PAGUES E POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No 604 COL CENTRO

C P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-9!1-00 RF C SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de México. S.A. lnleQrante del Grupo Flnanc•ero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH 0352 NUM CTA 03527644266

FECHA

CONCEPTO DEL PAGO

4-Q24·'- ~ .. 08 ABRIL 16, SEGUirtiiENTO SUPEF.VI~!Ot.J COORDIN~ CION .:o p:- ..... ,..,.J..f

p SP CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

112: ;oo ·e 3í ) FE&"' GUERE :.UEI'vtA..~TIN OMA.R

111 210.250 D 0352-7644 266 (•:OESFRIS)

\ /' ~o

No. 0002068

MONEDA NACIONAL

FIRMA DE CHEQUE RECI

C6(P6/\-It) t..oll.

PARCIAL DEBE HABER

2068 :,100.00

206€ ;;: , EiJ 00

SUMAS IGUALES - ., on ~ ~D 00 " AUXILIARES· DIARIO POLIZANo

0433010

i SECRETARIA ~i DE SALUD 1 SERVICIOS DE SALUD DE CHlHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Plieao de Comisión

UC. MARTIN OMAR 00168

No. Oficio: COESPRIS 4 · 27-2016

GERENTE DE FOMENTO SANITARIO COESPRIS - CHIHUAHUA SEGUIMIENTO SUPERVISION COORDINACION JUAREZ, CHIH. JUAREZ, CHIH. 7 Y 8 DE ABRIL 2016

ENTOS

DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/ Dirección Centro de costo: 1 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SAL.UD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de:

para el desem\ eño de esta comisión Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina

Firma del Empleado Comisionado \ Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de\efectuar en un plazo no mayor a S d1as hábiles al término de su comisión caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de as1stenc1a

® S.ALU [) ...... « .... . _,~ .... .

.,. .. ,._.,,"'""""'• •":.v~

CONTPAQi

Dirección:

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 29/Abr/2016 al 29/Abr/201 6

Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1 Fecha: 03/May/2016

Código postal: Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

2119-00000-00

2119-03207-00

1123-00000-00

1123-00168-00

921 0-00000-00

9221-37 504-00

Póliza de Diario número 10433186 co[respondiente al 29/Abr/2016 COMPROBACION, C4-027-16, 2068, PENA GUEREQUE MARTIN OMAR

OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2068 PEÑA GUEREQUE M ..

FONDO CUOTAS DE RECUP .. C4-027-16 2068 PEÑA GUEREQUE MA..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2068 PEÑA GUEREQUE M .. PE&A,GU~REQUE/MARTIN .. C4-027-16 2068 PENA GUEREQUE MA..

FONDO REVOLVENTE AUTO .. C4-027-16 2068 PEÑA GUEREQUE M ..

VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C4-027-16 2068 PEÑA GUEREQUE M ..

1122

1122

1122

1122

1,669.48

1,669.48

1,669.48

1,669.48

Total CFD/CFDI:

Origen CONTPAQ i

3,338.96

1,669.48

1,669.48

o .

3,338.96

Póliza

Diario # 1 0433186 29/Abr/2016

. .

1 SECRETARIA ~ DE SALUD 1 SERViCIOS DE SALUD DE CHiHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Pliego de Comisión

AUTORIZACI N DE COMISION

SSCH Nombre del Comisionado: Centro de costo: cargo:

~~.6~ARTIN OMAR PENA GUEREQUE No. Oflclo¡go 33s~ID2016

GERENTE DE FOMENTO SANITARIO Adscripción : COESPRIS - CHIHUAHUA Motivo de la comisión : SEGUÍMIENTO SUPERVISION COORDINACION JUAREZ, CHIH. Lugar de la comisión: JUAREZ, CHIH. Periodo: 7 Y 8 DE ABRIL 2016 Pro ecto: A NTOS

UC. MA

DISPONIBIUDAD PRESUPUESTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Departamento: Subdirección/ Dirección Centro de costo: l Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: Correspondiente al pago de viáticos peaje y anticipo de gasolina :>ara el desempeño de esta comisión

