Señorita Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa.
Transcript of Señorita Yamila Osorio, Gobernadora Regional de Arequipa.
Gobierno Regional de Arequipa
“Retos y Posibilidades de la región
Arequipa”
Abog. Yamila Osorio Delgado Gobernadora Regional
Julio – 2016
Página 2
Contenido
1. Introducción
2. Situación Socioeconómica de la región Arequipa
3. Situación Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa
4. Compromisos financieros para el año 2016
5. Proyectos Priorizados a través de la Inversión Pública
6. Proyectos Priorizados a través de la Inversión Privada
7. Innovación: Aplicativos Móviles
8. Mensaje Final
Página 3
1. Introducción
Página 4
2. Situación Socioeconómica de la región Arequipa
Página 5
Cuadro Resumen:
Evolución del Índice de Competitividad Regional2015 - 2016
Fuente: Elaboración Propia en base al INCORE 2015 -2016
Página 6
ENTORNO ECONÓMICO
Puesto N°3
(mantiene)
Crecimiento del Producto Interno Bruto Real.
Incremento en la disponibilidad de servicios financieros y mayor
acceso al crédito de la población.
INFRAES-TRUCTURA
Puesto N°2
(mantiene)
Mayor cobertura de la población en cuanto al recurso hídrico a
través de la red pública.
Mayor cobertura de hogares con servicio de internet.
Evolución del Índice de Competitividad Regional – Arequipa, 2015 - 2016
Fuente: Elaboración Propia en base al INCORE 2015 -2016
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Evolución del Índice de Competitividad Regional – Arequipa, 2015 - 2016
EDUCACIÓNPuesto N°4
(sube 1 puesto)
Incremento en el nivel de asistencia escolar.
Incremento sustancial de la cobertura de internet en los
colegios.
LABORALPuesto N°5
(mantiene)
Incremento en los niveles de ingresos laborales
Mayor porcentaje de la población adecuadamente empleada
Mayor porcentaje de la PEA ocupada con educación superior a
nivel nacional.
Fuente: Elaboración Propia en base al INCORE 2015 -2016
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INSTITU-CIONAL
Puesto N°13(sube 1 puesto)
Mejor percepción de la población sobre la gestión pública.
Evolución del Índice de Competitividad Regional – Arequipa, 2015 - 2016
Fuente: Elaboración Propia en base al INCORE 2015 -2016
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3. Situación Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa
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Presupuesto Institucional ( nivel de pliego – 2016)En millones de soles
Retos y Posibilidades de la región Arequipa
1 083,98
91,57
60,77
95,16
207,64
0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1 000,00 1 200,00
00 RECURSOS ORDINARIOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DEADUANAS Y PARTICIPACIONES
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DECREDITO
Fuente: MEF, consultado el 14/07/2016 a las 10:37 horas.
TOTAL:
S/. 1539 MM
Página 11 Retos y Posibilidades de la región Arequipa
Distribución del Presupuesto (nivel de pliego - 2016)En millones de soles
TOTAL:
S/. 1539 MM
Fuente: MEF, consultado el 14/07/2016 a las 10:37 horas.
