
genético de la
ganadería de
Morona Santiago
mediante la
entrega de toros
reproductores
puros con
registro y toros
con pedigrii y
meterial genetico
para
inseminacion
artificial
Al final del 2017,
el 15% de los
ganaderos de la
provincia utilizan
toros
reproductores
geneticamenete
mejorados y la
técnica de la IA
utilizando
meterial
gemetico
calificado.
Dotación de
reproductores
puros para
mejoramiento
genético a
traves de la
monta directa
al final del
segundo
trimestre se ha
adquirido y
entregado 32
reproductores de
leche y carne de
alta calidad
genética a las
comunidades
Dr. Wilber Lema 32 reproductores
entregados
Completar la
Implementación
del laboratorio
de procesaminto
de semen y
embriones
bovinos
1 Laboratorio
66600 USD 2081,25 USD/
Reproductor
pliegos SERCOP,
actas de entrega
recepción
Total actividad 1
al final del cuarto
trimestre se ha
entregado 250
pajuelas y tener
150 vacas
inseminadas
Dr. Wilber Lema
Indicador y Meta: Al 2016 , 500 productores de leche y carne han implementado un sistema de registro en sus fincas y mejoran en 25% sus indicadores de producción
Proyecto Institucional: Mejoramiento Genético de la ganadería de Morona Santiago
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 8
Direccion: Desarrollo Productivo
Total actividad 2
Fortalecimiento
de las cadenas
de valor de
cultivos de ciclo
corto y largo de
la Provincia,
mediante la
mecanización de
suelos con
vocación
agrícola.
100 Ha
mecanizadas
anualmente en
el marco del
fortalecimiento
de las cadenas
de valor de
productos
agricolas hasta
finales del año
2019 preparar suelos
agricolas en
modalidad de
convenio con los
beneficiarios
Indicador de Impactos 450 ganaderos incrementan sus ingresos económicos en 100 USD mensuales durante 5 años al mejorar la clidad genética de sus animales bovinos
Al fina del año
se cuenta con
un laboratorio
implementado y
operando
Responsable Dr. Wilber Lema
OBJETIVO OPERATIVO 2016 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS GASTO TRIMESTRAL
Total actividad 2
Total objetivo operativo 1
hasta Diciembre
2017 se
mecanizaran
100 ha de suelos
Lcdo. Luis Cullacay 100 ha 30000 300 USD/ Ha Convenios con
productores
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
Objetivo Institucional: Mejorar los indicadores productivos de la ganadería de Morona Santiago, promoviendo práticas de manejo y técnicas básicas de producción de carne y leche
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Kits de
Inseminación730899 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
envases 730814 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
medicinas y
productos
farmaceuticos
730809 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
Compra de
reproductores731512 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler de pasto
para bovinos 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Compra de terreno5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones y
edificaciones2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00
análisis 730212 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de
construcción,
electricos y
plomería
730811 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
23,900.00 13,900.00 9,000.00 1,000.00 0.00
contrato de
capacitador730603 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00
viáticos 730303 300.00 50.00 100.00 100.00 50.00
Combustible y
lubricantes730803 100.00 0.00 50.00 50.00 0.00
refrigerios 730235 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00
3,900.00 50.00 150.00 3,650.00 50.00
104,100.00 87,250.00 10,550.00 6,050.00 250.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Semillas 730814 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00
Viático 730303 200.00 0.00 50.00 100.00 50.00
Gasolina 730803 100.00 0.00 30.00 40.00 30.00
suministro para
actividades
agropecuarias400.00 0.00 400.00 0.00 0.00
5,700.00 5,000.00 480.00 140.00 80.00
Contrato de
capacitador730603 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Viático 730303 200.00 0.00 100.00 100.00 0.00
Edicion impresión 730204 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Gasolina 730803 200.00 0.00 100.00 50.00 50.00
Folletos 730204 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
Refrigerios 730235 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
2,600.00 0.00 2,400.00 150.00 50.00
8,300.00 5,000.00 2,880.00 290.00 130.00
112,400.00 92,250.00 13,430.00 6,340.00 380.00TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 9
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
Total actividad 2
Total objetivo operativo 2
Realización de 2
conferencias
magistrales del
manejo integral
del ganado de
leche y carne.
800 USD/
Conferencia
Informe técnico,
actas de entrega
recepción ,
convenios, lista
de participantes,
certificaciones
Fortalecer la
producción de
los hatos
ganaderos de
carne y leche en
la Provincia
5300 USD 265 USD/ Ha% Informe técnico,
actas de entrega
recepción ,
convenios, lista
de beneficiarios,
fotografias
Total actividad 1
Total objetivo operativo 1
Proyecto Institucional Manejo tecnificado del hato ganadero orientado a mejorar los indicadores productivos
OBJETIVO OPERATIVO 2016
23900 USD/
Laboratorio
Capacion a 25
tecnicos locales
en tecnicas de
inseminacion
artifial de 25
parroquias
al final del año
2017 se han
formado a 25
tecnicos locales
en tecnicas de
inseminacion
artificial
Dr. Wilber Lema informe del
capaitador,
certificados,
registro de
asistencia,
fotografias.
Total actividad 4
ACTIVIDADES
Hasta el año
2020 la
ganadería
bovina
incrementa su
productividad en
un 30%
Implementación
de cultivos de
pasto con
sistemas
silvopastoril en
la Provincia
Hasta finales del
año 2017se
cuenta 20
hectares de
cultivos
silvopastoriles
en la provincia
Dr. Wilber Lema 20 Ha
Hasta finales del
año 2017 se ha
realizado 2
conferencias
magistrales con
un experto en
manejo de
ganadería
bovina
2 Conferencias
Dr. Wilber Lema 23900 USD
1600
GASTO TRIMESTRAL
Informe técnico,
facturas,
contratos
Total actividad 3
Mejoramiento
genético de la
ganadería de
Morona Santiago
mediante la
entrega de toros
reproductores
puros con
registro y toros
con pedigrii y
meterial genetico
para
inseminacion
artificial
Al final del 2017,
el 15% de los
ganaderos de la
provincia utilizan
toros
reproductores
geneticamenete
mejorados y la
técnica de la IA
utilizando
meterial
gemetico
calificado.
Completar la
Implementación
del laboratorio
de procesaminto
de semen y
embriones
bovinos
1 Laboratorio
25 Técnicos
capacitados
3900 USD 156 USD/
INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Al fina del año
se cuenta con
un laboratorio
implementado y
operando
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Proyecto
Operativo
Indicador del
Proyecto
Operativo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
250000
alevines
entregados
13300 USD 0,05 USD/
Alevin
Insumos y
suministros
agropecuarios
730814 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación 730603 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00
Horas
extraordinarias y
suplementarias
(Técnicos y
Obreros)
710509 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Viáticos y
subsistencias
(Técnicos y
Obreros)
730303 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Tasas generales 770102 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Recarga de
oxigeno200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Materiales de aseo730805 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Medicinas y
productos
farmacéuticos
1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
13,300.00 7,400.00 1,800.00 1,800.00 2,300.00
1 kit 200 USD 200 USD/ Kit Baldes, tinas,
gavetas, redes,
trasmallos,
accesorios para
pesca
730814 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
1 kit 1400 USD 1400 USD/ Kit Equipos y
maquinarias840104 800.00 0.00 800.00 0.00 0.00
Kit de reactivos 730819 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
Mantenimiento de
equipos y
maquinarias
730404 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
1,400.00 400.00 1,000.00 0.00 0.00
4
mantenimiento
s
500 USD 125
USD/Vehículo
Vehículos
(mantenimiento y
reparación) 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Total actividad 3
Mantenimiento
y reparación
de vehículos
En el año se
han realizado
4
mantenimiento
a la
motocicleta
Ing. Angel
Estrella
Facturas,
inspección
visual,
fotografías, etc.
Total actividad 4
Adquisición,
reposición,
análisis y
calibración de
equipos
(laboratorio) y
maquinaria
Equipos y
maquinarias
en completo
funcionamient
o a partir de
abril de 2017
Ing. Angel
Estrella
Objetivo Institucional: Fomentar e impulsar la producción Piscícola en la Provincia bajo sistemas semitecnificados para incrementar las fuentes de ingreso familiar
Dirección: Desarrollo Productivo
Indicador y Meta del
Proyecto Institucional:
Hasta el 2017, 250 piscicultores mejoran su sistema de producción incorporando nuevas granjas piscícolas, mejorando sus ingresos económicos en por lo menos un 5%
Responsable: Ing. Angel Estrella; Dr. Patricio Minchala
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Impactos 1000 familias de las comunidades de la provincia han incrementado sus ingresos económicos en 525 USD al ser veneficiados mediante el proyecto de dotación de 390000 alevines en el año
Proyecto Institucional: Fomento de la actividad piscícola mediante la dotación de infraestructura y semovientes en las comunidades de MS
Fortalecer el
Centro de
reproducción y
laboratorio
piscícola del
GAPMS en la
Plaza Tiwintza
para
incrementar su
producción
Hasta finales
del 2017 se
maneja por lo
menos
reproductores
de tilapia 1000
hembras y 500
machos, 100
boca chicos y
10 Sábalos y
se han
producido
320.000
alevines con
un peso de 1
gr.
Operación y
manejo de la
producción
piscícola
A Finales del
2017 se han
producido por
lo menos
250.000
alevines en el
laboratorio del
GAPMS
Ing. Angel
Estrella
Adquisición de
baldes, tinas,
gavetas,
redes,
trasmallos,
accesorios
para la pesca
A finales de
marzo del
2017 se ha
adquirido un
kit de
accesorios
como baldes,
Ing. Angel
Estrella
Facturas,
inspección
visual,
fotografías, etc.
Facturas,
inspección
visual,
fotografías, etc.
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTION
Total actividad 2
Registros de
mortalidad,
alimentación,
producción, etc.
Total actividad 1
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
5 cuaros de
aceite
lubricantes y
13 galones de
combustible
50 USD 10 USD/
Mantenimiento
realizado
Lubricantes y
combustibles
730803 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
15 fletes 4000 USD 266,67 USD/
Flete%
Fletes y maniobras730202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Implementos de
empaque y
embalaje
730814 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes al interior730301 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Viáticos y
subsistencias730303 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
4,000.00 1,750.00 750.00 750.00 750.00
Suministros para
actividades de
pesca:
Geomembranas
1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de
construcción,
eléctricos,
plomería y
carpintería
730811 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Vestuario,
Lencería, Prendas
de Protección,
carpas y otros 730802 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00
Adquisición de
especies
acuáticas
(peces
reproductores)
Cumplir con
todos los
compromisos
adquiridos
hasta fines del
año 2017
180
reproductores
2750 USD 15,28 USD/
Reproductor
Contratos,
facturas, actas
entrega
recepción,
fotografías.
Semovientes
2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00
2,750.00 2,750.00 0.00 0.00 0.00
Acuáticos
5,500.00 3,000.00 2,500.00 0.00 0.00
5,500.00 3,000.00 2,500.00 0.00 0.00
29,500.00 17,475.00 6,175.00 2,675.00 3,175.00
Suministros para
selección y manejo
de reproductores730814 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Adquisición de
otros de uso y
consumo de
inversión
730899 1,500.00 500.00 500.00 500.00 0.00
servicios de
capacitación
profesional
730603 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Total objetivo operativo 1
Aplicación de
Biotecnología al
mejoramiento
Productivo
(genético,
sanitario y
nutricional) de
Tilapia, peces
nativos
A finales del
2017, existen
200
reproductores de
tilapia con la
tecnología GMT
y se ha
seleccionado 30
reproductores de
Boca chico y
Sábalos para
estación
reproductiva de
estas especies
enero-abril 2017.
Dr. MVZ. Patricio
Minchala
Samaniego
230 semovientes
mejorados
10000 USD 43,48 USD/
Semoviente
Verificación visual
de los ejemplares
de las diferentes
especies (tilapia,
sábalos y
bocachico)
Fomentar la
investigación y
desarrollo de
biotecnologías
para incrementar
la producción
agropecuaria de
la Provincia.
Hasta diciembre
del 2017 se ha
aplicado y
validado
biotecnología
para mejorar la
produción de
alevines de
tilapia e
identificación
molecular de
Plantas de
Aacao
promisorias de la
Provincia.
Total actividad 8
Adquisición de
especies
acuáticas
(alevines)
Cumplir con
todos los
compromisos
adquiridos
hasta fines del
año 2017
Ing. Angel
Estrella
Contratos,
facturas, actas
entrega
recepción,
fotografías.
Total actividad 9
70000
ALEVINES
5500 USD 0,07 USD/
Alevin
Total actividad 5
Distribución y
transporte de
alevines
Cumplir con
todos los
compromisos
adquiridos
hasta fines del
año 2017
Ing. Angel
Estrella
Actas entrega
recepción,
facturas,
fotografías.
Total actividad 6
Mantenimiento
y adecuaciones
de la granja
piscícola
Hasta finales
del 2017 se
logra
mantener en
óptimas
condiciones,
un 75% los
estanques y
las
instalaciones
del área
piscícola
Ing. Angel
Estrella
Registros de
mantenimiento,
contratos,
facturas,
fotografías, etc.
Total actividad 7
200 m2 de
geomembrana
1800 USD 9 USD/ M 2
Fortalecer el
Centro de
reproducción y
laboratorio
piscícola del
GAPMS en la
Plaza Tiwintza
para
incrementar su
producción
Hasta finales
del 2017 se
maneja por lo
menos
reproductores
de tilapia 1000
hembras y 500
machos, 100
boca chicos y
10 Sábalos y
se han
producido
320.000
alevines con
un peso de 1
gr.
Adquisición de
lubricantes y
combustible
A finales de
febrero
2017se ha
adquirido
lubricantes
para ser
utilizados en
maquinarias y
vehículos del
área de
piscicultura
Ing. Angel
Estrella
Facturas,
inspección
visual,
fotografías, etc.
Ing. Angel
Estrella
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Adquisición de
materiales de
laboratorio
(reactivos)
730819 5,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 0.00
Investigaciones y
exámenes de
laboratorio
730212 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
10,000.00 3,000.00 4,000.00 2,000.00 1,000.00
Calibración de
equipos del
laboratorio de
biotecnologia
(servicio de
mantenimiento de
equipos)
730404 2,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Al sector privado
no finaciero780204 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Adquirir repuestos
y accesorios para
los equipos de
laboratorio730813 1,500.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00
Adquisición de
productos
farmacéuticos 730809 5,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 0.00
Adquisición de
equipos y
maquinarias 840104 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Horas extras
710509 500.00 200.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencia 730303 500.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Adquisición de
materiales de
construcción
730811 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
7,100.00 2,300.00 3,400.00 1,200.00 200.00
21,100.00 7,300.00 8,400.00 4,200.00 1,200.00
50,600.00 24,775.00 14,575.00 6,875.00 4,375.00
Aplicación de
Biotecnología al
mejoramiento
Productivo
(genético,
sanitario y
nutricional) de
Tilapia, peces
nativos
A finales del
2017, existen
200
reproductores de
tilapia con la
tecnología GMT
y se ha
seleccionado 30
reproductores de
Boca chico y
Sábalos para
estación
reproductiva de
estas especies
enero-abril 2017.
Dr. MVZ. Patricio
Minchala
Samaniego
230 semovientes
mejorados
10000 USD 43,48 USD/
Semoviente
Verificación visual
de los ejemplares
de las diferentes
especies (tilapia,
sábalos y
bocachico)
Fomentar la
investigación y
desarrollo de
biotecnologías
para incrementar
la producción
agropecuaria de
la Provincia.
Total actividad 2
Aplicación de
Biotecnología al
mejoramiento
Productivo
(genético,
sanitario) de
cultivos
agrícolas en la
provincia
Dr. MVZ. Patricio
Minchala
Samaniego
1000 plantas de
papaya y cacao
caracterizadas
Total actividad 3
500 semovientes
caracterizados
Aplicación de
Biotecnología al
mejoramiento
Productivo
(genético,
sanitario y
nutricional) de la
ganadería de
Morona Santiago
A finales del
2017 , existe 500
animales
bovinos de la
provincia
caracterizados
genotipica y
fenotipicamente
como población
de referencia
para el
mejormiento
genético, en
convenio con
universidades
Hasta diciembre
del 2017 se ha
aplicado y
validado
biotecnología
para mejorar la
produción de
alevines de
tilapia e
identificación
molecular de
Plantas de
Aacao
promisorias de la
Provincia.
Dr. MVZ. Patricio
Minchala
Samaniego
Verificación visual
de los ejemplares
de las diferentes
especies (tilapia,
sábalos y
bocachico)
4000 USD 8 USD/
Semoviente
Total actividad 1
Verificación visual
de los ejemplares
de las diferentes
especies (tilapia,
sábalos y
bocachico)
A finales del
2017 existen
cultivos de
papaya y cacao
mejorando su
productividad
mediante la
aplicación de
biotecnocolgías
en convenio con
universidades
7100 USD 7,10 USD/
Planta
Total objetivo operativo 2
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 10
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Honorarios por
contratos civiles de
servicio730606 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00
Viaticos y
subsistencias730303 500.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Horas extras 710509 500.00 200.00 100.00 100.00 100.00
Fletes y maniobras730202 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Combustibles y
lubricantes730803 500.00 200.00 100.00 100.00 100.00
Repuestos y
accesorios730813 1,000.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Otros de Uso y
consumo730899 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Transporte de
personal730201 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
servicio de
mantenimiento y
reparación
730404 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
Adecuación y
mantenimiento de
infraestructura
750501 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
Suministro para
actividades
agropecuarias
caza y pezca
730814 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de
construcción,
electricos y de
plomería
730811 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes aereos al
interior730301 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00
Vestuario, lencería
y prendas de
protección730802 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
Muebles y enseres 840103 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Equipos
informáticos 840107 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Reactivos
químicos730819 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Alimentos y
bebidas730235 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Servicios de
capacitación730603 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
Tasas generales 770102 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00
Al sector privado
no financiero780204 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Contrato Brindar
Seguimiento, y
asistencia
técnica a
proyectos de
generacion de
valor agregado y
cadenas
productivas en
la provincia de
Morona Santiago
hasta finales del
año 2017
Socialización ,
seguimiento y
generación de 3
proyectos a
nivel provincial
Ing. Sandro Rivera 3 proyectos 15350 USD 5116,67 USD/
Proyecto
Impacto Hasta finales del 2017, al menos 100 productores y/o dos organizaciones de productores de caña, yuca, malanga y papa china mejoran sus ingresos en al menos 3.2 salarios minimos al año al contar con Responsable: Ing. Sandro Rivera
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Asesorar en la
implementaciòn
de 3 PYMES en
la Provincia de
Morona Santiago
hasta finales del
año 2017
3 PYMES en la
Provincia de
Morona Santiago
asesoramiento
para su
implemenciòn
hasta finales del
año 2017
Dirección: Desarrollo Productivo
Objetivo Institucional: Generar valor agregado en las actividades productivas de la Provincia mediante el apoyo a 4 PYME en la Provincia de Morna Santiago hasta finales del año 2017
Indicador y meta Valor agregado generado en las actividades productivas de la Provincia mediante el apoyo a 4 PYME en la Provincia de Morna Santiago hasta finales del año 2017
Proyecto Institucional: Apoyo y fortalecimiento a las PYMES
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Maquinaria y
equipo840104 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones y
edficaciones750107 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Adecuación y
mantenimiento de
instalaciones
750707 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Consultoría,
asesoría e
investigación
especializada.
730601 200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
Análisis de
laboratorio730212 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Notariales570206 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
15,350.00 12,600.00 2,150.00 300.00 300.00
15,350.00 12,600.00 2,150.00 300.00 300.00
Maquinaria y
equipo840104 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
Construcciones y
edficaciones750107 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00
Maquinaria y
equipo.
840104 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Adecuación y
mantenimiento de
instalaciones750707 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y
equipos840104 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcciones y
adecuaciones
750107 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Requerimiento,
informes técnico
Dotar y/o
mejorar la
infraestructura,
equipamiento y
operatividad
para la
generación de
valor agregado.
30000 USD 30000 USD/
Infraestructura
Hasta finales del
2017 se ha
mejorado al
menos 4
instalaciones e
infraestructura
de generación
de valor
agregado.Total actividad 1
Total actividad 2
Requerimiento,
informe técnico,
pliegos
Total actividad 3
Requerimiento,
informe técnico,
pliegos
Mejoramiento de
la infraestructura
y equipamiento
de la panelera
de chinimpi
(Palora)
Una planta de
infraestructura
adecuada y
equipada para
operar
Ing. Sandro Rivera
Mejoramiento de
la producción de
derivados de la
caña de azucar
en la parroquia
huamboya
Un caldero
adquirido e
instalado
Total actividad 1
Contrato Brindar
Seguimiento, y
asistencia
técnica a
proyectos de
generacion de
valor agregado y
cadenas
productivas en
la provincia de
Morona Santiago
hasta finales del
año 2017
Socialización ,
seguimiento y
generación de 3
proyectos a
nivel provincial
Ing. Sandro Rivera 3 proyectos 15350 USD 5116,67 USD/
Proyecto
Total objetivo operativo 1
Ing. Sandro Rivera 1 15000 USD 15000 USD/
Infraestructura
Requerimiento,
informe técnico,
pliegos
20000 USD/
Infraestructura
Mejoramiento de
la producción de
derivados de la
caña en la
parroquia
chiguaza.
Una planta de
infraestructura
adecuada y
equipada para
operar
Ing. Sandro Rivera 1 20000 USD
Total actividad 4
1 30000 USD 30000 USD/
Infraestructura
Construcción de
la planta de
procesamiento
de Yuca
(Tesoro-Sucúa)
hasta finales del
año 2017
Se ha construido
una
instalaciones
hasta finales del
año 2017
Ing. Sandro Rivera /
Ing. Cristina Mora
1
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Contratación de
una consultoría
para la
elaboración del
proyecto de
generacion de
valor agregado.
Consultoría,
asesoría e
investigación
especializada
730601 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
125,000.00 105,000.00 20,000.00 0.00 0.00
Al sector privado
no financiero
780204 90,800.00 45,400.00 45,400.00 0.00 0.00
90,800.00 45,400.00 45,400.00 0.00 0.00
Maquinaria y
equipos 840104 52,000.00 52,000.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de
construcción
electricos y
plomeria730811 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
Costo ma
porcentaje
instlaciones
industriales en
planta de lacteos
en sinaí
750401 9,200.00 9,200.00 0.00 0.00 0.00
otros de uso y
consumo730899 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00
69,200.00 61,200.00 8,000.00 0.00 0.00
160,000.00 106,600.00 53,400.00 0.00 0.00
300,350.00 224,200.00 75,550.00 300.00 300.00
Direccion: Desarrollo Productivo
Objetivo Institucional: Impulsar el sector artesanal y turistico a traves de la formacion y asistencia tecnica a emprendimientos y microempresas locales en el marco de la diversificacion de la matriz productiva.
