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Sistema de Proveedores SISPROV – Portal del Proveedor
Inscripción del Proveedor
En la página web
de GMP tenemos
un link para
ingresar al sistema
SISPROV.
Mediante este link
los proveedores
podrán registrarse
en nuestro sistema
SISPROV para
posteriormente
consultar el estado
de sus facturas y
obtener el
comprobante de
retención.
1. ¿Cómo Ingreso al SISPROV Portal del Proveedor?
En la página de ingreso
del Portal se encontrará
con la opción:
Haciendo clic en esta
opción Ud. podrá acceder
al formulario de registro.
Para vuestra comodidad
también se cuenta con
una guía de usuario (clic
en este icono ) y un
tutorial .
2. Inscripción del Proveedor
Estimado Proveedor:
La presente inscripción es con fines de consultar información de tipo Contable
Financiera como por ejemplo:
- Facturas Pendientes de Pago
- Pagos Realizados
- Programación de Pagos
- Documento de Retención
- Detracción del IGV
La aceptación por parte de GMP no constituye compromiso alguno para efectos de
oportunidades de negocios.
Consideraciones Generales
En la pestaña Datos
Generales, se deberá
ingresar los siguientes
datos:
RUC, Razón Social,
Dirección, Web, E-mail 1,
E-mail 2 y E-mail 3.
Al posicionarse sobre un
determinado campo el
Sistema mostrará un
mensaje en la parte inferior,
por ejemplo al
posesionarnos sobre el
campo RUC aparecerá en la
parte inferior el mensaje:
“Ingrese el RUC de la
empresa proveedora o el
RUC del prestador de
servicios”.
Este pergamino
indicará los pasos
a seguir en la
inscripción
2. Inscripción del Proveedor
En la pestaña Persona
de Contacto, se deberá
ingresar los siguientes
datos:
Nombres y Apellidos,
Cargo, Teléfono Fijo y
Celular.
Al posicionarse sobre el
campo Nombres y
Apellidos se mostrará un
mensaje en la parte
inferior “Ingrese los
Nombres y Apellidos de
la persona designada
por su empresa como
Contacto”, este mensaje
variará según el campo
que seleccionemos
2. Inscripción del Proveedor
La ultima pestaña es
denominada Cuenta
Bancaria, en esta ventana
aparecerá una barra de
herramientas que nos
permitirá registrar nuestras
cuentas bancarias.
El ícono , nos mostrará
una ventana para ingresar
las cuentas Bancarias.
Esta ventana solicitará datos como: Banco, Tipo de Cuenta,
Moneda, Nº Cuenta Bancaria y Comentario. El campo Nª
Cuenta bancaria es obligatorio. Para guardar la información
damos clic en el ícono Guardar .
El icono permite regresar a la pantalla anterior.
2. Inscripción del Proveedor
Mediante el botón Finalizar , daremos por
terminado nuestro registro, el aplicativo enviara al
proveedor y al evaluador GMP una notificación de registro.
El último paso del proceso de
registro es revisar las reglas y
responsabilidades establecidas
por GMP, éste acuerdo puede
ser accedido mediante el linkReglas y Responsabilidades de GMP
El siguiente paso es aceptar las
reglas y condiciones de GMP,
marcar con .
El botón Finalizar --
que es el que culmina el
proceso, este solo se habilita
después de hacer clic en
“Acepto las condiciones y
reglas impuestas por GMP”.
2. Inscripción del Proveedor
El Aplicativo SISPROV cuenta con una barra de menú que tiene la opción
esta a su vez contiene la opción que puede ser usada para
comunicarse con el administrador del sistema y dar a conocer algún inconveniente.
Al hacer clic sobre la opción se visualizara una ventana con los
siguientes campos: Para (destinatario), Asunto, Proveedor, E-mail, mensaje.
Mediante el botón se procederá a enviar un E-mail al administrador del
sistema, comunicando de esta forma el problema indicado.
2. Inscripción del Proveedor
3. Notificaciones
Esta notificación será enviada al proveedor luego de haberse
registrado en el Portal del Proveedor, indicándole que su registro ha
culminado.
3. Notificaciones
Esta notificación será enviada al personal de GMP indicándole que cierto
proveedor se ha registrado en el portal y debe proceder a validar sus
datos.
3. Notificaciones
Luego de haber evaluado y validado sus datos se procederá al envío
de su usuario (RUC) y clave para que pueda acceder al Sistema de
Proveedores – SISPROV.
Consultas
SISPROV
4. Consultas
Después de haber sido
aceptado por personal de GMP,
Ud. podrá accesar al Portal del
Proveedor mediante su RUC y
la clave que se envió a su
e-mail registrado.
Al ingresar al Sistema tendrá
acceso a las siguientes
opciones de consulta:
1. Consolidado.
2. Facturas Pendientes de Pago.
3. Pagos Realizados.
4. Comprobante de Retención.
5. Pago de Detracción de IGV.
4. Consultas
Tendrá la opción de realizar las consultas en los diversos consorcios que maneja
GMP, para ello deberá desglosar la opción Empresa, la cual le listará todos lo
consorcios, debiendo seleccionar alguno de ellos para poder realizar la consulta.
