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Ministerio de Finanzas Públicas

0011

MINISTERIO DE ECONOMÍA

0011-1

Ministerio de Economía

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

MINISTERIO DE ECONOMIA

ASPECTOS GENERALES Base Legal: Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 32; Acuerdo Gubernativo No. 182-2000, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Economía y sus reformas mediante los Acuerdos Gubernativos Nos. 57-2003, 532-2005 y 181-2008; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 29-89, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila; y, Acuerdo Gubernativo No. 533-89, Reglamento de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 65-89, Ley de Zonas Francas; y, Acuerdo Gubernativo No. 242-90, Reglamento de la Ley de Zonas Francas; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 34-96, Ley del Mercado de Valores y Mercancías; y, Acuerdo Gubernativo No. 557-97, Reglamento de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 33-98, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos; y, Acuerdo Gubernativo No. 233-2003, Reglamento de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 57-2000, Ley de Propiedad Industrial; Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial; y, Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, Arancel del Registro de la Propiedad Intelectual, en Materia de Propiedad Industrial; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 6-2003, Ley de Protección al Consumidor y Usuario; Acuerdo Gubernativo No. 777-2003, Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario; y, Acuerdo Gubernativo No. 31-2005, Arancel de la Dirección y Atención y Asistencia al Consumidor, por el Cobro de los Servicios que presta a los Proveedores, Consumidores y Usuarios; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 78-2005, Ley del Sistema Nacional de Calidad; Decreto del Congreso de la República de Guatemala No. 51-2007, Ley de Garantías Mobiliarias; Acuerdo Gubernativo No. 207-93, Arancel del Registro Mercantil, y sus modificaciones mediante los Acuerdos Gubernativos Nos. 418-95, 736-97, 314-2000 y 433-2001; y, Acuerdo Gubernativo No. 314-2003, Reglamento de Tarifas de la Oficina Guatemalteca de Acreditación; Misión: Ser la Institución responsable de hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias, del comercio interno y externo a través de acceso a mercados internacionales, elevando los índices de competitividad y el aumento de las importaciones y exportaciones.

0011-2 Ministerio de Economía


Visión: Ser la Institución que en el marco de sus competencias, garantice el desarrollo económico sostenible del país, mediante el mejoramiento del clima de negocios y la inversión, así como el mejoramiento de la competitividad, la protección al consumidor y el desarrollo de las Micro, Pequeña y Mediana Empresas.

De conformidad con las funciones que la ley le asigna al Ministerio de Economía, le corresponde hacer cumplir el régimen jurídico relativo al desarrollo de las actividades productivas no agropecuarias; del comercio interno y externo; de la protección al consumidor; del fomento a la competencia; de la represión legal de la competencia desleal; de la limitación al funcionamiento de empresas monopólicas; de la inversión nacional y extranjera; de promoción de la competitividad; y, del desarrollo industrial y comercial. Para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones:

Formular y ejecutar las políticas de protección al consumidor, de fomento a la competencia y de represión legal de la competencia desleal.

Formular la política de inversión nacional y extranjera, de promoción de la competitividad, del desarrollo industrial y comercial, y proponer las directrices para su ejecución.

Conducir, por delegación del Presidente de la República, las negociaciones de los convenios y tratados de comercio internacional bilateral y multilateral, y una vez aprobados y ratificados, encargarse de darles seguimiento.

Proponer al Organismo Ejecutivo, en coordinación con los otros ministerios y organismos respectivos del Estado, las especificaciones y normas técnicas y de calidad de la producción nacional.

Formular y ejecutar la política arancelaria del país, y coordinar, analizar y dar seguimiento a los procesos de integración económica centroamericana.

Velar por la seguridad y eficiente administración de los registros públicos sometidos a su jurisdicción.

Promover la creación y mejoramiento continuo de los procedimientos registrales, instituidas para la seguridad del tráfico de los bienes inmuebles y demás bienes.

Para el Ejercicio Fiscal 2009, las asignaciones programadas se orientan a realizar las operaciones registrales de las personas individuales y jurídicas relacionadas con la industria y el comercio; favorecer el clima de negocios y desarrollar condiciones de competitividad, a efecto de posicionar a Guatemala como el mejor destino para las inversiones, promoviendo la inversión nacional y extranjera; promover la negociación y suscripción de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio, e impulsar la integración económica regional; facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y asistencia para el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa -MIPYME- para apoyar su crecimiento económico y de esa manera generar empleo; y educar e informar a los consumidores y usuarios acerca de sus derechos y obligaciones, de acuerdo al marco legal vigente. .

