SSOpr0001_Identificación_ Peligros_Evaluación_Control_Riesgos_v05

Sistema de Gestin Integrado SMCVProcedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

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P R O C E D I M I E N T O P E L I G R O S ,

D E

I D E N T I F I C A C I O N Y C O N T R O L D E

D E L O S

E V A L U A C I O N

R I E S G O S Cambios realizados en este DocumentoSe unieron los siguientes procedimientos: procedimiento para la elaboracin del inventario de tareas crticas y procedimiento de identificacin, evaluacin y control de los riesgos en un solo procedimiento: identificacin de peligro, evaluacin y control de los riesgos. Se incluye la definicin de peligro en el procedimiento y se incluye una columna para registrar los peligro en el formato: Identificacin de peligro, evaluacin y control de los riesgos Se incluye la tabla N 3: datos para evaluar riesgos para la salud, el anexo N 1: formato de Mapeo de Procesos, el anexo N 2: Lista de Peligros y Riesgos estandarizados y Lista de Actos y Condiciones Sub estndares, el anexo N 3: Matriz unificada Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. En el tem 5.3.2 Clasificacin de los riesgos, se aclara el tipo de control para los riesgos de criticidad A, B y C. En el tem 5.3.2 se especifica que se debe elaborar la lista de consolidado de peligros y riesgos (ver anexo N 5). Se incluye al supervisor de seguridad y salud del rea, como responsable en la revisin final del IPECR. (8 Junio 09). Del anexo N 4 de la versin 02 de este procedimiento se retira la nota y se agrega como nota 8 en el tem 5.4.2, a su vez se elimina el anexo N 4. As mismo se elimina la nota N 6 de la v02 del IPECR (8 Junio 09). Se agrega la Nota 1 aclarndose la utilizacin de los peligros y riesgos estandarizados. (8 Junio 09).

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DOCUMENTO SLO PARA CONSULTA


SSOpr0001 En el tem 5.2 y 5.5 se incluye que para la identificacin de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta: peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas. (8 Junio 09). En el tem 5.3 se reemplaza en la tabla N 2 el valor de X por 85 dB (A) en donde X Puede tomar los valores de la tabla N3 (Columna nivel de Ruido) dependiendo del tiempo de exposicin. (8 Junio 09). Se aclara que E, representa la probabilidad al hecho causal. Se aclara que C, es la probable severidad de la consecuencia asociada a la exposicin al peligro. (8 Junio 09). En el anexo N 3 se actualiza la nota referente al EPP bsico especificndose que elementos constituyen estos. As mismo se actualiza el formato en las columnas documento y administrativos. (8 Junio 09). En el tem 5.4.1 se retira del tipo de control administrativos el monitoreo del rea de trabajo y monitoreo del trabajador mediante exmenes ocupacionales y de otros al anlisis estadstico de tendencias de incidentes. (8 Junio 09). En el tem 5.3.1, se reemplaza la nota 4 referente al tema de exposicin a radiaciones ionizantes. (8 Junio 09). En el tem 3, se incluye a la Encargada de Higiene Industrial y al Supervisor de Salud y Seguridad como parte de los responsables del presente procedimiento y se excluye a los Jefes Generales. (15/10/ 2009) En el tem 5.3.2 se aclara que el documento final ser revisado por el Superintendente/Jefe del rea pudiendo solicitar para ello el asesoramiento del Supervisor de Salud u Seguridad del rea cuando corresponda. (15/10/209) Se actualiza el tem 5.4.1 Medidas de Control. (15/10/2009) En el tem 7, se establece que el tiempo mnimo de conservacin para los registros del presente procedimiento es permanente. (15/10/2009) En el tem 5.4.1 se retira la sustitucin de materiales, procesos o equipos como ejemplo de medida de control de ingeniera y se le incluye en otros, as mismo, se incluye a los procedimientos, ATS y estndares como ejemplos de medidas de controles administrativos. (Mayo 2010) En el tem 5.4.2 se incluye en la nota 8 la referencia del Anexo 05 ARO. (Mayo 2010) En el tem 7 se incluye el registro Anlisis de Riesgo Operacional, as mismo se incluye el formato correspondiente como Anexo 05 en el tem 8.(Mayo 2010)

