Subsecretaría de Egresos Coordinación General de Guía de ...

Subsecretaría de Egresos

Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información

Guía de Operación del Sistema de Información del Presupuesto basado en Resultados – Sistema de

Evaluación del Desempeño Módulo: Ficha Técnica de Programas

Presupuestarios

Funcionalidad para: Registro y consulta de Ficha Técnica

Usuarios: Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal, DGPOP de las Dependencias y Entidades y la Unidad de Política y

Control Presupuestal de la SHCP

Autor: Subsecretaría de Egresos

Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información

Fecha de Creación: Julio 2010

Última Actualización: Julio 2010

Versión: 1.1

Información propiedad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público v1.1 Página 2 de 44

Índice SECCIÓN I. ........................................................................................................ 4

GENERALIDADES DEL SISTEMA ............................................................................... 4

1 INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 5

2 OBJETIVO ..................................................................................................... 5

3 ALCANCE ...................................................................................................... 5

3.1 USUARIOS ............................................................................................................. 5

4 CONTENIDO ................................................................................................... 6

4.1 CÓMO USAR LA GUÍA ................................................................................................. 6 4.2 ELEMENTOS QUE CONTIENE LA GUÍA DEL USUARIO DEL SISTEMA ............................................... 6

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPONENTES DE LA PANTALLA.................................... 7

6 ACCESO AL SISTEMA ....................................................................................... 9

6.1 AVISOS ............................................................................................................... 10 6.2 DUDAS Y COMENTARIOS ............................................................................................ 11

7 MENÚ PRINCIPAL ......................................................................................... 12

SECCIÓN II. ..................................................................................................... 13

OPERACIÓN DEL SISTEMA ................................................................................... 13

1 DIAGRAMA DE FLUJO ..................................................................................... 14

2 REGISTRO FICHA TÉCNICA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS .............................. 15

2.1 REGISTRAR CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ............................... 17 2.2 VINCULAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PND Y SUS PROGRAMAS ................................ 19 2.3 AGREGAR DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR VIGENTE) ......................................... 21 2.4 AGREGAR ALCANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO .......................................................... 24 2.5 AGREGAR ENFOQUE TRANSVERSAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO .......................................... 27 2.5.1 PLANTILLA DE POBLACIÓN ATENDIDA ........................................................................... 30 2.6 AGREGAR DATOS DE LA EVALUACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ........................................ 36

3 CONSULTAR FICHAS TÉCNICAS REGISTRADAS .................................................... 40

SECCIÓN III. ................................................................................................... 42

ANEXOS ........................................................................................................... 42

1 GLOSARIO ................................................................................................... 43

2 DIRECTORIO DE CONTACTOS ........................................................................... 44

GENERALIDADES DEL SISTEMA


CONTROL DE DOCUMENTOS

APROBACIONES

CONTROL DE CAMBIOS

DISTRIBUCIÓN

Nombre Puesto o Responsabilidad Área

(FIRMA)


(FIRMA)


(FIRMA)


(FIRMA)

Fecha Autor Versión Referencia de Cambios

No. de Copia Nombre Responsabilidad Dirección (e-mail)

1

2

3



SECCIÓN I.




1 INTRODUCCIÓN

A fin de enriquecer el análisis de los programas presupuestarios, se ha desarrollado un módulo dentro del sistema que permita el registro de información por parte de las dependencias y entidades para la integración de la Ficha Técnica de los Programas Presupuestarios a su cargo.

La Ficha Técnica será la herramienta que concentre la información del Pp relativa a sus características generales, su planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación, para una adecuada valoración del mismo.

2 OBJETIVO

La presente guía tiene como propósito apoyar a las dependencias y entidades en el registro de la Ficha Técnica de los programas presupuestarios que se encuentran a su cargo, así como para el registro e integración de la información correspondiente a la UPCP, CONEVAL y Presidencia de la República.

3 ALCANCE

La Guía de Operación del Módulo Ficha Técnica de Programas Presupuestarios, está dirigida a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, UPCP, CONEVAL y Presidencia de la República.

La aplicación será el instrumento tecnológico que permitirá a las dependencias y entidades registrar la Ficha Técnica de Programas Presupuestarios, con sujeción a las disposiciones aplicables.

3.1 USUARIOS

• Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal

• SHCP. Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP)

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Secretaría de la Función Pública (CONEVAL)

• Presidencia de la República



4 CONTENIDO

4.1 CÓMO USAR LA GUÍA

La guía se compone de tres apartados identificados en el Índice:

1º. Aspectos generales de la guía: Formada por la descripción de tópicos e instrucciones que describen el sistema así como los principales componentes y funcionalidades del mismo.

