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OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA GESTION

INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE

VALLEDUPAR “SIVA SAS” VIGENCIA 2018

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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA GESTION INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRADO

DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” VIGENCIA 2018

VALLEDUPAR





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SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.


RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA GESTION INSTITUCIONAL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS” VIGENCIA 2018

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 1737 y 1738 de 1998, Decreto 019 de 2012, Decreto 984 de

2012 y demás normas concordantes; expedidos por el Gobierno Nacional, la Oficina de Control Interno, verificó el cumplimiento y/o

acatamiento por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA, S.A.S., de las normas del proceso de informe de Gestión de

la vigencia del año 2018.

Analizado el resultado del seguimiento y verificación a la información disponible, la Oficina de Control Interno concluye que el SIVA S.A.S.;

dio cumplimiento a los lineamientos gubernamentales en materia del proceso de Gestión para la vigencia 2018, en la entidad, que con la

claridad meridiana y juiciosamente registra en la página WEB www.siva.gov.co que se encuentra a la vista de todos los ciudadanos y los

grupos de interés.

1. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, de las normas que regulan y aplican al proceso de Gestión para la vigencia 2018, teniendo como referencia la normatividad nacional aplicable en todo lo referente a la Gestión pública de la entidad, revestida de toda la dignidad y transparencia de los actos públicos a cargo del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”.

Asesorar y evaluar de manera permanente y oportuna a la Alta Dirección en el cumplimiento de los objetivos, metas y planes establecidos, dentro de un proceso retro alimentador, generador de valor agregado y de mejoramiento continuo para la gerencia pública y la lucha contra la corrupción, a fin de que la Alta Dirección tome decisiones asertivas que logren la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el ejercicio de las funciones del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” en el marco de la Constitución y la Ley, a partir de un enfoque sistémico con actitud dinámica e innovadora, de valoración y verificación objetiva de las evidencias y cumpliendo un papel evaluador y de asesor independiente.

Verificar que se haya evaluado objetivamente el desempeño de las áreas de gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS y que esté debidamente soportado en evidencias, que den cuenta de los resultados descritos.

Verificar que las acciones y/o actividades contenidas en los planes operativos reflejen la realidad del trabajo realizado por las áreas de gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, que permitieron lograr metas secuenciales y contribuyeran al cumplimiento del Plan de Acción de la entidad para la vigencia 2018.

Revisar que las metas del Plan de Acción se hayan cumplido de acuerdo con lo planeado en cada eje estratégico y los resultados de los indicadores de producto establecidos en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en la vigencia 2018.

Revisar que las evidencias estén debidamente organizadas y que su custodia física o digital, permita en tiempo real verificar los resultados de la gestión por cada área de gestión y en general del contenido de los demás instrumentos como el Plan de Acción del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, para la vigencia 2018.

2. ALCANCE

Se partió de la revisión y análisis de los instrumentos de planeación, como son: el Plan de Acción, Planes Operativos y la compilación de la evaluación de la gestión recibida, la cual es producto de la calificación realizada por los líderes de las áreas de gestión. La evaluación, verificación y seguimiento se encuentra enmarcada en la vigencia 2018, del proceso de Gestión a cargo de la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” , para la vigencia del año 2018. Comprende la evaluación y asesoría de manera oportuna e independiente del sistema integrado de planeación y gestión del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, desde la planeación de actividades de asesoría y acompañamiento a la gestión de los procesos, el fomento de la cultura de control, la valoración del riesgo, el enlace con entes externos, evaluación y control a la gestión institucional hasta la verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento.

http://www.siva.gov.co/





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3. CRITERIOS LEGALES

Ley 1474 de 2011. Ley 80 de 1993 Art. 11 de la Ley 1150 de 2007 Art. 217 del Decreto Nacional 019 de 2012. El Decreto 1510 del 2013

¿Qué es una obra pública? El artículo 32 de la ley 80 de 1993 define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. Marco normativo de los contratos de obra pública Los Procesos de Contratación de obra pública se rigen por la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011. En materia de infraestructura de transporte y en los demás aspectos, se rigen por la Ley 1682 de 2013 y por el derecho privado. Por otra parte, los partícipes del sistema de compras y contratación pública deben conocer y aplicar las normas del nivel nacional y territorial en la ejecución de obras públicas, respecto a los siguientes aspectos:

Licencias y obligaciones ambientales. Licencias urbanísticas y cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial. Normas de protección del patrimonio histórico y cultural. Asuntos relativos al desarrollo territorial, expropiación y manejo de temas prediales. Asuntos tributarios. Movilidad. Servicios públicos domiciliarios. Manejo de comunidades.

Modalidades de selección La escogencia del contratista de obra pública puede desarrollarse a través de las siguientes modalidades de selección:

Licitación pública: aplica por regla general. Selección abreviada: aplica cuando el valor de la obra está en el rango de la menor cuantía de la Entidad Estatal y cuando se

trata de Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Contratación directa: esta modalidad es de carácter restrictivo, y por lo tanto sólo aplica cuando se trate de urgencia manifiesta o

de la contratación del sector defensa y seguridad nacional que requiera reserva. Mínima cuantía: aplica cuando el valor de la obra está en el rango de la mínima cuantía de la Entidad Contratante.

3.1 RESULTADOS.

Metodología: se describe la norma y/o la disposición, seguidamente se realiza el análisis de los hechos observados, para algunos

casos se presenta la debida recomendación.

OCI = (Oficina de Control Interno).

La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1537 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas. Enmarcado en cinco tópicos:

Acompañamiento y asesoría,

fomento de la cultura de control,





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evaluación y seguimiento,

relación con entes externos,

valoración de riesgos; Ha realizado las actividades que han permitido coadyuvar con la gestión de la entidad. Con el contexto anterior y logros alcanzados, la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, puede dar cuenta de la gestión realizada durante esta vigencia 2018, así como la relevancia del papel desarrollado tanto en la entidad como en el contexto de la temática de Control Interno son totalmente adecuado de lo planeado, proyectado y ejecutado durante la vigencia de 2018, en beneficio de la comunidad Vallenata; la realización de todo el contexto de las obras desarrolladas tienen esa contextualización humana su objetivo principal es pensar en la gente. CUERPO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL INFORME DE GESTION VIGENCIA – 2018. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. identificada con NIT 900.404.948-6, está conformado por acciones simplificadas (S.A.S.), reguladas por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de capital, de naturaleza comercial.

El objeto principal es la prestación de servicios orientados a la gestión, organización, construcción, planeación, y la vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC de Valledupar, de acuerdo con lo establecido en el numeral VII “Organismos de Ejecución” del Documento Conpes 3656 del 26 de abril de 2010. Para tal efecto podrá llevar a cabo todas aquellas actividades de naturaleza civil, comercial y los trámites judiciales o administrativos que sean necesarios para la prestación efectiva de dichos servicios. El documento CONPES No 3656 del 26 de abril de 2010, presenta el proyecto: “Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la Ciudad de Valledupar”, el cual tiene como objetivo desarrollar un sistema de transporte y responder a la necesidad estructural de desarrollar una movilidad adecuada para la ciudad. El proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Transporte Urbano establecido en el Documento CONPES 3167 de 2002 y responde a la necesidad de establecer un sistema que estructure el ordenamiento de la ciudad y permita un mejor planeamiento de la misma.

La infraestructura requerida para desarrollar el sistema contempla: 41 km de vías, de las cuales se realizará la construcción de 16 km de vías nuevas, la reconstrucción de 10 km de vías existentes y la reconstrucción de 15 km de corredores peatonales (espacio público). Adicionalmente se adecuarán 6 intersecciones identificadas como puntos de conflicto, se construirán 680 paraderos tipo caseta, tres portales (CAMIS), un centro de despacho, un centro de integración inter corregimental, un centro de despacho e integración modal, 5 paraderos con espacio público (PEP y/o zonas de integración urbana), y el Centro de control y de Gestión de flota y señalética.

CONTENIDO LEGAL

El Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010 (Ley 1151 de 2007), “Estado comunitario: desarrollo para todos”, estableció en el programa de Ciudades Amables, la estrategia que desarrolla diferentes acciones que permiten estructurar movilidades eficientes. Para ello la Nación ha cofinanciado los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, para las ciudades de más de 600.000 habitantes y en ese mismo sentido el Gobierno Nacional apoya el desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población entre 250.000 y 500.000 habitantes, mediante la implantación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP.

Al respecto la citada Ley 1151 de 2007, establece en su artículo 52: “…El Gobierno Nacional propenderá, en conjunto con el sector privado, por conseguir los recursos para la construcción de los proyectos de infraestructura y analizará las condiciones particulares y los esfuerzos fiscales locales que permitan impulsar los Sistemas Estratégicos de Transporte Público.” Como resultado de esta política se definió el proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Valledupar, el cual hace parte integral del plan de desarrollo del Municipio. El Sistema se orienta a la ejecución de tres acciones: operacionales, institucionales y de infraestructura.

Por lo tanto, las inversiones que se están ejecutando en el Sistema Estratégico de Transporte Público, tienen la posibilidad de cubrir necesidades insatisfechas y en especial atender poblaciones con menos recursos para su movilización. En conclusión, las obras del SETP de la ciudad de Valledupar, reportan un beneficio social a la población, lo que las constituye en una obra de inversión social importante para el desarrollo de la Ciudad. Los Sistemas Estratégicos de Transporte Público corresponden a la estrategia de Ciudades Amables consignada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, “Estado comunitario desarrollo para todos”. Dichos sistemas buscan mejorar la prestación del servicio de





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transporte público colectivo en ciudades intermedias con el fin de estructurar urbes competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía. Los sistemas deberán responder a las necesidades de ordenamiento y planificación de su territorio, para ello los principios básicos que buscan los SETP son:

1. Eficiencia: la mejor y la máxima utilización de los recursos. 2. Seguridad: Los sistemas deben privilegiar el peatón, bajo criterios de seguridad vial y accesibilidad. 3. Responsabilidad: que cumpla con la regulación. 4. Equidad y competitividad: que ofrezca la oportunidad a todos los ciudadanos de movilizarse rápidamente, ofreciendo

tarifas que equilibren el costo del servicio y la calidad del mismo. 5. Ambientalmente sostenible: que todas las alternativas ofrecidas propendan por aire más puro, menor ruido y

accidentalidad, y un adecuado ordenamiento del territorio. 6. Mensurable: que cada ciudad o municipio desarrolle modos que faciliten a sus ciudadanos la movilidad bajo proyectos

en los cuales las inversiones que se efectúen redunden en una mejora en la movilidad pública, pero que correspondan con eficiente ejecución fiscal del Estado.

El Sistema Estratégico de Transporte Público, es un proyecto que fue concebido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Valledupar, que por sus características y por la especial protección estatal que de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 336 de 1996 debe brindarle el Estado y por tanto se considera de importancia estratégica para el País.

Acción Integral para el Fortalecimiento Institucional

Pronóstico SIVA SAS

Validación

Diagnóstico

Esquema de Servicios

Asesoría y Acompañamiento

Lecciones aprendidas

Evaluación de Procesos de impacto

Esquema de seguimiento

Gerente

Servidores

Ciudadanos





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MAPA DE PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS”

En el presente informe se presentan las fichas e información de cada uno de los Contratos de Obra ejecutados por SIVA S.A.S durante la vigencia 2018, cuya supervisión técnica ha sido ejercida por parte del Área de Infraestructura del Ente Gestor.

INFRAESTRUCTURA SETP VALLEDUPAR

( ------ ) Construcción del espacio público

( ------ ) Rehabilitación de la malla vial e intervenciones en el centro histórico.

( ------ ) Construcción de vías nuevas.

( ) Rehabilitación de Espacio Público con ciclo rutas.

(* ) Solución de tráfico a intersecciones viales conflictivas.





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GESTION DE INFRAESTRUCTURA El Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de Valledupar, SIVA S.A.S, Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo, ha venido adelantando las Obras de Infraestructura, así como la Ingeniería de Diseño y Detalle, según lo establecido en el Capítulo XVII. Anexo No. 1 Descripción y Cronograma del Sistema del documento CONPES 3656 de fecha 26 de abril del año 2010, documento que enmarca el proyecto del SETPC tanto para el Fase de ejecución de la Infraestructura como para la Fase operacional del Sistema de Transporte.

