SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL …
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INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)
Denominación de la Deuda Pública y
Otros Pasivos (c)
Pago de
Comisiones y
demás costos
asociados durante
el Periodo (j)
Pago de
Intereses del
Periodo (i)
Saldo Final
del Periodo
(h)
h=d+e-f+g
Revaluaciones,
Reclasificaciones
y Otros Ajustes (g)
Amortizaciones
del Periodo (f)
Disposiciones
del Periodo (e)
Saldo
al 31 de
diciembre de
2017 (d)
1. Deuda Pública (1 = A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A. Corto Plazo (A = a1 + a2 + a3)
a1) Instituciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Largo Plazo (B = b1 + b2 + b3) 0.00
b1) Instituciones de Crédito
b2) Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
b3) Arrendamientos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Otros Pasivos 550,539,802.35 156,041,121.39
3. Total de la Deuda Pública y Otros
Pasivos (3= 1+2)
4. Deuda Contingente 1 (informativo)
A. Deuda Contingente 1
B. Deuda Contingente 2
C. Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero
2 (Informativo)
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX
550,539,802.35 156,041,121.390.00 0.00 0.00 0.000.00
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
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FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 1 de 1
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS- LDF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)
Denominación de la Obligaciones
Diferentes de Financiamiento (c)
Fecha
del
Contrato
(d)
Fecha de
inicio de
operacion
del
proyecto
(e)
Fecha de
vencimiento
(f)
Monto de
la
Inversión
pactada
(g)
Plazo
pactado
(h)
Monto promedio
mensual del
pago
de la
contraprestación
(i)
Monto promedio
mensual del
pago de la
contraprestación
correspondiente
al pago de la
inversión (j)
Monto
pagado
de la
inversion al
31/12/2018 (k)
Monto
pagado
de la
inversion
actualizado al
31/12/2018
(k)
Saldo
promedio
por pagar de la
inversion al
31/12/2018
(m = g l)
A. Asociaciones Público Privadas
(APP's) (A = a+b+c+d)
a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX
B. Otros instrumentos (B = a+b+c+d)
a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes
de Financiamiento (C = A + B)
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
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FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 1 de 1
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
( P E S O S )
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
CONCEPTOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
E G R E S O S
SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO 1,761,412,435.00 1,414,657,016.93 1,490,648,982.30 1,914,872,023.09 153,459,588.09 424,223,040.79
12,050,513.00 16,534,585.66 733,922.53 15,800,663.13 15,492,843.73A. 201B010200 COORDINACION DE ATENCION A LOS ADULTOS
MAYORES Y PUEBLOS INDIGENAS
4,484,072.66
1,087,453,439.00 1,137,344,815.48 356,130,611.56 781,214,203.92 765,452,929.12B. 201B013000 DIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR 49,891,376.48
205,694,455.00 220,608,029.88 13,762,609.63 206,845,420.25 197,776,812.47C. 201B014000 DIRECCION DE ATENCION A DISCAPACITADOS 14,913,574.88
109,036,194.00 119,430,709.98 14,540,793.99 104,889,915.99 98,978,980.40D. 201B015000 DIRECCION DE PREVENSION Y BIENESTAR FAMILIAR 10,394,515.98
171,734,654.00 204,882,856.46 19,324,934.29 185,557,922.17 167,982,120.97E. 201B016000 DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS ASISTENCIALES 33,148,202.46
37,042,857.00 44,005,795.25 1,708,167.57 42,297,627.68 40,428,635.72F. 201B017000 DIRECCION DE ENLACE Y VINCULACION REGIONAL 6,962,938.25
138,400,323.00 172,065,230.38 18,022,001.22 154,043,229.16 128,544,694.52G. 201B019000 PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLECENTES
33,664,907.38
II. GASTO ETIQUETADO 0.00 1,661,989,299.82 1,719,921,200.42 1,723,159,316.99 1,723,159,316.99 3,238,116.57
0.00 66,999,993.00 476,005.52 66,523,987.48 53,648,427.24A. 201B010200 COORDINACION DE ATENCION A LOS ADULTOS
MAYORES Y PUEBLOS INDIGENAS
66,999,993.00
0.00 1,477,274,881.63 1,549,279.69 1,475,725,601.94 1,459,396,840.66B. 201B013000 DIRECCION DE ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR 1,477,274,881.63
0.00 102,465,560.36 1,187,213.18 101,278,347.18 87,755,868.94C. 201B014000 DIRECCION DE ATENCION A DISCAPACITADOS 102,465,560.36
0.00 21,768,882.00 0.00 21,768,882.00 18,415,368.39D. 201B015000 DIRECCION DE PREVENSION Y BIENESTAR FAMILIAR 21,768,882.00
0.00 14,500,000.00 25,618.18 14,474,381.82 12,337,007.07E. 201B016000 DIRECCION DE SERVICIOS JURIDICOS ASISTENCIALES 14,500,000.00
0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 24,999,763.45F. 201B017000 DIRECCION DE ENLACE Y VINCULACION REGIONAL 25,000,000.00
0.00 15,150,000.00 0.00 15,150,000.00 5,436,024.07G. 201B019000 PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLECENTES
15,150,000.00
II. GASTO ETIQUETADO
A. 203H000001 Fideicomiso Público para la Construcción de Centros
Preventivos y de Readap
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III. Total de Egresos (III = I + II) 3,210,570,182.72 3,076,646,316.75 1,761,412,435.00 3,638,031,340.08 427,461,157.36 1,876,618,905.08
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( P E S O S )
CONCEPTO (c)PAGADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
SUBEJERCICIO
E G R E S O S
APROBADO
(d)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 1,761,412,435.00 1,876,618,905.08 3,638,031,340.08 3,210,570,182.72 3,076,646,316.75 427,461,157.36
594,667,240.00 608,667,240.00 33,885,115.77 574,782,124.23 571,505,049.03A. SERVICIOS PERSONALES 14,000,000.00
235,004,588.00 211,071,300.30 6,648,392.72 204,422,907.58 204,422,907.58 a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE -23,933,287.70
4,501,074.00 4,501,074.00 326,191.50 4,174,882.50 4,174,882.50 a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00
193,663,735.00 195,621,768.88 11,703,703.43 183,918,065.45 183,918,065.45 a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,958,033.88
65,595,479.00 69,555,021.38 4,108,140.55 65,446,880.83 65,446,880.83 a4) SEGURIDAD SOCIAL 3,959,542.38
84,912,731.00 105,155,261.29 9,321,108.75 95,834,152.54 95,335,359.34 a5) OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 20,242,530.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a6) PREVISIONES 0.00
10,989,633.00 22,762,814.15 1,777,578.82 20,985,235.33 18,206,953.33 a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 11,773,181.15
880,967,149.00 872,596,114.05 345,043,385.32 527,552,728.73 515,251,222.88B. MATERIALES Y SUMINISTROS -8,371,034.95
12,235,939.00 10,053,741.82 2,153,025.67 7,900,716.15 4,830,421.13 b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES -2,182,197.18
820,673,195.00 804,544,517.54 329,280,874.33 475,263,643.21 471,577,214.35 b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS -16,128,677.46
2,815,869.00 2,871,529.48 591,187.50 2,280,341.98 2,085,797.98 b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 55,660.48