2º. Operación del sistema: Se describe la funcionalidad específica del sistema dividida en dos actividades: Registro y consulta de las prácticas registradas.

3º. Anexos: Contiene documentos de apoyo para la operación del sistema. (Glosario, directorio de contactos, etc.).

4.2 ELEMENTOS QUE CONTIENE LA GUÍA DEL USUARIO DEL SISTEMA

• Descripción de la Pantalla [1].

• Imágenes de las Pantallas del sistema y elementos que las integran [2], las cuales se presentan numeradas para facilitar su seguimiento.

• Tablas que describen los elementos de la pantalla [3] y que describen su funcionalidad.

1

2

3



• Diagrama [4] que muestra el flujo de las actividades a realizar en el proceso.

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE COMPONENTES DE LA PANTALLA

BOTONES / ÍCONOS

Funcionalidad de los íconos y botones que encontrará en el sistema

Atención telefónica

Dudas y Comentarios

Avisos

4



Cerrar

Ocultar menú principal

Mostrar menú principal

Ocultar menú de aplicaciones u ocultar campos de captura

Mostrar menú de aplicaciones o Expansión para continuar llenando campos de captura

Ocultar menús

Mostrar menús

Ayuda

Examinar la PC para buscar el documento a adjuntar

Adjuntar el documento seleccionado

Contrae la pantalla

Expande la pantalla

Cierra la pantalla

Despliega calendario a fin de seleccionar fecha por dd/mm/aa

Guardar Cambios

Elimina un concepto de campos de captura

Guarda la información capturada en la base de datos

Eliminar



6 ACCESO AL SISTEMA

Desde su explorador de Internet el usuario deberá acceder al sitio http://www.sistemas.hacienda.gob.mx [1] en donde se desplegará la pantalla del Portal Aplicativo [2] de la SHCP (PASH).

Pasos para el acceso al registro de la ficha técnica:

1. Seleccionar el Ciclo Presupuestario [3]

2. Digitar clave Usuario [4] asignada (RFC con Homoclave)

3. Digitar clave Password [5] asignado

En caso de modificar la clave del password deberá digitar uno nuevo y confirmarlo en el apartado Si desea cambiar su Password [6].

Una vez registrada la información solicitada, dé clic en <Aceptar> [7] para acceder al sistema.

1

2

3

5 4

6

7



El sistema desplegará en la parte superior de la pantalla el Menú de Aplicaciones [1] con el nombre del Usuario [2] y el Ciclo [3] presupuestario elegido por el usuario al ingresar al sistema, así como el Menú principal Ficha Técnica de Programas [4].

En la parte superior derecha de la pantalla se encuentran los íconos de acceso rápido [5] y la indicación del ambiente de trabajo [6] en donde nos encontramos.

6.1 AVISOS

Los avisos son comunicados generales que envía la UPCP a los Usuarios para dar a conocer diversos aspectos relativos a la operación del Sistema.

Para consultar un aviso, seleccione el icono Avisos [7].



6.2 DUDAS Y COMENTARIOS

Si requiere soporte técnico para el uso de la aplicación debe seleccionar el ícono Dudas y Comentarios [8], el cual despliega la lista Soporte Aplicativo [9] que contiene los Correos de los Usuarios Responsables.



7 MENÚ PRINCIPAL

El Módulo Ficha Técnica de Programas Presupuestarios [1] contiene en el árbol de navegación el Menú principal Ficha Técnica de Programas Presupuestarios [2] y la opción de Gestión de Fichas Técnicas para Registro y Consulta de información.

Nota: La vista del Menú varía dependiendo del perfil asignado. Puede ser que usted no vea todas las opciones que se muestran en esta Guía.

12

OPERACIÓN DEL SISTEMA


SECCIÓN II.




1 DIAGRAMA DE FLUJO



2 REGISTRO FICHA TÉCNICA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Para registrar una Ficha Técnica de Programas presupuestarios por parte de la Dependencia o Entidad, deberá seleccionar del Menú Ficha Técnica de Programas [1] y las opciones Gestión de Fichas Técnicas [2] y Registro [3].

El sistema desplegará el listado de Programas presupuestarios [1] en el área de trabajo de la pantalla. Las acciones que se pueden ejecutar sobre el listado se describen en la siguiente tabla:

Registro Ficha Técnica de Programas Presupuestarios

Elemento Descripción

[2] Filtros

Para facilitar la identificación del Programa presupuestario al que se desee registrar información, se podrá hacer uso de las opciones de filtrado, descritas en la siguiente tabla:

Campo Descripción

12

3

1

23

4

5



Registro Ficha Técnica de Programas Presupuestarios


Ramo [A] Para filtrar el Programa presupuestario al cual contribuye la Unidad Responsable, deberá dar clic sobre el botón de despliegue y seleccionar la opción adecuada.

