Situación de Gastos 2016...

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016

Ordenado por: ECONÓMICA Página :1

APLICACIÓN CRE. INICIAL MODIFICACIÓN DEFINITIVOS COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS% S/OBLIGA

LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE CORRIENTE

SICAL I.N.P.R.O. DIPUTACION DE SEVILLA

% S/DEFINI% S/DEFINI

0014 91200 10000

Retribuciones básicas

Órganos de gobierno

GABINETE DE PRESIDENCIA 139.390,30 0,52 139.390,82 139.390,82 139.390,82 139.390,82100,00% 100,00% 100,00%

1300 91200 10000



SERVICIOS GENERALES 58.953,58 0,00 58.953,58 58.953,58 58.953,58 58.953,58100,00% 100,00% 100,00%

1401 91200 10000




2100 91200 10000




2200 91200 10000



SERVICIOS GENERALES 58.953,58 -49.598,92 9.354,66 2.225,65 2.225,65 2.225,6523,79% 23,79% 100,00%

2300 91200 10000



SERVICIOS GENERALES 58.953,58 6.521,63 65.475,21 65.407,68 65.407,68 65.407,6899,90% 99,90% 100,00%

3100 91200 10000



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 58.953,58 0,00 58.953,58 58.953,58 58.953,58 58.953,58100,00% 100,00% 100,00%

3200 91200 10000




4100 91200 10000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4107 91203 10000


Grupo PSOE

GRUPO PSOE 285.892,88 37.292,43 323.185,31 323.185,31 323.185,31 323.185,31100,00% 100,00% 100,00%

4108 91204 10000


Grupo Popular

GRUPO POPULAR 278.871,18 0,00 278.871,18 278.871,18 278.871,18 278.871,18100,00% 100,00% 100,00%

4109 91202 10000


Grupo Izquierda Unida

GRUPO IZQUIERDA UNIDA 204.117,48 0,00 204.117,48 204.117,48 202.928,53 202.928,53100,00% 99,42% 100,00%

4110 91210 10000


Grupo Democracia Participativa

GRUPO DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 58.953,58 0,00 58.953,58 58.953,58 58.953,58 58.953,58100,00% 100,00% 100,00%

4111 91211 10000


Grupos Ciudadanos

GRUPO CIUDADANOS 58.953,58 4.968,28 63.921,86 63.921,86 58.953,58 58.953,58100,00% 92,23% 100,00%

Total Concepto: 100 1.501.115,98 -583,25 1.500.532,73 1.493.336,19 1.487.178,96 1.487.178,96

99,52% 99,11% 1.487.17Retribuciones básicas y otras

1300 23100 10100


Administración General de servicios sociales y promoción


1401 33000 10100


Administración General de Area


2100 93100 10100


Política económica y fiscal


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2200 92000 10100


Administración General

SERVICIOS GENERALES 16.780,96 -16.780,96 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2300 92000 10100




3100 45005 10100


Servicios Generales y de gestión de Planes


3200 17000 10100


Administración general del medio ambiente


4100 92000 10100




1300 23100 10101

Otras remuneraciones



1401 33000 10101




2100 93100 10101




2200 92000 10101



SERVICIOS GENERALES 53.717,02 -48.330,96 5.386,06 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2300 92000 10101




3100 45005 10101




3200 17000 10101




4100 92000 10101




Total Concepto: 101 597.326,04 -64.631,56 532.694,48 527.308,42 525.360,47 525.360,47

98,99% 98,62% 525.360,Retribuciones básicas y otras

Total Artículo: 10 2.098.442,02 -65.214,81 2.033.227,21 2.020.644,61 2.012.539,43 2.012.539,4399,38% 98,98% 100,00%

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL

0014 92000 11000



GABINETE DE PRESIDENCIA 247.854,04 -64.018,34 183.835,70 174.615,99 173.297,51 173.297,5194,98% 94,27% 100,00%

0016 92000 11000



GABINETE DE RELACIONES PROTOCOLARIAS 72.593,08 996,18 73.589,26 73.589,26 72.444,21 72.444,21100,00% 98,44% 100,00%

1300 23100 11000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1401 33000 11000




2100 93100 11000




2200 92000 11000




2300 92014 11000


Formación propia


3100 45005 11000




3200 17000 11000




4100 92000 11000




4107 92208 11000


Grupo PSOE

GRUPO PSOE 481.550,16 0,00 481.550,16 481.550,16 480.182,77 480.182,77100,00% 99,72% 100,00%

4108 92209 11000


Grupo Popular

GRUPO POPULAR 261.357,88 0,00 261.357,88 261.357,88 261.256,31 261.256,31100,00% 99,96% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4109 92207 11000




4110 92210 11000




4111 92211 11000


Grupo Ciudadanos

GRUPO CIUDADANOS 68.930,54 0,00 68.930,54 68.930,54 68.930,54 68.930,54100,00% 100,00% 100,00%

2301 92000 11009

Paga Extraordinaria 2012


SERVICIO DE PERSONAL 122.807,04 31.285,54 154.092,58 136.421,92 136.421,92 136.421,9288,53% 88,53% 100,00%

Total Concepto: 110 2.593.427,92 -31.429,42 2.561.998,50 2.536.534,09 2.509.677,07 2.509.677,07

99,01% 97,96% 2.509.67Retribuciones básicas y otras

Total Artículo: 11 2.593.427,92 -31.429,42 2.561.998,50 2.536.534,09 2.509.677,07 2.509.677,0799,01% 97,96% 100,00%

PERSONAL EVENTUAL

0015 92400 12000

Sueldos del Grupo A1

Participación ciudadana

GABINETE DE COMUNICACION 44.472,12 0,00 44.472,12 44.472,12 44.245,90 44.245,90100,00% 99,49% 100,00%

0025 92000 12000



SECRETARIA GENERAL 88.944,24 0,00 88.944,24 102.281,10 102.208,84 102.208,84114,99% 114,91% 100,00%

1300 23100 12000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23110 12000


Atención y Tratamiento Familiar

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 29.648,08 0,00 29.648,08 29.648,08 29.576,17 29.576,17100,00% 99,76% 100,00%

1301 23112 12000


Acción Social de Desarrollo Comunitario


1301 23116 12000


Comunidad dependiente y SAD


1301 23121 12000


Inmigrantes


1302 23132 12000


Servicios centrales de Miraflores

CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 14.824,04 0,00 14.824,04 14.824,22 14.751,95 14.751,95100,00% 99,51% 100,00%

1302 23137 12000


Unidad de estancias diurnas de Alzheimer


1302 23138 12000


Centros de Discapacidad


1303 23130 12000


Drogodependencias y Adicciones

DROGODEPENDENCIAS 44.472,12 0,00 44.472,12 44.472,12 43.703,88 43.703,88100,00% 98,27% 100,00%

1303 23131 12000


Centros Comarcales de Tratamiento y Adicciones


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1305 23140 12000


Participación y Sensibilización

IGUALDAD DE GENERO 14.824,04 0,00 14.824,04 14.824,22 11.892,71 11.892,71100,00% 80,23% 100,00%

1401 33000 12000



SERVICIOS GENERALES 44.472,12 -14,74 44.457,38 39.004,79 39.004,79 39.004,7987,74% 87,74% 100,00%

1402 33400 12000


Promoción Cultural

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 0,00 9.877,80 9.877,80 6.612,36 6.454,72 6.454,7266,94% 65,35% 100,00%

1403 34100 12000


Promoción y fomento del deporte

SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 0,00 14.816,70 14.816,70 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1405 32402 12000


Enseñanza secundaria: IES " Hispalis "

C.E. PINO MONTANO 103.768,28 0,00 103.768,28 102.122,10 101.935,41 101.935,4198,41% 98,23% 100,00%

1406 32401 12000


Enseñanza secundaria: IES " Virgen de los Reyes "

C.E. BLANCO WHITE 29.648,08 0,00 29.648,08 29.648,44 29.461,75 29.461,75100,00% 99,37% 100,00%

1408 32700 12000


Fomento de la convivencia ciudadana

SERV.GEST. DE PROGRAMAS Y CENTROS VINCULADOS 14.824,04 0,00 14.824,04 14.824,04 14.637,53 14.637,53100,00% 98,74% 100,00%

1409 33221 12000


Mantenimiento, mejora e informatización del Archivo

ARCHIVO Y PUBLICACIONES 29.648,08 0,00 29.648,08 15.076,17 14.751,95 14.751,9550,85% 49,76% 100,00%

2100 93100 12000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2101 93100 12000



INTERVENCION 118.592,32 0,00 118.592,32 113.927,52 113.927,52 113.927,5296,07% 96,07% 100,00%

2103 93400 12000


Gestión de la deuda y de la tesorería

TESORERIA 59.296,16 -17.016,66 42.279,50 38.787,07 38.787,07 38.787,0791,74% 91,74% 100,00%

2104 93120 12000


Planificación Presupuestaria

OFICINA PRESUPUESTARIA 29.648,08 -2.466,93 27.181,15 27.993,84 16.857,05 16.857,05102,99% 62,02% 100,00%

2107 92000 12000



SERVICIO DE CONTRATACION 74.120,20 -12.354,77 61.765,43 58.785,12 58.785,12 58.785,1295,17% 95,17% 100,00%

2200 92000 12000




2204 93300 12000


Gestión del patrimonio

PATRIMONIO 14.824,04 0,00 14.824,04 14.824,22 14.824,22 14.824,22100,00% 100,00% 100,00%

2300 92000 12000




2301 92000 12000



SERVICIO DE PERSONAL 59.296,16 0,00 59.296,16 53.294,00 53.149,46 53.149,4689,88% 89,63% 100,00%

2302 31101 12000


Protección de la salud pública provincial

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 44.472,12 0,00 44.472,12 42.322,36 41.992,33 41.992,3395,17% 94,42% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3100 45001 12000


Servicio de Arquitectura y Supervisión

SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 74.120,20 -11.114,29 63.005,91 58.410,75 58.410,75 58.410,7592,71% 92,71% 100,00%

3100 45004 12000


Servicio de Infraestructuras municipales

SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 14.824,04 -8.647,36 6.176,68 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3100 45005 12000




3100 92311 12000


Información básica y estadística


3102 45300 12000


Carreteras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 29.648,08 0,00 29.648,08 41.389,14 41.389,14 41.389,14139,60% 139,60% 100,00%

3105 24106 12000


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 103.768,28 0,00 103.768,28 103.741,28 103.661,14 103.661,1499,97% 99,90% 100,00%

3200 17000 12000




3201 16102 12000


Gestión coordinada del agua en la provincia

SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 14.824,04 0,00 14.824,04 14.824,04 14.169,72 14.169,72100,00% 95,59% 100,00%

3202 17104 12000


Plan de Espacios verdes provinciales

SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 14.824,04 0,00 14.824,04 14.824,22 14.824,22 14.824,22100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13601 12000


Centro Operativo de Emergencia de la Provincia de

SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 14.824,04 0,00 14.824,04 14.824,22 14.824,22 14.824,22100,00% 100,00% 100,00%

3205 16220 12000


Gestión de residuos sólidos urbanos: Plan Director de

SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 14.824,04 0,00 14.824,04 1.382,42 799,07 799,079,33% 5,39% 100,00%

3206 31101 12000



SERVICIO DE PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA 44.472,12 0,00 44.472,12 44.255,85 44.255,85 44.255,8599,51% 99,51% 100,00%

4100 92000 12000




4102 15102 12000


Urbanismo: Asistencia urbanística a Municipios

ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 14.824,04 9.877,80 24.701,84 22.236,14 20.680,60 20.680,6090,02% 83,72% 100,00%

4102 92005 12000


Asistencia Administrativa y Económica

ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 74.120,20 0,00 74.120,20 73.470,69 73.470,69 73.470,6999,12% 99,12% 100,00%

4103 92006 12000


Asistencia Jurídica Corporativa y Municipal

SERVICIO JURIDICO PROVINCIAL 192.712,52 0,00 192.712,52 180.522,18 175.112,87 175.112,8793,67% 90,87% 100,00%

4104 43300 12000


Análisis de Desarrollo Local

DESARROLLO LOCAL 44.472,12 0,00 44.472,12 44.472,12 38.499,30 38.499,30100,00% 86,57% 100,00%

1300 23100 12001




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23110 12001




1301 23112 12001




1301 23114 12001


Refuerzo para la dotación de los SS.SS. Comunitarios


1301 23115 12001


Mediación Comunitaria


1301 23116 12001



SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 78.214,08 -13.035,68 65.178,40 65.178,40 62.717,06 62.717,06100,00% 96,22% 100,00%

1302 23132 12001




1302 23134 12001


Residencia de Marchena

CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 26.071,36 -2.102,31 23.969,05 16.842,40 14.309,24 14.309,2470,27% 59,70% 100,00%

1302 23135 12001


Residencia de San Ramón


1302 23138 12001




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1303 23130 12001




1303 23131 12001




1305 23140 12001




1305 23141 12001


Apoyo a Entididades Municipales en materia de Igualdad.


1403 34100 12001



SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 13.035,68 -11.918,52 1.117,16 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1404 32700 12001



SERVICIOS TECNICOS DE JUVENTUD 26.071,36 0,00 26.071,36 26.071,36 25.946,22 25.946,22100,00% 99,52% 100,00%

1405 32000 12001


Administración General de educación

C.E. PINO MONTANO 26.071,36 0,00 26.071,36 26.071,36 25.937,60 25.937,60100,00% 99,49% 100,00%

1405 32402 12001



C.E. PINO MONTANO 78.214,08 -13.035,60 65.178,48 65.178,48 64.408,67 64.408,67100,00% 98,82% 100,00%

1405 32600 12001


Servicios complementarios de educación

C.E. PINO MONTANO 26.071,36 0,00 26.071,36 26.071,36 26.071,20 26.071,20100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32000 12001



C.E. BLANCO WHITE 13.035,68 0,00 13.035,68 13.035,68 13.035,60 13.035,60100,00% 100,00% 100,00%

1406 32401 12001



C.E. BLANCO WHITE 104.285,44 0,00 104.285,44 81.987,19 81.046,73 81.046,7378,62% 77,72% 100,00%

1406 32600 12001



C.E. BLANCO WHITE 39.107,04 0,00 39.107,04 39.107,04 37.829,57 37.829,57100,00% 96,73% 100,00%

1408 32700 12001




1409 33221 12001



ARCHIVO Y PUBLICACIONES 78.214,08 -7.448,19 70.765,89 83.682,89 82.870,54 82.870,54118,25% 117,11% 100,00%

2201 93300 12001



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0,00 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60 13.035,60100,00% 100,00% 100,00%

2300 92014 12001


Formación propia


2301 92000 12001




2302 31101 12001




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3100 45001 12001




3100 45004 12001




3100 45005 12001




3102 45300 12001


Carreteras


3105 24106 12001


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 156.428,16 4.342,64 160.770,80 155.299,65 155.299,65 155.299,6596,60% 96,60% 100,00%

3200 17000 12001




3202 17104 12001




3203 13601 12001




4103 92006 12001



SERVICIO JURIDICO PROVINCIAL 0,00 0,00 0,00 8.255,02 8.255,02 8.255,020,00% 0,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






0014 92000 12003

Sueldos del Grupo C1


GABINETE DE PRESIDENCIA 29.951,04 6.347,65 36.298,69 36.298,69 36.112,30 36.112,30100,00% 99,49% 100,00%

0015 92400 12003



GABINETE DE COMUNICACION 19.967,36 -7.484,35 12.483,01 9.983,82 9.983,82 9.983,8279,98% 79,98% 100,00%

0016 92000 12003




0025 92000 12003




1300 23100 12003




1301 23110 12003




1302 23132 12003




1303 23130 12003




1401 33000 12003




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1403 34100 12003



SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 9.983,68 0,00 9.983,68 9.983,82 9.983,82 9.983,82100,00% 100,00% 100,00%

1405 32000 12003



C.E. PINO MONTANO 29.951,04 0,00 29.951,04 15.814,59 15.717,63 15.717,6352,80% 52,48% 100,00%

1405 32402 12003



C.E. PINO MONTANO 39.934,72 0,00 39.934,72 39.934,72 39.488,08 39.488,08100,00% 98,88% 100,00%

1406 32000 12003



C.E. BLANCO WHITE 29.951,04 0,00 29.951,04 19.967,64 18.204,30 18.204,3066,67% 60,78% 100,00%

1406 32401 12003



C.E. BLANCO WHITE 9.983,68 0,00 9.983,68 9.983,68 9.538,10 9.538,10100,00% 95,54% 100,00%

1408 32700 12003




1409 33221 12003




1410 49300 12003


Oficinas de defensa al consumidor : Juntas Arbitrales de

CONSUMO ( JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO) 9.983,68 0,00 9.983,68 9.983,82 9.983,82 9.983,82100,00% 100,00% 100,00%

2100 93100 12003




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2101 93100 12003



INTERVENCION 179.706,24 0,00 179.706,24 179.706,24 176.203,53 176.203,53100,00% 98,05% 100,00%

2103 93400 12003



TESORERIA 69.885,76 0,00 69.885,76 69.885,76 66.430,44 66.430,44100,00% 95,06% 100,00%

2104 93120 12003



OFICINA PRESUPUESTARIA 9.983,68 0,00 9.983,68 9.983,68 9.838,38 9.838,38100,00% 98,54% 100,00%

2107 92000 12003




2201 93300 12003



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 69.885,76 -9.983,82 59.901,94 59.623,50 59.623,50 59.623,5099,54% 99,54% 100,00%

2202 92000 12003



PARQUE MOVIL 9.983,68 0,00 9.983,68 9.983,68 9.698,89 9.698,89100,00% 97,15% 100,00%

2204 93300 12003



PATRIMONIO 9.983,68 0,00 9.983,68 9.983,82 9.983,82 9.983,82100,00% 100,00% 100,00%

2206 92000 12003



CORTIJO DE CUARTO 9.983,68 0,00 9.983,68 9.983,82 9.668,69 9.668,69100,00% 96,84% 100,00%

2300 92000 12003




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2300 92014 12003


Formación propia

SERVICIOS GENERALES 0,00 4.991,91 4.991,91 4.991,91 0,00 0,00100,00% 0,00% 0,00%

2301 92000 12003




2301 92003 12003


Control de Presencia


2302 31101 12003




2307 23100 12003



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 19.967,36 0,00 19.967,36 19.897,26 19.897,26 19.897,2699,65% 99,65% 100,00%

3100 45001 12003




3100 45004 12003




3100 45005 12003




3100 92311 12003




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3102 45300 12003


Carreteras


3105 24106 12003


PFOEA/AEPSA


3200 17000 12003




3203 13601 12003



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 49.918,40 -2.497,55 47.420,85 40.089,53 39.383,83 39.383,8384,54% 83,05% 100,00%

3203 13602 12003


Parque Central Sanlucar


4100 92000 12003




4102 92005 12003




4103 92006 12003




0014 92000 12004




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






0015 92400 12004



GABINETE DE COMUNICACION 8.462,30 0,00 8.462,30 4.499,46 599,73 599,7353,17% 7,09% 100,00%

0016 92000 12004




0025 92000 12004



SECRETARIA GENERAL 16.924,60 -1.406,06 15.518,54 16.924,60 9.567,27 9.567,27109,06% 61,65% 100,00%

1300 23100 12004




1301 23110 12004




1301 23115 12004




1302 23132 12004




1302 23133 12004


Residencia de Cazalla de la Sierra


1302 23134 12004




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23135 12004




1302 23137 12004




1302 23138 12004




1303 23130 12004




1303 23131 12004




1401 33000 12004




1403 34100 12004




1405 32000 12004



C.E. PINO MONTANO 25.386,90 8.462,46 33.849,36 43.436,71 43.329,66 43.329,66128,32% 128,01% 100,00%

1405 32402 12004



C.E. PINO MONTANO 33.849,20 0,00 33.849,20 28.871,36 28.689,78 28.689,7885,29% 84,76% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32600 12004



C.E. PINO MONTANO 67.698,40 0,00 67.698,40 67.698,40 65.153,34 65.153,34100,00% 96,24% 100,00%

1405 34203 12004


Instalaciones deportivas

C.E. PINO MONTANO 8.462,30 0,00 8.462,30 8.462,30 7.425,07 7.425,07100,00% 87,74% 100,00%

1406 32000 12004



C.E. BLANCO WHITE 42.311,50 0,00 42.311,50 50.174,83 50.115,60 50.115,60118,58% 118,44% 100,00%

1406 32401 12004



C.E. BLANCO WHITE 8.462,30 0,00 8.462,30 8.462,30 7.736,16 7.736,16100,00% 91,42% 100,00%

1406 32600 12004



C.E. BLANCO WHITE 67.698,40 0,00 67.698,40 67.698,40 64.313,51 64.313,51100,00% 95,00% 100,00%

1407 92500 12004


Atención a los ciudadanos

OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO 25.386,90 0,00 25.386,90 25.385,90 23.285,58 23.285,58100,00% 91,72% 100,00%

1409 33221 12004




2101 93100 12004



INTERVENCION 93.085,30 -4.936,34 88.148,96 84.623,64 81.430,37 81.430,3796,00% 92,38% 100,00%

2103 93400 12004



TESORERIA 25.386,90 -6.342,40 19.044,50 16.924,60 9.062,19 9.062,1988,87% 47,58% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2107 92000 12004



SERVICIO DE CONTRATACION 16.924,60 0,00 16.924,60 16.865,05 16.865,05 16.865,0599,65% 99,65% 100,00%

2200 92000 12004




2201 93300 12004



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 42.311,50 0,00 42.311,50 32.249,31 32.249,31 32.249,3176,22% 76,22% 100,00%

2203 92000 12004



IMPRENTA PROVINCIAL 25.386,90 0,00 25.386,90 20.587,93 20.587,93 20.587,9381,10% 81,10% 100,00%

2208 92000 12004



SERVICIO DE INTERIOR 16.924,60 0,00 16.924,60 15.473,42 15.473,42 15.473,4291,43% 91,43% 100,00%

2300 92000 12004




2300 92014 12004


Formación propia


2301 92000 12004




2301 92003 12004




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2302 31101 12004




3100 45001 12004




3100 45005 12004




3102 45300 12004


Carreteras


3105 24106 12004


PFOEA/AEPSA


3200 17000 12004




3202 17103 12004


Explotación Forestal Monte " San Antonio "


3203 13601 12004




3203 13602 12004



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 617.747,90 4.481,56 622.229,46 605.056,16 592.184,41 592.184,4197,24% 95,17% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4100 92000 12004




4102 15102 12004




4102 92005 12004




4103 92006 12004




4104 43300 12004




1301 23110 12005

Sueldos del Grupo E



1301 23115 12005

Sueldos del Grupo E



1301 23116 12005

Sueldos del Grupo E



1302 23132 12005

Sueldos del Grupo E



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23133 12005

Sueldos del Grupo E



1302 23135 12005

Sueldos del Grupo E



1302 23138 12005

Sueldos del Grupo E



1405 32000 12005

Sueldos del Grupo E


C.E. PINO MONTANO 62.042,40 0,00 62.042,40 62.287,32 61.501,19 61.501,19100,39% 99,13% 100,00%

1405 32402 12005

Sueldos del Grupo E


C.E. PINO MONTANO 15.510,60 0,00 15.510,60 15.510,60 15.401,28 15.401,28100,00% 99,30% 100,00%

1406 32000 12005

Sueldos del Grupo E


C.E. BLANCO WHITE 100.818,90 -5.481,73 95.337,17 87.860,21 87.484,62 87.484,6292,16% 91,76% 100,00%

1406 32401 12005

Sueldos del Grupo E


C.E. BLANCO WHITE 7.755,30 0,00 7.755,30 7.755,30 3.795,36 3.795,36100,00% 48,94% 100,00%

2201 93300 12005

Sueldos del Grupo E



2202 92000 12005

Sueldos del Grupo E


PARQUE MOVIL 7.755,30 0,00 7.755,30 7.755,44 7.755,44 7.755,44100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2203 92000 12005