10,989,266.00 17,386,493.90 8,395,385.68 8,991,108.22 7,013,534.14 b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 6,397,227.90
10,928,443.00 16,656,066.65 974,288.95 15,681,777.70 13,578,542.46 b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 5,727,623.65
14,015,694.00 13,989,155.23 1,372,778.20 12,616,377.03 12,616,377.03 b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS -26,538.77
2,005,111.00 3,718,168.88 874,232.44 2,843,936.44 2,382,682.16 b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 1,713,057.88
107,391.00 2,091.00 2,091.00 0.00 0.00 b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD -105,300.00
7,196,241.00 3,374,349.55 1,399,521.55 1,974,828.00 1,166,653.63 b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES -3,821,891.45
93,742,234.00 108,967,778.99 21,835,137.72 87,132,641.27 70,237,625.39C. SERVICIOS GENERALES 15,225,544.99
9,439,878.00 9,723,675.24 952,645.60 8,771,029.64 7,816,923.58 c1) SERVICIOS BASICOS 283,797.24
1,401,367.00 8,382,629.52 4,928,693.27 3,453,936.25 2,604,091.65 c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 6,981,262.52
27,053,803.00 19,079,969.90 5,769,507.80 13,310,462.10 9,303,639.10 c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS -7,973,833.10
3,829,684.00 4,620,602.61 643,883.73 3,976,718.88 3,970,358.07 c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 790,918.61
10,202,898.00 14,861,578.66 3,557,216.80 11,304,361.86 7,164,818.57 c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4,658,680.66
3,262,089.00 6,278,164.04 1,168,920.83 5,109,243.21 3,120,479.81 c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,016,075.04
8,051,522.00 7,878,204.06 1,504,185.18 6,374,018.88 6,331,601.88 c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS -173,317.94
7,081,088.00 6,709,580.64 1,686,561.13 5,023,019.51 4,115,031.18 c8) SERVICIOS OFICIALES -371,507.36
23,419,905.00 31,433,374.32 1,623,523.38 29,809,850.94 25,810,681.55 c9) OTROS SERVICIOS GENERALES 8,013,469.32
172,148,587.00 185,476,817.71 12,032,995.84 173,443,821.87 166,336,891.08D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13,328,230.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00
85,087,196.00 95,673,946.71 11,423,964.84 84,249,981.87 77,143,051.08 d4) AYUDAS SOCIALES 10,586,750.71
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d5) PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 1 de 5
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ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( P E S O S )
CONCEPTO (c)PAGADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
SUBEJERCICIO
E G R E S O S
APROBADO
(d)
87,061,391.00 89,802,871.00 609,031.00 89,193,840.00 89,193,840.00 d8) DONATIVOS 2,741,480.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00
3,050,658.00 18,511,888.78 7,477,273.54 11,034,615.24 2,986,798.05E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 15,461,230.78
1,050,000.00 9,583,048.90 3,018,066.00 6,564,982.90 2,787,859.35 e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 8,533,048.90
0.00 3,226,779.98 2,053,375.98 1,173,404.00 0.00 e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3,226,779.98
0.00 2,630,318.90 993,890.49 1,636,428.41 130,318.90 e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 2,630,318.90
1,900,658.00 840,658.00 840,658.00 0.00 0.00 e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE -1,060,000.00
0.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00 e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 96,000.00
100,000.00 2,135,083.00 475,283.07 1,659,799.93 68,619.80 e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2,035,083.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e7) ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e8) BIENES INMUEBLES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e9) ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
16,836,567.00 1,339,729,176.85 7,179,859.66 1,332,549,317.19 1,246,253,796.13F. INVERSION PUBLICA 1,322,892,609.85
16,836,567.00 1,339,729,176.85 7,179,859.66 1,332,549,317.19 1,246,253,796.13 f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,322,892,609.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g4) CONCESION DE PRESTAMOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h1) PARTICIPACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h2) APORTACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h3) CONVENIOS 0.00
0.00 504,082,323.70 7,389.51 504,074,934.19 504,074,934.19I. DEUDA PUBLICA 504,082,323.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i5) COSTO POR COBERTURAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i6) APOYOS FINANCIEROS 0.00
0.00 504,082,323.70 7,389.51 504,074,934.19 504,074,934.19 i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 504,082,323.70
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 2 de 5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( P E S O S )
CONCEPTO (c)PAGADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
SUBEJERCICIO
E G R E S O S
APROBADO
(d)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A. SERVICIOS PERSONALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a1) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a2) REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a3) REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a4) SEGURIDAD SOCIAL 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a5) OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a6) PREVISIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a7) PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b1) MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b2) ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b3) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b4) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b5) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b6) COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b7) VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b8) MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b9) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. SERVICIOS GENERALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c1) SERVICIOS BASICOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c2) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c3) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c4) SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c5) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c6) SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c7) SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c8) SERVICIOS OFICIALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c9) OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d1) TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d2) TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d3) SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d4) AYUDAS SOCIALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d5) PENSIONES Y JUBILACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d6) TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d7) TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0.00
