COMPLEMENTARIEDAD DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL

INTERNO Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SENA REGIONAL TOLIMA

Ibagué Octubre de 2008

Lazlo Farkas

Coordinador de Calidad Centro Comercio y Servicios

P

1. OBJETIVO DE LA SENSIBILIZACIÓN

4. PRINCIPIOS MECI – NTCGP1000

5. MODELO DE GESTIÓN MECI – GP1000

3. BASES NORMATIVAS

6. DIFERENCIAS ISO 9001 Y GP1000

7. SOCIALIZACIÓN POLITICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

2. CONCEPTOS BASICOS

AGENDA

CIERRE

OBJETIVOS

• Conocer el modelo integrado de gestión:– NTC GP 1000:2004– MECI 1000:2005

• Comprender los principios que plantea NTC-GP1000 y MECI 1000.

• Identificar e interpretar las bases normativas asociada a los sistemas de gestión en el sector publico.

• Comprender los conceptos de los modelos degestión NTC-ISO 9001:2000 - NTCGP 1000:2004 y MECI.

• Calidad

• Cliente

• Competencia

• Documento

• Eficacia, eficiencia y

efectividad

• Procedimiento

• Proceso

• Proveedor

• Registro

• Sistema de Gestión

de la Calidad

• No Conformidad

• Acción Correctiva

• Acción Preventiva

• Trazabilidad

Conceptos básicos:

Qué es el MECI 1000:2005?

Es el Modelo Estándar de Control Interno que

permite el diseño, desarrollo y operación del

Sistema de Control Interno en las Entidades del

Estado

Que es la NTC GP 1000:2004?

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Publica.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA RAMA

EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO Y OTRAS

ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS.

Ley 872 de 2003

Ob

lig

ato

rio

Rama

Ejecutiva

Rama

Legislativa

Rama

Judicial

Sector central

Sector

Descentralizado

Gestión

Administrativa

CAR

Entidades

Salud

Ser. Públicos domiciliarios

Ley 87 de 1993

• ARTÍCULO 5o. CAMPO DE APLICACIÓN. La presente Ley se aplicarán todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así como en la organización electoral, en los organismos de­ control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más de capital social y en el Banco de la República

SISTEMA CONTROL INTERNO = OFICINA CONTROL

INTERNO

SISTEMA: Somos todos y cada uno de los funcionarios de la entidad, trabajando como un ENGRANAJE en la búsqueda de un Objetivo Final común.

OFICINA: Es un Componente o HERRAMIENTA del Sistema de Control Interno, del mas alto nivel Jerárquico, encargada de Asesorar y Auditarinternamente toda la Entidad, formulando al Máximo Directivo, las Recomendaciones necesarias para el Mejoramiento Continuo.

1. Enfoque hacia el Cliente

El que no sabe paradonde va, cualquiercamino le sirve.

¿Que quiere mi cliente?

• Comprender las necesidades actuales y futuras

• Cumplir con sus requisitos

• Retroalimentación del cliente

Hay que tener claros los

OBJETIVOS de la

organización en todas las

áreas.

La clave es:

Me propongo hacerlo....

y me preparo para lograrlo !!!

2. Liderazgo

• Establecer la unidad de propósito y la orientación de la entidad.

• Crear y mantener un ambiente interno, que contribuya al logro de

los objetivos de la entidad.

3. Participación activa de los servidores públicos

y/o particulares que ejercen funciones públicas

SINERGIA: la contribución del equipo es mejor que la suma de los esfuerzos individuales.

Lo logramos!!!Jamás

hubiera resuelto

esto solo.

4. Enfoque basado en los Procesos

¿Contamos con los recursos físicos y humanos para la

realización del programa?

Fin

Inicio

El cliente nos ve como

UN SOLO PROCESO

5. Enfoque del Sistema para la Gestión

Un sistema es un conjunto departes que funcionanconjuntamente para lograr unfin.

Si alguna de las partes nofunciona bien, el resultado esdeficiente.

6. Mejora Continua

¿Esa meta si es

alcanzable?

Claro que si. Animo!

El mejoramiento hay que demostrarlo con cifras

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS

PLANES DE MEJORA

INDICADORES DE

GESTIÓN

SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN DE LOS

PROCESOSREVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

AUDITORIA INTERNA -

EXTERNA

7. Enfoque basado en hechos y datos para

la toma de decisiones

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los

proveedores de bienes o servicios

9. Coordinación, cooperación y articulación

Uno a uno

Uno a dos

Uno solo

Dos a uno

Todos hacia elobjetivo

coordinadamente

“La gestión de los procesos se fundamenta en las

actuaciones y las decisiones claras; por lo tanto, es

importante que las entidades garanticen el acceso a la

información pertinente de sus procesos facilitando el

control social.”

10. TRANSPARENCIA

AUTOCONTROL

“Capacidad de cada servidor público para controlar su

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos”

AUTORREGULACIÓN

“Capacidad institucional para aplicar de manera

participativa los métodos y procedimientos establecidos

en la normatividad que permitan el desarrollo e

implementación del SCI”

AUTOGESTIÓN

“Capacidad para interpretar, coordinar y

aplicar la función administrativa que ha sido

asignada”

Modelos de Gestión

PHVA MECI-SGC

DIFERENCIAS ISO 9001 Y NTC GP1000

• La GP 1000 es una norma obligatoria

• La GP 1000 es una norma nacional, mientras que la

ISO 9001es internacional

• En GP 1000 se debe demostrar cumplimiento en toda

la entidad. (Legal, Técnica, Financiera, sedes….)

• La Gestión del Riesgo como una medida preventiva de

la Gestión

• Los dos principios adicionales a los 8 definidos por la

ISO 9001:2000

• La GP 1000 debe contribuir a la eficacia, eficiencia y

efectividad

GRACIAS POR SUS APORTES Y

PARTICIPACIÓN