El Terminal y la Ceiba, incluye la optimización del Canal de aguas lluvias de la Calle 44 desde la Glorieta El Terminal hasta el Río Guatapuri y sus obras complementarias para la Puesta en Marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la Ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-042-2014 INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSIVA

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de Construcción rehabilitación de la Malla Vial y espacio Público, renovación y Optimización de las Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y construcción del Colector de Aguas Lluvias de la Av. Simón Bolívar entre Las Glorietas El Terminal y la Ceiba, incluye la optimización del Canal de aguas lluvias de la Calle 44 desde la Glorieta El Terminal hasta el Río Guatapuri y sus obras complementarias para la Puesta en Marcha del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la Ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar.

Fecha de inicio: 07 de octubre de 2014. Fecha de terminación Inicial: febrero 06 de 2016. Plazo adicional incluyendo prorrogas: 39 meses y diez (10) días. Fecha de terminación Actual: 10 de junio de 2018. Valor inicial del contrato: $ 29.658.380.876 Valor Actual del Contrato: $ 38.403’680.308 Valor Inicial Interventoría: $ 2.076.604.160. Valor Actual Interventoría: $ 2.923.450.205

Aportes Gobernación del Cesar: ($ 15.807.520.432.) Este valor corresponde a la suma de los aportes de los Convenios Interadministrativos No. 2013-03-124 y 2013-03-125, El primero cuyo objeto consiste en la Renovación y Optimización de las Redes Húmedas y Construcción de Colector de Aguas lluvias de la Av. Simón Bolívar por valor de $ 10.165.289.526, y el Segundo cuyo objeto consiste en la Optimización del Canal Trapezoidal de la Calle 44 desde la Glorieta El Terminal hasta el Río Guatapuri y sus obras complementarias por valor de $ 5.642.230.906.

Estos convenios fueron adicionados en Valor de acuerdo con el cuadro que se muestra a continuación.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO VALOR INICIAL CONTRATADO

ADICION EN VALOR SUSTRACCIÓN EN

VALOR VALOR ACTUAL

COSTO TOTAL OBRA VIAS Y ESPACIO PUBLICO AVENIDA SIMON BOLIVAR

$ 14.887.784.025 $ 4.715.229.022 -$ 2.657.441.528 $ 16.945.571.519

COSTO TOTAL REDES HUMEDAS AV. SIMON BOLIVAR APORTE DEPARTAMENTO

$ 9.502.966.479 $ 4.750.013.383 -$ 3.352.501.214 $ 10.900.478.648

COSTO TOTAL CANAL CALLE 44 APORTE DEPARTAMENTO

$ 5.267.630.371 $ 2.632.558.242 $ 0 $ 7.900.188.613

COSTO TOTAL OBRA $ 29.658.380.876 $ 12.097.800.646 -$ 6.009.942.742 $ 35.746.238.780

COSTO INTERVENTORIA VIAS Y ESPACIO PUBLICO AV. SIMON BOLIVAR

$ 1.038.302.080 $ 330.066.031 $ 0 $ 1.368.368.111

COSTO INTERVENTORIA REDES HUEMDAS AV. SIMON BOLIVAR - APORTE DEPARTAMENTO

$ 664.513.331 $ 332.500.937 $ 0 $ 997.014.268

COSTO INTERVENTORIA CANAL CALLE 44 - APORTE DEPARTAMENTO

$ 373.788.749 $ 184.279.077 $ 0 $ 558.067.826

COSTO TOTAL INTERVENTORIA $ 2.076.604.160 $ 846.846.045 $ 0 $ 2.923.450.205

TOTAL COSTO PROYECTO $ 31.734.985.036 $ 12.944.646.692 -$ 6.009.942.742 $ 38.669.688.985

Fuente: Suministrada por el Área de Infraestructura.





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Obra Ejecutada al 31 de diciembre de 2018. Avance Actual de Ejecución: 100%. Fecha de Terminación: 10 de Junio de 2018. Actualmente, sobre el corredor de la Av. Simón Bolívar se cuenta con pavimento rígido hasta la Abscisa K2+165 en ambas Calzadas. Rehabilitación del Espacio público y de la vía ya se encuentra culminada con los detalles corregidos los cuales fueron solicitados por la Interventoría.

Canal de Aguas Lluvias Calle 44: Actualmente se encuentran Intervenidos 1796.5 metros lineales de Canal con estructura construida y en funcionamiento 100%. Obra. Porcentaje de Inversión o Avance Financiero Acumulada a 31 de diciembre de 2018: 100%. Interventoría. Porcentaje de Inversión o Avance Financiero Acumulada a 31 de diciembre de 2018: 98.61%. Se encuentra pendiente el pago del Saldo una vez sea suscrita el Acta de Recibo definitivo de toda la Obra.

CONTRATO No. CO-019-2016. Construcción de la Malla vial, espacio público y estructuras complementarias de la Avenida Calle 44 y su conexión con la Carrera 4. Longitud: 2 KM

Contratista: CONSORCIO MALLA VIAL 44-4 Valor: 13.298´793.871,77 Adición en Valor: 2.313.123.624 Valor Actual: 15.611.917.496 Interventoría: Contrato No. CSC-SBTT-020-2016 Contratista: CONSORCIO INTERSIVA VALLEDUPAR 2015 Valor: 603´774.200 Adición en Valor: 395.645.925 Valor Actual: 999.420.125 Fecha de Inicio: 18 de marzo de 2016 Plazo inicial: 7 meses Prorroga No. 1. Un (01) mes Prorroga No. 2. Un (01) mes. Prorroga No. 3. Diez (10) días calendario. Prorroga No. 4. Dos (02) meses. Prorroga No. 5. Veinticinco días (25) calendario. Fecha de Terminación Actual: 24 de marzo de 2017. Avance físico al

31 de diciembre de 2018: 100% Actualmente en este proyecto, se cuenta con un avance del 100%. Este contrato ya fue terminado y debidamente liquidado.

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA 450 AÑOS ENTRE LA AVENIDA VILLA OLIMPICA Y EL BARRIO 450 AÑOS.

Contrato No CO-017-2017

Contratista: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR Valor: 21.384.838.075,94 Adición en Valor: N.A. Valor Actual: 21.384.838.075,94 Interventoría: Contrato No. CI-027-2017

Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE Valor: 5.098.945.690,30 Adición en Valor: N.A Valor Actual: 5.098.945.690,30 Fecha de Inicio: 14 de febrero del 2017 Plazo inicial: 9 meses Prorroga No. 1. Dos (02) meses Prorroga No. 2. Dos (02) meses Prorroga No. 3. Tres (03) meses Fecha de Terminación Actual: 13 junio del 2018.





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Avance físico al 31 de diciembre de 2018: 100%

Actualmente en este proyecto, se cuenta con un avance del 100%. Este contrato se encuentra terminado en proceso de entrega y recibo definitivo de la Obra. CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FUNDACIÓN ENTRE LA GLORIETA EL OBELISCO LA CARRERA 12. Contrato No CO-016-2017

Valor: 36.422.556.906.70 Adición en Valor: 1.265.420.561 Valor Actual: 37.687.977.468 Interventoría: Contrato No. CI-027-2017 Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE Valor: 5.098.945.690,30 Adición en Valor: 310.051.723 Valor Actual: 5.408.997.413 Fecha de Inicio: 26 de enero del 2017 Plazo inicial: 12 meses Prorroga No. 1. Un (01) mes Fecha de Terminación Actual: 25 de febrero del 2018. Avance físico al 31 de diciembre de 2018: 100%.

Actualmente en este proyecto, se cuenta con un avance del 100%. Este contrato se encuentra terminado en proceso de entrega y recibo definitivo de la Obra. CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CARRERA 27 ENTRE LA CALLE 44 Y BARRIO VILLA HAIDITH Contrato No CO-018-2017

Valor: 15.034.686.315 Adición en Valor: 2.230.244.909 Valor Actual: 17.264.931.224 Interventoría: Contrato No. CI-027-2017 Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE Valor: 5.098.945.690,30 Adición en Valor: 310.051.723 Valor Actual: 5.408.997.413 Fecha de Inicio: 30 de octubre del 2017 Plazo inicial: 8 meses Prorroga No. 1. Dos (02) meses. Fecha de Terminación Actual: 29 de agosto del 2018. Avance físico al 31 de diciembre de 2018: 100%.

Actualmente en este proyecto, se cuenta con un avance del 100%. Este contrato se encuentra terminado en proceso de entrega y recibo definitivo de la Obra. PROYECTOS EN EJECUCIÓN.

CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA DIAGONAL 10, ENTRE LA CARRERA 45 Y LA CONEXIÓN CON LA CALLE 6.

Contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS VALLEDUPAR 2018

Valor: 3.155.900.990,30

Adición en Valor: N.A

Valor Actual: 3.155.900.990,30





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Interventoría: Contrato No. CSC-SBTT-087-2018

Contratista: INGENOBRAS

Valor: 1.017.390.500


Valor Actual: 1.017.390.500

Fecha de Inicio: 21 de noviembre del 2018

Plazo inicial: 4 meses.

Fecha de Terminación Actual: 20 de marzo de 2019

Avance físico al 31 de diciembre de 2018: 14.4%.

Avance financiero al 31 de diciembre de 2018: 0%.

Explanación y renivelación de subrasante Diagonal 10 entre Carrera 46 y Carrera 48

Explanación y renivelación de subrasante Diagonal 10 entre Carrera 46 y Carrera 48





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Carrera 48 desde Diagonal 10 hacia Conexión con Carrera 6.

CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN DE LA GLORIETA LA CEIBA Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Contratista: CONSORCIO GLORIETA LA CEIBA

Valor: 8.134.249.325,99


Valor Actual: 8.134.249.325,99

Interventoría: Contrato No. CSC-SBTT-087-2018

Contratista: INGENOBRAS

Valor: 1.017.390.500


Valor Actual: 1.017.390.500

Fecha de Inicio: 10 de diciembre del 2018

Plazo inicial: 4 meses.

Fecha de Terminación Actual: 9 de abril de 2019

Avance físico al 31 de diciembre de 2018: 10%.

Avance financiero al 31 de diciembre de 2018: 0%.

Demolición y explanación Conexión Avenida Fundación desde la Transversal 18C hacia Glorieta La Ceiba.





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Excavación y relleno para tuberia de Alcantarillado Pluvial.

Nivelación de subrasante y Pozo de Inspección de Red de Alcantarillado Pluvial.





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Intersección de la Av. Fundación con Glorieta La Ceiba frente a Lote MIRA adquirido por SIVA S.A.S.

SIVA LE CAMBIO LA CARA A VALLEDUPAR El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar, SIVA, en los seis años que lleva de haberse constituido como el ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP en la capital del Cesar, ha desarrollado grandes obras de infraestructura vial y de gran impacto social en esta ciudad. A la fecha, el SIVA, con eficiencia y dedicación, ha cumplido la misión de transformar a Valledupar; los resultados así lo demuestran, debido a que esta entidad ha ejecutado mega obras como la rehabilitación de la avenida Simón Bolívar, la construcción del anillo vial de la calle 44 y su conexión con la carrera cuarta, la rehabilitación de la Avenida Fundación, la construcción de las Avenidas 450 Años y avenida Emiliano Zuleta Baquero (carrera 27). En la actualidad tiene en ejecución las obras de la Diagonal 10 y la ampliación de la Glorieta La Ceiba. Para el año 2019 las obras proyectadas son la extensión de la avenida Emiliano Zuleta Baquero hasta Lorenzo Mora- les, la intervención del Centro Histórico de Valledupar, la ampliación de las glorietas María Mulata, y la rehabil itación de la vía y espacio público de la avenida La Popa hasta la entrada a Don Alberto. Estos son los nuevos desafíos que emprende el Siva de la mano del matrimonio institucional entre el gobernador del Cesar Franco Ovalle y el Alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía.





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VALLEDUPAR TRANSFORMADA





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PROYECTOS EN EJECUCION POR PARTE DEL SIVA SAS

Visión de la Gerente del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”

“Construimos una ciudad amable, donde el ciudadano tenga la prevalencia, usando medios alternativos para movilizarse y el transporte público sea el que jalone el crecimiento de Valledupar. Estamos ejecutando un proyecto de ciudad no para los carros





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NUEVOS PROYECTOS DEL SIVA SAS





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GESTIÓN AMBIENTAL

INFORME DE GESTIÓN DEL AREA AMBIENTAL Y Sst DURANTE LA VIGENCIA 2017. SIVA S.A.S como ente gestor del proyecto SETP Valledupar, por medio de los profesionales de apoyo del área Ambiental y Sst, está realizando el apoyo a la supervisión de las obras en cada una de sus etapas, verificando que los contratistas dan cumplimiento a todo lo contemplado en los permisos, autorizaciones y licencias tramitadas ante la autoridad ambiental y demás autoridades competentes y en cada uno de los componentes y programas de los Planes de Manejo Ambiental del proyecto.