633,18
168,10
97,23
131,83
10,73
16,92
0,60
127,39
25,84
36,34
3,56
0,78
253,01
33,54
0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00
2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3.1: COMPRA DE BIENES
2.3.2: CONTRATACION DE SERVICIOS
2.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2.5: OTROS GASTOS
2.6.1: ADQUISICION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y…
2.6.5: ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS
2.6.6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS
2.6.7: INVERSIONES INTANGIBLES
2.6.8: OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.8: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
Página 12
Canon Minero 2008 – 2016En millones de soles
Retos y Posibilidades de la región Arequipa
122,30
140,90
126,40
209,70
224,50
133,90
108,20 105,90
45,65
114,30
132,70
86,87
165,60
195,30
111,40
95,8089,20
5,500,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
Total Rubro 18 Tipo de Recurso 090 CANON MINERO
Fuente: MEF
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Canon Minero 2008 – 2016En millones de soles
Retos y Posibilidades de la región Arequipa
225
46
195
50
50
100
150
200
250
2012 2016
Total Rubro 18 Tipo de Recurso 090 CANON MINEROFuente: MEF
65
2
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4. Compromisos Financieros para el periodo 2016
Página 15
Compromisos Financieros ( nivel pliego – 2016)En millones de soles
Retos y Posibilidades de la región Arequipa
TOTAL
Pago de deuda
año 2016:
S/. 33.54 MM
0 50 100 150 200 250 300
CIPRL PUENTE CHILINA
BONO SOBERANO (Majes Siguas )
DEUDA BBVA
Pagos Realizados (Hasta 2015) Pago 2016 Saldo Restante
13.5 MM
32.33 MM
260.26 MM
Fuente: MEF
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5. Proyectos Priorizados a través de Inversión Pública
Página 17
Reducción de presupuesto para obrasEn millones de soles
S/.17,93
S/.11,10
S/.-
S/.2,00
S/.4,00
S/.6,00
S/.8,00
S/.10,00
S/.12,00
S/.14,00
S/.16,00
S/.18,00
S/.20,00
PIA 2016 PIM 2016
( - S/. 6.83 )
Fuente: MEFPIM a Enero del 2016, reducción de S/. 6.83 MM
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Transferencias por GestiónEn millones de soles
S/.23,26
S/.66,39
S/.17,67
S/.40,00
S/.- S/.10,00 S/.20,00 S/.30,00 S/.40,00 S/.50,00 S/.60,00 S/.70,00
Educación
Salud
Saneamiento
Transportes
TOTAL:
S/. 147 MM
Página 19
Transferencias en salud
Retos y Posibilidades de la región Arequipa
S/.66.39 MM
Nº NOMBRE DEL PIP MONTO
1 Construcción Del Hospital Central Del Distrito De Majes-Arequipa D.S. N° 079-2016-EF S/. 2,153,753.00
2
Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud De Chala,
Distrito De Chala, Provincia De Caraveli - Región Arequipa D.S. N° 079-2016-EF S/. 408,827.00
3
Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud Cotahuasi,
Distrito Cotahuasi, Provincia La Union, Región Arequipa D.S. N° 079-2016-EF S/. 451,511.00
4
Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Hospital Camana Distrito Y Provincia De
Camana - Región Arequipa D.S. N° 079-2016-EF S/. 442,161.00
5
Mejoramiento De Los Servicios De Apoyo Del Hospital Regional Honorio Delgado
Ubicado En El Departamento De Arequipa, Provincia Y Región Arequipa D.S. N° 194-2016-EF S/. 12,548,498.00
6 Mejoramiento De Los Servicios Del Centro De Salud De Ocoña - Arequipa
Por Transferir
S/. 659,723.00
7Construcción Del Hospital Central Del Distrito De Majes-arequipa
S/. 2,237,930.00
8
Ampliación E Implementación Del Centro De Salud Tipo 1-4 De Chivay, Microred Chivay,
Provincia De Caylloma - ArequipaS/. 2,875,728.00
9
Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud De Chala,
Distrito De Chala, Provincia De Caraveli - Región Arequipa S/. 10,078,684.00
10
Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud Cotahuasi,
Distrito Cotahuasi, Provincia La Unión, Región Arequipa S/. 9,682,555.00
11
Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Hospital Camana Distrito Y Provincia De
Camana - Región Arequipa S/. 23,851,988.00
12
Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud
Maritza Campos Diaz Del Distrito De Cerro Colorado, Provincia De Arequipa, Arequipa S/. 1,000,413.00
TOTAL S/. 66,391,771.00
Página 20
Transferencias en educación
Retos y Posibilidades de la región Arequipa
S/. 23.26 MM
Nº NOMBRE DEL PIP MONTO
1Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. Semillitas Del Futuro - Asentamiento Humano
Programa De Habilitación Urbana E D.S. N° 106-2016-EF S/. 673,235.00