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CONTENIDO

1. OBJETIVO(S) ......................................................................................................................... 4 2. ALCANCE ............................................................................................................................... 4 3. RESPONSABLES................................................................................................................... 4 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ...................................................................................... 4 4.1 Definiciones ..................................................................................................................... 4 4.2 Abreviaturas .................................................................................................................... 5 5. DESCRIPCIN ....................................................................................................................... 5 5.1. Identificacin de tareas ................................................................................................. 5 5.2. Identificacin de peligros y riesgos ............................................................................ 6 5.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos ................................................................... 7 5.4. Medidas de Control y Evaluacin del Riesgo Residual ............................................ 10 5.4.1 Medidas de Control ............................................................................................... 10 5.4.2 Evaluacin del Riesgo Residual .......................................................................... 11 5.5. Revisin y Actualizacin de Peligros y Riesgos ....................................................... 12 5.6. Aprobacin de resultados ........................................................................................... 12 5.7. Comunicacin de peligros y riesgos ......................................................................... 12 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................... 13 7. REGISTROS ......................................................................................................................... 13 8. ANEXOS ............................................................................................................................... 13

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1. OBJETIVO(S) Establecer y mantener la metodologa para la permanente: Identificacin de los peligros y riesgos. Evaluacin de los riesgos e implementacin de las medidas de control 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a cada proceso desarrollado por SMCV, es decir a toda tarea que realiza el personal de carcter operativo, de mantenimiento, administrativos o tareas relacionadas con servicios, ya sea que las realicen personal interno (de la empresa) o contratistas. En este procedimiento tambin se establece el criterio para identificar los peligros y riesgos de los visitantes que tienen acceso a las instalaciones de SMCV. 3. RESPONSABLES

Gerentes de reas Superintendentes de reas Jefes de reas y supervisores Encargada de Higiene Industrial de SMCV Supervisor de Salud y Seguridad Trabajadores de SMCV y Contratistas

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4.1 Definiciones

Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad) o dao a la propiedad o victima mortal (fatalidad). NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o victima mortal (fatalidad) NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad, ni victima mortal (fatalidad) tambin se puede denominar como casi-accidente o cercano a perdida (situacin en la que casi ocurre un accidente). NOTA 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente.

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin a las personas o enfermedad, o dao a la propiedad o una combinacin de stos. Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) eventos o exposicin(es) peligroso(s) y la severidad de la lesin o enfermedad o daos a la propiedad que puede ser causada por el (los) eventos o exposicin(es). Identificacin del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas.

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Enfermedad: Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situacin relacionada con el trabajo o ambas. Valoracin del riesgo residual: Proceso de evaluar el (los) riesgos que surgen de un (os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no. Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su poltica de SSO. El riesgo residual es solamente aceptable cundo yo me he tomado el tiempo para identificar y controlar todas las fuentes de energa, situaciones, incluyendo mi conducta, para asegurar que nadie resultar lesionado. Tambin denominado riesgo residual aceptable Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente, Superintendente y/o Jefaturas para la identificacin de peligros y evaluacin y control de los riesgos. Este equipo esta conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las labores. Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas) mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Etapa: conformado por grupo de actividades que tienen algo en comn. Actividad: Unidad bsica de interaccin entre los elementos componentes de un proceso, donde pueden ocurrir sucesos que impiden la obtencin de los resultados operacionales claves. Una actividad puede ser de tipo operacional, de servicio o administrativa, en funcin de los elementos componentes que se interrelacionan. Tarea: secuencia lgica de pasos.

4.2 Abreviaturas

SMCV SGI SSO POE ATS VEP ARO

: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. : Sistema de Gestin Integrado. : Seguridad y Salud Ocupacional : Procedimiento de Operacin Estndar. : Anlisis de Trabajo Seguro : Valor Esperado de Prdida : Anlisis de Riesgo Operacional

5. DESCRIPCIN El proceso de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos constituye la base del Sistema de Gestin de SSO. 5.1. Identificacin de tareas

La identificacin de tareas se realiza mediante la metodologa mapeo de procesos siguiendo los siguientes pasos:

Identificar el proceso perteneciente a SMCV que est siendo analizada usando Interrelacin de Procesos de SMCV.Pgina 5 de 22



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Identificar las etapas que conforman dicho proceso. Identificar las actividades de cada etapa. Identificar todas las tareas operacionales, administrativas o de servicios que se realizan en cada proceso sean propios o de terceros. Registrar los pasos de las tareas o el cdigo del ATS este ltimo de acuerdo a la codificacin que indica el SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos.

