Seguridad Cidadana Huara Huacho

7/18/2019 Seguridad Cidadana Huara Huacho

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ESTU IO E PRE INVERSIÓN

Formulador: Ing. Leonid Giomar Miguel Barba

Huacho, diciembre del 2014

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

DE SEGURIDAD CIUDADANA EN

EL DISTRITO DE SAYAN

PROVINCIA DE HUAURA - LIMA

Municipalidad Provincial de

Huaura Huacho



1

ESTUDIO DE PRE INVERSION:

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MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAYAN

PROVINCIA DE HUAURA -

L M ”

Municipalidad Provincial de Huaura | Consultor: Ing Leonid Giomar Miguel Barba

PRESENTACIÓN:

La Municipalidad Provincial de Huaura, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan de DesarrolloConcertado 2009 - 2021, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversión Pública a nivel dePerfil Técnico: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAYAN,PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”, la misma que ha sido formulado sujeto a la metodología del Sistema Nacionalde Inversión Pública. El contenido del presente documento, proporciona la información básica sobre los AspectosGenerales del Proyecto, Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto. El presente proyecto de inversiónpública, se orienta a solucionar el problema central denominado “Deterioro paulatino del nivel de Seguridad dela Población de la Ciudad de Sayán y en sus principales Centros Poblados”.



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INDICE GENERAL DEL PROYECTO DE PREINVERSION:

FORMATO SNIP 03: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENORI. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información GeneralB. Planteamiento del ProyectoC. Determinación de la Brecha Oferta y DemandaD. Análisis Técnico del PIPE. Costo del PIP F. Evaluación SocialG. Sostenibilidad del PIPH. Impacto AmbientalI. Gestión del ProyectoJ. Marco Lógico

II. ASPECTOS GENERALES2.1. Nombre del Proyecto y Localización2.2. Institucionalidad2.3. Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION3.1. Diagnóstico3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia

3.1.2.

La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendrá el PIP3.1.3. Los Involucrados del PIP3.2. Definición del Problema, sus causas y efectos3.3. Planteamiento del proyecto

IV. FORMULACION4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda4.2.1 Análisis de la demanda4.2.2 Análisis de la oferta4.2.3 Determinación de la brecha

4.3. Análisis técnico de las Alternativas4.3.1. Aspectos Técnicos4.3.2. Metas de Productos4.3.3. Requerimientos de Productos4.4. Costos a Precios de mercado4.4.1. Costos de Inversión4.4.2. Costos de Reposición4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento



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V. EVALUACION5.1. Evaluación Social5.1.1. Beneficios Sociales

5.1.2. Costos Sociales5.1.3. Estimar los Indicadores de Rentabilidad social del Proyecto5.1.4. Efectuar el Análisis de Sensibilidad5.2. Evaluación Privada5.3. Análisis de Sostenibilidad5.4. Impacto Ambiental5.5. Gestión del Proyecto5.5.1. Para la Fase de Ejecución5.5.2. Para la Fase de Postinversión5.5.3. Financiamiento5.6. Matriz de Marco lógico para la Alternativa seleccionada

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESVII. ANEXOS- Acta de Operación y Mantenimiento- Presupuesto- Análisis de Precios Unitarios- Panel Fotográfico de Puntos Críticos



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RESUMEN EJECUTIVOA. Información General

Nombre del Proyecto:

LocalizaciónRegión Lima ProvinciasRegión Lima Provincias, está constituido por el departamento de Lima, a excepción de la provincia deLima Metropolitana y está localizado en la parte central y occidental del territorio peruano, ubicado en lazona 18, entre las siguientes coordenadas UTM:

CUADRO Nº 01:

UBICACIÓN DEL AMBITO TERRITORIAL (Coordenadas UTM)

Límites.Los límites del ámbito de Región Lima Provincias son:

Por el Norte: Con el departamento de Ancash

Por el Noreste: Con el departamento de Huánuco Por el Este: Con los departamentos de Pasco y Junín Por el Sureste: Con el departamento de Huancavelica Por el Sur: Con el departamento de Ica y Por el Oeste: Con la provincia de Lima Metropolitana y el Océano Pacífico.