INFORME DE GESTIÓN DEL ÁREA AMBIENTAL Y SST SIVA S.A.S VIGENCIA 2018.

GESTION AMBIENTAL Y SST SIVA S.A.S Objetivo: Garantizar la gestión ambiental por medio de la validación a los planes de manejo socio ambiental de las obras proyectadas, y la supervisión y seguimiento a la implementación de estos planes durante cada uno de las etapas de las obras en ejecución, para la puesta en marcha del SETP de Valledupar. Alcance: El proceso inicia con la revisión y ajuste de la línea base de los planes de manejo ambiental, con la validación, aprobación, y supervisión al seguimiento de la implementación en los planes de manejo ambiental, finalizando con el cierre de los procesos socio ambiental de las obras ejecutadas por el SETP de Valledupar. Principales Funciones área Ambiental y Sst SIVA S.A.S

- Proceso de Validación de los planes de manejo Ambiental de las diferentes obras proyectadas del SIVA S.A.S según las observaciones y requerimientos por parte de los especialistas de la UMUS del ministerio de transporte y el Banco Mundial.

- Supervisión de la correcta implementación de los PMA de las obras en ejecución - Presentación del informe trimestral de seguimiento Socio-Ambiental y Sst ante la UMUS del Ministerio de Transporte. - Seguimiento al proceso de cierre Socio – Ambiental y Sst de las obras en liquidación. - Participación en las reuniones semanales de comité Socio-ambientales y Sst con el staff de profesionales del área, de los contratistas de obra, interventoría y

el SIVA S.A.S - Revisión de los informes de seguimiento Socio-ambiental y Sst de los contratistas de obra e interventoría. - Revisión de la matriz de calificación del seguimiento realizado por la interventoría al desempeño Socio-ambientales y Sst de los contratistas de obra. - Reuniones en la etapa precontractual para socializar el PMA de las obras y su respectiva matriz de calificación y seguimiento con el staff de profesionales

Socio-ambiental y Sst de los contratistas de obra e interventoría, con el fin de definir criterio y adaptar dicha matriz a las particularidades de cada proyecto. Estructura de los Planes de Manejo Ambiental de las Obras del SIVA S.A.S Componente A. Sistema de Gestión y Monitoreo Ambiental Programa A1. Estructura de Sistema de Gestión Ambiental Programa A2. Programa de Implementación del PMA (PIPMA) Programa A3. Plan de seguimiento Componente B. Programa de Gestión Social Programa B1. Divulgación e información a la comunidad Programa B2. Restitución de Bienes afectados Programa B3. Atención y Participación Ciudadana Programa B4. Pedagogía para la sostenibilidad ambiental Programa B5. Vinculación de mano de obra local Programa B6. Inclusión de género e influjo laboral. Componente C. Manejo Silvicultura, Cobertura Vegetal y Paisajismo Programa C1. Eliminación de Árboles Programa C2. Reubicación de Árboles Programa C3. Compensación Forestal, Jardinería y/o empradizarían Programa C4. Protección y conservación de árboles de permanencia Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción Programa D1. Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción





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Programa D2. Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción Programa D3. Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales Programa D4. Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas Programa D6. Manejo de Estructuras y Aseo Programa D7. Manejo de Aguas Superficiales Programa D8. Manejo de Excavaciones y Rellenos Programa D9. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido Programa D10. Manejo Redes de Servicio Público Programa D11. Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación Componente E. Seguridad y Salud en el trabajo Programa E1. Seguridad y Salud en el trabajo Programa E2. Plan de Contingencia para la etapa de construcción Componente F. Señalización y accesos viales Programa F1. Señalización y accesos viales Cada programa está presentado en una ficha, donde se precisa la siguiente información:

Objetivo

Impactos a Mitigar

Normatividad Aplicable

Medidas de Manejo

Lugar de Aplicación

Población Beneficiada

Responsable de la ejecución

Personal Requerido

Indicadores de Seguimiento

Responsable del seguimiento

Costos

Cronograma de ejecución

Programas Complementarios

Actividades desarrolladas por la supervisión Ambiental y Sst durante la vigencia del 2018.

Ajustes y validación ante la UMUS del Ministerio de Transporte de los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de las obras proyectadas. (Centro Histórico, paraderos con espacio público PEP´S, Diagonal 10, Ampliación Glorieta de la Ceiba, Ampliación Glorieta de la maría Mulata, Tramo II Cra 27, Entrada al Barrio Don Alberto).

Visitas a diferentes dependencias de Corpocesar para hacer consultas sobre aspectos relacionados con el estado de los permisos, licencias, autorizaciones y trámites pendientes de las obras en ejecución y liquidación del SIVA S.A.S.

Apoyo a la gerencia en diferentes reuniones con Corpocesar, aseo del norte, concejo municipal, entre otras entidades. Revisión y aprobación Programa de Implementación de los PMA propuestos por los contratistas a cargo de las obras (Ampliación glorieta de la Ceiba y

Diagonal 10) y plan de acción de la interventoría para las obras en mención. Recorridos de supervisión de las obras en ejecución, para verificar el cumplimiento de la implementación de los planes de manejo ambiental de las obras. Participación en los comités Socio ambiental y Sst con la supervisión de SIVA S.A.S y el staff de profesionales del área de los contratistas de obra e

interventoría de las obras en ejecución. revisión de los informes mensuales y/o finales del área Ambiental y Sst de las interventorías y los contratistas de las obras en ejecución. Supervisión de los procesos de cierre Socio ambiental y Sst de obra. Recorrido de verificación mantenimiento de árboles sembrados propuestos en el diseño paisajístico y por compensación forestal de las obras en ejecución. estructuración y envío a la UMUS de informes trimestrales de seguimiento Socio ambiental de obra. Revisión, ajustes y Actualización inventario forestal proyectos (Centro Histórico, paraderos con espacio público PEP´S, Diagonal 10, Ampliación Glorieta de la

Ceiba, Ampliación Glorieta de la maría Mulata, Tramo II Cra 27, Entrada al Barrio Don Alberto). Estructuración versión definitiva términos de referencia para diagnóstico ambiental Humedal maría Camila para el proceso de cierre Socio ambiental de obra. Participación en Socialización con contratista, Universidad del Área Andina y la comunidad, del Diagnóstico ambiental y evaluación técnica que la Universidad

va a realizar en el Humedal "María Camila". Acompañamiento y Supervisión Trabajo de campo de los especialistas encargados por parte de la Universidad del Área Andina para el Estudio en el Humedal

"María Camila".





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Participación y apoyo logístico socialización de resultados estudio humedal "María Camila" en el auditorio de la universidad del área Andina. Participación en mesa de técnica con secretaría de Ambiente, Alcaldía, Vocales de control, comunidad y los especialistas de la Universidad del área Andina

encargados de la realización del Diagnóstico ambiental y evaluación técnica del Humedal "María Camila” para socialización de los resultados del informe final. Visitas a diferentes dependencias de Corpocesar para hacer consultas sobre aspectos relacionados con el estado de los permisos y autorizaciones y trámites

pendientes de las obras en ejecución del SIVA S.A.S. Coordinación Jornada de Siembra de árboles con comunidades de populandia y 450 años en el marco de la campaña padrinos Ambientales. acompañamiento al área social en socializaciones con la comunidad. Participación en mesas de trabajo con Corpocesar y comunidad Apoyo al área administrativa en el proceso de actualización e implementación del sistema de gestión de calidad y Sst. Asistencia a capacitaciones programadas para la implementación del SG-Sst del SIVA S.A.S. Respuesta a oficios y derechos de peticiones de diferentes entidades y la comunidad del área de Influencia de las obras en ejecución. Redacción y envío de oficios y solicitudes a contratistas de obra e interventoría. Apoyo al área Jurídica en respuesta de diferentes oficios con peticiones, quejas, reclamos y solicitudes relacionadas con el aspecto ambiental y Sst de las

obras. Apoyo al área administrativa del SIVA, en el proceso de ajustes y actualización de los planes de acción, anticorrupción e informe de gestión del SIVA S.A.S,

para el área ambiental y Sst. Relación de las obras durante la vigencia 2018:

Construcción Y Rehabilitación De La Malla Vial Y Espacio Público, Renovación Y Optimización De Las Redes De Acueducto Y Alcantarillado Sanitario, Y Construcción Del Colector De Aguas Lluvias De La Avenida Simón Bolívar Entre Las Glorietas Del Terminal Y La Ceiba; Incluye La Optimización Del Canal De Aguas Lluvias De La Calle 44 Desde La Glorieta Del Terminal Hasta El Rio Guatapuri Y Sus Obras Complementarias Para La Puesta En Marcha Del Sistema Estratégico De Transporte Público Colectivo De La Ciudad De Valledupar, Departamento Del Cesar.(CONTRATO 040 DE 2014)

Construcción y Rehabilitación de la malla vial de la avenida fundación entre la glorieta del obelisco y la Cra 12 incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar. S.E.T.P. (CONTRATO No 016 DE 2017)

Construcción de la Malla vial y espacio público de la avenida 450 años entre la avenida villa olímpica y el barrio 450 años, incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar - S.E.T.P. (CONTRATO No 017 DE 2017)

Construcción de la Malla vial y espacio público de la Carrera 27 entre la calle 44 y Villa Haidí, incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar - S.E.T.P. (CONTRATO No 018 DE 2017)

Construcción de la Malla vial y espacio público de la Diagonal 10 entre la carrera 45 y la conexión con la Calle 6, incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar - S.E.T.P. (CONTRATO CCOC-084-2018)

Ampliación de la Glorieta de la María Mulata y sus obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar. S.E.T.P. (CONTRATO CCOC-085-2018)

Porcentaje de Participación y Estado Implementación PMA de las obras

OBRA % Participación PMA en el Vlr

de la Obra ESTADO OBRA ESTADO PMA

AVENIDA SIMON BOLIVAR 2,0 %

EN PROCESO DE ENTREGA Y LIQUIDACION

IMPLEMENTADO, PENDIENTE DE CIERRE SOCIO AMB

AVENIDA FUNDACIÓN 3,0 % EN PROCESO DE ENTREGA Y

LIQUIDACION


AVENIDA 450 AÑOS 3,4 % EN PROCESO DE ENTREGA Y

LIQUIDACION


AVENIDA CRA 27 3,8 % EN PROCESO DE ENTREGA Y

LIQUIDACION


DIAGONAL 10 3,1 % EN EJECUCIÓN EN IMPLEMENTACIÓN

AMPLIACIÓN GLORIETA DE LA CEIBA 1.89 % EN EJECUCIÓN EN IMPLEMENTACIÓN

Estado Tramites Permisos y/o Autorizaciones Ambientales





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PROYECTO TRAMITE PERMISOS AMBIENTALES

AF OC MDRCD

AVENIDA SIMON BOLIVAR

Resoluciones Corpocesar: 185 (29/10/14) 028 (18/03/15)

178 (24/12/15) prorroga resol 185

N.A Resolución Corpocesar:

1553 (30/10/14)

AVENIDA FUNDACIÓN N.A

(Se ajustaron los diseños para no talar) N.A

Autorización Administración Municipal Según resol 472 del 2017 para RCD

AVENIDA 450 AÑOS Resolución Corpocesar:

0078 (20/11/17)

Resoluciones Corpocesar: - 0026 (11/01/18) obras de drenaje costados oriental, occidental y descarga canal costado

sur

- 1148 (18/09/18) Prorroga Resol 0026


AVENIDA CRA 27 (TRAMO I) Resolución Corpocesar:

0040 (13/03/18) N.A


DIAGONAL 10 Resolución Corpocesar:

234 (04/12/18) N.A


AMPLIACIÓN GLORIETA LA CEIBA

Resolución Corpocesar: 249 (19/12/18)

N.A Autorización Administración Municipal Según

resol 472 del 2017 para RCD

AF: APROVECHAMIENTO FORESTAL OC: OCUPACIÓN DE CAUCE MDRS: MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

Estado Componente Silvicultural y Paisajístico de las Obras

COMPONENTE SILVICULTURAL Y PAISAJISMO OBRAS

PROYECTO TALAS AUTORIZADAS TALAS EJECUTADAS ARB TRASLADADOS ARB PLANTADOS ARB DONADOS

(Autoridad Ambiental)

AVENIDA SIMON BOLIVAR

443 123 2 256 2.101

AVENIDA FUNDACIÓN 0 0 0 133 0

AVENIDA 450 AÑOS 11 11 0 97 0

AVENIDA CRA 27 (TRAMO I)

36 20 4 136 0

Diagonal 10 1 1 0 0 0

Ampliación Glorieta la Ceiba

16 9 0 0 0

TOTAL 507 164 6 622 2101

Registro Fotográfico Supervisión Ambiental y Sst

Implementación PMA componente A





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Implementación PMA componente B

Implementación PMA componente C





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Implementación PMA componente D





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Implementación PMA componente E

Implementación PMA componente F





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Socialización resultados estudio Técnico - Ambiental HUMEDAL “MARIA CAMILA”

GESTIÓN DE OPERACIONES. La puesta en marcha para la implementación y operación del SETP para la ciudad de Valledupar, se ha desarrollado, estableciendo un Plan de acción orientado a abordar cuatro aspectos: Aspectos operacionales, Aspectos financieros, Aspectos jurídicos, Aspectos tecnológicos, que se interrelacionan conjuntamente, con el propósito de lograr los objetivos que tienen como fin la operación del sistema. De lo anterior, se cuenta con el siguiente avance, para el trimestre comprendido entre los meses de octubre a diciembre de 2017.