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 3 de 5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( P E S O S )
CONCEPTO (c)PAGADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
SUBEJERCICIO
E G R E S O S
APROBADO
(d)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d8) DONATIVOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 d9) TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e1) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e2) MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e3) EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e4) VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e5) EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e6) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e7) ACTIVOS BIOLOGICOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e8) BIENES INMUEBLES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e9) ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00F. INVERSION PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f1) OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f2) OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 f3) PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00G. INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g1) INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g2) ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g3) COMPRA DE TITULOS Y VALORES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g4) CONCESION DE PRESTAMOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g5) INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
FIDEICOMISO DE DESASTRES NATURALES (INFORMATIVO) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g6) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 g7) PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00H. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h1) PARTICIPACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h2) APORTACIONES 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 h3) CONVENIOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00I. DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i1) AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i2) INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i3) COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i4) GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i5) COSTO POR COBERTURAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i6) APOYOS FINANCIEROS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 i7) ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.00
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 4 de 5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( P E S O S )
CONCEPTO (c)PAGADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
SUBEJERCICIO
E G R E S O S
APROBADO
(d)
1,876,618,905.08 1,761,412,435.00 3,076,646,316.75 3,210,570,182.72 3,638,031,340.08III. Total de Egresos (III = I + II) 427,461,157.36
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
__________________________________ ________________________________________ ______________________________________ ____________________________________
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 5 de 5
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
( P E S O S )
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
E G R E S O S
PAGADODEVENGADOMODIFICADOAPROBADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
CONCEPTO SUBEJERCICIO
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) 1,761,412,435.00 1,876,618,905.08 3,638,031,340.08 3,210,570,182.72 3,076,646,316.75 427,461,157.36
11,143,984.00 0.00 11,143,984.00 7,682,796.07 7,643,077.07 3,461,187.93A. Gobierno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a1) Legislación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a2) Justicia
11,143,984.00 0.00 11,143,984.00 7,682,796.07 7,643,077.07 3,461,187.93a3) Coordinación de la política de gobierno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a4) Relaciones exteriores
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a5) Asuntos financieros y hacendarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a6) Seguridad nacional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Asuntos de orden público y seguridad interior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a8) Otros servicios generales
1,750,268,451.00 1,372,536,581.38 3,122,805,032.38 2,698,812,452.46 2,564,928,305.49 423,992,579.92B. Desarrollo social
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b1) Protección ambiental
1,200,946.00 1,521,847.75 2,722,793.75 2,035,854.17 1,800,807.17 686,939.58b2) Vivienda y servicios a la comunidad
59,693,725.00 -16,281,854.83 43,411,870.17 39,498,626.90 35,640,574.50 3,913,243.27b3) Salud
8,077,559.00 7,959,677.40 16,037,236.40 11,379,772.14 9,014,435.23 4,657,464.26b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
771,977,944.00 -77,856,430.26 694,121,513.74 416,872,045.58 404,957,303.40 277,249,468.16b5) Educación
909,318,277.00 1,457,193,341.32 2,366,511,618.32 2,229,026,153.67 2,113,515,185.19 137,485,464.65b6) Protección social
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b7) Otros asuntos sociales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Desarrollo económico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c3) Combustibles y energía
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c4) Minería, manufacturas y construcción
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c5) Transporte
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c6) Comunicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c7) Turismo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c8) Ciencia, tecnología e innovación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c9) Otras industrias y otros asuntos económicos
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 1 de 3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
( P E S O S )
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
E G R E S O S
PAGADODEVENGADOMODIFICADOAPROBADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
CONCEPTO SUBEJERCICIO
0.00 504,082,323.70 504,082,323.70 504,074,934.19 504,074,934.19 7,389.51D. Otras no clasificadas en funciones anteriores
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes
de gobierno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d3) Saneamiento del sistema financiero
0.00 504,082,323.70 504,082,323.70 504,074,934.19 504,074,934.19 7,389.51d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A. Gobierno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a1) Legislación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a2) Justicia
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a3) Coordinación de la política de gobierno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a4) Relaciones exteriores
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a5) Asuntos financieros y hacendarios
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a6) Seguridad nacional