Proyecto Institucional: Desarrollo de potencialidades de emprendimientos productivos
Indicador y Meta del Proyecto
Institucional
3 emprendimientos productivos se incorporan anualmente al canal de comercializacion de la marca Changuina cumpliendo con la normativa pertinente
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 11
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
A finales del
2017 la planta
de lacteos
cuenta con 2
silos para
recepción y
proceso
Ing. Sandro Rivera 2 69200 USD 34600 USD/ Silo Requerimiento,
informe tecnico
Total actividad 2
Total objetivo operativo 3
Complementar el
equipo e
imfraestructura
para la
operatividad de
la planta de
lacteos del
GADPMS
Total actividad 1
Aporte para
acciones para la
conformación y
operatividad de
la empresas de
economía mixta
prolacmos CEM.
Total actividad 5
90800 USD 90000 USD/
Empresa
Requerimiento,
informe tecnico
Requerimiento,
informes técnico
Total objetivo operativo 2
Dotar y/o
mejorar la
infraestructura,
equipamiento y
operatividad
para la
generación de
valor agregado.
Hasta finales del
2017 se cuenta
con el proyecto
de factibilidad
Ing. Sandro Rivera
Hasta el final del
tercer trimestre
del 2017 se
cuenta con el
aporte para
acciones para la
conformación y
operatividad de
la empresa de
economía mixta
tarimiat CEM.
Ing. Sandro Rivera 1Hasta finales del
2017 inicia las
pruebas de
operación de la
planta de
lácteos.
1 30000 USD 30000 USD/
Infraestructura
Hasta finales del
2017 se ha
mejorado al
menos 4
instalaciones e
infraestructura
de generación
de valor
agregado.
Mejoramiento de
la infraestructura
y equipamiento
de la planta de
lacteos del
GADPMS
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Proyecto
Operativo
Indicador del
Proyecto
Operativo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadResponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
NecesariosItem Valor (USD) I II III IV
Materiales de
oficina 730804 700.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Tranf al sector
privado no
financiero780204 1,000.00 0.00 200.00 200.00 600.00
Edición, impresión,
reproducción y
publicaciones730204 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Servicio de
alimentacion730235 600.00 0.00 200.00 200.00 200.00
Viáticos y
Subsistencias 730303 200.00 100.00 0.00 100.00 0.00
3,300.00 475.00 775.00 875.00 1,175.00
Servicios
personales por
contrato
710510 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Edición, impresión,
reproducción y
publicaciones730204 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicio de
capacitación730603 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Suministros para
act. Agrop.730814 300.00 100.00 100.00 50.00 50.00
Otros de uso y
consumo de
inversión
730899 3,000.00 500.00 1,000.00 500.00 1,000.00
Materiales de
oficina 730804 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Servicio de
alimentacion730235 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Viáticos y
Subsistencias 730303 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
8,400.00 1,875.00 2,375.00 1,825.00 2,325.00
Otros de uso y
consumo de
inversión 730899 1,500.00 200.00 550.00 550.00 200.00
Fletes y maniobras
730202 500.00 100.00 200.00 100.00 100.00
Posicionamiento
de los productos
y servicios de la
marca de origen
"Changuina"
Número de
emprendimiento
s productivos
que se
incorporan
anualmente al
canal de
comercializacion
de la marca
Changuina
cumpliendo con
la normativa
pertinente hasta
finales del años
2019
10 productos de
la marca
Provincial
publicitados y
promocionados
hasta finales del
año 2017
Ing. Diego Cárdenas 10 productos
promocionados
3900 USD 390 USD/
Producto
promocionado
Presentación
de productos
publicitarios
Guiones.
Un concurso de
ideas de negocio
a nivel Provincial
realizado hasta
Diciembre del
año 2017
Ing. Diego Cárdenas 1 concurso de
ideas de negoio
3300 USD 3300 / Idea de
Negocio
Informe de las 3
mejores ideas de
negocio, acta de
ganadores
Asesorar a
emprendedores
de la Provincia
en sus ideas de
negocio y
desarrollo de
productos en el
2017
5
emprendedores
de la Provincia
asesorados en
sus ideas de
negocio y
desarrollo de
productos en el
2017
Ing. Diego Cárdenas 5
emprendimiento
s asesorados
8400 USD 1680 USD/
Emprendimiento
Informes.
Registro,
fotografias
Objetivo Operativo 2016
Publicitar y
promocionar
productos de la
marca Provincial
hasta finales del
año 2017
Total actividad 1
Total actividad 2
Realizar un
concurso de
ideas de negocio
a nivel Provincial
hasta Diciembre
del año 2017
Responsable Ing. Diego Cárdenas
Impactos Se mojan los ingresos económicos en un 25% del sueldo basico de 10 familias como resultado de la regularización, promoción y comercialización de productos procesados de emprendedores locales cobijados por la marca de origen provincial
Changuina.
Actividades INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Cronograma por Trimestres
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Difusion e
informacion730217 1,500.00 500.00 500.00 250.00 250.00
Viáticos y
subsistencias 730303 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3,900.00 900.00 1,350.00 1,000.00 650.00
Tasas generales
770102 1,500.00 250.00 500.00 500.00 250.00
Investigaciones
profesionales y
exámenes de
laboratorio 730212 3,000.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00
Honorarios por
contratos civiles de
servicios 730606 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Consultorias,
Asesorias e
Investigacion
Especializada730601 5,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00
Transporte de
personal 730201 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fletes y maniobras
730202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Viáticos y
subsistencias en el
interior 730303 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
11,700.00 1,300.00 4,050.00 4,050.00 2,300.00
Edificios, locales y
residencias 730502 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Otras
Instalaciones, mant
y reparaciones 730499 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Insumos, BS, Mat
y sumin para
const. Eléct. Plom 730811 300.00 100.00 100.00 50.00 50.00
Sevicios de
alimentacion 730235 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Otros de uso y
consumo de
inversión 730899 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Fletes y maniobras
730202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Posicionamiento
de los productos
y servicios de la
marca de origen
"Changuina"
Número de
emprendimiento
s productivos
que se
incorporan
anualmente al
canal de
comercializacion
de la marca
Changuina
cumpliendo con
la normativa
pertinente hasta
finales del años
2019
10 productos de
la marca
Provincial
publicitados y
promocionados
hasta finales del
año 2017
Ing. Diego Cárdenas 10 productos
promocionados
3900 USD 390 USD/
Producto
promocionado
Presentación
de productos
publicitarios
Guiones.
Informes
fotografías de
participacion en al
menos 6
evenotos
Certificacion de
Buenas
pràcticas de
manufactura y/o
obtencion de
Notificaciones
Sanitarias para
productos
cobijados por la
Marca Provincial
al fnalizar el año
2017
10
certificaciones
de buenas
pràcticas de
manufactura y/o
Notificaciones
sanitarias para
productos
cobijados por la
Marca Provincial
tramitadas al
fnalizar el año
2017
Ing. Diego Cárdenas 10 notificaciones
sanitarias
11700 USD 1170 USD/
Notificación
sanitaria
Lanzar al
Mercado
productos
respaldados o
identificados por
la marca
Provincial
Changuina a
traves de las
ferias de
exposición
Productos
respladados o
identificados por
la marca
Provincial
Changuina
lanzados al
Mercado a
traves de la
participación en
6 ferias de
exposición ya
sean a nivel
local nacional
y/o internacional.
Ing. Diego Cárdenas 6 ferias 40000 USD 6666,67 USD/
Feria
Código de
nofificaciones
sanitarias.
Certificaciones e
Informes.
Publicitar y
promocionar
productos de la
marca Provincial
hasta finales del
año 2017
Total actividad 3
Total actividad 4
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Horas extras
710509 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Viáticos y
subsistencias en el
interior 730303 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
12,700.00 3,200.00 3,200.00 3,150.00 3,150.00
40,000.00 7,750.00 11,750.00 10,900.00 9,600.00
40,000.00 7,750.00 11,750.00 10,900.00 9,600.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Viáticos y
Subsistencia
interior 730303 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Horas extras
710509 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Pasajes al interior
730301 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Intangibles 840401 684.00 684.00 0.00 0.00 0.00
1,184.00 884.00 100.00 100.00 100.00
1,184.00 884.00 100.00 100.00 100.00
Terminación de
la construccion
de CAIC de
Putunts en
Taisha
A finales de año
se habrá
terminado esta
infraestructura
Arquitecto 1 CAI 70000 USD 70000 USD/ CAI Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750107 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00
Construccion del
CAIC de
Pampants,
segunda fase
A finales de año
se habrá puesto
en
funcionamiento
esta
infraestructura
con un avance al
75%
Arquitecto 1 CAI 50000 USD 50000 USD/ CAI Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750107 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00
Posicionamiento
de los productos
y servicios de la
marca de origen
"Changuina"
Número de
emprendimiento
s productivos
que se
incorporan
anualmente al
canal de
comercializacion
de la marca
Changuina
cumpliendo con
la normativa
pertinente hasta
finales del años
2019
Dirección: Desarrollo Productivo
Objetivo Institucional: Mejorar la infraestructura productiva a traves de la construcción de centros de acopio
Macro proyecto: Desarrollo Productivo
Des.Productivo 8 obras 1184 USD 148 USD/Obra
Informes
fotografías de
participacion en al
menos 6
evenotos
Lanzar al
Mercado
productos
respaldados o
identificados por
la marca
Provincial
Changuina a
traves de las
ferias de
exposición
Productos
respladados o
identificados por
la marca
Provincial
Changuina
lanzados al
Mercado a
traves de la
participación en
6 ferias de
exposición ya
sean a nivel
local nacional
y/o internacional.
Ing. Diego Cárdenas 6 ferias 40000 USD 6666,67 USD/
Feria
Responsable: Arq. William Reyes P.
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Indicador y meta A finales del 2017 se cuenta con 9 Centros de Acopio en funcionamiento e iniciado uno nuevo, integrándolos al sistema de desarrollo productivo de la provincia.
Proyecto Institucional: Infraestructura Productiva
Indicador de impactos Con la construcción de infaestructura productiva se vincula a los productores locales con los canales de comercialización y procesamiento, permitiendo que la población incremente sus ingresos econónicos lo cual influir´e el desarrollo social y cultural de la población.
Total objetivo operativo 1
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 12
Total actividad 5
Total objetivo operativo 1
Informes
técnicos, de
comisión,
liquidaciones, SPI
Total actividad 1
Diseño y
estudios
Hasta finales de
año se habran
diseñado,
fiscalizado o
administrado 8
obras en
ejcución por
parte de la
entidad.
Elaborar
informes
técnicos,
diseños,
presupuestos
Hasta finales del
año se han
formulado 24
informes
técnicos y 12
proyectos
Construcción de
la segunda
etapa de los
centros de
acopio
intercultural
comunitarios
CAIC.
A finales del
2017 se habrá
terminado un
CAIC, iniciado
con la
construccion de
un CAIC y
puesto en
funcionamiento 8
CAIC.
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Construccion del
CAIC de
Indanza,
segunda fase
A finales de año
se habrá puesto
en
funcionamiento
esta
infraestructura
con un avance al
75%
Arquitecto 1 CAI 200000 USD 200000 USD/
CAI
Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750107 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00
Construcción de
un CAIC en 9 de
Octubre,
segunda fase
A finales de año
se habrá puesto
en
funcionamiento
esta
infraestructura
con un avance al
75%
Arquitecto 1 CAI 50000 USD 50000 USD/ CAI Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750107 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00
Construcción de
la segunda
etapa y
culminación del
CAIC de San
José de Morona,
cantón Tiwintza
(Año 2015)
A finales de año
se habrá puesto
en
funcionamiento
esta
infraestructura
con un avance al
75%
Arquitecto 1 CAI 41000 USD 41000 USD/ CAI Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750108 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción de
la segunda
etapa del CAIC
para la
comunidad de
Pumpuis, cantón
Gualaquiza (año
2015)
A finales de año
se habrá puesto
en
funcionamiento
esta
infraestructura
con un avance al
75%
Arquitecto 1 CAI 41000 USD 41000 USD/ CAI Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750108 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción de
la segunda
etapa del CAIC
para la
comunidad de
Nayanmak,
cantón
Gualaquiza (año
2015)
A finales de año
se habrá puesto
en
funcionamiento
esta
infraestructura
con un avance al
75%
Arquitecto 1 CAI 41000 USD 41000 USD/ CAI Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750108 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción de
la segunda fase
del CAIC de la
comunidad de
Chumpias,
cantón
Gualaquiza (año
2015)
A finales de año
se habrá puesto
en
funcionamiento
esta
infraestructura
con un avance al
75%
Arquitecto 1 CAI 41000 USD 41000 USD/ CAI Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750108 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción del
CAIC de la
comunidad de
Monterrey,
cantón
Gualaquiza.
Primera etapa
A finales de año
se habrá iniciado
esta
infraestructura,
con un avance
de un 25%
Arquitecto 1 CAI 80000 USD 80000 USD/ CAI Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Construcciones y
edificaciones
750108 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00
Construcción de
la segunda
etapa de los
centros de
acopio
intercultural
comunitarios
CAIC.
A finales del
2017 se habrá
terminado un
CAIC, iniciado
con la
construccion de
un CAIC y
puesto en
funcionamiento 8
CAIC.
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Construcciones y
edificaciones
750108 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
616,000.00 166,000.00 330,000.00 120,000.00 0.00
616,000.00 166,000.00 330,000.00 120,000.00 0.00
617,184.00 166,884.00 330,100.00 120,100.00 100.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Contratación de
obra
750107 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00
Honorarios por
contratos civiles de
servicio 730606 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
37,000.00 37,000.00 0.00 0.00 0.00
Contratación de
obra
750107 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
A finales de año
se habrá
avanzado al
50% y puesto en
funcionamiento
esta
infraestructura
Arquitecto
Implementación
y construcción
de paraderos
turísticos
Construir 1
paraderos en
las parroquia de
Macuma y en las
comunidades de
Samikin,
Kamkaime
respectivamente
hasta finales del
año 2017
Técnicos de la
unidad
ACTIVIDADES
Contribuir a la generación de empleo y mejorar el nivel d vida de las comunidades mediante la apertura de nuevos destinos y la realización de inversiones de infraestructura turistica
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Total actividad 1
INDICADORES DE GESTION
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
1 parador
construido
37000 USD
Total actividad 2
Construcción de
infraestructura
turística en la
Parroquia Zuñac
Se ha construido
el Mirador
Turístico,
senderos
ecológicos y
señalización
turística, en el
Sector Loma de
San Vicente en
la Parroquia
Zuñac, hasta
finales del año
2016
Proyecto Institucional: Organizar, capacitar, e implementar infraestructura turística en coordinación con los GAD´s cantonales, parroquiales y a nivel de comunidades
Ing. Silvana Velasco, Ing. Doris Zambrano
OBJETIVO OPERATIVO 2017
Indicador de impactos
Responsable:
Técnicos de la
Unidad
1 parador
construido
10000 USD 10000 USD/
Parador
construido
Construir
Infraestructura
Turística en la
Provincia de
Morona Santiago
A finales del
2017 se ha
construido 10
Infraestructura
Turística
aportando al
dasarrollo
turistico de la
provincia de
Morona
Santiago
Proyecto,
Informes, Fotos,
diseños
arquitectónicos
37000 USD/
Parador
construido
Fotos, registros,
planos
Total objetivo operativo 2
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 13
Total actividad 1
1 CAI 2000 USD 2000 USD/ CAI
Indicador y Meta: Incrementar en un 8.45% la promoción turística de Morona Santiago Vive la Aventura a nivel nacional e internacional
Informes
técnicos,
contratos,
planillas, actas de
recepccion
Macro proyecto: Turismo
Dirección: Desarrollo Productivo
Objetivo Institucional: Posesionar a Morona Santiago como un destino turístico
Construcción de
la segunda
etapa de los
centros de
acopio
intercultural
comunitarios
CAIC.
A finales del
2017 se habrá
terminado un
CAIC, iniciado
con la
construccion de
un CAIC y
puesto en
funcionamiento 8
CAIC.
Obras
cmplementarias
para el CAIC de
la comunidad
Sta. Rosa,
cantón Sucua
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Contratación de
obra
750107 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
Contratación de
obra
750107 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Contratación de
obra
750107 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
Contratación de
obra
750107 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00
estudios
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00
Consultoria para
realizar el
proeycto turistico
Tarimiat en e
cantón Taisha
Al sexto mes se
cuenta con los
estudios
respectivos
Técnicos de la
Unidad
se ha
implementado
una zona de
descazo y
baterias
sanitarias y su
respectiva
señalización
Corredor
turisticos en las
comunidades de
Kumpas,
cumbantza y
Huambi
Se ha construido
Senderos
ecológicos,
camineria y
seañaletica
hasta finales del
año 2017
Técnicos de la
Unidad
Un sendero
autoguiado
imlementado
5000
Total actividad 8
Actas, Informes,
Fotos, GPS
Contratación de
obra
750107 10000 0.00 0.00
1 consultoria 10000 USD 10000 USD/
Consultoría
10000 USD 10000 USD/
Sendero
Actas, Informes,
Fotos, GPS
20000 USD/
Mirador
construido
Fotos, registros,
planos, informe
técnico
20000 USD
Construcción de
los baños en el
refugios del
sendero
ecoturístico
Padre Alvino del
Curto
Se ha construido
unna bateria
sanitaria hasta
finales del 2017
5000
Total actividad 6
Técnicos de la
unidad
Total actividad 7
Construcción y
adecuación de
la ciclo via
Cumanda
Palora
Total actividad 4
Total actividad 5
Fotos, registros,
planos, informe
técnico
Actas, Informes,
Fotos, GPS
Construcción de
un balcón
turistico en la
unión de los
ríos Arapicos y
Upano
Fotos, registros,
planos, informe
técnico
Técnicos de la
unidad
1 baño
construido
10000 USD 1000 USD/ Baño
construido
Técnicos de la
unidad
A finales del
2017 se
construira un
balcon turistico e
implementación
de una balneario
natural
Técnicos de la
Unidad
dos estaciones
de descanso
10000 USD 5000 USD/
Estaci{on de
Descanso
Implementación
de facilidades
turisticas en el
rio Palora sector
Arapicos
A finales del
2017 se ha
construido el
40% del
complejo
turistico
un malecon
consruido
20000 USD 20000 USD/
Malecón
Total actividad 3
Construir
Infraestructura
Turística en la
Provincia de
Morona Santiago
A finales del
2017 se ha
construido 10
Infraestructura
Turística
aportando al
dasarrollo
turistico de la
provincia de
Morona
Santiago
1 mirador
construido
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
Contratación del
mantemiento
750501
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
212,000.00 202,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00
Capacitación 730603
5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00
Alimentación 730235
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Transporte 730201 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00
Viáticos 730303 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
Difusión 730217 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
Materiales de
Oficina500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00
7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00
Alquiler del
espacio (para
ferias)
730502
3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios
(arrendamientos)
7305031,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Otros
arrendamientos
730599500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
transporte 730201 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Horas extras 710509 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Viáticos 730303 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Edición e
impresión
730204500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
Alquiler de carpas 7308022,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Amplificación 730504 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Publicidad 730204 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Horas extras 710509 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Viáticos 730303 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Transporte 730201 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Edición e
impresión
7302041,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00
Espectáculos
culturales y
sociales
730205
6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00
Fotos, registros,
informe técnico,
facturas
proyecto, Informe
Técnico y Fotos
Promocionar la
Provincia
"Morona
Santiago, vive la
Aventura"
Se ha
promocionado la
Provincia con el
logo turístico
"Morona
Santiago, vive la
aventura"
Total actividad 1
Participación en
ferias
Nacionales e
Internacionales
Se ha
participado en
ferias nacionales
e
internacionales,
hasta finales del
año 2017
Técnicos de la
unidad
5 eventos
Total objetivo operativo 2
Total objetivo operativo 1
Técnicos de la
unidad
4 ferias 8000 USD 2000 USD/ Feria Fotos, registros,
informe técnico,
facturas
Capacitar,
organizar y
fomentar el
turismo
Se ha
capacitado,
organizado y
fomentado el
turismo en la
provincia
Morona
Santiago, hasta
finales del año
2017
Total actividad 1
Se ha
capacitado y se
ha brindado
asistencia
técnica en
turismo, hasta
finales del año
2016
Técnicos de la
unidad
A termino del
2017 se ha
mejorado la
ifraestructura
existente y se
habra
construido el
20% del parque
tematico
Técnicos de la
Unidad
20 % del parque
tematico
construido
80000 USD 80000 USD/
Infraestructura
proyecto, Informe
Técnico y Fotos
Capacitación y
asistencia
técnica
4 capacitaciones 7800 USD 1950
USD/Capacitació
n
Fotos, registros,
planos, informe
técnico
Mantenimiento
de infrastructura
turistica en la
Provincia
Se ha dado
mantenimiento
de la
infraestructura
turistica
provincial
Implementación
del parque
temático museo
en el Complejo
turistico cultural
Templo de la
Amazonía
primera etapa
Total actividad 10
Técnicos de la
Unidad
1 mantenimiento 5000 USD 5000 USD/
Infraestructura
0.00
Total actividad 9
22200 USD 4440 USD/
Evento
Eventos
Culturales
Se ha
organizados
eventos
culturales, hasta
finales del año
2017
0.00 0.00
Contratación de
obra
750107
80,000.00 80,000.00
Construir
Infraestructura
Turística en la
Provincia de
Morona Santiago
A finales del
2017 se ha
construido 10
Infraestructura
Turística
aportando al
dasarrollo
turistico de la
provincia de
Morona
Santiago
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
Otros
arrendamientos
7305991,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Mobiliarios
(arrendamientos)
730503500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Animación 730299 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Alimentos y
Bebidas
730235500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Edición e
impresión
7302041,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Al sector privado
no financiero,
Premios (efectivo)
780204
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
22,200.00 22,200.00 0.00 0.00 0.00
Bienes artisticos,
culturales
731408
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Edición e
impresión
7302043,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00
5,000.00 2,000.00 3,000.00 0.00 0.00
35,200.00 32,200.00 3,000.00 0.00 0.00
255,000.00 234,200.00 15,800.00 0.00 5,000.00
Detalle del
objetivo
Indicador del
objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de la
actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad
Recursos
Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Transferencia a
Juntas
Parroquiales
500,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00 0.00
500,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00 0.00
500,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00 0.00
500,000.00 200,000.00 300,000.00 0.00 0.00
2,134,074.64 1,123,809.32 789,405.00 192,035.00 28,825.32
Fotos, registros,
informe técnico,
facturas
INDICADORES DE GESTION
Total objetivo operativo 3
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 14
Promocionar la
Provincia
"Morona
Santiago, vive la
Aventura"
Se ha
promocionado la
Provincia con el
logo turístico
"Morona
Santiago, vive la
aventura"
Material
promocional
Total actividad 2
5 USD/ Kit
Promosional
Técnicos de la
unidad
5 eventos
Fotos, Informe
Técnico, facturas.
