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INTRODUCCIÓN

1. MANUAL DE CALIDAD GASES POPAYAN S.A…………….Pág.1.1 OBJETIVO GENERAL……………………………….………….….Pág.1.2 ALCANCE…………………………………………………………. Pág.1.3 ABREVIATURA………………………………………………….. Pág.

2. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN…………………..Pág.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA………………... Pág.2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA…………………………………………. Pág.2.1.2 SECTOR COMERCIAL DE LA EMPRESA…………………... Pág.2.1.3 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA………….…………….... Pág.2.1.4 MISIÓN ESTABLECIDA……………………………………… Pág.2.1.5 MISION PROPUESTA…………………………………………. Pág.2.1.6 VISIÓN ESTABLECIDA………………………………………. Pág.2.1.7 VISIÓN PROPUESTA…………………….……………………. Pág.

3. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD…………………..Pág.3.1 POLITÍCAS ESTABLECIDAS ...………………………………Pág.3.2 POLITICAS PROPUESTAS………………………………….…Pág.3.3 OBJETIVOS ESTABLECIDOS …………………………………Pág.3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD PROPUESTOS…………………..Pág.3.5 MAPA DE PROCESOS………………………………………….Pág.3.6 CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS………………….Pág.3.7 DESCRIPCION DE PROCESOS……………………….………Pág.3.8 MATRIZ DE DESPLIEGUE ESTRATEGICO DE LA CALIDAD…Pág.3.9 CONTROL DEL MANUAL DE CALIDAD……………………..Pág.

4. CONCLUSIONES………………………………………………….…..… Pág.

5. REGISTROS Y/O FORMATOS…………………………………..……… Pág.

6. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………… Pág.

2

INTRODUCCION

El presente trabajo hace parte de la práctica del curso de gerencia de la calidad,

teniendo en cuenta los planteamientos de los temas vistos en teoría: Gestión por

procesos, ciclo Deming P.H.V.A, direccionamiento estratégico de la calidad.

Sistema de gestión de la calidad S.G.C, principios de la calidad, normas ISO 9000

y su familia de normas y normas NTC de Incontec.

Agradecemos a las directivas de la empresa Gases Popayán, por facilitar

documentación e información que nos permitieron llegar a brindar una asesoría en

S.G.C confiable para la realización de este trabajo.

1. MANUAL DE CALIDAD GASES POPAYAN S.A.

1.1 OBJ ETIVO GENERAL:

Establecer el manual de calidad de la empresa Gases Popayán S.A, el cual

direcciona los procesos misionales de la organización para el cumplimiento del

sistema de gestión de la calidad y como herramienta que facilite la obtención de la

certificación internacional de calidad ISO 9001

1.2 ALCANCE:

El presente manual de calidad está dirigido hacia los procesos misionales de la

organización los cuales se contienen de: Gestión de Compra, Gestión de

Almacenamiento, Gestión de envasado y Distribución. Es importante aclarar que la

empresa Gases Popayán S.A, cuenta con una certificación ISO 9001 por el

proceso de envasado.

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1.3 ABREVIATURAS:

Lbs.: Libras de gas licuado de petróleo

GP: Gases Popayán S.AProveedor: Organización o persona que proporciona un producto.GLP: Es el gas licuado de petróleo, constituido por mezclas de hidrocarburos extraídosdel procesamiento del gas natural o del petróleo, gaseosos en condiciones atmosféricas,que se licuan fácilmente por enfriamiento o compresión, constituidos principalmente porpropano y butanos.

Cisterna: Es el Recipiente utilizado para el transporte de GLP a granel, en estado líquidobajo presión, que está montado en el chasis de un vehículo automotor o remolque(terrestre) o en embarcaciones (marítimo o fluvial),

Trasiego: Es la operación de llenado y vaciado de Recipientes, por diferencia de presión,que se efectúa por gravedad, bombeo o por compresión.

Galón: Es la unidad de volumen equivalente a tres coma setecientos ochenta y cincodecímetros cúbicos (3,785dm3) (3,785 litros).