UR [B] Para filtrar el Programa presupuestario al cual contribuye la Unidad Responsable, deberá registrar la clave de ésta.

Modalidad [C]

Para filtrar el Programa presupuestario al cual contribuye la Unidad Responsable, deberá dar clic sobre el botón de despliegue y seleccionar la opción adecuada. Identificador de las asignaciones y destino final del gasto público federal.

Programa [D] Para filtrar el Programa presupuestario al cual contribuye la Unidad Responsable, deberá dar clic sobre el botón de despliegue y seleccionar el número de éste.

Descripción programa [E]

Para filtrar el Programa presupuestario al cual contribuye la Unidad Responsable, deberá registrar una palabra(s) clave de éste.

¿Tiene matriz asociada? [F]

Permite filtrar los Programas si tienen MIR validada o no.

[3]

Al dar clic en el botón <Eliminar> se borra la información registrada en la ficha técnica del programa presupuestario.

[4]

El sistema muestra 10 botones de selección de página de despliegue de información, así como uno de avance de páginas (avanza de 10 en 10 páginas de despliegue de información). Podrá seleccionar uno de los botones para visualizar los registros de otras páginas. El sistema despliega una lista de 15 Programas presupuestarios, e indica los registros y el total de registros mostrados en la pantalla.

[5]

Dé clic en el ícono <Ficha técnicas Pp> para que el sistema abra la pantalla Registro de Ficha técnica de Pp [A].



2.1 REGISTRAR CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

El sistema desplegará la pantalla de Registro de Ficha Técnica de Pp y mostrará de inicio la pestaña de Características Generales [1], deberá realizar las acciones descritas en la tabla siguiente:

Características Generales


[2] Descripción del Pp Registre una breve descripción del Programa presupuestario (Debe identificar con claridad el resultado o efecto que pretende lograr el programa en su población objetivo o área de enfoque).

[3] Dependencia o Entidad responsable

Campo inhabilitado, muestra el nombre de la Dependencia o Entidad responsable del Programa presupuestario.

[4] Clave del Programa

Campo inhabilitado, muestra la clave del Programa presupuestario.

[5] Unidad Responsable del Pp

Seleccione el nombre de la Unidad responsable del Programa presupuestario.

[6] Años que lleva operando el Pp

Las dependencias y entidades deberán registrar el número de años que han transcurrido desde el ejercicio fiscal en que inicio operaciones el Pp al presente ejercicio.

[7] Indicador estratégico relevante vigente

Despliegue y seleccione la opción adecuada, a partir de los indicadores incluidos en la MIR del Pp, registrada en el Módulo de la MIR.

a. Unidad de medida del indicador relevante vigente. Información

1

23

45

67

8

9

10



Características Generales


extraída del Módulo de la MIR, de acuerdo con la información registrada al momento de generación del reporte.

b. Meta del Indicador relevante vigente. Información extraída del Módulo de la MIR, de acuerdo con la información registrada al momento de generación del reporte.

c. Avance en el cumplimiento de la Meta. Información extraída del Módulo de la MIR, de acuerdo con la información registrada al momento de generación del reporte.

Nota: Cuando el Programa presupuestario no esté asociado a una MIR, el sistema inhabilitará el campo.

[8] Indicador de gestión relevante vigente

Despliegue y seleccione la opción adecuada, a partir de los indicadores incluidos en la MIR del Pp, registrada en el Módulo de la MIR. Cuando el Pp tenga indicadores seleccionados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

a. Unidad de medida del indicador relevante vigente. Información extraída del Módulo de la MIR, de acuerdo con la información registrada al momento de generación del reporte.

b. Meta del Indicador relevante vigente. Información extraída del Módulo de la MIR, de acuerdo con la información registrada al momento de generación del reporte.

c. Avance en el cumplimiento de la Meta. Información extraída del Módulo de la MIR, de acuerdo con la información registrada al momento de generación del reporte.

Nota: Cuando el Programa presupuestario no esté asociado a una MIR, el sistema inhabilitará el campo.

[9] Justificación del Pp

Registre en forma breve y precisa la situación que dio origen al Pp. Deberá dar respuesta a ¿Porqué es importante cumplir con este Pp?, formulando dicha justificación con base en la descripción concisa del problema o necesidad que pretende resolver o por la cual fue creado, para lo cual deberán considerar al menos los siguientes elementos: Población o área potencial de atención que padece el problema o necesidad; Problema o necesidad que existe, se padece o se enfrenta, y Magnitud del problema o necesidad, así como su comportamiento.