Sueldos del Grupo E



2208 92000 12005

Sueldos del Grupo E



3202 17102 12005

Sueldos del Grupo E

Vivero Central

SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 0,00 6.647,52 6.647,52 4.892,05 4.892,05 4.892,0573,59% 73,59% 100,00%

3203 13601 12005

Sueldos del Grupo E



0014 92000 12006

Trienios



0015 92400 12006

Trienios



0016 92000 12006

Trienios



0025 92000 12006

Trienios



1300 23100 12006

Trienios



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23110 12006

Trienios



1301 23112 12006

Trienios



1301 23114 12006

Trienios


SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 0,00 0,00 0,00 25.043,40 21.709,17 21.709,170,00% 0,00% 100,00%

1301 23115 12006

Trienios



1301 23116 12006

Trienios



1301 23121 12006

Trienios

Inmigrantes


1302 23132 12006

Trienios


CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 28.050,96 3.444,78 31.495,74 24.994,73 24.951,84 24.951,8479,36% 79,22% 100,00%

1302 23133 12006

Trienios



1302 23134 12006

Trienios



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23135 12006

Trienios



1302 23137 12006

Trienios



1302 23138 12006

Trienios



1303 23130 12006

Trienios



1303 23131 12006

Trienios



1305 23140 12006

Trienios



1305 23141 12006

Trienios



1401 33000 12006

Trienios



1403 34100 12006

Trienios



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1404 32700 12006

Trienios



1405 32000 12006

Trienios


C.E. PINO MONTANO 36.774,92 2.758,18 39.533,10 37.670,32 36.006,49 36.006,4995,29% 91,08% 100,00%

1405 32402 12006

Trienios


C.E. PINO MONTANO 103.217,24 -5.601,12 97.616,12 97.618,60 94.691,69 94.691,69100,00% 97,00% 100,00%

1405 32600 12006

Trienios


C.E. PINO MONTANO 31.921,96 0,00 31.921,96 31.880,42 30.896,37 30.896,3799,87% 96,79% 100,00%

1405 34203 12006

Trienios


C.E. PINO MONTANO 1.606,92 0,00 1.606,92 1.606,92 1.330,75 1.330,75100,00% 82,81% 100,00%

1406 32000 12006

Trienios


C.E. BLANCO WHITE 48.734,98 -2.211,74 46.523,24 46.860,99 44.022,65 44.022,65100,73% 94,63% 100,00%

1406 32401 12006

Trienios


C.E. BLANCO WHITE 60.473,84 0,00 60.473,84 48.191,00 47.818,34 47.818,3479,69% 79,07% 100,00%

1406 32600 12006

Trienios


C.E. BLANCO WHITE 34.456,38 0,00 34.456,38 34.662,34 32.938,74 32.938,74100,60% 95,60% 100,00%

1407 92500 12006

Trienios



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1408 32700 12006

Trienios



1409 33221 12006

Trienios



1410 49300 12006

Trienios



2100 93100 12006

Trienios



2101 93100 12006

Trienios


INTERVENCION 92.857,94 2.965,34 95.823,28 98.173,67 91.033,73 91.033,73102,45% 95,00% 100,00%

2103 93400 12006

Trienios


TESORERIA 33.515,16 0,00 33.515,16 33.516,50 27.583,52 27.583,52100,00% 82,30% 100,00%

2104 93120 12006

Trienios



2107 92000 12006

Trienios



2200 92000 12006

Trienios



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2201 93300 12006

Trienios


SERVICIO DE MANTENIMIENTO 33.530,84 2.219,14 35.749,98 37.879,50 32.363,98 32.363,98105,96% 90,53% 100,00%

2202 92000 12006

Trienios


PARQUE MOVIL 4.956,42 0,00 4.956,42 5.224,05 4.880,66 4.880,66105,40% 98,47% 100,00%

2203 92000 12006

Trienios



2204 93300 12006

Trienios


PATRIMONIO 3.955,14 0,00 3.955,14 4.231,37 3.955,50 3.955,50106,98% 100,01% 100,00%

2206 92000 12006

Trienios



2208 92000 12006

Trienios



2300 92000 12006

Trienios



2300 92014 12006

Trienios

Formación propia


2301 92000 12006

Trienios



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2301 92003 12006

Trienios



2302 31101 12006

Trienios



2307 23100 12006

Trienios



3100 45001 12006

Trienios



3100 45004 12006

Trienios



3100 45005 12006

Trienios



3100 92311 12006

Trienios



3102 45300 12006

Trienios

Carreteras


3105 24106 12006

Trienios

PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 46.472,16 -3.042,67 43.429,49 53.836,53 53.174,23 53.174,23123,96% 122,44% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3200 17000 12006

Trienios



3201 16102 12006

Trienios



3202 17102 12006

Trienios

Vivero Central


3202 17103 12006

Trienios



3202 17104 12006

Trienios



3203 13601 12006

Trienios



3203 13602 12006

Trienios



3205 16220 12006

Trienios


SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 4.560,64 0,00 4.560,64 425,28 245,81 245,819,32% 5,39% 100,00%

3206 31101 12006

Trienios


SERVICIO DE PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA 18.252,22 1.021,92 19.274,14 19.275,30 18.162,20 18.162,20100,01% 94,23% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4100 92000 12006

Trienios



4102 15102 12006

Trienios



4102 92005 12006

Trienios



4103 92006 12006

Trienios



4104 43300 12006

Trienios



2308 17000 12007

Vacantes de funcionarios


GESTION DE VACANTES 109.161,45 -109.161,45 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2308 23100 12007




2308 32000 12007




2308 45000 12007


Administración General de Infraestructuras


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2308 92000 12007




0014 92000 12009

Otras retribuciones básicas



0015 92400 12009



GABINETE DE COMUNICACION 5.250,18 -602,69 4.647,49 4.588,76 4.280,78 4.280,7898,74% 92,11% 100,00%

0016 92000 12009



GABINETE DE RELACIONES PROTOCOLARIAS 1.277,54 0,00 1.277,54 1.277,54 661,44 661,44100,00% 51,77% 100,00%

0025 92000 12009



SECRETARIA GENERAL 17.102,70 -202,00 16.900,70 17.102,70 16.400,96 16.400,96101,20% 97,04% 100,00%

1300 23100 12009




1301 23110 12009




1301 23112 12009




1301 23114 12009




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23115 12009




1301 23116 12009



SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 6.776,90 -842,84 5.934,06 6.005,20 6.005,20 6.005,20101,20% 101,20% 100,00%

1301 23121 12009


Inmigrantes


1302 23132 12009




1302 23133 12009




1302 23134 12009




1302 23135 12009




1302 23137 12009




1302 23138 12009




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1303 23130 12009




1303 23131 12009




1305 23140 12009




1305 23141 12009



IGUALDAD DE GENERO 842,84 0,00 842,84 1.805,61 1.675,16 1.675,16214,23% 198,75% 100,00%

1401 33000 12009




1402 33400 12009


Promoción Cultural

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 0,00 731,84 731,84 551,88 479,90 479,9075,41% 65,57% 100,00%

1403 34100 12009



SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 2.256,48 1.097,76 3.354,24 1.413,64 1.368,30 1.368,3042,14% 40,79% 100,00%

1404 32700 12009




1405 32000 12009



C.E. PINO MONTANO 11.630,52 616,14 12.246,66 11.971,29 11.944,80 11.944,8097,75% 97,54% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32402 12009



C.E. PINO MONTANO 19.034,82 -842,92 18.191,90 18.191,90 17.882,02 17.882,02100,00% 98,30% 100,00%

1405 32600 12009



C.E. PINO MONTANO 6.614,64 0,00 6.614,64 6.614,84 6.614,84 6.614,84100,00% 100,00% 100,00%

1405 34203 12009



C.E. PINO MONTANO 616,12 0,00 616,12 616,14 616,14 616,14100,00% 100,00% 100,00%

1406 32000 12009



C.E. BLANCO WHITE 14.076,08 -570,72 13.505,36 13.508,43 13.179,78 13.179,78100,02% 97,59% 100,00%

1406 32401 12009



C.E. BLANCO WHITE 10.985,50 0,00 10.985,50 10.584,68 9.857,50 9.857,5096,35% 89,73% 100,00%

1406 32600 12009



C.E. BLANCO WHITE 7.457,48 0,00 7.457,48 7.457,48 7.381,65 7.381,65100,00% 98,98% 100,00%

1407 92500 12009




1408 32700 12009




1409 33221 12009



ARCHIVO Y PUBLICACIONES 9.408,72 -197,49 9.211,23 8.931,80 8.904,10 8.904,1096,97% 96,67% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1410 49300 12009



CONSUMO ( JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO) 661,42 0,00 661,42 661,44 661,44 661,44100,00% 100,00% 100,00%

2100 93100 12009




2101 93100 12009



INTERVENCION 36.282,00 -1.728,51 34.553,49 33.318,92 32.554,80 32.554,8096,43% 94,22% 100,00%

2103 93400 12009



TESORERIA 13.259,30 -1.003,25 12.256,05 10.200,04 10.200,04 10.200,0483,22% 83,22% 100,00%

2104 93120 12009




2107 92000 12009




2200 92000 12009




2201 93300 12009




2202 92000 12009



PARQUE MOVIL 1.232,14 0,00 1.232,14 1.232,16 1.230,36 1.230,36100,00% 99,86% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2203 92000 12009



IMPRENTA PROVINCIAL 4.642,82 -1.464,87 3.177,95 3.035,20 2.912,06 2.912,0695,51% 91,63% 100,00%

2204 93300 12009



PATRIMONIO 1.901,22 0,00 1.901,22 1.901,24 1.901,24 1.901,24100,00% 100,00% 100,00%

2206 92000 12009



CORTIJO DE CUARTO 797,48 0,00 797,48 797,48 797,48 797,48100,00% 100,00% 100,00%

2208 92000 12009




2300 92000 12009




2300 92014 12009


Formación propia


2301 92000 12009




2301 92003 12009




2302 31101 12009



SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 10.830,46 -1.418,09 9.412,37 8.887,48 8.862,55 8.862,5594,42% 94,16% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2307 23100 12009




3100 45001 12009




3100 45004 12009




3100 45005 12009




3100 92311 12009




3102 45300 12009


Carreteras


3105 24106 12009


PFOEA/AEPSA


3200 17000 12009




3201 16102 12009




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17102 12009


Vivero Central

SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 0,00 0,00 0,00 570,72 285,36 285,360,00% 0,00% 100,00%

3202 17103 12009




3202 17104 12009




3203 13601 12009




3203 13602 12009




3205 16220 12009




3206 31101 12009




4100 92000 12009




4102 15102 12009




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4102 92005 12009




4103 92006 12009




4104 43300 12009




1301 23114 1200902

VPT Personal funcionario



2301 92000 1200904

Paga extraordinaria 2012 Funcionarios



2300 92000 1200905

Oferta Pública de Empleo



1301 23114 1200923

Sustituciones de funcionarios.Retribuciones básicas


SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 0,00 62.223,30 62.223,30 45.880,73 45.880,73 45.880,7373,74% 73,74% 100,00%

1302 23132 1200923




1302 23133 1200923




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23134 1200923



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 719,28 26.797,81 27.517,09 24.239,50 24.239,50 24.239,5088,09% 88,09% 100,00%

1302 23135 1200923




1302 23137 1200923



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1302 23138 1200923




1405 32000 1200923



C.E. PINO MONTANO 2.744,87 15.804,62 18.549,49 8.326,16 8.326,16 8.326,1644,89% 44,89% 100,00%

1406 32000 1200923



C.E. BLANCO WHITE 19.335,69 20.216,05 39.551,74 31.249,13 28.112,41 28.112,4179,01% 71,08% 100,00%

2301 92000 1200923




3200 17000 1200923



SERVICIOS GENERALES 584,00 0,00 584,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3203 13601 1200923




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13602 1200923




Total Concepto: 120 11.564.758,52 -914.209,27 10.650.549,25 10.266.625,20 9.969.675,20 9.969.165,65

96,40% 93,61% 9.969.16Retribuciones básicas

0014 92000 12100

Complemento de destino



0015 92400 12100




0016 92000 12100




0025 92000 12100



SECRETARIA GENERAL 102.616,20 -616,14 102.000,06 102.616,20 98.534,38 98.534,38100,60% 96,60% 100,00%

1300 23100 12100




1301 23110 12100




1301 23112 12100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23114 12100




1301 23115 12100




1301 23116 12100




1301 23121 12100


Inmigrantes


1302 23132 12100




1302 23133 12100




1302 23134 12100




1302 23135 12100




1302 23137 12100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23138 12100




1303 23130 12100




1303 23131 12100




1305 23140 12100




1305 23141 12100




1401 33000 12100




1402 33400 12100


Promoción Cultural


1403 34100 12100




1404 32700 12100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32000 12100



C.E. PINO MONTANO 69.783,12 3.696,84 73.479,96 71.244,58 65.616,28 65.616,2896,96% 89,30% 100,00%

1405 32402 12100



C.E. PINO MONTANO 114.208,92 -5.057,04 109.151,88 109.151,88 105.336,53 105.336,53100,00% 96,50% 100,00%

1405 32600 12100



C.E. PINO MONTANO 39.687,84 0,00 39.687,84 39.687,84 38.392,96 38.392,96100,00% 96,74% 100,00%

1405 34203 12100



C.E. PINO MONTANO 3.696,72 0,00 3.696,72 3.696,72 3.168,81 3.168,81100,00% 85,72% 100,00%

1406 32000 12100



C.E. BLANCO WHITE 84.456,48 -2.743,14 81.713,34 81.732,18 76.117,65 76.117,65100,02% 93,15% 100,00%

1406 32401 12100



C.E. BLANCO WHITE 65.913,00 0,00 65.913,00 53.666,69 51.658,52 51.658,5281,42% 78,37% 100,00%

1406 32600 12100



C.E. BLANCO WHITE 44.744,88 0,00 44.744,88 44.744,88 42.522,36 42.522,36100,00% 95,03% 100,00%

1407 92500 12100




1408 32700 12100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1409 33221 12100




1410 49300 12100




2100 93100 12100




2101 93100 12100



INTERVENCION 217.692,00 -15.129,59 202.562,41 197.502,09 191.902,01 191.902,0197,50% 94,74% 100,00%

2103 93400 12100



TESORERIA 79.555,80 -7.435,14 72.120,66 72.120,66 60.350,95 60.350,95100,00% 83,68% 100,00%

2104 93120 12100




2107 92000 12100




2200 92000 12100




2201 93300 12100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2202 92000 12100



PARQUE MOVIL 7.392,84 0,00 7.392,84 7.392,84 7.264,94 7.264,94100,00% 98,27% 100,00%

2203 92000 12100




2204 93300 12100



PATRIMONIO 11.407,32 0,00 11.407,32 11.407,44 11.407,44 11.407,44100,00% 100,00% 100,00%

2206 92000 12100




2208 92000 12100




2300 92000 12100




2300 92014 12100


Formación propia


2301 92000 12100




2301 92003 12100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2302 31101 12100




2307 23100 12100




3100 45001 12100




3100 45004 12100




3100 45005 12100



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 52.916,52 1.099,05 54.015,57 34.008,81 33.899,63 33.899,6362,96% 62,76% 100,00%

3100 92311 12100




3102 45300 12100


Carreteras


3105 24106 12100


PFOEA/AEPSA


3200 17000 12100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3201 16102 12100




3202 17102 12100


Vivero Central


3202 17103 12100




3202 17104 12100




3203 13601 12100




3203 13602 12100




3205 16220 12100




3206 31101 12100




4100 92000 12100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4102 15102 12100




4102 92005 12100




4103 92006 12100




4104 43300 12100




0014 92000 12101

Complemento específico



0015 92400 12101




0016 92000 12101




0025 92000 12101




1300 23100 12101




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23110 12101




1301 23112 12101




1301 23114 12101




1301 23115 12101




1301 23116 12101




1301 23121 12101


Inmigrantes


1302 23132 12101




1302 23133 12101




1302 23134 12101




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23135 12101




1302 23137 12101




1302 23138 12101




1303 23130 12101




1303 23131 12101




1305 23140 12101




1305 23141 12101




1401 33000 12101




1402 33400 12101


Promoción Cultural


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1403 34100 12101



SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 56.067,00 -4.365,79 51.701,21 34.224,82 34.224,82 34.224,8266,20% 66,20% 100,00%

1404 32700 12101




1405 32000 12101



C.E. PINO MONTANO 277.500,96 14.926,04 292.427,00 302.284,17 302.284,17 302.284,17103,37% 103,37% 100,00%

1405 32402 12101



C.E. PINO MONTANO 450.110,64 -24.264,60 425.846,04 405.602,50 405.602,50 405.602,5095,25% 95,25% 100,00%

1405 32600 12101



C.E. PINO MONTANO 158.905,08 0,00 158.905,08 166.837,31 163.889,02 163.889,02104,99% 103,14% 100,00%

1405 34203 12101



C.E. PINO MONTANO 15.208,20 0,00 15.208,20 16.926,51 16.926,51 16.926,51111,30% 111,30% 100,00%

1406 32000 12101



C.E. BLANCO WHITE 345.306,36 -13.351,29 331.955,07 335.006,31 335.006,31 335.006,31100,92% 100,92% 100,00%

1406 32401 12101



C.E. BLANCO WHITE 264.936,48 0,00 264.936,48 265.322,70 265.322,70 265.322,70100,15% 100,15% 100,00%

1406 32600 12101



C.E. BLANCO WHITE 177.665,88 0,00 177.665,88 182.960,16 182.960,16 182.960,16102,98% 102,98% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1407 92500 12101




1408 32700 12101




1409 33221 12101




1410 49300 12101




2100 93100 12101




2101 93100 12101



INTERVENCION 792.811,56 -63.427,19 729.384,37 720.866,96 718.711,93 718.711,9398,83% 98,54% 100,00%

2103 93400 12101



TESORERIA 285.572,76 -26.584,80 258.987,96 258.987,96 254.668,48 254.668,48100,00% 98,33% 100,00%

2104 93120 12101




2107 92000 12101




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2200 92000 12101




2201 93300 12101




2202 92000 12101



PARQUE MOVIL 43.398,96 0,00 43.398,96 43.864,93 43.803,84 43.803,84101,07% 100,93% 100,00%

2203 92000 12101




2204 93300 12101



PATRIMONIO 39.399,36 0,00 39.399,36 39.399,36 39.399,36 39.399,36100,00% 100,00% 100,00%

2206 92000 12101




2208 92000 12101




2300 92000 12101




2300 92014 12101


Formación propia


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2301 92000 12101




2301 92003 12101




2302 31101 12101




2307 23100 12101




3100 45001 12101




3100 45004 12101




3100 45005 12101




3100 92311 12101




3102 45300 12101


Carreteras


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3105 24106 12101


PFOEA/AEPSA


3200 17000 12101




3201 16102 12101




3202 17102 12101


Vivero Central


3202 17103 12101




3202 17104 12101




3203 13601 12101




3203 13602 12101



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 1.506.792,24 119.555,60 1.626.347,84 1.498.251,98 1.479.679,54 1.479.679,5492,12% 90,98% 100,00%

3205 16220 12101



SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 20.751,00 0,00 20.751,00 34.525,32 27.862,29 27.862,29166,38% 134,27% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3206 31101 12101




4100 92000 12101




4102 15102 12101




4102 92005 12101




4103 92006 12101




4104 43300 12101




0014 92000 12103

Otros complementos



0015 92400 12103

Otros complementos



0016 92000 12103

Otros complementos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






0025 92000 12103

Otros complementos



1300 23100 12103

Otros complementos



1301 23110 12103

Otros complementos



1301 23112 12103

Otros complementos


SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 351,12 0,00 351,12 351,12 346,89 346,89100,00% 98,80% 100,00%

1301 23114 12103

Otros complementos



1301 23115 12103

Otros complementos



1301 23116 12103

Otros complementos


SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 4.039,20 -57,24 3.981,96 3.981,96 3.187,48 3.187,48100,00% 80,05% 100,00%

1301 23121 12103

Otros complementos

Inmigrantes


1302 23132 12103

Otros complementos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23133 12103

Otros complementos



1302 23134 12103

Otros complementos


CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 21,48 0,00 21,48 116,64 110,79 110,79543,02% 515,78% 100,00%

1302 23135 12103

Otros complementos



1302 23137 12103

Otros complementos



1302 23138 12103

Otros complementos



1303 23130 12103

Otros complementos



1303 23131 12103

Otros complementos



1305 23140 12103

Otros complementos



1305 23141 12103

Otros complementos


IGUALDAD DE GENERO 7,20 0,00 7,20 420,93 158,85 158,855.846,25 2.206,25 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1401 33000 12103

Otros complementos



1403 34100 12103

Otros complementos



1404 32700 12103

Otros complementos


SERVICIOS TECNICOS DE JUVENTUD 114,48 0,00 114,48 114,48 112,66 112,66100,00% 98,41% 100,00%

1405 32000 12103

Otros complementos


C.E. PINO MONTANO 13.928,88 1.002,81 14.931,69 22.527,06 22.139,44 22.139,44150,87% 148,27% 100,00%

1405 32402 12103

Otros complementos


C.E. PINO MONTANO 13.906,20 -56,04 13.850,16 47.954,68 46.408,73 46.408,73346,24% 335,08% 100,00%

1405 32600 12103

Otros complementos


C.E. PINO MONTANO 12.996,00 0,00 12.996,00 12.993,94 12.414,42 12.414,4299,98% 95,52% 100,00%

1405 34203 12103

Otros complementos


C.E. PINO MONTANO 562,56 0,00 562,56 562,56 452,28 452,28100,00% 80,40% 100,00%

1406 32000 12103

Otros complementos


C.E. BLANCO WHITE 18.142,32 -838,47 17.303,85 23.022,74 22.769,71 22.769,71133,05% 131,59% 100,00%

1406 32401 12103

Otros complementos


C.E. BLANCO WHITE 3.705,36 0,00 3.705,36 30.728,37 30.640,42 30.640,42829,30% 826,92% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32600 12103

Otros complementos


C.E. BLANCO WHITE 15.118,92 0,00 15.118,92 16.192,46 15.437,92 15.437,92107,10% 102,11% 100,00%

1407 92500 12103

Otros complementos



1408 32700 12103

Otros complementos



1409 33221 12103

Otros complementos



1410 49300 12103

Otros complementos



2100 93100 12103

Otros complementos



2101 93100 12103

Otros complementos


INTERVENCION 25.190,28 0,00 25.190,28 30.197,63 30.034,33 30.034,33119,88% 119,23% 100,00%

2103 93400 12103

Otros complementos


TESORERIA 6.734,88 0,00 6.734,88 6.734,88 5.113,66 5.113,66100,00% 75,93% 100,00%

2104 93120 12103

Otros complementos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2107 92000 12103