Análisis de información de la estructuración Técnica, Legal y Financiera y comparación con los resultados del documento CONPES Esta Acción a corte 30 de noviembre de 2018, está cumplida al 100% Se efectúa la calibración y ajuste al modelo operacional y financiero en su totalidad con el cierre completo de la parte Se efectuará la calibración y ajuste a la técnica y la modelación financiera de los escenarios. Modelo operacional y financiero. A Corte noviembre de 2017 se ha desarrollado el 100% de la meta.





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INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO OPERACIONES DEL SIVA SAS

PLANES ACCIONES ACCIONES Y OBSSERVACIONES

Estado actual de los cronogramas de implementación.

Socialización del Nuevo sistema de rutas en el marco de la implementación del SETP.

Se está a la espera de las nuevas definiciones de los transportadores y la Secretaria de Tránsito y Transporte de Valledupar, para dar inicio al proceso de Socialización de rutas. Hasta el momento no se ha desarrollado socializaciones por tanto la meta está al 0% en el mes de Octubre de 2018

Validación de la estructuración Técnica, Legal y Financiera por parte del DNP

Se viene avanzando en los procesos de actualizacion de la Estructuracion Financiera de detalle. De lo anterior se ha desarrollado hasta el final del corte el 80% de la meta en el mes de Octubre de 2018

Estado actual de vinculación de flota.

Reducción de la Capacidad Transportadora de las empresas de acuerdo al diseño operacional de detalle y sus escenarios.

La secretaría de Tránsito sancionó resolución No. 1844 del 4 de Julio de 2018 – Acto administrativo mediante el cual se reestructura oficiosamente el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo Municipal de pasajeros de Valledupar. Quién a su vez notificó a cada una de las empresas transportadoras. Se ha desarrollado hasta el momento el 100% de la meta para la consolidación del documento en el mes de Julio de 2018. Con la resolución se ha logrado:

1. Reducir la capacidad transportadora 2. Se ha reestructurado el sistema de rutas las cuales corresponden al

diseño operacional de la ETLF. 3. Se viene trabajando en temas de implementación del modelo de

transición con temas de publicidad del nuevo esquema, como se ha mencionado anteriormente.

Debido a que desde la expedición de la resolución, no ha sido viable dar inicio al proceso de transición, se ha efectuado ajustes a una nueva resolución para la extensión del plazo para el proceso de transición el cual se espera reanudar en el mes de octubre de la presente anualidad. Esta se encuentra en revisión por parte del Secretaria de Transito de Valledupar. Se ha conseguido el 100% de la meta.

Estado actual del cronograma del proceso de chatarrización.

Elaboración del Cronograma para el proceso de chatarrización para los próximos 5 años

Después de la modelación financiera, se define el plan de reposición y vinculación de flota del sistema.





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Nos encontramos liderando el proceso de re-organización, para la transición de TPC a SETP, conforme a esto avanzaremos en el seguimiento a Chatarrización con la secretaría de tránsito. Sin embargo y hasta el momento ninguna de las empresas ha desarrollado procesos de Chatarrización o reposición de flota. La imposibilidad al proceso de reposición de flota, es una problemática que se ha generado desde el año 2015, en la imposibilidad de efectuar inversiones que permitan la actualización de la flota operativa. Esto ha generado falencias continuas en la prestación del servicio y la constante reducción de la capacidad transportadora. Sin avance importantes hasta el omento. 0%

Estado actual de la etapa de reorganización y cronograma de desmonte de rutas del Transporte Público Colectivo (TPC).

Mesa de trabajo dar inicio al proceso de reorganización en TPC y transición al SETP.

Se han desarrollado hasta la fecha (6) mesas de trabajo de las 12 mesas programadas en las que se revisarán los siguientes temas: Para el mes de octubre se logró desarrollar la mesa No 6, en la cual se abordó temas que permitan dar inicio a los procesos de transición. Sin embargo los transportadores exigen garantías, además de una ayuda económica que permita dar inicio al proceso antes mencionado. Se fijan algunos compromisos para la próxima reunión la cual se desarrollara en el mes de Noviembre de 2018 A la Fecha se ha ejecutado el 50% de la meta, a corte Octubre de 2018.

Infraestructura Asociada a la implementacion del SETP.

Cotizacion y estudio de mercado de la infraestructura asociada para la operación del SETP.

Se ha desarrollado: - Actualización de precio del SGCF y SRC - - Exploración de mercado de nuevas tecnologías de bajo costo que

permitan la operación y seguimiento a la flota operativa del futuro sistema.

Queda pendiente actualizaciones de mercado de paraderos y lotes para patios y talleres, los cuales están sujetos a temas de validación. Hasta el momento se tiene adelantado 50% de la meta a corte Octubre de 2018.

Gestión de Demanda y medición de indicadores de cumplimiento

Medición de indicadores de gestión como parte de la Reorganización del TPC en el marco del SETP.

A la fecha nos encontramos definiendo los aspectos de la reorganización del TPC con base en el decreto 170 de 2001. Dicha reorganización permitirá dar inicio a la transición y pre-operación que permitirá la medida de los indicadores de servicio en el marco de la aplicación de la resolución 1844 de julio de 2018.

Objetivos

PLANES ACCIONESRESPONSABL

E

FECHA

INICIOFECHA FIN INDICADOR META % CUMPLIMIENTO

Socializacion del Nuevo sistema de rutas en el marco de la

implementacion del SETP. SIVA - S.A.S 02/02/2018 31/12/2018

No. De socializaciones

realizadas / No. De

socializaciones programadas

12 0%

Validación de la estructuracion Tecnica, Legal y Financiera por

parte del DNPSIVA - S.A.S 02/02/2018 31/12/2018 Validacion de la ETLF 1 80%

Estado actual de vinculación de flota.Reduccion de la Capacidad Transportadora de las empresas de

acuerdo al diseño operacional de detalle y sus escenariosSIVA - S.A.S 02/02/2018 31/12/2018 Acto administrativo 1 100%

Estado actual del cronograma del proceso de chatarrización. Seguimiento a los procesos de chatarrizacion y reposicion. SIVA - S.A.S 02/02/2018 31/12/2018

No de vehiculos chatarrizados

en el año/ No. De vehiculos

con vencimiento de vida util en

el año

2 0%

Estado actual de la etapa de reorganización y cronograma de

desmonte de rutas del Transporte Público Colectivo (TPC).

Mesas de trabajo para dar inicio al proceso de reorganizacion en

TPC y transicion al SETP. SIVA - S.A.S 02/02/2018 31/12/2018

No. De Mesas de Trabajo

realizadas / No. De mesas de

Trabajo programadas

12 50%

Infraestructura Asociada a la implementacion del SETP. Cotizacion y estudio de mercado de la infraestructura asociada

para la operación del SETP. 02/02/2018 31/12/2018

Estudios de mercado

desarrollados/ Estudios de

mercado planeados

3 50%

Gestion de Demanda y medicion de indicadores de cumplimientoMeedicion de indicadores de gestion como parte de la

Reorganizacion del TPC en el marco del SETP. SIVA - S.A.S 02/02/2018 31/12/2018

No. De mediciones realizadas/

No. De mediciones

programadas

12 0%

En un ejercicio articulado de las instituciones competentes se deberá adelantar el seguimiento a la cobertura actual de los sistemas de

transporte, en términos de satisfacción de la demanda de movilización de los habitantes de su zona de influencia, en la cual, presentadas

las necesidades de los usuarios del servicio, se establezca la manera en que la autoridad considera logrará satisfacerlas.

1. EVALUACION DEL SERVICIO

PLAN DE ACCIÓN SISTEMAS DE

TRANSPORTE MASIVO - 2018






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INDICADORES DE GESTION PROCESO GESTION DE OPERACIONES ESTRATEGICO

Objetivos Garantizar la cobertura, accesibilidad, eficiencia y seguridad de la operación del transporte público de pasajeros en la ciudad de Valledupar.

INDICADOR ACCIONES FORMULA META % CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE

% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE

% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE

ANÁLISIS DE DATOS


Socialización del Nuevo sistema de rutas en el marco de la implementación del SETP.

No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones programadas

12 0% 0% 0% Se realizó acompañamiento a la Secretaría de Tránsito con el desarrollo de las piezas gráficas del sistema de rutas para las socializaciones a realizar cuando se defina el momento a implementar la transición.


Validación de la estructuración Técnica, Legal y Financiera por parte del DNP

Validación de la ETLF

1 12% 62% 80% * Diagnóstico del modelo actual de operación * Toma de información de campo para calibración de matriz OD * Depuración de información y Def. demanda de pax (viajes/día) * Definición de infraestructura necesaria para implementación SETP * Diagnóstico del Modelo financiero de la ETLF * Se recibieron el 23 de Febrero de 2018 las observaciones del Documento de Ajuste y Actualización de la Estructuración Técnica, Legal y Financiera radicado en DNP el 20 de Diciembre de 2017. * Se revisaron las observaciones por el área de





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operaciones y socializadas con el DNP el 7 de Marzo de 2018. * En el mes de abril se radicaron los ajustes al Informe Diagnóstico, del cuál se recibieron observaciones en Mayo y se atendieron en el mes de Junio, para radicarlas nuevamente en Julio junto con el ajuste al componente técnico y Legal. En Septiembre se radicó ajuste del componente tecnológico.

Estado actual de vinculación de flota.

Reducción de la Capacidad Transportadora de las empresas de acuerdo al diseño operacional de detalle y sus escenarios

Acto administrativo

1 10% 100% 100% SIVA realizó acompañamiento a la secretaría de Tránsito en la elaboración y revisión del Acto administrativo mediante el cual se reestructura oficiosamente el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo Municipal de pasajeros de Valledupar, lo que incluye la socialización y entrega del sistema de rutas y el modelo operacional planteado para la transición de TPC a SETP. La resolución se sancionará el 4 de Julio de 2018 – y la STTV notificará a cada una de las empresas transportadoras.

Estado actual del Seguimiento No de 2 0% 0% 0% * Diagnóstico del





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cronograma del proceso de Chatarrización.

a los procesos de Chatarrización y reposición.

vehículos chatarrizados en el año/ No. De vehículos con vencimiento de vida útil en el año

estado de la flota y levantamiento de la información (10%) * Depuración T.O y vigencias (10%) * Se realizó la revisión física del parque automotor de las empresas que actualmente prestan el servicio en la ciudad de Valledupar, con el propósito de depurar la base de datos y dar inicio al proceso de reducción de capacidad transportadora.

Estado actual de la etapa de reorganización y cronograma de desmonte de rutas del Transporte Público Colectivo (TPC).

Mesas de trabajo para dar inicio al proceso de reorganización en TPC y transición al SETP.

No. De Mesas de Trabajo realizadas / No. De mesas de Trabajo programadas

12 25% 42% 50% Se han desarrollado hasta la fecha (6) mesas de trabajo de las 12 mesas programadas en las que se revisaron los siguientes temas: 1. Socialización del Plan de Acción de las Empresas para engranaje con otros actores ( SIVA S.A,S y STTV). 2. Reorganización y transición para el año 2018. 3. Socialización Sistema de Rutas. 4. Socialización Modelo Financiero. 5. Socialización Resoluciones de Reestructuración del TPC en el marco SETP. 6. Definición de Indicadores de Seguimiento – Medición. 7. Entre otros aspectos Legales, Técnicos y Financieros que





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se requieran. 8. Acompañamiento en el proceso de restructuración – control y medición de indicadores.

