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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLESPALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A.Cdigo: SSOA-PR-004

Versin: 2

Fecha: 01022013

1. OBJETIVO

Establecer la metodologa a seguir para realizar la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y la determinacin de controles para convertir riesgos no aceptables en aceptables dentro de PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A.

2. ALCANCE

Este es un documento de carcter general, de aplicacin en todos procesos de PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. y para todo tipo de proyectos y servicios. Este procedimiento es de aplicacin para las actividades rutinarias y para las no rutinarias

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasin del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una perturbacin funcional o psiquitrica, una invalidez o la muerte.

Actividades Rutinarias: Se entiende por actividades rutinarias como aquellas que se realizan peridicamente (no forzosamente de manera frecuente, puede ser a diario o una vez por ao), en las cuales se pueden inferir todas sus condiciones, de tal manera que se identifican los peligros y se evalan los riesgos para definir las medidas de control que se implementan y mantienen regularmente.

Actividades No Rutinarias: Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operacin normal y no responden a condiciones fcilmente estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podran presentarse, lo cual resulta imprctico de generalizar y conviene, mejor, tratarlas como un caso especial en cada oportunidad. Esto implica la identificacin de peligros particulares y la evaluacin de los riesgos asociados con el propsito de aplicar las medidas de control disponibles y agregar las necesarias para exponer a las personas nicamente a riesgos Aceptables.

Acto subestndar: Violacin de un procedimiento de seguridad aceptado que ocasiona que se produzca un accidente y es actuado por el colaborador.

ARL: Administradora de Riesgos Laborales.

Condicin subestndar: Circunstancia fsica peligrosa que puede ocasionar directamente que produzca un accidente.

Colaboradores: Personas que prestan servicio a la Empresa y pueden ser empleados, trabajadores de planta o tercerizados y contratistas.

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contrada como resultado de la exposicin a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinar, en forma peridica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relacin de causalidad con los factores de riesgo ocupacional ser reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas.

Evaluacin de Riesgos: Proceso general para estimar la magnitud del riesgo y decidir si este es Aceptable o no.

Exposicin: Frecuencia con que las personas o la estructura, entran en contacto con los factores de riesgo.

Factor de Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin, aumenta la probabilidad de producir dao a quien esta expuesto a l.

Fuente: Condicin/accin que genera riesgo. Es la situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o a una combinacin de estos.

Identificacin del Peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus caractersticas.

Incidente: Evento que gener un accidente o que tuvo potencial para llegar a ser un accidente.

Peligro: Es una fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo, o una combinacin de estos.

PFR: Panorama de Factores de Riesgo

Riesgo: Combinacin de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento peligroso especfico.

Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organizacin puede soportar, respecto a sus obligaciones legales y a su propia poltica.

ATS: Anlisis de Trabajo Seguro

4. RESPONSABILIDADESEl coordinador SSOA y los supervisores SSOA de cada proyecto son las personas encargadas de mantener actualizada la matriz de identificacin de riesgos.

5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDADDESCRIPCIN DE LA ACTIVIDADRESPONSABLEDOCUMENTO ASOCIADO

Identificar los posibles riesgos A travs de visitas a los proyectos y dependencias dentro de la empresa. Coordinador SSOA, supervisor SSOA, Responsable del proyecto por POC.Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles

Verificar peligros identificadosA travs de charlas informales con el personal de cada una de las reas con el fin de confrontar y confirmar los peligros identificados inicialmente. Coordinador SSOA, supervisor SSOA, responsable del proyecto y trabajadores del rea.Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles

Valorar el grado de riesgo Para cada uno de los riesgos identificados se deber calcular el grado de ste, determinando la consecuencia (severidad del dao) y la probabilidad de que ocurra el dao de acuerdo con lo establecido en los parmetros de las tablas de cada definicin de consecuencia y probabilidad de este procedimiento. Coordinador SSOA, supervisor SSOA. Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles

Determinar controles para minimizar los riesgosSe establecern los controles dependiendo del grado de peligrosidad y que tan frecuente es ste.Coordinador SSOA, supervisor SSOA, responsables del proyecto.Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles

Priorizar los riesgos y Aspectos teniendo en cuenta el grado de riesgoUna vez obtenido su grado de riesgo, ste puede calificarse como "Aceptable" o No Aceptable de acuerdo con la definicin de riesgo descrita en este procedimiento, con el fin de que los No aceptables por la organizacin tengan prioridad en la intervencin.Coordinador de SSOAMatriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles

Actualizacin de la matriz Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de ControlesDespus de lo anterior, se le cambia la versin y se coloca la fecha del da de la actualizacin.Coordinador de SISO, supervisor SSOAMatriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles

6. ANEXOS.ANEXO 1. Formato de Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles.

ANEXO 2. Gua Metodolgica Para La Valoracin De Riesgos La presente evaluacin se establece a travs de valoracin cuantitativa (factores de riesgo que generan accidentes) y (factores de riesgo que generan enfermedad profesional).