Cilindro: Es el Recipiente utilizado para almacenar y transportar GLP, cuya capacidadvolumétrica total no excede de cero coma doce metros cúbicos (0,12m3) de contenido deagua a Condiciones de Referencia (100 libras de contenido de GLP), y que por su tamañoy peso.

Cuello Protector: Elemento soldado a la Tapa que sirve para la protección de la Válvulay manipulación del Cilindro.

Tanque Estacionario: Recipiente utilizado en la prestación del servicio públicodomiciliario de Gas Licuado del Petróleo, GLP, con capacidad superior a 46 kilogramos(kg) de GLP, para almacenamiento de este combustible en las instalaciones del usuariofinal, que puede ser Tipo 1 o Tipo 2 y que cumple con lo previsto en el presenteReglamento Técnico.

Válvula: Dispositivo mecánico empleado para graduar o interrumpir el flujo de gascontenido en un Cilindro o tanque. En algunos casos pueden presentarse integradas laVálvula de llenado, la de servicio del producto y un dispositivo de alivio de presión.

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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

2.1. 1 RESEÑA HISTÓRICA:

La sociedad se constituyó mediante Escritura Pública No 005430 del 26 de julio de

1993, en la notaria segunda del Circuito de Popayán y se denominó, inicialmente

como Gases Popayán LTDA. Los fundadores de la empresa fueron la señora Nelly

Folleco de Valencia, Martha Silva de Erazo, Luis Eduardo Valencia, María Claudia

Valencia y Sandra Valencia. Comenzó su actividades de distribución y

comercialización de gas propano en cilindros desde la vereda de Julumito

municipio de el Tambo ( Cauca), después que el ministerio de Minas y Energía y

la Superintendencia de Servicios Públicos le otorgaran el permiso de

funcionamiento se desplazó hacia la ciudad de Popayán y se ubicó en el parque

industrial. Al final del año de 1994 la señora Martha Silva de Erazo decide vender

sus acciones a la señora Nelly de Valencia convirtiéndose en la mayor accionista y

por designación de la junta queda como Gerente de la empresa. Bajo el amparo y

exigencias de la ley 142 de 1994. Posteriormente en el año 1998 paso de

Sociedad Limitada a Sociedad Anónima, de carácter mercantil con registro en la

cámara y comercio No 35942-2.

Cuando iniciaron las operaciones el 23 de julio del año mil novecientos noventa y

tres (1993) llegan de la ciudad de Bogotá tres camionetas y un carro tanque, para

comenzar operaciones. Se situó en Julumito una vereda a las afueras de la ciudad

de Popayán a la espera de la respectiva licencia de funcionamiento. Los socios

eran en ese entonces Miguel Erazo, su esposa Martha de Erazo y Nelly de

Valencia.

En el año mil novecientos noventa y cinco (1995) la empresa consiguió por medio

de la personería de Popayán y a gestiones realizadas por el señor Carlos

Valencia, el permiso ante el Ministerio de Minas y Energía para comercializar gas

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propano en la ciudad de Popayán. A finales del año 1993 el señor Miguel Erazo

fallece y por ende sus acciones pasan a la señora Martha Silva de Erazo.

A mediados del año 1995 la señora Martha Silva de Erazo decide vender sus

acciones a la señora Nelly de Valencia, de este modo la nueva sociedad queda

conformada por: Nelly de Valencia, María Claudia Valencia, Luis Eduardo Valencia

y Sandra Milena Valencia.

En este año se compra un lote ubicado en el parque industrial de Popayán, a la

corporación CorpoCauca. Desde entonces la planta de llenado de la empresa

Gases Popayán queda operando desde este sitio.

En el año 1998 la Superintendencia de servicios públicos queda encargada de la

vigilancia y control de esta empresa, ordena el cambio de figura comercial a

sociedad anónima.

2.1.2 SECTOR COMERCIAL DE LA EMPRESA:

Gases Popayán, S.A E.S.P, se sitúa en el sector terciario de la economía, como

empresa de servicios públicos, llevando combustible (GLP) a hogares y empresas.

2.1.3 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA.