Otros complementos



2200 92000 12103

Otros complementos



2201 93300 12103

Otros complementos



2202 92000 12103

Otros complementos


PARQUE MOVIL 6.652,80 0,00 6.652,80 8.995,95 8.937,94 8.937,94135,22% 134,35% 100,00%

2203 92000 12103

Otros complementos



2204 93300 12103

Otros complementos


PATRIMONIO 814,32 0,00 814,32 874,60 874,60 874,60107,40% 107,40% 100,00%

2206 92000 12103

Otros complementos


CORTIJO DE CUARTO 625,80 0,00 625,80 1.882,92 1.819,39 1.819,39300,88% 290,73% 100,00%

2208 92000 12103

Otros complementos



2300 92000 12103

Otros complementos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2300 92014 12103

Otros complementos

Formación propia


2301 92000 12103

Otros complementos



2301 92003 12103

Otros complementos



2302 31101 12103

Otros complementos



2307 23100 12103

Otros complementos



3100 45001 12103

Otros complementos



3100 45004 12103

Otros complementos



3100 45005 12103

Otros complementos



3100 92311 12103

Otros complementos


SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 412,56 0,00 412,56 406,90 406,90 406,9098,63% 98,63% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3102 45300 12103

Otros complementos

Carreteras


3105 24106 12103

Otros complementos

PFOEA/AEPSA


3200 17000 12103

Otros complementos



3201 16102 12103

Otros complementos


SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 207,00 0,00 207,00 207,00 194,98 194,98100,00% 94,19% 100,00%

3202 17102 12103

Otros complementos

Vivero Central


3202 17103 12103

Otros complementos



3202 17104 12103

Otros complementos



3203 13601 12103

Otros complementos



3203 13602 12103

Otros complementos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3205 16220 12103

Otros complementos



3206 31101 12103

Otros complementos


SERVICIO DE PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA 675,96 0,00 675,96 665,60 665,60 665,6098,47% 98,47% 100,00%

4100 92000 12103

Otros complementos



4102 15102 12103

Otros complementos


ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 559,80 0,00 559,80 3.212,64 3.198,80 3.198,80573,89% 571,42% 100,00%

4102 92005 12103

Otros complementos



4103 92006 12103

Otros complementos



4104 43300 12103

Otros complementos



1301 23114 1210323

Sustituciones de funcionarios .Retribuciones



1302 23132 1210323




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23133 1210323




1302 23134 1210323




1302 23135 1210323




1302 23137 1210323



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 46.439,22 -25.748,37 20.690,85 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1302 23138 1210323




1405 32000 1210323



C.E. PINO MONTANO 5.662,05 33.817,94 39.479,99 17.447,70 17.447,70 17.447,7044,19% 44,19% 100,00%

1406 32000 1210323



C.E. BLANCO WHITE 37.959,41 41.445,42 79.404,83 56.946,79 51.555,17 51.555,1771,72% 64,93% 100,00%

2301 92000 1210323




3200 17000 1210323




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13601 1210323




3203 13602 1210323




Total Concepto: 121 17.385.036,56 140.155,06 17.525.191,62 17.429.007,37 17.058.303,82 17.058.303,82

99,45% 97,34% 17.058.3Retribuciones complementarias

Total Artículo: 12 28.949.795,08 -774.054,21 28.175.740,87 27.695.632,57 27.027.979,02 27.027.469,4798,30% 95,93% 100,00%

PERSONAL FUNCIONARIO

0015 92400 13000




0025 92000 13000




1300 23100 13000




1301 23110 13000




1301 23116 13000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23122 13000


Desarrollo Gitano


1302 23132 13000




1302 23133 13000




1302 23134 13000



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 1.809.296,39 0,00 1.809.296,39 1.780.740,80 1.760.270,86 1.760.270,8698,42% 97,29% 100,00%

1302 23135 13000



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 1.162.542,62 0,00 1.162.542,62 1.181.787,66 1.180.927,72 1.180.927,72101,66% 101,58% 100,00%

1302 23137 13000




1302 23138 13000



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 1.745.207,63 8.481,90 1.753.689,53 1.798.880,09 1.798.383,77 1.798.383,77102,58% 102,55% 100,00%

1303 23130 13000




1303 23131 13000



DROGODEPENDENCIAS 1.025.955,82 13.510,31 1.039.466,13 1.051.428,74 1.028.388,35 1.028.388,35101,15% 98,93% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1401 33000 13000




1402 33400 13000


Promoción Cultural

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 231.152,12 0,00 231.152,12 181.873,64 181.380,98 181.380,9878,68% 78,47% 100,00%

1403 34100 13000




1404 32700 13000




1405 32000 13000



C.E. PINO MONTANO 842.521,05 9.404,56 851.925,61 843.846,29 835.598,97 835.598,9799,05% 98,08% 100,00%

1405 32402 13000



C.E. PINO MONTANO 633.747,51 0,00 633.747,51 620.028,08 601.138,58 601.138,5897,84% 94,85% 100,00%

1405 32600 13000



C.E. PINO MONTANO 72.884,64 0,00 72.884,64 72.049,65 72.049,65 72.049,6598,85% 98,85% 100,00%

1405 34203 13000



C.E. PINO MONTANO 86.179,12 0,00 86.179,12 86.221,59 86.221,59 86.221,59100,05% 100,05% 100,00%

1406 32000 13000



C.E. BLANCO WHITE 1.210.433,81 26.474,60 1.236.908,41 1.190.710,39 1.172.178,53 1.172.178,5396,27% 94,77% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32401 13000



C.E. BLANCO WHITE 1.008.455,80 -12.217,16 996.238,64 993.700,43 983.226,12 983.226,1299,75% 98,69% 100,00%

1406 32600 13000



C.E. BLANCO WHITE 41.533,55 0,00 41.533,55 41.544,44 41.544,44 41.544,44100,03% 100,03% 100,00%

1406 34203 13000



C.E. BLANCO WHITE 93.878,48 0,00 93.878,48 89.383,08 89.179,23 89.179,2395,21% 94,99% 100,00%

1407 92500 13000



OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO 0,00 11.778,89 11.778,89 7.654,91 5.345,02 5.345,0264,99% 45,38% 100,00%

1408 32700 13000




1409 33221 13000




1410 49300 13000




2100 93100 13000




2101 93100 13000



INTERVENCION 128.801,51 0,00 128.801,51 128.801,67 128.801,67 128.801,67100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2103 93400 13000



TESORERIA 67.587,70 0,00 67.587,70 67.613,27 67.613,27 67.613,27100,04% 100,04% 100,00%

2107 92000 13000




2200 92000 13000




2201 93300 13000



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1.391.895,64 -14.106,00 1.377.789,64 1.372.216,44 1.303.735,49 1.303.735,4999,60% 94,63% 100,00%

2202 92000 13000



PARQUE MOVIL 773.429,78 0,00 773.429,78 773.429,79 759.855,45 759.855,45100,00% 98,24% 100,00%

2203 92000 13000




2206 92000 13000




2207 92000 13000



SERVICIO DE REPROGRAFIA 34.355,04 0,00 34.355,04 34.355,11 34.355,11 34.355,11100,00% 100,00% 100,00%

2208 92000 13000



SERVICIO DE INTERIOR 305.373,37 -15.000,00 290.373,37 274.506,72 243.044,98 243.044,9894,54% 83,70% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2300 92014 13000


Formación propia


2301 92000 13000




2302 31101 13000




2307 23100 13000




3100 45001 13000




3100 45004 13000



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 371.984,81 9.404,56 381.389,37 372.049,22 367.552,68 367.552,6897,55% 96,37% 100,00%

3100 45005 13000




3102 45300 13000


Carreteras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 1.100.961,03 7.762,88 1.108.723,91 1.096.647,24 1.087.898,68 1.087.898,6898,91% 98,12% 100,00%

3105 24106 13000


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 1.399.085,94 -25.078,07 1.374.007,87 1.357.513,45 1.313.153,34 1.313.153,3498,80% 95,57% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3200 17000 13000




3201 16102 13000




3202 17101 13000


Vivero Cortijo de Cuarto


3202 17102 13000


Vivero Central


3203 13601 13000




3205 16220 13000




3207 17000 13000



SERVICIO PUBLICO BASICO DE MEDIO AMBIENTE 68.799,59 0,00 68.799,59 68.844,30 68.283,34 68.283,34100,06% 99,25% 100,00%

4100 49101 13000


Modernización y administración electrónica corporativa y


4100 92000 13000



SERVICIOS GENERALES 0,00 11.778,89 11.778,89 9.080,40 9.080,37 9.080,3777,09% 77,09% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4102 15102 13000



ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 236.862,47 -16.592,93 220.269,54 220.045,98 214.278,92 214.278,9299,90% 97,28% 100,00%

4102 45000 13000




4103 92006 13000




4104 43300 13000




4104 43309 13000


Promoción emprendedores. CIE


2301 92000 13001

Horas extraordinarias



0015 92400 13002




0025 92000 13002




1300 23100 13002




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23110 13002




1301 23116 13002




1302 23132 13002




1302 23133 13002




1302 23134 13002




1302 23135 13002




1302 23137 13002




1302 23138 13002




1303 23131 13002




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1401 33000 13002




1402 33400 13002


Promoción Cultural


1403 34100 13002




1404 32700 13002




1405 32000 13002



C.E. PINO MONTANO 35.109,84 -1.250,11 33.859,73 33.859,73 33.312,43 33.312,43100,00% 98,38% 100,00%

1405 32402 13002



C.E. PINO MONTANO 3.112,08 0,00 3.112,08 8.237,72 7.286,48 7.286,48264,70% 234,14% 100,00%

1405 32600 13002



C.E. PINO MONTANO 957,36 0,00 957,36 908,40 908,40 908,4094,89% 94,89% 100,00%

1405 34203 13002



C.E. PINO MONTANO 8.086,32 0,00 8.086,32 8.086,32 8.043,89 8.043,89100,00% 99,48% 100,00%

1406 32000 13002



C.E. BLANCO WHITE 50.150,04 1.023,24 51.173,28 49.545,26 43.625,62 43.625,6296,82% 85,25% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32401 13002



C.E. BLANCO WHITE 13.565,64 0,00 13.565,64 27.371,64 27.177,58 27.177,58201,77% 200,34% 100,00%

1406 32600 13002



C.E. BLANCO WHITE 282,12 0,00 282,12 282,12 271,28 271,28100,00% 96,16% 100,00%

1406 34203 13002



C.E. BLANCO WHITE 8.507,76 0,00 8.507,76 8.217,40 8.217,40 8.217,4096,59% 96,59% 100,00%

1409 33221 13002




1410 49300 13002




2100 93100 13002




2101 93100 13002



INTERVENCION 737,16 0,00 737,16 737,28 737,28 737,28100,02% 100,02% 100,00%

2103 93400 13002



TESORERIA 2.508,84 0,00 2.508,84 2.483,35 2.483,35 2.483,3598,98% 98,98% 100,00%

2107 92000 13002




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2200 92000 13002




2201 93300 13002




2202 92000 13002



PARQUE MOVIL 156.386,16 0,00 156.386,16 156.386,16 138.308,31 138.308,31100,00% 88,44% 100,00%

2203 92000 13002




2206 92000 13002




2207 92000 13002




2208 92000 13002




2300 92014 13002


Formación propia

SERVICIOS GENERALES 393,00 0,00 393,00 3.286,61 3.281,22 3.281,22836,29% 834,92% 100,00%

2301 92000 13002




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2302 31101 13002




2307 23100 13002




3100 45001 13002




3100 45004 13002




3100 45005 13002




3102 45300 13002


Carreteras


3105 24106 13002


PFOEA/AEPSA


3200 17000 13002




3201 16102 13002




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17101 13002



SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 1.534,80 0,00 1.534,80 441,08 441,08 441,0828,74% 28,74% 100,00%

3202 17102 13002


Vivero Central


3203 13601 13002




3205 16220 13002



SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 786,00 0,00 786,00 786,00 773,50 773,50100,00% 98,41% 100,00%

3207 17000 13002



SERVICIO PUBLICO BASICO DE MEDIO AMBIENTE 786,00 0,00 786,00 786,00 769,25 769,25100,00% 97,87% 100,00%

4102 15102 13002



ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 15.647,28 -229,25 15.418,03 15.109,75 14.597,54 14.597,5498,00% 94,68% 100,00%

4102 45000 13002




4103 92006 13002




4104 43300 13002




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4104 43309 13002



DESARROLLO LOCAL 229,44 0,00 229,44 229,44 177,68 177,68100,00% 77,44% 100,00%

1300 23100 1300201

Retribuciones básicas del personal laboral indefinido



1301 23118 1300201


Programa de Prevención a la Exclusión Social

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 314.517,52 128.359,98 442.877,50 298.143,75 297.367,18 297.367,1867,32% 67,14% 100,00%

1303 23131 1300201




1404 32700 1300201




2301 92000 1300201




4100 24100 1300201


Fomento del empleo


2308 17000 13007

Vacantes de laborales



2308 23100 13007




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2308 32000 13007




2308 45000 13007




2308 92000 13007




2301 92000 13009

Paga extraordinaria 2012 Laborales


SERVICIO DE PERSONAL 1.070.204,42 55.651,70 1.125.856,12 1.057.213,77 1.057.213,75 1.057.213,7593,90% 93,90% 100,00%

Total Concepto: 130 26.887.939,02 -102.926,78 26.785.012,24 26.395.473,84 25.625.942,35 25.625.942,35

98,55% 95,67% 25.625.9Laboral fijo

3202 17101 13101

Retribuciones del personal eventual agrícola



3202 17102 13101


Vivero Central


3202 17103 13101




3202 17104 13101




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3207 41201 13101


Fomento de Producciones Sostenibles


1301 23110 1310223

Sustituciones del personal laboral



1302 23132 1310223




1302 23133 1310223




1302 23134 1310223




1302 23135 1310223




1302 23137 1310223




1302 23138 1310223




1405 32000 1310223



C.E. PINO MONTANO 80.134,24 -19.884,73 60.249,51 24.439,77 24.115,33 24.115,3340,56% 40,03% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32000 1310223



C.E. BLANCO WHITE 169.000,00 0,00 169.000,00 175.938,41 174.237,16 174.237,16104,11% 103,10% 100,00%

2301 92000 1310223



SERVICIO DE PERSONAL 225.198,56 -18.617,27 206.581,29 182.095,21 99.537,13 99.537,1388,15% 48,18% 100,00%

3200 17000 1310223




3203 13601 1310223



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 7.313,85 -5.353,81 1.960,04 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1300 23100 1310323

Contratos de relevo



1302 23132 1310323

Contratos de relevo



1302 23134 1310323

Contratos de relevo



1302 23135 1310323

Contratos de relevo



1302 23138 1310323

Contratos de relevo



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1401 33000 1310323

Contratos de relevo



1402 33400 1310323

Contratos de relevo

Promoción Cultural


1403 34100 1310323

Contratos de relevo



1404 32700 1310323

Contratos de relevo



1405 32000 1310323

Contratos de relevo


C.E. PINO MONTANO 71.118,32 0,00 71.118,32 95.008,26 95.006,37 95.006,37133,59% 133,59% 100,00%

1405 32402 1310323

Contratos de relevo


C.E. PINO MONTANO 0,00 0,00 0,00 13.063,03 9.788,48 9.788,480,00% 0,00% 100,00%

1405 32600 1310323

Contratos de relevo


C.E. PINO MONTANO 0,00 0,00 0,00 1.487,01 1.487,01 1.487,010,00% 0,00% 100,00%

1406 32000 1310323

Contratos de relevo


C.E. BLANCO WHITE 93.140,79 0,00 93.140,79 86.692,31 85.616,05 85.616,0593,08% 91,92% 100,00%

1406 32401 1310323

Contratos de relevo


C.E. BLANCO WHITE 125.797,26 0,00 125.797,26 139.699,12 136.672,58 136.672,58111,05% 108,65% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 34203 1310323

Contratos de relevo


C.E. BLANCO WHITE 1.375,78 0,00 1.375,78 1.408,58 1.408,58 1.408,58102,38% 102,38% 100,00%

2104 93120 1310323

Contratos de relevo


OFICINA PRESUPUESTARIA 18.847,68 14.990,42 33.838,10 33.925,87 33.925,87 33.925,87100,26% 100,26% 100,00%

2107 92000 1310323

Contratos de relevo



2200 92000 1310323

Contratos de relevo



2201 93300 1310323

Contratos de relevo



2202 92000 1310323

Contratos de relevo


PARQUE MOVIL 22.679,55 0,00 22.679,55 47.722,15 47.722,15 47.722,15210,42% 210,42% 100,00%

2203 92000 1310323

Contratos de relevo



2206 92000 1310323

Contratos de relevo


CORTIJO DE CUARTO 0,00 0,00 0,00 8.426,54 8.426,54 8.426,540,00% 0,00% 100,00%

2208 92000 1310323

Contratos de relevo


SERVICIO DE INTERIOR 94.195,18 32.777,16 126.972,34 139.595,39 129.147,81 129.147,81109,94% 101,71% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2301 92000 1310323

Contratos de relevo



3100 45003 1310323

Contratos de relevo

Servicio de Infraestructura Municipal


3102 45300 1310323

Contratos de relevo

Carreteras


3105 24106 1310323

Contratos de relevo

PFOEA/AEPSA


3201 16102 1310323

Contratos de relevo



3202 17000 1310323

Contratos de relevo



3202 17102 1310323

Contratos de relevo

Vivero Central


3203 13601 1310323

Contratos de relevo



3207 17000 1310323

Contratos de relevo



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4100 24100 1310323

Contratos de relevo

Fomento del empleo


4102 15102 1310323

Contratos de relevo



Total Concepto: 131 3.689.237,30 -46.611,97 3.642.625,33 3.479.101,07 3.251.445,96 3.210.994,76

95,51% 89,26% 3.210.99Laboral temporal

Total Artículo: 13 30.577.176,32 -149.538,75 30.427.637,57 29.874.574,91 28.877.388,31 28.836.937,1198,18% 94,91% 99,86%

PERSONAL LABORAL

2300 92000 15000

Productividad


SERVICIOS GENERALES 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.100.352,36 2.100.352,36 2.100.352,3697,69% 97,69% 100,00%

Total Concepto: 150 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.100.352,36 2.100.352,36 2.100.352,36

97,69% 97,69% 2.100.35Productividad

2301 92000 15100

Gratificaciones



1302 23132 1510223

Nocturnidad



1302 23133 1510223

Nocturnidad



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23134 1510223

Nocturnidad



1302 23135 1510223

Nocturnidad



1302 23138 1510223

Nocturnidad



1405 32000 1510223

Nocturnidad


C.E. PINO MONTANO 2.687,12 0,00 2.687,12 2.367,73 2.367,73 2.367,7388,11% 88,11% 100,00%

1406 32000 1510223

Nocturnidad


C.E. BLANCO WHITE 16.327,28 0,00 16.327,28 10.711,34 10.711,34 10.711,3465,60% 65,60% 100,00%

2202 92000 1510223

Nocturnidad


PARQUE MOVIL 65.000,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2301 92000 1510223

Nocturnidad


SERVICIO DE PERSONAL 963,24 0,00 963,24 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3203 13601 1510223

Nocturnidad



3203 13602 1510223

Nocturnidad



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23132 1510323

Festivos



1302 23133 1510323

Festivos



1302 23134 1510323

Festivos



1302 23135 1510323

Festivos



1302 23138 1510323

Festivos



1405 32000 1510323

Festivos


C.E. PINO MONTANO 5.000,40 0,00 5.000,40 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32000 1510323

Festivos


C.E. BLANCO WHITE 4.396,00 0,00 4.396,00 1.911,44 1.911,44 1.911,4443,48% 43,48% 100,00%

2202 92000 1510323

Festivos


PARQUE MOVIL 4.727,58 0,00 4.727,58 8.884,59 8.884,59 8.884,59187,93% 187,93% 100,00%

2301 92000 1510323

Festivos


SERVICIO DE PERSONAL 22.000,00 -16.608,66 5.391,34 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13601 1510323

Festivos



3203 13602 1510323

Festivos



1302 23132 1510423

Rotación



1302 23133 1510423

Rotación



1302 23134 1510423

Rotación



1302 23135 1510423

Rotación



1302 23137 1510423

Rotación



1302 23138 1510423

Rotación



1405 32000 1510423

Rotación


C.E. PINO MONTANO 304,19 0,00 304,19 621,93 621,93 621,93204,45% 204,45% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32000 1510423

Rotación


C.E. BLANCO WHITE 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2301 92000 1510423

Rotación


SERVICIO DE PERSONAL 3.196,66 0,00 3.196,66 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3203 13601 1510423

Rotación


SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3203 13602 1510423

Rotación


SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 547,48 0,00 547,48 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3203 13601 1510523

Horas de refuerzo



3203 13602 1510523

Horas de refuerzo



2202 92000 1510623

Módulos de conductores


PARQUE MOVIL 77.636,62 -1.563,36 76.073,26 65.920,50 65.920,50 65.920,5086,65% 86,65% 100,00%

3203 13601 1510623

Módulos de conductores



Total Concepto: 151 1.387.705,06 931.153,52 2.318.858,58 2.003.299,12 1.980.223,84 1.980.223,84

86,39% 85,40% 1.980.22Gratificaciones

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Artículo: 15 1.387.705,06 3.081.153,52 4.468.858,58 4.103.651,48 4.080.576,20 4.080.576,2091,83% 91,31% 100,00%

INCENTIVOS AL RENDIMIENTO

0014 91200 16000

Seguridad Social



0014 92000 16000

Seguridad Social



0015 92400 16000

Seguridad Social



0016 92000 16000

Seguridad Social



0025 92000 16000

Seguridad Social


SECRETARIA GENERAL 190.022,76 2.614,77 192.637,53 192.549,53 180.529,84 180.529,8499,95% 93,71% 100,00%

1300 23100 16000

Seguridad Social



1300 91200 16000

Seguridad Social



1301 23110 16000

Seguridad Social



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23112 16000

Seguridad Social



1301 23114 16000

Seguridad Social



1301 23115 16000

Seguridad Social



1301 23116 16000

Seguridad Social



1301 23121 16000

Seguridad Social

Inmigrantes


1301 23122 16000

Seguridad Social

Desarrollo Gitano


1302 23132 16000

Seguridad Social



1302 23133 16000

Seguridad Social



1302 23134 16000

Seguridad Social



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23135 16000

Seguridad Social



1302 23137 16000

Seguridad Social



1302 23138 16000

Seguridad Social



1303 23130 16000

Seguridad Social



1303 23131 16000

Seguridad Social



1305 23140 16000

Seguridad Social



1305 23141 16000

Seguridad Social



1401 33000 16000

Seguridad Social



1401 91200 16000

Seguridad Social



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1402 33400 16000

Seguridad Social

Promoción Cultural

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 72.182,40 7.154,08 79.336,48 79.156,96 59.755,20 59.755,2099,77% 75,32% 100,00%