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Asuntos de orden público y seguridad interior
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a8) Otros servicios generales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Desarrollo social
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b1) Protección ambiental
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b2) Vivienda y servicios a la comunidad
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b3) Salud
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b5) Educación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b6) Protección social
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b7) Otros asuntos sociales
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 2 de 3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
( P E S O S )
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
E G R E S O S
PAGADODEVENGADOMODIFICADOAPROBADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
CONCEPTO SUBEJERCICIO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Desarrollo económico
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c3) Combustibles y energía
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c4) Minería, manufacturas y construcción
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c5) Transporte
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c6) Comunicaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c7) Turismo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c8) Ciencia, tecnología e innovación
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c9) Otras industrias y otros asuntos económicos
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00D. Otras no clasificadas en funciones anteriores
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d1) Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d2) Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes
de gobierno
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d3) Saneamiento del sistema financiero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d4) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
1,761,412,435.00 1,876,618,905.08 3,076,646,316.75 3,210,570,182.72 3,638,031,340.08 427,461,157.36III. Total de Egresos (III = I + II)
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
__________________________________ ________________________________________ ______________________________________ ____________________________________
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 3 de 3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( P E S O S )
CONCEPTO (c)PAGADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
SUBEJERCICIO
E G R E S O S
APROBADO
(d)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o
reformas a las mismas (E = e1 + e2)
e2) Nombre del Programa o Ley 2
e1) Nombre del Programa o Ley 1
F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o
reformas a las mismas (E = e1 + e2)
e2) Nombre del Programa o Ley 2
e1) Nombre del Programa o Ley 1
F. Sentencias laborales definitivas
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 1 de 2
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
( P E S O S )
CONCEPTO (c)PAGADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
SUBEJERCICIO
E G R E S O S
APROBADO
(d)
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
__________________________________ ________________________________________ ______________________________________ ____________________________________
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 2 de 2
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)
RECAUDADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
DIFERENCIA
I N G R E S O
ESTIMADOCONCEPTO
7,196,125.30 11,071,696.70 11,071,696.70 18,267,822.00-49,404,138.40 67,671,960.40G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
F. Aprovechamientos
E. Productos
D. Derechos
C. Contribuciones de Mejoras
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
A. Impuestos
Ingresos de Libre Disposición
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,027,064,103.09 1,347,746,249.09 1,679,317,854.00 2,996,018,280.15 2,996,018,280.15 31,045,822.94
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
J. Transferencias
i5) Otros Incentivos Económicos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
h9) Gasolinas y Diésel
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h4) Fondo de Compensación
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h2) Fondo de Fomento Municipal
h1) Fondo General de Participaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
549,723,794.39 564,146,414.99 266,694,219.05 266,694,219.05 297,452,195.94 14,422,620.60l2) Otros Ingresos de Libre Disposición
266,694,219.05 266,694,219.05 297,452,195.94 14,422,620.60L. Otros Ingresos de Libre Disposición ( L= l1 + l2 ) 549,723,794.39 564,146,414.99
l1) Participaciones en Ingresos Locales
k1) Otros Convenios y Subsidios
K. Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
1,761,412,435.00 3,273,784,195.90 3,273,784,195.90 1,848,065,905.08 3,609,478,340.08 335,694,144.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 1 de 3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)
RECAUDADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
DIFERENCIA
I N G R E S O
ESTIMADOCONCEPTO
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas
(II = A + B + C + D + E)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y
del Distrito Federal
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos
c2) Fondo Minero
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 2 de 3
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)
RECAUDADODEVENGADOMODIFICADOAMPLIACIONES /
(REDUCCIONES)
DIFERENCIA
I N G R E S O
ESTIMADOCONCEPTO
28,553,000.00 28,553,000.00 0.00 28,553,000.00 28,553,000.00 0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
J. Transferencias
i5) Otros Incentivos Económicos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i1) Tenencia o Uso de Vehículos
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades
Federativas
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
h9) Gasolinas y Diésel
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h4) Fondo de Compensación
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h2) Fondo de Fomento Municipal
h1) Fondo General de Participaciones
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,761,412,435.00 3,302,337,195.90 3,302,337,195.90 1,876,618,905.08 3,638,031,340.08
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
335,694,144.18
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre
Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
__________________________________ ________________________________________ ______________________________________ ____________________________________
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 3 de 3
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)
RECAUDADO /
PAGADODEVENGADOESTIMADO /
APROBADO (d)CONCEPTO
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 0.00 0.00 0.00
A3. Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2) 1,761,412,435.00 3,210,570,182.72 3,076,646,316.75