El resultado de esta identificacin es la Matriz de Mapeo de Procesos (ver anexo N 1). 5.2.

Identificacin de peligros y riesgos

Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea, utilizando como referencia la Lista de Peligros y Riesgos estandarizados (ver anexo N 2).

Nota 1: al utilizar esta lista de peligros y riesgos estandarizados se debe conservar todo el texto aclarando o seleccionando solo la(s) parte(s) del peligro y riesgos al que nos estamos refiriendo lo cual debe tener lgica con la valoracin posterior que se realice.

Registrar estos peligros y riesgos en las columnas correspondientes del formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (ver anexo N 3. Identificar con un aspa X si la tarea la realiza personal propio o contratista en la columna correspondiente del formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (ver anexo N 3).

Para la identificacin de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta:

Actividades rutinarias y no rutinarias; Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo incluyendo contratistas y visitas; Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos; Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo; Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo controladas por la organizacin; Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organizacin o por otros; Cambios realizados o propuestos en la organizacin, sus actividades o los materiales; Modificaciones al sistema de gestin de SSO, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades; Cualquier obligacin legal aplicable relacionada con la valoracin del riesgo y la implementacin de los controles necesarios; El diseo de reas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operacin y organizacin del trabajo, incluida su adaptacin a las aptitudes humanas. Poltica de SSO Registros de incidentes de SSO No conformidades en materia de SSO Resultados de las auditorias de la gestin de SSO Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas. Comunicaciones de los empleados y de otras partes interesadas (ver SGIpr0007)Pgina 6 de 22


Se debe tener en cuenta durante esta identificacin los puestos de trabajo, equipos, materiales e instalaciones que estn relacionados con cada uno de los procesos a evaluar.


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Informacin de las consultas en SSO a los empleados, revisiones y actividades de mejoramiento en el sitio de trabajo (ver SGIpr0007) Inspecciones Planeadas.

5.3. Evaluacin y clasificacin de los riesgos Para la evaluacin de los riesgos se debe utilizar el VEP de acuerdo a: 5.3.1 Determinacin del Valor Esperado de Prdida (VEP)

La evaluacin de los riesgos se realiza por parte del equipo de trabajo. Para determinar el potencial de dao y/o vulnerabilidad de cada elemento debe considerarse el uso de datos histricos y predictivos que permitan efectuar anlisis del presente y del pasado, a objeto de determinar la magnitud y naturaleza del problema. La valorizacin del VEP se debe realizar sin considerar las medidas de control existentes. El Superintendente o Jefe de rea debe revisar y validar los resultados, de la evaluacin realizada por el equipo de trabajo. Para determinar la valoracin del riesgo asociado a la tarea, se debe aplicar la siguiente ecuacin: donde: VEP = E * (2.718)c

VEP

:

Valor esperado de la prdida que representa la magnitud del riesgo.

E

:

Representa la probabilidad al hecho causal, depende de la frecuencia de interaccin entre los distintos elementos componentes de un sistema. Probable severidad de la consecuencia asociada a la exposicin al peligro. Esta severidad de la consecuencia se debe analizar considerando el impacto a las personas (lesiones), daos a la propiedad, riesgos de higiene industrial o una combinacin de estos.

C

:

Como una forma de ayudar a uniformizar los criterios de valorizacin de la probabilidad de exposicin (E) y a la severidad de consecuencia (C), se han preparado las siguientes tablas:

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Para la identificacin de peligros y riesgos de: Nuevos diseos o modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos se cuenta con el SSOot0004: Poltica de Aplicacin de Diseo y Modificacin de Instalaciones, el cual permite identificar los peligros y evaluar los riesgos que pueden incorporar estos nuevos proyectos o modificaciones.