[10]

Al dar clic en el botón <Guardar> el sistema desplegará una ventana indicando “La operación se realizó correctamente”, dé clic en el botón <Aceptar> [A].

Nota: Es necesario registrar la información correspondiente a esta pestaña, de lo contrario no podrá acceder a las siguientes pestañas.



2.2 VINCULAR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PND Y SUS PROGRAMAS

Seleccione la pestaña Vinculación con PND [1], para realizar la alineación del Programa presupuestario con el Plan Nacional de Desarrollo y sus Programas, deberá ejecutar las acciones descritas en la tabla siguiente:

Vinculación del Pp con el PND y sus Programas


[2]

Eje de política pública del PND al que contribuye el Pp

Para agregar el Eje de política pública deberá desplegar la lista y seleccionar al que contribuye el Programa presupuestario.

[3]

Objetivo del Eje de política pública al que contribuye el Pp

Para agregar el Objetivo del Eje de política pública deberá desplegar la lista y seleccionar al que contribuye el Programa presupuestario.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Vinculación del Pp con el PND y sus Programas


[4] Programa derivado del PND al que se vincula el Pp

Para agregar el Programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo deberá desplegar la lista y seleccionar al que se vincula el Programa presupuestario.

[5] Objetivo del Programa derivado del PND al que se vincula el Pp

Para agregar el Objetivo del Programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo deberá desplegar la lista y seleccionar al que se vincula el Programa presupuestario.

Nota: Cuando el Programa presupuestario esté asociado a una MIR, se desplegará la información y quedarán inhabilitados los campos 2, 3, 4 y 5.

[6] Indicador relevante del Objetivo del Programa derivado del PND

Registre en cuál indicador del Objetivo del Programa del PND se refleja mejor la contribución del Programa presupuestario. Deberá considerar los indicadores ya definidos en el programa derivado del PND que corresponda, de conformidad con lo establecido en la Sección 3. Objetivos, indicadores y metas, de los Lineamientos para la elaboración de los programas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, de fecha 17 de julio de 2007. Deberá existir, al menos un indicador por cada objetivo registrado.

[7]

Proyectos disponibles

Despliega una lista de Programas presupuestarios. Seleccione y arrastre los Programas presupuestarios con los que considera alcanzar el Objetivo del Programa Sectorial, al campo Pps con los que se complementa [8] (Dos o más Pp son complementarios, cuando por el tipo de componente que entregan y la población o área de enfoque que atienden, su ejecución contribuye a potenciar los resultados de ambos Pp).

[8] Pps con los que se complementa

Muestra los Programas presupuestarios con los que se contempla alcanzar el Objetivo del Programa Sectorial que se vincula.

[8]

Al dar clic en el botón <Guardar> el sistema desplegará una ventana indicando “La operación se realizó correctamente”, dé clic en el botón <Aceptar> [A].



2.3 AGREGAR DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (MIR VIGENTE)

Seleccione la pestaña Datos del Pp [1] para agregar datos al Programa presupuestario, las acciones que se podrán ejecutar en la pantalla son descritas en la tabla siguiente:

Datos del Pp


[2] El Pp ¿opera con concurrencia de recursos?

Seleccione sobre la casilla, si o no (según corresponda), el Programa presupuestario opera con concurrencia de recursos. Al seleccionar Sí [A] se habilitan las siguientes opciones [B]: Seleccionar los recursos que concurren en el Programa presupuestario.

1

2

3

4 5



Datos del Pp


[3] Datos del Pp Objetivos e Indicadores

Cuando el Programa presupuestario esté asociado a una MIR, se desplegarán los siguientes datos, objetivos e indicadores del Programa presupuestario.


Nivel Se refiere a la naturaleza del indicador que corresponde a cada nivel de la Matriz de Indicadores de Resultado.

1. Fin 2. Propósito 3. Componente 4. Actividad

Objetivos Relevantes del Pp

Expresión del resultado esperado por la ejecución de los programas presupuestarios. Con base en la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, se consideran objetivos en los siguientes niveles:

a) Fin del programa: es la descripción de cómo el programa contribuye, en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad. No implica que el programa, en sí mismo, será suficiente para lograr el Fin, tampoco establece si pueden existir otros programas que también contribuyen a su logro.

b) Propósito del programa: es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución del problema. Cada programa deberá tener solamente un propósito.

c) Componentes del programa: son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa presupuestario para cumplir con su propósito, y

d) Actividades del programa: son las principales tareas que se deben cumplir para el logro de cada uno de los componentes del programa. Corresponde a un listado de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades deben presentarse agrupadas por componente y deben incluir los principales insumos con los que cuenta el programa para desarrollar dichas actividades. (Manual de Programación y Presupuesto 2010)

Indicador Los indicadores son la medición cuantitativa que permite verificar el nivel de logro alcanzado por el Programa presupuestario en el cumplimiento de sus objetivos. Es una expresión que establece una relación entre dos o más datos relevantes y permite la comparación del avance del objetivo entre distintos periodos.