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,761,412,435.00 1,490,648,982.30 1,414,657,016.93
Error 0.00 1,719,921,200.42 1,661,989,299.82
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 0.00 0.00 0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0.00 0.00 0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio
Anterior (III= II - C)
-1,761,412,435.00 -3,210,570,182.72 -3,076,646,316.75
-1,761,412,435.00 -3,210,570,182.72 -3,076,646,316.75
-1,761,412,435.00 -3,210,570,182.72 -3,076,646,316.75
PAGADOAPROBADO DEVENGADOCONCEPTO
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2) 0.00 0.00 0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E) -1,761,412,435.00 -3,210,570,182.72 -3,076,646,316.75
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 1 de 3
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)
RECAUDADO /
PAGADODEVENGADOESTIMADO /
APROBADO (d)CONCEPTO
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
0.00 0.00 0.00F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 0.00 0.00 0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 0.00 0.00 0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G ) 0.00 0.00 0.00
CONCEPTO DEVENGADOESTIMADO /
APROBADO
RECAUDADO /
PAGADO
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
A1. Ingresos de Libre Disposición
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,761,412,435.00 1,490,648,982.30 1,414,657,016.93
0.00 0.00 0.00
-1,761,412,435.00 -1,490,648,982.30 -1,414,657,016.93
-1,761,412,435.00 -1,490,648,982.30 -1,414,657,016.93
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 2 de 3
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)
RECAUDADO /
PAGADODEVENGADOESTIMADO /
APROBADO (d)CONCEPTO
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
(A3.2 = F2 - G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 1,719,921,200.42 1,661,989,299.82
0.00 0.00 0.00
0.00 -1,719,921,200.42 -1,661,989,299.82
0.00 -1,719,921,200.42 -1,661,989,299.82
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
__________________________________ ________________________________________ ______________________________________ ____________________________________
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 3 de 3
(PESOS)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
31/DIC/2017 31/DIC/201731/DIC/2018 31/DIC/2018CONCEPTO CONCEPTO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
a. Efectivo y Equivalentes 18,299,445.23 86,765,030.71
0.00 0.00 .a1) Efectivo
18,299,445.23 86,765,030.71 .a2) Bancos/Tesorería
0.00 0.00 .a3) Bancos/Dependencias y otros
0.00 0.00 .a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
0.00 0.00 .a5) Fondos con Afectación Específica
0.00 0.00 .a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
0.00 0.00 .a7) Otros Efectivos y Equivalentes
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 690,311,439.56 602,483,963.14
685,978,394.16 602,198,477.58 .b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
0.00 0.00 .b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
4,333,045.40 285,485.56 .b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo
0.00 0.00 .b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
0.00 0.00 .b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
0.00 0.00 .b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
0.00 0.00 .b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
c. Derechos a recibir bienes y servicios 0.00 0.00
0.00 0.00 .c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P
0.00 0.00 .c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P
0.00 0.00 .c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
0.00 0.00 .c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
0.00 0.00 .c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
d. Inventarios 0.00 0.00
0.00 0.00 .d1) Inventario de Mercancías para Venta
0.00 0.00 .d2) Inventario de Mercancías Terminadas
0.00 0.00 .d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
0.00 0.00 .d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
0.00 0.00 .d5) Bienes en Tránsito
e. Almacenes 0.00 0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0.00 0.00
0.00 0.00 .f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ
0.00 0.00 .f2) Estimación por Deterioro de Inventarios
g. Otros Activos Circulantes 0.00 0.00
0.00 0.00 .g1) Valores en Garantía
0.00 0.00 .g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
0.00 0.00 .g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
0.00 0.00 .g4) Adquisición con Fondos de Terceros
708,610,884.79 689,248,993.85IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
a. Cuentas por pagar a Corto Plazo 156,041,121.39 546,766,053.38
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 89,579,743.48 510,388,697.53
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 39,065,444.50 0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP 0.00 0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 6,095,810.94 4,866,132.64
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 21,300,122.47 31,511,223.21
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo 0.00 0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0.00 0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00 0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto
Plazo
0.00 0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0.00 0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00 0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0.00 0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0.00 0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0.00 0.00
g. Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0.00 0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0.00 0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00 0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo 0.00 0.00
h1) Ingresos por Clasificar 0.00 0.00
h2) Recaudación por Participar 0.00 0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes 0.00 0.00
IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 156,041,121.39 546,766,053.38
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 1 de 2
(PESOS)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO MEX
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
31/DIC/2017 31/DIC/201731/DIC/2018 31/DIC/2018CONCEPTO CONCEPTO
ACTIVO NO CIRCULANTE
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0.00 0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0.00 0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 938,108,699.98 999,313,067.33
d. Bienes Muebles 178,279,184.76 193,418,200.63
e. Activos Intangibles 0.00 0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -79,373,695.89-96,353,710.80
g. Activos Diferidos 0.00 0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0.00 0.00
i. Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00
1,037,014,188.85 1,096,377,557.16IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
1,745,625,073.64 1,785,626,551.01I. TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO NO CIRCULANTE
a. Cuentas por pagar a Largo Plazo 0.00 0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0.00 3,773,748.97