Se cuenta con
material
promocional
hasta finales del
año 2017
Total actividad 3
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES
Técnicos de la
Unidad
1000 kits
promocionales
22200 USD 4440 USD/
Evento
proyectos,
informes técnicos
y convenios
firmados
5000 USD
Eventos
Culturales
Se ha
organizados
eventos
culturales, hasta
finales del año
2017
TOTAL POA 2017 DESARROLLO PRODUCTIVO
TOTAL PROYECTO INSTITUCIONAL 15
Total actividad 3
Implementación
de proyectos
productivos,
turisticos y
culturales
mediante
Convenios con
Gobiernos
Parroquiales
Hasta diciembre
del 2017 se han
firmado por lo
menos 25
convenios
productivos,
turÍsticos y
culturales con
los Gobiernos
Parroquiales
Generación de
perfiles de
proyectos y firma
de convenios
para transferir
recursos a los
gobiernos
parroquiales
25 convenios
firmados con
gobiernos
parroquiales
Técnicos de
Desarrollo
productivo
25 Convenios 500000 USD 20000 USD/
Parroquia
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Total objetivo operativo 3
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
DESARROLLO PRODUCTIVO POA 2017
OBRAS PÚBLICAS 2016
El Director de OOPP, los técnicos y personal administrativo de la Dirección General de Obras Públicas cumplen con un mínimo de 90 puntos porcentuales en los indicadores de gestión constantes en el POA, hasta concluir el año 2017. ,
Detalle del
objetivo
Indicador
del objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Eficacia Eficiencia Efectividad Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
165,298.24 1,652.98 Decimotercer Sueldo 710203 1,775.00 443.75 443.75 443.75 443.75
Decimocuarto Sueldo 710204 728.00 182.00 182.00 182.00 182.00
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Servicios Personales por
Contrato
710510 9,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
Subrogación 710512 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Encargos 710513 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Aporte Patronal 710601 1,991.52 497.88 497.88 497.88 497.88
Fondo de Reserva 710602 1,780.68 445.17 445.17 445.17 445.17
Compensación por Vacaciones
no Gozadas por Cesación de
Funciones
710707 1,775.04 443.76 443.76 443.76 443.76
Transporte de Personal 730201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Fletes y Maniobras 730202 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones,
Suscripciones, Fotocopiado,
730204 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Servicio de Alimentación 730235 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Otros Servicios 730299 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Pasajes al Interior 730301 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO
INSTITUCIONAL Garantizar el cumplimiento de los Indicadores de Gestión en un 100% en el año 2017.
INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONALPropiciar para que al concuir el año 2017 se cumpla con eficacia y eficiencia la ejecución de actividaes constantes en el POA 2017 en un 100%
PROYECTO
INSTITUCIONAL
Administrar los proyectos viales de competencia del GADPMS levantando información básica para la elaboración de proyectos a ejecutar dentro del Macro Proyecto Comunicación y Transporte Multimodal de acuerdo a Plan Estratégico Institucional, PDOT
2015-2019 y Asambleas Ciudadanas.
MACRO PROYECTO Comunicación y Transporte Multimodal
DIRECCIÓN Obras Públicas
INDICADOR DE
IMPACTO
RESPONSABLE
Ing. Bolivar Villavicencio (Director General de Obras Publicas)
INDICADOR Y META
DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL
Al finalizar el año 2017 se ha cumplido con los indicadores de Gestión, en un rango comprendido entre un mímo de 90 y el el máximo de 100 puntos porcentuales.
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓN
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
* Informes
técnicos
elaborados
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* SPI´s.
Dólares de
inversión total
para el
direccionamien
to de todas las
actividades, a
fin de alcanzar
un mínimo de
90 puntos
porcentuales
en el
cumplimiento d
elos
indicadores de
gestión
previstos en el
POA 2017
Dólares de
inversión por
cada punto de
cumplimiento
en los
Indicadores de
Gestión
previstos en el
POA 2017.
Al finalizar el
año 2017 el
cumplimiento
de los
Indicadores de
Gestión en
todas las
actividades del
POA 2017 de
Obras Públicas,
alcanza un
mínimo de 90
puntos
porcentuales.
Administrar
y
direccionar
las
actividades,
a fin de
alcanzar el
cumplimient
o mínimo de
90 puntos
porcentuale
s de los
Indicadores
de Gestión
previstos en
el POA 2017
de la
Dirección
General de
Obras
Públicas.
Administrar
y coordinar
la ejecución
de
actividades a
fin de
cumplir con
los
Indicadores
de Gestión
hasta un
mínimo de
90 puntos
porcentuales
.
Coordinar las
actividades de
la Dirección
General de
Obras Públicas,
a fin de dar
cumplimiento
con los
Indicadores de
Gestión
previstos en el
POA 2017.
Al Finalizar el
año 2017, los
Indicadores de
Gestión de
cada uno de
las actividades
previstas en el
POA 2017 se
han cumplido
con eficiencia y
efectividad,
alncazando un
valor de 90
puntos
porcentuales.
Ing. Bolívar
Villavicencio
OBRAS PÚBLICAS 2016
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicio de Capacitación 730603 1,000.00 500.00 500.00
Honorarios por Contratos
Civiles de Servicios
730606 15,048.00 3,762.00 3,762.00 3,762.00 3,762.00
Capacitación a Servidores
Públicos
730612 4,000.00 2,000.00 2,000.00
Mantenimiento y Reparación
de Equipos y Sistemas
730704 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Alimentos y Bebidas 730801 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales de Oficina 730804 7,500.00 7,500.00
Materiales de Aseo 730805 2,000.00 2,000.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
730811 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Repuestos y Accesorios 730813 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
730820 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 8,500.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00 2,125.00
Repuestos y Accesorios para
Vehículos Terrestres
730841 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Partes y Repuestos (No
Depreciables)
731411 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones, Permisos,
Licencias y Patentes
770102 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Costas Judiciales; Trámites
Notariales, Legalización de
Documentos y Arreglos
770206 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
* Informes
técnicos
elaborados
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* SPI´s.
Dólares de
inversión total
para el
direccionamien
to de todas las
actividades, a
fin de alcanzar
un mínimo de
90 puntos
porcentuales
en el
cumplimiento d
elos
indicadores de
gestión
previstos en el
POA 2017
Dólares de
inversión por
cada punto de
cumplimiento
en los
Indicadores de
Gestión
previstos en el
POA 2017.
Al finalizar el
año 2017 el
cumplimiento
de los
Indicadores de
Gestión en
todas las
actividades del
POA 2017 de
Obras Públicas,
alcanza un
mínimo de 90
puntos
porcentuales.
Administrar
y
direccionar
las
actividades,
a fin de
alcanzar el
cumplimient
o mínimo de
90 puntos
porcentuale
s de los
Indicadores
de Gestión
previstos en
el POA 2017
de la
Dirección
General de
Obras
Públicas.
Administrar
y coordinar
la ejecución
de
actividades a
fin de
cumplir con
los
Indicadores
de Gestión
hasta un
mínimo de
90 puntos
porcentuales
.
Coordinar las
actividades de
la Dirección
General de
Obras Públicas,
a fin de dar
cumplimiento
con los
Indicadores de
Gestión
previstos en el
POA 2017.
Al Finalizar el
año 2017, los
Indicadores de
Gestión de
cada uno de
las actividades
previstas en el
POA 2017 se
han cumplido
con eficiencia y
efectividad,
alncazando un
valor de 90
puntos
porcentuales.
Ing. Bolívar
Villavicencio
OBRAS PÚBLICAS 2016
Partes y Repuestos 840111 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Documento
impreso del Plan
x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,098.24 33,399.56 23,899.56 21,399.56 21,399.56
65,200.00 2,608.00 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Transporte de Personal 730201 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Fletes y Maniobras 730202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Pasajes al Interior 730301 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 4,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicio de Capacitación 730603 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Capacitación a Servidores
Públicos
730612 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Materiales de Oficina 730804 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Materiales de Aseo 730805 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
730811 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
730820 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Repuestos y Accesorios para
Vehículos Terrestres
730841 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Partes y Repuestos (No
Depreciables)
731411 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones, Permisos,
Licencias y Patentes
770102 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Partes y Repuestos 840111 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Actualizar el
Plan de
Ordenamiento
Vial Provincial,
articulado al
PDOT 2015-
Al finalizar el
mes abril, la
Dirección de
Obras Públicas
cuenta con un
Plan Vial
Al finalizar el
mes abril, la
Dirección de
Obras Públicas
cuenta con un
Plan Vial
TOTAL ACTIVIDAD 1
25 Informes de
factibilidad
Dólares de
inversión total
para la
ejecución de
25
inspecciones e
informes
técnicos de
factibilidad
para la
ejecución de
obras,
realizadas
hasta el mes
de marzo de
2017
Dólares de
inversión por
cada
inspección e
informe de
factibilidad,
realizados para
elaboración la
ejecución de
obras, hasta
finalizar el mes
de marzo de
2019
* Informes
técnicos
elaborados
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* SPI´s.
Dólares de
inversión total
para el
direccionamien
to de todas las
actividades, a
fin de alcanzar
un mínimo de
90 puntos
porcentuales
en el
cumplimiento d
elos
indicadores de
gestión
previstos en el
POA 2017
Dólares de
inversión por
cada punto de
cumplimiento
en los
Indicadores de
Gestión
previstos en el
POA 2017.
Al finalizar el
año 2017 el
cumplimiento
de los
Indicadores de
Gestión en
todas las
actividades del
POA 2017 de
Obras Públicas,
alcanza un
mínimo de 90
puntos
porcentuales.
REALIZAR
INSPECCIONES
E INFORMES
TÉCNICOS DE
FACTIBILIDAD
DE OBRAS
Hasta fines de
nmarzo de
2017, se han
realizado 25
inspecciones,
con sus
informes de
factibilidad,
para la
elaboración y
ejecición de
obras
constantes en
el POA 2017.
TECNICOS DE
LA DIRECCION
25
inspecciones
realizadas, con
sus
respeectivos
informes de
factibilidad de
jecución de
obras, se han
realizado hasta
finales de
marzo de
2017.
Administrar
y
direccionar
las
actividades,
a fin de
alcanzar el
cumplimient
o mínimo de
90 puntos
porcentuale
s de los
Indicadores
de Gestión
previstos en
el POA 2017
de la
Dirección
General de
Obras
Públicas.
Administrar
y coordinar
la ejecución
de
actividades a
fin de
cumplir con
los
Indicadores
de Gestión
hasta un
mínimo de
90 puntos
porcentuales
.
Coordinar las
actividades de
la Dirección
General de
Obras Públicas,
a fin de dar
cumplimiento
con los
Indicadores de
Gestión
previstos en el
POA 2017.
Al Finalizar el
año 2017, los
Indicadores de
Gestión de
cada uno de
las actividades
previstas en el
POA 2017 se
han cumplido
con eficiencia y
efectividad,
alncazando un
valor de 90
puntos
porcentuales.
Ing. Bolívar
Villavicencio
OBRAS PÚBLICAS 2016
Maquinarias y Equipos (de
Larga Duración)
840104 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Vehículos (de Larga Duración) 840105 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00
Patentes, Derechos de Autor,
Marcas Registradas, Derecho
840401 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
65,200.00 44,800.00 6,800.00 6,800.00 6,800.00
165,298.24 78,199.56 30,699.56 28,199.56 28,199.56
Detalle del
objetivo
Indicador
del objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
465,845.044234.95
Decimotercer Sueldo 710203
5,525.00 1,381.25 1,381.25 1,381.25 1,381.25
Decimocuarto Sueldo 710204 3,168.00 792.00 792.00 792.00 792.00
Al finalizar el año 2017 se tendra 110 maquinaria y equipo del GADPMS operativay funcionando en un 100%.
PROYECTO
INSTITUCIONAL: Dotación de mantenimiento de la maquinaria y equipo del GADPMS para matener las 110 maquinarias para su constante operación durante el alo 2017.
INDICADOR DE
IMPACTOMantener operativo 110 equipos y maquinarias pesadas para aperturar 8.4 Km de carreteras, 12,60 Km de afirmados, 540 Km de mantenimiento y 12,95 Km de asfaltado, los que benefician a 52 comunidades con una población aproximada de 500
habitantes del área rural de la Provincia.
INDICADOR Y META
DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:Al término del año 2017 se tendra operativa a la maquinaria del GADPMS en un 100%
110 EQUIPOS
Y MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
OPERATIVAS
EN EL AÑO
2017
Ing. Alvaro
Morocho (Jefe
de Mecanica y
Mantenimiento
)
* Informes
técnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Fuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
RESPONSABLE
MANTENIMIEN
TO DE 110
EQUIPOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
Mantener
operativa la
maquinaria
del
GADPMS, en
un 100%
durante año
2017
110
Maquinarias
y Equipos del
GADPMS
operativas
en un 100%
durante el
año 2017
Dólares
invertidos en el
matenimiento
operativo de
110 equipos y
maquinaria
pesada del
GADPMS.
Dólares
invertidos en el
mantenimiento
de cada equipo
y maquinaria
pesada del
GADPMS,
25 Informes de
factibilidad
Dólares de
inversión total
para la
ejecución de
25
inspecciones e
informes
técnicos de
factibilidad
para la
ejecución de
obras,
realizadas
hasta el mes
de marzo de
2017
Dólares de
inversión por
cada
inspección e
informe de
factibilidad,
realizados para
elaboración la
ejecución de
obras, hasta
finalizar el mes
de marzo de
2019
110 EQUIPOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
OPERATIVAS
EN EL AÑO
2017
TOTAL ACTIVIDAD 2
TOTAL PROYECTO 1
Eficacia Eficiencia Efectividad
REALIZAR
INSPECCIONES
E INFORMES
TÉCNICOS DE
FACTIBILIDAD
DE OBRAS
Hasta fines de
nmarzo de
2017, se han
realizado 25
inspecciones,
con sus
informes de
factibilidad,
para la
elaboración y
ejecición de
obras
constantes en
el POA 2017.
TECNICOS DE
LA DIRECCION
25
inspecciones
realizadas, con
sus
respeectivos
informes de
factibilidad de
jecución de
obras, se han
realizado hasta
finales de
marzo de
2017.
ACTIVIDADES CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Comunicación y Transporte Multimodal
Obras Públicas
Administrar
y
direccionar
las
actividades,
a fin de
alcanzar el
cumplimient
o mínimo de
90 puntos
porcentuale
s de los
Indicadores
de Gestión
previstos en
el POA 2017
de la
Dirección
General de
Obras
Públicas.
Administrar
y coordinar
la ejecución
de
actividades a
fin de
cumplir con
los
Indicadores
de Gestión
hasta un
mínimo de
90 puntos
porcentuales
.
Jefe de Mecanica y Mantenimiento
OBJETIVO OPERATIVO
2017
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:Ampliar y Mejorar la operatividad de la maquinaria y equipo del GADPMS con la finalidad de mejorar la conectividad vial en la provincia de Morona Santiago
INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
MACRO PROYECTO:
DIRECCIÓN:
OBRAS PÚBLICAS 2016
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 17,313.13 4,328.28 4,328.28 4,328.28 4,328.28
Servicios Personales por
Contrato
710510 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
Subrogación 710512 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Encargos 710513 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Aporte Patronal 710601 4,675.00 1,168.75 1,168.75 1,168.75 1,168.75
Fondo de Reserva 710602 4,180.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00 1,045.00
Compensación por Vacaciones
no Gozadas por Cesación de
Funciones
710707 4,166.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67 1,041.67
Transporte de Personal730201 2,100.00 525.00 525.00 525.00 525.00
Fletes y Maniobras730202 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones,
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
730204 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Otros Servicios 730299 150.00 37.50 37.50 37.50 37.50
Pasajes al Interior 730301 1,750.00 875.00 875.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 88,826.69 22,206.67 22,206.67 22,206.67 22,206.67
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 3,758.55 939.64 939.64 939.64 939.64
Servicio de Capacitación 730603 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Honorarios por Contratos
Civiles de Servicios
730606 15,282.00 15,282.00 0.00 0.00 0.00
Capacitación a Servidores
Públicos
730612 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento y Reparación
de Equipos y Sistemas
Informáticos
730704 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentos y Bebidas 730801 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Materiales de Oficina 730804 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales de Aseo 730805 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Herramientas y Equipos
Menores
730806 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
110 EQUIPOS
Y MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
OPERATIVAS
EN EL AÑO
2017
Ing. Alvaro
Morocho (Jefe
de Mecanica y
Mantenimiento
)
* Informes
técnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
MANTENIMIEN
TO DE 110
EQUIPOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
Mantener
operativa la
maquinaria
del
GADPMS, en
un 100%
durante año
2017
110
Maquinarias
y Equipos del
GADPMS
operativas
en un 100%
durante el
año 2017
Dólares
invertidos en el
matenimiento
operativo de
110 equipos y
maquinaria
pesada del
GADPMS.
Dólares
invertidos en el
mantenimiento
de cada equipo
y maquinaria
pesada del
GADPMS,
110 EQUIPOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
OPERATIVAS
EN EL AÑO
2017
OBRAS PÚBLICAS 2016
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Repuestos y Accesorios 730813 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
730820 650.00 162.50 162.50 162.50 162.50
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y otros;
incluye consumo de gas
730840 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Repuestos y Accesorios para
Vehículos Terrestres
730841 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Repuestos y Accesorios para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y Otros
730844 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Partes y Repuestos (No
Depreciables)
731411 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones, Permisos,
Licencias y Patentes
770102 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maquinarias y Equipos (de
Larga Duración)
840104 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Vehículos (de Larga Duración) 840105 135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas (de Larga
Duración)
840106 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos
840107 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00
Partes y Repuestos 840111 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Patentes, Derechos de Autor,
Marcas Registradas, Derecho
de Llave y Explotación de
Otros
840401 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
465,845.04 275,585.26 64,003.26 63,128.26 63,128.26
465,845.04 275,585.26 64,003.26 63,128.26 63,128.26
110 EQUIPOS
Y MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
OPERATIVAS
EN EL AÑO
2017
Ing. Alvaro
Morocho (Jefe
de Mecanica y
Mantenimiento
)
* Informes
técnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
TOTAL ACTIVIDAD 1
MANTENIMIEN
TO DE 110
EQUIPOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
Mantener
operativa la
maquinaria
del
GADPMS, en
un 100%
durante año
2017
110
Maquinarias
y Equipos del
GADPMS
operativas
en un 100%
durante el
año 2017
Dólares
invertidos en el
matenimiento
operativo de
110 equipos y
maquinaria
pesada del
GADPMS.
Dólares
invertidos en el
mantenimiento
de cada equipo
y maquinaria
pesada del
GADPMS,
TOTAL PROYECTO 2
110 EQUIPOS Y
MAQUINARIA
PESADA DEL
GADPMS
OPERATIVAS
EN EL AÑO
2017
MACRO PROYECTO: Comunicación y Transporte Multimodal
DIRECCIÓN: Obras Públicas
OBRAS PÚBLICAS 2016
Detalle del
objetivo
Indicador
del objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
770,064.92 91674.40 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 19,370.70 4,842.68 4,842.68 4,842.68 4,842.68
Transporte de Personal 730201 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Fletes y Maniobras 730202 12,500.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 99,485.89 24,871.47 24,871.47 24,871.47 24,871.47
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 54,850.00 13,712.50 13,712.50 13,712.50 13,712.50
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Maquinarias y Equipos
(Arrendamiento)
730504 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Herramientas y Equipos
Menores
730806 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
730811 100,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Repuestos y Accesorios 730813 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 55,000.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y otros;
incluye consumo de gas
730840 132,500.00 33,125.00 33,125.00 33,125.00 33,125.00
Repuestos y Accesorios para
Vehículos Terrestres
730841 110,000.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00
Repuestos y Accesorios para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y Otros
730844 144,958.33 36,239.58 36,239.58 36,239.58 36,239.58
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: Ampliar y Mejorar la red vial rural de la provincia de Morona Santiago
INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Al concluir el año 2017, se habrá ampliado y mejorado la red vial rural provincial de Morona Santiafo en 576.95 km
ACTIVIDADES
Eficacia Eficiencia EfectividadFuente de
verificación
OBJETIVO OPERATIVO
2017
PROYECTO
INSTITUCIONAL:Ampliación y Mejoramiento de la red vial rural de la provincia de Morona Santiago.
INDICADOR Y META
DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:Cumplir durante el año 2017, con la ampliación y mejoramiento de 576.95 km de la red vial rural provincial de Morona Santiago
INDICADOR DE
IMPACTO Aperturar 8.4 Km de carreteras, 12,60 Km de afirmados, 540 Km de mantenimiento y 12,95 Km de asfaltado, los que benefician a 52 comunidades con una población aproximada de 500 habitantes del área rural de la Provincia, al finalizar el año 2017.
RESPONSABLE Ing. Luis Riofrio (Técnicos de la Dirección General de Obras Publicas)
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Ampliar y
Mejorar la
red vial
rural de
Morona
Santiago
durante año
2017
Mejorar
576.95 KM y
Construír 15
Km
adicionales
para la
conectividad
en los valles
subandinos
de Morona
Santiago,
durante el
año 2017
Construcción
de 8.4 Km de
vias en la
provincia de
Morona
Santiago
durante el año
2017
8.4 Km de vias
rurales
construidas y
aperturadas en
la Provincia
durante el año
2017
Ing. Luis
Riofrio
Dólares
invertidos en la
construcción de
1 Km de via
rural deMorona
Santiago,
durante el
2017.
8.4 Km de via
rural
construidas y
aperturadas
durante el año
2017 en
Morona
Santiago.
* Informes
técnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
invertidos en la
construcción de
8,40 Km de
vías rurales de
Morona
santiago,
durante el
2017.