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Valores referenciales de (E) Tabla N 1 Valor asignado 1 2 3 4 E Por lo menos una vez al ao Por lo menos una vez al mes Por lo menos una vez a la semana Por lo menos una vez en cada turno de trabajo

Valores Referenciales de (C) Tabla N 2C Valor asignado 1 2 3 4 Lesiones Sin tiempo perdido Primeros auxilios Tratamiento mdico Incapacitante o fatal Dao a la Propiedad (US$) Entre 1 y 999 Entre 1,000 y 9,999 Entre 10000 y 99,999 Mayor a 100,000 Riesgos para la Salud Riesgo Auditivo Leq < 70 dB (A) 70 dB[A] Leq < X dB[A] Leq = X dB[A] X dB[A] Leq < 140 dB[A] Riesgo Respiratorio Co < 0.25 (TLV-TWA) 0.25 (TLV-TWA) Co < 0.50 (TLV-TWA) 0.50 (TLV-TWA) Co < 1.00 (TLV-TWA) 1.00 (TLV-TWA) Co

Donde: Co: es la concentracin medida del agente contaminante en el aire. TLV-TWA: Valor lmite umbral de la media ponderada en el tiempo Leq: es el nivel de ruido ponderado en el tiempo al que est expuesto el trabajador. Donde X: Puede tomar los valores de la Tabla N3 (Columna nivel de Ruido) dependiendo del tiempo de exposicin. Nota 2: Si la severidad de la consecuencia asociada tiene una valoracin diferente entre cada elemento de juicio, se debe utilizar el valor de mayor ponderacin. Registrar los valores asignados a E (probabilidad de exposicin) y C (severidad de la consecuencia) en la columna correspondiente del formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (Ver anexo N 3). Nota 3: Para valorar la consecuencia se hace uso de la estadstica, la experiencia del equipo de trabajo, el criterio/juicio, los informes de monitoreo de los agentes qumicos y la Tabla N 2. Nota 4: Para otros agentes qumicos, fsicos o biolgicos, no mencionados en este procedimiento, el equipo de trabajo debe contactar a la encargada de Higiene Industrial de SMCV, a fin de recibir la informacin adecuada para proceder a la evaluacin del riesgo.

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Datos para evaluar riesgos para la salud Tabla N 3

RuidoNivel de Ruido Escala db A (X)

Tiempo de Exposicin 16 h/dia 8 h/dia 4 h/dia 1 h/dia 1 h/dia h/dia h/dia

82 db 85 db 88 db 91 db 94 db 97 db 100 db

Fuente: D.S 046-2001-EM Agentes qumicos contaminantes

Agente Polvo inhalable Polvo respirable Oxigeno Dixido de carbono Monxido de carbono Hidrgeno sulfurado Gases Nitrosos (NOx) Ozono Anhidrido Sulfurosos (SO2) Fuente: DS. 046-2001-EM Acido Sulfurico Plomo inorgnico Cromo hexavalente Fuente: D.S 015-2005-SA

TLV - TWA 10 mg/m3 3 mg/m3 19.5% mnimo 9000 mg/m3 maximo o 5000 ppm 29 mg/m3 maximo o 25 ppm 14 mg/m3 mximo o 10 ppm 7 mg/m3 o 5 ppm Mximo 0.1 ppm Mximo 5 ppm 1 mg/m3 0.05 mg/m3 0.05 mg/m3

5.3.2

Clasificacin de los riesgos

Con la valorizacin obtenida por el clculo del VEP, los riesgos se clasificarn de acuerdo a su criticidad segn la siguiente tabla:

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Tabla N 4 Valor esperado de prdida (VEP) Lmite inferior 54.6 20.1 2.7 Lmite Superior 218.4 40.2 14.8

Nivel de Riesgo A B C

Registrar este valor en la columna correspondiente del formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (ver anexo N 3). Los grados de criticidad son los siguientes: Nivel de Riesgo A: Riesgo no aceptable, se debe implementar medidas de control inmediatamente a fin de minimizarlo. Este nivel de riesgo se debe cubrir con algn tipo de documento, pudiendo ser una poltica, manual, estndar, reglamento, instructivo de trabajo y de no existir estos con un POE. Nivel de Riesgo B: Riesgo de criticidad moderada, se debe implementar medidas de control en un periodo determinado a fin de minimizarlo. Para este nivel de riesgo se recomienda elaborar algn tipo de documento. Nivel de Riesgo C: Riesgo aceptable. Se deben considerar medidas de control a fin de evitar que estos riesgos se vuelvan moderados o no aceptables. Para este nivel de riesgo es decisin del rea elaborar algn tipo de documento. El equipo de trabajo identificar todas las tareas del rea y las ordenar de acuerdo a los criterios citados anteriormente incluyndolos en el formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (ver anexo N 3). El documento final ser revisado por el Superintendente/Jefe del rea, pudiendo solicitar para ello el asesoramiento del Supervisor de Salud y Seguridad del rea cuando corresponda. A su vez se debe elaborar la Lista Consolidada de Peligros y Riesgos (ver anexo N 4) a fin de dar a conocer este consolidado al personal. Nota 5: La criticidad de la tarea estar dada por el mayor nivel del riesgo asociada a la tarea. 5.4. Medidas de Control y Evaluacin del Riesgo Residual 5.4.1 Medidas de Control

Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reduccin de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarqua:

La eliminacin, La sustitucin, Controles de Ingeniera, Sealizacin/advertencias, controles administrativos o ambos, Equipo de proteccin personal.Pgina 10 de 22



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Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de control, que se podran considerar para el desarrollo de la matriz de identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos: Ingeniera b) aislamiento de la fuente c) diseo y modificacin de instalaciones. Administrativos a) charlas de sensibilizacin, capacitacin y entrenamiento. b) programas de rotacin de los trabajadores. c) programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo. d) Procedimientos, ATS, estndares, reglamentos, permisos de trabajo, ARO, entre otros. Equipo de Proteccin Personal a) Bsico (zapato de seguridad, lentes, casco y ropa con cinta reflectiva este ltimo en las reas donde exista movimiento de equipos o vehculos) b) Especficos, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a desarrollar. Otros a) Inspecciones de seguridad b) Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias c) LOTOTO d) Sealizacin, entre otros.e) sustitucin de materiales, procesos o equipos

Estos controles se registran en el formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos (ver anexo N 3) en las columnas correspondientes. Nota 6: Para las visitas, se cuenta con un video de comunicacin en el cual se informa de los peligros y riesgos a los cuales podran estar expuestos durante su estada en las instalaciones de SMCV, as mismo, se les informa las medidas de control. 5.4.2 Evaluacin del Riesgo Residual

Evaluar el riesgo residual (VEP) se realiza considerando las medidas de controles existentes. Para ello se debe registrar en la columna correspondiente el valor asignado a (E) utilizando la Tabla N1 y el valor asignado a la severidad de la consecuencia (C) para ello se tomar en cuenta el criterio del equipo de trabajo considerando las medidas de control. Finalmente, clasificar el riesgo residual segn los criterios de la Tabla N 4.

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El equipo de trabajo de cada rea sugerir medidas de control para minimizar y controlar los riesgos. Las cuales debern ser validadas por el Superintendentes o Jefes de rea, quienes sern los responsables de la implementacin. Nota 7: En el caso que el valor asignado a la severidad de la consecuencia luego de considerar las medidas de control existente sea mnimo, asignar el menor valor de la Tabla N 2.

5.5. Revisin y Actualizacin de Peligros y Riesgos El Superintendente/Jefe de rea es el responsable de asegurar la revisin y/o actualizacin del registro Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. Esta revisin y actualizacin se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Identificacin inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud ocupacional. Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos. Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansin, contraccin, reestructuracin, etc. Cuando exista cambios en los procesos, mtodos de trabajo o equipos o patrones de comportamiento, cambios de insumos o materias primas. Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo. Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos. Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas. Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de accin la necesidad de revisar y actualizar la Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.

5.6. Aprobacin de resultados El Gerente de rea es responsable de aprobar el registro Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos. El Presidente SMCV o el Gerente General son responsables de aprobar el presente procedimiento. 5.7 Comunicacin de peligros y riesgos Cada Gerente de rea es responsable de asegurar la comunicacin de los peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a todo el personal y partes interesadas a travs de:

Procedimientos (POEs) e instrucciones -(ATS), Charlas de induccin/orientacin o sensibilizacin, Reuniones grupales, Contactos personales (face to face) u Otras actividades consideradas por el rea.

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Nota 8: Si durante la operacin del equipo de produccin se produce una situacin imprevista o anormal, se debe detener el equipo y proceder a la preparacin del Anlisis de Riesgo Operacional ARO (ver anexo N 05) para la situacin especfica que se presenta. Se exceptan de ste, las tareas relacionadas con operacin de equipos de produccin en condiciones normales, en cuyo caso por tratarse de tareas rutinarias deberan estn reguladas por POE o ATS.