c. Deuda Pública a Largo Plazo 0.00 0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0.00 0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo
Plazo
0.00 0.00
f. Provisiones a Largo Plazo 0.00 0.00
IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0.00 3,773,748.97
156,041,121.39 550,539,802.35II. TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 660,739,104.35 660,739,104.35
a. Aportaciones 660,739,104.35 660,739,104.35
b. Donaciones de Capital 0.00 0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0.00 0.00
IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 534,346,166.94 968,846,325.27
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 145,991,478.62 470,803,111.94
b. Resultado de Ejercicios Anteriores 201,431,132.07 311,119,657.08
c. Revalúos 186,923,556.25 186,923,556.25
d. Reservas 0.00 0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 0.00
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
0.00 0.00
a. Resultado por Posición Monetaria 0.00 0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0.00 0.00
III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 1,195,085,271.29 1,629,585,429.62
IV. TOTALDEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 1,745,625,073.64 1,785,626,551.01
AUTORIZO AUTORIZO REVISO ELABORO
LIC.MIGUEL ANGEL TORRES CABELLO LIC. CLAUDIO D. RUÍZ MASSIEU HERNANDEZ C.P. CESAR ALEJANDRO URBINA BALLINA L.C. MARTA ALICIA BAHENA RODRIGUEZ
__________________________________ ________________________________________ ______________________________________ ____________________________________
FECHA DE ELABORACION: 01/02/2019 Hoja: 2 de 2
Estimado /
Aprobado Devengado
Recaudado /
Pagado
3,638,031.3 3,302,337.2 3,302,337.2
A1. Ingresos de Libre Disposición 1,826,305.7 1,852,041.7 1,852,041.7
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 1,289,533.5 1,289,067.5 1,289,067.5
A3. Financiamiento Neto 522,192.1 161,228.0 161,228.0
3,638,031.3 133,923.8 3,076,646.3
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,914,871.9 75,991.7 1,414,656.7
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,723,159.4 57,932.1 1,661,989.6
0.0 0.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período
0.0 3,168,413.4 225,690.9
-522,192.1 3,007,185.4 64,462.9
-522,192.1 3,007,185.4 64,462.9
Aprobado Devengado Pagado
0.0 0.0 0.0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
-522,192.1 3,007,185.4 64,462.9
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
522,192.1 161,228.0 161,228.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 78,428.3 101,541.2 101,541.2
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 443,763.8 59,686.8 59,686.8
0.0 0.0 0.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición 1,826,305.7 1,852,041.7 1,852,041.7
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) 78,428.3 101,541.2 101,541.2
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 78,428.3 101,541.2 101,541.2
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,914,871.9 75,991.7 1,414,656.7
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período
-10,137.9 1,877,591.2 538,926.2
-88,566.2 1,776,050.0 437,385.0
Estimado/
AprobadoDevengado
Recaudado /
Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 1,289,533.5 1,289,067.5 1,289,067.5
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) 443,763.8 59,686.8 59,686.8
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 443,763.8 59,686.8 59,686.8
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,723,159.4 57,932.1 1,661,989.6
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período
10,137.9 1,290,822.2 -313,235.3
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
Concepto
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)
161,228.0
Concepto
Concepto
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
IV. Balance Primario (IV = III + E)
Concepto
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )522,192.1 161,228.0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)
Concepto
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)-433,625.9 1,231,135.4 -372,922.1
Estimado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Recaudado
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
82,094.6 -21,972.5 60,122.1 116,537.9 116,537.9 -56,415.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Fondo General de Participaciones 0.0 0.0
h2) Fondo de Fomento Municipal 0.0 0.0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 0.0 0.0
h4) Fondo de Compensación 0.0 0.0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos 0.0 0.0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 0.0 0.0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable 0.0 0.0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo 0.0 0.0
h9) Gasolinas y Diésel 0.0 0.0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 0.0 0.0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos 0.0 0.0
i2) Fondo de Compensación ISAN 0.0 0.0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 0.0 0.0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 0.0 0.0
i5) Otros Incentivos Económicos 0.0 0.0
1,679,317.8 86,865.8 1,766,183.6 1,735,503.8 1,735,503.8 30,679.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales 0.0 0.0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición 0.0 0.0
0.0 0.0
1,761,412.4 64,893.3 1,826,305.7 1,852,041.7 1,852,041.7 -25,736.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1,229,560.5 0.0 1,229,560.5 1,229,560.5 1,229,560.5 0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 0.0 0.0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 0.0 0.0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 0.0 0.0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal0.0 0.0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 1,229,560.5 1,229,560.5 1,229,560.5 1,229,560.5 0.0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 0.0 0.0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 0.0 0.0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 0.0 0.0
0.0 28,553.0 28,553.0 28,553.0 28,553.0 0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud 0.0 0.0
b2) Convenios de Descentralización 0.0 0.0
b3) Convenios de Reasignación 0.0 0.0
b4) Otros Convenios y Subsidios 28,553.0 28,553.0 28,553.0 28,553.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 0.0 0.0
c2) Fondo Minero 0.0 0.0
0.0 0.0
31,420.0 31,420.0 30,954.0 30,954.0 466.0
1,260,980.5 28,553.0 1,289,533.5 1,289,067.5 1,289,067.5 466.0
0.0 522,192.1 522,192.1 161,228.0 161,228.0 360,964.1
522,192.1 522,192.1 161,228.0 161,228.0 360,964.1
3,022,392.9 615,638.4 3,638,031.3 3,302,337.2 3,302,337.2 335,694.1
0.0 0.0
78,428.3 78,428.3 101,541.2 101,541.2 -23,112.9
443,763.8 443,763.8 59,686.8 59,686.8 384,077.0
0.0 522,192.1 522,192.1 161,228.0 161,228.0 360,964.1
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)
I. Total de Ingresos de Libre Disposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas
D. Derechos
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)
ConceptoIngreso
Diferencia
Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1,761,412.4 153,459.5 1,914,871.9 75,991.7 1,414,656.7 1,838,880.2
594,667.2 14,000.0 608,667.2 3,277.0 571,505.0 605,390.2
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 235,004.6 -12,566.0 222,438.6 0.0 204,423.0 222,438.6
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 4,501.1 0.0 4,501.1 0.0 4,174.9 4,501.1
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 193,663.7 3,984.8 197,648.5 0.0 183,918.0 197,648.5
a4) Seguridad Social 65,595.5 3,219.6 68,815.1 0.0 65,446.9 68,815.1
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 84,912.7 19,259.1 104,171.8 498.8 95,335.3 103,673.0
a6) Previsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 10,989.6 102.5 11,092.1 2,778.2 18,206.9 8,313.9
880,967.1 -9,193.4 871,773.7 11,942.0 515,251.2 859,831.7
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 12,235.9 -2,182.2 10,053.7 3,070.3 4,830.4 6,983.4
b2) Alimentos y Utensilios 820,673.2 -16,951.1 803,722.1 3,327.0 471,577.2 800,395.1
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 2,815.8 55.7 2,871.5 194.5 2,085.8 2,677.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 10,989.3 6,397.2 17,386.5 1,977.6 7,013.5 15,408.9
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,928.5 5,727.6 16,656.1 2,103.2 13,578.5 14,552.9
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 14,015.7 -26.5 13,989.2 0.0 12,616.4 13,989.2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,005.1 1,713.1 3,718.2 461.2 2,382.7 3,257.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 107.4 -105.3 2.1 0.0 0.0 2.1
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 7,196.2 -3,821.9 3,374.3 808.2 1,166.7 2,566.1
93,742.2 13,833.5 107,575.7 16,727.6 69,687.4 90,848.1
c1) Servicios Básicos 9,439.9 283.8 9,723.7 954.1 7,816.9 8,769.6
c2) Servicios de Arrendamiento 1,401.4 6,981.3 8,382.7 849.8 2,604.1 7,532.9
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 27,053.8 -9,365.8 17,688.0 3,839.4 8,753.4 13,848.6
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 3,829.7 790.9 4,620.6 6.4 3,970.4 4,614.2
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 10,202.9 4,658.6 14,861.5 4,139.5 7,164.8 10,722.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,262.1 3,016.0 6,278.1 1,988.8 3,120.5 4,289.3
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 8,051.5 -173.3 7,878.2 42.4 6,331.6 7,835.8
c8) Servicios Oficiales 7,081.0 -371.5 6,709.5 908.0 4,115.0 5,801.5
c9) Otros Servicios Generales 23,419.9 8,013.5 31,433.4 3,999.2 25,810.7 27,434.2
172,148.6 13,328.2 185,476.8 7,106.9 166,336.8 178,369.9
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d4) Ayudas Sociales 85,087.2 10,586.7 95,673.9 7,106.9 77,143.0 88,567.0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d8) Donativos 87,061.4 2,741.5 89,802.9 0.0 89,193.8 89,802.9
d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,050.7 9,622.6 12,673.3 4,192.8 2,408.9 8,480.5
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 1,050.0 6,284.9 7,334.9 2,110.9 2,280.0 5,224.0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 3,226.8 3,226.8 1,173.4 0.0 2,053.4
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.0 60.3 60.3 0.0 60.3 60.3
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 1,900.7 -1,060.0 840.7 0.0 0.0 840.7
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 96.0 96.0 0.0 0.0 96.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 100.0 1,014.6 1,114.6 908.5 68.6 206.1
e7) Activos Biológicos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e9) Activos Intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16,836.6 41,412.1 58,248.7 32,745.4 19,018.3 25,503.3
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 16,836.6 41,412.1 58,248.7 32,745.4 19,018.3 25,503.3
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Participaciones 0.0 0.0
h2) Aportaciones 0.0 0.0
h3) Convenios 0.0 0.0
0.0 70,456.5 70,456.5 0.0 70,449.1 70,456.5
i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0
i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0
i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.0 70,456.5 70,456.5 0.0 70,449.1 70,456.5
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
(Clasificación por Objeto del Gasto)Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(MILES DE PESOS)
Concepto
Egresos
Subejercicio
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
0.0 1,723,159.4 1,723,159.4 57,932.1 1,661,989.6 1,665,227.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 0.0 0.0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.0 0.0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 0.0 0.0
a4) Seguridad Social 0.0 0.0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.0 0.0
a6) Previsiones 0.0 0.0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 0.0 0.0
0.0 822.3 822.3 359.4 0.0 462.9
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 0.0 0.0
b2) Alimentos y Utensilios 822.3 822.3 359.4 0.0 462.9
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.0 0.0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.0 0.0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 0.0 0.0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.0 0.0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.0 0.0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0.0 0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.0 0.0
0.0 1,392.0 1,392.0 167.4 550.2 1,224.6
c1) Servicios Básicos 0.0 0.0
c2) Servicios de Arrendamiento 0.0 0.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1,392.0 1,392.0 167.4 550.2 1,224.6
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 0.0 0.0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 0.0 0.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.0 0.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos 0.0 0.0
c8) Servicios Oficiales 0.0 0.0
c9) Otros Servicios Generales 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.0 0.0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0.0 0.0
d3) Subsidios y Subvenciones 0.0 0.0
d4) Ayudas Sociales 0.0 0.0
d5) Pensiones y Jubilaciones 0.0 0.0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0
d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.0 0.0
d8) Donativos 0.0 0.0
d9) Transferencias al Exterior 0.0 0.0
0.0 5,838.6 5,838.6 3,854.9 577.8 1,983.7
e1) Mobiliario y Equipo de Administración 2,248.1 2,248.1 1,666.1 507.8 582.0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.0 0.0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2,570.0 2,570.0 1,506.1 70.0 1,063.9
e4) Vehículos y Equipo de Transporte 0.0 0.0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.0 0.0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,020.5 1,020.5 682.7 0.0 337.8
e7) Activos Biológicos 0.0 0.0
e8) Bienes Inmuebles 0.0 0.0
e9) Activos Intangibles 0.0 0.0
0.0 1,281,480.6 1,281,480.6 53,550.4 1,227,235.8 1,227,930.2
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.0 1,281,480.6 1,281,480.6 53,550.4 1,227,235.8 1,227,930.2
f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.0 0.0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0.0 0.0
g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.0 0.0