OBRAS PÚBLICAS 2016
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Partes y Repuestos (No
Depreciables)
731411 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Partes y Repuestos 840111 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
770,064.92 192,516.23 192,516.23 192,516.23 192,516.23
Construcción
de la Vía san
Jorge - La
Victoria -
Warints, 1 km
(Segunda
Etapa)- Limon
Indanza
1 km de la via
San Jorge - La
Victoria -
Warints
construida
durante el año
2017
Ing. Luis
Riofrio
1 km de la via
San Jorge - La
Victoria -
Warints
construida
durante el
2017
75.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017
75.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de 1 Km. de la
vía , durante el
2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos,
*TDR´s, *
Garantias *
SPI´s.
Construcción de la Vía san
Jorge - La Victoria - Warints,
1 km (Limon Indanza)
750105 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción
de la Vía Limón-
La Esperanza-
Yukiankas, 1
km- Limon
Indanza
1 km de la via
Limón-La
Esperanza-
Yukiankas
construida
durante el año
2017
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
1 km de la via
Limón-La
Esperanza-
Yukiankas
construida
durante el año
2017
75.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017.
75.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de 1 Km. de la
vía , durante el
año 2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos, * PAC,
* Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
Garantias *
Construcción de la Vía Limón-
La Esperanza-Yukiankas, 1km-
Limon Indanza
750105 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción
de la Vía
Construcción
de la Vía Y de
la Victoria -
san Jorge -
Limon Indanza
1 Km de víaia
Y de la Victoria
- san Jorge -
Limon Indanza
construida
durante el año
2017
Ing. Luis
Riofrio
1 km de la via
Y de la Victoria
- san Jorge -
Limon Indanza
construida
durante el año
2017
1.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017.
1000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de 1 Km. de la
vía, durante el
año 2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Certificaciones
presupuestarias
* Saldos
presupuestarios
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos, * PAC,
* Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
Construcción de la Vía
Construcción de la Vía Y de la
Victoria - san Jorge - Limon
Indanza.
750105 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción
de la Vía
1 Km Vía
Asociación
Ing. German
Alban(Tecnicos
1 Km Vía
Asociación
75.000,00
Dólares
75.000,00
Dólares
* Informes
técnicos
Construcción de la Vía
Asociación Mayaik, 1 Km
750105 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción
de la Vía
Asociacion
Mayaik,
Tiwintza
Vía Asociacion
Mayaik,
Tiwintza
construida
durante el año
2017
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
(Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
--- Km. de la
Vía Asociacion
Mayaik,
Tiwintza
construida
durante el año
2017
1.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017.
1000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de 1 Km. de la
vía, durante el
año 2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos, * PAC,
* Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
Garantias *
SPI´s.
Construcción de la Vía
Asociacion Mayaik, Tiwintza
750105 75,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00
Ampliar y
Mejorar la
red vial
rural de
Morona
Santiago
durante año
2017
Mejorar
576.95 KM y
Construír 15
Km
adicionales
para la
conectividad
en los valles
subandinos
de Morona
Santiago,
durante el
año 2017
Construcción
de 8.4 Km de
vias en la
provincia de
Morona
Santiago
durante el año
2017
8.4 Km de vias
rurales
construidas y
aperturadas en
la Provincia
durante el año
2017
Ing. Luis
Riofrio
Dólares
invertidos en la
construcción de
1 Km de via
rural deMorona
Santiago,
durante el
2017.
TOTAL ACTIVIDAD 1
8.4 Km de via
rural
construidas y
aperturadas
durante el año
2017 en
Morona
Santiago.
* Informes
técnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
invertidos en la
construcción de
8,40 Km de
vías rurales de
Morona
santiago,
durante el
2017.
OBRAS PÚBLICAS 2016
Construcción
de la Vía
Putuim-
Chiwias, Taisha
Vía Putuim-
Chiwias
construida
durante el año
2017
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
(Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
Km de vía
Putuim-
Chiwias
construida
durante el año
2017
1.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017.
1000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de --- Km. de
la vía, durante
el año 2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Construcción de la Vía Putuim-
Chiwias, Taisha
750105 29,845.06 29,845.06 0.00 0.00 0.00
Construcción
de la Vía
Kuseants-
Ishpingo,
Taisha
Vía Kuseants-
Ishpingo
construida
durante el año
2017
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
(Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
Km de vía
Kuseants-
Ishpingo
construida
durante el año
2017
1.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017.
1000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de --- Km. de
la vía, durante
el año 2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Certificaciones
presupuestarias
* Saldos
presupuestarios
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos, * PAC,
* Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
Garantias *
SPI´s.
Construcción de la Vía
Kuseants-Ishpingo, Taisha
750105 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción
de la Vía Mina
de Kankaime,
Taisha
Via Mina de
Kankaime
construida
durante el año
2017
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
(Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
Km de vía Mina
de Kankaime
construida
durante el año
2017
1.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017.
1000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de --- Km. de
la vía, durante
el año 2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Certificaciones
presupuestarias
* Saldos
presupuestarios
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos, * PAC,
* Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
Garantias *
Construcción de la Vía Mina
de Kankaime, Taisha
750105 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción
de la Vía
Puerto Nunkui-
Taisha, Taisha
Vía Puerto
Nunkui- Taisha
construida
durante el año
2017
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
(Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
Km de vía
Puerto Nunkui-
Taisha
construida
durante el año
2017
1.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017.
1000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de --- Km. de
la vía, durante
el año 2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos, * PAC,
* Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
Garantias *
SPI´s.
Construcción de la Vía Puerto
Nunkui- Taisha
750105 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Construcción
de la Vía
Cumanda,
Via Cumanda
construida
durante el año
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
Km de vía
Cumanda
construida
1.000,00
Dólares
invertidos en la
1000,00
Dólares
invertidos en la
* Informes
tècnicos
elaborados
Construcción de la Vía
Cumanda,Palora
750105 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
408,845.06 408,845.06 0.00 0.00 0.00
1,178,909.98 601,361.29 192,516.23 192,516.23 192,516.23
552,286.85 43832.28968
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 13,850.50 3,462.63 3,462.63 3,462.63 3,462.63
Transporte de Personal 730201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Fletes y Maniobras 730202 12,500.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00 3,125.00
Pasajes al Interior 730301 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 71,061.35 17,765.34 17,765.34 17,765.34 17,765.34
Ampliar y
Mejorar la
red vial
rural de
Morona
Santiago
durante año
2017
Mejorar
576.95 KM y
Construír 15
Km
adicionales
para la
conectividad
en los valles
subandinos
de Morona
Santiago,
durante el
año 2017
TOTAL ACTIVIDAD 2
OBJETIVO 1
Afirmar 12.6
Km de vias en
la provincia de
Morona
Santiago
durante el año
2017
12.6 Km de
vías afirmadas
en la Provincia,
durante el año
2017.
Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS
12.6 Km de
vias en la
provincia de
Morona
Santiago
afirmadas
durante el año
2017
* Informes
tècnicos
elaborados
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos, * PAC,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
inveridos en
afirmado de
12,60 Km. de
vías en la
Provicnia
Dólares
invertidos en la
construcción de
1 Km de via
rural deMorona
Santiago,
durante el
2017.
OBRAS PÚBLICAS 2016
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 19,250.00 4,812.50 4,812.50 4,812.50 4,812.50
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Maquinarias y Equipos
(Arrendamiento)
730504 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Herramientas y Equipos
Menores
730806 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Repuestos y Accesorios 730813 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 65,000.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y otros;
incluye consumo de gas
730840 122,500.00 30,625.00 30,625.00 30,625.00 30,625.00
Repuestos y Accesorios para
Vehículos Terrestres
730841 55,000.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00 13,750.00
Repuestos y Accesorios para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y Otros
730844 92,625.00 23,156.25 23,156.25 23,156.25 23,156.25
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Partes y Repuestos (No
Depreciables)
731411 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Vehículos (de Larga Duración) 840105 44,000.00 44,000.00
Partes y Repuestos 840111 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
552,286.85 171,071.71 127,071.71 127,071.71 127,071.71
Alquler de maquinaria para el
Afirmado de la Via a
Jimbitono- Morona
730504 1,000.00 1,000.00
924,716.81 1,712.44 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 29,778.58 7,444.65 7,444.65 7,444.65 7,444.65
Ampliar y
Mejorar la
red vial
rural de
Morona
Santiago
durante año
2017
Mejorar
576.95 KM y
Construír 15
Km
adicionales
para la
conectividad
en los valles
subandinos
de Morona
Santiago,
durante el
año 2017
1000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de --- Km. de
la vía, durante
el año 2017.
* Informes
técnicos
elaborados.
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos,
*TDR´s, *
Garantias *
SPI´s.
(Tecnicos de
la Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
540 Km de vias
en la provincia
de Morona
Santiago
mantenidas
durante el año
2017
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos, * PAC,
*TDR´s, *
SPI´s.
Mantener 540
Km de vias en
la provincia de
Morona
Santiago
durante el año
2017
540 Km de vias
en la provincia
de Morona
Santiago
mantenidas
durante el año
2017
Alquiler de
maquinaria
para el
Afirmado de la
Via a Jimbitono-
Morona
Via a
Jimbitono
afirmada
durante el año
2017
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
(Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
Km de vía a
Jimbitono
afirmada
durante el año
2017
1.000,00
Dólares
invertidos en la
Construcción
de la vía,
durante el
2017.
Afirmar 12.6
Km de vias en
la provincia de
Morona
Santiago
durante el año
2017
12.6 Km de
vías afirmadas
en la Provincia,
durante el año
2017.
Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS
12.6 Km de
vias en la
provincia de
Morona
Santiago
afirmadas
durante el año
2017
* Informes
tècnicos
elaborados
* Documentos
de respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo *
Pliegos, * PAC,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
inveridos en
afirmado de
12,60 Km. de
vías en la
Provicnia
Dólares
invertidos en la
construcción de
1 Km de via
rural deMorona
Santiago,
durante el
2017.
TOTAL ACTIVIDAD 3
OBRAS PÚBLICAS 2016
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 152,781.90 38,195.48 38,195.48 38,195.48 38,195.48
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 43,850.00 10,962.50 10,962.50 10,962.50 10,962.50
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Maquinarias y Equipos
(Arrendamiento)
730504 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Honorarios por Contratos
Civiles de Servicios
730606 15,048.00 3,762.00 3,762.00 3,762.00 3,762.00
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Herramientas y Equipos
Menores
730806 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Repuestos y Accesorios 730813 13,000.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y otros;
incluye consumo de gas
730840 130,500.00 32,625.00 32,625.00 32,625.00 32,625.00
Repuestos y Accesorios para
Vehículos Terrestres
730841 150,000.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00
Repuestos y Accesorios para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y Otros
730844 273,958.33 68,489.58 68,489.58 68,489.58 68,489.58
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Partes y Repuestos (No
Depreciables)
731411 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Partes y Repuestos 840111 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
924,716.81 231,179.20 231,179.20 231,179.20 231,179.20
Alquiler de
Maquinaria
para
Adecuaciones
Terrenos de la
Plaza Tiwintza
adecuados
durante el año
Ing. Juan C.
Berrezueta
Terrenos de la
Plaza Tiwintza
adecuados
durante el año
1.000,00
Dólares
invertidos en
alquiler de
1.000,00
Dólares
invertidos en
alquiler de
Alquiler de Maquinaria para
Adecuaciones de la Plaza
Tiwintza, Morona
730504 1,000.00 1,000.00
Mantenimiento de la via
Pitajaya, Morona
750105 1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
Ampliar y
Mejorar la
red vial
rural de
Morona
Santiago
durante año
2017
Mejorar
576.95 KM y
Construír 15
Km
adicionales
para la
conectividad
en los valles
subandinos
de Morona
Santiago,
durante el
año 2017
(Tecnicos de
la Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
540 Km de vias
en la provincia
de Morona
Santiago
mantenidas
durante el año
2017
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos, * PAC,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
invertidos en el
mantenimiento
de la víal
Provincial,
durante el
2017.
dólares
invertidos en el
mantenimiento
de 1 Km de vía
rural
Provincial,
durante el
2017.
TOTAL ACTIVIDAD 1
TOTAL ACTIVIDAD 2
Mantener 540
Km de vias en
la provincia de
Morona
Santiago
durante el año
2017
540 Km de vias
en la provincia
de Morona
Santiago
mantenidas
durante el año
2017
Mantenimiento
de la via
Pitajaya,
Morona
Km de vía
Pitajaya
mantenida
durante el año
2017
Ing. Daniel
Astudillo
km de vía
Pitajaya
mantenida
durante el año
2017
1.000,00
Dólares
invertidos en el
mantenimiento
de la vía
Pitajaya, en el
año 2017
1.000,00
Dólares
invertidos en el
mantenimiento
de la vía
Pitajaya, en el
año 2017
OBRAS PÚBLICAS 2016
926,716.81 233,179.20 231,179.20 231,179.20 231,179.20
1,619,519.09 125059.3892 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 47,091.71 11,772.93 11,772.93 11,772.93 11,772.93
Transporte de Personal 730201 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Fletes y Maniobras 730202 139,507.80 34,876.95 34,876.95 34,876.95 34,876.95
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones,
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía, Carnetización,
Filmación e Imágenes
Satelitales y otros elementos
oficiales
730204 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 264,675.00 66,168.75 66,168.75 66,168.75 66,168.75
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 87,850.00 21,962.50 21,962.50 21,962.50 21,962.50
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Herramientas (Mantenimiento
y Reparacion)
730406 100.00 100.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Otras Instalaciones,
Mantenimiento y
Reparaciones
730499 100.00 100.00
Maquinarias y Equipos
(Arrendamiento)
730504 17,000.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00 4,250.00
Vehiculos (Arredamientos) 730505 7,100.00 7,100.00
Servicio de Capacitación 730603 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Honorarios por Contratos
Civiles de Servicios
730606 19,722.66 4,930.67 4,930.67 4,930.67 4,930.67
Capacitación a Servidores
Públicos
730612 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Mantenimiento y Reparación
de Equipos y Sistemas
Informáticos
730704 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentos y Bebidas 730801 2,550.00 637.50 637.50 637.50 637.50
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 2,918.00 729.50 729.50 729.50 729.50
Ampliar y
Mejorar la
red vial
rural de
Morona
Santiago
durante año
2017
Mejorar
576.95 KM y
Construír 15
Km
adicionales
para la
conectividad
en los valles
subandinos
de Morona
Santiago,
durante el
año 2017
Dólares
invertidos en el
asfaltado de 1
Km de vía en la
Provincia
durante el año
2017.
12.95 Km de
vías asfaltadas
en la Provincia
durante el año
2017.
12.95 Km de
vias en la
provincia de
Morona
Santiago
asfaltadas
durante el año
2017
Ing. Juan Tapia
, Ing. Edison
Patiño
OBJETIVO 3
Asfaltar 12.95
Km de vias en
la provincia de
Morona
Santiago
durante el año
2017
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
invertidos en
asfalatdo de
12.95 de vías
en la Provincia
durante el año
2017
OBRAS PÚBLICAS 2016
Combustibles y Lubricantes 730803 57,564.09 14,391.02 14,391.02 14,391.02 14,391.02
Materiales de Oficina 730804 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Materiales de Aseo 730805 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Herramientas y Equipos
Menores
730806 3,600.00 900.00 900.00 900.00 900.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 38,500.00 9,625.00 9,625.00 9,625.00 9,625.00
Repuestos y Accesorios 730813 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
730820 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 75,000.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00 18,750.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y otros;
incluye consumo de gas
730840 112,500.00 28,125.00 28,125.00 28,125.00 28,125.00
Repuestos y Accesorios para
Vehículos Terrestres
730841 234,592.00 58,648.00 58,648.00 58,648.00 58,648.00
Repuestos y Accesorios para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y Otros
730844 360,043.83 90,010.96 90,010.96 90,010.96 90,010.96
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 9,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
Partes y Repuestos (No
Depreciables)
731411 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Excesos Costos mas
Porcentaje
750105 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones, Permisos,
Licencias y Patentes
770102 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Otros Impuestos, Tasas y
Contribuciones
770199 1,000.00 1,000.00
Maquinarias y Equipos (de
Larga Duración)
840104 45,368.00 11,342.00 11,342.00 11,342.00 11,342.00
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos
840107 1,368.00 342.00 342.00 342.00 342.00
Partes y Repuestos 840111 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Patentes, Derechos de Autor,
Marcas Registradas, Derecho
de Llave y Explotación de
Otros
840401 1,368.00 342.00 342.00 342.00 342.00
1,619,519.09 411,104.77 402,804.77 402,804.77 402,804.77
Ampliar y
Mejorar la
red vial
rural de
Morona
Santiago
durante año
2017
Mejorar
576.95 KM y
Construír 15
Km
adicionales
para la
conectividad
en los valles
subandinos
de Morona
Santiago,
durante el
año 2017
Dólares
invertidos en el
asfaltado de 1
Km de vía en la
Provincia
durante el año
2017.
TOTAL ACTIVIDAD 1
12.95 Km de
vías asfaltadas
en la Provincia
durante el año
2017.
12.95 Km de
vias en la
provincia de
Morona
Santiago
asfaltadas
durante el año
2017
Ing. Juan Tapia
, Ing. Edison
Patiño
Asfaltar 12.95
Km de vias en
la provincia de
Morona
Santiago
durante el año
2017
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
invertidos en
asfalatdo de
12.95 de vías
en la Provincia
durante el año
2017
OBRAS PÚBLICAS 2016
Obras
preliminares
previo al
asfaltado de la
vía Santa Rosa-
San Luis
Vía Paso vía
Santa Rosa-
San Luis
asfaltada
durante el año
2017
Ing. Edison
Patiño
(Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
Ejecutar obras
preliminares
previo al
asfaltado de la
vía Santa Rosa-
San Luis,
durante el año
2017
1.000,00
dólares
invertidos en
obras
preliminares
previo al
asfaltado de la
vía Santa Rosa-
San Luis,
durante el año
2017.
1.000,00
dólares
invertidos en
obras
preliminares
previo al
asfaltado de la
vía Santa Rosa-
San Luis,
durante el año
2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Obras preliminares previo al
asfaltado de la vía Santa Rosa-
San Luis- MORONA-SUCUA
750105 1,000.00 1,000.00
Obras
preliminares
previo al
asfaltado de la
vía Paso lateral
Macas - Kilamo
Vía Paso lateral
Macas - Kilamo
asfaltada
durante el año
2017
Ing. Juan Tapia
, Ing. Edison
Patiño
(Tecnicos de la
Dirección
General de
Obras
PUBLICAS)
Vía Paso lateral
Macas - Kilamo
asfaltada
durante el año
2017
1.000,00
dólares
invertidos en
obras
preliminares
previo al
asfaltado de la
vía Paso
Lateral Macas-
Kílamo,
durante el año
2017.
1.000,00
dólares
invertidos en
obras
preliminares
previo al
asfaltado de la
vía Paso
Lateral Macas-
Kílamo,
durante el año
2017.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, SPI´s.
Obras preliminares previo al
asfaltado de la vía Paso
lateral Macas - Kilamo -
Morona
750105 1,000.00 1,000.00
2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
1,621,519.09 413,104.77 402,804.77 402,804.77 402,804.77
4,280,432.73 1,419,716.98 953,571.92 953,571.92 953,571.92
Detalle del
objetivo
Indicador
del objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
155,266.83 924.482465 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 12,465.45 3,116.36 3,116.36 3,116.36 3,116.36
Transporte de Personal 730201 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
TOTAL PROYECTO 3
Ampliar y
Mejorar la
red vial
rural de
Morona
Santiago
durante año
2017
Mejorar
576.95 KM y
Construír 15
Km
adicionales
para la
conectividad
en los valles
subandinos
de Morona
Santiago,
durante el
año 2017
TOTAL ACTIVIDAD 2
OBJETIVO 4
INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Al finalizar el año 2017 se habra levantado la topografia de 167.95 km entre vias, tarabitas y puentes
PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Elaboración de Estudios Topográficos para Vías, Puentes y Tarabitas.
INDICADOR Y META
DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:
Al termino del año 2017 se levantado la topografia de 167.95 km entre vias, puentes y tarabitas en un 100%
MACRO PROYECTO: Comunicación y Transporte Multimodal
DIRECCIÓN: Obras Públicas
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
Ampliar y Mejorar la red vial rural de la provincia de Morona Santiago
INDICADOR DE
IMPACTO
Se realizaran 17 proyectos de estudios viales por administración directa los mismos que servirán para continaur con los proyectos de construcción vial priorizados en el presupuesto participativo. Dará un beneficio a 34 comunidades con un total de 3500
habitantes aproximadamente.
RESPONSABLE Tecnicos de la Direccion General de Obras Publicas, Jefe de Estudios y Construcciones
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES
Eficacia Eficiencia EfectividadFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos, * PAC,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dolares
invertidos en
levantamiento
topográfico
para estudios
de vías,
puentes y
tarabitas de la
Provincia.
dólares
invertidos en 1
Km de
levantamiento
topográfico
entre vías,
puentes y
tarabitas de la
Provincia,
durante el año
2017.
Levantar
167.95 km
de
topografia
entre vias,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
167.95 km
de topografia
entre vias,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
Levantamiento
topográfico de
167.95 km de
topografia
entre vísas,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
167.95 km de
topografia
levantados
entre vias,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
(Técnicos de
la Dirección
General de
Obras
Publicas)
Levantamiento
topográfico de
167.95 km de
topografia
entre vísas,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
OBRAS PÚBLICAS 2016
Fletes y Maniobras 730202 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Pasajes al Interior 730301 200.00 100.00 100.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 63,955.21 15,988.80 15,988.80 15,988.80 15,988.80
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 4,070.00 1,017.50 1,017.50 1,017.50 1,017.50
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Vehículos (Arrendamiento) 730505 13,400.00 13,400.00
Honorarios por Contratos
Civiles de Servicios
730606 38,090.67 38,090.67
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 1,418.00 354.50 354.50 354.50 354.50
Materiales de Oficina 730804 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Materiales de Aseo 730805 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Herramientas y Equipos
Menores
730806 1,854.50 463.63 463.63 463.63 463.63
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 10,222.17 2,555.54 2,555.54 2,555.54 2,555.54
Repuestos y Accesorios 730813 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
730820 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 1,890.83 472.71 472.71 472.71 472.71
TOTAL ACTIVIDAD 1 155,266.83 77,484.71 25,994.04 25,894.04 25,894.04
155,266.83 77,484.71 25,994.04 25,894.04 25,894.04
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: Ampliar y Mejorar la red vial rural de la provincia de Morona Santiago
INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:Al finalizar el año 2017 se ha construido, mantenido y reparado 1011 m de tarabitas y puentes
TOTAL PROYECTO 4
MACRO PROYECTO: Comunicación y Transporte Multimodal
DIRECCIÓN: Obras Públicas
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos, * PAC,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dolares
invertidos en
levantamiento
topográfico
para estudios
de vías,
puentes y
tarabitas de la
Provincia.
dólares
invertidos en 1
Km de
levantamiento
topográfico
entre vías,
puentes y
tarabitas de la
Provincia,
durante el año
2017.