La planta de almacenado y envasado de cilindros, está localizada en el Parque

Industrial de Popayán, vereda de Rio Blanco, al norte de la capital del Cauca. La

sede administrativa y oficina de atención, recepción y despacho de pedidos, está

ubicada en la Cra 10ª No 8-87 Barrio las Américas.

2.1.4 MISIÓN ESTABLECIDA :

Es Misión fundamental de la empresa proveer a nivel del departamento del Cauca

los derivados del petróleo con utilización óptima de los recursos físicos y humanos

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necesarios, brindando calidad, servicio técnico especializado, atención oportuna,

en procura de la máxima satisfacción del cliente.

Las actividades que la empresa realiza son : Comprar, Almacenar, envasar y

distribuir gas Licuado del Petróleo ( GLP) en vehículos propios o alquilados,

mediante el uso de cilindros, carro tanques u otros medio, para uso residencial,

comercial e industrial.

La sociedad comercializa y distribuye, gas propano (GLP) en cilindros de 20 Lbs,

30Lbs, 40Lbs, 80Lbs, y 100 Lbs en toda la ciudad de Popayán.

2.1.5 MISION PROPUESTA:

Gases Popayán, es una empresa de servicios públicos que compra, almacena y

envasa Gas Licuado de Petróleo G.L.P, tanto para uso residencial, como

comercial e industrial, dentro de la ciudad de Popayán y a varios municipios del

departamento del Cauca de manera eficiente y oportuna, con medida y precio

exacto siguiendo los lineamientos de calidad y seguridad exigidos por el ministerio

de minas y energía, con la utilización de recursos físicos óptimos, mano de obra

calificada, ofreciéndole al cliente atención técnica y asesoría complementaría

siempre en procura de su máxima satisfacción.

2.1.6 VISION ESTABLECIDA:

Ser una empresa líder y competitiva en el suministro de los derivados del petróleo,

altamente rentable, en procura del bienestar de la comunidad, el desarrollo de la

región y la satisfacción de las expectativas de los accionistas.

2.1.7 VISION PROPUESTA:

Gases Popayán S.A E.S.P, se convierte en una empresa líder y competitiva en los

procesos de compra, almacenado y distribución de G.L.P en la ciudad de Popayán

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y en todo el departamento del Cauca, procurando el bienestar de la comunidad y

el desarrollo de la región manteniendo sus niveles de calidad en los procesos de

envasado y distribución. Su imagen corporativa es reconocida por brindar

soluciones oportunas a todos sus clientes, posesionándose en más del 50% del

mercado local, diversificando sus productos derivados del petróleo.

3. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

3.1 POLITICA ESTABLECIDA:

GASES POPAYÁN S. A. E. S. P. como prestador de servicios en la distribución de

GLP, se compromete en satisfacer los requisitos del cliente, garantizando el

completo envasado de Gas Propano con los contenidos exigidos y en las fechas

comprometidas con los requisitos legales vigentes e internos de la organización y

el mejoramiento continuo de la eficacia del sistema de gestión de calidad,

respaldado en la tecnología, competencia del personal y optimización de las

condiciones de trabajo que garanticen la seguridad de nuestro personal.

3.2 POLITICA PROPUESTA:

En Gases Popayán S.A E.S.P, nos dedicamos a la comercialización y distribución

de G.L.P, con altos estándares de calidad, contando con personal comprometido

con la organización, garantizando un firme compromiso con los clientes,

satisfaciendo sus requerimientos y expectativas, ofreciéndoles un servicio grato y

cálido, aplicando estrictamente las normas de seguridad industrial, cuidado

ambiental, entrega oportuna, esforzándonos constantemente para ser cada día

mejores, respaldados con tecnología de punta, cumpliendo con los requisitos

legales y de seguridad vigentes que aseguren la eficacia del sistema de gestión de

calidad.

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3.3 OBJETIVOS ESTABLECIDOS:

Incrementar las competencias del personal.

Manejar estándares de calidad en el proceso de envasado Minimizando y

mitigando el número de fallas y productos no conformes durante el proceso.