1403 34100 16000

Seguridad Social



1404 32700 16000

Seguridad Social



1405 32000 16000

Seguridad Social


C.E. PINO MONTANO 480.413,52 12.402,24 492.815,76 492.815,76 421.919,62 421.919,62100,00% 85,61% 100,00%

1405 32402 16000

Seguridad Social


C.E. PINO MONTANO 461.319,36 -13.734,48 447.584,88 458.037,72 380.255,91 380.255,91102,34% 84,96% 100,00%

1405 32600 16000

Seguridad Social


C.E. PINO MONTANO 145.888,20 0,00 145.888,20 145.408,08 106.755,47 106.755,4799,67% 73,18% 100,00%

1405 34203 16000

Seguridad Social


C.E. PINO MONTANO 40.408,44 0,00 40.408,44 42.538,79 40.007,09 40.007,09105,27% 99,01% 100,00%

1406 32000 16000

Seguridad Social


C.E. BLANCO WHITE 673.856,04 -1.009,00 672.847,04 608.905,46 506.255,29 506.255,2990,50% 75,24% 100,00%

1406 32401 16000

Seguridad Social


C.E. BLANCO WHITE 465.628,68 0,00 465.628,68 464.808,98 388.816,25 388.816,2599,82% 83,50% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32600 16000

Seguridad Social


C.E. BLANCO WHITE 145.349,40 0,00 145.349,40 145.349,40 109.038,86 109.038,86100,00% 75,02% 100,00%

1406 34203 16000

Seguridad Social


C.E. BLANCO WHITE 34.742,16 0,00 34.742,16 34.742,16 31.220,64 31.220,64100,00% 89,86% 100,00%

1407 92500 16000

Seguridad Social


OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO 38.153,64 4.200,00 42.353,64 40.601,59 23.997,49 23.997,4995,86% 56,66% 100,00%

1408 32700 16000

Seguridad Social



1409 33221 16000

Seguridad Social


ARCHIVO Y PUBLICACIONES 122.083,56 7.099,09 129.182,65 127.153,64 119.968,16 119.968,1698,43% 92,87% 100,00%

1410 49300 16000

Seguridad Social



2100 91200 16000

Seguridad Social



2100 93100 16000

Seguridad Social



2101 93100 16000

Seguridad Social


INTERVENCION 437.025,00 0,00 437.025,00 434.442,36 377.573,16 377.573,1699,41% 86,40% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2103 93400 16000

Seguridad Social


TESORERIA 169.562,88 0,00 169.562,88 169.562,88 135.606,43 135.606,43100,00% 79,97% 100,00%

2104 93120 16000

Seguridad Social



2107 92000 16000

Seguridad Social



2200 91200 16000

Seguridad Social



2200 92000 16000

Seguridad Social



2201 93300 16000

Seguridad Social



2202 92000 16000

Seguridad Social


PARQUE MOVIL 330.619,44 0,00 330.619,44 278.266,08 277.694,44 277.694,4484,17% 83,99% 100,00%

2203 92000 16000

Seguridad Social



2204 93300 16000

Seguridad Social


PATRIMONIO 26.570,64 0,00 26.570,64 24.570,64 22.602,28 22.602,2892,47% 85,06% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2206 92000 16000

Seguridad Social



2207 92000 16000

Seguridad Social



2208 92000 16000

Seguridad Social



2300 91200 16000

Seguridad Social



2300 92000 16000

Seguridad Social



2300 92014 16000

Seguridad Social

Formación propia


2301 92000 16000

Seguridad Social



2301 92003 16000

Seguridad Social



2302 31101 16000

Seguridad Social



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2307 23100 16000

Seguridad Social



2308 17000 16000

Seguridad Social



2308 23100 16000

Seguridad Social



2308 32000 16000

Seguridad Social



2308 45000 16000

Seguridad Social



2308 92000 16000

Seguridad Social



3100 45001 16000

Seguridad Social



3100 45004 16000

Seguridad Social



3100 45005 16000

Seguridad Social



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3100 91200 16000

Seguridad Social



3100 92311 16000

Seguridad Social



3102 45300 16000

Seguridad Social

Carreteras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 523.731,84 7.778,82 531.510,66 528.488,14 476.099,57 476.099,5799,43% 89,57% 100,00%

3105 24106 16000

Seguridad Social

PFOEA/AEPSA


3200 17000 16000

Seguridad Social



3201 16102 16000

Seguridad Social



3202 17101 16000

Seguridad Social



3202 17102 16000

Seguridad Social

Vivero Central

SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 115.076,76 7.217,69 122.294,45 110.142,91 90.583,79 90.583,7990,06% 74,07% 100,00%

3202 17103 16000

Seguridad Social



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17104 16000

Seguridad Social



3203 13601 16000

Seguridad Social



3203 13602 16000

Seguridad Social


SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 887.782,44 174.428,00 1.062.210,44 966.283,41 966.283,41 966.283,4190,97% 90,97% 100,00%

3205 16220 16000

Seguridad Social



3206 31101 16000

Seguridad Social



3207 17000 16000

Seguridad Social



4100 49101 16000

Seguridad Social



4100 91200 16000

Seguridad Social



4100 92000 16000

Seguridad Social



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4102 15102 16000

Seguridad Social



4102 45000 16000

Seguridad Social



4102 92005 16000

Seguridad Social



4103 92006 16000

Seguridad Social


SERVICIO JURIDICO PROVINCIAL 190.400,16 6.708,61 197.108,77 185.031,17 184.038,70 184.038,7093,87% 93,37% 100,00%

4104 43300 16000

Seguridad Social



4104 43309 16000

Seguridad Social



4107 91203 16000

Seguridad Social

Grupo PSOE

GRUPO PSOE 93.005,76 12.306,50 105.312,26 102.317,45 102.317,45 102.317,4597,16% 97,16% 100,00%

4107 92208 16000

Seguridad Social

Grupo PSOE

GRUPO PSOE 148.950,36 0,00 148.950,36 148.950,36 144.938,05 144.938,05100,00% 97,31% 100,00%

4108 91204 16000

Seguridad Social

Grupo Popular

GRUPO POPULAR 73.174,32 0,00 73.174,32 84.393,37 84.393,37 84.393,37115,33% 115,33% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4108 92209 16000

Seguridad Social

Grupo Popular

GRUPO POPULAR 84.758,40 0,00 84.758,40 81.758,40 80.264,92 80.264,9296,46% 94,70% 100,00%

4109 91202 16000

Seguridad Social



4109 92207 16000

Seguridad Social



4110 91210 16000

Seguridad Social



4110 92210 16000

Seguridad Social



4111 91211 16000

Seguridad Social

Grupos Ciudadanos


4111 92211 16000

Seguridad Social

Grupo Ciudadanos


3202 17101 1600001

Seguridad Social del personal eventual agrícola



3202 17102 1600001


Vivero Central


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17103 1600001




3202 17104 1600001




3207 41201 1600001




1301 2310 1600006

Seguridad Social Sustituciones



1301 23110 1600006




1301 23114 1600006




1302 23132 1600006




1302 23133 1600006




1302 23134 1600006




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23135 1600006




1302 23137 1600006




1302 23138 1600006




1405 32000 1600006



C.E. PINO MONTANO 26.562,35 12.162,64 38.724,99 15.605,12 15.605,12 15.605,1240,30% 40,30% 100,00%

1406 32000 1600006



C.E. BLANCO WHITE 67.888,53 12.162,64 80.051,17 82.286,81 65.503,72 65.503,72102,79% 81,83% 100,00%

2202 92000 1600006



PARQUE MOVIL 0,00 0,00 0,00 18.093,63 16.929,25 16.929,250,00% 0,00% 100,00%

2301 92000 1600006




3105 24106 1600006


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 0,00 0,00 0,00 10.247,76 2.561,94 2.561,940,00% 0,00% 100,00%

3200 17000 1600006




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17000 1600006



SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 0,00 0,00 0,00 9.189,00 2.412,83 2.412,830,00% 0,00% 100,00%

3203 13601 1600006




3203 13602 1600006



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 7.500,00 0,00 7.500,00 104.558,41 59.248,38 59.248,381.394,11 789,98% 100,00%

2308 92000 1600007

Seguridad Social Vacantes Anexo



1300 23100 1600023

Seguridad Social contratos de relevo



1302 23132 1600023




1302 23134 1600023




1302 23135 1600023




1302 23138 1600023




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1401 33000 1600023




1402 33400 1600023


Promoción Cultural


1403 34100 1600023




1404 32700 1600023




1405 32000 1600023



C.E. PINO MONTANO 25.327,44 0,00 25.327,44 29.176,43 29.176,43 29.176,43115,20% 115,20% 100,00%

1405 32402 1600023



C.E. PINO MONTANO 0,00 0,00 0,00 2.784,71 2.784,71 2.784,710,00% 0,00% 100,00%

1405 32600 1600023



C.E. PINO MONTANO 0,00 0,00 0,00 480,12 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32000 1600023



C.E. BLANCO WHITE 30.514,64 0,00 30.514,64 33.993,03 24.616,93 24.616,93111,40% 80,67% 100,00%

1406 32401 1600023



C.E. BLANCO WHITE 40.285,92 0,00 40.285,92 50.872,89 40.838,49 40.838,49126,28% 101,37% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 34203 1600023



C.E. BLANCO WHITE 438,78 0,00 438,78 6.749,16 635,00 635,001.538,16 144,72% 100,00%

2104 93120 1600023




2107 92000 1600023




2200 92000 1600023




2201 93300 1600023




2202 92000 1600023



PARQUE MOVIL 10.129,08 0,00 10.129,08 14.816,72 14.240,51 14.240,51146,28% 140,59% 100,00%

2203 92000 1600023




2208 92000 1600023




2301 92000 1600023



SERVICIO DE PERSONAL 0,00 0,00 0,00 6.786,58 6.381,99 6.381,990,00% 0,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3100 45003 1600023


Servicio de Infraestructura Municipal


3100 45004 1600023



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 0,00 0,00 0,00 10.529,88 877,49 877,490,00% 0,00% 100,00%

3102 45300 1600023


Carreteras


3105 24106 1600023


PFOEA/AEPSA


3201 16102 1600023




3202 17000 1600023




3202 17102 1600023


Vivero Central


3203 13601 1600023




3207 17000 1600023




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4100 24100 1600023


Fomento del empleo


4102 15102 1600023




1300 23100 1600025

Seguridad Social contratos laborales



1301 23118 1600025




1303 23131 1600025




1404 32700 1600025




2301 92000 1600025




4100 24100 1600025


Fomento del empleo


2301 31101 16008

Asistencia médico-farmacéutica


SERVICIO DE PERSONAL 1.602.241,62 -60.000,00 1.542.241,62 1.445.474,90 1.439.616,45 1.438.739,5793,73% 93,35% 99,94%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 160 21.156.849,82 -1.049.029,20 20.107.820,62 19.943.534,81 17.890.204,07 17.889.327,19

99,18% 88,97% 17.889.3Cuotas sociales

2301 92000 16104

Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones



2301 92000 1610401

Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones



2301 31101 16107

Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas



Total Concepto: 161 768.056,18 60.000,00 828.056,18 1.215.935,23 1.215.514,27 1.215.385,27

146,84% 146,79% 1.215.38Prestaciones sociales

2301 92000 16200

Formación y perfeccionamiento del personal


SERVICIO DE PERSONAL 20.000,00 -787,77 19.212,23 2.059,00 2.059,00 2.059,0010,72% 10,72% 100,00%

1301 23116 1620401

Premios a la constancia personal laboral


SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 6.464,64 -6.464,64 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1302 23132 1620401



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 14.769,12 -14.769,12 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1302 23134 1620401




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23135 1620401




1302 23138 1620401




1303 23131 1620401



DROGODEPENDENCIAS 3.062,16 5.116,54 8.178,70 20.511,72 20.511,72 20.511,72250,79% 250,79% 100,00%

1402 33400 1620401


Promoción Cultural

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 3.687,84 -3.687,84 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1404 32700 1620401



SERVICIOS TECNICOS DE JUVENTUD 3.024,00 -3.024,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1405 32000 1620401



C.E. PINO MONTANO 2.180,40 -2.180,40 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1405 32402 1620401



C.E. PINO MONTANO 3.438,36 -3.438,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32000 1620401



C.E. BLANCO WHITE 4.731,96 -4.731,96 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32401 1620401



C.E. BLANCO WHITE 2.158,08 -2.158,08 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32600 1620401



C.E. BLANCO WHITE 3.013,20 -3.013,20 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 34203 1620401



C.E. BLANCO WHITE 2.056,56 -2.056,56 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2101 93100 1620401



INTERVENCION 2.437,80 -2.437,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2107 92000 1620401



SERVICIO DE CONTRATACION 2.437,80 -2.437,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2201 93300 1620401



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 14.989,92 -14.989,92 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2202 92000 1620401



PARQUE MOVIL 14.406,48 -14.406,48 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2203 92000 1620401



IMPRENTA PROVINCIAL 4.625,88 -4.625,88 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2300 92014 1620401


Formación propia

SERVICIOS GENERALES 3.024,00 -623,53 2.400,47 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2301 92000 1620401




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3100 45005 1620401



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 5.078,04 -1.475,64 3.602,40 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3105 24106 1620401


PFOEA/AEPSA


3200 17000 1620401




3201 16102 1620401



SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 2.153,64 -2.153,64 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3202 17102 1620401


Vivero Central

SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 12.189,00 -12.189,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3203 13601 1620401



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 4.561,92 -4.561,92 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

4102 15102 1620401



ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 3.365,04 -3.365,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

4104 43309 1620401



DESARROLLO LOCAL 2.437,80 -2.437,80 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

0015 92400 1620402

Premios a la constancia personal funcionario


GABINETE DE COMUNICACION 5.324,40 -5.324,40 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






0025 92000 1620402



SECRETARIA GENERAL 3.984,60 -3.984,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1300 23100 1620402




1301 23110 1620402




1301 23116 1620402




1302 23132 1620402




1302 23133 1620402




1302 23137 1620402




1302 23138 1620402




1303 23130 1620402



DROGODEPENDENCIAS 11.672,16 -11.672,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1303 23131 1620402



DROGODEPENDENCIAS 17.058,84 -4.750,00 12.308,84 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1305 23140 1620402



IGUALDAD DE GENERO 6.300,60 -6.300,60 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1401 33000 1620402




1405 32000 1620402



C.E. PINO MONTANO 14.563,32 -14.563,32 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1405 32600 1620402



C.E. PINO MONTANO 4.570,56 -4.570,56 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32000 1620402



C.E. BLANCO WHITE 25.106,64 -25.106,64 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32401 1620402



C.E. BLANCO WHITE 23.531,16 -23.531,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32600 1620402



C.E. BLANCO WHITE 4.688,16 -4.688,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1408 32700 1620402



SERV.GEST. DE PROGRAMAS Y CENTROS VINCULADOS 6.293,04 -6.293,04 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1409 33221 1620402



ARCHIVO Y PUBLICACIONES 11.825,40 -11.825,40 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2101 93100 1620402



INTERVENCION 33.588,24 -29.087,82 4.500,42 4.500,42 4.500,42 4.500,42100,00% 100,00% 100,00%

2103 93400 1620402



TESORERIA 4.479,72 -4.479,72 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2107 92000 1620402



SERVICIO DE CONTRATACION 0,00 7.072,06 7.072,06 7.072,06 7.072,06 7.072,06100,00% 100,00% 100,00%

2201 93300 1620402




2203 92000 1620402



IMPRENTA PROVINCIAL 2.402,52 -2.402,52 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2208 92000 1620402



SERVICIO DE INTERIOR 8.196,60 -6.206,15 1.990,45 1.990,45 1.990,45 1.990,45100,00% 100,00% 100,00%

2300 92014 1620402


Formación propia


2301 92000 1620402



SERVICIO DE PERSONAL 5.166,12 -5.017,50 148,62 148,62 148,62 148,62100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2302 31101 1620402



SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 6.702,00 -6.702,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2307 23100 1620402



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.760,36 -5.760,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3100 45001 1620402




3100 45005 1620402



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 5.634,36 -5.634,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3100 92311 1620402



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 5.517,36 -5.517,36 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3102 45300 1620402


Carreteras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 4.538,64 -4.538,64 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3200 17000 1620402




3202 17104 1620402



SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 3.041,16 -3.041,16 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3203 13601 1620402



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 16.787,52 -16.787,52 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13602 1620402




3206 31101 1620402



SERVICIO DE PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA 7.142,28 -7.142,28 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

4102 92005 1620402



ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 8.506,92 -8.506,92 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

4103 92006 1620402



SERVICIO JURIDICO PROVINCIAL 23.977,56 -23.977,56 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1401 33000 1620403

PREMIO A LA CONSTANCIA PERSONAL DIRECTIVO



2301 92000 1620423

Premios jubilación funcionarios


SERVICIO DE PERSONAL 1.583.556,41 -200.000,00 1.383.556,41 958.046,17 958.046,17 958.046,1769,25% 69,25% 100,00%

2301 21100 16205

Seguros

Pensiones


2301 31101 16209

Otros gastos sociales



2301 92000 16209




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2302 31101 16209




2301 92000 1620901

Bolsa de estudios del personal funcionario



2301 92000 1620902

Bolsa de estudios del personal laboral



2301 92000 1620903

Ayuda para accidente por utilización de vehículo propio



Total Concepto: 162 3.196.767,91 -860.740,09 2.336.027,82 1.816.211,72 1.811.113,55 1.811.113,55

77,75% 77,53% 1.811.11Gastos sociales de funcionarios y

2301 92000 16400

Complemento familiar



Total Concepto: 164 304.871,25 0,00 304.871,25 285.954,44 281.607,55 281.607,55

93,80% 92,37% 281.607,Complemento familiar

Total Artículo: 16 25.426.545,16 -1.849.769,29 23.576.775,87 23.261.636,20 21.198.439,44 21.197.433,5698,66% 89,91% 100,00%

CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS

Total Capítulo: 1 91.033.091,56 211.147,04 91.244.238,60 89.492.673,86 85.706.599,47 85.664.632,8498,08% 93,93% 99,95%

GASTOS DE PERSONAL

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1303 23130 20200

Arrendamientos de edificios y otras construcciones



2300 92000 20200




2300 92002 20200


Plan Agrupado de Formación Continua

SERVICIOS GENERALES 1.255,28 0,00 1.255,28 508,20 508,20 0,0040,48% 40,48% 0,00%

3102 45300 20200


Carreteras


Total Concepto: 202 71.005,28 6.365,20 77.370,48 73.156,34 72.565,56 72.057,36

94,55% 93,79% 72.057,3Arrendamientos de edificios y otras

1303 23130 20300

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje


DROGODEPENDENCIAS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1403 34100 20300



SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32000 20300



C.E. BLANCO WHITE 1.860,00 0,00 1.860,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 34203 20300



C.E. BLANCO WHITE 1.000,00 0,00 1.000,00 254,76 254,76 254,7625,48% 25,48% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2201 93300 20300




2202 92000 20300



PARQUE MOVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 2.555,52 2.555,52 2.555,52255,55% 255,55% 100,00%

2203 92000 20300



IMPRENTA PROVINCIAL 13.000,00 -11.444,48 1.555,52 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2300 92000 20300




2300 92002 20300




3102 45300 20300


Carreteras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 3.000,00 0,00 3.000,00 750,20 750,20 750,2025,01% 25,01% 100,00%

3200 17000 20300




3202 17101 20300




3202 17102 20300


Vivero Central


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17103 20300




3203 13600 20300


Plan Director de Bomberos de la Provincia de Sevilla


3207 41201 20300




2107 92000 2030021




Total Concepto: 203 236.203,15 8.555,52 244.758,67 210.091,70 208.815,15 158.247,75

85,84% 85,31% 158.247,Arrendamientos de maquinaria

3200 17000 20400

Arrendamientos de material de tranporte



2107 92000 2040021

Arrendamiento de material de transporte


SERVICIO DE CONTRATACION 337.128,00 50.000,00 387.128,00 315.673,01 306.537,01 260.966,8081,54% 79,18% 85,13%

Total Concepto: 204 338.128,00 50.000,00 388.128,00 315.673,01 306.537,01 260.966,80

81,33% 78,98% 260.966,Arrendamientos de material de tranporte

1401 33000 20500

Arrendamientos de mobiliario y enseres



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2300 92002 20500

Arrendamientos de mobiliario y enseres



Total Concepto: 205 1.759,92 0,00 1.759,92 113,14 113,14 113,14

6,43% 6,43% 113,14%Arrendamientos de mobiliario y enseres

2300 92002 20600

Arrendamientos de equipos para procesos de información



3100 45000 20600



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3200 17000 20600




Total Concepto: 206 8.410,86 0,00 8.410,86 5.170,24 4.479,45 1.130,76

61,47% 53,26% 1.130,76Arrendamientos de equipos para

1401 33000 20800

Arrendamientos de otro inmovilizado material



2201 93300 20800




2300 92002 20800




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 208 24.759,92 -3.290,27 21.469,65 8.712,00 8.712,00 8.712,00

40,58% 40,58% 8.712,00Arrendamientos de otro inmovilizado

2204 93300 20900

Cánones


PATRIMONIO 10.134,21 0,00 10.134,21 9.936,52 9.809,74 9.809,7498,05% 96,80% 100,00%

3102 45300 20900

Cánones

Carreteras


3102 45900 20900

Cánones

Otras infraestructuras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 0,00 0,00 0,00 6.421,29 6.421,29 6.421,290,00% 0,00% 100,00%

Total Concepto: 209 12.134,21 -2.000,00 10.134,21 16.357,81 16.231,03 16.231,03

161,41% 160,16% 16.231,0Cánones

Total Artículo: 20 692.401,34 59.630,45 752.031,79 629.274,24 617.453,34 517.458,8483,68% 82,10% 83,81%

ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

1302 23132 21200

Edificios y otras construcciones



1302 23133 21200




1302 23134 21200




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23135 21200




1302 23138 21200




1303 23130 21200



DROGODEPENDENCIAS 603,00 0,00 603,00 5.329,14 5.329,14 5.329,14883,77% 883,77% 100,00%

1405 32000 21200



C.E. PINO MONTANO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32000 21200



C.E. BLANCO WHITE 5.000,00 0,00 5.000,00 6.325,06 6.325,06 6.325,06126,50% 126,50% 100,00%

1406 32600 21200



C.E. BLANCO WHITE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2201 93300 21200




2204 93300 21200



PATRIMONIO 17.899,40 0,00 17.899,40 16.605,82 15.098,72 14.135,6992,77% 84,35% 93,62%

2206 92000 21200



CORTIJO DE CUARTO 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17101 21200




3202 17102 21200


Vivero Central


3202 17103 21200




3203 13600 21200




3203 13601 21200




3203 13602 21200




Total Concepto: 212 123.752,40 -5.509,78 118.242,62 85.115,78 83.603,51 66.808,32

71,98% 70,71% 66.808,3Edificios y otras construcciones

1302 23132 21300

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje



1302 23133 21300



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 2.000,00 0,00 2.000,00 1.459,25 680,01 680,0172,96% 34,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23134 21300




1302 23135 21300




1302 23138 21300




1303 23130 21300



DROGODEPENDENCIAS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1405 32000 21300