4. Consultas
Elija en el menú Consultas -> Consultas Consolidadas. Permitirá realizar la búsqueda
de una factura en general, de ésta forma Ud. podrá ubicar el estado: „Facturas
Pendientes de Pago‟ o „Pagadas‟.
4. Consultas Consolidadas
Elija en el menú Consultas -> Facturas Pendientes de Pago, en ésta opción podrá
realizar la consulta de sus facturas pendientes de pago.
En dicha consulta le mostrará datos de sus facturas pendientes de pago:
* N° de Factura
* Fecha de Emisión
* Moneda
* Importe
* Saldo
* Proyecto
* Fecha de Recepción
* Fecha de Vencimiento
* Glosa
4. Consultas - Facturas Pendientes de Pago
Para obtener detalles del contacto
GMP en cada proyecto Ud. podrá
hacer clic sobre el icono
Aquí se responderá a las preguntas:
¿Dónde?, ¿en qué horario? y ¿con
quien contactarse?.
El icono le mostrará la información
necesaria para contactarse con algún
miembro de GMP
4. Consultas - Facturas Pendientes de Pago
De manera similar Ud. podrá hacer consultas de:
Pagos Realizados: Elija en el menú Consultas -> Pagos Realizados, para
visualizar los pagos ejecutados.
Comprobante de Retención: Elija en el menú Consultas -> Comprobante de
Retención, para visualizar los documentos de retención.
Detracción del IGV: Elija en el menú Consultas -> Detracción del IGV, para
visualizar el deposito bancario realizado por documentos afectos a la detracción
del IGV.
4. Consultas – …
Reportes exportables a
formato Excel , Pdf,
Word.
Todos los reportes
tendrán una vista
preliminar que permitirá
visualizar la información
antes de imprimirla.
Para exportar cualquier
reporte a Excel (por
ejemplo) sólo bastará
con seleccionar el tipo
de formato y hacer clic
sobre:
Export
Export
4. Consultas
Al ingresar al Sistema tendrá
acceso a las siguientes
opciones :
1. Problemas con el Sistema
2. Problemas con Pagos
3. Quejas y/ Reclamos
4. Sugerencias
Contáctenos
Sistema de Proveedores SISPROV
Gestión del Proveedor
Una de las maneras de ingresar al SISPROV – Gestión es a través de la pagina
Web de GMP opción Intranet
¿Cómo Ingreso al SISPROV Gestión?
Estando en la
IntraNet se debe
seleccionar la opción
Sisprov – Gestión
que esta debajo del
logo de GMP como
se indica en la figura
de la derecha.
Aprobación de proveedores
Para calificar a cierto proveedor, deberá hacer doble clic sobre el registro del proveedor
Aprobación de proveedores
Posteriormente el sistema le mostrará
los datos registrados por el proveedor,
tal y como se muestra en la imagen de
la derecha.
En la parte inferior podrá modificar el
estado del proveedor “Aceptado” o “No
Aceptado” dependiendo del caso.
Finalmente deberá hacer clic en el
botón Guardar que se encuentra
en la parte superior.
Elija en el menú Proceso -> Actualización de Información Oracle
Esta opción le permitirá actualizar las consultas que realiza el proveedor: Estado de sus
Facturas (Pagadas, Pendientes de Pago), Detracción de IGV y Comprobantes de
Retención.
1. Proceso – Actualización de Información Oracle
La actualización de las consultas se realiza de 2 formas:
a) Por Proveedor: ingresando el RUC o Razón Social de cierto proveedor
b) General: la actualización se realizará para todos los proveedores aceptados en
el Sistema de Proveedores.
1. Proceso – Actualización de Información Oracle
Al ingresar a la opción del menú Consultas, podrá realizar las siguientes consultas:
1. Consolidado.
2. Facturas Pendientes de Pago.
3. Pagos Programados de la semana
4. Pagos Realizados.
5. Comprobante de Retención.
6. Pago de Detracción de IGV.
7. Facturas Vencidas
2. Consultas
Para realizar cualquier consulta debe ingresar el RUC o Razón Social del proveedor,
posteriormente le mostrará la información en el rango de Fecha de Emisión que se
seleccionada (por defecto mostrará los últimos 3 meses)
Otra manera de realizar la búsqueda es haciendo clic en el botón el cual mostrará
una ventana donde mostrará todos los proveedores.
2. Consultas
Elija en el menú Consultas -> Comprobantes de Retención. Permitirá realizar la
búsqueda de los comprobantes de retención asociados al proveedor ingresado.
En dicha consulta le mostrará los datos correspondientes al comprobante de retención
de la factura asociada.
2. Consultas – Comprobante de Retención
Elija en el menú Consultas -> Facturas Vencidas. Permitirá realizar la búsqueda de
las facturas vencidas asociadas al proveedor ingresado.
En dicha consulta le mostrará los siguientes datos:
* N° de Factura
* Fecha de Emisión
* Fecha de Recepción
* Moneda
* Importe
* Fecha de Vencimiento
* Días Vencidos
* Proyecto
2. Consultas – Facturas Vencidas
Gracias por su atención