La ubicación Geocéntrica en el territorio nacional de la capital de nuestra sede institucional en la Ciudadde Huacho y sus respectivas distancias lineales con las capitales de los demás ámbito regionales, siendola ciudad de Iquitos la más alejada con 347 Km.

Provincia de Huaura:

La provincia de Huaura se encuentra ubicada al norte del departamento de Lima, aproximadamente a 140km al norte de la ciudad de Lima. Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM 204 472 E, 8733 770 N y 328 697 E, 8 826 086 N.

Los límites geopolíticos de la provincia de Huaura son: por el norte con las provincias de Barranca,Cajatambo y Oyón (departamento de Lima) y Ocros (departamento de Ancash); por el sur con la provinciade Huaral, por el este con la provincia de Pasco (departamento de Pasco) y por oeste con el OcéanoPacífico.

La provincia está constituida por 12 distritos: Ámbar, Caleta Carquín, Checras, Huacho, Hualmay, Huaura,Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa María, Sayán y Végueta.

COORDENADAS UTMZONA NORTE

(mts)

ZONA SUR-ESTE

(mts)

ZONA SUR

(mts)

ZONA

NOROESTE

(mts)

NORTE 8´864,241 8´587,579 8´526,684 8´825,429

ESTE 291,350 444,875 365,205 184

Fuente: Equipo Técnico del Gobi erno Regional d e Lima.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL

DISTRITO DE SAYAN PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”



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En el censo del año 1993, La provincia de Huaura registró una población de 163,174 habitantes y, en elCenso del año 2007 registró una población de 197,384 habitantes. Por tanto, la tasa de crecimientopoblacional de la Provincia es 1.37% anual.

Cuadro N° 02: Tasa de crecimiento de la población

Cuadro N° 03: Límites de la provincia de Huaura

Gráfico N° 01: Ubicación de la Provincia de Huaura

POBLACIÓN POBLACIÓN

1993 2007

Huaura 163,174 197,384 1.37%

PROVINCIA

TASA DE

CRECIMIENTO

ANNUAL

Elaboración: Equipo Consultor

Fuente: INEI 2007

Por el Norte Con la Provincia de Barranca

Por el Sur Con la Provincia de Huaral

Por el Este Con la Provincia de Cajatambo y Oyon

Por el Oeste Con el Oceano Pacifico

MAPA DEL PERÚ

DEPARTAMENTO DE LIMA

PROVINCIA DE HUAURA



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Distrito de SayánSayán es uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaura, en el Departamento de Lima y perteneciente ala Región Lima.

Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM 260 532 E, 8 768 215 N y 534 408 E, 6 013 649N. Tiene por límites por el por el Norte con el distrito de Huaura y Ambar; por el Sur con la Provincia deHuaral, por el Este con Distritos de Leoncio Prado y la Provincia de Oyon; por el Oeste con el Distrito deHuaura y Huacho. Tiene una altitud 30 m.s.n.m.

Cuadro 04: Límites del Distrito de Sayán

El distrito de Sayán, se encuentra ubicado en la provincia de Huaura, Departamento de Lima, Región Lima.Sayán forma parte de la Cuenca del Río Huaura. Ubicado a 11°07'51” Latitud Sur y 77°11'28” de LongitudOeste, está constituido por las laderas y valles del Río Huaura y el Rio Huanangui. Tiene una altitud de668 m.s.n.m.

Gráfico N° 02: Ubicación del Distrito de Sayan


1993 2007

Sayán 18,395 21,962 1.27%

PROVINCIA

TASA DE

CRECIMIENTO

ANNUAL


Fuente: INEI 2007

Por el Norte Dis trito de Huaura y Ambar

Por el Sur Provincia de Huaral

Por el Este Di stri to de Leonci o Prado y l a Prov. De Oyon

Por el Oeste Distrito de Huaura y Huacho



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DISTRITO DE SAYAN

Sayán

Gráfico N° 03: Micro localización del proyecto



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INSTITUCIONALIDADUNIDAD FORMULADORA:La UF tiene las siguientes funciones:

Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos.