Garantizar Cero accidentes dentro de la planta de envasado.

Aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes.

Dar respuesta inmediata a las quejas y reclamos dadas por los clientes.

3.4 OBJETIVOS DE CALIDAD PROPUESTOS

Se plantea los siguientes objetivos de calidad soportados en la Política de Calidad,

establecidas con los cuales buscamos implementar, mantener y mejorar el

Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C):

Garantizar el cumplimiento de entrega y agilidad en los procesos.

Ser competitivos, garantizando una importante participación en el mercado.

Satisfacer las expectativas del cliente.

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3.5MAPA DE PROCESOS

9

3.5MAPA DE PROCESOS

PROCESO DEDIRECCIÓN

PROCESOS DEAPOYO

PROCESOSMISIONALES

9

3.5MAPA DE PROCESOS

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3.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES

LIDER DEL PROCESO: GESTIÓN DE COMPRA.OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el proceso de compra de materia prima(GLP) con la mayor eficiencia posible para minimizar costos.PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Gestión

Administrativa

Solicitud decompra deuna carga de10.000galones deGLP.

Aprobaciónde la solicitud.

Carga deGLP alvehículotransportador.

Llenar solicitud.

Consignación delcosto de lasolicitud decompra.

Transportar GLP

Aprobaciónde la solicitudde comprapor parte delproveedor.

Pago de lacarga.

Salida delvehículotransportadorhacia Yumbo.Llegada delvehículotransportadora la planta(parque ind.)

Gestión deAlmacenamiento.

Gestión De LaInformación.

LIDER DEL PROCESO: GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el proceso de almacenamiento (GLP)con la mayor eficiencia y seguridad posible para mejorar tiempos y resultados.PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTESGestión deCompra

Ingreso delvehículocisterna.

Recepción yAlmacenajedel GLP altanqueestacionario

Conexión delvehículo cisterna

Verificación deflujo

Retiro delVehículocisterna

Solicitud depedido parainiciar la laborde envasadode cilindros.

Visto bueno yAlmacenajedel GLP

Gestión de

envasado.

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LIDER DEL PROCESO: GESTIÓN DE ENVASADO

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el proceso de envasado de (GLP) en loscilindros designados con la mayor eficiencia, seguridad y control posible paramaximizar utilidades y brindar una mayor satisfacción al cliente.PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

Gestión dealmacenamiento

Gestión DeTalentoHumano

Traslado delos cilindrosde 30, 40 y100 lbs. a laplataformade llenado.

PersonalSeleccionado,Contratado,capacitado yevaluado.

Ingreso delvehículodistribuidor.

Ingreso a laplataforma

Revisión decilindros

Apertura deválvulas

Encendido debombas

Envasado.

Liquidación ysalida del vehículo

Cilindroenvasado.

Encuesta deSatisfacción alcliente delcontrato

Documentaciónde propiedaddel cliente.

Distribución.

Gestión De LaInformación

LIDER DEL PROCESO: DISTRIBUCIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar el proceso de distribuir GLP de maneraeficiente y segura a clientes, residencias y empresas de la región utilizandomedios de transporte adecuados.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTESGestión deenvasado

Gestión DeRecursoHumanos

Carga de loscilindros enlos vehículosrepartidores

Recepción delpedido en lacentral.

Recepcióndel pedidopor el carro

Recorrido de losvehículosrepartidores.

Toma del pedidoen la oficinacentral

Transporte delCilindro hacia eldomicilio.

venta delproducto pormétodo decampana.

Despacho delpedido alcarrorepartidordependiendode laubicación del

Gestión de lainformación

Gestión DeRecursosFísicos YFinancieros

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repartidor.

Recepción dedinero por elpago delpedido.

Contratofirmado conlosconductores

Facturación mismo.

Entrega delcilindro alcliente.

pago delcilindro.

Copia de lafactura

Clientesatisfecho.

3.7DESRIPCIÓN DE PROCESOS:

PROCESO: GESTIÓN DE COMPRA

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO Llenar solicitud. Diligenciar formato de

solicitud.Enviar el formato desolicitud de GLP alproveedor vía E-mail.Esperar que elproveedor confirme elenvío de la solicitud.

