SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNSIG

RENOVACION DE LAS CERTIFICACIONES

ISO 9001/08 Y NTC GP 1000/04

Junio de 2009

OBJETIVO

Presentar información relacionada con la realización de la auditoria de RENOVACION de la certificaciones ISO 9001/08 y NTC GP 100/04 en el MEN

TIPO OBJETIVO FRECUENCIA

Certificación- Otorgamiento

Certificación inicial del SIG del MEN en sus seis líneas de servicio y todos sus procesos frente a ISO 9001 y GP-1000

Una vez (2006)

Seguimiento

Evaluar la continuidad y el mejoramiento del cumplimiento de los requisitos del SIG frente a ISO 9001 y GP-1000

Mínimo cada año,

(2007 y 2008)

Renovación

Prolongar el estado de la Certificación, basados en el mejoramiento del cumplimiento del SIG

Cada 3 años (Julio de 2009)

El ICONTEC efectuará la auditoria de renovacióndel 21 al 23 de julio de 2009

TIPOS DE AUDITORIA DE ICONTEC

Resultado Nc Mayor Nc Menor Observación

Definición

Falla que impacta los resultados del SIG

Incumplimiento de un numeral completo de GP 1000 o ISO 9001

Falla que no impacta los resultados

Incumplimiento de algún requisito del modelo

Riesgo de falla, o falla no demostrada, sin impacto en resultados

Efecto

Pueden no renovar o condicionar la renovación de la certificación

Si el número es alto puede convertirse en no conformidad mayor. Si es bajo, pueden ampliar los seguimientos

Ninguno

Tiempo de solución

Mínimo 3 meses, en caso de condicionar la renovación, pero durante este tiempo se pierde la certificación

Antes de un mes, que es el tiempo de vencimiento del certificado actual

Opcional

TIPOS DE HALLAZGOS EN AUDITORIA DE RENOVACION

• Cómo aplica la política y objetivos del SIG- Manual SIG

• Cual es su compromiso con el SIG

PREGUNTAS POSIBLES

• Caracterización de macroprocesos y procesos (objetivo, interacciones, responsables, indicadores)

• Como se demuestra mejoramiento, detalle de aplicación de procesos

• Cómo participa en los servicios certificados, tratamiento de no conformes

• Resultados de evaluación interna y de clientes

• Indicadores del Macroproceso, aporte a los indicadores de objetivos SIG. Análisis y tendencias

• Estado y manejo de Riesgos (identificación y planes de mejoramiento preventivos -acciones preventivas)

• Resultados de auditorias internas y externas

• Formulación oportuna, estado, soporte y efectividad de planes de mejoramiento correctivos y preventivos

Estudiar y conocer los capítulos generales del manual del SIG.

Revisar con anticipación toda la información pertinente asegurando la

organización de los archivos de gestión.

Responder con seguridad y de la manera más concreta posible, las

preguntas realizadas.

Usar siempre el Sistema de Información SIG, en los componentes

disponibles. No es necesario saber nada de memoria.

No tener copias de las fichas técnicas impresas- ir siempre a la

versión del Sistema de Información SIG.

Reconocer las mejoras del SIG.

RECOMENDACIONES GENERALES