Levantar
167.95 km
de
topografia
entre vias,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
167.95 km
de topografia
entre vias,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
Levantamiento
topográfico de
167.95 km de
topografia
entre vísas,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
167.95 km de
topografia
levantados
entre vias,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
(Técnicos de
la Dirección
General de
Obras
Publicas)
Levantamiento
topográfico de
167.95 km de
topografia
entre vísas,
puentes y
tarabitas
durante año
2017
OBRAS PÚBLICAS 2016
Detalle del
objetivo
Indicador
del objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
131,803.24 130.369179 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 5,810.30 1,452.58 1,452.58 1,452.58 1,452.58
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 49,742.94 12,435.74 12,435.74 12,435.74 12,435.74
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Infraestructura 730417 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales de Oficina 730804 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Materiales de Aseo 730805 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Herramientas y Equipos
Menores
730806 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
ADQUISICION DE
SUPERESTRUTURAS TIPO
BAYLE PARALA
CONSTRUCCION Y
REHABILITACION DE
PUENTES EN LA RED VIAL
RUIRAL DE LA PROVINCIA DE
MORONA SANTIAGO
730811 5,000.00 5,000.00
Repuestos y Accesorios 730813 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
730820 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Repuestos y Accesorios para
Vehículos Terrestres
730841 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
PROYECTO
INSTITUCIONAL: Construcción, mantenimiento y reparación de medios alternativos en la provincia de Morona Santiago
Fuente de
verificación
INDICADOR Y META
DEL PROYECTO Al término del año 2017 se ha construido, mantenido y reparado 1011 m de tarabitas y puentes en la provincia en un 100%
INDICADOR DE
IMPACTO IMPACTO10 proyectos de mantenimiento y reparación de puentes; 3 proyectos de mantenimeinto y reparación de tarabitas, por administración directa, generan beneficio a 25 comunidades con un total de 2500 habitantes aproximadamente.
RESPONSABLE Técnicos de la Dirección General de Obras Públicas, Jefe de Estudios y Construcciones
CRONOGRAMA POR TRIMESTRESPARTIDAS PRESUPUESTARIAS
Eficiencia
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES
Eficacia
(Técnicos de
la Dirección
General de
Obras
Publicas)
671 m de
puentes
construidos,
mantenidos y
reparados en
Morona
Santiago
durante año
2017
Efectividad
Dólares
invertidos en la
construcción,
reparación y
mantenimiento
de puentes y
tarabitas de la
Provincia
durante el año
2017.
Dólares
invertidos en la
construcción,
reparación y
mantenimiento
de puentes y
tarabitas en la
Provincia.
Construir,
mantener y
reparar
1011 m de
puentes y
tarabitas en
Morona
Santiago
durante el
año 2017
1011 m de
puentes y
tarabitas
construidas,
mantenidas
y reparadas
durante año
2017
Construir,
mantener y
reparar 671 m
de puentes en
Morona
Santiago
durante año
2017
671 m de
puentes
construidos,
mantenidos y
reparados en
Morona
Santiago
durante año
2017
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos, *
Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
SPI´s.
OBRAS PÚBLICAS 2016
Repuestos y Accesorios para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y Otros
730844 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
EXCESOS- PUENTES 750105 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Construccion de puentes en la
provincia de Morona Santiago
750105 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
MANTENER Y REPARAR
PUENTES EN LA PROVINCIA (
INFIMAS CUANTIAS)
750501 40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
131,803.24 36,700.81 31,700.81 31,700.81 31,700.81
Construccion del Puente Río
Yuquipa Paso a San Luis-
Morona
750105 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
132,803.24 37,700.81 31,700.81 31,700.81 31,700.81
66,353.07 195.1560882 Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 2,500.00 2,500.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 3,553.07 3,553.07
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730405 500.00 500.00
Vehículos (Mantenimiento y
Reparación
730422 500.00 500.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 23,000.00 23,000.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 1,200.00 1,200.00
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 100.00 100.00
MANTENER Y REPARAR
TARABITAS EN LA PROVINCIA
( INFIMAS CUANTIAS)
750501 35,000.00 35,000.00
66,353.07 66,353.07 0.00 0.00 0.00
66,353.07 66,353.07 0.00 0.00 0.00
199,156.31 104,053.88 31,700.81 31,700.81 31,700.81
TOTAL ACTIVIDAD 1
En el año 2017
se habrá
construido el
Puente Río
Yuquipa Paso a
San Luis-
Morona con
una inversión
de 1.000,00
dólares.
(Técnicos de
la Dirección
General de
Obras
Publicas)
671 m de
puentes
construidos,
mantenidos y
reparados en
Morona
Santiago
durante año
2017
Construcción
del Puente Río
Yuquipa Paso a
San Luis-
Morona
Dólares
invertidos en la
construcción,
reparación y
mantenimiento
de puentes y
tarabitas de la
Provincia
durante el año
2017.
Dólares
invertidos en la
construcción,
reparación y
mantenimiento
de puentes y
tarabitas en la
Provincia.
TOTAL ACTIVIDAD 3
OBJETIVO 2
TOTAL PROYECTO 5
Construir,
mantener y
reparar
1011 m de
puentes y
tarabitas en
Morona
Santiago
durante el
año 2017
1011 m de
puentes y
tarabitas
construidas,
mantenidas
y reparadas
durante año
2017
Construir,
mantener y
reparar 671 m
de puentes en
Morona
Santiago
durante año
2017
671 m de
puentes
construidos,
mantenidos y
reparados en
Morona
Santiago
durante año
2017
TOTAL DEL OBJETIVO 1
Construir,
mantener y
reparar 340 m
de Tarabitas
en Morona
Santiago
durante año
2017
340 m de
tarabitas
construidas,
mantenidas y
reparadas en
Morona
Santiago
durante año
2017
(Técnicos de
la Dirección
General de
Obras
Publicas)
340 m de
tarabitas
construidas,
mantenidas y
reparadas en
Morona
Santiago
durante año
2017
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
invertidos en la
construcción,
reparación y
mantenimiento
de tarabitas en
la Provincia
durante el
2017
dólares
invertidos en la
construcción,
reparación y
mantenimiento
de i,00 m de
tarabitas de la
Provincia
durante el año
2017.
Puente Río
Yuquipa Paso a
San Luis-
Morona
construido en
el año 2017
Ing. Juan
Carlos
Berrezueta
Puente Río
Yuquipa Paso a
San Luis-
Morona
construido en
el año 2017
Inversión de
1.000,00
dólares
TOTAL ACTIVIDAD 2
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos, *
Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
SPI´s.
OBRAS PÚBLICAS 2016
Detalle del
objetivo
Indicador
del objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
436,615.65 2.91
Decimotercer Sueldo 710203 1,414.00 353.50 353.50 353.50 353.50
Decimocuarto Sueldo 710204
728.00 182.00 182.00 182.00 182.00
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 11,080.40 2,770.10 2,770.10 2,770.10 2,770.10
Servicios Personales por
Contrato
710510 16,968.00 4,242.00 4,242.00 4,242.00 4,242.00
Aporte Patronal 710601 1,586.51 396.63 396.63 396.63 396.63
Fondo de Reserva 710602 1,418.52 354.63 354.63 354.63 354.63
Compensación por Vacaciones
no Gozadas por Cesación de
Funciones
710707 1,414.00 353.50 353.50 353.50 353.50
Fletes y Maniobras 730202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Almacenamiento, Embalaje,
Envase y Recarga de
Extintores
730203 2,000.00 1,000.00 1,000.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 56,849.08 14,212.27 14,212.27 14,212.27 14,212.27
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
730404 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Servicio de Capacitación 730603 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Capacitación a Servidores
Públicos
730612 100.00 100.00
Alimentos y Bebidas 730801 684.00 171.00 171.00 171.00 171.00
Vestuario, Lencería, Prendas
de Protección, carpas y otros
730802 1,501.14 375.29 375.29 375.29 375.29
Materiales de Oficina 730804 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Materiales de Aseo 730805 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Herramientas y Equipos
Menores
730806 2,280.00 570.00 570.00 570.00 570.00
MACRO PROYECTO: Comunicación y Transporte Multimodal
PROYECTO
INSTITUCIONAL:Producción de materiales pétreos y asfálticos (Planta Trituradora)
INDICADOR Y META
DEL PROYECTO Al termino del año 2017 se habra procesado 150000 M3 de material petreo para proyectos viales en la provincia
INDICADOR DE
IMPACTO Se producirá material pétreo que servirá para la implantación de los 8 proyectos de asfaltos, que mejora la calidad de vida de 26 comunidades con un numero de beneficiarios aproximados de 3000, quienes podrán circular con mejores vías impulsando
el desarrollo de la agricultura, ganadería y turismo.
DIRECCIÓN: Obras Públicas
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:Abastecer periódicamente materiales pétreos y mezcla asfáltica para el cumplimiento de los programas de mejoramiento de la conectividad
INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:Hasta finales del año, se habrá procesado 150000 m3 de material pétreo para los proyectos viales en la provincia
RESPONSABLE Ing.Juan Tapia
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES
Eficacia Eficiencia EfectividadFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
* Informes
tècnicos
elaborados
* Certificaciones
presupuestarias
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
invertidos en la
provisión de
material pétreo
para la
producción y
aprovisionamie
nto de material
cribado y
triturado y
para mezcla
asfáltica,
durante el año
2017.
Dólares
invertidos
como costo
promedio para
la producción
de 1 m3 de
material
pétreo, minado
y cribado y
para mezcla
asfáltica,
durante el año
2017.
Producir y
aprovisionar
de
150000m3
de
materiales
pétreos,
cribados y
triturados, y
para
mezclas
asfálticas
durante el
año 2017.
150000 m3
de material
pétreo
minado y
procesado
(cribado y
triturado)
para mezcla
asfáltica) en
el año.
Minado,
cribado y
triturado de
material pétreo
para la
producción de
mezcla
asfáltica
durante el año
2017
150000 m3 de
material pétreo
minados
(100000 m3
cribados y
triturales y
50000
procesados
para mezcla
asfáltica) para
producir
materiales
cribados,
triturados y
mezcla
asfáltica,
durante el año
2017.
Ing. Juan
Tapias
150000 m3 de
material pétreo
cribado y
triturado y
para mezcla
asfáltica
producidos
durante el año
2017.
OBRAS PÚBLICAS 2016
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 13,680.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00
Repuestos y Accesorios 730813 61,446.00 15,361.50 15,361.50 15,361.50 15,361.50
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
730820 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
Vehículos Terrestres
730837 25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00
Combustibles, Lubricantes y
Aditivos en General para
730840 115,520.00 28,880.00 28,880.00 28,880.00 28,880.00
Repuestos y Accesorios para
Maquinarias, Plantas
Eléctricas, Equipos y Otros
730844 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Otros de Uso y Consumo de
Inversión
730899 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Partes y Repuestos (No
Depreciables)
731411 1,446.00 361.50 361.50 361.50 361.50
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones, Permisos,
Licencias y Patentes
770102 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maquinarias y Equipos (de
Larga Duración)
840104 6,000.00 6,000.00
Partes y Repuestos 840111 30,000.00 30,000.00
Obra civil para el traslado de
la planta
20,000.00 20,000.00
436,615.65 151,728.91 95,628.91 94,628.91 94,628.91
TOTAL
PROYECTO 6
436,615.65 151,728.91 95,628.91 94,628.91 94,628.91
y
* Informes
tècnicos
elaborados
* Certificaciones
presupuestarias
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,
*TDR´s, *
SPI´s.
Dólares
invertidos en la
provisión de
material pétreo
para la
producción y
aprovisionamie
nto de material
cribado y
triturado y
para mezcla
asfáltica,
durante el año
2017.
Dólares
invertidos
como costo
promedio para
la producción
de 1 m3 de
material
pétreo, minado
y cribado y
para mezcla
asfáltica,
durante el año
2017.
TOTAL ACTIVIDAD 1
MACRO PROYECTO: Comunicación y Transporte Multimodal
Producir y
aprovisionar
de
150000m3
de
materiales
pétreos,
cribados y
triturados, y
para
mezclas
asfálticas
durante el
año 2017.
150000 m3
de material
pétreo
minado y
procesado
(cribado y
triturado)
para mezcla
asfáltica) en
el año.
Minado,
cribado y
triturado de
material pétreo
para la
producción de
mezcla
asfáltica
durante el año
2017
150000 m3 de
material pétreo
minados
(100000 m3
cribados y
triturales y
50000
procesados
para mezcla
asfáltica) para
producir
materiales
cribados,
triturados y
mezcla
asfáltica,
durante el año
2017.
Ing. Juan
Tapias
150000 m3 de
material pétreo
cribado y
triturado y
para mezcla
asfáltica
producidos
durante el año
2017.
PROYECTO
INSTITUCIONAL: Apoyo Comunitario
INDICADOR Y META
DEL PROYECTO Al termino del año 2017 se habra apoyado en un 100% las peticiones factibles de las comunidades de la provincia
INDICADOR DE
IMPACTO Se impulsa el desarrollo y la conectividad el mantenimiento de 25 km de caminos ecológicos, que beneficiará a unas 30 comunidades con un aproximado de 2000 habitantes y 2 proyectos de obras comunitarias. Los contratos de infioma cuantía
impulsan el comercio y generan fuentes de trabajo en la provincia.
DIRECCIÓN: Obras Públicas
OBJETIVO
INSTITUCIONAL: Atender y Apoyar a las peticiones factibles por las comunidades de la provincia
INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:Hasta finales del año 2017, se propone apoyar a un 100% las peticiones factibles de las comunidades de la provincia
RESPONSABLE Tecnicos de la Direccióin General de Obras Publicas
OBRAS PÚBLICAS 2016
Detalle del
objetivo
Indicador
del objetivo
Detalle de
actividades
Indicador de
la actividadReponsable Recursos Necesarios Item Valor (USD) I II III IV
Horas Extraordinarias y
Suplementarias
710509 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Transporte de Personal 730201 354.00 88.50 88.50 88.50 88.50
Fletes y Maniobras 730202 354.00 88.50 88.50 88.50 88.50
Pasajes al Interior 730301 100.00 50.00 50.00
Viáticos y Subsistencias en el
Interior
730303 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Herramientas y Equipos
Menores
730806 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Insumos, Bienes, Materiales y
Suministros para la
Construcción, Electricidad,
Plomería, Carpintería,
Señalización Vial, Navegación
y Contra Incendios
730811 25,000.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00
ELECTRIFICACION PLANTA
TRITURADORA Y ASFALTICA
DEL GADPMS
45,000.00 45,000.00
CONSTRUCCION DEL CENTRO
INTERCULTURAL
COMUNITARIO EN SAKANAS,
PARROQUIA BOMBOIZA,
GUALAQUIZA
750107 1,000.00 1,000.00
MANTENER Y REPARAR
CAMINOS ECOLOGICOS EN LA
PROVINCIA DE MS- INFIMAS
CUANTIAS
750501
25,000.00 25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 102,208.00 78,827.00 7,827.00 7,777.00 7,777.00
TOTAL
PROYECTO 7
102,208.00 78,827.00 7,827.00 7,777.00 7,777.00
5,804,822.80 2,185,596.30 1,209,425.50 1,204,900.50 1,204,900.50
OBJETIVO OPERATIVO
2017ACTIVIDADES
Eficacia Eficiencia EfectividadFuente de
verificación
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Inversión de
102.208,00
dólares
En el año 2017
se habrá habra
atendido las
obras de
infraestructura
comunitaria en
un 100% con
una inversión
de 102.208,00
dólares.
* Informes
tècnicos
elaborados
* Proformas
actualizadas
* Informes de
Comision y
documentos de
respaldos(
fotografias).
* Ordenes de
Trabajo
*Ordenes de
Pedido, *
Contratos, *
Pliegos,*
Traspaso de
Partidas
Presupuestarias,
*TDR´s, *
SPI´s.
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS
PUBLICAS
ATENDER Y
MANTENER
EN UN
100% LAS
PETICIONES
FACTIBLES
DE OBRAS
DE
INFRAESTR
UCTURA
COMUNITAR
IA EN EL
AÑO 2017
100%
OBRAS DE
INFRAESTRU
CTURA
COMUNITARI
A
ATENDIDAS
Y
MANTENIDA
S EN EL AÑO
2017
ATENDER Y
MANTENER EN
UN 100% LAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCT
URA
COMUNITARIA
EN EL AÑO
2017
100% OBRAS
DE
INFRAESTRUCT
URA
COMUNITARIA
ATENDIDAS Y
MANTENIDAS
EN EL AÑO
2017
Tecnicos de la
Direccióin
General de
Obras Publicas
100% OBRAS
DE
INFRAESTRUCT
URA
COMUNITARIA
ATENDIDAS Y
MANTENIDAS
EN EL AÑO
2017
CEFAS POA 2017
MACRO PROYECTO:
DIRECCION:
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:PROYECTO
INSTITUCIONAL:INDICADOR Y META
DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:INDICADOR DE
IMPACTO:RESPONSABLE:
DETALLE DEL
OBJETIVO
INDICADOR
DEL OBJETIVO
DETALLE DE
ACTIVIDADES
INDICADOR DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
RECURSOS
NECESARIOSITEM VALOR (USD) I II III IV
REMUNERACIONES
UNIFICADAS 510105 162,902.00 58,951.00 58,951.00 22,500.00 22,500.00
DECIMOTERCER
SUELDO 510203 19,742.00 4,935.50 4,935.50 4,935.50 4,935.50
DECIMOCUARTO
SUELDO 510204 6,405.00 1,601.25 1,601.25 1,601.25 1,601.25
SERVICIOS
PERSONALES POR
CONTRATO510510 74,002.00 37,001.00 37,001.00 - -
APORTE PATRONAL510601 27,599.32 6,899.83 6,899.83 6,899.83 6,899.83
FONDO DE RESERVA510602 19,742.00 4,935.50 4,935.50 4,935.50 4,935.50
COMPENSACION POR
VACACIONES NO
GOZADAS POR
CESACION DE
FUNCIONES
510707 19,117.00 - - 9,558.50 9,558.50
Indemnización a
personal por compra de
renuncia
510710
1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Compensación por
vacaciones no gozadas
por cesación de
510707 - - - - -
Subrogaciones510512 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Encargos 510513 700.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Honorarios510507 4,300.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00
Horas extraordinarias y
suplementarias 510509
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Viáticos y subsistencias
en el exterior 530304 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
337,309.32 116,274.08 116,274.08 52,380.58 52,380.58
Repuestos y accesorios
para computadoras y
sistemas informáticos 530813 700.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Edificios, locales y
residencias 530402
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Otros servicios 530299 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
SERVICIOS DE
PROVISION DE
DISPOSITIVOS
530228 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
TRANSFERENCIA 5 X
1000580101
1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Pasajes al interior530301
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Difusión e Ifnormación530217
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Pasajes al exterior
530302
- - - -
INDICADORES DE GESTIÓNOBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADESFUENTE DE
VERIFICACIÓN
17 servidores
públicos del
CEFAS,
contratados a
inicios del año
2017
INCLUSIÓN SOCIAL, DEPORTE Y CULTURA (ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y APOYO DEL CEFAS PATRONATO DEL GAPMS)
CEFAS
Facilitar la inserción social de Grupos de Atención Prioritaria por medio de orientación, entretenimiento y formacion en salud preventiva para que en su contexto contribuyan a mejorar los niveles de empleabilidad, productividad y asociatividad.
Apoyar técnica y metodológicmente la gestión social del CEFAS, alcanzando euna eficacia de al menos el 90% y una eficiencia de al menos 95% al finalizar el año 2017.
JEFATURA ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN EJECUTIVA, PRESIDENCIA Y JEFATURA FINANCIERA
Contratar el 100% del personal requerido por el CEFAS y asegurar totalmente el acceso a materiales, equipos e insumos necesarios para el desempeño de sus responsabilidades.
Alcanzar al menos el 70% de credibilidad en una gestión social eficaz y eficiente del CEFAS, según la percepción de los clientes externos del CEFAS.
JEFE ADMINISTRATIVO Y TALENTO HUMANO
Incidir en la gestión
social eficaz y eficiente
del CEFAS, a través de
un ágil manejo del
sistema integrado de
recursos humanos y la
dotación de equipos y
materiales necesarios
para el cumplimiento de
las funciones y
competencias de la
Institución.
Planificar,
seleccionar,
contratar y
evaluar al 100%
del personal
requerido por el
CEFAS durante
el año 2017,
brindadando
capacitación al
100% de
servidores
públicos y
atendinedo al
100% los
requerimientos
de materiales y
equipos
reqeridos
durante el año
2017.
Contratacion de
personal
Administrativo
17 Personas
contratadas para
desempeñar
actividades
administrativas de
la institución
durante el año
2017
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
Talento Humano
CRONOGRAMA POR TRIMESTRESPARTIDA PRESUPUESTARIA
Total actividad 1
Generación de la
Necesidad, Orden
de Requisición,
Facturas.
Portal de C.P.
Contratos
Informes
Adquisición de
materiales de
oficina, equipos y
servicios para la
ejecución de los
procesos
administrativos con
eficiencia y eficacia
durante el año 2017.
100% de los
requerimientos
institucionales
planificados por
CEFAS, adquiridos
durante el año
2017.
Unidad
requiriente,
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
REQUERIMIENT
O DE 5
DEPARTAMENTO
S (FINANCIERO,
ADMINISTRATIV
O, DIRECCION,
JURÍDICO,
COMUNICACIÓN
SOCIAL) HAN
SIDO
TRAMITADOS
CON
OPORTUNIDAD
40,000.00 8,000.00
337309.316 19841.72447 Contratos, Informes
de Talento Humano,
memorandos de
disposición
CEFAS POA 2017
Viaticos y subsistencias
en el Interior 530303
1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección530802
4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección 530802
- - - -
Edificios, locales,
residencias y cableado
estructurado530402
1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Maquinaria y Equipo
(mantenimientos y
reparaciones)
530404
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Otras instalaciones,
mantenimiento y
reparaciones530499
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
materiales y
suministros para la
construccion, electricos
y plomeria
530811
2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Servicio de alimentación
para reuniones 530235
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Menaje de cocina, de
hogar y Accesorios de
Oficina530820
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Póliza de seguros
570201
1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Material de oficina
530804
4,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Material de impresión,
fotográfico ,
reproducción y
publicitario
530807
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Edición, Impresión y
Publicación 530204
3,900.00 975.00 975.00 975.00 975.00
Seguros (
matriculación)570201
800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Tasas generales,
impuestos y
contribuciones
570102
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Alimentos y bebidas 530801
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Impuestos, comisiones
bancarias 570203 700.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Vehículo
(mantenimiento) 530405 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Combustible y
lubricantes530803
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Repuestos y accesorios 530813
400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Equipos, paquetes y
sistemas informaticos 840107
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Materiales de aseo530805
1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Arrendamiento y
licencias de uso de
paquetes informáticos,530702
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Fletes y Maniobras 530202 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Mantenimiento y
reparación de equipos y
sistemas informáticos
530704 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00
Mobiliario (serchas
metalicas)840103
5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Incidir en la gestión
social eficaz y eficiente
del CEFAS, a través de
un ágil manejo del
sistema integrado de
recursos humanos y la
dotación de equipos y
materiales necesarios
para el cumplimiento de
las funciones y
competencias de la
Institución.