C.E. PINO MONTANO 2.650,00 0,00 2.650,00 10.219,08 10.114,08 10.114,08385,63% 381,66% 100,00%

1405 32402 21300



C.E. PINO MONTANO 1.000,00 0,00 1.000,00 3.048,29 3.048,29 3.048,29304,83% 304,83% 100,00%

1405 34203 21300



C.E. PINO MONTANO 1.000,00 0,00 1.000,00 374,66 374,66 374,6637,47% 37,47% 100,00%

1406 32000 21300



C.E. BLANCO WHITE 6.000,00 0,00 6.000,00 2.991,62 2.991,62 2.991,6249,86% 49,86% 100,00%

1406 32401 21300



C.E. BLANCO WHITE 3.350,00 0,00 3.350,00 3.896,76 3.896,76 3.896,76116,32% 116,32% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32600 21300



C.E. BLANCO WHITE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 34203 21300



C.E. BLANCO WHITE 1.000,00 0,00 1.000,00 997,32 996,77 996,7799,73% 99,68% 100,00%

2201 93300 21300




2203 92000 21300




2207 92000 21300



SERVICIO DE REPROGRAFIA 2.000,00 -1.794,30 205,70 205,70 205,70 0,00100,00% 100,00% 0,00%

2300 92000 21300




2300 92002 21300




2301 92003 21300




3102 45300 21300


Carreteras


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3105 24106 21300


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 2.000,00 0,00 2.000,00 1.999,98 1.999,14 757,53100,00% 99,96% 37,89%

3200 17000 21300




3201 16101 21300


Gestión de municipios no integrados

SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3202 17101 21300




3202 17102 21300


Vivero Central


3202 17103 21300




3203 13600 21300




3203 13601 21300




3203 13602 21300




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2107 92000 2130021




Total Concepto: 213 1.245.234,20 -92.711,90 1.152.522,30 962.530,78 703.493,07 621.371,01

83,52% 61,04% 621.371,Maquinaria, instalaciones técnicas y

2202 92000 21400

Elementos de transporte


PARQUE MOVIL 9.000,00 -6.459,72 2.540,28 2.301,77 2.301,77 2.205,4890,61% 90,61% 95,82%

2206 92000 21400



CORTIJO DE CUARTO 4.000,00 -2.832,54 1.167,46 1.167,46 1.167,46 1.167,46100,00% 100,00% 100,00%

3200 17000 21400




3201 16101 21400




3202 17101 21400




3202 17102 21400


Vivero Central


3202 17103 21400




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13600 21400




3205 16211 21400


Recogida de residuos: Plan de Impulso de recogida

SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 6.000,00 18.000,00 24.000,00 21.051,82 21.051,82 21.051,8287,72% 87,72% 100,00%

Total Concepto: 214 429.500,00 8.707,74 438.207,74 504.712,19 451.547,18 445.940,93

115,18% 103,04% 445.940,Elementos de trasporte

1302 23133 21500

Mobiliario



1405 32402 21500

Mobiliario


C.E. PINO MONTANO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Total Concepto: 215 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%Mobiliario

3100 45000 21600

Equipos para procesos de información


SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 1.200,00 0,00 1.200,00 281,93 281,93 211,7523,49% 23,49% 75,11%

3200 17000 21600




3203 13600 21600




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13601 21600




3203 13602 21600




2107 92000 2160021




Total Concepto: 216 7.700,00 2.000,00 9.700,00 16.106,46 12.864,59 11.173,52

166,05% 132,62% 11.173,5Equipos para procesos de información

Total Artículo: 21 1.807.686,60 -87.513,94 1.720.172,66 1.568.465,21 1.251.508,35 1.145.293,7891,18% 72,75% 91,51%

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y

1302 23133 22000

Ordinario no inventariable



1302 23134 22000




1302 23137 22000




1302 23138 22000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1404 32702 22000


Fomento de las iniciativas emprendedoras y la creatividad

SERVICIOS TECNICOS DE JUVENTUD 15.000,00 0,00 15.000,00 15.422,16 15.422,16 0,00102,81% 102,81% 0,00%

1405 32000 22000



C.E. PINO MONTANO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1405 32402 22000



C.E. PINO MONTANO 18.000,00 0,00 18.000,00 5.468,02 5.466,62 5.466,6230,38% 30,37% 100,00%

2300 92002 22000




3203 13600 22000




3203 13601 22000




3203 13603 22000


Centro de Formación de Emergencias


3207 17203 22000


Educación ambiental

SERVICIO PUBLICO BASICO DE MEDIO AMBIENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 200,01 200,01 200,014,00% 4,00% 100,00%

1406 32401 2200001

Material didáctico y escolar


C.E. BLANCO WHITE 37.500,00 0,00 37.500,00 34.616,11 34.616,11 34.616,1192,31% 92,31% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2300 92002 2200001

Material didáctico y escolar



1302 23132 2200021



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 2.744,57 0,00 2.744,57 2.179,60 1.073,77 946,1379,42% 39,12% 88,11%

1302 23133 2200021




1302 23134 2200021




1302 23135 2200021




1405 32402 2200021



C.E. PINO MONTANO 3.328,50 0,00 3.328,50 2.513,30 402,18 355,9575,51% 12,08% 88,51%

1406 32401 2200021



C.E. BLANCO WHITE 2.208,08 0,00 2.208,08 1.710,37 590,76 572,3177,46% 26,75% 96,88%

2107 92000 2200021




3202 17101 2200021




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32000 22001

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones


C.E. PINO MONTANO 0,00 0,00 0,00 153,00 153,00 153,000,00% 0,00% 100,00%

1405 32402 22001



C.E. PINO MONTANO 500,00 0,00 500,00 2.966,97 1.750,92 1.750,92593,39% 350,18% 100,00%

1406 32401 22001



C.E. BLANCO WHITE 800,00 0,00 800,00 910,75 910,00 793,65113,84% 113,75% 87,21%

1409 33221 22001



ARCHIVO Y PUBLICACIONES 0,00 0,00 0,00 616,00 616,00 616,000,00% 0,00% 100,00%

3200 17000 22001




2107 92000 2200121




3203 13600 2200121




1300 23100 22002

Material informático no inventariable



1402 33406 22002


Fomento y cooperación municipal

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 1.487,69 1.487,69 1.487,690,00% 0,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32000 22002



C.E. BLANCO WHITE 1.000,00 0,00 1.000,00 597,22 597,22 0,0059,72% 59,72% 0,00%

1406 32401 22002



C.E. BLANCO WHITE 2.000,00 0,00 2.000,00 15,88 15,88 15,880,79% 0,79% 100,00%

1409 33224 22002


Ediciones, premios y concursos


2300 92002 22002




1302 23132 2200221




1405 32402 2200221



C.E. PINO MONTANO 2.467,67 0,00 2.467,67 1.491,61 926,98 926,9860,45% 37,56% 100,00%

1406 32401 2200221



C.E. BLANCO WHITE 1.502,05 0,00 1.502,05 925,12 808,80 808,8061,59% 53,85% 100,00%

2107 92000 2200221




Total Concepto: 220 439.506,02 -5.000,00 434.506,02 360.879,43 288.600,94 250.125,70

83,06% 66,42% 250.125,Material de oficina

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23132 2210022

Energía eléctrica



1302 23133 2210022

Energía eléctrica



1302 23134 2210022

Energía eléctrica



1303 23130 2210022

Energía eléctrica



1402 33600 2210022

Energía eléctrica

Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico


1405 32000 2210022

Energía eléctrica


C.E. PINO MONTANO 174.392,56 12.520,35 186.912,91 186.912,91 158.958,12 158.958,12100,00% 85,04% 100,00%

1406 32000 2210022

Energía eléctrica


C.E. BLANCO WHITE 136.277,10 36.592,51 172.869,61 174.946,44 143.252,99 143.252,99101,20% 82,87% 100,00%

2200 92000 2210022

Energía eléctrica



2202 92000 2210022

Energía eléctrica


PARQUE MOVIL 4.796,18 759,72 5.555,90 5.555,90 4.034,75 4.034,75100,00% 72,62% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2203 92000 2210022

Energía eléctrica


IMPRENTA PROVINCIAL 20.174,99 3.860,31 24.035,30 24.035,30 24.035,30 24.035,30100,00% 100,00% 100,00%

2206 92000 2210022

Energía eléctrica


CORTIJO DE CUARTO 77.978,62 12.147,10 90.125,72 90.125,72 66.372,13 66.372,13100,00% 73,64% 100,00%

2307 23100 2210022

Energía eléctrica



3202 17101 2210022

Energía eléctrica



3202 17102 2210022

Energía eléctrica

Vivero Central


3203 13601 2210022

Energía eléctrica



3203 13602 2210022

Energía eléctrica



4104 43300 2210022

Energía eléctrica


DESARROLLO LOCAL 6.243,91 1.276,20 7.520,11 7.520,11 7.128,36 7.128,36100,00% 94,79% 100,00%

1302 23132 2210122

Suministro de agua



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1303 23130 2210122

Suministro de agua



1402 33600 2210122

Suministro de agua



1405 32000 2210122

Suministro de agua


C.E. PINO MONTANO 37.000,00 0,00 37.000,00 30.000,00 23.753,13 23.753,1381,08% 64,20% 100,00%

1406 32000 2210122

Suministro de agua


C.E. BLANCO WHITE 66.200,00 0,00 66.200,00 50.000,00 37.145,59 37.145,5975,53% 56,11% 100,00%

1406 32401 2210122

Suministro de agua


C.E. BLANCO WHITE 2.000,00 0,00 2.000,00 900,00 382,91 382,9145,00% 19,15% 100,00%

2200 92000 2210122

Suministro de agua



2202 92000 2210122

Suministro de agua


PARQUE MOVIL 7.396,18 0,00 7.396,18 4.000,00 2.182,21 2.182,2154,08% 29,50% 100,00%

2206 92000 2210122

Suministro de agua



3100 45000 2210122

Suministro de agua



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17102 2210122

Suministro de agua

Vivero Central

SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 3.000,00 0,00 3.000,00 1.500,00 893,81 893,8150,00% 29,79% 100,00%

3203 13601 2210122

Suministro de agua



3203 13602 2210122

Suministro de agua


SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 7.700,00 0,00 7.700,00 3.700,00 927,76 927,7648,05% 12,05% 100,00%

1302 23132 22102

Gas



1302 23133 22102

Gas



1302 23134 22102

Gas



3102 45300 22103

Combustibles y carburantes

Carreteras


1302 23134 2210321

Combustibles y Carburantes



1302 23138 2210321




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32402 2210321



C.E. PINO MONTANO 120.513,42 0,00 120.513,42 111.620,86 60.971,70 55.239,8192,62% 50,59% 90,60%

1406 32401 2210321



C.E. BLANCO WHITE 50.775,00 0,00 50.775,00 24.095,60 6.849,62 6.849,6247,46% 13,49% 100,00%

2107 92000 2210321




3202 17101 2210321




3202 17103 2210321




3203 13602 2210321




3202 17102 22104

Vestuario

Vivero Central


3203 13600 22104

Vestuario



2107 92000 2210421

Vestuario



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23132 2210521

Productos alimenticios



1302 23133 2210521




1302 23134 2210521




1302 23135 2210521




1405 32402 2210521



C.E. PINO MONTANO 285.000,00 0,00 285.000,00 243.147,42 142.729,19 137.464,6385,31% 50,08% 96,31%

1406 32401 2210521



C.E. BLANCO WHITE 200.000,00 0,00 200.000,00 143.055,50 89.495,21 87.986,1571,53% 44,75% 98,31%

1302 23133 22106

Productos farmacéuticos y material sanitario



1302 23134 22106




1302 23135 22106




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23137 22106



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 700,00 0,00 700,00 1.851,30 1.851,30 1.851,30264,47% 264,47% 100,00%

1302 23138 22106




1303 23130 22106



DROGODEPENDENCIAS 1.295,00 0,00 1.295,00 88,18 88,18 88,186,81% 6,81% 100,00%

1405 32000 22106



C.E. PINO MONTANO 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3202 17103 22106




3207 41201 22106




1302 23132 2211021

Productos de limpieza y aseo



1302 23133 2211021




1302 23134 2211021




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32402 2211021



C.E. PINO MONTANO 41.200,00 0,00 41.200,00 31.956,00 20.602,03 20.069,6577,56% 50,00% 97,42%

1406 32401 2211021



C.E. BLANCO WHITE 34.100,00 0,00 34.100,00 20.049,72 16.762,73 11.866,7058,80% 49,16% 70,79%

2107 92000 2211021




3202 17101 2211021




3203 13601 2211021



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 9.800,00 0,00 9.800,00 6.316,82 1.600,37 600,9864,46% 16,33% 37,55%

1405 32000 22111

Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elem.de


C.E. PINO MONTANO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1405 34203 22111



C.E. PINO MONTANO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32000 22111



C.E. BLANCO WHITE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.655,51 1.655,51 1.655,5182,78% 82,78% 100,00%

2202 92000 22111



PARQUE MOVIL 6.000,00 -3.760,90 2.239,10 2.239,10 1.639,02 1.639,02100,00% 73,20% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2206 92000 22111



CORTIJO DE CUARTO 5.000,00 -3.973,78 1.026,22 1.026,22 1.019,80 1.019,80100,00% 99,37% 100,00%

3102 45300 22111


Carreteras


3201 16101 22111




3202 17101 22111




3202 17102 22111


Vivero Central


3202 17103 22111




3203 13600 22111




3203 13602 22111




2200 92000 2211222

Suministros de material electrónico, eléctrico y de


SERVICIOS GENERALES 0,00 0,00 0,00 2.247,96 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17103 22113

Manutención de animales



3207 41201 22113

Manutención de animales



0016 91200 22199

Otros suministros


GABINETE DE RELACIONES PROTOCOLARIAS 2.000,00 0,00 2.000,00 47,40 47,40 47,402,37% 2,37% 100,00%

1302 23132 22199

Otros suministros



1302 23133 22199

Otros suministros



1302 23134 22199

Otros suministros



1302 23135 22199

Otros suministros



1302 23137 22199

Otros suministros



1302 23138 22199

Otros suministros



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1303 23130 22199

Otros suministros


DROGODEPENDENCIAS 1.999,00 0,00 1.999,00 111,25 111,25 111,255,57% 5,57% 100,00%

1403 34100 22199

Otros suministros



1403 34101 22199

Otros suministros

Cross de Italica

SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 3.000,00 -202,50 2.797,50 5.242,04 5.241,19 1.624,50187,38% 187,35% 30,99%

1403 34200 22199

Otros suministros

Equipamiento de espacios deportivos


1405 32000 22199

Otros suministros


C.E. PINO MONTANO 20.000,00 0,00 20.000,00 8.196,98 8.196,95 6.781,0140,98% 40,98% 82,73%

1405 32402 22199

Otros suministros


C.E. PINO MONTANO 1.000,00 0,00 1.000,00 5.089,96 5.089,96 4.936,41509,00% 509,00% 96,98%

1405 34203 22199

Otros suministros


C.E. PINO MONTANO 100,00 0,00 100,00 2.240,94 2.240,94 2.240,942.240,94 2.240,94 100,00%

1406 32000 22199

Otros suministros


C.E. BLANCO WHITE 7.000,00 0,00 7.000,00 4.492,64 4.491,02 3.996,0564,18% 64,16% 88,98%

1406 32600 22199

Otros suministros


C.E. BLANCO WHITE 3.000,00 0,00 3.000,00 1.274,31 1.274,31 1.274,3142,48% 42,48% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 34203 22199

Otros suministros


C.E. BLANCO WHITE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1408 32700 22199

Otros suministros



1408 32706 22199

Otros suministros

Construyendo ciudadanía

SERV.GEST. DE PROGRAMAS Y CENTROS VINCULADOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1409 33221 22199

Otros suministros


ARCHIVO Y PUBLICACIONES 0,00 0,00 0,00 3.488,97 3.488,97 3.488,970,00% 0,00% 100,00%

2100 93100 22199

Otros suministros



2201 93300 22199

Otros suministros



2203 92000 22199

Otros suministros



2206 92000 22199

Otros suministros


CORTIJO DE CUARTO 14.450,00 -951,30 13.498,70 9.265,42 9.264,62 6.565,1068,64% 68,63% 70,86%

2207 92000 22199

Otros suministros


SERVICIO DE REPROGRAFIA 15.000,00 -11.000,00 4.000,00 2.230,03 2.230,03 1.649,2355,75% 55,75% 73,96%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2300 92000 22199

Otros suministros



2301 92003 22199

Otros suministros


SERVICIO DE PERSONAL 1.550,00 -95,20 1.454,80 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2302 31101 22199

Otros suministros



3100 45000 22199

Otros suministros



3102 45300 22199

Otros suministros

Carreteras


3201 16001 22199

Otros suministros

Mantenimiento de redes


3202 17101 22199

Otros suministros



3202 17102 22199

Otros suministros

Vivero Central


3202 17103 22199

Otros suministros



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13600 22199

Otros suministros



3203 13601 22199

Otros suministros



3203 13602 22199

Otros suministros



3205 16211 22199

Otros suministros



3206 31101 22199

Otros suministros


SERVICIO DE PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3207 17203 22199

Otros suministros



3207 41201 22199

Otros suministros



2107 92000 2219901

Equipos de protección individual. EPI



2107 92000 2219921

Otros suministros


SERVICIO DE CONTRATACION 0,00 0,00 0,00 259,18 259,18 259,180,00% 0,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 221 4.904.744,13 120.898,29 5.025.642,42 4.272.588,87 3.272.482,38 3.056.580,18

85,02% 65,12% 3.056.58Suministros

2300 92002 22200

Servicio de telecomunicaciones



1302 23132 2220022




1302 23133 2220022




1302 23134 2220022




1405 32000 2220022



C.E. PINO MONTANO 97.261,10 0,00 97.261,10 91.191,52 72.229,19 49.189,5893,76% 74,26% 68,10%

1406 32000 2220022



C.E. BLANCO WHITE 97.261,10 0,00 97.261,10 91.191,52 72.229,19 49.189,5893,76% 74,26% 68,10%

2200 92000 2220022




3203 13601 2220022




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23132 2220101

Comunicaciones de mensajería



2107 92000 2220101

Comunicaciones de mensajería



1302 23132 2220121

Postales


CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 6.050,00 0,00 6.050,00 2.412,67 655,84 655,8439,88% 10,84% 100,00%

1405 32402 2220121

Postales


C.E. PINO MONTANO 2.921,00 0,00 2.921,00 1.541,88 126,42 126,4252,79% 4,33% 100,00%

1406 32401 2220121

Postales


C.E. BLANCO WHITE 3.086,69 0,00 3.086,69 1.560,02 257,29 257,2950,54% 8,34% 100,00%

2107 92000 2220121

Postales



2107 92000 2220221

Telegráficas



3203 13601 22299

Otros gastos en comunicaciones


SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 0,00 0,00 0,00 40.414,00 40.414,00 6.534,000,00% 0,00% 16,17%

Total Concepto: 222 1.039.798,93 118.487,22 1.158.286,15 1.026.743,46 863.649,46 643.566,20

88,64% 74,56% 643.566,Comunicaciones

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32401 22300

Transportes


C.E. BLANCO WHITE 7.500,00 0,00 7.500,00 4.613,30 4.613,30 4.613,3061,51% 61,51% 100,00%

3200 17000 22300

Transportes



3202 17101 22300

Transportes



3202 17102 22300

Transportes

Vivero Central


3202 17103 22300

Transportes



3203 13600 22300

Transportes



3207 17203 22300

Transportes



3207 41201 22300

Transportes



Total Concepto: 223 17.500,00 0,00 17.500,00 6.762,70 6.762,70 6.762,70

38,64% 38,64% 6.762,70Transportes

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1402 33402 22400

Primas de seguros

Artes Plásticas: Exposiciones

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 1.400,00 0,00 1.400,00 499,07 499,07 477,6735,65% 35,65% 95,71%

1403 34101 22400

Primas de seguros

Cross de Italica


2300 92002 22400

Primas de seguros



3203 13603 22400

Primas de seguros



2107 92000 2240021

Primas de seguros



Total Concepto: 224 289.523,12 -25.000,00 264.523,12 234.932,23 233.136,27 233.114,87

88,81% 88,13% 233.114,Primas de seguros

2103 93400 22500

Tributos estatales


TESORERIA 5.000,00 0,00 5.000,00 2.243,78 2.243,78 2.243,7844,88% 44,88% 100,00%

2204 93300 22500

Tributos estatales


PATRIMONIO 175.784,15 0,00 175.784,15 174.417,95 174.417,95 174.417,9599,22% 99,22% 100,00%

3105 24106 22500

Tributos estatales

PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 0,00 0,00 0,00 195,22 195,22 195,220,00% 0,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3200 17000 22500

Tributos estatales



3203 13600 22500

Tributos estatales



2202 92000 22501

Tributos de las Comunidades Autónomas


PARQUE MOVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 615,26 498,45 498,4561,53% 49,84% 100,00%

3200 17000 22501




3203 13600 22501




1406 32000 22502

Tributos de las Entidades locales


C.E. BLANCO WHITE 0,00 0,00 0,00 775,60 775,60 775,600,00% 0,00% 100,00%

2204 93300 22502



PATRIMONIO 523.710,62 164.654,00 688.364,62 721.649,51 721.140,20 711.529,27104,84% 104,76% 98,67%

3200 17000 22502




3202 17103 22502




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 225 720.994,77 164.654,00 885.648,77 910.791,48 910.165,36 900.554,43

102,84% 102,77% 900.554,Tributos

0014 92200 22601

Atenciones protocolarias y representativas

" Dia de la Provincia"


0016 91200 22601




2300 92002 22601




0014 92200 22602

Publicidad y propaganda



0015 92400 22602




1403 34100 22602




1403 34101 22602


Cross de Italica


1406 32000 22602



C.E. BLANCO WHITE 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1409 33224 22602




2300 92002 22602




2307 23100 22602



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 0,00 0,00 0,00 7.594,06 7.594,06 7.594,060,00% 0,00% 100,00%

3102 45300 22602


Carreteras


3200 17000 22602




4104 43000 22602


Administración General de Comercio, turismo y pequeñas


4103 92006 22604

Jurídicos, contenciosos



2100 93100 2260401

Jurídicos-Contenciosos: A Estadio la Cartuja de Sevilla



1300 23100 22606

Reuniones, conferencias y cursos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23115 22606



SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1404 32700 22606



SERVICIOS TECNICOS DE JUVENTUD 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1407 92500 22606



OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1408 32700 22606




2103 93400 22606



TESORERIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2104 93120 22606



OFICINA PRESUPUESTARIA 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2300 92000 22606




2300 92002 22606




2300 92401 22606


Consejo Económico y Social


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2307 23100 22606




3200 17000 22606




3202 17102 22606


Vivero Central


0015 92400 22699

Otros gastos diversos



0016 91200 22699




1300 23100 22699




1301 23115 22699




1302 23132 22699




1302 23133 22699




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23134 22699




1302 23135 22699




1302 23137 22699




1302 23138 22699




1305 23140 22699



IGUALDAD DE GENERO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1401 33000 22699




1403 34100 22699




1405 32000 22699



C.E. PINO MONTANO 8.000,00 0,00 8.000,00 2.167,00 1.749,00 1.749,0027,09% 21,86% 100,00%

1405 32402 22699



C.E. PINO MONTANO 4.500,00 0,00 4.500,00 4.456,88 4.190,36 3.667,8699,04% 93,12% 87,53%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32000 22699