Firma del Empleado Comisionado }. Nota: No se admitirán tacnaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efect\Jar en un plazo no mayor a 5 d1as hábiles al término de su comisión caso contrario se descontará vía nómina c.c.p. Control de as1stenc1a

® SALUI)

~'~

Secretaría de Salud

~~!~u!.~~~ Servicios de Salud de Chihuahua

, ~ Comorobaclón del ollego de comisión: No-WESPRI~ 4 - ¡z - ¡g16

FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos: ., 1 669.48

07/04/2016 RESTAURANT ARIZONA 56978 $ 118.00 . 07/07/ 2016 OPERADORA DE RESTAURANTES 3766 $ 259.45 ' 08/04/2016 APPLEBEE' S 994 $ 249.99 . 08/04/2016 RESTAURANT ARIZONA 57174 $ 235.00 • 08/04/2016 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS 40113 $ 738.54 07/04/ 2016 CADENA COMERCIAL OXXO 15440309 $ 68.50 •

PROPINAS

casetas: -

Gasolina: -

TOTAL DOCUMENTOS $ 1,669.48 TOTAL VIATICOS $ 2,100.00 TOTAL REINTEGRO .. -$ 430.52

• "· 'A ..,.r ~. MPROR&nnN ~~~' ""l':,:P:" *' \ Elaboro:

.~, UC. MARTI R PEÑA GUEREQUE Nombre y firm~ del comisionado

/'\ A / Rev~ 11 Autorizo: / /

~ uc. MARIA G~ L TALAMANTES o/. ~O¿ TES ~~C ETARIA GENERAL v A-1 ~ISIONADO ESTATAL

m re y firma autógrafa cY <lv lnbre y firma autógrafa '- /

RECIBO A LOS SERVICIOS DE S~LUD Recibi la cantidad de: ./

Por concepto de saldo a mi favor como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.

Firma d el Empleado Comisionado

Recibi la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.

-- --Firma de la Cajera :

RECIBO Al COMISIONADO

()) t'"'>t'" lh r ~ \ 7.q J f\ k--. ,... 1 L"

- ~~

Reviso : Departamento de Control del Presupuesto

Nombre y firma

~

........ _ -

)

..

Ed1>on N te. ~U• lt" t n~ ~u1o1u b •• 11 .... ~o~te11 ev. Hue1o L~on C.P. 64480

qe1i1en de

.)PC10IIa 1 P6t l jr JPOS dt! ~O~ 1edades

Caiuo 1 07,'04/2016 06:38 /

CADfNA COIAER CIAL OXXO S A DE C V CC08d05?11N4

Edi>OII Nte 1 JurnCIO 12:15 Colonia tallere5 Mont~rrey ,

tJo Aphca

FACTUfU, 07/0412016 06 38

CA[1t=tJA COM[RCIAt v)(XO S A DE C V EDISOtlllo~ tiOFnE. !Al LERES MONTERREY NUEVO l f:ON Mf XIt:O e P ll44UU CC08605;1J t N4

E MI !IDO I:N SACRAMl:N 1 O CUF KM 3( CARHE TEFIA Ct-ttHU.At IUA CD JUAREZ H 55300 SAC¡;AMEtt TO CHIHUAHUA CHJHUAJ tuA. MEXICO C P J I tbO

LUGAR [l<: EXPEDICION KM 30 CARHE. TEFIA CHIHUAHUA · CD JUARE Z 1# 55300 SACI'AMENTO OIIHUAt1UA CHIHUAHUA

CLIENTE SERIIICIL" UE SALUD DE CHIHUAHUA CALI ¡: llRCt:RA No d04 COL CENTRO, CHIHI JAIIUA CHIH MEXtCO CP J IOilU SSC97 t0í9MU9 FECt •A tt:lRA 2C 16-lJ.1-07T07 38 20 UUID

lua¡·83d 1 !1eiJ 4d~0-84b2-DR578e8ac0cd

SERIE CHI FOLIO 154440309

tEA PZI AI.AI:lOIELL 1~00 14 00

tEA A<.liA·:tFL 1 1 1 1050 10 50

H-A LONCHIIl 16110 21!19 2759 tEA Cl úHt:TS 1/ALIJI' 10 34 10 J4

SUBTO fiU. o2 43 IVA a la la o? dt:l 0% ll 00 IVAa dl!l oadt:l to ;to 6 07 lO IAI od 50