Infraestructura Asociada a la implementación del SETP.

Cotización y estudio de mercado de la infraestructura asociada para la operación del SETP.

Estudios de mercado desarrollados/ Estudios de mercado planeados

3 17% 27% 33% * Actualización de Precios de SGCF - Simulación en modelo financiero de recaudo.

TOTAL 263% 43,83%

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION OBSERVACIONES

0%

Elaboracion y atencion de observaciones al diagnostico 10 10%

Elaboracion y atencion a las observaciones tecnicas 20 20%

Elaboracion y atencion a las observaciones Tecnologicas 20 20%

Respuestas a observaciones legales Elaboracion y atencion a las observaciones Legales 25 25%

Respuesta a observaciones Financieras Elaboracion y atencion a las observaciones Financieras 25 5%

Respuesta a Observaciones Tecnicas

Es verificable que las acciones establecidas en el plan de manejo de riesgos del mapa de riesgos del proceso de Gestión Social se encuentran cumplidas y actualizadas a la fecha. Fuerte espaldarazo recibió el Siva por parte de los Congresistas del Cesar *El encuentro liderado por el Gobernador del Cesar, el Alcalde de Valledupar y la Gerente del Siva con los parlamentarios sirvió para aclarar dudas y fijar compromisos frente a la operación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar.





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*Los congresistas gestionarán ante el Departamento Nacional de Planeación la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno nacional de la elegibilidad de la flota. Valledupar, 10 de septiembre de 2018. Un unísono apoyo recibió el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar de parte de los congresistas del Cesar, quienes en reunión con el gobernador Franco Ovalle, el alcalde Augusto Ramírez y la gerente del Siva, Katrizza Morelli, conocieron el estado actual del proceso y los desafíos que tienen la operación e implementación del mismo.

REUNION EN LAS INSTALACIONES DEL SIVA CON TRANSPORTADORES Y ALCALDIA DE VALLEDUPAR UNIDOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR.

Mapa Anticorrupción Después de analizar lo correspondiente al Proceso del Área de Operaciones en el Mapa Anticorrupción, con el objetivo principal de realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación del SETPC.





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Como parte del seguimiento al plan de acción y para el primer trimestre del año en curso se realizaron las siguientes actividades:

Cumplir los compromisos establecidos en el Decreto 3422 de 2009, Conpes 3656 de 2010) y el Plan de Desarrollo Municipal vigente.

1. Seguimiento mensual y trimestral del área de Operaciones a la UMUS. Radicación Informe trimestral de seguimiento con

información y avances de cada componente, Técnico, legal, Financiero y Tecnológico. 2. Con respecto a la Validación de la ETLF, se radicaron en DNP los documentos Técnicos, legales, y Diagnostico con los

respectivos ajustes en atención a las observaciones recibidas por parte del Departamento Nacional de planeación, quedando pendiente de radicar en el tercer trimestre de la presente vigencia el ajuste tecnológico y financiero.

3. Se han realizado 5 mesas de trabajo. con los transportadores, dentro de las que se socializaron los componentes técnico, legal y financiero del Ajuste a la ETLF de 2014, se revisaron aspectos inherentes a la transición de TPC a SETP, resolución de reestructuración del servicio de Transporte Público Colectivo de la ciudad, indicadores de medición y socialización del Nuevo sistema de rutas.

4. Se realizó una segunda mesa de trabajo con STTV y la policía de Tránsito, donde se evaluaron las medidas de control a la informalidad.

Coadyuvar en la implementación de los mecanismos para el fortalecimiento del Transporte Público Colectivo en el municipio.

1. Se actualiza el eje No 1, de acuerdo a los requerimientos de la circular conjunta del Gobierno Nacional sobre la política de

transporte. Se han enviado al completar el segundo trimestre (6) tres informes que reposan en el archivo de la entidad.

Escoger el esquema de delegación de la operación del SETP

Se adelanta las siguientes acciones para el trimestre: 1. Mesas de trabajo total (6) 2. Actualización y ajuste de la ETLF. Atención a Observaciones recibidas el 23 de Febrero de 2018 por parte de DNP. - Envío de 3 documentos de 5 totales. 3. Plan de acción para transición y reorganización de la operación. 4. Depuración de tarjetas de operación y validación de información con la STTV, adicionalmente se realizaron visitas de campo en las empresas en acompañamiento a la STTV para verificar el parque automotor y actualizar base de datos de flota activa en operación del TPC de la ciudad de Valledupar. 5. Se brinda a poyo a la STTV en la proyección de resoluciones de Reducción de Capacidad Transportadora y Res. de Reorganización. - Sanción de la Resolución No. 001844 Definir las rutas que se implementarán en el SETP y garantizar los modos de acceso de la población al bus. 1. Socialización y revisión nuevo diseño operacional - Ajuste y actualización ETLF. Definición de indicadores de Medición y

cumplimiento del operador.

Revisar los actos administrativos que sean requeridos de parte del Ente Gestor para la ejecución del plan de transición y la implementación integral del SETP en el municipio de Valledupar

1. Constante acompañamiento a las empresas prestadoras del servicio de TPC en la ciudad para coordinar el proceso de transición de TPC a SETP.

2. Apoyo en proyección de actos administrativos a la STTV para dar inicio al proceso de transición - Pre operación. Sanción de la Resolución No. 001844 para el 4 de Julio de 2018.

Custodiar y almacenar la información generada en virtud de los estudios técnicos y las consultorías contratadas por el Gobierno

Nacional y el Ente Gestor con el fin de Estructurar técnica, legal y financieramente el SETP. 1. Se organiza de forma completa el archivo de operaciones (físico y magnético) y sus correspondientes carpetas, Se efectúa

BACKUP de la información que reposa en el archivo de la entidad.

Presentar los informes trimestrales al UMUS-Ministerio de Transporte, Junta Directiva de SIVA S.A.S y órganos de control. 1. Envío informe trimestral a la Umus en el mes de abril, y seguimiento a plan de acción Eje 1 según circular conjunta de

sostenibilidad con copia a procuraduría y DNP. GESTION SOCIAL 1. Se evidencia que desde el área Social del ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar, ha implementado

Estrategias de Información, Educación y Comunicación – IEC Red de amigos SIVA, durante lo corrido de la vigencia 2018 se han realizado diferentes actividades para promover y evidenciar ante la comunidad, las obras que se ejecutan para el funcionamiento del proyecto, el reconocimiento y posicionamiento del nombre SIVA S.A.S.





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2. Es evidente que las directrices para la ejecución del Plan de adquisición predial y de Reasentamientos hacen parte de las salvaguardas del crédito con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y están consignadas dentro del Marco de política de Reasentamiento del Ministerio de transporte para los SITM y SETP. El coordinador de reasentamiento, es el profesional en Ciencias Sociales, con alta capacidad de gestión y experiencia en proyectos de intervención social con amplia interacción comunitaria, con habilidades para el trabajo en equipo desde una perspectiva interdisciplinaria y son determinantes para el éxito del proceso.

De acuerdo con los principios señalados en el marco de política del Plan de Reasentamiento, este puede contener los siguientes programas, dirigidos a los ocupantes del espacio público de carácter estacionario y en condición de permanentes:

Programa de información a la ciudadanía en general y a los vendedores elegidos o sus organizaciones.

Programas de relocalización, incluyendo proyectos transitorios.

Programa de formación y capacitación, para la administración y mantenimiento del espacio público o inmueble.

Desde el área social se planea para los ocupantes del Espacio Público lo siguiente:

Programa de Información y comunicación

Programa de relocalización

Programa de capacitación y formación

3. Desde el área Social se implementan Directrices para la elaboración del plan para ocupantes del espacio público, según el marco de política del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo SITM Y SETP, con el propósito de unificar criterios y homogenizar procedimientos en la implementación del Marco de Política del Banco Mundial y el Banco interamericano de Desarrollo – BID, en cuanto al tema de la elaboración del Plan para ocupantes del Espacio Público, la Unidad Central de Procedimiento del Ministerio de Transporte – UCP.

Es evidente que las directrices para la ejecución del Plan de adquisición predial y de Reasentamientos hacen parte de las salvaguardas del crédito con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y están consignadas dentro del Marco de política de Reasentamiento del Ministerio de transporte para los SITM y SETP. Existen coordinaciones de reasentamiento, con los profesionales en Ciencias Sociales, con alta capacidad de gestión y experiencia en proyectos de intervención social con amplia interacción comunitaria, con habilidades para el trabajo en equipo desde una perspectiva interdisciplinaria y son determinantes para el éxito del proceso. De acuerdo con los principios señalados en el marco de política del Plan de Reasentamiento, este puede contener los siguientes programas, dirigidos a los ocupantes del espacio público de carácter estacionario y en condición de permanentes:

Programa de información a toda la ciudadanía y a los vendedores elegidos o sus organizaciones.

Programas de relocalización, incluyendo proyectos transitorios.

Programa de formación y capacitación, para administración y mantenimiento del espacio público o inmueble.

4. El SIVA estructura propuestas de formación y empoderamiento social en diversos aspectos relacionados al proceso de encuentro y circulación de personas que desarrollan actividades de comercio o servicios para la obtención de ingresos, también es un síntoma de problemas de carácter estructural como el desempleo, el desplazamiento forzado, entre otros y desde esta y otras perspectivas debe contextualizarse. Dentro del espacio público se encuentran diferentes tipos de ocupantes en actividades económicas variables.

5. De implementación y el posterior uso del SETP y sus componentes bajo el principio de co-responsabilidad y en línea con las creencias y motivaciones de los sujetos y las características ambientales y socioculturales del entorno, tiene especial relevancia en poblaciones que por sus condiciones físicas, de edad o situación socioeconómica son mucho más vulnerable.

6. Es evidente que Gestión Social desarrolla procesos de información y participación comunitaria con la población directamente relacionada con el proyecto; comunidad general, comerciantes, transportadores e instituciones de las comunas sobre el Plan de Manejo Ambiental, inicio y avance de las obras y la operación del y Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros SIVA.

7. Realizan una reunión inicial de divulgación del proyecto a ejecutar basada en la colaboración, el respeto, la toma de decisiones informadas y la participación activa en proyectos que tienen que ver con el bienestar de la comunidad a la cual pertenecen.

8. Es evidente que en los diferentes frentes se monta una oficina de información a la comunidad, con el fin de dar a conocer las características de las obras, brindar asesoría respecto de la negociación de predios, difundir estrategias de participación ciudadana, atender quejas y reclamos.





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9. Durante la ejecución del proyecto se cuenta con moradores sociales, con el fin de mantener un canal de comunicación con la comunidad, recibir inquietudes y coordinar los mecanismos de información y participación comunitaria. Se realizan reuniones con la comunidad, promocionan el proyecto e imparten capacitaciones sobre el mismo.

10. Es evidente las asesorías en la ejecución de medidas de prevención, mitigación y corrección por parte del personal idóneo del área social cuando es necesario, en coordinación con personal del área técnica y ambiental para dar a conocer el proyecto a la comunidad

11. con las comunidades, igualmente hacen reuniones periódicas, donde se informa el avance de las mismas y la problemática

generada, así como de las soluciones implementadas. Se realiza una reunión que informa sobre las actividades más impactantes

del proyecto, es decir información sobre tratamientos a la vegetación, sobre desvíos y planes de manejo de tráfico, de lo cual se

evidencian Modelo de Acta de Reunión con la Comunidad y formato de Información y comunicación con la comunidad.

12. Al finalizar la obra se realiza una reunión, en la que se informe a la comunidad sobre las obras realizadas, se hace entrega de las

mismas y se dan recomendaciones sobre su cuidado y mantenimiento.

13. Adicionalmente se hacen actividades con la comunidad alrededor del medio ambiente y de la vegetación, tales como jornadas de

siembra, rituales de despedida de los árboles, etc; en estas reuniones se explican los alcances del proyecto, alcances de las obras,

impactos y medidas de manejo.

14. Se evidencia que el SIVA S.A.S., plantea la necesidad y fortalece los procesos de socialización del SETP, implementando estrategias de organismos constructores de cultura y convivencia ciudadana.

INDICADORES DE GESTION DEL PROCESO SOCIAL

INDICADOR ACCIONES

Estado de PQR en obra Se evidencia la realización de seguimientos a PQR en las obras

Afectación predial

Realizar seguimiento al Plan de Adquisición predial de la entidad para las obras.