Podrá seleccionar y arrastrar los Datos, al campo Indicadores del Programa Presupuestario [4]. Nota: Se podrá seleccionar como máximo un Objetivo de FIN, un Objetivo de PROPÓSITO, tres Objetivos de COMPONENTE y dos Objetivos de ACTIVIDAD.



Datos del Pp


[4] Indicadores del Programa Presupuestario

Muestra los Indicadores que se vinculan con la Ficha técnica del Programa presupuestario.

[5]

Al dar clic en el botón <Eliminar> se borra el indicador seleccionado de la lista Indicadores del Programa Presupuestario [4].

[6]

Al dar clic en el botón <Guardar> el sistema desplegará en la pantalla una ventana donde se indica “Las operaciones fueron realizadas correctamente”, dé clic en el botón <Aceptar> [A].



2.4 AGREGAR ALCANCE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Seleccione la pestaña Alcance [1] para agregar información correspondiente al alcance del Programa presupuestario a la población o área de enfoque global, las acciones que se deberán ejecutar en la pantalla son descritas en la tabla siguiente:

Alcance


[2] Población o área de enfoque global

Total de población o área de enfoque que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y por ende se ha elegido o pudiera ser elegible para ser beneficiaria del mismo.


Ejercicio Registre el año correspondiente al ejercicio.

Unidad de medida Para agregar la unidad de medida deberá desplegar la lista y seleccionar la que corresponda. Es una magnitud de referencia que permite cuantificar y comparar elementos de la misma especie.

Otra Si en la Unidad de Medida se seleccionó Otra, registre el nombre de la nueva unidad de medida.

Potencial Población o área de enfoque total que presenta la necesidad y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.

Objetivo Población o área de enfoque que el programa tiene planeado o programado atender en un periodo dado de tiempo.

Atendida Población o área de enfoque que resulta beneficiada con el programa.

[3] Al dar clic en el botón <Agregar> la información registrada y seleccionada se

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2

3

4

5



Alcance


agregará en la lista con los elementos Ejercicio, ID, Unidad de Medida, Potencial, Objetivo y Atendida [A]. Al dar clic en el botón <Eliminar> [B] se borra el renglón seleccionado de la lista de Población o Área de enfoque global.

[4] Población o área de enfoque por componente

Cuando el Programa presupuestario esté asociado a una MIR, el sistema desplegará la siguiente información en donde podrá ejecutar la acción descrita en la tabla siguiente:


Componente [A] Campo inhabilitado, muestra el nombre de la Población o área de enfoque del Componente.

ID [B] Campo inhabilitado, muestra el ID del Componente.

Unidad de Medida [C]

Para modificar la unidad de medida dé doble clic en el campo de Unidad de Medida [C] o un clic al ícono

desplegará la ventana Seleccione una Unidad de Medida. Podrá elegir una opción del catálogo en Unidad de Medida [G] o registrar una nueva seleccionado Otros y registrando su descripción en [H]. Dé clic en el botón <Aceptar> [I]. Nota: Es importante mencionar que si desea registra población Objetivo y Atendida, obligatoriamente deberá agregar la Unidad de medida para poder guardar la información, en caso de no agregarse, la información que registre se convierte en cero.

Objetivo [E]

Muestra la Población Objetivo de enfoque del Componente, podrá modificarse dando doble clic, capturando un nuevo valor [J] y clic en el botón <Guardar> [K].



Alcance


Atendida [F]

Muestra la Población Atendida de enfoque del Componente, podrá modificarse dando doble clic, capturando un nuevo valor [L] y clic en el botón <Guardar> [M].

[6]

Al dar clic en el botón <Guardar> [5] el sistema desplegará una ventana indicando que “Las operaciones Fueron realizadas correctamente”, dé clic en el botón <Aceptar> [A].