Sesenta y a~hl pe50> 5•JIIOO M ti

ME TODO OC PAGO EFEC liVO M N

CE RTIFICAll:; DIGITAL OOUO t JOOf C02l3342589

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-::; IMG SRC="SSC971 029MU9F0000056978_Log.jpg"> Página 1 de 1

Factura

FOLIO INTERNO: 56978 /

FECHA: 7/4/2016 09.18 37 /

VERSION: 32 . . TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso ·,

'

1 Documento Válido 1

RESTAURANT ARIZONA S .A . DE AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N C.V. CENTRO

RAR951204AK8 32800, AHUMADA CHIHUAHUA ¡ Lugar de Expedic ión: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA , AHUMADA, ¡ CHIHUAHUA, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE: / 1 Cliente: SERVICIOS DE SALUp-'DE CHIHUAHUA

1 R .F.C .: SSC971029MU9 1/ ) •.· 1

1 Domicilio: TERCERA No. 604 .. . ~ . ·-· -1

1 Colonia: CENTRO Teléfono: .... .. ·.:_ -C.P.: 31000 Ciudad: CHIHUAHUA 1

1 Estado: CHIHUAHUA Pals: MEXICO

Canttdad Unidad Concepto/Descripción V alor

lmpoíte Uni ta rio

1.0000 SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS 101 .7240 101 .72

Importe total con letra SUBTOTAL:I 101 7

CIENTO DIECIOCHO PESOS 001100 1 V A. ·l 16.2

ro r n 1 118. 'VIdodo de t'a!JC'

. EFECTIVO

i

IVA %

1 ConcN.iones de pago

1 CONTADO

Traslados :

1 16.00% 1 16.28 -: 1 - ..

Este documento es una representación impresa de l!.f1 _CFDI "Efectos fiscales al pago

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

' .... _1

·- · 1

La reproducción no autonzada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

Serie del Certificado del emisor: 00001000000202673683

Follo f iscal : EED60CD4·E12A-4 770-BF27 -3E97E51 A202C

No. de Serie del Certificado del 00001000000202864883 SAT: Fecha y hora de certificación: Abrll7 2016 - 10:18:40

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

-Sello di~ita l dt-1 CFDI

sE7Gc;¡lUQZo5wVWLq2JvzE7y(;wudoWdc6TdNOlu7FA8E+tssy+q7FTR6uN33a bN8bASBe65DI7doMsnrdOBBSWA ~3Hf02XbiivdFxuZoC3waxM6SV53EvQSq+acDLR64SO/YFUgljZOc7cPwHHP7Fej6KUVCmkM2K3JVH~Gn~~ ''

Sello del SAT gwytzaY4dVWnEFOwaJgwAVUlMB9c;¡6PMaJ1DpAOCpcBSS / bHgS=5VQTz8klPUCZfQmFxqtc;¡EwcWiL+60f 8n5 / VCqXlf3z / wcNAiwlmvoEI0vX8XfAFWpR3SNIEwjtZOmi1:¡ 6mnUOb5/ Pjkc91RKcVutPh/ lvc;¡NDgZ RX3ZQDBOpcU=

nrdOBBSWAsE7GglUQZo5wVWLq2JvzE7yGwudoWdc6TdNOlu7 FA8E+tssy+q7FTR6uN33aM4eN3Hf02Xb Il. vdFxuZoC3waxM6SV53EvQSq+acDLR64 50 / YFBg 1 j ZOc? cPwiiHP7 Fe j 6KUVCmkM2K3JVBHCOI= 1 0000

1 10000002028648831 1

1 1

- 1

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1 .