2Instalación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. 41062 En El Asentamiento D-4, Distrito Majes,
Provincia Caylloma, Region A D.S. N° 106-2016-EF S/. 1,147,541.00
3Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. Niños De La Esperanza - Asentamiento
Humano Poblacional Pro - Vivienda Victor D.S. N° 106-2016-EF S/. 502,706.00
4Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. El Salvador En El Pueblo Joven El Salvador,
Distrito De Miraflores, Provincia D.S. N° 106-2016-EF S/. 599,252.00
5Ampliación Del Servicio Educativo Inicial En La I.E.I. Sor Ana B, Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante Y
Rivero, Sector VII - Distrito De Cerro Colorado - Región Arequipa
Por transferir
S/. 2,861,775.99
6 Creación De La I.E.I. Niños Triunfadores En El Aa.Hh. Pedro Vilcapaza, Distrito De Sachaca - Arequipa - ArequipaS/. 2,170,470.11
7Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. Los Pollitos En El Distrito De Socabaya -
Provincia Arequipa - Región Arequipa S/. 1,485,931.45
8Creación De Los Servicios De Educación Inicial Escolarizada De La I.E.I. Estrellita De David En El Distrito De Socabaya -
Provincia Arequipa - Region Arequipa S/. 2,849,783.00
9Mejoramiento De Los Servicios De Educacion Inicial Escolarizada En La I. E. I. Los Tres Errantes, Distrito Chuquibamba,
Provincia Condesuyos, Región Arequipa S/. 2,322,946.66
10 Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E.I. San Francisco, Distrito Characato, Provincia Arequipa, Region ArequipaS/. 1,748,692.52
11Mejoramiento Del Servicio Educativo Escolarizado De La I.E.I. 40618 Monseñor José De Piro D´amico Iguañez - Distrito
De Cayma - Provincia De Arequipa - Region Arequipa S/. 1,608,902.60
12Mejoramiento Del Servicio Educativo En La I.E. 40606 Seul Del Centro Poblado Casimiro Cuadros, Distrito De Cayma -
Provincia Arequipa - Departamento -Arequipa S/. 2,764,204.83
13Instalación Del Servicio Educativo Inicial En La I.E.I. Jose Maria Arguedas En El Cc.Pp. José María Arguedas Del Distrito
De Cerro Colorado, Provincia Y Región De Arequipa S/. 2,527,641.76
TOTAL S/. 23,263,082.92
Página 21 Retos y Posibilidades de la región Arequipa
S/.57.67 MM
Transferencias en saneamiento y transportes
N° NOMBRE DEL PIP MONTO
1 Instalación De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado En La Asociación
Urbanizadora Ciudad De Dios En El Distrito De Yura, Arequipa
S/. 5,868,504.00
2 Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado En
Los Distritos De Aplao Y Huancarqui De La Provincia De Castilla - Arequipa D.S. N° 161-2016-EF
S/. 4,996,780.00
3 Instalación De La Planta De Tratamiento Y Mejoramiento Del Sistema De
Abastecimiento De Agua Potable Y Desagüe En La Localidad De La Joya Nueva D.S. N° 161-2016-EF
S/. 6,802,720.00
TOTAL S/. 17,668,004.00
N° NOMBRE DEL PIP MONTO
1Mejoramiento De La Carretera Variante De Uchumayo, Entre El Puente San
Isidro Y La Vía De Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara Y Cerro Colorado,D.S. N° 161-2016-EF S/. 40,000,000.00
TOTAL S/. 40,000,000.00
Página 22
CONSTRUCCIÓN Y REMODELAMIENTO DEL
HOSPITAL GOYENECHE
Monto : S/. 445 MM
Maquina y Equipos : S/. 270 MiM
Obras Civiles : S/. 175 MiM
Estatus : Promoción de la Inversión Privada (Expediente Técnico)
Principales proyectos de Inversión Pública
Página 23
Mejoramiento de los Servicios de Salud en:CHALA, CAMANA Y COTAHUASI
3D Hospital de Chala
Principales proyectos de Inversión Pública
3D Hospital de Camana
3D Hospital de Cotahuasi
Monto : S/. 10.8 MM
Monto : S/. 23.85 MM
Monto : S/. 9.68 MM
Página 24
CONSTRUCCIÓN Y REMODELAMIENTO DEL
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL SUR (IREN SUR)
Monto : S/. 544 Millones Maquina y Equipos : S/. 363 Millones Obras Civiles : S/. 181 Millones
Estatus : Promoción de la Inversión (Expediente Técnico)
Principales proyectos de Inversión Pública
Página 25
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO
Monto : S/. 257 MM
Estatus: Ejecución por tramos
Tramo I : S/. 82.59 MM (Ejecutado)
Tramo II: S/. 54.55 MM (Por Ejecutar)
Tramo III: S/. 120.23 MM (En Ejecución)
Principales proyectos de Inversión Pública
Página 26
6. Proyectos Priorizados a través de la Inversión Privada
Página 27
Promoviendo la Inversión Privada
Plan Regional de Inversiones
Estado PrivadoInversión Público Privada
“El sector privado cuenta con mayor capacidad técnica, financiera, rapidez en la
ejecución de proyectos y reducción de la corrupción en los procesos.