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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SSOot0004: Poltica de Aplicacin del Diseo y Modificacin de Instalaciones. SGIpr0001: Procedimiento de Control de Documentos. SGIpr0007: Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas. Norma OHSAS 18001:2007

7. REGISTROS Nombre del Registro Matriz de Mapeo de Procesos Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Lista Consolidada de Peligros y Riesgos Responsable del Control Superintendente de cada rea Superintendente de cada rea Superintendente de cada rea Tiempo mnimo de Conservacin Permanente Permanente Permanente 01 mes

Anlisis de Riesgo Operacional Responsable del rea Usuaria / (ARO) Contratista 8. ANEXOS Anexo 1: Formato Matriz de Mapeo de Procesos Anexo 2: Lista de Peligros y Riesgos Estandarizados

Anexo 3: Formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos Anexo 4: Formato Lista Consolidada de Peligros y Riesgos Anexo 5: Formato ARO

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Anexo N 1 Formato Matriz de Mapeo de Procesos

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Anexo N 2 Lista de Peligros y Riesgos EstandarizadosPELIGRO Actos Substandar: Amago incendio/incendio/explosin/implosin Aprisionamiento o atrapamiento por o entre objetos, materiales y herramientas Exposicin a asbesto/Lana de vidrio Cada al mar/agua/raff de RIESGO Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/daos a la propiedad Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/dao a los equipos Lesiones a distintas partes del cuerpo Enfermedad ocupacional Ahogamiento/muerte Lesiones a distintas partes del cuerpo / muerte/dao a los equipos Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte Lesiones a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte/dao a los equipos Lesiones a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte Quemaduras Cortes a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo Quemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo Shock elctrico/quemadura. Shock elctrico/quemadura/muerte. Asfixia/sofocacin/desmayos/muerte Asfixia/sofocacin/muerte Afecciones a la salud Afecciones a la salud Lesiones a distintas partes del cuerpo Quemaduras Quemaduras Afecciones al sistema respiratorio Afecciones a la salud Lesin a los ojos Afecciones al sistema respiratorio /enfermedad ocupacional (neumoconiosis)/irritacin de la piel Afeccin al sistema respiratorio Lesin auditiva/enfermedad ocupacional Afecciones a la salud Quemaduras/sofocacin/afecciones al sistema respiratorio Quemaduras/insolacin Contusin, cortes diversos/lesin a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional

Cada de objetos, rocas y materiales Cada de personas a distinto nivel Cada de personas al mismo nivel (resbalones, tropiezos) Cargas suspendidas Choque contra objetos mviles/ inmviles Condicin Subestandar: Contacto con materiales calientes o incandescentes Contacto con objeto cortante Contacto con objeto punzante Contacto con productos qumicos Energa remanente Equipo energizado Espacio confinado Excavaciones Exposicin a Radiacin ionizante Exposicin a Radiacin no ionzante Exposicin a fluidos a alta/baja presin Exposicin a fluidos a alta/baja temperatura Exposicin a fuego directo Exposicin a vapores/gases/humos Exposicin a humedad Exposicin a luminosidad Exposicin a material particulado (polvo) Exposicin a niebla cida Exposicin a ruido Exposicin a sustancias qumicas Exposicin al calor/fro Exposicin al sol Golpeado por o contra materiales, equipos o herramientas Movimientos repetitivos.

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SSOpr0001 PELIGRO Operacin de equipo pesado y liviano Pisadas sobre objetos punzante o cortante Posturas desfavorables durante los trabajos Potencial fuga de hidrocarburos Proyeccin de fragmentos o partculas Salpicadura de sustancias qumicas Sobreesfuerzos Trabajos con equipos en movimiento Trabajos en altura Vibraciones Exposicin a vehculos en movimiento Otros RIESGO Volcadura, choques de equipos, colisiones, dao a otros equipos, instalaciones/lesiones a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/daos a los objetos Lesiones a distintas partes del cuerpo /enfermedad ocupacional Potencial incendio, quemaduras. Lesiones a distintas partes del cuerpo Quemaduras/dao al equipo Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad ocupacional Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte Cadas de diferente /igual nivel Lesiones a distintas partes del cuerpo Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte Otros