1 ~

l': l€:i/C:\Doctos_Digitales\SSC971 029MU9F0000056978.htm -·- 07/04 1~0 1 ú

OPERADORA DE RESTAURANTES CARENS SA DE CV ORC0805168N6 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 5180 PARTIDO DIAZ JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO, CP 32320 Tels,

RE GIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Matriz

SERVICIOS DE SALUD ~,CHIHUAHUA RFC: SSC911 029MU9 CALLE: TERCERA# 604 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEXICO, CP 31000

Concepto

CONSUMO DE ALIMENTOS

CANTIDAD EN LETRA

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.N. 45/10C MXN

FORMULO: picanhasgrill@masiva.mx METODO DE PAGO:NO IDENTIFICADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, NUMERO DE CUENTA

Unidad Cant idad

SERVICIO 1.00

Subtotal IVA 16 % Total

FACTURA A3766

FOLIO FISCAL BJAC0512.UEF-A54~7112.Qo130E6020f'l>t

CERTIFICADO 00001000000302256498

LUGAR DE EMISION JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA , / 2016-04-07 18:28:18 V

Precio

223.66

Importe

223.66

223.66 35.79

259.45

SELLO DIGITAL DEL EMISOR DaMiuU61MTaJmqEwJavOVZ907WOCZIRqg/CQ4ChiUOGiQVesartllo7w9NPz6EEaJsDSGmqbEY~e6geytfUF+DtJmTHtHK5tFsS~qWiD2VmehzcViiJqt..n825vE9BpbXo•8mlJ11GmHKFFTrozFODrJ rYT

t dBdi71VnF2emkO•

SEL.LO DIGITAL DEL SAT xJ<PzVn9UySmjbk2zfeScoTtilbPJ+36kbluz6U9VUZdist6i<Pet0Wh+Y07Whlf+WVeqE18tWclwGmteS.KWkfMKIBbwqCtL9slrgShJ409KgZUKFXg83toPo0curu8nfcGkUDm6lot731<CTWXOs29oZKa8 RKNvaaxzOIGu3t wlt YhSTrJJGXpA2ChhhbwHOIKjmuOiHoi<OhmDuBqGhbhERwEOghnu4JIHUrZaGU7PNaNagDohCGhiOoR9AFFJVo7fBiONc:RJcbOOhnatmMZIAyoZulkv0pw20dWrqYyOGVWeN+XN tym8VunVcNzKSFVC6aBSnh.lli5l.ROI.02ww ..

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 111 .OIB3AC0582·BBEF·A545-87B2-0430E6020F91 j2016-04.07T18:29:20jDaMiuU61 MT aJmqEwJavOYZ907WOCZIRqg/C04ChiUOGIOVesartllo 7w9NPz6EEsJsDSGmqbEYjfa6geyHUF +01 JmTH1 HK5t FsSjzqWi02VmehzcViJqt..n825YE9BpbXox8mZnfGmHKFFTrozFOOr.lrYT1dBdl7fVnF2emkO•jOOOOI()()()()()()oW1041203il

No DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000t()()()()()()oWt04t203 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2016.()4.()7T18:29.20

POR ESTE PAGARE ME(NOS) COMPROMETO(EMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE OPERADORA DE RESTAURANTES CARENS SA DE CV LA CANTIDAD DE$ 259.45 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.N. 45/100 MXN) VALOR QUE RECIBO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION EN MERCANCIA Y/0 SERVICIOS. DE NO SER CUBIERTO ESTE PAGARE EL DIA DE SU VENCIMIENTO DE COBRARA UN INTERES DEL %MENSUAL HASTA SU LIQUIDACION

-------------------- ACEPTO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGINA 1 DE 1

Grupo lnv de Entretenimiento SA de CV -Á¡)plebee·s· RFC: GIE140422MM6

Domicilio Fiscal:

Domicilio de Emisión:

Regimen Fiscal General De Ley Persona Moral

Pedro Rosales de Leon No. 7922 Col Campestre Juárez,Chihuahua,Méixco C P 32460

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICANo. 3333 MONUMENTAL CD. JUÁREZ,CHIHUAHUA,MÉXICO C.P. 32310

.,

Datos del Cliente

Cliente: 29768 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Domicilio: TERCERA No 604 CENTR'o CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 31000

RFC:

T.C.