Asistente

Administrativa

Secretaria

Proveedor

Formato de Solicitudpara compra de GLPFGC001

Confirmación escritavía e-mail por elproveedor.

Consignación del costode la solicitud decompra.

Se realiza latransferenciaelectrónica de lacantidad solicitada alproveedor por mediode la sucursal virtualdel banco donde laempresa maneja sucuenta corriente. Unavez realizada latransferencia seimprime laaprobación de latransferencia.Confirmación de latransacción víatelefónica.

Asistente

administrativa

Aprobación de la

transacción por vía

electrónica.

Transportar GLP Se prepara elvehículotransportador de GLPcon el mantenimientonecesario yadecuado junto con

Conductor de lacisterna

Jefe de Planta.

Proveedor

Formato de salida de

Cisterna FGC002

Formato de entrega de

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los documentosnecesarios para elrecibo de la carga. Se envía el

vehículo cisterna(tracto camión) conel tanque para10000 gls de GLPvacio hacia laciudad de Yumbo.

Se procede a cargarel vehículo con lacant. de galonessolicitados con laasistencia delproveedor.Se prepara elvehículo con su cargapara transportarlo aPopayán

ConductorGLP

PROCESO: GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO Conexión del

vehículo cisternaUbicado el vehículocisterna en el sitio dedescargue se procedea:El conductor apaga elmotor, desciende delvehículo, coloca losextintores.El envasador colocael aviso deprevención dearrastre demangueras delantedel vehículo, conectael polo a tierra yrevisa el nivel deGLP.El jefe de plataformarevisa el selloseguridad instaladoen el válvula desalida del taque delvehículo cisterna.

envasador Formato de llegada de la

Cisterna FGC003

14

Verificación de flujo Cuando elmanómetro de salidade la bomba N°1 ó 2no registra presión sedebe revisar: Alguna válvula previa

cerrada. Bloqueo de la válvula

de seguridad decheck de lasmanguerasCuando la presión esmuy alta por encimade 180 PSI o sedispara algunaválvula de seguridadse debe buscar queválvula posterior a labomba que quedocerrada.

Envasador N/A

Retiro del Vehículocisterna

Verificadas laslecturas delROTOGAGE delvehículo cisterna enel valor solicitado porel cliente se:cierran las válvulasNº 1, Nº 7 y deltanque de la cisterna:se desconecta lamanguera,

se retira el polo atierra,Se recogen losextintoresSe retira el aviso de“retiro de mangueras”Se verifican todas lasactividades anterioresSe sube el conductorenciende el motor yretira el vehículo dela zona dedescargue.

Jefe de plataforma

Envasador

Conductor

Formato de entrada de

galonaje de GLP al

tanque estacionario

FGA004

PROCESO: GESTIÓN DE ENVASADO

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTROIngreso del vehículo

distribuidor:Cuando el vehículodistribuidor de GLPen cilindros llega alas instalaciones deplanta envasadoraGAS POPAYÁN. El

Vigilante Registro de ingreso

FGE005

15

portero registra elingreso del vehículo ylas personas que looperan.

Ingreso a la plataforma Una vez el camióningresa a lasinstalaciones de laempresa, elconductor ubica elcarro en la zona deparqueo y espera laautorización del jefede plataforma paraingresar.

Jefe de plataforma

Conductor N/A

Revisión de Cilindros

Ubicado el vehículoen la plataforma deenvasado elconductor entrega alJefe de plataforma elformato de Planilladiaria de carga dondese reporta el númerode cilindros llenos,vacíos y malos y seprecede a hacer elconteo de loscilindros por tamañosconfrontando conreporte de venta.Descarga loscilindros vacíos en lacarretilla adecuadapara tal fin, quefavorece el manejoadecuado de loscilindros. Separa los cilindrosreportados por elconductor con fugaso con residuos. Selecciona uno de

cada diez cilindrospara hacerles larevisión de fugas. Separa los cilindros

con daños Contarlos cilindros llenos.La disposición delos cilindros en laplataforma será:llenospermanecerán elvehículo. Vacíosbuenos sonllevados al área deenvasado. Con

Jefe de Plataforma Planilla diaria de carga

16

fuga a la zonadrenaje Conprecipitados a lazona drenaje. El jefe de

plataformadiligencia la planilladiaria de carga deldía anterior en losespacios de:Vacíos, Quedan yMalos.