Elabora los Términos de Referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el Plan deTrabajo cuando la elaboración de los estudios de pre inversión la realice la propia UF. Para talesefectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los Términos de Referencia o Planes de Trabajo para laelaboración de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23).

Durante la Fase de Pre Inversión, las UF pondrán a disposición de la DGIP y de los demás órganos delSNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.

En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular proyectosque se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.

Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar la duplicaciónde proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la Oficina de

Programación e Inversiones. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o por

Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella que pertenece ala Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.

Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable dela función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.

La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de:

Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación(Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10).

No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP contenida en laDirectiva y demás normas del SNIP.

Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una entidaddistinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichasentidades antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel de estudio con elque se pueda declarar la viabilidad.

Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGIP, según sea elcaso.

Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se cuenta con los arreglos

institucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de asegurar

la sostenibilidad del PIP. En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su

circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o de influenciainterregional.

La persona registrada como Responsable de la UF tiene a su cargo el cumplimiento de las funcionesseñaladas en el presente artículo, independientemente, de que la Entidad contrate los servicios deconsultores externos para el apoyo en la formulación del PIP.



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Cuadro N° 05: Datos de la Unidad Formuladora del Proyecto

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:La UE tiene las siguientes funciones:

Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces. Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, ó supervisa su

elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano. Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.

La UE tiene las siguientes responsabilidades:

Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa oindirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes asícomo en la ejecución del PIP, bajo responsabilidad de la autoridad que apruebe dichos estudios.

Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (FormatoSNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).

Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurradurante la fase de inversión.

Cuadro N° 06: Información registrada de la Unidad Ejecutora propuesta:

Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Municipalidad Provincial de Huaura, porque cuentacon debida competencia legal, tiene capacidad técnica y operativa y la experiencia en la ejecución deproyectos de esta naturaleza. Así mismo, La Gerencia de desarrollo Urbano y Rural, será el órganoTécnico responsable de la ejecución del presente proyecto

COMPETENCIA FUNCIONAL:La ley Orgánica de Municipalidades en materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo (art.79º) establece que la municipalidad es competente para “ejecutar directamente o proveer la ejecución delas obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del

vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en la provincia, tales como postaso calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obrassimilares”.

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

NOMBRE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de Formular: ING. LEONID GIOMAR MIGUEL BARBA

Persona Responsable de la Unidad

FormuladoraING. SERGIO P. CASTILLO DÁMASO

DEPARTAMENTO LIMA

PROVINCIA HUAURA

NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

Persona responsable de Unidad

ejecutoraING. PEDRO QUINTEROS CIPRIANO

Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



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CAPACIDAD OPERATIVA:La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Huaura,de la cual dependen las siguientes Oficinas: Oficina de Obras Publicas

Oficina de Planes y Proyectos Oficina de Defensa Civil Oficina de Asuntos Ambientales Oficina de Control Urbano Oficina de Asentamientos Humanos Oficina de Catastro

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF, art. 85º) de la referida municipalidad, Oficina deObras Publicas está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Obras Públicas, que depende delGerente de Desarrollo Urbano y Rural. Y tiene las siguientes funciones: Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de las obras públicas

municipales. Controlar la ejecución de obras públicas, así como la supervisión de las mismas. Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras. Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de recursos humanos

especializados en la administración, ejecución y liquidación de obras por contrata. Programar, ejecutar y controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración directa

conjuntamente con la sub gerencia de planificación, presupuesto y racionalización y la Gerencia deContabilidad y Finanzas.

Supervisar y controlar las obras ejecutadas por el Municipio tanto por la modalidad de AdministraciónDirecta y Por Contrata.

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.La Municipalidad Provincial de Huaura cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en lasfases de ejecución y operación y mantenimiento del proyecto.