Fecha de emisión

8deAbnl de2016

17 40 24

Fecha de consumo 7 deAbnl de 2016

Factura

A994

SSC971029MU9

1.0000

Metodo de PaQo: No ldenhficado

t Cuenta No ldenhficado

Código Descripción Cantidad Unidad Precio Importe

Consumo 100

Subtotal:

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Pesos 99/100 M N IVA Trasladado 16.0000%

Total :

Sello Digital del CFDI I..~~XwhiZP26e814.e4~~lX~7YtdXSTlXOOltX.U'""tU/lfc61liYwHCif"eSWOó'VMOT~Tace,JIAYZJ(0~CJGE1~l4-E.5miStEA070YciXM9XXNm8oCw Ch:A070881~•fGlqe.JXnti.I•KD6eEGwffi'T~l•THAK);2w~RPAgz180r0~1U7102r1Pctlbh!Uu•iOE~UtPao.t..\IEE•lY~7•1GwiN2KC»''g••

Sello del SAT OltAZY'.COC~1FQ1)KICQS7z:I)Q{J'Y~T31e~t~~IKeMII~MtE&Ol~~~VrrflADI~flq¡ii I&OIXW-...y..~tNOcOI PltOI<bcaXtJYUt61EsiOII:W\IEl 11HGC~~~th.SDNP~I'I70zpfvt<frS~Y•3At9NWZFT~ygM~·~hJCl~7M)(J(thUnPCJ7,.M••

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT • ' Olutf7807..cet:"A.-0E4).6()31·13740*"21-mo~Ttt 41 2~•~01wrXwN4P28t814c:AOOo4Mf4JJJT031oRgQJXHzMb1YIIIfJ)(SfiX0031XlMJort.2Pfd'\JT8YwHCikS-éVOdWDTRaAw~ETece,Ju ITZKGV't\~CJGEI .... PI'N3-4ESmiSIEA07QYáXMiXXHI"6oev<hA07068TJYbM!o:FGlqt.IX"*L6•J<OitEGwtPTOO.NPvfr31(fHJ$..1()g2'h2hbbR:zt'IIGI:Rg-..gz180zQKup.qHK8GeuB'Mir,o2r1PotltH"•.oEIJpctMUI:POoekliEEelY CXIoWV'NUKIJGGewC7• 1GNIN2KGhg .. ICIOOO IOOCIQ00(01().t 120)11

Follo Flsc1l (UUIO):

No. Certlfoc1do:

No. Certlficldo del SAT :

---- ----

8891'7607 -C8FA-<lE43-B031 -137 40360A265

00001()()()()()()401240307

00001()()()()()()401041203

<418/2016 7 41 23 PM Verslon 3 2

CO JUÁREZ. CHIHUAHUA

--------

215 51

215.51

34.48

249.99

Emitido en: CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA. Página: 1 de

215 51

<~ MU SRC="SSC971 029MU9F0000057 174_Log.jpg"> Página 1 de 1

Factura

FOLIO INTERNO: 57174 /

FECHA: 8/4/2016 17 45 10 ./

VERSION: 32

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

1 Documento Válido 1

EMISOR :

RESTAURANT ARIZONA S .A . DE AVENIDA MIGUEL AHUMADA No. S/N . . c.v. CENTRO

RAR951204AK8 32800, AHUMADA CHIHUAHUA Lugar de Expedición: AVENIDA MIGUEL AHUMADA S/N , CENTRO, 32800, AHUMADA, AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO

DATOS DEL CLIENTE· Cliente: SERVICIOS DE SALU,D DE CHIHUAHUA

R .F.C.: SSC971029MU9 \/

DomiCiliO TERCERA No. 604 Coloma CENTRO Teléfono.

