SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL...
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL
“IMPACTANDO EL EMPLEO DECENTE, LA PRODUCTIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS”
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
EJES ESTRATÉGICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Es una herramienta de gestión que
contribuye a aumentar la calidad y el
desempeño institucional a través de los
procesos que reflejan la satisfacción de las
necesidades, intereses y expectativas de
las partes interesadas (clientes - usuarios,
grupos de interés, entes de control,
gobierno, entre otros).
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN YAUTOCONTROL - SIGA
La comunidad SENA debe ser consciente de …
- La contribución a la eficacia del SIGA, el cumplimiento de
las políticas, objetivos, aspectos e impactos, peligros y
riesgos asociados con su labor.
- Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos
del SIGA.
- El deber de participar en actividades de implementación y
fomento de un servicio de calidad y de buenas prácticas
ambientales, de seguridad y salud en el trabajo”.
Ver en los contratos: Obligaciones generales de los contratistas.
RESPONSABILIDADES FRENTE AL SIGA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
La prestación de sus servicios con calidad, cobertura y
pertinencia.
La consolidación de la cultura de la autogestión, autocontrol y
autorregulación.
El aseguramiento de la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la
información.
La protección del medio ambiente y la
prevención de la contaminación.
La gestión de los riesgos que tengan
efecto en la operación de los procesos, en el medio ambiente, la
salud y seguridad de las personas y la seguridad de la
información.
____________________________________________Iván Ernesto Rojas Guzmán
Director General (E)Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
DE-PVSIGA- V.02
La protección de la seguridad y salud de sus servidores
públicos, contratistas, sub-contratistas y aprendices con
enfoque de empresa saludable.
PROMESA DE VALORAprobada por el Consejo Directivo Nacional mediante Acuerdo 0007 de 2016
• Asesoría para la creación de empresa y desarrollo empresarial.• Evaluación y Certificación de Competencias Laborales.• Formación Profesional Integral. • Gestión para el Empleo.• Normalización de Competencias Laborales.• Programas de Investigación Aplicada, Innovación y Desarrollo Tecnológico y Formación
Continua Especializada.
• Centrado en las Personas.
• Enfoque en Resultados (Calidad y pertinencia de los Servicios)
• Integralidad en la gestión.
• Simplificación.
SERVICIOS DEL SENA DENTRO DEL ALCANCE DEL SIGA
EQUIPO SIGA
EQUIPO SIGA REGIONAL
Nota: Ajuste esta diapositiva presentando el equipo SIGA de toda la regional, para Dirección General no aplica.
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Configuración:- Cambio de Clave (Todos los usuarios)- Creación de Usuarios Consulta (Gestores y Lideres SIGA)- Creación de Sedes (Admón.)- Asignación de Roles (Admón.)- Cambio de dependencia de usuarios - Herencia de Tareas- Edición de sedes- Formularios
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Documentos:- Consulta de Documentos (Todos los usuarios)- Solicitud de copias controladas y no controladas (según
DE-P-001)- Solicitud de documentos obsoletos para ser
evidenciados ante visitas de diferentes entes de control
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Actas:- Citación a Comité (Cualquier Usuario con
ROL – Programador de Comités)- Confirmación de Asistencia- Aprobación de Actas (Todos los invitados)- Seguimiento a las actas
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Mejora Continua:- Registro de Hallazgos (Equipo SIGA, Control Interno)- Análisis de Causa (Responsable Hallazgo)- Acciones/Plan de Acción (Responsable de la Acción)- Reportes (Equipo SIGA Nacional)- Visualización de Plan de Control de Calidad (Todos los usuarios)- Registro de controles, tratamiento y seguimiento SNC
(Responsables que han sido parametrizados por los Gestores y Lideres SIGA)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulos Riesgos de Proceso y Corrupción:- Identificación, Análisis, controles y valoración de Riesgo (Gestores y
Lideres SIGA)- Establecer el Tratamiento de los Riesgos de Manera General (Gestores
y Lideres SIGA)- Visualización de Mapa de Riesgo, Matriz de Riesgo y Matriz de Riesgo
por Proceso (Todos los usuarios)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Indicadores:- Creación de indicadores (Admón.)- Asignación de peso porcentual (Gestores y
Lideres SIGA)- Medición de indicadores (Responsable del
indicador)
PLATAFORMA COMPROMISO
Evaluación de Gestión por Dependencias:- Evaluación por dependencias (Jefes, Directores,
