INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICACOMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL

INTERNO

SEVRI-TEC

Elaborado: UECI Julio-2010

UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE VALORACIÓN DE RIESGO

PASO 1

•Ingrese la dirección http://tec-apps/Sevri .

PASO2

•Deberá ingresar su usuario y contraseña.

PASO 3

•La contraseña es la misma del correo Institucional.

PASOS PARA INGRESAS AL SISTEMA

SISTEMA AUTOMATIZADO

•Pantalla inicial del Sistema y sus 3 etapas SEVRI.

FUNCIONES GENERALES DEL SISTEMA

USUARIO ACTUAL

PUNTO 1

•Nombre del usuario que ingresó a la aplicación.

PUNTO 2

•Menú de opciones habilitadas.

PUNTO 3

•Botones de Inicio, Contáctenos y Salir .

OTRAS INDICACIONES DEL SISTEMA

• Botón Inicio página principal de SEVRI.

• A quién recurrir en caso de dudas.

• Saldrá aplicación por completo.

I. ETAPA: VALORACIÓN

Ingresar al menú, opción Valoración de Metas.

Despliega la siguiente Pantalla

PASOS A SEGUIR:

I. ETAPA: VALORACIÓN

Clic sobre el link o enlace “Definición de Conceptos Importantes de Valoración”.

RECORDEMOS QUE:

TABLA DE VALORACIÓN

Debe seleccionar: Fuente de Riesgo, Evento, Probabilidad, Impacto, Tipo de Impacto y Madurez.

Seleccionar una fuente y como máximo tres para cada metas. Deben ser distintas.

I. ETAPA: VALORACIÓN

Dos eventos por cada fuente de riesgo. Probabilidad.Impacto.Madurez.

Cálculo riesgo automático. Dar guardar y finalizar a la valoración.

I. ETAPA: VALORACIÓN

FINALIZAR VALORACIÓN: Confirma la valoración realizada.

MODIFICAR VALORACIÓN: Permite modificaciones.

GENERAR EL REPORTE: Luego no permite cambios.

IMPRIMIR: Impresión de la pantalla.

II. DEFICIÓN ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO.

Ingresa pantalla de Acciones de Respuesta. Instrucciones cómo agregar acciones de respuesta.

No Acciones asociadas, únicamente el botón “Agregar Acciones”.

Caso contrario, acciones de respuesta asociadas; además “Agregar Acciones” .

II. DEFICIÓN ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO.

Fuente de Riesgo, sobre la que se realizará acción de respuesta.

PASOS PARA AGREGAR ACCIÓN DE

RESPUESTA:

Meta PAO, Evento y asignar la Acción de Respuesta.

Se cargan los Eventos Asociados.

II. DEFICIÓN ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO.

Se mostrará el NIVEL DE RIESGO asociado al resultado de la valoración.

Respuesta al riesgo: “Evitar”, “Transferir”, “Mitigar” o “Aceptar”, justificación.

II. DEFICIÓN ACCIONES DE RESPUESTA AL RIESGO.

“Agregar Acción” deberá ingresar la acción a ejecutarse y la dependencia ejecutora.

Fechas de inicio y de finalización para la ejecución de esta acción.

Clic sobre el botón “Guardar Acciones”, Cancelar enviará pantalla inicial.

III. ETAPA: IMPLEMENTACIÓN

Aparecerá todas las acciones excepto las aceptables.

Acciones de Respuesta deben aprobarse para comunicarlas; indicará estado comunicada y aprobada .

III. ETAPA: IMPLEMENTACIÓN

Acciones de respuesta que han sido asignadas a su dependencia.

Para iniciar la ejecución debe dar opción ejecutar.

Muestra acciones de respuesta que están en proceso de ejecución. Una vez finalizada se cambia el estado.

III. ETAPA: IMPLEMENTACIÓN

Acciones período vencido. Enviada al Vicerrector, Consejo Rectoría, Consejo Institucional.

Por último las acciones que han sido FINALIZADAS.

Ampliar plazo acción de respuesta. Siempre que todavía se pueda (verde).

III. ETAPA: IMPLEMENTACIÓN

Nueva fecha propuesta de ampliación y la justificación respectiva. Aprobar Grupo Consultivo.

Opción AMPLIACIÓN DE PLAZO

Pendiente aprobación de plazos por Grupo Consultivo. Puede aceptar, rechazar o dar nueva fecha de finalización.

¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!¡MUCHAS GRACIAS!