2.5 AGREGAR ENFOQUE TRANSVERSAL AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Seleccione la pestaña Enfoque Transversal [1] para agregar información correspondiente a la transversalidad del Programa presupuestario, las acciones que se deberán ejecutar en la pantalla son descritas en la tabla siguiente:

Enfoque Transversal


[2] Indique los enfoques transversales

Un enfoque transversal es la convergencia o corresponsabilidad de varios programas, políticas e instituciones para lograr objetivos y resultados respecto de grupos de población (indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad) o áreas de enfoque (Desarrollo rural sustentable o Desarrollo científico tecnológico) que enfrentan retos comunes y específicos para su desarrollo. Seleccione las casillas de los elementos: Género, Juventud, Discapacidad, Etnicidad, Programa Especial Concurrente (PEC) y Ciencia y Tecnología que tengan enfoque transversal con el programa presupuestario. Nota: Una vez seleccionado uno o más enfoques transversales deberá guardar la información, en caso contrario, si desea descargar la plantilla o adjuntar algún archivo el sistema inhabilitará los campos para ello y desplegará el botón <Habilitar Carga Adjuntos> [A].

1

2

3

4 5

6



Enfoque Transversal


Sí da clic al botón <Habilitar Carga Adjuntos> [A] se habilitarán los campos para realizar la descarga de la plantilla y la carga de archivos, borrando la información seleccionada de los enfoques transversales e inhabilitando los campos para ello, para activar nuevamente los campos de clic al botón <Habilitar> [B].

[3]

Dar clic en el botón <Guardar> [3] para almacenar la información registrada en el sistema.

[4] Descarga de plantilla de población

Con el propósito de cargar información detallada de la población que atiende el programa, podrá bajar una plantilla seleccionado el ícono <Formato a Adjuntar> en Descarga de Plantilla de Población [4].

Para descargar el archivo Plantilla Cobertura Poblacional, seleccione el botón Guardar [A].

Elija la Ruta [B] en la que se descargará el archivo y oprima el botón Guardar [C].



Enfoque Transversal


[5]

Para la mejor comprensión de la MIR se podrán adjuntar en archivos electrónicos, los documentos que el usuario considere necesarios. Dar clic en el botón <Examinar> en Detalle de Población Atendida [5].

En la ventana que se despliega, seleccionar la ruta y el Nombre del Archivo [A] que desea descargar en el sistema y oprima el botón Abrir [B].

El nombre y la ruta del archivo aparecerán en el campo “Seleccione el archivo a adjuntar”, para agregarlo dar clic al botón <Adjuntar Archivo> [C].

[6] Documentos Adjuntados

Muestra información correspondiente a los documentos adjuntados, el nombre del Archivo [D] y la Fecha [E] en que se agregó el documento. Puede borrar el documento adjunto dando clic en el botón <Eliminar> [F].



2.5.1 PLANTILLA DE POBLACIÓN ATENDIDA

Para abrir la plantilla seleccione la Ruta [1] en donde se encuentra guardada, y en el nombre de la Plantilla [2] dé clic derecho.

En la ventana que se despliega dé clic en Extraer en Plantilla_Cobertura_Poblacional\ [3].

3

1

2



Al descompactar el archivo de la Plantilla, se crea una carpeta Plantilla_Cobertura_Poblacional [4] con las siguientes hojas de Excel [5].

En los archivo de “Entidades”, “Municipios” y “Localidades” se encuentran las claves geográficas utilizadas por el INEGI, las cuales están vinculadas al archivo “Detalle de Población Atendida.xls”.

4

5



Para abrir la Plantilla dé doble clic en el archivo Detalle de Población Atendida.xls, deberá agregar información correspondiente a la Entidad, Municipio y Localidad en la ventana de Selección de Poblaciones, las acciones que se podrán ejecutar en la ventana son descritas en la tabla siguiente.

Plantilla de Población Atendida


[1] Detalle por Localidad

Dé clic a la casilla <Detalle por Localidad> para habilitar o inhabilitar el elemento <Localidad> [5].

[2] Renglón Muestra el renglón en el cual se agregará la Entidad, Municipio y Localidad en la Plantilla, se podrá modificar, dándo doble clic y sobreescribiendo el número del renglón en el cual desea registrala.

[3] Entidad Seleccione el nombre de la Entidad.

[4] Municipio Seleccione el nombre del Municipio.

[5] Localidad

El sistema desplegará el Catálogo de Localidades [A], podrá seleccionar una, varias o todas, marcando las casillas de selección.

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3

4

5

6

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8





Nota: Si desea seleccionar de la lista varias localidades en forma aleatoria, deberá mantener oprimida la tecla <Ctrl> y dar clic sobre las casillas correspondientes a las localidades. Si desea seleccionar de la lista un rango de localidades, deberá dar clic a la casilla de la localidad correspondiente al inicio del rango, para finalizarlo, mantenga oprimida la tecla <Shift> y dé clic sobre la última casilla del rango.