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RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL

NUMERO DE PUESTOS

TOTAL: (A+B): 442

A. PERSONAL PERMANENTE 364 Directivo 26

Profesional 124 Técnico 182 Operativo 32

B. PERSONAL TEMPORAL 78

Profesional 7 Técnico 70 Operativo 1

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL (A+B): 236,955,504 306,679,369

A. FUNCIONAMIENTO 224,092,970 256,550,515

Gastos de Administración 222,436,770 255,894,237 Gastos en Recurso Humano 1,656,200 656,278

B. INVERSION 12,862,534 50,128,854 Inversión Física 5,362,534 32,219,914 Transferencias de Capital 304,940 Inversión Financiera 7,500,000 17,604,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.



TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL (A+B): 236,955,504 306,679,369

11 Ingresos corrientes 101,771,481 116,458,189 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 5,500,000 31 Ingresos propios 33,745,760 39,179,900 52 Préstamos externos 64,780,289 81,030,600 61 Donaciones externas 31,157,974 70,010,680

A. FUNCIONAMIENTO 224,092,970 256,550,515

11 Ingresos corrientes 100,835,151 112,959,539 31 Ingresos propios 31,120,760 38,870,500 52 Préstamos externos 61,984,289 58,278,400 61 Donaciones externas 30,152,770 46,442,076

B. INVERSION 12,862,534 50,128,854

11 Ingresos corrientes 936,330 3,498,650 12 Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 5,500,000 31 Ingresos propios 2,625,000 309,400 52 Préstamos externos 2,796,000 22,752,200 61 Donaciones externas 1,005,204 23,568,604


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CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO


CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL (A + B): 236,955,504 306,679,369

A. Gastos Corrientes 224,092,970 256,550,515 1. Gastos de Consumo 179,946,054 211,916,247 1.1 Remuneraciones 59,678,783 64,671,615 1.2 Bienes y Servicios 120,186,151 147,183,732 1.3 Impuestos Indirectos 81,120 60,900 2. Rentas de la Propiedad 255,750 3,077,000 2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 255,750 3,077,000 3. Transferencias Corrientes 43,891,166 41,557,268 3.1 Al Sector Privado 1,411,000 411,000 3.2 Al Sector Público 34,927,000 33,570,122 3.3 Al Sector Externo 7,553,166 7,576,146 B. Gastos de Capital 12,862,534 50,128,854 1. Inversión Real Directa 5,362,534 32,219,914 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 5,296,530 32,219,914 1.2 Activos Intangibles 66,004 2. Transferencias de Capital 304,940 2.1 Al Sector Público 304,940 3. Inversión Financiera 7,500,000 17,604,000 3.1 Concesión de Préstamos de Largo Plazo 7,500,000 17,604,000




PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION


CODIGO

CONCEPTO APROBADO

2008* ASIGNADO

2009

TOTAL: 236,955,504 306,679,369

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 34,927,000 33,875,062

08 Servicios Generales 34,927,000 33,875,062

3 SERVICIOS SOCIALES 1,656,200 656,278

03 Educación 656,200 656,278 04 Cultura y Deportes 1,000,000

4 SERVICIOS ECONOMICOS 200,372,304 272,148,029

05 Industria y Comercio 200,372,304 272,148,029


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DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA


* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

TOTAL: 236,955,504 306,679,369

01 Actividades Centrales 19,532,188 25,905,342 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Dirección y Coordinación

Superior 7,190,654 6,765,308 002 000 Servicios de Gestión de Financiamiento

Externo 1,383,930 1,357,401 003 000 Servicios de Auditoría Interna 898,088 963,948 004 000 Servicios de Asesoría Jurídica 976,528 1,013,088 005 000 Servicios Generales 9,082,988 15,805,597

11 Servicios Registrales 19,334,106 20,756,302 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios de Registro del Mercado de

Valores y Mercancías 1,514,968 1,330,480 002 000 Servicios de Registro Mercantil 9,376,788 10,867,232 003 000 Servicios de Registro de la Propiedad

Intelectual 8,442,350 7,789,578 004 000 Servicios de Registro de Garantías

Mobiliarias 769,012

12 Inversión y Competencia 88,749,419 111,851,555 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios a la Inversión 3,816,674 3,778,864 002 000 Sistema Nacional de Calidad 4,996,820 4,420,934 003 000 Promoción de la Competencia 1,157,480 1,192,791 004 000 Programa Nacional de Competitividad