Publicación en medios de comunicación de actividades y alcances del proyecto desde las áreas de infraestructura, gestión social y operaciones.

Cumplimiento de programa de información y comunicación a la comunidad

Realización de las actividades del componente de comunicación y divulgación contenidos en los componentes B1 y B2 del Plan de Manejo ambiental

Cumplimiento de programa de restitución de bienes afectados

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas para el componente dentro del Plan de Manejo ambiental PMA

Cumplimiento de programa de participación ciudadana


Pedagogía para la sostenibilidad


Vinculación de mano de obra


Cumplimiento de la Estrategia IEC

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas para el componente dentro del Pla de Manejo ambiental PMA

Realización de talleres comunitarios con grupos poblacionales

MAPA DE RIESGOS DEL AREA SOCIAL

CAUSAS

RIESGOS

DESCRIPCION

CONSECUENCIAS POTENCIALES

Índice de desempleo en la ciudad Falsa expectativas de generación de empleo e ingresos y operación por la ejecución de las obras

Este riesgo se presenta por la necesidad y desempleo de la comunidad, donde se genera una expectativa alta de generación de empleos e ingresos provenientes de la ejecución de las obras

Desinformación por parte de la comunidad, Especulación e información difusas Aumento de quejas y reclamos

Planes de desarrollo, políticas territoriales

Cultura e idiosincrasia de la comunidad





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Falta de operación del proyecto

Desconocimiento del objetivo misional del ente gestor

Este riesgo se presenta por el momento en el cual se encuentra el ente gestor, por el proceso de construcción de infraestructura y que no refleja la misión institucional que es la implementación y operación del sistema Estratégico de transporte público de Valledupar.

Aumento de protestas, paro de obras, quejas ante de entes de control, reproceso de actividades y aumento de carga impositiva Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias

Deficiente procesos de proyección de mercadeo

Desconocimiento de la normatividad aplicable en el procedimiento de adquisición predial.

Incumplimiento de los protocolos establecidos en los planes de reasentamientos

Este riesgo se puede presentan cuando no se cumplen los protocolos previamente establecidos para los procesos de reasentamientos

Modificación del diseño, retrasos en la obra Mayores costos Proceso jurídico

Desacato de propietarios

Es verificable que las acciones establecidas en el plan de manejo de riesgos del mapa de riesgos del proceso de Gestión Social se

encuentran cumplidas y actualizadas a la fecha.

Mapa Anticorrupción Después de analizar lo correspondiente al Proceso del Área Social en el Mapa Anticorrupción, con el objetivo principal de realizar acompañamiento al proceso misional de la Entidad mediante acciones de socialización, atención, formación y elaboración de diagnósticos y planes que permitan mitigar los impactos sociales, económicos y culturales, generados en el proceso de implementación del SETPC., con los siguientes riesgos de corrupción:

Eventual existencia de conductas antiéticas que conlleven a un inadecuado manejo de la información y el proceso de adquisición predial y reasentamiento.

Manipulación del Censo Socioeconómico de unidades sociales elegibles a compensar por impactos asociados a la compra de predios.

Perdida de las carpetas contentivas de los documentos relacionados con el proceso de adquisición predial.

Se tomaron acciones con el fin de mitigar estos riesgos mediante la supervisión y control a las ofertas y negociaciones realizadas con los propietarios de los bienes inmuebles, así como de toda la documentación de los procesos. Se capacitaron a los contratistas que manejan los procesos para la correcta ejecución de los mismos. Se realiza supervisión, seguimiento y acompañamiento para la elaboración de encuestas socioeconómicas. El Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Valledupar, ha realizado una serie de socializaciones con las comunidades

beneficiadas del proyecto, con el fin de conocer las inquietudes, avances, sugerencias y peticiones por cada uno de los habitantes de

determinadas comunidades, para tal efecto se realizan obras en diferentes comunas de la ciudad de Valledupar.

Durante lo corrido del año 2018, desde el área social del ente gestor del proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de la ciudad de Valledupar – SETP, se han venido realizando importantes actividades de cara a los impactos generados por los proyectos que en la actualidad desarrollo la empresa y los proyectos por iniciar su ejecución, como lo son:

De acuerdo a lo plasmado en el Plan de Acción de la Entidad, es evidente que se ejecutan procesos de Socialización con la comunidad a

través de las Áreas Social y Comunicaciones del ente gestor que garantizan que la comunidad conozca de los alcances del proyecto del

SETP con las siguientes estrategias:

GESTION SOCIAL-HOGARES: Desarrollan una estrategia EIC (Educación, información y comunicación) comunitaria con la población de

influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S., Socializando los proyectos: y Realización de talleres comunitarios con

grupos poblacionales.

Se llevaron a cabo las siguientes actividades por el proceso de Gestión Social del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA

SAS.





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Socializaciones de los proyectos casa a casa: - Carrera 27. -Avenida 450 años. -Avenida Fundación. Aplicación de encuestas de satisfacción de los proyectos: -Avenida Fundación. - 450 Años. Encuestas De Percepción A La Población Universitaria e Instituciones Educativas. Talleres comunitarios con grupos poblacionales: Socializaciones de los proyectos casa a casa: - Carrera 27. -Avenida 450 años. -Canal de Panamá. Aplicación de encuetas de satisfacción de los proyectos: -Avenida Fundación. - 450 Años. Socializar al 100% de cada una de las Juntas de Acción Comunal; líderes naturales, líderes populares y demás integrantes de las Juntas de Acción Comunal del área de influencia directa sobre el corredor a construir. En este periodo de tiempo se cumplió a satisfacción este objetivo con las socializaciones desarrolladas en los proyectos Carrera 27, Avenida 450 Años Y Canal de Panamá, con una cobertura de 1,187 hogares socializados en 18 barrios del área de influencia directa. - La encuesta de satisfacción con el transporte público de la ciudad y expectativa de la implementación del SETP, proyecto Avenida Fundación, 450 años. Con una cobertura de 800 hogares visitados del área de influencia. -Aplicación de encuesta de satisfacción con el transporte público y expectativas de la implementación del SETP, de la población universitaria de la ciudad de Valledupar, (Área Andina, UPC, UDES y SENA) Total encuestas aplicadas: 1.027 -En total se han desarrollado 14 Talleres sobre “Movilidad Sostenible” dirigidos a diferentes grupos poblacionales en los barrios: 1 de Mayo, Don Carmelo, Sabana, Panamá, Milagros, Mareigua,La Nevada, Bello horizonte, Villa Consuelo, 450 años Etapa II, Chiriquí, Villa Miriam y 12 de Octubre. Con una cobertura de 312 participantes. Se indica dentro de las metas establecidas la Socialización al (100%) de cada una de las Juntas de Acción Comunal; líderes naturales, líderes populares y demás integrantes de las Juntas de Acción Comunal del área de influencia directa sobre el corredor a construir por parte del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. Con actividades ejecutadas son las siguientes: ACTIVIDADES EJECUTADAS I SEMESTRE 2018 SOCIALIZACION DEL PROYECTO: Avenida 450 años, Carrera 27, Centro Histórico, Canal de Panamá, Ampliación de la Glorieta la Ceiba.

1. Socialización puerta a puerta a 450 hogares del sector de influencia de la carrera 27, con un promedio de personas de 1800. 2. Socialización con (5) cinco Juntas de Acción Comunal del sector de la carrera 27. 3. Socialización a comerciantes proyecto centro histórico

Estas actividades equivalen a un 50% ACTIVIDADES EJECUTADAS II SEMESTRE 2018

1. Socialización General del proyecto de ampliación de la Glorieta de la Ceiba. (Barrio Guatapuri) 2. Socialización casa a casa del proyecto de ampliación de la Glorieta la Ceiba en los Barrios del área de influencia.





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3. Aplicación de encuestas de satisfacción del proyecto 450 años. Estas actividades equivalen al 50%, que sumada la del primer semestre con el segundo equivalen al 100% el objetivo de esta estrategia cumplida de la meta de los proyectos Carrera 27, Avenida fundación, Avenida 450 años. Canal de Panamá y Centro Histórico de la ciudad de Valledupar. Realización de talleres comunitarios con grupos poblaciones (cursos, familia, protección en la vía). ACTIVIDADES EJECUTADAS I SEMESTRE 2018 En este semestre se desarrollaron un total de seis (6) talleres. Lo que equivale a un 30%. ACTIVIDADES EJECUTADAS II SEMESTRE 2018 En este semestre se desarrollaron un total de siete (7) talleres. Lo que equivale a un 35%. Con una meta establecida de 20 talleres a realizar y a la fecha solo se han ejecutado 13 talleres en su totalidad lo que equivale al 65% de las actividades relacionadas con los talleres comunitarios de la estrategia Gestión Social Hogar. GESTION SOCIAL- INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Desarrollan una estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) comunidad académica con la población de influencia directa de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S., realizando Socializaciones en Colegios, Universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en aras de realizar construcción colectiva. Actividades a ejecutar consistente en la socialización: Colegios, Universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en aras de realizar construcción colectiva. Con una meta establecida en el Plan de Acción del proceso Social del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS. De Veinte (20) Talleres anuales realizados con las universidades, corporaciones técnicas y universitarias. Del área de influencia de los proyectos en ejecución y los ejecutados. (Cultura del transporte urbano). ACTIVIDADES EJECUTADAS I SEMESTRE 2018 En este semestre se intervinieron 10 instituciones educativas de las visitas a las 20 identificadas. Con una meta de socializar el 80% de las instituciones educativas del área de influencia de los proyectos en ejecución y los ejecutados. (Cultura del transporte urbano) esto equivale a un 50% de las instituciones educativas identificadas en el área de influencia de los proyectos ejecutados por el ente Gestor. En desarrollo del plan de acción para el segundo semestre se deben realizar 6 intervenciones correspondientes al 30% para darle cumplimiento a la meta. En la socialización de colegios, universidades, Corporaciones y/o Instituciones de Educación Superior, en aras de realizar construcción colectiva. En este ciclo se llevaron a cabo la ejecución de lo siguiente:

2 talleres con Universidad 2 talleres con Instituciones Técnicas 2 Entidades Institucionales

Estos fueron realizados en la UDES, COMFACESAR, CASA TALLER DE LA MUJER Y ESESCO. Lo que equivale a un 30% en el segundo semestre no hubo actividad al respecto para el desarrollo de la implementación del SEPT. En el segundo semestre de esta anualidad debe ejecutarse el 70% para dar cumplimiento. Tres (3) Talleres en dos instituciones educativas- UPARSISTEM, UDES y ESESCO- sobre la implementación del SEPT. Cobertura total - 89 participantes. Estudiantes intervenidos por institución. Para porcentualmente en lo que va corrido del año de 20 talleres solo se han ejecutado 12 que equivale al (60%) de lo planificado en el Plan de Acción del Proceso Social para la vigencia 2018.





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Socializacion en Instituciones Educativas de Valledupar-SIVA SAS

Fuente: Construcción propia Proceso Gestión Social SIVA SAS.

Ilustración 1 Comportamiento por Institución

Fuente: Construcción propia Proceso Gestión Social SIVA SAS.

N° INTITUCIONES GRUPOS PROMEDIO DE

ESTUDIANTES POR GRUPO

TOTAL ESTUDIANTES POR INS.