C.E. BLANCO WHITE 1.700,00 0,00 1.700,00 214,87 214,87 214,8712,64% 12,64% 100,00%

1406 32401 22699



C.E. BLANCO WHITE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32600 22699



C.E. BLANCO WHITE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1407 92500 22699



OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1408 32700 22699




2100 93100 22699




2201 93300 22699



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 2.435,99 2.435,99 2.435,990,00% 0,00% 100,00%

2202 92000 22699



PARQUE MOVIL 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2204 93300 22699



PATRIMONIO 10.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 483,20 483,2020,00% 4,83% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2300 92000 22699




2300 92002 22699




2300 92401 22699


Consejo Económico y Social


2302 31101 22699




2307 23100 22699



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 15.000,00 -760,03 14.239,97 9.000,00 8.999,46 8.999,4663,20% 63,20% 100,00%

3100 45000 22699




3102 45300 22699


Carreteras


3105 24106 22699


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3200 17000 22699




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17101 22699




3202 17102 22699


Vivero Central


3202 17103 22699




3202 17104 22699




3203 13603 22699



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 0,00 0,00 0,00 1.079,54 1.079,54 1.079,540,00% 0,00% 100,00%

3207 17202 22699


Agenda 21 y Cambio climático


3207 17203 22699




3207 41201 22699




4100 91200 22699




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4102 92005 22699



ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 10.000,00 0,00 10.000,00 11.501,05 0,00 0,00115,01% 0,00% 0,00%

4104 43000 22699




4104 43309 22699



DESARROLLO LOCAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3102 45300 2269902

Indemnizaciones patrimoniales

Carreteras


Total Concepto: 226 1.301.712,00 29.075,49 1.330.787,49 1.281.858,46 1.202.077,13 871.349,49

96,32% 90,33% 871.349,Gastos diversos

1402 33600 2270022

Limpieza y Aseo



1405 32000 2270022

Limpieza y Aseo


C.E. PINO MONTANO 308.521,35 25.000,00 333.521,35 320.088,67 320.037,25 290.085,0195,97% 95,96% 90,64%

2200 92000 2270022

Limpieza y Aseo



2202 92000 2270022

Limpieza y Aseo


PARQUE MOVIL 10.922,12 0,00 10.922,12 10.418,95 6.847,66 6.172,7795,39% 62,70% 90,14%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2203 92000 2270022

Limpieza y Aseo



2206 92000 2270022

Limpieza y Aseo



2307 23100 2270022

Limpieza y Aseo


COOPERACIÓN AL DESARROLLO 9.136,97 2.000,00 11.136,97 9.477,05 9.477,05 8.665,5885,10% 85,10% 91,44%

3202 17101 2270022

Limpieza y Aseo



3203 13601 2270022

Limpieza y Aseo



3203 13602 2270022

Limpieza y Aseo



1302 23132 2270122

Seguridad



1303 23130 2270122

Seguridad



1402 33600 2270122

Seguridad



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32000 2270122

Seguridad


C.E. PINO MONTANO 134.920,07 0,00 134.920,07 138.507,28 130.990,36 130.990,36102,66% 97,09% 100,00%

1405 34203 2270122

Seguridad


C.E. PINO MONTANO 6.884,81 0,00 6.884,81 6.684,28 6.450,70 6.450,7097,09% 93,69% 100,00%

1406 32000 2270122

Seguridad


C.E. BLANCO WHITE 87.155,25 0,00 87.155,25 89.293,56 84.616,75 84.616,75102,45% 97,09% 100,00%

1406 34203 2270122

Seguridad


C.E. BLANCO WHITE 9.133,47 0,00 9.133,47 8.867,45 8.867,45 8.867,4597,09% 97,09% 100,00%

2200 92000 2270122

Seguridad



2202 92000 2270122

Seguridad


PARQUE MOVIL 102.661,41 0,00 102.661,41 107.607,90 99.671,27 99.671,27104,82% 97,09% 100,00%

2203 92000 2270122

Seguridad



2206 92000 2270122

Seguridad



3203 13601 2270122

Seguridad



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13602 2270122

Seguridad



1410 49300 22702

Valoraciones y peritajes


CONSUMO ( JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO) 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2302 31101 22702

Valoraciones y peritajes



0014 92200 22706

Estudios y trabajos técnicos



0015 92400 22706




0016 91200 22706




1403 34100 22706




1403 34102 22706


Actividades Deportivas Provinciales


1404 32700 22706




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32000 22706



C.E. PINO MONTANO 8.000,00 0,00 8.000,00 10.385,62 10.385,62 10.385,62129,82% 129,82% 100,00%

1405 32402 22706



C.E. PINO MONTANO 3.000,00 0,00 3.000,00 1.064,50 1.064,50 0,0035,48% 35,48% 0,00%

1405 34203 22706



C.E. PINO MONTANO 305.000,00 0,00 305.000,00 262.797,43 261.274,69 258.703,4486,16% 85,66% 99,02%

1407 92500 22706




1409 33224 22706




2100 93100 22706




2201 92000 22706



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 14.399,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2204 93300 22706



PATRIMONIO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2300 92000 22706




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2302 31101 22706




2303 92000 22706



CALIDAD E INNOVACION EN EL EMPLEO PUBLICO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2303 92004 22706


Riesgos Laborales

CALIDAD E INNOVACION EN EL EMPLEO PUBLICO 3.000,00 39.500,00 42.500,00 67.062,50 0,00 0,00157,79% 0,00% 0,00%

2307 23100 22706




3100 45000 22706




3100 92311 22706




3102 45300 22706


Carreteras


3105 24106 22706


PFOEA/AEPSA


3200 17000 22706




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3201 16001 22706



SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 2.000,00 0,00 2.000,00 13.590,72 13.590,72 0,00679,54% 679,54% 0,00%

3201 16002 22706


Mejora de redes


3201 16101 22706



SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 0,00 0,00 0,00 49.820,54 49.820,54 0,000,00% 0,00% 0,00%

3204 16501 22706


Ahorro y Eficiencia del Alumbrado Público

SERVICIO PUBLICO BASICO DE ENERGIA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3205 16212 22706


Recogida de residuos: Plan Director de residuos de la

SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 100.000,00 0,00 100.000,00 8.470,00 8.470,00 0,008,47% 8,47% 0,00%

3205 16230 22706


Tratamiento de residuos: Gestion en Municipios de menos


3206 31101 22706




4102 92005 22706




4104 43000 22706




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4104 43300 22706



DESARROLLO LOCAL 20.000,00 -12.979,25 7.020,75 7.020,75 7.020,75 5.668,75100,00% 100,00% 80,74%

0014 92200 22799

Otros trabajos realizados por otras empresas y


GABINETE DE PRESIDENCIA 2.000,00 0,00 2.000,00 20.481,19 20.481,19 20.481,191.024,06 1.024,06 100,00%

0015 92400 22799




0016 91200 22799



GABINETE DE RELACIONES PROTOCOLARIAS 28.458,00 0,00 28.458,00 4.360,35 1.770,95 592,9015,32% 6,22% 33,48%

1300 23100 22799




1301 23115 22799




1301 23116 22799




1301 23118 22799




1301 23121 22799


Inmigrantes

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 196.000,00 0,00 196.000,00 30.000,00 30.000,00 0,0015,31% 15,31% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23132 22799




1302 23133 22799




1302 23134 22799




1302 23135 22799




1302 23136 22799


Residencias Concertadas


1302 23137 22799




1302 23138 22799




1302 31132 22799


Protección de la salubridad pública. Centros y


1302 31133 22799




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 31134 22799



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 0,00 2.522,00 2.522,00 1.522,00 1.522,00 0,0060,35% 60,35% 0,00%

1302 31135 22799




1302 31138 22799




1303 23130 22799




1305 23140 22799




1305 23142 22799


Prevención y Violencia de Género


1401 33000 22799




1402 33400 22799


Promoción Cultural


1402 33401 22799


Flamenco de la Provincia


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1402 33402 22799


Artes Plásticas: Exposiciones


1402 33405 22799


Línea Editorial: Ediciones y coediciones


1402 33406 22799


Fomento y cooperación municipal


1402 33408 22799


Festival de Jazz en la Provincia


1402 33409 22799


Festival I. de Italica


1402 33410 22799


Circuito provincial de artes escénicas y musicales


1402 33600 22799




1403 34100 22799




1403 34101 22799


Cross de Italica


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1403 34102 22799




1403 34200 22799




1404 32700 22799




1404 32702 22799


Fomento de las iniciativas emprendedoras y la creatividad


1405 32000 22799



C.E. PINO MONTANO 800,00 0,00 800,00 825,00 825,00 825,00103,13% 103,13% 100,00%

1405 32402 22799



C.E. PINO MONTANO 1.000,00 0,00 1.000,00 909,00 909,00 909,0090,90% 90,90% 100,00%

1406 31101 22799



C.E. BLANCO WHITE 9.000,00 0,00 9.000,00 6.937,86 6.937,86 6.937,8677,09% 77,09% 100,00%

1406 32000 22799



C.E. BLANCO WHITE 4.000,00 0,00 4.000,00 2.112,66 2.112,66 1.205,1652,82% 52,82% 57,04%

1406 32401 22799



C.E. BLANCO WHITE 13.000,00 0,00 13.000,00 7.438,30 7.438,30 7.438,3057,22% 57,22% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 34203 22799



C.E. BLANCO WHITE 7.500,00 0,00 7.500,00 5.463,79 5.463,79 5.463,7972,85% 72,85% 100,00%

1408 32700 22799




1408 32706 22799




1409 33221 22799



ARCHIVO Y PUBLICACIONES 35.200,00 -380,00 34.820,00 26.045,64 26.019,52 20.892,8374,80% 74,73% 80,30%

1409 33222 22799


Mejora y Asesoramiento de los Archivos Municipales

ARCHIVO Y PUBLICACIONES 11.000,00 0,00 11.000,00 10.862,17 7.233,38 0,0098,75% 65,76% 0,00%

1409 33224 22799




1410 49300 22799




2100 93100 22799




2101 93100 22799



INTERVENCION 60.000,00 0,00 60.000,00 51.134,60 6.860,70 0,0085,22% 11,43% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2103 93400 22799



TESORERIA 30.000,00 0,00 30.000,00 9.976,34 9.972,95 9.972,9533,25% 33,24% 100,00%

2104 93120 22799



OFICINA PRESUPUESTARIA 6.000,00 -6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2201 93300 22799




2202 92000 22799



PARQUE MOVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 975,72 785,72 785,7297,57% 78,57% 100,00%

2203 92000 22799




2206 92000 22799




2300 92000 22799




2300 92002 22799




2302 31101 22799



SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2303 92000 22799




2303 92004 22799


Riesgos Laborales


3200 17000 22799




3201 16001 22799




3201 16002 22799


Mejora de redes

SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 2.000,00 0,00 2.000,00 2.010,16 0,00 0,00100,51% 0,00% 0,00%

3201 16101 22799



SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 10.000,00 0,00 10.000,00 40.533,60 27.804,59 0,00405,34% 278,05% 0,00%

3202 17102 22799


Vivero Central

SERV. PUBLICOS BASICO DE ESPACIOS VERDES, 1.000,00 0,00 1.000,00 5.791,18 4.291,10 824,45579,12% 429,11% 19,21%

3202 17104 22799




3203 13500 22799


Protección civil

SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13600 22799




3203 13601 22799




3203 13603 22799




3204 13401 22799


Movilidad Sostenible


3204 16501 22799




3204 16502 22799


Fomento de las Energías Renovables


3205 16212 22799




3205 16230 22799




3205 16300 22799


Limpieza viaria


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3206 31101 22799




3206 31102 22799


Protección de la salubridad pública en Centros Propios

SERVICIO DE PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA 0,00 0,00 0,00 1.306,80 358,72 358,720,00% 0,00% 100,00%

3207 17201 22799


Caminos y Espacios naturales


3207 17202 22799



SERVICIO PUBLICO BASICO DE MEDIO AMBIENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 28.953,50 700,00 700,002.895,35 70,00% 100,00%

3207 17203 22799




3207 17210 22799


Protección contra la contaminación acústica


3207 41201 22799




4100 49111 22799


Instalación infraestructuras de cableado


4102 92005 22799



ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 100.000,00 -28.878,65 71.121,35 43.439,00 43.439,00 43.439,0061,08% 61,08% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4104 43000 22799




2300 92000 2279902

Profesores ponentes y Coordinares externos



2300 92002 2279902

Profesores ponentes y Coordinares externos



Total Concepto: 227 9.223.936,57 -60.243,46 9.163.693,11 8.078.922,07 7.238.547,94 5.973.029,76

88,16% 78,99% 5.973.02Trabajos realizados por otras empresas y

Total Artículo: 22 17.937.715,54 342.871,54 18.280.587,08 16.173.478,70 14.015.422,18 11.935.083,3388,47% 76,67% 85,16%

MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

4100 91200 23000

Dietas de los miembros de los órganos de gobierno



2301 92000 2301023

Dietas del personal directivo



1409 33221 23020

Dietas del personal no directivo



1409 33224 23020



ARCHIVO Y PUBLICACIONES 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1410 49300 23020




2300 92002 23020




3203 13603 23020




2301 92000 2302023




Total Concepto: 230 239.978,02 7.576,89 247.554,91 181.582,93 179.582,93 172.834,43

73,35% 72,54% 172.834,Dietas

4100 91200 23100

Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno



2301 92000 2311023

Locomocion del personal directivo



1301 23110 23120

Locomoción del personal no directivo



1301 23114 23120




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23118 23120




2300 92002 23120




2301 92000 2312023

Locomocion del personal no directivo



Total Concepto: 231 256.917,94 5.970,63 262.888,57 181.563,97 178.670,85 178.410,93

69,06% 67,96% 178.410,Locomoción

2300 92000 23301

Indemnizaciones por asistencia a Tribunales



Total Concepto: 233 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%Otras indemnizaciones

Total Artículo: 23 498.395,96 13.547,52 511.943,48 363.146,90 358.253,78 351.245,3670,93% 69,98% 98,04%

INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL

Total Capítulo: 2 20.936.199,44 328.535,57 21.264.735,01 18.734.365,05 16.242.637,65 13.949.081,3188,10% 76,38% 85,88%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y

2103 01100 31000

Intereses de préstamos y otras operaciones financieras

Deuda Pública

TESORERIA 581.794,88 0,00 581.794,88 429.255,98 429.255,98 363.297,7073,78% 73,78% 84,63%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 310 581.794,88 0,00 581.794,88 429.255,98 429.255,98 363.297,70

73,78% 73,78% 363.297,Intereses

Total Artículo: 31 581.794,88 0,00 581.794,88 429.255,98 429.255,98 363.297,7073,78% 73,78% 84,63%

DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES

2103 93400 35203

Otros Intereses de demora


TESORERIA 60.000,00 0,00 60.000,00 50.224,24 50.224,24 50.224,2483,71% 83,71% 100,00%

4103 92006 35203

Otros Intereses de demora



Total Concepto: 352 84.000,00 0,00 84.000,00 53.063,16 53.063,16 53.063,16

63,17% 63,17% 53.063,1Intereses de demora

3203 13600 35800

Intereses por Operaciones de arrendamiento financiero (



3203 13600 3580075

Intereses por Operaciones de arrendamiento financiero (



Total Concepto: 358 468,61 233,38 701,99 701,99 701,93 701,93

100,00% 99,99% 701,93%Intereses por operaciones de

2103 93400 35900

Otros gastos financieros


TESORERIA 0,00 0,00 0,00 419,98 419,98 419,980,00% 0,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 359 0,00 0,00 0,00 419,98 419,98 419,98

0,00 % 0,00 % 419,98%Otros gastos financieros

Total Artículo: 35 84.468,61 233,38 84.701,99 54.185,13 54.185,07 54.185,0763,97% 63,97% 100,00%

INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS

Total Capítulo: 3 666.263,49 233,38 666.496,87 483.441,11 483.441,05 417.482,7772,53% 72,53% 86,36%

GASTOS FINANCIEROS

1402 33417 41001

A Casa de la Provincia

Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de la


Total Concepto: 410 873.175,54 0,00 873.175,54 873.175,54 656.642,06 656.642,06

100,00% 75,20% 656.642,A Organismos Autónomos de la Entidad

Total Artículo: 41 873.175,54 0,00 873.175,54 873.175,54 656.642,06 656.642,06100,00% 75,20% 100,00%

A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA

4100 32000 42110

A otros organismos autónomos



Total Concepto: 421 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00

100,00% 100,00% 7.500,00A Organismos Autónomos y agencias

4102 49112 4239001

Entidad Pública Empresarial Red.es ( RED.ES)

Proyecto Hipatia: Sevilla provincia inteligente

ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 770.578,95 0,00 770.578,95 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 423 770.578,95 0,00 770.578,95 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%A sociedades mercantiles estatales,

Total Artículo: 42 780.578,95 0,00 780.578,95 10.000,00 10.000,00 7.500,001,28% 1,28% 75,00%

A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

4105 49101 44900

Otras subvenciones a Informática Provincial S.A.


INPRO S.A.U. 175.955,32 0,00 175.955,32 175.955,32 175.922,32 175.922,32100,00% 99,98% 100,00%

4105 49102 44900


Sociedad de la información

INPRO S.A.U. 4.667.864,04 0,00 4.667.864,04 4.667.864,04 4.548.117,75 4.548.117,75100,00% 97,43% 100,00%

4105 49103 44900


Red provincial y sistemas de comunicación

INPRO S.A.U. 397.693,00 0,00 397.693,00 397.693,00 397.693,00 397.693,00100,00% 100,00% 100,00%

4105 49107 44900


Asesoramiento, asistencia y soporte de los sistemas de

INPRO S.A.U. 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4105 49109 44900


Registro de Personal y Gestión de Nóminas

INPRO S.A.U. 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4105 49117 44900


Servicios Internet y Social Media

INPRO S.A.U. 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4105 49118 44900


Gobierno Abierto. Transparencia y Participación

INPRO S.A.U. 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4105 49119 44900


Sical 2.0

INPRO S.A.U. 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4105 49120 44900


Sistema Estadistico y Encuesta Infraestructura

INPRO S.A.U. 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4104 43300 44901

Otras subvenciones a Promoción Desarrollo y Turismo



4106 24120 44901


Agencia de Simulación de Prodetur

PRODETUR S.A.U. 18.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4106 24121 44901


Programa de simulación de empresas para

PRODETUR S.A.U. 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4106 24122 44901


Proyecto PRAXIS 2016-2017

PRODETUR S.A.U. 0,00 297.536,49 297.536,49 297.536,49 297.536,49 297.536,49100,00% 100,00% 100,00%

4106 43000 44901



PRODETUR S.A.U. 7.806.551,71 54.991,57 7.861.543,28 7.861.543,28 7.861.543,14 7.861.543,14100,00% 100,00% 100,00%

4106 43201 44901


Promoción y Marketing turísticos

PRODETUR S.A.U. 471.000,00 0,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00 471.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4106 43202 44901


Promoción " Turismo Andaluz "

PRODETUR S.A.U. 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4106 43203 44901


Exposiciones en la sede provincial

PRODETUR S.A.U. 160.000,00 230.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4106 43205 44901


Promoción turística fluvial

PRODETUR S.A.U. 600,00 49.400,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4106 43206 44901


Promoción y difusión del desarrollo local y turismo de la pr

PRODETUR S.A.U. 270.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4106 43306 44901


Programa de apoyo a empresas y emprendedores

PRODETUR S.A.U. 222.000,00 0,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00 222.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4106 43307 44901


Plan de Formación para el empleo y el emprendimiento

PRODETUR S.A.U. 56.000,00 0,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00100,00% 100,00% 100,00%

3100 45000 44902

Otras subvenciones a Sevilla Activa S.A.


SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 2.144.337,00 -64.000,00 2.080.337,00 2.080.337,00 1.910.900,84 1.910.900,84100,00% 91,86% 100,00%

Total Concepto: 449 17.316.001,07 567.928,06 17.883.929,13 17.883.929,13 17.594.713,54 17.594.713,54

100,00% 98,38% 17.594.7Otras subvenciones a entes públicos y

Total Artículo: 44 17.316.001,07 567.928,06 17.883.929,13 17.883.929,13 17.594.713,54 17.594.713,54100,00% 98,38% 100,00%

A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES

1301 23115 45102

A la Universidad de Sevilla



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1408 32700 45102



SERV.GEST. DE PROGRAMAS Y CENTROS VINCULADOS 19.228,00 4.175,00 23.403,00 23.403,00 23.403,00 4.175,00100,00% 100,00% 17,84%

4100 32000 45102



SERVICIOS GENERALES 60.000,00 -45.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00100,00% 0,00% 0,00%

1408 32700 45103

A la Universidad Pablo de Olavide


SERV.GEST. DE PROGRAMAS Y CENTROS VINCULADOS 24.472,00 3.754,80 28.226,80 28.226,80 28.226,80 3.754,80100,00% 100,00% 13,30%

4100 32000 45103

A la Universidad Pablo de Olavide



1301 23115 45104

Universidad Internacional de Andalucia


SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 0,00 0,00 0,00 17.420,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1408 32700 45105

Universidad Nacional de Educación a Distancia


SERV.GEST. DE PROGRAMAS Y CENTROS VINCULADOS 20.000,00 0,00 20.000,00 18.353,31 18.353,31 0,0091,77% 91,77% 0,00%

Total Concepto: 451 208.700,00 -37.070,20 171.629,80 162.403,11 129.983,11 67.929,80

94,62% 75,73% 67.929,8A Organismos Autónomos y agencias de

Total Artículo: 45 208.700,00 -37.070,20 171.629,80 162.403,11 129.983,11 67.929,8094,62% 75,73% 52,26%

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2105 17000 46100

Fondo de cofinanciación


COFINANCIACION DE PROGRAMAS EXTERNOS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2105 23100 46100



COFINANCIACION DE PROGRAMAS EXTERNOS 100.000,00 -97.536,49 2.463,51 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2105 32000 46100




2105 45000 46100




2105 92000 46100




1305 23142 46103

A Diputaciones, Consejos o Cabildos Insulares



Total Concepto: 461 505.110,00 -146.936,49 358.173,51 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%A Diputaciones, Consejos o Cabildos

1301 23111 46200

A Ayuntamientos

Ayudas económicas a familiares

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 398.000,00 726.130,79 1.124.130,79 418.681,68 418.681,68 418.681,6837,24% 37,24% 100,00%

1301 23112 46200

A Ayuntamientos



1301 23116 46200

A Ayuntamientos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23118 46200

A Ayuntamientos



1301 23120 46200

A Ayuntamientos

Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal (

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 4.977.943,70 0,00 4.977.943,70 4.972.058,85 4.972.058,85 4.940.910,7799,88% 99,88% 99,37%

1301 23121 46200

A Ayuntamientos

Inmigrantes


1301 23122 46200

A Ayuntamientos

Desarrollo Gitano


1303 23130 46200

A Ayuntamientos



1305 23140 46200

A Ayuntamientos



1305 23141 46200

A Ayuntamientos


IGUALDAD DE GENERO 1.020.000,00 -390.787,06 629.212,94 540.773,79 540.773,79 514.777,1685,94% 85,94% 95,19%

1305 23142 46200

A Ayuntamientos



1402 33401 46200

A Ayuntamientos


SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 140.000,00 0,00 140.000,00 141.650,00 0,00 0,00101,18% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1402 33403 46200