(Préstamo BIRF-7044-GU) 58,374,215 38,958,966 005 000 Formación de Capacidades para la Población

Indígena y ONG's Locales en el Altiplano Occidental (Donación BIRF-TF055809) 1,522,230 3,500,000

006 000 Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (Donación UE-ALA-2006/ 18401) 18,882,000 60,000,000

13 Integración y Comercio Exterior 23,071,185 36,724,768

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Política Comercial Externa 16,318,991 20,663,308 002 000 Administración del Comercio Exterior 2,853,926 2,794,406



* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION

APROBADO 2008**

ASIGNADO 2009

003 000 Análisis Económico 1,663,494 1,751,674 004 000 Programa de Apoyo al Comercio Exterior

Fase II (Préstamo BID-CE-FASE II) 6,000,000 005 000 Apoyo a las Negociaciones del Acuerdo de

Asociación entre la Región Centroamericana y la Unión Europea (Donación BCIE) 4,329,780

006 000 Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana (Donación BCIE) 450,000 1,185,600

Plataforma para el Fomento del Comercio Solidario en Guatemala (Donación OEA-SEDI/ AICD/AE/022/06) 288,120

Programa de Apoyo al Comercio Exterior (Préstamo BID-1318/OC-GU) 1,106,170

Plan de Apoyo a la Implementación del CAFTA-DR (Donación ATN/SF-9399-GU) 390,484

14 Desarrollo de la Micro, Pequeña y

Mediana Empresa 33,630,160 61,420,398 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios Financieros 10,131,048 19,386,442 002 000 Servicios de Desarrollo Empresarial 5,880,792 9,103,142 003 000 Programa Nacional de la Microempresa

(Fondos en Fideicomiso) 7,500,000 17,604,000 004 000 Promoción de Inversiones e Intercambios

Comerciales en Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala (Donación GTM/RELEX/ 2001/0109-CEE) 9,809,520 15,133,814

005 000 Asistencia Técnica a Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Agronegocios para Accesar a Mercados bajo el CAFTA-DR 308,800 193,000

15 Asistencia al Consumidor 9,158,280 8,569,796

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Atención y Asistencia al Consumidor 9,158,280 8,569,796

99 Partidas no Asignables a Programas 43,480,166 41,451,208 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Aportes y Cuotas a Organismos 41,823,966 40,794,930 002 000 Cuota al Instituto Centroamericano de

Administración Pública -ICAP- 656,200 656,278 Aporte a la Asociación de Derechos

Humanos, Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala -DESCGUA- 1,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le recomienda la cantidad de Q.25,905,342 equivalente al 8.4% del presupuesto total. Las actividades centrales del Ministerio de Economía, están orientadas básicamente al apoyo administrativo de todos los programas que se ejecutan, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales programadas por las distintas dependencias. Dicha categoría comprende las actividades siguientes: a) Servicios de Dirección y Coordinación Superior, a través de la cual se dictan las políticas administrativas del

Despacho Ministerial y los Viceministerios de Inversión y Competencia, Integración y Comercio Exterior, y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

b) Servicios de Gestión de Financiamiento Externo, mediante la cual se coordina la gestión y negociación de

recursos externos; c) Servicios de Auditoría Interna, cuyo propósito es evaluar el control contable y administrativo del Ministerio; d) Servicios de Asesoría Jurídica, que es la actividad que tiene por objeto verificar que las actuaciones técnico-

administrativas del Ministerio, se enmarquen dentro de la normativa jurídica; y, e) Servicios Generales, que desarrolla las actividades administrativas, financieras e informáticas, con el propósito

de apoyar a los distintos programas del Ministerio, para que cumplan con las metas establecidas para el Ejercicio Fiscal 2009.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 19,532,188 25,905,342

0 Servicios Personales 14,887,158 15,731,889 1 Servicios no Personales 2,408,166 7,218,121 2 Materiales y Suministros 728,864 1,772,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 22,000 4 Transferencias Corrientes 1,486,000 1,182,832