PORCENTAJE

1 LEONIDAS ACUÑA 34 45 1530 17%

2 CASD 28 45 1260 14%

3 MILCIADES CANTILLO 29 40 1160 13%

4 CONSULO ARAUJO 24 45 1080 12%

5 CASIMIRO RAUL 17 50 850 10%

6 UPAR 17 45 765 9%

7 GARUPAL LOPERENA 19 40 760 9%

8 ANDRES ESCOBAR 17 40 680 8%

9 CESAR POMPEYO 18 42 756 9%

10 Nueva Esperanza 24 42 378 4%

TOTAL POBLACIÓN 203 392 9.219 100%

15301260 1160 1080 850 765 760 680 756

37817% 14% 13% 12% 9% 8% 8% 7% 8% 4%

Título del gráfico

TOTAL ESTUDIANTES POR INS. PORCENTAJE





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GESTION SOCIAL- EVENTOS DE CIUDAD: Desarrollan una estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) en los eventos realizados en el municipio de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S., Socializaciones en eventos de ciudad. Actividades a ejecutar realización de (4) Foros de Ciudad. Con una meta establecida de realizar dos eventos de ciudad en asocio con comunicaciones (invitación a la academia y gremios a la construcción de ciudad sostenible). Actividades ejecutadas (4) cuatro talleres (foros de ciudad) realizados con las universidades (UPC, ÁREA ANDINA, UDES Y UNAD). “MOVILIDAD SOSTENIBLE: LA CIUDAD PARA LAS PESONAS”. Se cumplió el 100% de la meta en el primer semestre del año 2018. con el desarrollo de 4 conversatorios en 4 universidades de la ciudad (UDES, UPC, UNAD Y AREA ANDINA). GESTION SOCIAL- EMPRESARIAL: Desarrollan una estrategia EIC (Educación, formación y comunicación) de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S. A los funcionarios y contratistas de la empresa. Visitar en el año por lo menos 4 empresas de la ciudad con un stand pedagógico para la construcción de tejido social y construcción de ciudad amable. Actividades socialización con colaboradores de empresas de la ciudad. Con una meta establecida de visitar en el año por lo menos (4) cuatro empresas de la ciudad con un stand pedagógico para la construcción de tejido social y construcción de ciudad amable. Actividades ejecutadas se realización (3) tres visitas a empresas de la ciudad con el fin de articular acciones encaminadas al desarrollo del plan de acción específicamente en la estrategia de los Stand pedagógicos. A la fecha se realizaron 3 visitas empresariales para gestionar y articular los permisos para el montaje del stand pedagógicos. (Centro Comercial Mayales Plaza, Centro Comercial Guatapuri y UNICENTRO. Esta actividad se encuentra ejecutada en un 75%, quedando por reafirmar para su cumplimiento el 25% GESTION PREDIAL: PLANES DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO: Acompañan y sensibilizan el proceso de adquisición predial de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S., con la caracterización y tipificación de los predios a adquirir, Realización de diagnóstico socioeconómico, Sensibilización y socialización del proceso de adquisición predial antes de le ejecución de obras. Acompañar y sensibilizar el proceso de adquisición predial de los proyectos desarrollados por SIVA S.A.S -Caracterización y tipificación de los predios a adquirir en los proyectos de ampliación de la glorieta de los músicos y María Mulata -Realización y/o actualización del PAPR. -Sensibilizar y socializar el proceso de adquisición predial antes de le ejecución de obras. -Seguimiento. -100% de los predios caracterizados a adquirir por las intervenciones de las obras. -Un (1) diagnostico socioeconómico realizado. -3 socializaciones realizadas. Caracterización y tipificación de los predios a adquirir en el proyecto de ampliación de la glorieta de los músicos y María Mulata Se caracterizaron y tipificaron el 4/4 predios a adquirir, los cuales están en el plan de adquisición predial y reasentamiento presentado a UMUS y BM En el proceso APR se realizó caracterización y tipificaron 2 predios requeridos para el proyecto ampliación glorieta María Mulata. Se realizó en un 100%, 4 predios requeridos en el proyecto de ampliación glorieta María Mulata. Realización y/o actualización del PAPR





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Diagnóstico realizado y con no objeción por parte de BM. Glorieta la Ceiba El documento plan de reasentamiento proyecto ampliación maría mulata se encuentra en proceso de aprobación. Este proceso se ejecutó al 100% Sensibilizar y socializar el proceso de adquisición predial antes de le ejecución de obras Se realizaron 10 reuniones con propietarios y unidades sociales afectadas en el proceso de adquisición Se realizaron dos socializaciones con propietarios y US identificadas en el proceso APR proyecto ampliación maría mulata. Este proceso se ejecutó al 100% Seguimiento: Se realizó informe de seguimiento trimestral enviado a UMUS a corte de enero-marzo, abril-junio Se realizó informe de seguimiento trimestral enviado a UMUS a corte de julio-Septiembre. El primer semestre 50% y en el segundo semestre 25% para un 75%, endiente el último trimestre del año correspondiente al corte Octubre - diciembre equivalente al 25%. Para el cumplimiento del 100% Actividades ejecutadas y metas de este componente del proceso social. -Se caracterizaron y tipificaron el 8/8 US en cinco (5) predios requeridos, los cuales están en el plan de adquisición predial y reasentamiento presentado a UMUS y BM. En la Ceiba y María Mulata. -Diagnóstico realizado y con no objeción por parte de BM. -Se realizaron 12 reuniones con propietarios y unidades sociales afectadas en el proceso de adquisición. -Se realizaron 3 informe de seguimiento trimestral enviado a UMUS. -Informe de seguimiento elaborado GESTION PREDIAL: PROGRAMA DE FORMALIZACION, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD: Adelantan una gestión continua con entidades especializadas en la capacitación y formalización empresarial identificando programas y creando un portafolio de servicios de capacitación para que los ocupantes del espacio público puedan acceder a estos. Realizando visitas de acompañamiento y sensibilización para la formalización y organización de los vendedores, Acompañamiento de la ruta de formalización de los vendedores. -Realizar visitas de acompañamiento y sensibilización para la formalización y organización de los vendedores. A fecha de este corte aun el plan de ocupantes de espacio público de centro histórico no se ha aprobado por parte de UMUS Y BM A la Fecha de este corte el plan de ocupante de espacio público se encuentra en proceso de revisión por parte de UMUS y BM Se adelantan las acciones de corrección y recomendaciones por parte de UMUS para aprobación del plan y dar cumplimiento a la reubicación temporal de los 3 OEP. Esta meta en los dos semestres ha sido del 0% -Acompañamiento de la ruta de formalización de los vendedores. Acompañamiento de la ruta de formalización de los vendedores A la fecha están identificados, tipificados y censados por parte del área social - Desarrollo de los programas establecidos en el plan de Ocupantes de espacio público Centro Histórico. - Mesa de trabajo con Secretaria de gobierno para definir ubicación inmediata para los OEP estacionarios sujetos al Plan Centro Histórico. -Mesa de Trabajo con los estudiantes de diferentes facultades de la UDES para coordinar acciones para el desarrollo del programa de restablecimiento de condiciones socioeconómicas de los OEP sujetos al plan de ocupantes de espacio público centro histórico, por medio del convenio - Estrategias para el restablecimiento socioeconómico de las familias ubicadas en el comuna 4 del municipio de Valledupar - existente entre UDES y COMFACESAR, con el fin de dar cumplimientos a los programas establecidos en el POEP.





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Se ejecutó en el primer semestre el 50% y este segundo semestre el otro 50%, para un 100% meta cumplida. Se está a la espera de aprobación para hacer la ejecución y seguimiento Actividades ejecutadas en este componente:

Mesas de trabajo de articulación con COMFACESAR, UDES y Casa de la Mujer, con el fin de coordinar acciones para el desarrollo de los programas establecidos en el plan de Ocupantes de espacio público Centro Histórico.

Mesa de trabajo con Secretaria de gobierno para definir ubicación inmediata para los OEP estacionarios sujetos al Plan Centro Histórico.

Mesa de Trabajo con los estudiantes de diferentes facultades de la UDES para coordinar acciones para el desarrollo del programa de restablecimiento de condiciones socioeconómicas de los OEP sujetos al plan de ocupantes de espacio público centro histórico, por medio del convenio - Estrategias para el restablecimiento socioeconómico de las familias ubicadas en el comuna 4 del municipio de Valledupar - existente entre UDES y COMFACESAR, con el fin de dar cumplimientos a los programas establecidos en el POEP.

APOYO EN ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN AL ÁREA DE OPERACIONES: Realizan jornadas de sensibilización y cultura ciudadana con el objeto de dar a conocer a la comunidad en general y población estudiantil sobre la metodología y funcionamiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo - SETPC. Socialización en colegios, universidades, corporaciones técnicas y ciudadanía en general; aplicando estrategias.

Socialización en colegios, universidades, corporaciones técnicas y ciudadanía en general; aplicando estrategias

Intervenir 20 instituciones (universidades, colegios, empresas entre otras) con taller sobre operación del sistema de transporte.

Actividades ejecutadas a la fecha se han realizado en promedio 27 socializaciones en diferentes instituciones en el sector educativo y empresarial con fin de dar a conocer detalles y el desarrollado de las obras ejecutadas para la implementación del SEPT.

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO SOCIO-AMBIENTAL:

Sensibilizan a los residentes vecinos de las obras sobre el proceso constructivo y cambios socio-ambientales del sector. Sensibilizando,

socializando y realizando Comités socio-ambientales cada 15 días, Revisión de informes de obra, informes mensuales, Instalando puntos

de atención al ciudadano en cada frente de obra intervenido, Sensibilizando con la comunidad afectada por la intervención de árboles;

erradicación, poda y traslado del mismo a través de la campaña Adopta un Árbol.

-Sensibilización y socialización. -Comités socio-ambientales cada 15 días. -Revisión de informes de obra, informes mensuales. -Instalar puntos de atención al ciudadano en cada frente de obra intervenido. -Sensibilización con la comunidad afectada por la intervención de árboles; erradicación, poda y traslado del mismo a través de la campaña Adopta un Árbol. Metas trazadas para este componente: -Acompañamiento a mínimo 30 comités socio-ambientales cada 15 días anuales. - Revisión de informes de obra, Un (1) informes mensuales por obra. -Ocho (8) PEI instalados Tres (3) por obra. -200 árboles adoptados por el total de predios afectados por la intervención del proyecto. Actividades ejecutadas para este componente: -Actividad de siembre de cerca viva en colegio Cesar Pompeyo. - Actividad CAMPAÑA DE LIMPIEZA RIO GUATAPURI y Siembra de Árboles. - Actividad programa PADRINOS AMBIENTALES siembra de 30 especies nativas de guairamo, mango y roble Barrios: 1. populandia 2. ciudadela 450 años.





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Sensibilizar a los residentes vecinos de las obras sobre el proceso constructivo y cambios socio-ambientales del sector. Comités socio-ambientales cada 15 días Acompañamiento a mínimo 30 comités socio-ambientales cada 15 días anuales Esta actividad se ejecutó 100% Revisión de informes de obra, informes mensuales Revisión de informes de obra, Un(1) informes mensuales por obra. Esta actividad se ejecutó 100% Instalar puntos de atención al ciudadano en cada frente de obra intervenido Ocho (8) PEI instalados Tres (3) por obra Esta actividad se ejecutó 100% Sensibilización con la comunidad afectada por la intervención de árboles; erradicación, poda y traslado del mismo a través de la campaña Adopta un Árbol. 200 árboles adoptados por el total de predios afectados por la intervención del proyecto Esta actividad se ejecutó 100%

Programa guardianes ambientales en el proyecto 450 años.

Actividad lúdica pedagógica con los niños del barrio 450 años con el fin de estimular patrones de comportamiento en el uso operacional del sistema estratégico de transporte publico de Valledupar.





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RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO: Se Contribuye para la relocalización y ejecución de los programas con el fin de convertirlos en una oportunidad de mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de la ciudad. Se realiza acompañamiento a las autoridades municipales en el proceso de recuperación del espacio público según los diseños de las obras desarrolladas del SIVA. Acompañamiento a las autoridades municipales en el proceso de recuperación del espacio público según los diseños de la obras desarrolladas del SIVA. Meta trazada para este componente: Tres (3) ocupantes de espacio público, relocalización. Acompañamiento. Actividades ejecutadas para este componente: - 12 recorridos de recuperación de espacio público. - Mesa de trabajo con secretaria de gobierno para definir relocalización de OEP centro Histórico. - Recorrido con oficina de espacio público para verificación de OEP estacionarios proyecto centro Histórico. - Construcción de Plan de Ocupantes de espacio Público proyecto Centro Histórico de Valledupar. Contribuir para la relocalización y ejecución de los programas se conviertan en una oportunidad en el mejoramiento del ordenamiento territorial y urbanístico de la cuidad. Acompañamiento a las autoridades municipales en el proceso de recuperación del espacio público según los diseños de la obras desarrolladas del SIVA Cuatro (3) ocupantes de espacio público relocalización

1. Mesa de trabajo con secretaria de gobierno para definir relocalización de OEP centro Histórico 2. Recorrido con oficina de espacio público para verificación de OEP estacionarios proyecto centro Histórico. 3. Construcción de Plan de Ocupantes de espacio Público proyecto Centro Histórico de Valledupar 4. Mesas de trabajo para articulación institucional con comfacesar, UDES y casa taller de La Mujer con el fin de establecer acciones

encaminadas al desarrollo del POEP.