Planificar,
seleccionar,
contratar y
evaluar al 100%
del personal
requerido por el
CEFAS durante
el año 2017,
brindadando
capacitación al
100% de
servidores
públicos y
atendinedo al
100% los
requerimientos
de materiales y
equipos
reqeridos
durante el año
2017.
Generación de la
Necesidad, Orden
de Requisición,
Facturas.
Portal de C.P.
Contratos
Informes
Adquisición de
materiales de
oficina, equipos y
servicios para la
ejecución de los
procesos
administrativos con
eficiencia y eficacia
durante el año 2017.
100% de los
requerimientos
institucionales
planificados por
CEFAS, adquiridos
durante el año
2017.
Unidad
requiriente,
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
REQUERIMIENT
O DE 5
DEPARTAMENTO
S (FINANCIERO,
ADMINISTRATIV
O, DIRECCION,
JURÍDICO,
COMUNICACIÓN
SOCIAL) HAN
SIDO
TRAMITADOS
CON
OPORTUNIDAD
40,000.00 8,000.00
CEFAS POA 2017
Maquinarias y Equipos 840104
400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
40,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Agua potable 530101 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00
Energía eléctrica530104
3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Telecomunicaciones 530105 3,500.00 875.00 875.00 875.00 875.00
Servicios de
correspondencia530106 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Servicios de
correspondencia
530106 - - - -
10,600.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00
Pasajes al interior530301
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Viaticos y subsistencias
en el Interior 530303
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de Capacitación530603
2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Servicio de alimentaciòn 530235 1400.00 350.00 350.00 350.00 350.00
4,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
Otros de uso y consumo530899
772.75 193.19 193.19 193.19 193.19
Otros de uso y consumo530899
- - - -
Espectáculos Culturales
y Sociales 530205 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maquinaria y equipo
(Alquilar una
amplificaciòn)
530504
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Transporte de personal 530201
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
1,172.75 293.19 293.19 293.19 293.19
Maquinaria y Equipo
840104
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Partes y Repuestos 840111 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Maquinaria y Equipo 530504 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
700.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Servicios Exequiales 530240 7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
401,282.07 132,267.27 132,267.27 68,373.77 68,373.77
401,282.07 132,267.27 132,267.27 68,373.77 68,373.77
MACRO PROYECTO:
DIRECCIÓN:
OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
INDICADOR Y META
DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:PROYECTO
INSTITUCIONALINDICADOR Y META
DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:INDICADOR DE
IMPACTO:RESPONSABLE:
DETALLE DEL
OBJETIVO
INDICADOR
DEL OBJETIVO
DETALLE DE
ACTIVIDADES
INDICADOR DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD
RECURSOS
NECESARIOS ITEM VALOR (USD) I II III IV
REMUNERACIONES
UNIFICADAS 710105 13,572.00 3,393.00 3,393.00 3,393.00 3,393.00
DECIMOTERCER
SUELDO 710203 2,262.00 565.50 565.50 565.50 565.50
CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
3232 personas
pertenecientes a
grupos de
atencion
prioriaria reciben
capacitacion y
apoyo para
formacion de
emprendimientos
en diferenetes
oficios durante el
año 2017.
Contratos, Informes
de Talento Humano,
memorandos de
disposición
Desarrollo de Potencialidades y Emprendimientos Productivos (ACCIÓN SOCIAL CON VISIÓN INTERCULTURAL)
3 Asociaciones de emprendimientos familiares y comunitarios se incorporan y participan activamente cada año en eventos de capacitación y fortalecimiento.
Realizar la rendicion
de cuentas de las
actividades
ejecutadas por el
CEFAS durante el
año 2016 en el
ejercicio de sus
responsabilidades y
competencias.
Un evento de
rendiciones de
cuentas realizada
informando a la
ciudadania de las
actividades
desarroladas.
Información
registrada en la
plataforma
electrónica del
CPCCS e informe
entregado por
escrito.
Jefatura
Administrativa,
Dirección
Ejecutiva,
Jefatura
Financiera,
Jefatura de Salud
y Jefatura de
Equidad
4 Personas
contratadas para
desempeñar
actividades de
Capacitación y
motivación al
emprendimiento
durante el año
2017
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
Talento Humano
4 PERSONAS
CONTRATADAS
PARA CUMPLIR
CON LOS
REQUERIMIENT
OS DE
ATENCIÓN A
EMPRENDIIENT
OS
ECONÓMICOS
FAMILIARES
38556.28 9639.07
OBJETIVO OPERATIVO 2017 ACTIVIDADES
FUENTE DE
VERIFICACION
PARTIDA PRESUPUESTARIAINDICADORES DE GESTIÓN
Promover alternativas
para mejorar la
economia familiar con
especial atención a
grupos prioritarios de la
Provincia de Morona
Santiago.
Incidir en la gestión
social eficaz y eficiente
del CEFAS, a través de
un ágil manejo del
sistema integrado de
recursos humanos y la
dotación de equipos y
materiales necesarios
para el cumplimiento de
las funciones y
competencias de la
Institución.
Planificar,
seleccionar,
contratar y
evaluar al 100%
del personal
requerido por el
CEFAS durante
el año 2017,
brindadando
capacitación al
100% de
servidores
públicos y
atendinedo al
100% los
requerimientos
de materiales y
equipos
reqeridos
durante el año
2017.
Total actividad 5
Total actividad 3
Informe de Talento
Humano, invitación,
fichas de
insceripción,
certificación
financiera.
Certificados de
aprobacion y de
asistencia
Total actividad 4
233.33
Generación de la
Necesidad, Orden
de Requisición,
Facturas.
Portal de C.P.
Contratos
Informes
Total actividad 2
Facturas
Adquisición de
materiales de
oficina, equipos y
servicios para la
ejecución de los
procesos
administrativos con
eficiencia y eficacia
durante el año 2017.
100% de los
requerimientos
institucionales
planificados por
CEFAS, adquiridos
durante el año
2017.
Unidad
requiriente,
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
REQUERIMIENT
O DE 5
DEPARTAMENTO
S (FINANCIERO,
ADMINISTRATIV
O, DIRECCION,
JURÍDICO,
COMUNICACIÓN
SOCIAL) HAN
SIDO
TRAMITADOS
CON
OPORTUNIDAD
40,000.00 8,000.00
Adquisición de los
servicios básicos
para la ejecución de
los procesos
administrativos con
eficiencia y eficacia
durante el año 2017.
1 evento de
rendición de
cuentas
realizado con
oportunidad, con
información
clara y veraz
para el fácil
entendimiento
de la ciudadanía
1172.75 1172.75 Orden de
requisición,
proyecto, informe y
proformas cuadro
comparativo,
informacion subida
a la plataforma de
participacion
ciudadana, revistas
con información
Difusión,
socialización y
comunicación de
actividades
Institucionales del
CEFAS durante el
año 2017.
100% de de las
actividades
institucionales
comunicadas a la
ciudadanía.
Comunicador
social
Se difunde con
oportunidd la
gestión social
del CEFAS, a
través de 3
estrategias de
comunicación.
700.00
Capacitar a los
servidores públicos
de CEFAS durante el
año 2017 en áreas
de: desarrollo
técnico conductual y
capacitación
estratégica.
100% de
servidores públicos
de CEFAS
capacitados para
brindar servicios
con eficiencia,
eficacia y calidez
Jefatura
Administrativa y
Dptos del CEFAS
44 SERVIDORES
PÚBLICOS HAN
SIDO
FORTALECIDOS
SUS
CAPACIDADES
TÉCNCIAS PARA
EL
CUMPLIMIENTO
EFICAZ DE SUS
RESPONSABILID
ADES
4,500.00 102.27
12 planillas de
agua, electricidad,
telefono, internet y
correspondencia,
pagadas durante el
año 2017
Jefatura
Administrativa,
Dirección
Ejecutiva,
Jefatura
Financiera
12 PLANILLAS
DE SERVICIOS
BÁSICOS HAN
SIDO
CANCELADAS
OPORTUNAMENT
E
10,600.00 883.33
Total Objetivo Operativo 1
TOTAL PROYECTO OPERATIVO 1
INCLUSION SOCIAL DEPORTE Y CULTURA
CEFAS PATRONATO DEL GAPMS
Facilitar la insercion social de Grupos de Atención Prioritaria por medio de orientación, entretenimiento y formacion en salud preventiva para que en su contexto contribuyan a mejorar los niveles de empleabilidad, productividad y asociatividad.
Brindar apoyo y acompañamiento social emergente a 9600 personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, mediante capacitaciones, hospedaje, alimentación, patrocinio juridico y viviendas para el mejoramiento de sus condiciones de vida en la Provincia de Morona Santiago.
Requisiciones,
informes, facturas,
contratos de
publicidad, cuñas,
radios, productos
impresos
Total actividad 6
Entregar de cofres
mortuorios a
personas de bajos
50 cofres
mortuorios
entregados a
Jefatura
Administrativa y
Dptos del CEFAS
Se atiende a 50
personas en
condiciones de
7,000.00 140.00 Informe social, acta
de defunsión,
facturaTotal actividad 7
Mejorar las condiciones de vida de al menos el 8 % de personas pertenecientes a los grupos prioritarias (adultos mayores, niños/ adolescentes ,personas con discapacidad y de escasos recursos económicos), en aspectos de nutrición, hospedaje, vivienda y capacitación para mejorar sus
emprendimientos económicas familiares. Jefatura de Equidad de Género y Acción Social
Contratacion de
personal para el
Capacitacion y
Motivación al
Emprendimiento
CEFAS POA 2017
DECIMOCUARTO
SUELDO 710204 1,464.00 366.00 366.00 366.00 366.00
SERVICIOS
PERSONALES POR
CONTRATO710510 13,572.00 3,393.00 3,393.00 3,393.00 3,393.00
APORTE PATRONAL710601 3,162.28 790.57 790.57 790.57 790.57
FONDO DE RESERVA710602 2,262.00 565.50 565.50 565.50 565.50
COMPENSACION POR
VACACIONES NO
GOZADAS POR
CESACION DE
FUNCIONES
710707 2,262.00 565.50 565.50 565.50 565.50
38,556.28 9,639.07 9,639.07 9,639.07 9,639.07
Transporte de personal 730201 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Fletes y Maniobras730202 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Impresión de vallas,
rolaps, afiches 730204 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Difusión , información y
publicidad730207 4,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
Servicio de Vigilancia730208
15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Difusión , información
730217 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Servicio de alimentacion
730235 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Otros servicios
730299 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Pasajes al interior730301 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Viáticos y subsistencias
en el interior 730303 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Edificios, locales y rec.730402 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Mantenimiento y
reparación de vehículos 730405 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Otras instalaciones,
mantenimiento y
reparaciones
730499 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Edificios, locales y
residencias
7305026,840.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00
Capacitacion 730603 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Mant. Y Rep de Eq. Y
Sist. Inf. 730704 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Alimentos y Bebidas730801 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Combustible y
lubricantes730803 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Material de oficina 730804 1,800.00 600.00 0.00 600.00 600.00
Material de aseo 730805 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Material de Impresión,
fotografia, reproduccion
y publicaciones 730807 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales de
construcción 730811 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
3232 personas
pertenecientes a
grupos de
atencion
prioriaria reciben
capacitacion y
apoyo para
formacion de
emprendimientos
en diferenetes
oficios durante el
año 2017.
Contratos, Informes
de Talento Humano,
memorandos de
disposición
Total Actividad 1
Dotar de insumos y
suministros,
necesarios para el
funcionamiento de la
Jefatura de Equidad.
Planificación,
facturas, Actas.
Orden de trabajo,
disposición e
informes
4 Personas
contratadas para
desempeñar
actividades de
Capacitación y
motivación al
emprendimiento
durante el año
2017
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
Talento Humano
4 PERSONAS
CONTRATADAS
PARA CUMPLIR
CON LOS
REQUERIMIENT
OS DE
ATENCIÓN A
EMPRENDIIENT
OS
ECONÓMICOS
FAMILIARES
38556.28 9639.07
14 SERVIDORES
PUBLICOS
RECIBEN
ESPACIOS
ADECUADOS,
MATERIALES E
INSUMOS
NECESARIOS
PARA CUMPLIR
CON SUS
RESPONSABILID
ADES
59,730.50 4,266.46 100% de servicios
(arriendo, servicios
basicos,
seguridad),
insumos,
suministros y
materiales
adquiridos para la
jefatura de equidad
durante le año
2017.
Jefe de la unidad
de Equidad
Jefe
Administrativo
Jefe de Talento
Humano
Promover alternativas
para mejorar la
economia familiar con
especial atención a
grupos prioritarios de la
Provincia de Morona
Santiago.
Contratacion de
personal para el
Capacitacion y
Motivación al
Emprendimiento
CEFAS POA 2017
Repuestos y accesorios 730813 6,240.50 1,560.13 1,560.13 1,560.13 1,560.13
Otros de uso y consumo 730899 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
Mobiliario840103 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo
(PROYECTOR) 840104 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
59,730.50 16,132.63 14,132.63 14,732.63 14,732.63
Transporte de personal
730201 450.00 112.50 112.50 112.50 112.50
Fletes y Maniobras730202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
mantenimiento de
maquinaria y equipos 730402 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Servicio de capacitación
(años anteriores)730603 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentos y Bebidas 730801 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Alimentos y Bebidas
(años anteriores) 730801 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Material de construcción730811 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Recargas (gas)730299 70.00 17.50 17.50 17.50 17.50
Otros de uso y consumo
730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maquinaria y equipos
(amasadora) 840104 1,150.00 0.00 1,150.00 0.00 0.00
6,420.00 1,367.50 2,517.50 1,267.50 1,267.50
Transporte de personal 730201 450.00 112.50 112.50 112.50 112.50
Fletes y Maniobras730202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
mantenimiento de
maquinaria y equipos 730402 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentos y Bebidas 730801 2,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Material de construcción730811 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50
Recargas (gas) 730299 70.00 17.50 17.50 17.50 17.50
Otros de uso y consumo 730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maquinaria y equipos
(LICUADORA, COCINA,
CONGELADOR ) 840104 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
5,370.00 2,067.50 1,167.50 1,067.50 1,067.50
Transporte de personal 730201 450.00 112.50 112.50 112.50 112.50
Fletes y Maniobras 730202 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
mantenimiento de
maquinaria y equipos 730402 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 400.00 200.00 200.00 0.00 0.00
Material de construcción
730811 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
3232 personas
pertenecientes a
grupos de
atencion
prioriaria reciben
capacitacion y
apoyo para
formacion de
emprendimientos
en diferenetes
oficios durante el
año 2017.
Total Actividad 4
Dotar de insumos y
suministros,
necesarios para el
funcionamiento de la
Jefatura de Equidad.
Planificación,
facturas, Actas.
Orden de trabajo,
disposición e
informes
Total Actividad 2
14 SERVIDORES
PUBLICOS
RECIBEN
ESPACIOS
ADECUADOS,
MATERIALES E
INSUMOS
NECESARIOS
PARA CUMPLIR
CON SUS
RESPONSABILID
ADES
59,730.50 4,266.46
6420 11.46428571
480 personas
capacitadas en
temas de
gastronomía
5,370.00 11.19
100% de servicios
(arriendo, servicios
basicos,
seguridad),
insumos,
suministros y
materiales
adquiridos para la
jefatura de equidad
durante le año
2017.
Jefe de la unidad
de Equidad
Jefe
Administrativo
Jefe de Talento
Humano
Capacitación en
Panadería y
Pastelería
560 personas
capacitadas en
Panadería y
Pastelería durante
el año 2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos, comodatos
y diplomas.
Total Actividad 3
Capacitación en
Gastronomía
480 personas
capacitadas en
Gastronomía
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Técnicos de
capacitación
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos y diplomas.
560 personas
capacitadas en
la producción de
panadería y
pastelería
Capacitación en
Peluquería y belleza
600 personas
capacitadas en
Peluquería y belleza
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos, comodatos
y diplomas.
5,905.00 9.84 600 personas
capacitadas en
temas de
peluquería y
belleza
Promover alternativas
para mejorar la
economia familiar con
especial atención a
grupos prioritarios de la
Provincia de Morona
Santiago.
CEFAS POA 2017
Materiales de
Peluquerìa730828 3,705.00 926.25 926.25 926.25 926.25
Otros de uso y consumo 730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maquinaria y equipos
(SILLON DE
PELUQUERÍA)840104 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00
5,905.00 1,476.25 1,876.25 1,276.25 1,276.25
Transporte de personal 730201 450.00 112.50 112.50 112.50 112.50
Fletes y Maniobras 730202 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
mantenimiento de
maquinaria y equipos 730402 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
Servicio de capacitación
730603 5,700.00 1,425.00 1,425.00 1,425.00 1,425.00
Alimentos y Bebidas 730801 3,420.00 855.00 855.00 855.00 855.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 400.00 200.00 200.00 0.00 0.00
Material de construcción730811 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Otros de uso y consumo 730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Maquinaria y equipos
(congelador) 840104 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
11,920.00 3,455.00 2,955.00 2,755.00 2,755.00
Pago del instructor 730603 1,710.00 427.50 427.50 427.50 427.50
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Materiales didácticos 730812 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00
3,110.00 1,727.50 527.50 427.50 427.50
Pago del instructor 730603 1,995.00 498.75 498.75 498.75 498.75
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Materiales didácticos 730812 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00 0.00
3,945.00 2,348.75 598.75 498.75 498.75
Pago del instructor 730603 1,368.00 342.00 342.00 342.00 342.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 200.00 100.00 100.00 0.00 0.00
Materiales didácticos 730812 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
2,468.00 1,342.00 442.00 342.00 342.00
Material Didactico.-
Adquisición de
cartulinas, pilas,
carpetas de cartón,
regletas, punzones,
bastones, calculadoa
parlante y ábacos, otros
materiales.
730812 2,500.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00
2,500.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00
Fletes y maniobras730202 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00
Alimentos y bebidas 730801 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00
Compra de materiales
electricos 730811 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipos 840104 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
148,924.78 40,806.19 44,106.19 32,006.19 32,006.19
REMUNERACIONES
UNIFICADAS 710105 13,476.00 3,369.00 3,369.00 3,369.00 3,369.00
3232 personas
pertenecientes a
grupos de
atencion
prioriaria reciben
capacitacion y
apoyo para
formacion de
emprendimientos
en diferenetes
oficios durante el
año 2017.
Capacitación en
Peluquería y belleza
600 personas
capacitadas en
Peluquería y belleza
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos, comodatos
y diplomas.
Total Actividad 5
Capacitación en
Heladería
800 personas
capacitadas en
Heladería durante
el año 2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Técnicos de
capacitación
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos y diplomas.
Total Actividad 6
5,905.00 9.84
800 personas
capacitadas en
la producción
comercial de
helados.
11,920.00 14.90
600 personas
capacitadas en
temas de
peluquería y
belleza
Total Actividad 7
Capacitación en
Elaboración
Artesanal de
Productos para Aseo
y Limpieza
320 personas
capacitadas en la
Elaboracion
Artesanal de
Productos para
aseo y Limpieza
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos y diplomas.Total Actividad 8
320 personas
capacitadas en
la elabración
artesanal de
productos de
aseo y limpieza
3,945.00 12.33
280 personas
capacitadas en
la elaboración de
manualidades
3,110.00 11.11
Total Actividad 11
12 nuevos
emprendimiento
s al servicio de
la colectividad
9,000.00 750.00
Promover alternativas
para mejorar la
economia familiar con
especial atención a
grupos prioritarios de la
Provincia de Morona
Santiago.
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
Talento Humano
Capacitación en
Reciclaje y
Aprovechamiento de
Residuos Sólidos
160 personas
capacitadas en
Reciclaje y
Aprovechamiento
de residuos Sólidos
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos y diplomas.
Capacitación en
Manualidades
280 personas
capacitadas en
manualidades
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos y diplomas.
Total Actividad 9
Capacitación en
Sistema Braille
20 personas
capacitadas en
Sistema Lecto
Escritura Braile
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Técnico de
capacitación
Facturas, contrato,
informes tecnicos,
lista de
participantes,
evaluación del
instructor, agenda
del taller, fotos,
videos y diplomas.
Total Actividad 10
160 personas
capacitadas en
el manejo de
reciclaje y
aprovechamient
o de residuos
sólidos
2,468.00 15.43
20 personas
capacitadas en
lecto escritura
Braile
Contratacion de
personal para el
Área de Hospedaje y
Alimentación
4 Personas
contratadas para
desempeñar
actividades en el
Área de hospedaje
y alimentación del
Centro Intercultural
de la institución
durante el año
2017
Fortalecimiento e
impulso inicial de
emprendimientos
12
emprendimientos al
servicio de
comunidad
inaugurados
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Proyecto, facturas,
contrato, informes
2500 personas
pertenecientes a
los grupos de
atención
prioritaria,
reciben
alimentación y
hospedaje en el
año 2017.
Contratos, Informes
de Talento Humano,
memorandos de
disposición
Total Objetivo Operativo 1
2,500.00 125.00
4 PERSONAS
CONTRATADAS
PARA EL
SERVICIO DE
HOSEDAJE Y
ALIMENTACIÓN
46203.4 11550.85Facilitar a las personas
de grupos de atención
prioritaria y a personas
de limitados recursos
económicos de zonas
rurales distantes, de
difícil acceso, al acceso
a servicios públicos y
gestión comunitaria
para mejorar sus
condiciones de vida.