CP 31000 Ciudad: CHIHUAHUA Estado CHIHUAHUA Pals: MEXICO

i, tl ~lild Un1dad ConccptoiDcscripc1on Valor

lmpórt~ -· ~

Un1t;uw 1 0000 SERVICIO CONSUMO DE AUMENTOS 202 5900 202 59

lmp< rtc t 1111 r 1, trti SI LH 11\t ~ 1 '. ¡~ 32 4 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 10T.<I 1 235.0

Md 1 .. EFECTIVO

lVA %

1 Cond1c1oncs dr fJ.I ¡e

1 CONTADO

Traslados

1 16.00% 1 32.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI "Efectos fiscales al pago

"PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION La reproducción no autorizada de este comprobante const1tuye un delito -eñ los térmmos

de las disposiciones fiscales - -

-· -Serie del Certificado del emisor: 00001000000202673683

Folio fiscal : EF8E3403· 7 A95-4C3C-9E62-0491 EBEE4068 No. de Serie del Certificado del 00001000000202864883 SAT:

Fecha y hora de certificación: Abril 8 2016 - 18:45:14

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Sl'llo diQII ill dol CFOI dtxOVSBCilC9KA9XD8Yy2d4vKsR?hFakybwDangVLxiMTazojKYqkClSCb+Po2CWvg6zD23uT?Ja5ZPB+PlaUL bHgxalXtcWrvgWkOOpVaKXqNZ9WaSk+5axbJnldqhouclAGDQW~Z01KGxMZAaNQ8TfAoaUcWV6apEEZtgvnlw•

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1

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..

Albergues y Hoteles Mexicanos SA de CV

Factura CFDI

FOLIO: 40113

AHM820824FR5 Av lincoln No. 722 Zona Pronaf Juarez 32315 Juarez Chihuahua

FECHA: 1214/2016 10:54:32

Nombre Domicilio

Códloo Postal Localidad

Correo Fecha Entrada

Mexico Regimen General de la Ley de las Personas Morales

RECEPTOR SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1

loocumento Válido

RFC SSC971029MU9 CALLE TERCERA No. 604 1 Colonia 1 CENTRO 31000 Municipio CHIHUAHUA Estado CHIHUAHUA 1 Pals 1 MEXICO

Pag.Web 1 Habitación 1 0.00 07/04/2016 Huesped 1 Fecha de Salida 1 08/ 04/ 2016

CANTIDAD U.M. CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALOR

IMPORTE UNITARIO

1 N/A Renta Habitacion 620.00

IMPORTE CON LETRA SUBTOTAL: SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 54/100 I.V.A. :

I.S.H.:

l. U.: TOTAL:

FIRMA DE CONFORMIDAD

Este documento es una representación impresa de un CFDI •Efectos fiscales al pago

•p ago en una sola exhibición

Folio fiscal: C6C8C82F-A001-4F18-AA51-45CC84B803BO

No de Serie del Certificado del 00001000000202864883 SAT:

No de Serie del Certificado del 00001000000301266262 CSD:

Fecha y hora de certificación: Abril 12 2016-11 :54 :45

Método de Pago: 1 Tarjeta de Credito 1 Cuenta Bancaria: 1

Sello digital del CFDI g6CElUHRU 7 lyULJSncskf0eHJ2i5JikKH5Yv5Ql0Z9ILCX5ZHU2CVn4hQ+FwGzPQ0Qiq/w2s41PBx~OZM16J/y s3Hp iSMK48qseCWtWGj yTdxszmJ~02wLYSHA7q/WHxiwVOG6zmsRY6brUKbmE3jKx 9vOdtGOOMBHUwyOLxoWw=

Sello del SAT Oj fCmN8JIAxC+orYgHmfcaQ/bg0fThecSj cvUPeV+Z O+yiRPPflEKu3ydccrH4K9bX0sMdYWliSbikAQ +1ZhncLQDXyiEe lABcbrNKUJe3kFensgkWuKXRib6NgroxZufQOy0pp~L2fB5yp/PLRNZcrRuY6~fq71