Apertura de Válvulas Antes de iniciar elproceso delenvasado de GLPen los cilindros seprocederá así:Revisar el nivel deltanque almacenaje.Se cierran quetodas las válvulas yse procede alllenado.

Jefe de Plataforma Reporte estado decilindros FGE006

Encendido de Válvulas Con las válvulasabiertas seenciende lasbombas bien seadesde la plataformao de laadministración.Desde estosmismos puntos, yademás porseguridad, sepueden apagar lasbombas desde laentrada de laplanta.

Jefe de Plataforma N/A

Envasado Una vez realizadola apertura deválvulas,encendidas lasbombas y listas lasbasculas paraoperación. Se iniciael proceso deenvasadoubicando el “botónselector” en lacantidad de GLP asurtir y se procedeasí: Ubicar el cilindro en

la bascula Esperar que la

báscula encienda elindicador que

Envasador

Operario demantenimiento

Reporte corteparcial básculas

Reporte corte diario.

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informa que haterminado la tara.Comparar el pesodel cilindro y la tara.Si el peso delcilindro está pordebajo del valor dela tara se ajustaraal valor de la tararegistrado en elcilindro.

Llevar el cilindroárea de selladodonde se coloca elsello de seguridad.

Llevar el cilindro alvehículo repartidoren la carretilla. Sihay cambio en lacapacidad delcilindro se debeajustar de nuevo elvalor de GLP asurtir con el “botónselector”. Elsistema dejaregistro de loscilindrosenvasados. En elcaso que el cilindropresente fuga almomento deenvase, elenvasadorreportara el daño aljefe de plataformaquien lo llevara alárea demantenimiento. Alfinalizar el procesode envasado el jefede Plataformadejará registro

ReporteEstado de cilindros.FGE006

Liquidación y salida delvehículo

Completa la carga;el conductor verificael contenido y eljefe de plataformaelaboran la nuevaplanilla diaria decarga diligenciandolos espacios de“Llenos”.

El vehículo con laplanilla de cargapuede salir del laplanta.

Jefe de plataforma

conductor

Planilla diaria de carga

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PROCESO: DISTRIBUCIÓN

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRORecorrido de losvehículos repartidores.

Los vehículosrepartidores salen dela planta y comienzanel recorridoprogramado por lasdiferentes comunas.

Conductor N/A

Toma del pedido en laoficina central

Cuando el clientellama a la oficinacentral solicita elservicio, se registra ladirección, el teléfono,la clase de cilindro y elcarro a quien leentregará el pedidodependiendo de suubicación.

Secretaria

Conductor.

Libro de pedidosdiario.

Planilla de entrega depedidos Carro

Transporte delCilindro hacia eldomicilio.

Dependiendo de laubicación el vehículose desplaza hacia ladirección de dondesalió el pedido.

Conductor N/A

Entrega y Facturación Al llegar se toca lacampana que avisa lallegada del carro. Alsalir el cliente, seconfirma el tipo decilindro, se retira elcilindro lleno, se llevahacia el sitio dondedebe ser ubicado. Sedesconecta el cilindrovacio, se conecta ellleno, se vVerifica que la estufaenciendacorrectamente y queno existan fugas. Serecepciona el dinero yse le entrega lacorrespondientefactura.

Conductor

Ayudante

Factura de Venta.

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3.8 MATRIZ DE DESPLIEGUE ESTRATEGICO DE LA CALIDAD

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4. CONCLUSIÓN:

Gases Popayán S.A, es una organización direccionada y vigilada directamente porel ministerio de minas y energía, lo cual le permite estar en un proceso continuo demejoramiento para la efectiva prestación de su servicio. Actualmente la empresaestá certificada bajo la norma ISO 9001 en un solo proceso, el de envasado. Sinembargo las directivas se encuentran muy interesadas en lograr la certificación detodos los procesos de la empresa, por lo cual, este trabajo es considerado comouna asesoría para tal fin y se comprueba que es factible lograr la certificacióncompleta.