CAPACIDAD FINANCIERA.La Municipalidad Provincial de Huaura, cuenta con los recursos financieros necesarios para la gestión yrealización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: RecursosDeterminados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

La Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Sayán, quien esla encargada de velar la infraestructura pública, durante la vida útil del mismo.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADALa modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los componentes de lainversión, es la Modalidad por Contrata. Sin embargo, cabe resaltar, es intención de la MunicipalidadProvincial de Huaura, por lo que lo antes mencionado, sólo constituye una recomendación, quedando enúltima instancia la decisión de elección de la Modalidad de Ejecución del presente proyecto, a cargo delÓrgano Resolutivo y de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Huaura.

B. Planteamiento del Proyecto

OBJETIVO CENTRAL



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El objetivo principal que se pretende alcanzar es lograr: “INCREMENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LAPOBLACION DE LA CIUDAD DE SAYAN Y SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS”.

MEDIOS FUNDAMENTALES

MF-1: MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LOS VEHICULOS MOTORIZADOS. MF-2: ADECUADA CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN E INFORMACION DE SERENAZGO. MF-3: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE SERENAZGO. MF-4: MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES. MF-5: ADECUADA VISUALIZACIÓN Y REGISTRO DE EVIDENCIAS DELICTIVAS. MF-6: CAPACITACION A SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES.

C. Determinación de la Brecha Oferta y DemandaLa demanda del proyecto corresponde a la no participación de la ciudadanía en lo concerniente aSeguridad Ciudadana, la demanda de inseguridad es mayor por lo que se requiere la participación delpoblador para poder brincar la seguridad a los predios, la oferta del proyecto corresponde a la

infraestructura destinada a tal propósito.

Cuadro N° 07: Demanda insatisfecha en el horizonte del Proyecto

Cuadro N° 08: Balance Oferta de eficiente gestión de Seguridad Ciudadana

Demanda Oferta Brecha

Personas Seguras -

Día

Personas Seguras -

Día

Personas Seguras -

Día

1 24,303 0 -24303

2 24,612 0 -24612

3 24,926 0 -24926

4 25,244 0 -25244

5 25,565 0 -25565

6 25,891 0 -25891

7 26,221 0 -26221

8 26,555 0 -26555

9 26,893 0 -26893

10 27,236 0 -27236

Año

Fuente: Elaboración Propia


Talleres Talleres Talleres

1 32 0 -32

2 32 0 -32

3 32 0 -32

4 32 0 -32

5 32 0 -32

6 32 0 -32

7 32 0 -32

8 32 0 -32

9 32 0 -32

10 32 0 -32

Año




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D. Análisis Técnico del PIPCuadro N° 09: Descripción de cada alternativa analizada

Descripción de cadaalternativa Analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograrel objetivo)

Acciones necesarios para lograr cadaresultado

Número deBeneficiarios

Directos

MF - 1

Mejorar la operatividad de vehículos motorizadosde la Policía Local

MF - 2

Adecuada capacidad de comunicación einformación de Serenazgo y JJ.VV.

MF - 3

Mejorar el equipamiento del Local de Serenazgo

MF - 4

Mejorar la implementación de Serenazgo y JJ.VV.

MF - 5

Adecuada capacidad de visualización y registrode evidencias en incidencias delictivas.

MF - 6

Capacitación a Serenazgo y JJ.VV.

MF - 1


MF - 2


MF - 3


MF - 4


MF - 5


MF - 6


Alternativa 1: ADQUISICION DEUNIDADES MOVILES, DEEQUIPOS DE COMUNICACIÓNVHF, CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, EQUIPAMIENTO,IMPLEMENTOS Y CAPACITACION DE EFECTIVOSD E SER EN AZGO Y JUN TAS

VECINALES.

Adquisición de vehículos (Camione tas ymotocicletas)

25,745

Adquisición de Sistema de Comunicación porradio troncalizado.

Adquisición de equipos de cómputo, insumosy mobiliario de oficina.

Adquisición de implementos y equipos paralos efectivos de serenazgo y Juntas Vecinales

Adquisición de un Sistema de Grabación,monitoreo y control con cámaras paraexteriores para la video vigilancia.

Capaci tación a e fecti vos de Serenazgo yJuntas vecinales en sistemas de SeguridadCiudadana.