PROBABILIDAD1. BAJA/ REMOTA El dao ocurrir raras veces (Poca probabilidad de ocurrencia)

2. MEDIA/ OCASIONALEl dao ocurrir en algunas ocasiones (Ha ocurrido una vez al ao)

3. ALTA/ FRECUENTEEl dao ocurrir siempre (Ha ocurrido por lo menos una vez al mes)

SEVERIDAD1. LIGERAMENTE DAINOLesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con incapacidades menores

2. DAINOTodas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)

3. EXTREMADAMENTE DAINOLesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de crneo o mltiples, trauma encfalo craneal,

VULNERABILIDAD1. BAJAHay un alto nivel de entendimiento del riesgo asociado con este evento de riesgo y se actualiza y se proporcionan reportes al personal de manera regular

2. MEDIAHay alguna conciencia del riesgo asociado con este evento de riesgo pero no hay programas formales para asegurar que se mantenga este nivel de conciencia

3. ALTAHay poca o ninguna conciencia del riesgo asociado con este evento de riesgo

NIVEL DEL RIESGO: Est dado de acuerdo con la multiplicacin realizada entre probabilidad y severidad, de la siguiente manera:

NIVEL DEL RIESGOSEVERIDAD

1. Ligeramente daino2. Daino3. Extremadamente daino

PROBABILIDAD1. Baja/ Remota 1. ACEPTABLE2. ACEPTABLE3. ALERTA

2. Media/ Ocasional2. ACEPTABLE4. ALERTA6. NO ACEPTABLE

3. Alta/ Frecuente3. ALERTA6. NO ACEPTABLE 9. NO ACEPTABLE

PARA EL CLCULO DEL RIESGO RESIDUAL: 1-2 ACEPTABLE SE CONVIERTE EN 1 3-4 DE ALERTA, SE CONVIERTE EN 2 6-9 NO ACEPTABLE, EN 3

NIVEL DEL RIESGO RESIDUALNIVEL DEL RIESGO

1. ACEPTABLE 2. DE ALERTA3. NO ACEPTABLE

VULNERABILIDAD1. BAJA1. ACEPTABLE2. ACEPTABLE3. DE ALERTA

2. MEDIA2. ACEPTABLE4. DE ALERTA6. NO ACEPTABLE

3. ALTA3. DE ALERTA6. NO ACEPTABLE9. NO ACEPTABLE

RIESGO RESIDUALTRATAMIENTO SUGERIDO

ACEPTABLENo se necesita mejorar las medidas de control pero pueden considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones peridicas para asegurar que el riesgo an es tolerable.

DE ALERTASe deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe disearse un proyecto de mitigacin o control adicional.

NO ACEPTABLESi no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operacin o debe prohibirse su iniciacin.

7. CONSIDERACIONES ESPECIALES.El proceso de identificacin y evaluacin de riesgos es realizado:

Anualmente en desarrollo del proceso productivo de la empresa y la sede administrativa. Previamente al inicio de una obra que segn sus caractersticas particulares requiera de dicho anlisis. Cada vez que se genere o se evidencie nuevas actividades o riesgos no detectados o encontrados durante la realizacin de la Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles. Cuando exista alguna reforma o cambio en la normativa legal aplicable que cobije a las actividades que desarrolla PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A.. Cuando se presenten accidentes enfermedades profesionales.

Para la evaluacin de riesgos en las instalaciones y puestos de trabajo, PALACIO OFICINA DE CONSTRUCCIONES S.A. se soporta en el coordinador SSOA y/o supervisor SSOA, con la asesora de la ARP, el cual realiza las visitas y documentaciones necesarias para la elaboracin de la Matriz de Identificacin de Peligros, Valoracin de Riesgos y Determinacin de Controles.

Elaborado por: Coordinador SSOA

Aprobado por: Gerente general y/o Director RRHH)

Firma:Firma:

FechaVersinControl de cambios

06-06-20121Inicial.

01-02-20132Se cambi el nombre de Gerente RRHH a Director RRHH

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