g3) Compra de Títulos y Valores 0.0 0.0
g4) Concesión de Préstamos 0.0 0.0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.0 0.0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 0.0 0.0
g6) Otras Inversiones Financieras 0.0 0.0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
h1) Participaciones 0.0 0.0
h2) Aportaciones 0.0 0.0
h3) Convenios 0.0 0.0
0.0 433,625.9 433,625.9 0.0 433,625.8 433,625.9
i1) Amortización de la Deuda Pública 0.0 0.0
i2) Intereses de la Deuda Pública 0.0 0.0
i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.0 0.0
i4) Gastos de la Deuda Pública 0.0 0.0
i5) Costo por Coberturas 0.0 0.0
i6) Apoyos Financieros 0.0 0.0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 433,625.9 433,625.9 0.0 433,625.8 433,625.9
1,761,412.4 1,876,618.9 3,638,031.3 133,923.8 3,076,646.3 3,504,107.5III. Total de Egresos (III = I + II)
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)
Egresos
Subejercicio
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Concepto
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones)Modificado Devengado Pagado
1,761,412.4 153,459.5 1,914,871.9 75,991.7 1,414,656.7 1,838,880.2
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (201B000000) 1,761,412.4 153,459.5 1,914,871.9 75,991.7 1,414,656.7 1,838,880.2
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 0.0 0.0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 0.0 0.0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 0.0 0.0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 0.0 0.0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 0.0 0.0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 0.0 0.0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx 0.0 0.0
0.0 1,723,159.4 1,723,159.4 57,932.1 1,661,989.6 1,665,227.3
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (201B000000) 0.0 1,723,159.4 1,723,159.4 57,932.1 1,661,989.6 1,665,227.3
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2 0.0 0.0
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3 0.0 0.0
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4 0.0 0.0
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5 0.0 0.0
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6 0.0 0.0
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7 0.0 0.0
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx 0.0 0.0
1,761,412.4 1,876,618.9 3,638,031.3 133,923.8 3,076,646.3 3,504,107.5
I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018
(MILES DEPESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio
II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)
III. Total de Egresos (III = I + II)
Aprobado
(d)
Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
1,761,412.4 153,459.5 1,914,871.9 75,991.5 1,414,656.8 1,838,880.4
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 11,143.9 0.0 11,143.9 39.7 7,643.1 11,104.2
a1) Legislación 0.0 0.0
a2) Justicia 0.0 0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 11,143.9 - 11,143.9 39.7 7,643.1 11,104.2
a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0
a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0
a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 1,750,268.5 83,003.0 1,833,271.5 75,951.8 1,336,564.6 1,757,319.7
b1) Protección Ambiental 0.0 0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,200.9 129.8 1,330.7 67.6 1,250.6 1,263.1
b3) Salud 59,693.7 -16,281.9 43,411.8 3,858.0 35,640.7 39,553.8
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 8,077.6 7,959.6 16,037.2 2,365.3 9,014.4 13,671.9
b5) Educación 771,977.9 -77,856.4 694,121.5 11,914.7 404,957.3 682,206.8
b6) Protección Social 909,318.4 169,051.9 1,078,370.3 57,746.2 885,701.6 1,020,624.1
b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0
0.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0
c3) Combustibles y Energía 0.0 0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.0 0.0
c5) Transporte 0.0 0.0
c6) Comunicaciones 0.0 0.0
c7) Turismo 0.0 0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.0 70,456.5 70,456.5 0.0 70,449.1 70,456.5
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 70,456.5 70,456.5 0.0 70,449.1 70,456.5
0.0 1,723,159.5 1,723,159.5 57,932.3 1,661,989.5 1,665,227.2
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
a1) Legislación 0.0 0.0
a2) Justicia 0.0 0.0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0.0 0.0
a4) Relaciones Exteriores 0.0 0.0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.0 0.0
a6) Seguridad Nacional 0.0 0.0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 0.0 0.0
a8) Otros Servicios Generales 0.0 0.0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.0 1,289,533.6 1,289,533.6 57,932.3 1,228,363.8 1,231,601.3
b1) Protección Ambiental 0.0 0.0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,392.0 1,392.0 167.4 550.2 1,224.6
b3) Salud 0.0 0.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 0.0 0.0
b5) Educación 0.0 0.0
b6) Protección Social 0.0 1,288,141.6 1,288,141.6 57,764.9 1,227,813.6 1,230,376.7
b7) Otros Asuntos Sociales 0.0 0.0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.0 0.0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 0.0 0.0
c3) Combustibles y Energía 0.0 0.0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.0 0.0
c5) Transporte 0.0 0.0
c6) Comunicaciones 0.0 0.0
c7) Turismo 0.0 0.0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.0 0.0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.0 0.0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 0.0 433,625.9 433,625.9 0.0 433,625.7 433,625.9
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0.0 0.0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0.0 0.0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.0 0.0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 433,625.9 433,625.9 0.0 433,625.7 433,625.9
1,761,412.4 1,876,619.0 3,638,031.4 133,923.8 3,076,646.3 3,504,107.6
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de méxico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
III. Total de Egresos (III = I + II)
(MILES DE PESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)
Aprobado Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado
594,667.2 14,000.0 608,667.2 3,277.0 571,505.0 605,390.2
494,566.6 14,000.0 508,566.6 3,277.0 541,189.8 505,289.6
0.0 0.0
100,100.6 0.0 100,100.6 0.0 30,315.2 100,100.6
c1) Personal Administrativo 7,186.7 0.0 7,186.7 0.0 2,263.0 7,186.7
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 92,913.9 92,913.9 28,052.2 92,913.9
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
c1) Personal Administrativo 0.0 0.0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1 0.0 0.0
e2) Nombre del Programa o Ley 2 0.0 0.0
0.0 0.0
594,667.2 14,000.0 608,667.2 3,277.0 571,505.0 605,390.2III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales definitivas
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)
(MILES DE PESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = e1 + e2)
F. Sentencias laborales definitivas
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación de Servicios Personales por Categoría