[6] Seleccionar todas/Desmarcar Todas

De clic al botón <Seleccionar todas> para marcar todas las casillas o <Desmarcar todas> para quitar la marcar de todas las casillas del Catálogo de Localidades. Nota: este botón aplica únicamente para el Catálogo de Localidades.

[7]

Dé clic en el ícono <Agregar> para registrar la información en la plantilla.

[8]

Dé clic en el botón <Cerrar> para salirse de la ventana activa y habilitar la plantilla.

La plantilla de Población Atendida tiene la siguiente estructura:

1 2

3





[1]

Al dar clic en el botón <Selección de Poblaciones> habilitará la venta para agregar la Entidad, Municipio y Localidad en la Plantilla.

[2]

Plantilla para carga de Población Atendida

Para cada población atendida, deberá registrar la siguiente información en la hoja de Excel.


Ramo Ramos administrativos y generales conforme a lo dispuesto en el artículo 2, fracciones XLII y XLIII, de la Ley de Presupuesto, y en el artículo 23 de su Reglamento.

Clave de la UR Clave de la Unidad Responsable

Nombre de la UR Nombre de la unidad responsable

Clave del Pp Clasificación del Programa presupuestario, se refiere a las modalidades previstas en los lineamientos.

Nombre del Pp Descripción del Programa Presupuestario, al que pertenece la Unidad Responsable.

Entidad Federativa

Unidades político-administrativas que dividen a la República Mexicana.

Municipio División territorial político-administrativa de una entidad federativa, en el caso del D.F. son 16 delegaciones.

Localidad Lugar ocupado con una o más viviendas, reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre.

Población beneficiaria que declaró hablar alguna lengua indígena

Cantidad de personas que declaró hablar alguna lengua indígena.

Población beneficiaria que sufre alguna discapacidad

Cantidad de personas que sufren alguna discapacidad.

Población que habita en localidades rurales

Cantidad de personas que habitan en localidades rurales.

0 a 14 Cantidad de personas para el grupo de edad de 0 a 14 años, desagregado por sexo.

15 a 29 Cantidad de personas para el grupo de edad de 15 a 29 años, desagregado por sexo.

30 a 44 Cantidad de personas para el grupo de edad de 30 a 44 años, desagregado por sexo

45 a 59 Cantidad de personas para el grupo de edad de 45 a 59 años, desagregado por sexo

60 y más Cantidad de personas para el grupo de edad de 60 años y más, desagregado por sexo

Total Mujeres Cantidad de mujeres atendidas por el programa.





Total Hombres Cantidad de hombres atendidos por el programa.

Total Beneficiarios

Suma de hombres y mujeres atendidas por el programa.

Total Suma de la desagregación de datos por grupo de edad de la población.

[3] Criterios Registrar criterios de selección de la población atendida para la distribución de los apoyos, bienes o servicios entregados:

Si la Unidad Responsable considera necesario incorporar poblaciones adicionales, deberá registrarlas en diferentes “Plantillas de excel” bajo el procedimiento antes descrito.



2.6 AGREGAR DATOS DE LA EVALUACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Para registrar los datos de Evaluación del Programa presupuestario de una Ficha Técnica por parte de la Dependencia o Entidad, deberá seleccionar la pestaña Evaluación del Pp [1] y ejecutar las acciones descritas en la tabla siguiente:

Evaluación del Pp


[2] Principales datos de la evaluación

¿El Programa presupuestario ha sido evaluado? dar clic a la casilla <Si> o <No> según corresponda. Si eligió <No> se inhabilitarán todos los campos. Al seleccionar Si deberá registrar las siguientes opciones:


Año de Inicio [A] Registre el año correspondiente al ejercicio que se evalúa.

Tipo de Evaluación [B]

Para agregar el Tipo de Evaluación deberá desplegar la lista y seleccionar la que se vincula el Programa presupuestario.

Situación de la Evaluación [C]

Para agregar la Situación de la Evaluación deberá desplegar la lista y seleccionar la que se vincula al Programa presupuestario.

1

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Evaluación del Pp


[3]

Al dar clic al botón <Agregar> adiciona la información registrada en el sistema y la despliega en una lista [D].