A Ayuntamientos

Actividades culturales municipales

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 182.000,00 -25.000,00 157.000,00 13.469,17 0,00 0,008,58% 0,00% 0,00%

1402 33404 46200

A Ayuntamientos

Monitores culturales

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 407.600,00 0,00 407.600,00 405.500,00 405.500,00 0,0099,48% 99,48% 0,00%

1403 34102 46200

A Ayuntamientos



1403 34103 46200

A Ayuntamientos

Técnicos deportivos

SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 500.000,00 0,00 500.000,00 486.000,00 486.000,00 0,0097,20% 97,20% 0,00%

1404 32703 46200

A Ayuntamientos

Red ADJ


1404 32704 46200

A Ayuntamientos

Consolidación de las estructuras locales y bancos de


1408 32700 46200

A Ayuntamientos


SERV.GEST. DE PROGRAMAS Y CENTROS VINCULADOS 1.577.500,00 0,00 1.577.500,00 1.187.420,67 215.142,47 111.950,5975,27% 13,64% 52,04%

1408 32706 46200

A Ayuntamientos



2307 23100 46200

A Ayuntamientos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3201 16001 46200

A Ayuntamientos



3201 16101 46200

A Ayuntamientos



3202 17104 46200

A Ayuntamientos



3203 13500 46200

A Ayuntamientos

Protección civil

SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3203 13600 46200

A Ayuntamientos


SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.773.502,82 2.506.002,82 2.506.002,8269,34% 62,65% 100,00%

3205 16211 46200

A Ayuntamientos



3205 16230 46200

A Ayuntamientos


SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 1.000,00 0,00 1.000,00 24.868,89 24.868,89 0,002.486,89 2.486,89 0,00%

3206 31101 46200

A Ayuntamientos


SERVICIO DE PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA 1.000,00 12.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3207 17201 46200

A Ayuntamientos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3207 17202 46200

A Ayuntamientos



3207 17203 46200

A Ayuntamientos



3207 43111 46200

A Ayuntamientos

Ferias. Certamen yuntas y carreteros

SERVICIO PUBLICO BASICO DE MEDIO AMBIENTE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

4101 23100 46200

A Ayuntamientos


SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 0,00 12.000,00 12.000,00 1.072,18 1.072,18 0,008,93% 8,93% 0,00%

4101 24100 46200

A Ayuntamientos

Fomento del empleo

SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 42.750,00 -42.750,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

4101 33000 46200

A Ayuntamientos


SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 42.750,00 14.049,36 56.799,36 54.787,52 54.787,52 53.999,3696,46% 96,46% 98,56%

4101 34200 46200

A Ayuntamientos


SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 42.750,00 -30.750,00 12.000,00 11.828,59 11.828,59 11.828,5998,57% 98,57% 100,00%

4101 43000 46200

A Ayuntamientos



4101 92901 46200

A Ayuntamientos

Fondo de Cooperación Municipal


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23121 4620075

A Ayuntamientos

Inmigrantes

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 0,00 2.375,00 2.375,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1301 23124 4620075

A Ayuntamientos

Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria


1301 23113 46201

A Ayuntamientos: Plantillas básicas de Servicios sociales

Dotación para los SS.SS. Comunitarios

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 6.541.180,44 583.462,66 7.124.643,10 5.606.922,74 5.606.922,74 5.326.568,6978,70% 78,70% 95,00%

1301 23113 46202

A Ayuntamientos: Servicio de Ayuda a Domicilio



1301 23116 46203

A Ayuntamientos: S.A.D.- Ley de Dependencias



1301 23116 4620375

A Ayuntamientos: S.A.D.- Ley de Dependencias



1301 23114 46204

A Ayuntamientos: Apoyo complementario Plantillas



Total Concepto: 462 49.346.744,35 1.037.811,90 50.384.556,25 45.851.092,86 44.411.195,49 41.664.566,48

91,00% 88,14% 41.664.5A Ayuntamientos

1403 34102 46300

A Mancomunidades



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3201 16102 46300

A Mancomunidades



3203 13600 46300

A Mancomunidades


SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00100,00% 100,00% 100,00%

3205 16211 46300

A Mancomunidades



3205 16212 46300

A Mancomunidades


SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 100.000,00 -30.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3207 17201 46300

A Mancomunidades



4104 43200 46300

A Mancomunidades

Información y promoción turística


1301 23113 46301

A Mancomunidades: Plantillas básicas de Servicios



1301 23113 46302

A Mancomunidades: Servicio de Ayuda a Domicilio



1301 23116 46303

A Mancomunidades: S.A.D.- Ley de Dependencias



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 463 1.832.944,72 -49.756,04 1.783.188,68 1.738.775,58 1.659.514,77 1.659.514,77

97,51% 93,06% 1.659.51A Mancomunidades

1301 23113 46700

A Consorcios



3201 16102 46700

A Consorcios



3205 16211 46700

A Consorcios



1402 33400 46701

Al Teatro de la Maestranza

Promoción Cultural


3201 16102 46702

Al Consorcio del Huesna



3202 17104 46703

Al Parque de "La Corchuela"



3100 44111 46704

Al Consorcio de Transportes

Consorcio de Transportes


3201 16102 46706

Al Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4104 49139 46708

Al Consorcio Fernando de los Rios

Guadalinfo

DESARROLLO LOCAL 785.541,49 50.000,00 835.541,49 822.382,22 126.677,19 126.677,1998,43% 15,16% 100,00%

4104 49139 4670875


Guadalinfo

DESARROLLO LOCAL 0,00 685.538,75 685.538,75 674.581,65 674.581,65 674.581,6598,40% 98,40% 100,00%

3205 16212 46712

Consorcio Central de residuos



3201 16102 46713

Consorcio de Aguas Sierra Sur



Total Concepto: 467 2.141.153,90 735.538,75 2.876.692,65 2.822.856,26 2.020.714,18 2.020.714,18

98,13% 70,24% 2.020.71A Consorcios

1301 23111 46800

A Entidades Locales Menores

Ayudas económicas a familiares


1301 23112 46800




1301 23118 46800




1301 23120 46800


Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal (


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23122 46800


Desarrollo Gitano


1305 23141 46800



IGUALDAD DE GENERO 1.500,00 0,00 1.500,00 25.862,69 25.862,69 25.862,691.724,18 1.724,18 100,00%

1305 23142 46800




1402 33404 46800


Monitores culturales


1403 34102 46800




1403 34103 46800


Técnicos deportivos


1404 32703 46800


Red ADJ


1404 32704 46800


Consolidación de las estructuras locales y bancos de


1408 32700 46800




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23113 46801

A Entidades Locales Menores: Plantillas básicas de



1301 23113 46802

A Entidades Locales Menores: Servicio de Ayuda a



1301 23116 46803

A Entidades Locales Menores: S.A.D.- Ley de


SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 100,00 0,00 100,00 194.714,04 194.714,04 194.714,04194.714, 194.714, 100,00%

1301 23114 46804

A Entidades Locales Menores: Apoyo complem.Plantillas



Total Concepto: 468 174.390,91 9.824,90 184.215,81 504.440,97 489.684,01 406.121,51

273,83% 265,82% 406.121,A Entidades locales Menores

Total Artículo: 46 54.000.343,88 1.586.483,02 55.586.826,90 50.917.165,67 48.581.108,45 45.750.916,9491,60% 87,40% 94,17%

A ENTIDADES LOCALES

1301 23116 48000

A Familias e Instituciones sin fines de lucro



1301 23118 48000




1305 23140 48000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1305 23142 48000




1403 34101 48000


Cross de Italica

SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1405 32600 48000



C.E. PINO MONTANO 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 8.867,00 8.867,00100,00% 93,34% 100,00%

1406 32600 48000



C.E. BLANCO WHITE 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1408 32700 48000



SERV.GEST. DE PROGRAMAS Y CENTROS VINCULADOS 118.000,00 -7.929,80 110.070,20 3.000,00 3.000,00 3.000,002,73% 2,73% 100,00%

1408 32706 48000




1409 33221 48000




1409 33224 48000



ARCHIVO Y PUBLICACIONES 0,00 0,00 0,00 2.987,93 2.987,93 2.987,930,00% 0,00% 100,00%

1410 49300 48000



CONSUMO ( JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO) 54.000,00 0,00 54.000,00 9.642,86 0,00 0,0017,86% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2307 23100 48000



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 245.000,00 -10.600,00 234.400,00 234.390,47 233.938,24 227.188,24100,00% 99,80% 97,11%

3100 45000 48000



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 0,00 10.000,00 10.000,00 7.412,27 7.412,27 7.412,2774,12% 74,12% 100,00%

3102 45300 48000


Carreteras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 0,00 2.000,00 2.000,00 1.725,87 1.725,87 1.725,8786,29% 86,29% 100,00%

3200 17000 48000




3201 16102 48000




3202 17104 48000




3207 17201 48000



SERVICIO PUBLICO BASICO DE MEDIO AMBIENTE 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3207 41201 48000



SERVICIO PUBLICO BASICO DE MEDIO AMBIENTE 30.000,00 6.000,00 36.000,00 35.799,93 35.799,93 13.350,9399,44% 99,44% 37,29%

4100 32000 48000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4101 23100 48000



SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00100,00% 100,00% 0,00%

4104 43000 48000




4104 43200 4800075



DESARROLLO LOCAL 0,00 27.475,51 27.475,51 26.642,89 16.839,00 16.839,0096,97% 61,29% 100,00%

4100 92010 48001

Organización Iberoamericana de Cooperación

Transferencias a Instituciones


1405 32600 48002

Premios y Becas de estudio e investigación


C.E. PINO MONTANO 11.000,00 0,00 11.000,00 12.037,27 10.988,85 10.988,85109,43% 99,90% 100,00%

1406 32600 48002



C.E. BLANCO WHITE 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1409 33224 48002



ARCHIVO Y PUBLICACIONES 1.000,00 24.187,93 25.187,93 20.000,00 20.000,00 20.000,0079,40% 79,40% 100,00%

3201 16102 48002




4100 92010 48003

Federación Andaluza de Municipios y Provincias



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1301 23116 48004

A Fundaciones



3207 41201 48005

Fundación Aceituna de mesa



4104 43200 48006

Fundación Desarrollo Pueblos de la " Ruta del Tempranillo "



4100 92010 48007

Federación Española de Municipios y Provincias



4100 92010 48008

Aportación a la Fundación "Democracia y Gobierno"



2307 23100 48010

Subvenciones Unidad Técnica de Alianzas " ANTENA "



3100 32000 4801295

Fundación Agroalimentaria Arahal



2307 23100 48013

Fondo andaluz de municipios para la solidaridad



4107 92208 48014

Asignación a Grupos políticos

Grupo PSOE

GRUPO PSOE 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00100,00% 100,00% 100,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4108 92209 48014


Grupo Popular

GRUPO POPULAR 210.000,00 0,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00 210.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4109 92207 48014




4110 92210 48014




4111 92211 48014


Grupo Ciudadanos


1401 34106 48015

Otras transferencias

Colaboración en eventos y actividades externas


1403 34100 48015



SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1403 34102 48015




1404 32700 48015




1402 33400 48019

Ferias del Libro

Promoción Cultural


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1402 33401 48020

A Entidades flamencas


SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 0,00100,00% 75,00% 0,00%

4104 43200 48021

Asociación Partenalia



4104 43200 48022

Asociación Arco Latino



3207 17201 48023

Fundación Via Verde de la Sierra



Total Concepto: 480 2.850.745,50 124.738,47 2.975.483,97 2.434.787,09 2.301.377,71 2.125.055,27

81,83% 77,34% 2.125.05A Familias e Instituciones sin fines de

Total Artículo: 48 2.850.745,50 124.738,47 2.975.483,97 2.434.787,09 2.301.377,71 2.125.055,2781,83% 77,34% 92,34%

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

2307 23100 49000

Transferencias corrientes al exterior



Total Concepto: 490 30.550,00 0,00 30.550,00 30.550,00 30.550,00 30.550,00

100,00% 100,00% 30.550,0Transferencias corrientes al exterior

Total Artículo: 49 30.550,00 0,00 30.550,00 30.550,00 30.550,00 30.550,00100,00% 100,00% 100,00%

AL EXTERIOR

Total Capítulo: 4 76.060.094,94 2.242.079,35 78.302.174,29 72.312.010,54 69.304.374,87 66.233.307,6192,35% 88,51% 95,57%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2100 92900 50000

Fondo de Contingencia

Fondo de Contingencia

SERVICIOS GENERALES 6.260.301,69 -5.120.263,46 1.140.038,23 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Total Concepto: 500 6.260.301,69 -5.120.263,46 1.140.038,23 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%Fondo de Contingencia. Art.31 de la Ley

Total Artículo: 50 6.260.301,69 -5.120.263,46 1.140.038,23 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00 %

Dotación al Fondo de Contingencia de

Total Capítulo: 5 6.260.301,69 -5.120.263,46 1.140.038,23 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00 %

Fondo de contingencia y otros imprevistos

3102 45300 61000

Expropiaciones e Indemnizaciones

Carreteras


Total Concepto: 610 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%Inversiones en terrenos

3102 45300 61900

Otras inversiones de reposición de infraest. y bienes

Carreteras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 50.000,00 0,00 50.000,00 46.700,00 0,00 0,0093,40% 0,00% 0,00%

3102 45300 61901

Conservación de Carreteras Provinciales

Carreteras

SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 3.248.394,00 0,00 3.248.394,00 3.248.394,00 3.248.394,00 2.705.933,15100,00% 100,00% 83,30%

3102 45300 6190175


Carreteras


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3115 45300 6190175


Carreteras

Inversiones Financieramente Sostenibles III 0,00 420.946,76 420.946,76 420.946,76 420.946,74 420.946,74100,00% 100,00% 100,00%

3115 45300 6190375

Programa de señalizacion y balizamiento

Carreteras

Inversiones Financieramente Sostenibles III 0,00 1.834.617,94 1.834.617,94 1.834.617,94 1.834.617,91 1.834.617,91100,00% 100,00% 100,00%

3116 45300 61904


Carreteras

Inversiones financieramente sostenibles. SUPERA IV 0,00 3.193.585,81 3.193.585,81 2.901.948,18 0,00 0,0090,87% 0,00% 0,00%

3115 45300 6190475


Carreteras


Total Concepto: 619 3.298.394,00 5.961.005,30 9.259.399,30 8.915.048,98 5.966.400,74 5.423.939,89

96,28% 64,44% 5.423.93Otras inversiones de reposición de

Total Artículo: 61 3.316.394,00 5.961.005,30 9.277.399,30 8.915.048,98 5.966.400,74 5.423.939,8996,09% 64,31% 90,91%

INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE

1302 23138 62200




1402 33600 62200



SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 135.000,00 195.345,53 330.345,53 297.400,88 295.425,55 293.682,3390,03% 89,43% 99,41%

1403 34200 62200




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32000 62200



C.E. PINO MONTANO 14.000,00 0,00 14.000,00 3.510,97 3.510,97 3.510,9725,08% 25,08% 100,00%

3202 17102 62200


Vivero Central


3202 17103 62200




3203 13600 62200



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 650.000,00 -350.000,00 300.000,00 11.619,64 11.619,64 0,003,87% 3,87% 0,00%

1302 23133 6220075



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 0,00 12.950,00 12.950,00 12.950,00 0,00 0,00100,00% 0,00% 0,00%

1403 34200 6220075



SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 0,00 52.792,30 52.792,30 52.792,30 52.792,30 52.356,70100,00% 100,00% 99,17%

3203 13600 6220075



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 0,00 122.507,43 122.507,43 122.507,43 122.507,43 122.507,43100,00% 100,00% 100,00%

Total Concepto: 622 1.301.000,00 33.595,26 1.334.595,26 508.399,44 493.474,11 472.057,43

38,09% 36,98% 472.057,Edificios y otras construcciones

2300 92000 62300

Maquinaria, Instalaciones y utillaje



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2302 31101 62300




3202 17102 62300


Vivero Central


3203 13600 6230074



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 0,00 1.331,00 1.331,00 1.331,00 0,00 0,00100,00% 0,00% 0,00%

2203 92000 6230075



IMPRENTA PROVINCIAL 0,00 41.745,00 41.745,00 41.745,00 41.745,00 41.745,00100,00% 100,00% 100,00%

1300 23100 62301

Maquinaria y Utillaje



1302 23132 62301




1302 23133 62301




1302 23134 62301




1302 23135 62301




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23138 62301




1405 32000 62301



C.E. PINO MONTANO 48.500,00 0,00 48.500,00 39.317,80 39.317,80 37.098,9581,07% 81,07% 94,36%

1405 32402 62301



C.E. PINO MONTANO 9.000,00 0,00 9.000,00 9.620,00 9.619,97 9.619,97106,89% 106,89% 100,00%

1405 34203 62301



C.E. PINO MONTANO 0,00 0,00 0,00 2.999,59 2.999,59 2.999,590,00% 0,00% 100,00%

1406 32000 62301



C.E. BLANCO WHITE 9.000,00 0,00 9.000,00 16.638,98 16.638,98 16.638,98184,88% 184,88% 100,00%

1406 32401 62301



C.E. BLANCO WHITE 7.500,00 0,00 7.500,00 9.721,50 9.721,50 9.721,50129,62% 129,62% 100,00%

2201 93300 62301




2203 92000 62301




2206 92000 62301




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2207 92000 62301



SERVICIO DE REPROGRAFIA 0,00 0,00 0,00 4.537,50 4.537,50 0,000,00% 0,00% 0,00%

3102 45300 62301


Carreteras


2107 92000 6230121

Gastsos de Inversión en Utillaje


SERVICIO DE CONTRATACION 1.000,00 0,00 1.000,00 67,76 67,76 67,766,78% 6,78% 100,00%

1302 23134 6230175




3102 45300 6230175


Carreteras


1302 23132 62302

Instalaciones técnicas



1302 23133 62302




1302 23134 62302




1302 23135 62302




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1405 32000 62302



C.E. PINO MONTANO 500,00 0,00 500,00 906,04 906,04 906,04181,21% 181,21% 100,00%

1405 32402 62302



C.E. PINO MONTANO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2201 93300 62302



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 14.000,00 -2.652,86 11.347,14 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2201 93300 6230275




2216 93300 62303

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. OTRAS


Inversiones financieramente sostenibles. SUPERA IV 0,00 44.457,32 44.457,32 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Total Concepto: 623 429.900,00 -28.521,14 401.378,86 328.985,05 327.075,05 295.305,25


1300 23100 62400




2202 92000 62400



PARQUE MOVIL 60.000,00 95.000,00 155.000,00 197.242,11 197.242,05 33.079,94127,25% 127,25% 16,77%

3205 16211 62400




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2202 92000 6240075



PARQUE MOVIL 0,00 113.619,00 113.619,00 113.619,00 113.619,00 113.619,00100,00% 100,00% 100,00%

Total Concepto: 624 156.000,00 113.619,00 269.619,00 310.861,11 310.861,05 146.698,94

115,30% 115,30% 146.698,Elementos de transporte

1300 23100 62500

Mobiliario



1302 23132 62500

Mobiliario



1302 23133 62500

Mobiliario



1302 23134 62500

Mobiliario



1302 23135 62500

Mobiliario



1302 23138 62500

Mobiliario



1402 33400 62500

Mobiliario

Promoción Cultural

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 1.600,39 1.600,39 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1402 33600 62500

Mobiliario


SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 0,00 0,00 0,00 1.040,30 1.040,30 0,000,00% 0,00% 0,00%

1403 34200 62500

Mobiliario



3203 13600 62500

Mobiliario



2107 92000 6250021

Mobiliario de oficina



1300 23100 6250075

Mobiliario


SERVICIOS GENERALES 0,00 1.257,19 1.257,19 1.257,19 0,00 0,00100,00% 0,00% 0,00%

1405 32000 62501

Mobiliario y Enseres


C.E. PINO MONTANO 7.000,00 0,00 7.000,00 3.276,44 3.276,44 3.276,4446,81% 46,81% 100,00%

1405 32402 62501



C.E. PINO MONTANO 14.000,00 0,00 14.000,00 4.782,09 4.782,09 1.248,7234,16% 34,16% 26,11%

1406 32000 62501



C.E. BLANCO WHITE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32401 62501



C.E. BLANCO WHITE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1406 32600 62501



C.E. BLANCO WHITE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Total Concepto: 625 283.000,00 -112.120,65 170.879,35 114.636,57 113.322,14 85.918,63

67,09% 66,32% 85.918,6Mobiliario

1302 23132 62600

Equipos para procesos de la información



1405 32402 62600



C.E. PINO MONTANO 4.500,00 0,00 4.500,00 19.958,35 19.958,34 5.347,90443,52% 443,52% 26,80%

1406 32000 62600



C.E. BLANCO WHITE 500,00 0,00 500,00 385,99 385,99 385,9977,20% 77,20% 100,00%

1406 32401 62600



C.E. BLANCO WHITE 2.000,00 0,00 2.000,00 2.740,65 2.740,65 2.740,65137,03% 137,03% 100,00%

1406 32600 62600



C.E. BLANCO WHITE 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2201 93300 62600



SERVICIO DE MANTENIMIENTO 2.468,79 0,00 2.468,79 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2216 49100 62600



Inversiones financieramente sostenibles. SUPERA IV 0,00 1.176.183,00 1.176.183,00 1.066.535,89 0,00 0,0090,68% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2216 93300 62600



Inversiones financieramente sostenibles. SUPERA IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3100 45000 62600



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 15.000,00 0,00 15.000,00 5.018,36 5.018,36 0,0033,46% 33,46% 0,00%

3203 13600 62600




2107 92000 6260021




1405 32000 6260022



C.E. PINO MONTANO 0,00 75.628,50 75.628,50 75.536,08 75.536,07 0,0099,88% 99,88% 0,00%

1406 32000 6260022



C.E. BLANCO WHITE 0,00 42.585,54 42.585,54 42.585,00 42.585,00 0,00100,00% 100,00% 0,00%

Total Concepto: 626 284.968,79 1.294.397,04 1.579.365,83 1.454.583,55 388.017,19 250.267,32

92,10% 24,57% 250.267,Equipos para proceso de información

2201 93300 62700

Proyectos complejos



3203 13600 6270074

Proyectos complejos


SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 0,00 22.693,51 22.693,51 22.693,51 0,00 0,00100,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 627 5.768,79 17.693,51 23.462,30 22.693,51 0,00 0,00

96,72% 0,00% 0,00%Proyectos complejos

1403 34200 62900

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento



1405 32402 62900

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento


C.E. PINO MONTANO 0,00 0,00 0,00 499,00 499,00 499,000,00% 0,00% 100,00%

Total Concepto: 629 0,00 0,00 0,00 16.139,46 16.139,46 499,00

0,00 % 0,00 % 499,00%Otras inversiones nuevas asociadas al

Total Artículo: 62 2.460.637,58 1.318.663,02 3.779.300,60 2.756.298,69 1.648.889,00 1.250.746,5772,93% 43,63% 75,85%

INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL

1302 23132 63200



CENTROS Y RESIDENCIAS DE SERVICIOS SOCIALES 30.000,00 0,00 30.000,00 13.056,12 13.056,11 0,0043,52% 43,52% 0,00%

1302 23133 63200




1302 23134 63200




1302 23135 63200




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1302 23138 63200




1403 34200 63200




1405 32000 63200



C.E. PINO MONTANO 14.000,00 0,00 14.000,00 9.735,84 9.735,84 0,0069,54% 69,54% 0,00%

1405 34203 63200



C.E. PINO MONTANO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

1406 32000 63200



C.E. BLANCO WHITE 50.000,00 7.002,75 57.002,75 5.353,04 5.353,04 5.353,049,39% 9,39% 100,00%

1406 32401 63200



C.E. BLANCO WHITE 15.000,00 7.599,76 22.599,76 62.853,45 0,00 0,00278,12% 0,00% 0,00%

1406 34203 63200



C.E. BLANCO WHITE 20.000,00 -14.602,51 5.397,49 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

2201 93300 63200




2206 92000 63200



CORTIJO DE CUARTO 14.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3100 34201 63200


Plan sectorial de Equipamientos deportivos

SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 0,00 225.850,70 225.850,70 2.083,66 0,00 0,000,92% 0,00% 0,00%

8200 93200 63200


Gestión del sistema tributario


1302 23132 6320075




1302 23138 6320075




2201 93300 6320075




2215 93300 6320075



Inversiones financieramente sostenibles III 0,00 50.000,99 50.000,99 50.000,99 50.000,99 50.000,99100,00% 100,00% 100,00%

2216 93300 63201

Edificios y otras construcciones, OTROS


Inversiones financieramente sostenibles. SUPERA IV 0,00 796.609,00 796.609,00 368.844,10 113.321,83 41.231,0746,30% 14,23% 36,38%

Total Concepto: 632 364.231,21 1.884.210,62 2.248.441,83 1.481.648,12 588.705,07 395.128,60

65,90% 26,18% 395.128,Edificios y otras construcciones

1405 32000 63300



C.E. PINO MONTANO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2201 93300 63300




2302 31101 63300




3202 17101 63300




3202 17102 63300


Vivero Central


3203 13600 63300




3205 16211 63300




3206 31101 63300




1403 34200 6330075



SERVICIOS TECNICOS DE DEPORTE 0,00 1.490,10 1.490,10 1.490,10 479,31 479,31100,00% 32,17% 100,00%

2201 93300 6330075




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3202 17102 6330075


Vivero Central


3203 13600 6330075




4115 93300 6330075




2216 93300 63301



Inversiones financieramente sostenibles. SUPERA IV 0,00 56.239,83 56.239,83 30.898,92 0,00 0,0054,94% 0,00% 0,00%

2216 93300 63303




Total Concepto: 633 401.000,00 686.600,39 1.087.600,39 619.968,87 371.599,21 339.206,05


3203 13600 63400



SERVICIO PUBLICO BASICO DE EMERGENCIAS 100.000,00 -75.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Total Concepto: 634 100.000,00 -75.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%Elementos de transporte

1403 34200 63900

Otras inversiones de reposición asociadas al funcionam.