CEFAS POA 2017
DECIMOTERCER
SUELDO 710203 2,246.00 561.50 561.50 561.50 561.50
DECIMOCUARTO
SUELDO 710204 1,464.00 366.00 366.00 366.00 366.00
SERVICIOS
PERSONALES POR
CONTRATO710510 13,476.00 3,369.00 3,369.00 3,369.00 3,369.00
APORTE PATRONAL710601 3,139.90 784.97 784.97 784.97 784.97
FONDO DE RESERVA710602 2,246.00 561.50 561.50 561.50 561.50
COMPENSACION POR
VACACIONES NO
GOZADAS POR
CESACION DE
FUNCIONES
710707 2,246.00 561.50 561.50 561.50 561.50
SALARIOS UNIFICADOS 710106 5,856.00 1,464.00 1,464.00 1,464.00 1,464.00
DECIMOTERCER
SUELDO710203 488.00 122.00 122.00 122.00 122.00
DECIMOCUARTO
SUELDO710204 366.00 91.50 91.50 91.50 91.50
APORTE PATRONAL 710601 711.50 177.88 177.88 177.88 177.88
FONDO DE RESERVA 710602 488.00 122.00 122.00 122.00 122.00
Total Actividad 146,203.40 11,550.85 11,550.85 11,550.85 11,550.85
Agua Potable 730101 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Energia Eléctrica 730104 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Edición, impresión,
reproducción
730204300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Servicio de Vigilancia 7302087,500.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00
Difusión, Información y
Publicidad
730217
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Otros servicios 730299 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Edificios, locales,
residencias
730402800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Maquinaria y equipo 730404 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Edficios, locales y
residencias
7305026,840.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección
730802
2,350.00 2,350.00 0.00 0.00 0.00
Material de oficina 730804600.00 600.00 0.00 0.00 0.00
Material de aseo 730805 2,500.00 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00
Material de construccion 730811200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Menaje de cocina, hogar 7308201,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Otros de uso y consumo 730899200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Tasas generales,
permisos de
funcionamiento
770102
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Seguros 770201 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
Total Actividad 227,490.00 11,960.00 4,760.00 6,010.00 4,760.00
Agua Potable 730101 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Energia Eléctrica 730104700.00 175.00 175.00 175.00 175.00
Edición, impresión,
reproducción
730204300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Servicio de Vigilancia 7302087,500.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00
Difusión, Información y
Publicidad
730217
300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Otros servicios 730299 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Edificios, locales,
residencias
730402500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
Talento Humano
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Asistente
Administrativo de
la posada
Proyecto
Facturas
Convenios
Informes
Requerimeintos
Registros
fotogràficos y de
video
Actas
Registros de
sistencia
14500 servicios de
alimetación
brindados durante
el 2017.
Contratacion de
personal para el
Área de Hospedaje y
Alimentación
4 Personas
contratadas para
desempeñar
actividades en el
Área de hospedaje
y alimentación del
Centro Intercultural
de la institución
durante el año
2017
2500 personas
pertenecientes a
los grupos de
atención
prioritaria,
reciben
alimentación y
hospedaje en el
año 2017.
Contratos, Informes
de Talento Humano,
memorandos de
disposición
Brindar el servicio de
hospedaje a
personas de
comunidadades
dispersas de Morona
Santiago, brindados
durante el año 2017.
1000 servicios de
hospedaje
realizados durante
el año 2016.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Asistente
Administrativa de
la posada
Requerimientos
Actas de entrega
recepción
42,540.00
4 PERSONAS
CONTRATADAS
PARA EL
SERVICIO DE
HOSEDAJE Y
ALIMENTACIÓN
46203.4 11550.85
1000 SERVICIO
DE HOSPEDAJE
BRINDADOS EN
EL AÑO 2017
27,490.00 27.49
13500
SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN
BRINDADOS
DURANTE EL
AÑO 2017
Facilitar a las personas
de grupos de atención
prioritaria y a personas
de limitados recursos
económicos de zonas
rurales distantes, de
difícil acceso, al acceso
a servicios públicos y
gestión comunitaria
para mejorar sus
condiciones de vida.
2.93Brindar el servicio de
alimentación a
personas
pertenecientes a
grupos de atención
prioritaria en la
Provincia durante el
año 2017.
CEFAS POA 2017
Maquinaria y equipo 730404 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Edficios, locales y
residencias
7305026,840.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00 1,710.00
Servicio de Capacitacion 730603 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentos y bebidas
(comedor popular)
73080119,200.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección
730802
800.00 800.00 0.00 0.00 0.00
Material de oficina 730804100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Material de aseo 730805900.00 900.00 0.00 0.00 0.00
Material de construccion 730811100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Menaje de cocina, hogar 7308201,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Otros de uso y consumo 730899200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Tasas generales,
permisos de
funcionamiento
770102
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Seguros 7702012,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
Total Actividad 3 42,540.00 14,235.00 9,435.00 9,435.00 9,435.00
116,233.40 37,745.85 25,745.85 26,995.85 25,745.85
Transporte730201 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Edición, impresión,
reproducción
730204100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Difusión, Información y
Publicidad
730217
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección
730802
100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Material de oficina 730804200.00 200.00 0.00 0.00 0.00
700.00 400.00 100.00 100.00 100.00
Transporte730201 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Espectáculos culturales
y sociales 730205 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de alimentación730235 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
Servicio de Capacitacion 730603 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Materiales didácticos730812 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
Total Actividad 21,750.00 812.50 312.50 312.50 312.50
Transporte730201 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Espectáculos culturales
y sociales730205 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de alimentación730235 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
Servicio de Capacitacion 730603 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Materiales didácticos 730812 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00
Total Actividad 31,500.00 562.50 312.50 312.50 312.50
Transporte730201 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Espectáculos culturales
y sociales730205 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de alimentación730235 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de Capacitacion 730603 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Materiales didácticos 730812 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Asistente
Administrativo de
la posada
Proyecto
Facturas
Convenios
Informes
Requerimeintos
Registros
fotogràficos y de
video
Actas
Registros de
sistencia
14500 servicios de
alimetación
brindados durante
el 2017.
2500 personas
pertenecientes a
los grupos de
atención
prioritaria,
reciben
alimentación y
hospedaje en el
año 2017.
Total Actividad 1
Promocion de
espacios de
participacion
intercambio y
debate sobre
derechos y
obligaciones de
personas con
discapacidad en la
Provincia.
500 personas con
discapacidad
socializadas en
deberes y
obligaciones en la
garantía de sus
derechos durante el
año 2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social y/o
Abogado 1
Proyecto, convenio,
facturas, informes.
Fomentar en la
población el ejercicio
responsable de sus
derechos y valores
cuidadanos, con énfasis
en los grupos
vulnerables de la
provincia de Morona
Santiago.
3000 personas
pertenecientes a
grupos de
atencion
prioritaria
reciben
asesoramiento y
patrocinio
jurídico, y el
ejercicio de
derechos y
valores.
Asesoramiento
Juridico, en temas
de vulneracion de
derechos en la niñez
y adolescencia.
1000 consultas
juridicas realizadas
a la poblacion
perteneciente a los
grupos de atencion
prioritaria durante
el año 2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social y/o
Abogado 1
Registro de
usuarios, informes,
archivos.
Orientación y
acompañamiento a
personas que hayan
sufrido vilencia
intrafamiliar.
500 personas se
capacitan en temas
buen trato y
reciben orientación
y acompañamiento
según el caso
durante el año
2017.
1000 PERSONAS
DE GRUPOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA
HAN RECIBIDO
ASISTENCIA
JURIDICA
700.00 0.7
500 PERSONAS
HAN RECIBIDO
CAPACITACIÓN
SOBRE EL
EJERCICIO
RESPONSABLE
DE SUS
DERECHOS
Realización de
acciones
organizativas,
preventivas y de
atencion en sus
comunidades con
adolescentes y
jóvenes de la
Provincia.
1000 jovenes y
adolescentes
participan en
talleres creativos,
innovativos y de
incorporación activa
y solidaria en la
Comunidad durante
el año 2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social y/o
Abogado 1
Proyecto, convenio,
facturas, informes.
1,750.00 1.75
42,540.00
Total Objetivo Operativo 2
1,750.00 3.5
500 PERSONAS
SE MOTIVAN AL
MANEJO DE UNA
CULTURA DEL
BUEN TRATO
1,500.00 3.00
13500
SERVICIOS DE
ALIMENTACIÓN
BRINDADOS
DURANTE EL
AÑO 2017
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social y/o
Abogado 1
Facilitar a las personas
de grupos de atención
prioritaria y a personas
de limitados recursos
económicos de zonas
rurales distantes, de
difícil acceso, al acceso
a servicios públicos y
gestión comunitaria
para mejorar sus
condiciones de vida.
Proyecto, convenio,
facturas, informes.
2.93Brindar el servicio de
alimentación a
personas
pertenecientes a
grupos de atención
prioritaria en la
Provincia durante el
año 2017.
1000
ADOLESCENTES
RECIBEN
DIRECTRICES Y
APOYO PARA EL
USO ADECUADO
DE SU TIEMPO
LIBRE
CEFAS POA 2017
Otros de uso y consumo730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Total Actividad 41,750.00 625.00 375.00 375.00 375.00
5,700.00 2,400.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Construcciones y
Edificaciones
Asignaciones destinadas
para la construcción de
edificaciones.
759901 1,593.00 398.25 398.25 398.25 398.25
Menaje de Cocina hogar
y accesorios730820 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2,593.00 648.25 648.25 648.25 648.25
REMUNERACIONES
UNIFICADAS 710105 42,048.00 15,624.00 15,624.00 5,400.00 5,400.00
DECIMOTERCER
SUELDO 710203 5,208.00 1,302.00 1,302.00 1,302.00 1,302.00
DECIMOCUARTO
SUELDO 710204 1,830.00 457.50 457.50 457.50 457.50
SERVICIOS
PERSONALES POR
CONTRATO710510 20,448.00 5,112.00 5,112.00 5,112.00 5,112.00
APORTE PATRONAL710601 7,280.78 1,820.20 1,820.20 1,820.20 1,820.20
FONDO DE RESERVA710602 5,208.00 1,302.00 1,302.00 1,302.00 1,302.00
COMPENSACION POR
VACACIONES NO
GOZADAS POR
CESACION DE
FUNCIONES
710707 5,208.00 1,302.00 1,302.00 1,302.00 1,302.00
87,230.78 26,919.70 26,919.70 16,695.70 16,695.70
Viáticos y subsistencias
en el interior 730303 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Pasajes al interior730301 250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
Requerimiento,factu
ras,Informes
Servicio de alimentación730235 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Contratos, Facturas Honorarios por
contratos civiles de
servicios730606 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Plan de
capacitación,
facturas y registro
de asistencia.
Servicio de Capacitación
730603 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Factura Combustibles y
lubricantes 730803 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Material de oficina 730804 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Material de
construcción, eléctrico,
plomería y carpintería730811 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Edición, impresión,
reproducción 730204 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Difusión e Información730217 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Fomentar en la
población el ejercicio
responsable de sus
derechos y valores
cuidadanos, con énfasis
en los grupos
vulnerables de la
provincia de Morona
Santiago.
3000 personas
pertenecientes a
grupos de
atencion
prioritaria
reciben
asesoramiento y
patrocinio
jurídico, y el
ejercicio de
derechos y
valores.
Planificación,
disposición e
informes
Factura, actas
Realización de
acciones
organizativas,
preventivas y de
atencion en sus
comunidades con
adolescentes y
jóvenes de la
Provincia.
1000 jovenes y
adolescentes
participan en
talleres creativos,
innovativos y de
incorporación activa
y solidaria en la
Comunidad durante
el año 2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social y/o
Abogado 1
Proyecto, convenio,
facturas, informes.
50 familias
mejoran sus
condiciones de
habitabilidad.
(EL FONDO
PARA VIVIENDA
SERÁ
REFORMULADO
CON CON EL
SALDO DEL AÑO
2016 QUE NO
SE HAYA
IMPLEMENTADO
)
Proyecto, Facturas,
contrato, Informe.
1,750.00 1.75
2,593.00 51.86
1,716.67
Total Objetivo Operativo 4
5 profesionales
contratados para
facilitar la
gestión social en
la atención a
personas de
grupos
prioritarios de
morona santiago
87,230.78 17,446.16 Contratos, Informes
de Talento Humano,
memorandos de
disposición
50 familias
beneficiadas en
el mejoramiento
de sus viviendas
durante el año
2017.
Adecuacion,
mejorameinto,
reparacion y
construccion de
viviendas en zonas
rurales y urbano
marginales a grupos
vulnerables de la
Provincia.
50 familias de los
grupos de atencion
prioritaria son
beneficiados en el
mejoramiento de
sus viviendas
durante el año.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
1075 personas
de los Grupos de
atencion
prioritaria
reciben apoyo
con becas,
pasajes, kit de
menajes de
hogar, raciones
alimenticias,
servicio de
equinoterapia,
terapia para
superacion de
adicciones y
alimentacion
para adultos
mayores en la
Provincia de
Morona Santiago.
Contratacion de
personal para el
Área de Apoyo Social
5 Profesionales
contratados para
desempeñar
actividades en el
Área de Ayuda
Social de la
institución durante
el año 2017
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
Talento Humano
Dotación de insumos
y suministros, para
el funcionamiento
del área de Ayuda
Social
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
100% de insumos y
suministros
adquiridos para el
área de Ayuda
Social durante el
año 2017.
3 SERVIDORES
PÚBLICOS
RECIBEN LOS
DUMINISTROS
NECESARIOS
PARA EL
CUMPLIMIENTO
DE SUS
RESPONSABILID
ADES
5,150
Total Objetivo Operativo 3
Garantizar el acceso a
una vivienda digna para
la vida humana, a
personas pertenecientes
a los grupos de atención
prioritaria de la
Provincia de Morona
Santiago, poniendo
especial énfasis en
pesonas en condiciones
de doble vulnerabiliad.
1000
ADOLESCENTES
RECIBEN
DIRECTRICES Y
APOYO PARA EL
USO ADECUADO
DE SU TIEMPO
LIBRE
Total Actividad 1
Incidir en el
mejoramiento de las
condiciones de vida de
las personas
pertenecientes al grupo
de atención prioritaria y
de aquellas en
situaciones mergentes,
de la provincia de
Morona Santiago.
CEFAS POA 2017
Material de impresión,
fotografía, reproducción
y publicación. 730807 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Facturas Otras instalaciones,
mantenimiento y
reparaciones
730499 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Facturas Transporte de personal 730201500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Total Actividad 25,150.00 1,287.50 1,287.50 1,287.50 1,287.50
Materiales didácticos
(Apoyo a Estudiantes de
Establecimientos
Educativos Especiales)
730812 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
Total Actividad 3 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00
Transporte de personal 730201 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Total Actividad 4 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Alimentos y bebidas 730801 8,750.00 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50
Total Actividad 58,750.00 2,187.50 2,187.50 2,187.50 2,187.50
Adquisición de
alimentos 730801 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Material de
construcción, eléctrico,
plomería y carpintería 730811 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Menaje de cocina, hogar 730820 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Total Actividad 65,200.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Compra de colchones,
cocinas, cilindro de gas,
manguera y válvulas,
camas, etc.
730820 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Materiales de
construcción 730811 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Gasto de alquiler de
vehículos 730505 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Total Actividad 716,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Total Actividad 85,500.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00
Servicio de tratamiento
clínico de adicciones730226 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Total Actividad 9 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Proporcionar becas
estudiantiles a
personas
pertenecientes a los
grupos de atención
prioritaria en la
Provincia.
Factura, actas
1,716.67
30 niñas y niños
con discapacidad,
estimulados con
equinoterapia
durante.
Jefe de Equidad
Trabajadora
Social
Convenio,
resolución, decreto
de emergencia,
informe social,
actas de entrega-
recepción, facturas,
receta médica/o
certificado médico.
250 FAMILIAS
RECIBEN
ALIMENTACIÓN
SUPLEMENTARI
A EN
SITUACIONES
EMERGENTES
8,750.00
Solicitudes de
petición, Informe
social, convenios
interinstitucionales,
facturas, listado de
beneficiarios, copias
cédulas o partidas
de nacimiento,
copias de cuentas
bancarias, otros que
amerite.
Dotación de medios
de transporte para
atención de
urgencias,
transporte de cofres,
personas de escasos
recursos con
problemas de salu y
otros.
150 personas de
escasos recursos
económicos
atendidas con el
servicio de
transporte para
transporte de
cofres y a personas
con problemas de
salud en el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Ayuda Social
Trabajadora
Social
Convenio,
requerimiento,
informe social,
receta médica/o
certificado médico,
facturas, actas y
boleto.
150 PERSONAS
CON
LIMITACIONES
ECONÓMICAS
RECIBEN APOYO
EN
MOVILIZACIÓN
EMERGENTES
3,000.00 20.00
100 NIÑOS/AS
GARANTIZA SU
DERECHO A LA
EDUCACIÓN, A
TRAVÉS DE
BECAS
ESTUDIANTILES
7,000.00
1075 personas
de los Grupos de
atencion
prioritaria
reciben apoyo
con becas,
pasajes, kit de
menajes de
hogar, raciones
alimenticias,
servicio de
equinoterapia,
terapia para
superacion de
adicciones y
alimentacion
para adultos
mayores en la
Provincia de
Morona Santiago.
Entrega de raciones
alimenticias a
personas que se
encuentran dentro
de los grupos de
atencion prioritaria
de la Provincia.
250 raciones
alimenticias
entregadas a
personas que se
encuentren dentro
de los sectores
prioritarios durante
el año 2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Ayuda Social
Trabajadora
Social
Dotar de insumos
prioritarios a familias
en situaciones de
riesgo y emergencia.
10 familias
atendidas en
situaciones de
emergencia
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Ayuda Social
Trabajadora
Social
Apoyo y
acompañamiento a
personas de grupos
de atención
prioritaria para
superación de
adicciones.
5 personas de los
GAP, reciben
tratamiento clínico
para superar sus
adicciones en el
año 2017.
6,000.00 1,200.00
Dotación de insumos
y suministros, para
el funcionamiento
del área de Ayuda
Social
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
520.00
200 FAMILIA DE
GRUPOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA EN
CONDICIONES
DE DOBLE
VULNERABILIDA
D RECIBEN LA
DOTACIÓN DE
INSUOS
BÁSICOS PARA
EL HOGAR
16,000.00 80.00
100% de insumos y
suministros
adquiridos para el
área de Ayuda
Social durante el
año 2017.
3 SERVIDORES
PÚBLICOS
RECIBEN LOS
DUMINISTROS
NECESARIOS
PARA EL
CUMPLIMIENTO
DE SUS
RESPONSABILID
ADES
5,150
70.00 100 niños, niñas y
adolecentes
atendidos con la
entrega de becas
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Ayuda Social
Trabajadora
Social
Otros Servicios
(Arriendo de caballos)
Trabajadora
Social
Informes sociales
Carta compromiso
Informes de
tratamiento
Facturas
30 niños/as con
disca-pacidad,
reciben esti-
mulación con
equino-terapia
5,500.00 183.33
5 PERSONAS
RECIBEN APOYO
PARA SUPERAR
SUS
ADICCIONES
Entrega de kits de
menaje de hogar y
hojas de zinc a
personas de los
grupos de atención
durante en el la
Provincia.
200 Kits de
menaje de hogar y
hojas de zinc
entregados a
personas de los
grupos de atención
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Ayuda Social
Trabajadora
Social
Solicitudes,
Copias de cédula/
partida de
nacimiento, informe
social,
requerimiento,
factura, actas
35.00
10 FAMILIAS EN
SITUACIONES
EMERGENTES,
RECIBEN LA
DOTACIÓN DE
ISNUMOS
BÁSICOS PARA
SUS HOGARES
5,200.00
730299 1,375.005,500.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00
Convenio, copias de
cedula, copia del
carnet del conadis,
informe social,
factura.
solicitudes de
petición, copias de
cédula
requerimiento,
informe social,
facturas, actas.
Incidir en el
mejoramiento de las
condiciones de vida de
las personas
pertenecientes al grupo
de atención prioritaria y
de aquellas en
situaciones mergentes,
de la provincia de
Morona Santiago.
Estimular a niñas y
niños con
discapacidad
mediante
equinoterapia
CEFAS POA 2017
A Gobiernos autónomos
descentralizados780104 9,000.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
A Gobiernos autónomos
descentralizados (años
anteriores) 780104 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Total Actividad 109,100.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00
Transporte de personal
730201 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Honorarios por
contratos civiles de
servicios730606 3,420.00 855.00 855.00 855.00 855.00
Espectáculos culturales
y sociales730205 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de capacitación730603 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Alimentos y Bebidas 730801 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Recargas (gas)730299 70.00 17.50 17.50 17.50 17.50
Otros de uso y consumo 730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Total Actividad 115,890.00 1,472.50 1,472.50 1,472.50 1,472.50
158,820.78 43,067.20 50,067.20 32,843.20 32,843.20
432,271.96 124,667.49 121,667.49 93,593.49 92,343.49
PROYECTO
OPERATIVO
INDICADOR
DEL PROYECTO
DETALLE DE
ACTIVIDADES
INDICADOR DE
LA ACTIVIDADRESPONSABLE EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD RECURSOS
NECESARIOS ITEM VALOR I II III IV
Facturas, informe
social, proyectos.
Transporte (terrestre y
aéreo) a Profesionales, 730201 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Convenios Al sector privado no
financiero auspicio a 780204 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Solicitud, Informe
Tècnico, Contrato,
Informe de labores
Servicios personales
eventuales sin relación
de dependencia 730221 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Facturas, proyectos,
actas.
Servicios Médicos
Hospitalarios y
Complementarios
(examenes,
rehabilitacion, etc.)
730226 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Facturas, informes
actas
Servio de alimentacion
730235 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Facturas, informe
social, proyectos.
Otros servicios
(Hospedaje, a
profesionales y/o
pacientes, examenes y
rehabilitaciones)
730299 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Facturas, informe
social, proyectos.
Adquisición de
alimentos
730801 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Facturas, proyectos,
actas.
Equipo instrumental
médico 730808 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Medicina y productos
farmacéuticos
730809 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
7000 personas de los grupos de atencion prioritaria, se atienden anualmente con acciones sociales integrales (misiones humanitarias, salud integral, apoyo a emergencias, terapia psicologica, terapia fisica, para el mejoramiento de su calidad de vida.
El 15% de la población de la provincia de Morona Santiago de zonas dispersas rurales y de cabeceras cantonales mejoran su acceso a servicios de salud( medicina general , imagenología, psicología, fisioterapia, odontología y laboratorio).
Jefatura de Salud Integral
ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTIÓNOBJETIVO OPERATIVO 2017
RESPONSABLE:
FUENTE DE
VERIFICACION
PARTIDA PRESUPUESTARIA CRONOGRAMA POR TRIMESTRES
Garantizar el acceso a
la atención profesional
de salud especilizada a
los grupos prioritarios
de los sectores rurales
de la Provincia de
Morona Santiago
durante el año 2017.