Para registrar las conclusiones y acciones de Evaluación del Programa presupuestario de una Ficha Técnica por parte de la Unidad de Política y Control Presupuestal, deberá seleccionar la pestaña Evaluación del Pp [1] y ejecutar las acciones descritas en la tabla siguiente:

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Evaluación del Pp


[4] Lista de Principales datos de Evaluación

Dé clic sobre el campo de Año de Inicio [E], Tipo de Evaluación [F] o Situación de la Evaluación [G] correspondiente a algún registro, para habilitar las siguientes secciones: Principales conclusiones de las evaluaciones del Pp última disponible [I] y Principales aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones del Pp [L]. En estas secciones podrá ejecutar las acciones descritas en la tabla siguiente:


Al dar clic en el botón <Eliminar> [H] se borrarán los datos de evaluación del Pp. en el sistema.

Conclusión [I]

Registre las principales conclusiones de la última evaluación disponible del Pp y dé clic al botón Agregar [J] para incorporar la información registrada en la lista de Conclusiones [K]. Nota: Podrá eliminar las conclusiones que desee seleccionando el ícono de Eliminar.

Acción [L]

Capture los principales aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones del Pp (en caso de haberse recomendado acciones para mejorar algunos aspectos del Pp, derivadas de lasevaluaciones practicadas), seleccione las fechas de inicio y término y de clic al botón <Agrega>r [M] para incorporar la información registrada en la lista



Evaluación del Pp


de Acciones [N]. Nota: Podrá eliminar las acciones que desee seleccionando el ícono de Eliminar.

Dé clic en el botón <Guardar> [O] para almacenar la información registrada en el sistema.

Dé clic en el botón <Regresar> [P] para retornar a la lista Principales datos de la evaluación.

Nota: En el caso de haber agregado conclusiones, acciones y seleccionar el botón Regresar [P] sin antes guardar, la información capturada se perderá.



3 CONSULTAR FICHAS TÉCNICAS REGISTRADAS

Para consultar una Ficha Técnica registrada, deberá seleccionar del Menú Ficha Técnica de Programas [1], la opción Gestión de Fichas Técnicas [2] y Consulta [3].

En el listado de Ficha Técnica de PPs [1] que se muestra en la parte inferior del área de trabajo de la pantalla, seleccione la Ficha Técnica que desea consultar posicionando el cursor sobre el icono de Ficha técnica Pp [2], dé clic.

12

3

1

2



El sistema mostrará la Ficha Técnica de Pp [1] en una ventana desplegada, a la cual no se le podrá hacer modificaciones. Las acciones que se pueden ejecutar en la consulta se describen en la siguiente tabla:

Ficha Técnica (Consulta)


[2] Al dar clic en el botón <Avance Derecha> mostrará las pestañas que se encuentran ocultas del lado derecho.

[3] Al dar clic en el botón <Avance Izquierda> mostrará las pestañas que se encuentran ocultas del lado izquierdo.

Nota: Dependiendo del perfil del usuario podrá visualizar diferentes pestañas.

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ANEXOS


SECCIÓN III.

ANEXOS

ANEXOS


1 GLOSARIO

Definiciones

APF Administración Pública Federal.

Dependencias

Las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del artículo 4 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).

DGPOP Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Entidades Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales.

Entidad

Federativa

Unidades político-administrativas que dividen la República Mexicana, hay 31 estados libres y soberanos y un Distrito Federal.

Localidad Lugar ocupado con una o más viviendas, reconocido por un nombre dado por la ley o la costumbre. Por la cantidad de población se dividen en urbanas (mayores de 2500 habitantes) y rurales (menores de 2500 habitantes).

MIR Matriz de Indicadores para Resultados

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

Programa

Prespuestario

Categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable. Se clasifican de acuerdo a los tipos, grupos y modalidades. Está formado por 4 dígitos.

Ramo Ramos administrativos y generales conforme a lo dispuesto en el artículo 2, fracciones XLII y XLIII, de la Ley de Presupuesto, y en el artículo 23 de su Reglamento.

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UPCP A la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría

UR

Área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad.

ANEXOS


2 DIRECTORIO DE CONTACTOS

Nombre / Cargo / Área Teléfono Correo electrónico

José Luis Torres Hernández 3688 2148 [email protected]

Raúl Alcántara Mendoza 3688 2110 [email protected]

Vanessa Stoehr Linowski 3688 2214 [email protected]

Brenda Tristán López 36882180 [email protected]

Hugo Ramos Espinosa 3688 4600 ext. 24913 [email protected]

María de los Ángeles Lemus 3688 4992 [email protected]

Manuel Reynaldo Marrufo Barceló 3688 5222 [email protected]

Patricia García Jaén 3688 4600 ext. 24675 [email protected]

Héctor Sergio Salas Téllez 3688 2227 [email protected]

Ignacio Hernández Montoya 3688 2390 [email protected]

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