Subdirectores)- Validación (OCI)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo de Auditorias:- Creación de la Base de Datos de Auditores (Admón.)- Elaboración del Programa Nacional de Auditorias
Internas (Admón.)- Elaboración del Plan de Auditoria (Auditor Líder
seleccionado en el Programa)- Registro de evidencias (Auditores internos)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo Ambiental:- Identificación de Aspectos e impactos (Equipo SIGA)- Evaluación de Requisitos Legales (Equipo SIGA)- Mediciones Ambientales (Equipo SIGA, usuarios con responsabilidad de
medición)- Control Operacional (Equipo SIGA)- Inversiones Ambientales (Director, Subdirector, Equipo SIGA)- Formularios (Equipo SIGA)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo MECI:- Diligenciamiento Encuesta MECI
(Jefes, Directores, Subdirectores)- Seguimiento (OCI)
PLATAFORMA COMPROMISO
Módulo SST:- Plan Anual de Trabajo- Evaluación de Requisitos legales- Banco de Integrantes- Inspecciones Planeadas- Control Operacional- Profesiogramas- Historias Clínicas- FIIAT- Matriz de peligros y riesgos
PLATAFORMA COMPROMISO
Configuración Documentos
Miguel Dario DuqueIP: 13529
ActasMilena Guevara Triana
Mejoramiento Continuo Astrid Suarez IP: 12736
Estrella Parra IP: [email protected]
Admón. Riesgo – Riesgos de Corrupción
Rodrigo Barrero – Sonia Ordoñez IP: 12719
[email protected]@sena.edu.co
Objetivos e IndicadoresNayiber Rubiano
Evaluación de Gestión por Dependencias Jeimy Ricaurte
AuditoríaEstrella Parra
Ambiental Luisa Fernanda Sánchez
MECIMilena Guevara Triana
SSTNelson Gerardo Gil
Seguridad dela Información Marco Robayo
ADMINISTRADORES DE MÓDULOSPLATAFORMA COMPROMISO
SUBSISTEMA
GESTIÓN AMBIENTAL
Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente. (3.2.2 Norma
ISO 14001:2015)
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la empresa. (3.2.4 Norma
ISO 14001:2015)
Consumo de Agua, Energía y Papel;
Generación de residuos,
Aprovechamiento de residuos,
Derrame de productos químicos.
Disminución de los recursos,
Contaminación del agua,
Contaminación del Aire,
Contaminación del Suelo.
¡Consulta los aspectos e impactos ambientales de tu sede!
RIESGOS AMBIENTALES
• Sanciones o medidas preventivasgeneradas por incumplimiento denormas o contaminación ambiental.
• Aumento de Costos en agua y energíapor mal uso de los recursos
• Suspensión de actividades deformación debido a falta de permisosambientales
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
El Plan de Gestión Integral de Residuos de la Sede, paraque participes activamente haciendo la separaciónadecuada de los residuos que se generen.
CONTROLES OPERACIONALES
¡Consulta con tu equipo SIGA!
Plan de Emergencias, para que conozcas las rutas deevacuación, puntos de encuentro y los recursos con los quecuenta la sede para estar preparado ante una eventualemergencia.
Se encuentran ligados al cumplimiento de los requisitos legales y a la gestión de los aspectos ambientales significativos
¡Consulta con el equipo SIGA de tu dependencia las actividades definidas para tu sede y en las que puedas participar!
PROGRAMAS AMBIENTALES
Sensibilizaciones en conductas
amigables
Consumo de agua
Consumo de energía
Generación de residuos aprovechables
Generación de residuos peligrosos
Generación de residuos ordinarios
Consumo de papel
¡Con el uso eficiente de los recursos, mejora la gestión de indicadores en tu dependencia!
INDICADORES PARA MEDIR LA GESTIÓN AMBIENTAL
SUBSISTEMA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
¿Ya realizaste el curso de inducción en SST?
https://contratistas.sena.edu.co/wplogin.aspx
SUBSISTEMA MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI
Es la herramienta de apoyo para el seguimiento, control, evaluación de la planeación y gestión institucional.
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI
COMPONENTES
1.1.1 Acuerdos, compromisos o
protocolos éticos.
1.1.2 Desarrollo del talento humano.
ELEMENTOS DE CONTROL
2. MÓDULO DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO.
1.1 Talento humano.
1.2
Direccionamiento
Estratégico.
1.3 Administración
de riesgos.
2.1 Autoevaluación
institucional.
1.2.1 Planes, programas y proyectos.
1.2.2 Modelo de operación por procesos.
1.2.3 Estructura organizacional.
1.2.4. Indicadores de gestión.
1.2.5. Políticas de operación.
1.3.1 Políticas de administración del
riesgo.
1.3.2 Identificación del riesgo.
1.3.3 Análisis y valoración del riesgo.
2.1.1 Autoevaluación de control y gestión.
MÓDULOS
2.2 Auditoría interna.2.2.1 Auditoría interna.
2.3 Planes de
mejoramiento2.3.1 Planes de mejoramiento.
1. MÓDULO DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN.
3.E
JE
TR
AN
SV
ER
SA
L I
NF
OR
MA
CIÓ
N Y
C
OM
UN
ICA
CIÓ
N
ESTRUCTURA DEL MECI