PROGRAMA 11: SERVICIOS REGISTRALES

UNIDADES RESPONSABLES: REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS

En este programa se asigna la cantidad de Q.20,756,302 que representa el 6.8% del presupuesto total. Este programa tiene por objeto facilitar las operaciones registrales relacionadas con la industria y el comercio para incentivar la inversión nacional y extranjera. Conlleva las siguientes actividades: Servicios de Registro del Mercado de Valores y Mercancías: Tiene como objeto proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión, creando las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros, mediante el control de la juridicidad y el registro de los actos celebrados dentro del mercado de valores. Servicios de Registro Mercantil: Su objetivo es registrar, certificar, dar seguridad jurídica y credibilidad a todos los actos mercantiles que realizan personas individuales o jurídicas, resguardando los documentos correspondientes y proporcionando libre acceso a los mismos, para facilitar e incentivar las operaciones mercantiles nacionales y extranjeras que contribuyen al desarrollo económico del país. Servicios de Registro de la Propiedad Intelectual: Contribuye a efectuar los registros derivados de la propiedad industrial, derechos de autor y derechos conexos, que promueven lo referente a la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual, aplicada al campo de la industria y el comercio, en lo relativo a la adquisición, mantenimiento, protección de los signos distintivos de las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, así como la protección de los secretos empresariales y disposiciones relacionadas con el combate de la competencia desleal.

Servicios de Registro de Garantías Mobiliarias: Su objetivo es regular y registrar las garantías mobiliarias, principalmente de aquellos sectores que, como los micro, pequeños y medianos empresarios, tradicionalmente no han calificado como sujetos de crédito.

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ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 19,334,106 20,756,302

0 Servicios Personales 11,747,482 12,831,006 1 Servicios no Personales 5,159,414 5,864,350 2 Materiales y Suministros 1,902,210 1,775,946 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 525,000 285,000


PROGRAMA 12: INVERSION Y COMPETENCIA

UNIDADES RESPONSABLES: DIRECCION DE SERVICIOS AL COMERCIO Y A LA INVERSION DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DIRECCION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

A este programa se le asigna la cantidad de Q.111,851,555 que equivale al 36.5% del presupuesto total. Con la ejecución del programa se pretende favorecer el clima de negocios, desarrollar condiciones de competitividad, a efecto de posicionar a Guatemala como el mejor destino para las inversiones, y la sostenibilidad del crecimiento económico basado en los principios de estabilidad, equidad y competitividad, que permitan la inserción del país en la economía mundial.

Para la ejecución del programa se incluye financiamiento proveniente del Préstamo BIRF-7044-GU “Proyecto de Competitividad” ejecutado por medio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, y se orienta a fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza en Guatemala, así como incentivar las inversiones orientadas a mejorar la competitividad. Asimismo, incluye recursos de las siguientes Donaciones: a) BIRF-TF055809 “Formación de Capacidades para la Población Indígena y ONG’s Locales en el Altiplano Occidental” que tiene por objeto fortalecer las capacidades de pequeños productores de economía campesina, provenientes de pueblos indígenas para que puedan mejorar sus condiciones de vida y sus habilidades para planificar de manera participativa; y, b) UE-ALA-2006/18401“Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI-”, cuyo propósito es contribuir al crecimiento equitativo y sostenible de la economía y del empleo, por medio del fortalecimiento del comercio exterior hacia los mercados regionales y europeos, el impulso a la inversión extranjera y el incremento de la competencia y competitividad.



ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 88,749,419 111,851,555

0 Servicios Personales 6,041,612 9,087,960 1 Servicios no Personales 77,109,954 73,258,934 2 Materiales y Suministros 1,306,513 3,642,147 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 4,291,340 25,862,514


PROGRAMA 13: INTEGRACION Y COMERCIO EXTERIOR

UNIDADADES RESPONSABLES: DIRECCION DE POLITICA COMERCIAL EXTERNA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL COMERCIO EXTERIOR DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR FASE II

En este programa se recomienda la cantidad de Q.36,724,768 que equivale al 12.0% del presupuesto total. El objetivo de este programa es promover la negociación y suscripción de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio. Para llevar a cabo el referido objetivo, se realizan las acciones siguientes: a) Elaborar bases técnicas de sustentación de las posiciones nacionales en los órganos de gestión de la

Organización Mundial del Comercio -OMC- y en organismos internacionales; b) Preparar el marco general de las negociaciones para los distintos frentes y temas aprobados; c) Dirigir y orientar procesos internos de consulta, negociación y concertación para respaldar las negociaciones; d) Consolidar propuestas de negociación con países o grupos de países en el marco de negociaciones conjuntas; e) Preparar fases técnicas para sustentar las posiciones nacionales en el desarrollo de las agendas de los foros de

integración económica centroamericana; f) Realizar análisis y estudios para prestar asesoría técnica en el perfeccionamiento del proceso de integración

económica centroamericana; y, g) Contribuir al fomento y promoción de las exportaciones.