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 639 0,00 2.482,92 2.482,92 2.482,92 2.482,92 2.482,92

100,00% 100,00% 2.482,92Otras inversiones de reposición

Total Artículo: 63 865.231,21 2.498.293,93 3.363.525,14 2.104.099,91 962.787,20 736.817,5762,56% 28,62% 76,53%

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL

1403 34101 64000

Gastos en inversiones de caracter inmaterial

Cross de Italica


Total Concepto: 640 0,00 202,50 202,50 202,50 202,50 0,00

100,00% 100,00% 0,00%Gastos en inversiones de caracter

1406 32401 64100

Gastos en aplicaciones informáticas


C.E. BLANCO WHITE 1.500,00 0,00 1.500,00 1.499,15 1.499,15 381,1599,94% 99,94% 25,42%

2216 93300 64100




3100 45000 64100




4100 49101 64100




Total Concepto: 641 8.000,00 11.025,00 19.025,00 16.371,66 16.371,66 15.253,66

86,05% 86,05% 15.253,6Gastos en aplicaciones informáticas

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3203 13600 64800

Cuotas netas de intereses por operaciones de



3203 13600 6480075

Cuotas netas de intereses por operaciones de



Total Concepto: 648 47.249,82 11.696,27 58.946,09 58.946,09 58.946,09 58.946,09

100,00% 100,00% 58.946,0Cuotas netas de intereses por

Total Artículo: 64 55.249,82 22.923,77 78.173,59 75.520,25 75.520,25 74.199,7596,61% 96,61% 98,25%

GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER

1301 23112 65000

Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos



1403 34101 65000


Cross de Italica


3100 34201 65000



SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 2.400.000,00 -1.190.850,70 1.209.149,30 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3102 45300 65000


Carreteras


3102 45900 65000



SERVICIO DE CARRETERAS Y MOVILIDAD 30.000,00 0,00 30.000,00 12.761,51 0,00 0,0042,54% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3105 24106 65000


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3116 44120 65000


Otro transporte de viajeros


3116 45300 65000


Carreteras


3201 16002 65000


Mejora de redes


3201 16101 65000



SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 1.000,00 0,00 1.000,00 142.934,01 0,00 0,0014.293,4 0,00% 0,00%

3201 16102 65000



SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 1.000,00 150.500,00 151.500,00 134.138,18 0,00 0,0088,54% 0,00% 0,00%

3203 13600 65000




3203 13604 65000


Parques Territoriales


3204 16501 65000




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3204 16502 65000


Fomento de las Energías Renovables


3205 16230 65000



SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 20.000,00 100.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3215 16000 65000


Alcantarillado

Inversiones financieramente sostenibles III 0,00 0,00 0,00 41.011,18 40.636,99 0,000,00% 0,00% 0,00%

4116 49101 65000




3203 13600 6500074




1402 33301 6500075


Museos


3102 45900 6500075




3203 13600 6500075




3203 13604 6500075


Parques Territoriales


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3215 16000 6500075


Alcantarillado


3215 16231 6500075


Tratamiento de resíduos


3215 16501 6500075



Inversiones financieramente sostenibles III 0,00 4.368.167,59 4.368.167,59 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3105 24106 65001

Mano de Obra Proyectos Municipales PFOEA 2016

PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 16.616.661,92 1.208.619,25 17.825.281,17 4.671.188,19 4.664.856,71 4.664.856,7126,21% 26,17% 100,00%

3105 24106 6500175

Mano de Obra Proyectos Municipales PFOEA

PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 0,00 11.673.774,45 11.673.774,45 11.581.462,96 11.581.462,96 11.581.462,9699,21% 99,21% 100,00%

3105 24106 65002

Reposicióny mejora de infraestructuras PFOEA

PFOEA/AEPSA


3105 24106 6500275

Reposición y mejora de infraestructuras PFOEA

PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 0,00 12.958,92 12.958,92 6.479,46 6.479,46 6.479,4650,00% 50,00% 100,00%

3116 13300 65003

Gastos en inversiones gestionadas para otros entes

Ordenación del tráfico y del estacionamiento


3116 15300 65003


Vias públicas


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3116 15310 65003


Acceso a nucleos de población


3116 15320 65003


Pavimentación de vias públicas


3116 16000 65003


Alcantarillado


3116 16100 65003


Abastecimiento domiciliario de agua potable


3116 16500 65003


Alumbrado público


3116 17100 65003


Parques y jardines


3116 33600 65003




3116 42500 65003


Energía


3116 43100 65003


Comercio


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3116 43200 65003




3116 45200 65003


Mejora, rehabilitación de los sistemas de gestión y


3116 45300 65003


Carreteras


3116 45400 65003


Caminos vecinales


3116 93300 65003




3116 93301 65003


Gestión del patrimonio. Otro


3115 13300 6500375




3115 15300 6500375


Vias públicas


3115 15320 6500375




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3115 16000 6500375


Alcantarillado


3115 16500 6500375


Alumbrado público


3115 16501 6500375



Inversiones Financieramente Sostenibles III 0,00 370.033,67 370.033,67 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3115 17100 6500375


Parques y jardines


3115 42500 6500375


Energía


3115 45300 6500375


Carreteras


3115 45400 6500375


Caminos vecinales


3115 93300 6500375




3215 17100 6500375


Parques y jardines


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3105 24106 65006

Materiales Proyectos provinciales PFOEA 2015

PFOEA/AEPSA


3105 24106 6500675


PFOEA/AEPSA


3105 24106 65007


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 98.373,33 0,00 98.373,33 4.768,36 567,73 0,004,85% 0,58% 0,00%

3105 24106 65009

Mano de Obra Proyectos Provinciales PFOEA 2016

PFOEA/AEPSA


3105 24106 6500975

Mano de Obra Proyectos Provinciales PFOEA

PFOEA/AEPSA


3106 15320 6501074

Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos: Plan


PLANES Y PROGRAMAS 0,00 72.882,02 72.882,02 72.882,02 72.882,02 72.882,02100,00% 100,00% 100,00%

3106 15320 6501075

Inversiones gestionadas para otros Entes Públicos: Plan



Total Concepto: 650 22.085.714,10 24.179.976,35 46.265.690,45 24.460.314,36 22.082.406,70 21.654.300,54

52,87% 47,73% 21.654.3Gastos en inversiones gestionadas para

Total Artículo: 65 22.085.714,10 24.179.976,35 46.265.690,45 24.460.314,36 22.082.406,70 21.654.300,5452,87% 47,73% 98,06%

INVERSIONES GESTIONADAS PARA

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






1402 33600 68900

Otros gastos en inversiones de Bienes patrimoniales



1416 33600 68900

Otros gastos en inversiones de Bienes patrimoniales


Inversiones financieramente sostenibles SUPERA IV 0,00 141.570,00 141.570,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Total Concepto: 689 15.000,00 141.570,00 156.570,00 3.617,90 3.617,90 0,00

2,31% 2,31% 0,00%Otros gastos en inversiones de bienes

Total Artículo: 68 15.000,00 141.570,00 156.570,00 3.617,90 3.617,90 0,002,31% 2,31% 0,00%

GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES

Total Capítulo: 6 28.798.226,71 34.122.432,37 62.920.659,08 38.314.900,09 30.739.621,79 29.140.004,3260,89% 48,85% 94,80%

INVERSIONES REALES

1402 33417 71001

A Casa de la Provincia

Casa de la Provincia : Promoción e Identidad de la

SERVICIOS TECNICOS DE CULTURA 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Total Concepto: 710 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%A Organismos Autónomos de la Entidad

Total Artículo: 71 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00 %

A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA

4105 49102 74900



INPRO S.A.U. 0,00 144.826,84 144.826,84 144.826,84 144.826,84 0,00100,00% 100,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4105 49103 74900


Red provincial y sistemas de comunicación

INPRO S.A.U. 41.300,00 0,00 41.300,00 40.530,04 40.530,04 0,0098,14% 98,14% 0,00%

4106 43000 74901

Otras subvenciones a Promoción, Desarrollo y Turismo


PRODETUR S.A.U. 15.000,00 235.347,44 250.347,44 250.327,40 216.581,07 134.788,9499,99% 86,51% 62,23%

3100 45000 74902

Otras subvenciones a Sevilla Activa S.A.


SERVICIOS DE GESTION DE INFRAESTRUCTURAS 0,00 181.532,85 181.532,85 172.592,69 0,00 0,0095,08% 0,00% 0,00%

Total Concepto: 749 56.300,00 561.707,13 618.007,13 608.276,97 401.937,95 134.788,94

98,43% 65,04% 134.788,Otras subvenciones a Entes públicos y

Total Artículo: 74 56.300,00 561.707,13 618.007,13 608.276,97 401.937,95 134.788,9498,43% 65,04% 33,53%

A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES

2105 17000 76100




2105 23100 76100




2105 32000 76100




2105 45000 76100




Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2105 92000 76100




Total Concepto: 761 1.335.000,00 -200.000,00 1.135.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%A Diputaciones, Consejos o Cabildos

1301 24101 76200

A Ayuntamientos

Programa de apoyo a la contratación laboral

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00100,00% 100,00% 0,00%

1403 34203 76200

A Ayuntamientos



1409 33222 76200

A Ayuntamientos


ARCHIVO Y PUBLICACIONES 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00100,00% 0,00% 0,00%

2100 45903 76200

A Ayuntamientos

Otras infraestructuras. Plan Extraord. Equipamiento


2307 23100 76200

A Ayuntamientos


COOPERACIÓN AL DESARROLLO 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 149.996,00 149.996,00 149.996,00100,00% 100,00% 100,00%

3100 34201 76200

A Ayuntamientos



3102 45300 76200

A Ayuntamientos

Carreteras


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3116 15320 76200

A Ayuntamientos



3201 16102 76200

A Ayuntamientos


SERVICIO PUBLICO BASICO DE AGUAS 500.000,00 -235.485,00 264.515,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

3207 17201 76200

A Ayuntamientos



4101 13500 76200

A Ayuntamientos

Protección civil


4101 17100 76200

A Ayuntamientos

Parques y jardines


4101 23100 76200

A Ayuntamientos



4101 24100 76200

A Ayuntamientos

Fomento del empleo

SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00100,00% 100,00% 100,00%

4101 32000 76200

A Ayuntamientos



4101 33000 76200

A Ayuntamientos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






4101 34200 76200

A Ayuntamientos



4101 43000 76200

A Ayuntamientos



4101 45400 76200

A Ayuntamientos

Caminos vecinales


4101 92000 76200

A Ayuntamientos


SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 79.298,40 59.298,40 59.298,400,00% 0,00% 100,00%

4101 92400 76200

A Ayuntamientos


SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 55.000,00 44.298,40 99.298,40 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

4101 92901 76200

A Ayuntamientos

Fondo de Cooperación Municipal


1409 33222 7620075

A Ayuntamientos


ARCHIVO Y PUBLICACIONES 0,00 20.000,00 20.000,00 14.025,14 12.365,41 12.365,4170,13% 61,83% 100,00%

3105 24106 76201

A Ayuntamientos. Materiales PFOEA 2015

PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 10.318.750,66 0,00 10.318.750,66 10.820.802,97 10.751.572,44 10.309.509,75104,87% 104,19% 95,89%

3105 24106 7620175


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 0,00 625.586,52 625.586,52 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3106 15320 7620275

A Ayuntamientos: Plan Provincial de Obras y Servicios



3106 93300 7620275

A Ayuntamientos: Plan Provincial de Obras y Servicios



3105 24106 76203


PFOEA/AEPSA

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL 4.872.911,18 0,00 4.872.911,18 2.992.826,98 2.992.826,98 2.992.826,9861,42% 61,42% 100,00%

3106 15320 76206

A Ayuntamientos



3106 33600 76206

A Ayuntamientos



3116 13300 76206

A Ayuntamientos



3116 15300 76206

A Ayuntamientos

Vias públicas

Inversiones financieramente sostenibles. SUPERA IV 0,00 6.891.436,84 6.891.436,84 6.676.883,78 4.961.890,14 4.675.209,8396,89% 72,00% 94,22%

3116 15310 76206

A Ayuntamientos



3116 15320 76206

A Ayuntamientos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3116 16000 76206

A Ayuntamientos

Alcantarillado


3116 16100 76206

A Ayuntamientos



3116 16210 76206

A Ayuntamientos

Recogida de resíduos


3116 16230 76206

A Ayuntamientos



3116 16500 76206

A Ayuntamientos

Alumbrado público


3116 17100 76206

A Ayuntamientos

Parques y jardines


3116 17200 76206

A Ayuntamientos

Protección y Mejora del Medio ambiente


3116 33600 76206

A Ayuntamientos



3116 41200 76206

A Ayuntamientos

Mejora de las estructuras agropecuarias y de los


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3116 42500 76206

A Ayuntamientos

Energía


3116 43100 76206

A Ayuntamientos

Comercio


3116 43200 76206

A Ayuntamientos



3116 45200 76206

A Ayuntamientos



3116 45300 76206

A Ayuntamientos

Carreteras


3116 45400 76206

A Ayuntamientos

Caminos vecinales


3116 93300 76206

A Ayuntamientos



3116 93301 76206

A Ayuntamientos



3115 13300 7620675

A Ayuntamientos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3115 15300 7620675

A Ayuntamientos

Vias públicas


3115 15310 7620675

A Ayuntamientos



3115 15320 7620675

A Ayuntamientos



3115 16000 7620675

A Ayuntamientos

Alcantarillado


3115 16100 7620675

A Ayuntamientos



3115 16210 7620675

A Ayuntamientos



3115 16500 7620675

A Ayuntamientos

Alumbrado público


3115 17100 7620675

A Ayuntamientos

Parques y jardines


3115 33600 7620675

A Ayuntamientos



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3115 42500 7620675

A Ayuntamientos

Energía


3115 43200 7620675

A Ayuntamientos



3115 45200 7620675

A Ayuntamientos



3115 45300 7620675

A Ayuntamientos

Carreteras


3115 45400 7620675

A Ayuntamientos

Caminos vecinales


3115 93300 7620675

A Ayuntamientos



3106 34203 76211

A Ayuntamientos. Aportaciones a convenios



Total Concepto: 762 16.532.661,84 45.220.434,73 61.753.096,57 57.592.441,76 49.251.996,77 44.106.254,28

93,26% 79,76% 44.106.2A Ayuntamientos

3205 16212 76300

A Mancomunidades


SERVICIOS PUBLICO BASICO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 150.000,00 -100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,000,00% 0,00% 0,00%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 763 150.000,00 -100.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00%A Mancomunidades

3202 17104 76703

Consorcio Parque La Corchuela



3100 44111 76704

Al Consorcio de Transportes

Consorcio de Transportes


4104 49139 76708


Guadalinfo


Total Concepto: 767 3.806,00 0,00 3.806,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

32,84% 32,84% 1.250,00A Consorcios

3116 15300 76800


Vias públicas


3116 16210 76800




3116 16500 76800


Alumbrado público


3116 17100 76800


Parques y jardines


Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






3116 45200 76800




3116 93301 76800




4101 17100 76800


Parques y jardines

SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 15.195,82 15.195,82 12.000,000,00% 0,00% 78,97%

4101 23100 76800



SERVICIO DE CONCERTACION MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 17.621,23 17.621,23 0,000,00% 0,00% 0,00%

3102 15310 7680075




3115 17100 7680075


Parques y jardines


3106 16210 76806

A Entidades locales menores



Total Concepto: 768 0,00 808.162,63 808.162,63 840.979,68 693.007,28 672.190,23

104,06% 85,75% 672.190,A Entidades locales menores

Total Artículo: 76 18.021.467,84 45.728.597,36 63.750.065,20 58.434.671,44 49.946.254,05 44.779.694,5191,66% 78,35% 89,66%

A ENTIDADES LOCALES

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






2307 23100 78000



COOPERACIÓN AL DESARROLLO 350.000,00 90.600,00 440.600,00 440.600,00 440.600,00 440.600,00100,00% 100,00% 100,00%

Total Concepto: 780 350.000,00 90.600,00 440.600,00 440.600,00 440.600,00 440.600,00

100,00% 100,00% 440.600,A Familias e Instituciones sin fines de

Total Artículo: 78 350.000,00 90.600,00 440.600,00 440.600,00 440.600,00 440.600,00100,00% 100,00% 100,00%

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE

2307 23100 79000

Transferencias corrientes al exterior



Total Concepto: 790 30.000,00 0,00 30.000,00 29.996,75 29.996,75 29.996,75

99,99% 99,99% 29.996,7Transferencias de capital al exterior

Total Artículo: 79 30.000,00 0,00 30.000,00 29.996,75 29.996,75 29.996,7599,99% 99,99% 100,00%

AL EXTERIOR

Total Capítulo: 7 18.466.767,84 46.380.904,49 64.847.672,33 59.513.545,16 50.818.788,75 45.385.080,2091,77% 78,37% 89,31%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2103 93400 8202001

Anticipo Extraordinario OPAEF


TESORERIA 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00100,00% 100,00% 100,00%

2103 93400 8202002

Anticipo Extraordinario para Inversiones a


TESORERIA 39.050.839,44 -3.795.720,92 35.255.118,52 13.864.093,36 13.781.947,66 13.699.801,9639,33% 39,09% 99,40%

Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 820 99.050.839,44 -3.795.720,92 95.255.118,52 73.864.093,36 73.781.947,66 73.699.801,96

77,54% 77,46% 73.699.8Préstamos a corto plazo

2103 93400 8212001

Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables


TESORERIA 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 34.999.999,40 34.990.119,38 34.710.119,38100,00% 99,97% 99,20%

2103 93400 82191

Anticipos Extraordinarios a Entidades dependientes


TESORERIA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,0060,00% 60,00% 100,00%

Total Concepto: 821 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 37.999.999,40 37.990.119,38 37.710.119,38

95,00% 94,98% 37.710.1Préstamos a largo plazo

Total Artículo: 82 139.050.839,44 -3.795.720,92 135.255.118,52 111.864.092,76 111.772.067,04 111.409.921,3482,71% 82,64% 99,68%

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR

2300 92000 83101

Préstamos a personal funcionario



2300 92000 83102

Préstamos a personal laboral



2300 92000 83103

Préstamos extraordinarios a funcionarios



2300 92000 83104

Préstamos extraordinarios a laborales



Desde: Hasta:01/01/2016 31/12/2016

Año: 2016






Total Concepto: 831 1.212.070,00 0,00 1.212.070,00 796.300,00 796.300,00 796.300,00

65,70% 65,70% 796.300,Préstamos a largo plazo. Desarrollo por

Total Artículo: 83 1.212.070,00 0,00 1.212.070,00 796.300,00 796.300,00 796.300,0065,70% 65,70% 100,00%

CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL

Total Capítulo: 8 140.262.909,44 -3.795.720,92 136.467.188,52 112.660.392,76 112.568.367,04 112.206.221,3482,55% 82,49% 99,68%

ACTIVOS FINANCIEROS

2103 01100 91301

Amortización préstamos otras Entidades financieras

Deuda Pública

TESORERIA 2.592.834,56 0,00 2.592.834,56 2.591.441,84 2.591.441,84 2.591.441,8499,95% 99,95% 100,00%

2103 01100 91302

Amortización préstamos PFOEA

Deuda Pública

TESORERIA 5.903.044,23 0,00 5.903.044,23 5.903.044,31 5.903.044,31 4.640.640,26100,00% 100,00% 78,61%

2103 01100 91303

Amortización anticipada. Art. 12 apart. 5 LOEPYSF

Deuda Pública

TESORERIA 0,00 3.795.720,92 3.795.720,92 3.795.720,92 3.795.720,92 3.795.720,92100,00% 100,00% 100,00%

Total Concepto: 913 8.495.878,79 3.795.720,92 12.291.599,71 12.290.207,07 12.290.207,07 11.027.803,02

99,99% 99,99% 11.027.8Amortización de préstamos a largo plazo

Total Artículo: 91 8.495.878,79 3.795.720,92 12.291.599,71 12.290.207,07 12.290.207,07 11.027.803,0299,99% 99,99% 89,73%

AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE

Total Capítulo: 9 8.495.878,79 3.795.720,92 12.291.599,71 12.290.207,07 12.290.207,07 11.027.803,0299,99% 99,99% 89,73%

PASIVOS FINANCIEROS

SUMA TOTAL ....................................... ................................................... 390.979.733,90 78.165.068,74 469.144.802,64 403.801.535,64 378.154.037,69 364.023.613,41

14/02/2017Fecha de Impresión:

86,07% 80,60% 96,26%

Situación de Gastos 2016...

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