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Cadena original del complemento de certif icación digital del SAT 1 ll . OiC6C8C82F-A00l- 4Fl8- AA5l-4 5CC84B803B0 12016- 04- l2Tll:54:45 1g6CElUHRU7lyULJSn cs kf0eHJ2i5JikKH5Yv5QlOZ9ILCX5ZHU2CVn 4hQ+FwGzPQ0Qiq / w2s4lPBxi0ZMl6J/ys3HpiSMK48q seCWtWGjyTdxszmJi02wLYSHA7q/WHxlwVOG6zmsRY6brUKbmE 3jKx9vOdtGOOMBHUwyOLxoWw•IOOOO 1000000202864883 11

620.00

620.00 99.20

18.60

0.74

738.54

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Albergues y Hoteles Mexicanos SA de CV

Página 1 de 1

Factura CFDI

FOLIO: 39983

AHM820824FRS Av Lincoln No. 722 Zona Pronaf Juarez 32315 Juarez Chihuahua

FECHA: 8/412016 09:07:39

Nombre Domicilio

Código Postal Localidad

Mexico Regimen General de la Ley de las Personas Morales

RECEPTOR LUIS CARLOS OCHOA G. 1

1 Documento Válido

RFC 1 OOGL740325NR8 RICARDO FLORES MAGON No. 5604 1 Colonia ~ ZARCO

Municipio CHIHUAHUA Estado CHIHUAHUA 1 Pais J MEXICO

Correo Pag.Web 1 Habitación 1 242.00 Fecha Entrada 07/ 04/2016 Huesped

1 Fecha ~é J 08/04/ 2016

""" Salda / 1

CANTIDAD U.M. CONCEPTO DESCRirN V~lOR IMPORTE UI)ITARIO 1 N/ A Renta Habitacion 1 620.00 620.00

1 IMPORTE CON LETRA 1 1 UBTOTAL: 620.00

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 54/100 1 1 I.V.A.: 99.20

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¡( f l. U.: 0.74

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~¡.f~~ ~ ~ 1 Folio fiscal : 41j3F377 A-5640-4E33-8DOC-EC9346E50EE7

p~·~~ No de Serie rl Certificado del ~001000000202864883 SAT: No de Seri1del Certificado del

Voooo1oooooo301266262 ~~~~~ CSD: 1!1 "ll'~ Jj f,lb;: . uc Fecha y ~ora de certificación: Abril 8 2016- 10:07:45 'M'!" ~- .... ~ 'l:'P1' Método ele PaQo: 1 Taritta de Credito 1 Cuenta Bancaria: l 1

1 Sello diQital del CFDI OsMoic9JI4fN70QhdPoFB7Wy7Cb4viG~~~olDUohb+2UTud~~~Pvi/HwLY8U1mqcB4ddqPXdEP5xaaSLXQ27 sBd3EvTahUxtLSnaMNA61YM6JWRFK08f 5AK6kN8bcFLtUj0V YyBnNrDV+o FQYoQ7EMlnro7qtwY5uhT2P4=

1 SeVo del SAT ONs8DSpey9xOgW9nlTRcA5gRBRlq~~~x2PPlwuDk9vqjW~~~v+OJjuY2z2wmNPP3vd251jxVNNMXQ4 92MV7xn79BMCliCFyPD3m0eNofBfo 0cFHijrPtajM19ei Xod+eWpE39LT2eDMLSL08ChsMW/Eva+ 9rEXlssvFgEs ,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1 11 . 01 41BF377A-564 0- 4E33-8DOC-EC9346E50EE7120V6-04-08Tl0: 07 :45 10sMo1c9JI4fN7 0Qhd PoFB7Wy7Cb4viGRQTMolDUohb+2UTudb6hGPv1/HwLY8UimqcB4ddqPXdEPSxaaSLXQ27sBd3EvTahUx tLSnaMNA61YM6JWRFK08fvSAK6kN8bcFLtU] OVL7YyBnNrDV+oFQYoQ7EMlnro7qtwYSuhT2P4= 10000 1~000002028648831 1

OR/04/201 ó

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1 SECRETARIA Informe de actividades del oficio: COESPRIS 4- 27- 2016 DE SALUD 7 y s PE ABRIL 2016 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSCH

4 ' 1:KC11<W!Mfi'"H''''''*

.,

INFORME DE COMISION:

SEGUIMIENTO SUPERVISION COORDINACION, JUAREZ, CHIH.