5. REGISTRO Y FORMATOS:

SOLICITUD DE COMPRAFGC001

FECHA DE PROBACIÓN: FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:

NOMBRE DE CONDUCTOR: MOVIL: FECHA:

N° DE PEDIDO PROVEEDOR PLANTA CAP HORA DELLEGADA

HORA DESALIDA

PLACA CISTERNA: GALONAJE:

ENTREGO: OBSERVACIÓN:

APROBADO:

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SALIDA DE CISTERNA FORMATOFGC 002

Fecha de

aprobación

Fecha última

modificación

Móvil Placa Nombre Cedula Hora Firma

AutorizadaEntrada Salida

Vigilante

Firma

Nombre

FORMATO DE ENTREGA G.L.P

PROCESO

LECTURA DE GALONAJE

ORIGINAL DESTINO

TOTAL

GALONAJE

ORIGEN DESTINO

LECT.

INICIAL

LECT.FINAL

OBSERVACIONES ELABORO REVISO

FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

22

FORMATO LLEGADA DE CISTERNAFGC 003

Fecha de Aprobación Fecha de Modificación

FECHA DE LLEGADA

CANTIDAD GALONAJE REVISO DESCRIPCIÓN

TOTALFIRMA FIRMA FIRMA

SOLICITADO VISTO BUENO RECIBIDO POR

CARGO CARGO CARGO

FORMATO DE ENTRADA DE GALONAJEDE G.L.P AL TANQUE ESTACIONARIO

FGA004Fecha de Aprobación Fecha de Modificación

FECHA DE LLENADO

CANTIDAD GALONAJE N° DE TANQUE DESCRIPCIÓN

TOTALFIRMA FIRMA FIRMA VIGILANTE

RECIBIDO POR VISTO BUENO

CARGO CARGO

23

FORMATO DE REGISTROFGE005

Fecha de Aprobación Fecha de Modificación

FECHA: FUGAS

CILINDROS LLENOS VACÍOS DAÑOS DRENADOS REPARADOS DESTRUIDOS

20

30

40

80

100

TOTAL CILINDROS GALONES

REPORTE ESTADO DE CILINDROS FGD 006

Fecha de aprobación Fecha última modificación

N°MOVIL

20 LB. FUGAS Y/OREPARACIÓN

30 LB. FUGAS Y/OREPARACIÓN

40 LB. FUGAS Y/OREPARACIÓN

reparación eliminado causa reparación eliminado causa reparación eliminado causa

TOTAL

ELABORO REVISO:Firma FirmaNombre NombreCargo Cargo

24

PLANILLA DIARIA DE CARGA

FECHA:

N° DECILINDROS

PESO DE CILINDRO RUTA DE ENTREGA

TOTAL PESO TOTAL: RESPONSABLE: PLACA:

PLANILLA DEENTREGA DE

PEDIDOSCARRO

Tipo de documento

FORMATO

Código:

N° de ficha:

Fecha de aprobación

FECHA:

pedido NOMBRE DIRECCIÓN CAP MOVIL FAC

1

2

3

RESUMENNº DE PEDIDOS:Nº DE CUMPLIMIENTOS:

25

FACTURA DE VENTA

DIA: MES: AÑO: N° DE FACTURA 79668DIRECCIÓN: MOVIL:NOMBRE: TEL:CANT. DESCRIPCIÓN VR/UNITARIO VR/PARCIAL PEDIDOS

82241548248888

CILINDRO DE 20 LBSCILINDRO DE 20 LBSCILINDRO DE 40 LBSCILINDRO DE 80 LBSCILINDRO DE 100 LBS

FIRMA TOTAL $Este es su comprobante de compra. Sin él no se admiten reclamos.CONSERVELOVIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SSP