El sector público tiene el reto de brindar condiciones sociales, legales y políticas
adecuadas”
OxI y APP
Página 28
Limites CIPRLs ( Techo presupuestal para financiar OxI )En millones de soles
Presentation title
242,78
268,58 263,02
153,32 153,32
73,88
48,58
12,29
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Limites Ciprils Gobierno Regional Arequipa
Fuente: MEF
Página 29
Retos en la evaluación de APPs
Comparativo de celeridad de D.L. 1012 y D.L. 1224 (Vigente)
CRITERIOS
(INICIATIVA PRIVADA AUTOFINANCIADA)
D.L. N° 1012
D.S. N° 127-2014-EF
D.L. N° 1224
D.S. N° 410-2015-EF
1.-Duración del proceso de evaluación hasta la
declaratoria de interés05 meses 11 meses
2.- Numero de veces que el ministerio de economía
y finanzas debe emitir opinión vinculanteUna Tres veces
3.-Numero de días para la presentación de terceros
interesados antes de la adjudicación de los
proyectos
90 días calendario 150 días calendarios
4.-Instituciones que deben emitir opiniónMinisterio de Economía y
Finanzas
Unidad orgánica competente del GRA
Órgano regulador (según materia),
Ministerio de Economía y Finanzas
5.-Permite ampliar plazos para la evaluación de
iniciativas privadas complejasSi No
6.-Numero de etapas durante el proceso de
evaluación de las iniciativas privadas
Una sola etapa de
evaluación
Son 4 etapas:
Presentación y admisión, Formulación,
Estructuración, Transacción
Página 30
AUTOPISTA REGIONAL YURA – LA JOYA
Monto : S/. 700 Millones
Estatus: Iniciativa privada autofinanciada ingresada y en evaluación
Principales proyectos de Inversión Privada en evaluación
Página 31
Central Hidroeléctrica LlutaFuente: Proinversión
Central Hidroeléctrica LlucllaFuente: Proinversión
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LLUTA Y LLUCTA
Monto : S/. 3 200 Millones
Estatus : Iniciativa privada autofinanciada ingresada en evaluación
Principales proyectos de Inversión Privada en evaluación
Página 32
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS
Monto : S/. 11 Millones
Estatus : Iniciativa privada autofinanciada en evaluación
Principales proyectos de Inversión Privada en evaluación
Página 33
MAJES SIGUAS II Monto : $ 550 Millones
Estatus : Ejecución
Principales proyectos de Inversión Privada en ejecución
o Irrigación de 38500 hectáreas.
o Después de 40 años se inicio
obras el 24 de Julio del 2015
o 50,000 empleos directos en
agricultura y la creación de una
nueva ciudad de 300,000
habitantes.
Página 34
Cartera de Proyectos 2015 - 2018
Página 35
7. Innovación: Aplicativos Móviles
Página 36
Aplicativo móvil para la asistencia al inversionista
Retos y Posibilidades de la región Arequipa
Próximamente
disponible en:
Página 37
Aplicativo de Información y transparencia al ciudadano
Retos y Posibilidades de la región Arequipa
Próximamente
disponible en:
Página 38 Retos y Posibilidades de la región Arequipa
8. Mensaje Final
Página 39