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

COMPROMISOS:

~~~\...A Ci<e.v'<-.:. ~~) t.5 ~~c..e.'- 1 t'>oJ) .

8 ------:~~AL-U 9 SL<.;ur..o Poru t A R

CONTP:4Q i

Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9

Cuenta

1112-00000-00

1112-1 0280-00

1123-00000-00

1123-00168-00

1123-00166-00

1123-08319-00

1123-00164-00

1123-00164-00

1123-07545-00

1123-00153-00

1123-00138-00

1123-00177-00

1123-05239-00

COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas del 09/May/2016 al 09/May/2016 Fecha: 09/May/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Códtgo postal:

Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos

Póliza de Ingresos número 10533006 correspondiente al 09/May/2016 REINTEGRO PERSONAL CUOTAS RECUPERACION 16

BANCOSITESORERIA SERVICIOS DE SAL UD DE ..

0352-7644266 (COESPRIS) 916773 1122 SERVICIOS DE SALUD DE ..

DEUDORES DIVERSOS POR .. 2068 PEÑA GUEREQUE M ..

PE&A,GUI;REQUE/MARTIN .. C4-027-16 1122 2068 PENA GUEREQUE MA ..

SAN LUIS,AVITUA/MARIA DE .. C2-018-16 1122 2080 SAN LUIS AVITUA MA ..

RUBIO SOLIS FRANCISCO J .. C1-109-16 1122 2087 RUBIO SOLIS FRANCI. .

RODRIGUEZ,VARGAS/ROD .. C1 -052-16 11 22 1974 RODRIGUEZ VARGAS ..

RODRIGUEZ,VARGAS/ROD .. C1 -079-16 1122 2029 RODRIGUEZ VARGAS ..

ESCONTRIAS,AL VEARIROD.. CD-003-16 1122 1923 ESCONTRIAS AL VEA ..

VAZQUEZ,MENDOZA/IRMA .. C4-031 -16 1122 2105 VAZQUEZ MENDOZA 1. .

MEDRANO,OROZCO/JESUS .. C5-026-16 1122 1984 MEDRANO OROZCO J ..

OLAGUE,AVILA/MANUEL C1-101-16 1122 2061 OLAGUE AVILA MANU ..

DOMINGUEZ,GONZALEZ/JE .. C3-100-16 1122 2067 DOMINGUEZ GONZAL..

8,858.52

8,858.52

430.52

1,981 .72

172.49

2,097.93

80.00

1,134.06

398.30

1,814.90

302.58

446.02

Total CFD/CFDI :

8,858.52

Origen

8,858.52

O.

8,858.52

Póliza

Ingresos# 10533006 09/May/2016

CTA. DEUDORA C. COSTO

1123CR 00168

1123CR 00166

1123CR 08319

1123CR 00164

1123CR 00164

1123CR 07545

1123CR 00153

1123CR 00138 1123CR 00177

1123CR 05239

Cuotas de recuperacion

OFICIO

PEÑA GUEREQUE MARTIN OMAR (4-027-2016

SAN LUIS AVITUA MARIA DEL SOCORRO (2-018-2016

RUBIO SOLIS FRANCISCO JAVIER C1-109-2016

RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO C1-052-20Í6

RODRIGUEZ VARGAS RODOLFO (1-079-2016

ESCONTRIAS ALVEAR RODRIGO CD-003-2016

VAZQUEZ MENDOZA IRMA YOLANDA (4-031-2016

MEDRAN O OROZCO JESUS MANUEL C5-026-2016

OLAGUE AVILA MANUEL C1-101-2016

DOMINGUEZ GONZALEZ JESUS DAVID (3-100-2016

1 TOTAL.-

~ NACIONAL DE J'IEXICO, S . A.

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/0) g3(f)~ MONTO CHEQUE

430.52 2068

1,981.72 2080

172.49 2087

2,097.93 1974

80.00 2029

1,134.06 1923

398.30 2105

1,814.90 1984

302.58 2061

446.02 2067

8,858.521