Esta actividad se ejecutó 100%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Norma Técnica ISO: 9001-2015

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, comenzó la actualización de todos sus procesos comprometiéndose con la Norma Técnica de Calidad ISO:9001-2015 se trabajó de la siguiente manera para consolidar el otorgamiento: Etapa 1. El proceso de otorgamiento inició con la evaluación por parte del equipo auditor de los siguientes aspectos:

información documentada del sistema de gestión de la organización. Evaluar las condiciones específicas del sitio de la organización y tener intercambio de información con el personal del cliente con

el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2 de la auditoría. Revisar el estado de la organización y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en particular en lo que concierne a

la identificación del desempeño clave o de aspectos, procesos, objetivos y funcionamiento significativos del sistema de gestión. Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión. Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 de la auditoría y acordar con el cliente los detalles de ésta. Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 de la auditoría mediante la comprensión suficiente del sistema de

gestión de la organización y de las operaciones del sitio en el contexto de la norma del sistema de gestión. Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de implementación del sistema

de gestión confirma que la organización está preparada para la etapa 2 la auditoría.

Finalizada la Etapa 1, el auditor líder entrega a la organización un informe escrito con los resultados de esta etapa de la auditoría, el cual contiene las áreas de preocupación identificadas y la recomendación de la viabilidad de iniciar la etapa 2 de la auditoría de otorgamiento. Durante la etapa 1, no se reportan no conformidades.





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ETAPA 2 El propósito de la Etapa 2 consiste en evaluar la implementación, así como la eficacia y desempeño del sistema de gestión de la organización. Como actividad inicial, previa el suministro al equipo auditor por parte de la organización de la información documentada del sistema de gestión, se preparar la auditoría y definir el Plan de Auditoría para el desarrollo de la Etapa 2 de la Auditoría de otorgamiento. El auditor líder envía el plan de auditoría a la organización, de tal manera que se defina de común acuerdo con la organización, la agenda a seguir durante el desarrollo de dicha etapa. En esta etapa se evalúan, entre otros, los siguientes aspectos:

Información y evidencias de la conformidad con los requisitos de la norma de sistema de gestión. La realización del monitoreo (seguimiento), medición, informe y revisión relacionadas con los objetivos y metas de desempeño

clave de la organización. La capacidad del sistema de gestión de la organización y su desempeño en relación con el cumplimiento de requisitos legales,

reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance de certificación. Control operacional de los procesos de la organización. Auditorías Internas y Revisión por la Dirección. La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas de la organización.

Finalizada esta etapa, el auditor líder presenta un resumen general de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos. De igual manera, se ilustra a la organización sobre las oportunidades de mejora. Todos estos resultados se presentan formalmente a la organización a través del informe de auditoría, el cual elabora auditor líder con los resultados y las conclusiones de auditoría. OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ICONTEC asigna un ponente de certificación, el cual es un profesional independiente y competente en el esquema pertinente. Este ponente de certificación realiza una revisión de los informes de auditoría y del proceso de certificación que se ha desarrollado con la organización y, de ser viable, establece la decisión de certificación por un periodo de tres (3) años, cada año revisado para la recertificación de la norma técnica internacional de calidad. AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Con el fin de verificar el cumplimiento permanente del sistema de gestión con los requisitos de la norma y darle cumplimiento al programa de auditoría de cada ciclo de certificación. Se realizará un seguimiento mediante auditorías anuales que se efectuarán durante los dos (2) primeros años de vigencia del certificado. La realización de estas auditorías anuales se debe realizar de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión (ES-R-SG001). Cada auditoría de seguimiento se inicia con la preparación de la misma y la elaboración del plan de auditoría, la ejecución y la emisión del correspondiente informe que se entregará a la organización de acuerdo con los resultados de la auditoría. Gestión Documental: Una vez obtenida la información institucional se procedió a realizar el inventario de las series documentales producidas por cada una de las dependencias de la Entidad.

Se hizo la clasificación de las series documentales de acuerdo con la estructura organizacional y el ordenamiento de las series documentales, además se establecieron los valores primarios secundarios de la documentación para determinar los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, y la posterior disposición final de la documentación.

Se estructuró la Tabla de Retención Documental en el formato normalizado por el Archivo General de la Nación, donde se reflejan las series y subseries con sus respectivos tipos documentales por dependencias según la información suministrada por el equipo del proceso de calidad. Se presentó el modelo del acto administrativo para la creación del comité de archivo de la entidad. Se encuentra en trámite. Equipo Tecnológico e Infraestructura: Con la implementación del programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura de la

Entidad, se pudo determinar las necesidades urgentes y necesarias para la empresa, adquiriendo equipos de alta tecnología que permiten

el buen desarrollo de las funciones. Se realizaron todos los mantenimientos preventivos y correctivos según el cronograma establecido.

Plan de Anual de Capacitaciones y Bienestar Social: Durante la vigencia 2017 se adoptó el plan institucional de capacitación, bienestar

social y estímulos para los empleados del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., logrando contribuir al fortalecimiento

de los conocimientos y competencias de los empleados del Sistema Integrado de Transportes de Valledupar S.A.S., en función del

crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del Sistema de Gestión de la Calidad.

A través de los programas de bienestar social, se logró crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de los empleados, permitiendo desarrollar sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la entidad.





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Sistema de seguridad y salud en el trabajo: La aplicación de los Sistemas de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo se basa en

criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados

en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de

trabajo.

En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar se tienen en cuenta los estándares mínimos para promover el SG-SST como una forma eficaz de mejora la ejecución del SST en el lugar de trabajo. Se desarrollaron las siguientes actividades:

Se tuvieron en cuenta los estándares mínimos según número de trabajadores, actividad económica, labor u oficios. Se desarrolló de manera exclusiva y con recursos propios:

Fase 1: Evaluación inicial. Fase 2: Plan de mejoramiento conforme a la Evaluación inicial: Autoevaluación, plan de mejoramiento.

Modelo Estándar de Control Interno MECI

Los Resultados del proceso de evaluación y control del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, muestra un grado alto de madurez del MECI, para la vigencia 2018, Tiene un indicador de madurez avanzado que puede ser comprobado en el momento que se requiera, es importante resaltar que para la vigencia 2018; la entidad recibe la recertificación de calidad por parte del INCONTEC.

VALORACION DEL RIESGO: Para el sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, durante la vigencia 2018, tuvo gran

importancia la correcta administración de sus riesgos tanto administrativos como de corrupción, por lo tanto, se realizaron las siguientes

actividades con el fin de prevenir su materialización.

Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción con el propósito de generar alarmas, mecanismos y controles orientados a prevenir o evitar los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la institución y con el cual se realizó la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2018.

Durante la vigencia se realizó seguimiento cuatrimestral a cada uno de los riesgos identificados en los procesos, con el fin de monitorear periódicamente las acciones y controles establecidos.





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Se realizó la gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos sus niveles, de monitoreo, seguimiento y control para la administración de riesgo, una política de riesgos de acuerdo con el entorno institucional, mapas de riesgos actualizados y acordes con los objetivos de los procesos, una cultura de seguimiento que contribuye a la prevención y garantiza razonablemente el cumplimiento de la misión y un porcentaje de cumplimiento del 100% de las acciones para mitigar las posibilidades de materialización del riesgo.

Acompañamiento y asesoría Suscripción de planes de mejoramiento externos, como actividad de asesoría se apoyó la formulación y consolidación de del plan de mejoramiento suscritos con la Contraloría municipal de Valledupar (vigencia 2016) y el plan de mejoramiento suscrito con Ernest & Young Audit S.A.S. (Vigencia 2017), los cuales se trabajaron en conjunto con los líderes de procesos para el logro de una presentación oportuna del plan y de sus avances, cumpliendo con cada una de las acciones propuestas dentro de los términos de la administración.

Evaluación y seguimiento

Como herramienta de planeación la entidad elaboró el Programa Anual de Auditorías Internas con el fin de realizar la evaluación independiente, objetiva y neutral de diferentes procesos y productos de la entidad.

La evaluación independiente desarrollada por la oficina de control interno generó hallazgos, observaciones y recomendaciones a cada uno de los procesos auditados, de los cuales se derivaron los correspondientes planes de mejoramiento con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento y efectividad del sistema de control interno.

Relación con entes externos: Durante la vigencia 2017, el área administrativa facilito los requerimientos de los organismos de control

externo y participo en la coordinación en la presentación de los informes de ley, informes periódicos e informes eventuales, facilitando el

flujo de información al interior y exterior de la entidad, además cumplió con su rol de enlace para las auditorías externas.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SIVA SAS VIGENCIA 2018

En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 y su decreto reglamentario 2420 de 2015, en el que se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera aceptados en Colombia bajo las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS.





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La Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, con el propósito de conocer de la mano de quienes lideran cada proceso de las diferentes áreas que cuenta la entidad procedió a realizar el proceso de autoevaluación para poder determinar cómo vamos y donde debemos mejorar en el nivel de gestión si así se haga necesario adelantar acciones con acciones afirmativas.

AUTOEVALUACION DE AREAS SIVA SAS - 2018

GESTION PLANEACION ESTRATEGICA 4,7

GESTION AMBIENTAL 4,6

GESTION FINANCIERA 4,8

GESTION ADMINISTRATIVA 4,7

GESTION SOCIAL 4,6

GESTION INFRAESTRUCTURA 4,7

GESTION COMUNICACIONES 4,6

GESTION OPERACIONES 4,5

GESTION JURIDICA 4,8

GESTION EVALUACION Y CONTROL 4,8

IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE GESTION – MIPG

Para seguir afianzando los nuevos retos de la modernización de la administración pública de acuerdo los lineamientos de la

DAFP, el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, adopto el Modelo Integrado de Planeacion y Gestión

“MIPG”, consignado en el Decreto 1499 de 2017, este nace a través de la Resolución Nº 039 de marzo 14 de 2018.

Se creó el Comité Institucional de Gestión y desempeño del sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”,

mediante Resolución Nº 046 de marzo 15 de 2018.

Se adoptó el Código de Integridad y Buen Gobierno del Servicio Publico a cargo del SIVA SAS, mediante Resolución Nº 044

del 15 de marzo de 2018.

Se adoptó el Código de Utica del Auditor del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” mediante

Resolución Nº 047 de fecha 15 de marzo de 2018.

Se adoptó el estatuto de Auditoria Interna que define el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de

auditoria interna en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, mediante Resolución Nº 048 de fecha 15

de marzo de 2018.

Se adoptó el Comité Técnico de Saneamiento Contable del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”,

mediante Resolución Nº 042 de fecha marzo 15 de 2018.

Se modificó el Comité de Coordinación de Control Interno por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de

acuerdo a lo contenido en el Decreto Nº 0648 de 2017, ajustándolo a las disposiciones vigentes, en fecha 28 de diciembre

de 2018.

Se realizó los siguientes Autodiagnósticos de cada área que integra el sistema integrado de transporte de Valledupar “SIVA

SAS”, generando los siguientes resultados:





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RELACION DE AUTODIAGNOSTICO VALORACION POR AUTODIAGNOSTICO

GESTION DEL TALENTO HUMANO 56,8

GESTION DEL CODIGO DE INTEGRIDAD 87,1

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION 98

PLAN ANTICORRUPCION 97

GESTION PRESUPUESTAL 96,8

GESTION POLITICA GOBIERNO DIGITAL 88,3

DEFENSA JURIDICA 96,7

SERVICIO AL CIUDADANO 83,8

TRAMITES 88

PARTICIPACION CIUDADANA 81

RENDICION DE CUENTAS 99,2

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO 93,4

GESTION DOCUMENTAL 76,3

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 93,6

CONTROL INTERNO 84,9

CONCLUSIONES:

Con el seguimiento y verificación del informe de gestión para la vigencia 2018, por parte de la Gerencia del Sistema

Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, bajo el análisis juicioso por parte de la Oficina de Control Interno; se

puede evidenciar el trabajo y compromiso, en el cumplimiento de metas y objetivos en beneficio de la ciudad, comunidad y

grupo de interés; además los porcentajes de las obras son significativas a todo lo programado y ejecutado con la gestión

adelantada por el Sistema Integrado de transporte de Valledupar SIVA SAS, para la vigencia 2018.

RECOMENDACIONES GENERALES DE LA OCI:

Se recomienda utilizar estrategias que promuevan e impulsen a todo el talento humano del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, continuar con mecanismos de autocontrol y autogestión para los funcionarios y contratistas que permitan lograr los objetivos institucionales, planeados, proyectados y ejecutados que le permitan a la administración poder lograr una mejor eficiencia y efectividad de la gestión.

Atentamente,

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