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Para su ejecución se incluye financiamiento del préstamo BID-CE-FASE II “Programa de Apoyo al Comercio Exterior Fase II”, cuyo objetivo es mejorar las condiciones para la exportación de bienes y servicios, así como maximizar el intercambio comercial del país. Asimismo se incluyen recursos de las siguientes donaciones: a) BCIE “Apoyo de las Negociaciones del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea” con el objeto de apoyar la adecuada implementación del referido Acuerdo, que contiene el establecimiento de compromisos mutuos en las áreas políticas, económico-comerciales y de cooperación; y, b) BCIE “Implementación de la Unión Aduanera Centroamericana”.


CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 23,071,185 36,724,768

0 Servicios Personales 14,101,021 15,194,841 1 Servicios no Personales 8,266,143 14,948,235 2 Materiales y Suministros 444,817 509,292 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 259,204 6,072,400


PROGRAMA 14: DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDADES RESPONSABLES: DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO-EMPRESARIALES UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DESDE LO RURAL UNIDAD COORDINADORA DE PROMOCION DE INVERSIONES E INTERCAMBIOS COMERCIALES

En este programa se asigna la cantidad de Q.61,420,398 que representa el 20.0% del presupuesto total. El objetivo de este programa está orientado a facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y asistencia para el sector de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Para llevar a cabo dicho objetivo, se realizan diferentes acciones incluidas en el Plan Estratégico Solidario MIPYME 2008-2011, siendo estas las siguientes: a) Facilitar recursos y servicios financieros en forma ágil y oportuna; y, b) Brindar servicios de desarrollo empresarial y asistencia técnica.



Para la ejecución del programa, se incluyen recursos por Q.40,000,000.00 del “Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural”, financiados con los préstamos BID-1733/OG-CU (Q.30,522,800.00) y BIRF-7374-GU (Q.9,477,200.00), los cuales van orientados a mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena, por medio de servicios de desarrollo empresarial y el acceso a servicios financieros, contribuyendo a incrementar sus ingresos. Dentro del primer préstamo citado, se programan recursos por Q.17,604,000, que forman parte del Fideicomiso “Fondo de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa”, los cuales van orientados a otorgar créditos a 7,000 empresarios de la micro y pequeña empresa, para proyectos productivos sostenibles. También se incluye la Donación GTM/RELEX/2001/0109-CEE “Promoción de Inversiones e Intercambios Comerciales, en Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala” financiada por la Comunidad Europea, cuyo objetivo general es ayudar al desarrollo económico de Guatemala y a la integración de la economía del país en los espacios internacionales y regionales del comercio, y en particular va orientado a aumentar las capacidades del sector de la Micro y Pequeña Empresa. Asimismo, se programan recursos para apoyar el Programa de Asistencia a las PYMES de Centroamérica sobre requerimientos técnicos de acceso a Mercados bajo el CAFTA-DR, según convenio firmado el 12 de diciembre de 2006 entre el Ministerio de Economía y la Asociación Guatemalteca de Exportadores -AGEXPORT-, en el cual se definen aportes anuales durante el período 2007-2010.


CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 33,630,160 61,420,398

0 Servicios Personales 5,609,532 5,306,633 1 Servicios no Personales 19,270,128 37,683,975 2 Materiales y Suministros 1,095,500 825,790 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 155,000 6 Activos Financieros 7,500,000 17,604,000


0011-15



PROGRAMA 15: ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

A este programa se asigna la cantidad de Q.8,569,796 que representa el 2.8% del presupuesto total. Este programa tiene como objetivo educar e informar a los consumidores y usuarios acerca de sus derechos y obligaciones, de acuerdo a la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, a efecto de establecer relaciones justas y equitativas entre los mismos. Para llevar a cabo dicho objetivo, se ejecutan actividades tendentes a promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, sanciones y los procedimientos aplicables en dicha materia.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO


CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL: 9,158,280 8,569,796

0 Servicios Personales 6,216,978 5,747,454 1 Servicios no Personales 2,497,556 2,364,613 2 Materiales y Suministros 333,756 457,729 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 109,990




CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.41,451,208, que representa el 13.5 %, del presupuesto total. Se incluyen montos financieros que están orientados a cubrir los aportes que el Ministerio de Economía traslada a organismos e instituciones internacionales derivados de convenios suscritos con éstos. Adicionalmente, se contempla la asignación que se transfiere al Instituto Nacional de Estadística -INE-, para su funcionamiento y la realización de encuestas varias, así como la programación de donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- para apoyar a dicho Instituto.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

TOTAL : 43,480,166 41,451,208

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,480,166 41,146,268

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,000,000 Asociación de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y

Culturales en Guatemala -DESCGUA- 1,000,000

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 34,927,000 33,570,122

Instituto Nacional de Estadística -INE- 31,777,000 31,694,162 Apoyo al Instituto Nacional de Estadística de Guatemala 2006-2008

(Donación Gobierno de Suecia) 3,150,000 Apoyo al Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de

Estadística (Donación del BID ATN/SF-10086-GU) 714,100 Programa de Monitoreo de Estadísticas en los Sectores de Salud y

Educación (Donación del BIRF TF-090788) 1,161,860

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,270,630 1,293,992 Cooperación Interamericana de Organismos de Acreditación -IAAC- 13,896 13,974 Cooperación Internacional para la Acreditación de Laboratorios

-ILAC- 2,000 2,008 Oficina Internacional del Vestuario y Textiles -ITCB- 117,174 117,175 Organización Internacional de Metrología Legal -OIML- 11,580 12,263 Organización Internacional de Normalización -ISO- 63,304 45,658 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI- 35,512 45,034 Organización Mundial del Comercio -OMC- 718,364 881,127 Sistema Económico Latinoamericano -SELA- 193,000 176,753 Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe -INTAL- 115,800

473 Transferencias a organismos regionales 6,282,536 6,282,154 Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en

Centroamérica -CENPROMYPE- 154,400 154,478 Comisión Panamericana de Normas Técnicas -COPANT- 6,176 5,482

0011-17



CODIGO CONCEPTO

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

Programa de Agregados Comerciales, Inversión y Turismo -PACIT- 1,605,760 1,605,838 Secretaría de Integración Económica Centroamericana -SIECA- 3,860,000 3,860,078 Instituto Centroamericano de Administración Pública -ICAP- 656,200 656,278

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 304,940

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 304,940

Apoyo al Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística (Donación del Banco Interamericano de Desarrollo) 304,940




ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO


Fuente deCODIGO CONCEPTO Financ.

APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

** TOTAL ( A + B ): 236,955,504 306,679,369

A FUNCIONAMIENTO 224,092,970 256,550,515 GASTOS DE ADMINISTRACION 222,436,770 255,894,237

0 SERVICIOS PERSONALES 58,603,783 63,899,783

011 Personal permanente 12,715,328 14,606,652 11 011 Personal permanente 1,485,780 1,485,780 31 012 Complemento personal al salario del personal permanente 4,139,520 4,121,292 11 012 Complemento personal al salario del personal permanente 475,200 435,600 31 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 51,300 58,740 11 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 15,600 17,700 31 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 486,000 607,500 11 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 63,000 63,000 31 015 Complementos específicos al personal permanente 5,988,840 5,972,760 11 015 Complementos específicos al personal permanente 817,560 817,560 31 018 Complemento por diferencial cambiario al personal en el

exterior 4,638,265 4,708,825 11 022 Personal por contrato 1,693,092 2,016,072 11 022 Personal por contrato 408,936 31 024 Complemento personal al salario del personal temporal 435,600 356,400 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 13,500 11 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 31 027 Complementos específicos al personal temporal 663,480 839,160 11 027 Complementos específicos al personal temporal 241,920 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 8,378,960 10,481,726 11 029 Otras remuneraciones de personal temporal 7,902,874 8,741,196 31 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 300,000 300,000 11 061 Dietas 26,400 26,400 11 063 Gastos de representación en el interior 583,200 583,200 11 063 Gastos de representación en el interior 7,200 7,200 31 064 Gastos de representación en el exterior 34,800 34,800 11 071 Aguinaldo 3,175,417 2,863,912 11 071 Aguinaldo 507,815 436,010 31 072 Bonificación anual (Bono 14) 3,175,417 2,863,912 11 072 Bonificación anual (Bono 14) 507,815 436,010 31 073 Bono vacacional 72,600 74,400 11 073 Bono vacacional 10,600 14,000 31 074 Compensación costo de vida por servicios en el exterior 247,620 247,620 11