12 Misiones
Humanitarias y
de Especialidad
médica
antendidas en los
sectores rurales
de la provincia
de Morona
Santiago durante
el año del 2017
Misiones de
Especialidad
7 Misiones de salud
de
especialidad(quirur
gicas,
odontologicas,
Oftalmologicas,
ect) a grupos de
atencion prioritaria
de la Provincia de
Morona Santiago
durante el 2017
Jefe de Salud
Integral
7 misiones de
Especialidad
realizada en el
año
INDICADOR Y META DEL PROYECTO
INSTITUCIONAL:
INDICADOR DE IMPACTO:
1075 personas
de los Grupos de
atencion
prioritaria
reciben apoyo
con becas,
pasajes, kit de
menajes de
hogar, raciones
alimenticias,
servicio de
equinoterapia,
terapia para
superacion de
adicciones y
alimentacion
para adultos
mayores en la
Provincia de
Morona Santiago.
Promover espacios
de integracion,
apoyo y socializacion
con los habitantes
de las comunidades
de la Provincia.
1640 habitantes de
las comunidades
reciben servicio de
peluqueria y
participan en
actividades
comunitarias
durante el año
2017.
Jefe de Equidad
de Género y
Acción Social
Convenios de
atención
especializada a
adultos mayores con
2 GAD parroquiales
200 adultos
mayores reciben
alimentacion
mediante convenio
con Gad
Parroquiales
(Tayuza-Sucúa)
durante el año
2017.
Trabajadora
Social
1640 PERSONAS
SE INTEGRAN Y
SOCIALIZAN A
TRAVÉS DE
TRABAJOS PARA
EL BENEFICIO
COMUNITARIO
5,890.00 3.59
200 PERSONAS
ADULTAS
MAYORES
RECIBEN
ATENCIÓN
ALIMENTARIA
9,100.00 45.50
DIRECCIÓN: CEFAS PATRONATO DEL GAPMS
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Facilitar la insercion social de Grupos de Atención Prioritaria por medio de orientación, entretenimiento y formacion en salud preventiva para que en su contexto contribuyan a mejorar los niveles de empleabilidad, productividad y asociatividad.
Proyecto, registro
de participantes,
informes,facturas y
memorias
fotográficas
Informes de
tratamiento
Facturas
Convenios, copias
de cedulas,
informes, facturas
Proporcionar atención social integral a 12000 personas de los grupos de atencion prioritaria, (ayudas tecnicas, salud integral, apoyo a emergencias, terapia psicologica, terapia fisica, para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Servicios de Asistencia Social a Grupos de Atención Prioritaria (VIDA PLENA PARA GRUPOS PRIORITARIOS)
Contratos, Facturas
Total Objetivo Operativo 5
TOTAL PROYECTO OPERATIVO 2
CEFAS- PATRONATO DEL GAPMS POA 2017
MACRO PROYECTO: INCLUSION SOCIAL DEPORTE Y CULTURA
Incidir en el
mejoramiento de las
condiciones de vida de
las personas
pertenecientes al grupo
de atención prioritaria y
de aquellas en
situaciones mergentes,
de la provincia de
Morona Santiago.
INDICADOR Y META DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL:
PROYECTO INSTITUCIONAL
Facturas, informe
social, proyectos,
actas.
12,300.00 1,757.14
CEFAS POA 2017
Otros de uso y consumo730899 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
12,300.00 3,075.00 3,075.00 3,075.00 3,075.00
Planificación,
facturas
Transporte de personal730201 7,000.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00
Contratos,
Facturas
Informes
Servicios personales
eventuales sin relación
de dependencia
730221 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Facturas, informes
actas
Servio de alimentacion 730235 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Pasajes al interior730301 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Planificación,
Disposición
Informes
Viáticos y subsistencias
en el interior730303 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Facturas, informes
actas
Adquisición de
alimentos 730801 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Facturas, actasEquipo instrumental
médico730808 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Facturas, informes,
actas
Medicamentos
730809 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
Requerimiento,
facturas y actas
Materiales para
laboratorio y uso
médico
730810 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Facturas, informes
actas
Otros de uso y consumo
(pastas y cepillos
dentales)
730899 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Facturas, actas otros de uso y consumo730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
36,900.00
9,225.00 9,225.00 9,225.00 9,225.00
49,200.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00
REMUNERACIONES
UNIFICADAS 710105 93,612.00 36,636.00 36,636.00 10,170.00 10,170.00
DECIMOTERCER
SUELDO 710203 12,212.00 3,053.00 3,053.00 3,053.00 3,053.00
DECIMOCUARTO
SUELDO710204 4,026.00 1,006.50 1,006.50 1,006.50 1,006.50
SERVICIOS
PERSONALES POR
CONTRATO
710510 52,932.00 26,466.00 26,466.00 - -
APORTE PATRONAL710601 17,072.38 4,268.09 4,268.09 4,268.09 4,268.09
FONDO DE RESERVA710602 12,212.00 3,053.00 3,053.00 3,053.00 3,053.00
COMPENSACION POR
VACACIONES NO
GOZADAS POR
CESACION DE
FUNCIONES
710707 10,622.00 2,655.50 2,655.50 2,655.50 2,655.50
SALARIOS UNIFICADOS710106 6,144.00 1,536.00 1,536.00 1,536.00 1,536.00
DECIMOTERCER
SUELDO 710203 512.00 128.00 128.00 128.00 128.00
DECIMOCUARTO
SUELDO
710204 366.00 91.50 91.50 91.50 91.50
APORTE PATRONAL 710601 746.50 186.62 186.62 186.62 186.62
FONDO DE RESERVA 710602 512.00 128.00 128.00 128.00 128.00
210,968.88 79,208.22 79,208.22 26,276.22 26,276.22
Pasajes al interior 730301 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Viáticos y subsistencias
en el interior 730303 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Garantizar el acceso a
la atención profesional
de salud especilizada a
los grupos prioritarios
de los sectores rurales
de la Provincia de
Morona Santiago
durante el año 2017.
12 Misiones
Humanitarias y
de Especialidad
médica
antendidas en los
sectores rurales
de la provincia
de Morona
Santiago durante
el año del 2017
Misiones de
Especialidad
7 Misiones de salud
de
especialidad(quirur
gicas,
odontologicas,
Oftalmologicas,
ect) a grupos de
atencion prioritaria
de la Provincia de
Morona Santiago
durante el 2017
Jefe de Salud
Integral
7 misiones de
Especialidad
realizada en el
año
Facturas, informe
social, proyectos,
actas.
Total Actividad 1
36.900.00 3,075.00
Total Actividad 2
Misiones Humanitarias12 misiones humanitarias de salud implementadas durante el año 2017Jefe de Salud Integral12 misiones
humanitarias
realizada en el
año
12,300.00 1,757.14
Total del Objetivo Operativo 1
Garantizar el acceso a
la atención profesional
de salud a los grupos
prioritarios de los
sectores rurales de la
Provincia de Morona
Santiago durante el año
2017.
11. 400 persona
de grupos
prioritarios
atendidas en las
diferentes áreas
médicas en los
sectores rurales
de la Provincia
de Morona
Santigo durante
el año 2017
Contratacion de
personal para el
Área de Atención
Ambulatoria en
Salud
10 Profesionales en
Salud contratados
para desempeñar
actividades en el
Área de Salud de
la institución
durante el año
2017
Director
Ejecutivo,
Jefatura
Financiera,
Jefatura
Administrativa
Talento Humano
10 profesionales
atienden los
requerimientos
de salud de
personas de
grupos de
atención
prioritaria
210,968.88 21,096.89 Contratos, Informes
de Talento Humano,
memorandos de
disposición
Total Actividad 1
Servicio de
odontología
800 pacientes
atendidos en
odontologia
durante el año
2017
Jefe de Salud
Integral -
Odontólogo
1200 personas
reciben
tratamiento
odontológica
durante el año
19300 16.08 Planificación,
disposición e
informes
CEFAS POA 2017
Maquinaria y equipo
(Mant. rep.)
730404
2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Capacitación730603
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Honorarios por
contratos civiles de 730606 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Equipo instrumental
médico 730808 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Dispositivo medicos
para
odontologia(ellantes,
730832 5,600.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
Materiales de
construcción, eléctricos, 730811 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Dispositivos medicos de
uso general730832
3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Dispositivos medicos de
uso general (sustancias
desinfectantes)
730826400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Otros de uso y consumo
730899 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Tasas generales,
impuestos,
contribuciones770102 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Maquinaria y equipo 840104 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Maquinaria y equipo
(compra de equipo
odontologico fijo) 840104 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Equipos, sistemas y
paquetes informáticos840107 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
19,300.00 4,825.00 4,825.00 4,825.00 4,825.00
Indemnización a
personal por compra de
renuncia
510710 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Publicidad
730217 3,400.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Servio de alimentacion
AISE 730235 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
servicio de confeccion
de menaje de hogar y/o
prendas de protección
730244 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Facturas, ordenes
de trabajo
Edificios, locales,
residencias ( para
adecuacion de los
consultorios)
730402 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
FacturasVehículo
730405 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Edificios, locales,
residencias . 730502 20,530.00 5,132.50 5,132.50 5,132.50 5,132.50
Facturas
Maquinarias y Equipos
730504 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Planificación,
facturas
Capacitación
730603 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Facturas, ordenes
de trabajo
Arrendamiento y
licencia de uso de 730702 1,500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Factura, orden
trabajo
Mantenimiento y
Reparación de Equipos
y Sistemas Informáticos730704 2,400.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Alimentos y Bebidas730801 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Vestuario, lencería y
prendas de protección 730802 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Garantizar el acceso a
la atención profesional
de salud a los grupos
prioritarios de los
sectores rurales de la
Provincia de Morona
Santiago durante el año
2017.
11. 400 persona
de grupos
prioritarios
atendidas en las
diferentes áreas
médicas en los
sectores rurales
de la Provincia
de Morona
Santigo durante
el año 2017
Requerimiento,
facturas y actas
Facturas, actas.
Requerimientos
Contrato, facturas,
informes
Total Actividad 2
Servicio de
odontología
800 pacientes
atendidos en
odontologia
durante el año
2017
Jefe de Salud
Integral -
Odontólogo
1200 personas
reciben
tratamiento
odontológica
durante el año
19300 16.08 Planificación,
disposición e
informes
Planificación,
facturas
Servicio de medicina
general
1200 pacientes
atendidos en
medicina general
durante el año
2017
Jefe de salud y
mèdico general
1200 personas
reciben atención
integral de salud
durante el año
114,578.61 95.48 Planificación, Orden
de Trabajo,
Facturas
CEFAS POA 2017
Facturas
Combustible y
lubricantes
730803 3,700.00 925.00 925.00 925.00 925.00
Material de oficina
730804 5,200.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
Materiales de aseo 730805 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Material de impresión,
fotografía, reproducción
y publicación.730807 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Equipo instrumental
médico 730808 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Medicamentos730809 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Materiales para
laboratorio y uso
médico
730810 548.61 137.15 137.15 137.15 137.15
Requerimiento,
contrato/orden
trabajo, actas.
Materiales de
construcción, eléctricos,
plomería y carpintería730811 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Requerimiento,
facturas, actas.
Repuestos y accesorios 730813 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
Adquisicion de
accesorios e insumos 730819 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Facturas, actas
Insumos para
procedimientos médicos 730826 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Facturas, actasOtros de uso y consumo
730899 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Facturas, orden de
movilización
Mobiliario840103 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Requerimiento,
facturas, actas.
Maquinaria y equipo
840104 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Contrato, facturas
Equipos, sistemas y
paquetes informáticos 840107 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Facturas, actas De Cuentas por pagar 970101 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Facturas, informes,
convenios, actas
Al sector privado no
financiero auspicio a
fundaciones u otras
780204 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Pasajes al interior 730301 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Viáticos y subsistencias
en el interior 730303 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
114,578.61 28,644.65 28,644.65 28,644.65 28,644.65
Otros servicios
730299
300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Pasajes al interior730301 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Planificación,
disposición e
informes
Viáticos y subsistencias
en el interior 730303 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Orden de trabajo,
facturas
Maquinarias y Equipos730404
300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
Planificación,
facturas
Capacitación730603 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
FacturasDispositivos medicos
para Laboratorio Clinico
(tubos de ensayo)
730810 1,800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
Materiales de
construcción, eléctricos,
plomería y carpintería730811
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Dispositivos medicos de
uso general (agujas) 730826
200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Garantizar el acceso a
la atención profesional
de salud a los grupos
prioritarios de los
sectores rurales de la
Provincia de Morona
Santiago durante el año
2017.
11. 400 persona
de grupos
prioritarios
atendidas en las
diferentes áreas
médicas en los
sectores rurales
de la Provincia
de Morona
Santigo durante
el año 2017
Planificación,
disposición e
informes
Servicio de
Laboratorio Clínico
1200 exámenes de
laboratorio clínico
realizados durante
el año 2017
Jefe de
Salud,Bioquímico
farmacéutico
1200 personas
atendidas con
examenes de
laboratorio
durante el año
16,400.00 13.67
Requrimiento.
Facturas
Servicio de medicina
general
1200 pacientes
atendidos en
medicina general
durante el año
2017
Jefe de salud y
mèdico general
1200 personas
reciben atención
integral de salud
durante el año
114,578.61 95.48
Total Actividad 3
CEFAS POA 2017
Facturas, actasOtros de uso y consumo
730899 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Facturas Mobiliarios 840103 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Maquinaria y equipo 840104 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Facturas, actas
Materiales para
laboratorio y uso
médico 730819 10,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Facturas, actasTasas generales,
impuestos,
contribuciones
770102 200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Equipos y Sistemas
Inrormaticos840107
400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
16,400.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
Servicio de Vigilancia
730208 30,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Contratos, facturas
Servicios personales
eventuales sin relación
de dependencia 730221 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Orden de trabajo,
facturas
Otros servicios 730299
100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
SERVICIO DE
DOSIMETRIA
730299500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Pasajes al interior 730301100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Planificación,
disposición e
informes
Viáticos y subsistencias
en el interior 730303 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Facturas, actasMaquinaria y equipo
(Gastos de
7304045,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Otras instalaciones,
mantenimiento y
reparaciones
730499
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Plan capacitación,
facturas
Capacitación 730603200.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Contratos, facturas
Honorarios por
contratos Civiles de
Servicio (Médico
Imagenólogo)
730606 10,374.00 4,446.00 4,446.00 1,482.00 0.00
Materiales de
construcción, eléctricos,
plomería y carpintería
730811
500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Facturas, actas
Dispositivos medicos
para imagen (Peliculas
y reactivos)
730833
5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Otros de uso y consumo 730899500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Facturas, actas
Tasas generales,
impuestos,
contribuciones
(permisos
funcionamiento)
770102
250.00 62.50 62.50 62.50 62.50
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
8401045,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
PARTES Y REPUESTOS 840111 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
59,224.00 16,658.50 16,658.50 13,694.50 12,212.50
Informes, facturas
Viaticos y subsistencias
730303 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Facturas, actasMaquinaria y equipo
730404 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Requerimientos
Materiales didácticos
730812 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
FacturasOtros de uso y consumo
730899 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Facturas
Tasas generales,
impuestos,
contribuciones
770102 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
1,700.00 425.00 425.00 425.00 425.00
Garantizar el acceso a
la atención profesional
de salud a los grupos
prioritarios de los
sectores rurales de la
Provincia de Morona
Santiago durante el año
2017.
11. 400 persona
de grupos
prioritarios
atendidas en las
diferentes áreas
médicas en los
sectores rurales
de la Provincia
de Morona
Santigo durante
el año 2017
Servicio de
Laboratorio Clínico
1200 exámenes de
laboratorio clínico
realizados durante
el año 2017
Jefe de
Salud,Bioquímico
farmacéutico
1200 personas
atendidas con
examenes de
laboratorio
durante el año
16,400.00 13.67
Total Actividad 4
Total Actividad 5
Servicio de
Psicología.
1200 pacientes
atendidos en
Psicología durante
el año 2017
Psicólogo 1 Brindar atención
psicologica a
1200 pacientes
1.700.00 1.41
Total Actividad 6
Servicio de
Imagenología (Rayos
X y Ecografías)
1000 pacientes
atendidos en el
servicio de
imagenología
durante el año
2017
Jefe de Salud-
Tecnólogo Medico
en Imagenologia
1000 personas
acceden a
exámenes
imagenológicos
59,224.00 59.22
CEFAS POA 2017
Contrato, factura Servicios personales
eventuales sin relación
de dependencia730221 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Contrato, factura Honorarios por
contratos civiles de
Servicios
730606 17,874.00 4,468.50 4,468.50 4,468.50 4,468.50
Ordenes de
requisiónn,
facturas, proformas
Materiales de
construcción, eléctricos,
plomería y carpintería730811 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Ordenes de
requisiónn,
Otras instalaciones,
mantenimientos y 730499 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Ordenes de
requisiónn,
facturas, proformas
Maquinaria y Equipo
(compra de
magnetoterapia)840104 5000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Insumos para
procedimientos médicos 730826 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Equipos, sistemas y
paquetes informaticos 840107 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Contrato, factura
Gastos para
mantenimiento y
reparacion de edificios730402 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Factura, informes,
permisos
Tasas generales,
impuestos,
contribuciones
770102 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
25,174.00 6,293.50 6,293.50 6,293.50 6,293.50
447,345.49 60,946.65 60,946.65 57,982.65 56,500.65
Factura
Honorarios por
contratos Civiles de
Servicio (Médico
Imagenólogo)
730606 10,374 4,446.00 4,446.00 1,482.00 0.00
Solicitud de
peticion, copias de
cédula/ partidas de
nacimiento, informe
Recetas médicas, 730809 15,000.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
40,374.00 11,946.00 11,946.00 8,982.00 7,500.00
40,374.00 11,946.00 11,946.00 8,982.00 7,500.00
Transporte terrestre
730201 1,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00
Servio de alimentacion 730235 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Espectáculos culturales
y sociales730205 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Otros servicios730299 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
PAGOS DE TIKES 730299 900.00 225.00 225.00 225.00 225.00
Otros servicios
(Hospedaje) 730299 1,500.00 750.00 0.00 750.00 0.00
Pasajes al interior
730301 508.24 127.06 127.06 127.06 127.06
Viáticos y subsistencias
en el interior730303 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Maquinaria y equipo730504 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de
Fisioterapia
1000 pacientes
atendidos en el
servicio de terapia
fisica durante el
año 2017.
50 Ayudas Técnicas
entregadas durante
el año.
Garantizar el acceso a
la atención profesional
de salud a los grupos
prioritarios de los
sectores rurales de la
Provincia de Morona
Santiago durante el año
2017.
11. 400 persona
de grupos
prioritarios
atendidas en las
diferentes áreas
médicas en los
sectores rurales
de la Provincia
de Morona
Santigo durante
el año 2017
Jefe de Salud-
Fisioterapeuta, y
Talento Humano)
1000 personas
acceden a
servicios de
terapia física
25.174,00 25,17
Facturas, orden
requisicion,
proformas
Total Actividad 7
Total Objetivo Operativo 2
Mejorar las condiciones
de salud de las
personas de grupos de
atención prioritaria, a
través de ayudas
técnicas y sociales
realizadas durante el
año 2017.
150 personas de
grupos de
atención
prioritaria que
reciben
suplementos
alimenticios y
medicina en
general y Ayudas
Técnicas en la
Provincia durante
el año 2017.
Entrega de
suplementos
alimenticios y
medicina a personas
de grupo de atencion
prioritaria.
100 personas de
grupos de atenciòn
prioritaria que
reciben
suplementos
alimenticios y
medicina en
general
Jefe de Salud
Integral y
trabajador Social
150 personas de
grupos de
atención
prioritaria
reciben
suplementos
alimenticios,
medicina
general y/o
ayudas técnicas.
40,374.00 269.16
Entrega de Ayudas
Técnicas a grupos
prioritarios de la
provincia.
Brindar oportunidades
de ocupación adecuada
del tiempo libre y el
acceso a actividades
físico recreativas que
contribuyan a mejorar
la calidad de vida de los
adultos mayores de la
Provincia.
1000 personas
pertenecientes a
los grupos de
atencion
prioritaria
realizan
actividades
recreativas y
ocupacionales
durante el año
2017
Implementación de
jornadas de riso
terapia, excursiones
a los grupos de
atencion prioritaria
en la provincia.
1000 personas
pertenecientes a
los grupos de
atencion prioritaria
realizan jornadas
de risoterapia
excursiones
durante el año
2017
Psicóloga clinico,
trabajador social,
jefe de salud.
1000 adultos
mayores
incluidos en
activiades físico
recreativas
durante el año
Solicitud de
peticion, copias de
cédula/ partidas de
nacimiento, informe
Adquisición de sillas de
ruedas , sillas PCI,
bastones para no
videntes, muletas
730825
10.408,24 10.41 Facturas,
Planificaciones,
Informes y
memorias
fotograficas.
3,750.00 3,750.00
Total Actividad 1
Total Objetivo Operativo 3
15,000.00 3,750.00 3,750.00
CEFAS POA 2017
Adquisición de
alimentos 730801 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Alimentos y Bebidas 730801 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Materiales didácticos 730812 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Tasas generales 770102 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Otros de uso y consumo730899 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
10,408.24 3,227.06 1,977.06 3,227.06 1,977.06
10,408.24 3,227.06 1,977.06 3,227.06 1,977.06
547,327.73 88,419.71 87,169.71 82,491.71 78,277.71
1,380,881.76 345,354.47 341,104.47 244,458.97 238,994.97
TOTAL PROYECTO OPERATIVO 3
TOTAL DEL MACRO PROYECTO
Brindar oportunidades
de ocupación adecuada
del tiempo libre y el
acceso a actividades
físico recreativas que
contribuyan a mejorar
la calidad de vida de los
adultos mayores de la
Provincia.
1000 personas
pertenecientes a
los grupos de
atencion
prioritaria
realizan
actividades
recreativas y
ocupacionales
durante el año
2017
Implementación de
jornadas de riso
terapia, excursiones
a los grupos de
atencion prioritaria
en la provincia.
1000 personas
pertenecientes a
los grupos de
atencion prioritaria
realizan jornadas
de risoterapia
excursiones
durante el año
2017
Psicóloga clinico,
trabajador social,
jefe de salud.
1000 adultos
mayores
incluidos en
activiades físico
recreativas
durante el año
10.408,24 10.41 Facturas,
Planificaciones,
Informes y
memorias
fotograficas.
Total Actividad 1
Total Objetivo Operativo 4
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
CEFAS POA 2017
