SISTEMA DE TESORERÍA€¦ · Loreto, tiene una superficie de 368,851.95 Km2, cifra que representa...
Transcript of SISTEMA DE TESORERÍA€¦ · Loreto, tiene una superficie de 368,851.95 Km2, cifra que representa...
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA
AÑO FISCAL 2012
Pliego 453 Gobierno Regional del
Departamento de Loreto
EXPOSITOR : YVAN VASQUEZ
VALERA Presidente del Gobierno Regional de Loreto
MISION INSTITUCIONAL Somos una Institución Pública, democrática, articulada y descentralizada que organiza y conduce la gestión pública regional, con eficiencia, eficacia y transparencia.
VISION Loreto al 2021, es un región descentralizada, eficaz y transparente, con mejoras condiciones de vida a partir de un desarrollo sostenible, orientado prioritariamente al ecoturismo y bionegocios, con infraestructura social y económica de calidad.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1.Promover e impulsar el desarrollo económico a través de la ejecución de actividades productivas y
proyectos de inversión, la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales, que contribuyan a incrementar el empleo y mejorar la calidad de vida de la población.
2.Reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a servicios de calidad, en
salud, educación, vivienda y saneamiento, justicia y seguridad ciudadana. 3.Promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, biodiversidad y un adecuado
ordenamiento territorial. 4.Fortalecer el desarrollo institucional a través de la capacitación permanente de servidores
públicos.
RECURSOS HUMANOS El Gobierno Regional de Loreto, cuenta con una población total activa y pasiva de 25,901, de los cuales 20,914 son servidores activos y 4,987 son personal pensionista, de los cuales 22,559 pertenecen al Sector Educación y 2,212 al Sector Salud; es decir, ambos Sectores albergan al 95.64% de la población activo y pasivo.
Loreto, tiene una superficie de 368,851.95 Km2, cifra que representa el 28.7% del territorio nacional, tiene un límite fronterizo con Ecuador, Colombia y Brasil de 3,226 Km.
Nuestra Región Loreto, es una zona de gran extensión geográfica y con baja accesibilidad, se
accede fundamentalmente por ríos. Esta conformada por siete (7) Provincias y 51 Distritos, tiene una población total de 947,865
habitantes, un 64% es población Urbana y un 36%; la Provincia de Maynas y Alto Amazonas, son las que concentra un mayor porcentaje de la población, con el 56% y 12% respectivamente.
Los Distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan de Miraflores concentran 447,467
habitantes, cifra que representa el 46% de la población total. Loreto, cuenta con 353 Infraestructuras Sanitarias, desagregado de la siguiente forma: 3
Hospitales; 1 Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental; 264 Puestos de Salud I – 1; 33 Puestos de Salud I – 2; 41 Centros de Salud I – 3; 11 Centros de Salud I – 4.
Loreto, tiene 3,448 Centros Educativos, de los cuales 1,302, es decir, el 37.76% se ubican en
la Provincia de Maynas; 468 en la Provincia de Alto Amazonas; 412 en la Provincia de Loreto; 356 en la Provincia de Requena; 350 en la Provincia de Ucayali; 298 en la Provincia de Marañón - San Lorenzo; 262 en la Provincia de Ramón Castilla.
Loreto, cuenta 2 Redes Departamentales (carreteras) que suman 138,400 Km, totalmente
asfaltada, asimismo, tiene 40 Redes Vecinales (caminos vecinales) que equivalen a 958,230 Km, las cuales se encuentran a nivel de afirmado (84,410 km), trocha carrozables (304,830 km), trocha peatonal (521,990 km) y montaña virgen (47,000 km).
DATOS DE LA REGION LORETO
532,077 Hab.
46,116 Hab.
71,929 Hab.
63,581 Hab.
68,829
Hab.
54,697
Hab.
110,636
Hab.
MAPA POLITICO DEL
DEPARTAMENTO DE
LORETO
SUPERFICIE 368,851.93 Km2 3,226 Km. DE FRONTERA
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL AÑO
FISCAL 2010
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2010
POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO
FISCAL 2010
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL AÑO
FISCAL 2011
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011
POR CATEGORIA Y GENERICA DEL GASTO
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
EJECUCION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO
FISCAL 2011
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL AÑO
FISCAL 2012
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL
2012
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012
A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012
A NIVEL DE CATEGORIA, GENERICA DEL GASTO Y FTE. FTO.
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012
A NIVEL DE FUNCION
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012
PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL DE FUNCION
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2012
PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL PROVINCIAL
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PROGRAMAS SOCIALES AÑO FISCAL 2012
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL
2012
PERSONAL ACTIVO Y PENSIONISTAS
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
DEMANDA ADICIONAL 2012
El limitado presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas al Pliego 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto, en gastos de capital para la ejecución de proyectos de inversión con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como para gastos corrientes que no permite atender necesidades sociales justas; y el nivel fluctuante que registra nuestra principal fuente de financiamiento Recursos Determinados – Canon y Sobrecanon Petrolero, y a la retención del Canon Petrolero que se realiza por la ejecución del proyecto de inversión: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Iquitos, nos está limitando la ejecución de nuestros proyectos de inversión previstos en todo el ámbito de la Región Loreto; razón por la cual, nos vemos en la necesidad urgente de plantear una demanda adicional de recursos para el año fiscal 2012, hasta por la suma de S/.324,245,544 Nuevos Soles, desagregado de acuerdo al siguiente detalle: EN MATERIA DE GASTOS DE INVERSION Se presenta una propuesta de asignación presupuestal adicional por un total de S/. 186,132,706 Nuevos Soles, para cuarenta y ocho (48) proyectos de inversión pública, que cuentan expediente técnico y con la viabilidad debidamente registrada en el SNIP y (05) para Estudios de Factibilidad, desagregado de acuerdo al detalle siguiente:
EN MATERIA DE
INVERSION
ESTUDIOS DE
FACTIBILIDAD
DEMANDA ADICIONAL GASTOS
CORRIENTES
PIA PIM 2011 Vs. PIA 2012
PLIEGO : 453 Gobierno Regional del Departamento de Loreto
G R A C I A S….!