0011-19




APROBADO 2008*

ASIGNADO2009

**

1 SERVICIOS NO PERSONALES 114,711,361 141,338,228

111 Energía eléctrica 1,404,600 832,514 11 111 Energía eléctrica 2,294,991 2,562,934 31 111 Energía eléctrica 31,860 61 112 Agua 148,500 141,200 11 112 Agua 68,000 28,000 31 112 Agua 3,612 61 113 Telefonía 1,748,800 1,122,449 11 113 Telefonía 1,151,664 1,880,731 31 113 Telefonía 170,681 61 121 Divulgación e información 810,760 2,163,653 11 121 Divulgación e información 956,903 937,375 31 121 Divulgación e información 6,772,880 1,808,000 52 121 Divulgación e información 541,000 2,578,921 61 122 Impresión, encuadernación y reproducción 479,000 552,784 11 122 Impresión, encuadernación y reproducción 614,153 914,767 31 122 Impresión, encuadernación y reproducción 2,300,000 1,449,835 52 122 Impresión, encuadernación y reproducción 800,000 2,348,593 61 131 Viáticos en el exterior 341,000 514,211 11 131 Viáticos en el exterior 1,184,000 2,546,507 31 131 Viáticos en el exterior 3,118,024 2,206,782 52 131 Viáticos en el exterior 1,205,550 2,129,778 61 132 Viáticos de representación en el exterior 24,400 31 133 Viáticos en el interior 512,016 644,235 11 133 Viáticos en el interior 55,000 53,000 31 133 Viáticos en el interior 614,984 1,023,142 52 133 Viáticos en el interior 750,000 337,927 61 141 Transporte de personas 148,170 543,872 11 141 Transporte de personas 673,913 1,317,088 31 141 Transporte de personas 2,505,527 1,862,674 52 141 Transporte de personas 978,430 2,173,268 61 151 Arrendamiento de edificios y locales 559,272 895,872 11 151 Arrendamiento de edificios y locales 1,699,344 2,242,904 31 151 Arrendamiento de edificios y locales 171,600 309,463 61 158 Derechos de bienes intangibles 87,750 98,000 11 158 Derechos de bienes intangibles 70,000 641,000 31 158 Derechos de bienes intangibles 88,000 88,000 52 158 Derechos de bienes intangibles 10,000 2,250,000 61 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 95,000 238,000 11 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 45,000 25,000 31 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 500,000 15,400,000 52 181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 2,400,000 61 182 Servicios médico-sanitarios 101,760 31 183 Servicios jurídicos 10,000 138,000 11 183 Servicios jurídicos 204,000 600,000 31 183 Servicios jurídicos 831,584 831,584 52 183 Servicios jurídicos 30,170 61 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 245,000 250,000 52




APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

**

184 Servicios económicos, contables y de auditoría 231,216 3,335,015 61 185 Servicios de capacitación 1,711,113 5,525,248 11 185 Servicios de capacitación 194,000 766,100 31 185 Servicios de capacitación 11,575,602 11,303,296 52 185 Servicios de capacitación 7,504,524 9,368,447 61 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 117,250 58,600 11 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 500,000 400,636 31 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,525,736 264,800 52 186 Servicios de informática y sistemas computarizados 115,854 61 189 Otros estudios y/o servicios 619,680 1,664,616 11 189 Otros estudios y/o servicios 980,300 1,690,000 31 189 Otros estudios y/o servicios 31,743,152 19,771,925 52 189 Otros estudios y/o servicios 13,556,450 10,142,556 61 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 15,000 164,438 11 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 17,000 21,784 31 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,858,362 52 194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 1,207 61

Resumen de otros renglones del grupo 4,193,904 3,373,612 11 Resumen de otros renglones del grupo 2,648,219 5,171,484 31 Resumen de otros renglones del grupo 228,800 160,000 52 Resumen de otros renglones del grupo 555,000 4,735,702 61

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,811,660 8,983,404

241 Papel de escritorio 225,028 299,187 11 241 Papel de escritorio 179,000 233,370 31 241 Papel de escritorio 15,000 154,307 61 262 Combustibles y lubricantes 371,000 585,000 11 262 Combustibles y lubricantes 204,008 697,250 31 262 Combustibles y lubricantes 100,000 286,204 61 267 Tintes, pinturas y colorantes 540,164 588,333 11 267 Tintes, pinturas y colorantes 420,000 925,360 31 267 Tintes, pinturas y colorantes 40,000 434,254 61 291 Utiles de oficina 249,464 450,276 11 291 Utiles de oficina 329,404 264,270 31 291 Utiles de oficina 40,000 299,772 61