Lista de Actos y Condiciones SubestandarActo Subestandar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Desobedeciendo los Procedimientos Violacin de POE's y documentos Falta de seguimiento de instruccin Operacin del equipo sin autorizacin Posicin o postura inapropiada para la tarea Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada Levantamiento inapropiado Carga inapropiada Toma de atajos Prisa por terminar la tarea Mala priorizacin de la tarea No se sigue la capacitacin recibida Intento por realizar tareas sin capacitacin Accin innecesaria para realizar la tarea Error en lista de verificacin Mal uso de Herramientas y Equipos 15 16 Uso inapropiado de equipos Uso inapropiado de herramientas/herramienta incorrecta 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 Condicin Subestandar Sistema de Proteccin Proteccin y resguardo inadecuado Proteccin defectuosa Sin proteccin Sistema de advertencia inadecuado/defectuoso Aislamiento inadecuado de equipos Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos Herramientas, equipos, vehculos Herramientas inadecuadas disponibles para el trabajo No se considera factores ergonmicos Equipos/herramientas/materiales defectuosos/inadecuados Vehculo defectuoso Diseo deficiente de la interfaz hombremaquina Vehiculo inadecuado para el propsito previsto Vehculo mal preparado/equipado Herramientas /equipos mal diseados Proximidad Inadecuada a equipos vehculos Ambiente en el lugar de Trabajo o

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SSOpr0001 Acto Subestandar 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Ubicacin inapropiada de herramientas, equipos o materiales Uso de equipos defectuosos (a sabiendas) Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas) Operacin de equipos a velocidad inapropiada Revisin de equipos en funcionamiento Herramienta incorrecta para el trabajo Equipos mal mantenidos Herramientas mal mantenidas Instrumento mal interpretado/mal ledo Mal uso de Mtodos de Proteccin No se utilizan equipos de proteccin personal Uso inapropiado de EPP Uso de EPP defectuoso o contaminado Control inadecuado de la energa ( bloqueo/tarjeteo) Equipos o materiales no asegurados Protecciones o dispositivos de seguridad deshabilitados. Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad No hay equipos de proteccin personal disponibles Evaluacin de riesgos deficiente por parte del individuo/equipo Falta de Atencin/Falta de Conciencia Toma de decisiones inapropiada Reaccin retrasada Distraccin en el lugar de trabajo/ambiente Distraccin por parte de otros Equilibrio Inseguro/3 puntos de contacto No se mantiene la vista en el camino Actos de violencia No se advirti Consumo de drogas o alcohol Actividad rutinaria sin pensar Jugarretas Colocarse en la lnea de fuego Se ignora precaucin/advertencia Coordinacin o tiempo de reaccin deficientes 17 18 19 20 21 Condicin Subestandar Diseo inadecuado del lugar de trabajo Visibilidad restringida en el lugar de trabajo Orden y limpieza deficiente Superficies de trabajo en mal estado Otros

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

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SSOpr0001 Acto Subestandar 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Exposicin de parte del cuerpo a zonas de riesgo Intento por hacer mltiples tareas a la vez Error de sincronizacin Mala percepcin Operar equipos sin autorizacin No sealar o advertir Falla en asegurar adecuadamente Operar a velocidad inadecuada Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad Usar equipo defectuoso Usar los equipos de manera incorrecta Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de proteccin personal Almacenar en forma incorrecta Levantar objetos en forma incorrecta Otros Suficiencia Condicin Subestandar

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Anexo N 3 Formato Matriz Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

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Sistema de Gestin Integrado SMCV Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos SSOpr0001


SSOpr0001

Anexo N 4 Formato: Lista Consolidada de Peligros y Riesgos

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Sistema de Gestin Integrado SMCV SSOpr0001

Anexo N 5 Formato ARO

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Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

Sistema de Gestin Integrado SMCV SSOpr0001EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS ITEM N PELIGROS IDENTIFICADOS POTENCIALES RIESGOS CONTROLES

PREPARADO POR: DNI

NOMBRE

FIRMA

DNI

NOMBRE

FIRMA

EL ANALISIS DE RIESGO OPERACIONAL DEBE SER REVISADO POR EL RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO Y TODOS LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOS ANTES DE REALIZAR LOS TRABAJOS SI UN TRABAJADOR O GRUPO DE TRABAJADORES SE INCORPORA, DEBEN REVISAR EL ARO CON EL RESPONSABLE DEL EQUIPO DE TRABAJO ANTE DE REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD

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Procedimiento de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

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