Resumen de otros renglones del grupo 756,175 1,135,428 11 Resumen de otros renglones del grupo 1,838,417 1,701,868 31 Resumen de otros renglones del grupo 504,000 928,525 61

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,309,966 41,672,822

411 Ayuda para funerales 6,000 6,000 11 412 Prestaciones póstumas 25,000 25,000 11 413 Indemnizaciones al personal 1,000,000 681,832 11 415 Vacaciones pagadas por retiro 75,000 90,000 11 419 Otras transferencias a personas 20,000 20,000 11 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 360,000 360,000 11

0011-21




APROBADO 2008*

ASIGNADO2009

**

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 31,777,000 31,694,162 11

453 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 3,150,000 1,875,960 61

472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 1,270,630 1,293,992 11 473 Transferencias a organismos regionales 5,626,336 5,625,876 11

GASTOS EN RECURSO HUMANO 1,656,200 656,278 11

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,656,200 656,278

435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,000,000 473 Transferencias a organismos regionales 656,200 656,278

B INVERSION 12,862,534 50,128,854 INVERSION FISICA 5,362,534 32,219,914

3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 5,362,534 32,219,914

322 Equipo de oficina 188,530 363,000 11 322 Equipo de oficina 65,000 59,400 31 322 Equipo de oficina 40,000 48,000 52 322 Equipo de oficina 380,000 4,909,400 61 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 90,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 30,000 10,000 11 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 91,900 61 325 Equipo de transporte 1,580,000 11 325 Equipo de transporte 1,500,000 61 326 Equipo para comunicaciones 35,600 32,500 11 326 Equipo para comunicaciones 50,000 100,000 61 328 Equipo de cómputo 612,200 1,446,000 11 328 Equipo de cómputo 540,000 250,000 31 328 Equipo de cómputo 2,756,000 5,100,200 52 328 Equipo de cómputo 509,200 9,535,100 61 329 Otras maquinarias y equipos 67,150 11 329 Otras maquinarias y equipos 7,127,264 61 381 Activos intangibles 66,004

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 304,940 61

5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 304,940

533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 304,940




APROBADO 2008*

ASIGNADO 2009

** INVERSION FINANCIERA 7,500,000 17,604,000 52

6 ACTIVOS FINANCIEROS 7,500,000 17,604,000

641 Préstamos al sector privado 7,500,000 17,604,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008. ** Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 116,458,189 31 Ingresos propios 39,179,90052 Préstamos externos 81,030,60061 Donaciones externas 70,010,680

TOTAL: 306,679,369

0011-23



PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2009

RECURSOS RECURSOS COMPONENTES DE

INVERSION TOTAL INTERNOS EXTERNOS

CODIGO DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL (A+B+C): 50,128,854 3,808,050 46,320,804

A. INVERSION FISICA 32,219,914 3,808,050 28,411,864 EQUIPAMIENTO 3,498,650 3,498,650 11 Ingresos corrientes 309,400 309,400 31 Ingresos propios

5,000,000 5,000,000 52-0402-0102 Préstamo Programa de Apoyo al Comercio Exterior Fase II (BID-CE-FASE II)

148,200 148,200 52-0403-0027 Préstamo Proyecto de Competitividad (BIRF-7044-GU)

122,000 122,000 61-0403-0023 Donación Formación de Capacidades para la Población Indígena y ONG’s Locales en el Altiplano Occidental (BIRF-TF055809)

23,141,664 23,141,664 61-0409-0026 Donación Fortalecimiento de la Posición de Guatemala en los Mercados Internacionales -FOGUAMI- (ALA/2006/ 18401)

B. TRANSFERENCIAS DE

CAPITAL APORTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

304,940

304,940

304,940

304,940

61-0402-0073

Donación Apoyo al Fortalecimiento Institucional del Instituto Nacional de Estadística (ATN/SF-10086-GU)

C. INVERSION FINANCIERA 17,604,000 17,604,000 FIDEICOMISO “FONDO DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA Y PEQUEÑA EMPRESA” 17,604,000 17,604,000 52-0402-0095 Préstamo Proyecto de Apoyo

al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural (BID-1733-OC-GU)

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