Alternativa 2: ALQUILER DEUNIDADES MOVILES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓNVHF, CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, EQUIPAMIENTO,IMPLEMENTOS Y CAPACITACION DE EFECTIVOSD E SER EN AZGO Y JUN TASVECINALES

Alquiler de vehículos (Camionetas ymotocicletas)

25,745

Alqui ler de Sistema de Comunicación por

Telefonía Celular.

Adquis ici ón de equi pos tecnológicos,insumos y mobiliario de oficina.


Adquisición de un Sistema de Grabación,monitoreo y control con cámaras paraexteriores para la video vigilancia.

Capaci tacion a e fecti vos de Serenazgo yJuntas vecinales en sistemas de SeguridadCiudadana.



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E. Costo del PIP

Descripcion INVERSION PP F.C. INVERSION PS

EXPEDIENTE TECNICO 53,156.16 0.9090 48,318.95

COSTO DIRECTO 2,986,245.20 2,596,317.93

MF - 1: UNIDADES MOVILES 865,320.00 750,232.44

Insumo de Origen Nacional 0.00 0.8470 0.00

Insumo de Origen Importado 8 65,320.00 0.8670 750,232.44

Mano de Obra Calificada 0.00 0.9090 0.00

Mano de Obra No Calificada 0.00 0.6800 0.00

MF - 2: EQUIPO DE COMUNICACIÓN 237,109.20 207,927.88



Mano de Obra Calificada 56,052.36 0.9090 50,951.60

Mano de Obra No Cali ficada 0.00 0.6800 0.00

MF - 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA 66,555.00 56,372.09

Insumo de Origen Nacional 66,555.00 0.8470 56,372.09

Insumo de Origen Importado 0.00 0.8670 0.00



MF - 4: IMPLEMENTOS SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES 60,854.00 51,543.34





MF - 5: CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 1,672,014.00 1,457,298.11


Insumo de Origen Importado 1,4 89 ,58 6.0 0 0.8 67 0 1,2 91 ,47 1.0 6

Mano de Obra Calificada 1 82,428.00 0.9090 165,827.05


MF - 6: CAPACITACION DE SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES 84,393.00 72,944.07





MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00 0.8470 2,964.50

SUPERVISION 88,593.60 0.9090 80,531.58

GASTOS GENERALES 246,521.32 0.8470 208,803.56

UTILIDADES 215,706.15 0.8470 182,703.11

TOTAL INVERSION - ALTERNATIVA 1 3,593,722.43 3,119,639.63

Cuadro 10: Presupuesto de Inversión del Proyectos

(NS a precios sociales) - Alternativa 1



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De scripción INV ERS IO N P P F .C .INVERSION

P S

EX P EDIENT E TEC NIC O 67,821.76 0.909 61,649.98

C O S T O DIREC TO 3,931,696.49 3,488,075.20MF -1: UNIDA DES MO V IL ES 1,715,500.00 1,559,389.50

Insumo de O rigen Nacional 0.00 0.8470 0.00

Insumo de O rigen Importado 0.00 0.8670 0.00

Mano de O bra Calificada 1,715,500.00 0.9090 1,559,389.50

Mano de O bra No Calificada 0.00 0.6800 0.00

MF - 2: EQ UIP O S DE C O MUNIC A C IÓ N 237,109.20 207,927.88Insumo de O rigen Nacional 0.00 0.8470 0.00

Insumo de O rigen Importado 181,056.84 0.8670 156,976.28

Mano de O bra Calificada 56,052.36 0.9090 50,951.60


MF - 3: EQ UIP A MIENTO Y MO B IL IA RIO DE O FIC INA 66,555.00 56,372.09Insumo de O rigen Nacional 66,555.00 0.8470 56,372.09


Mano de O bra Calificada 0.00 0.9090 0.00


MF- 4: IMPLEMENTO S SER ENAZGO S Y JUNTASVECINALES

60,854.00 51,543.34

Insumo de O rigen Nacional 60,854.00 0.8470 51,543.34


Mano de O bra Calificada 0.00 0.9090 0.00


MF - 5: C A MA RA S DE V IDEO V IG IL A NC IA 1,767,285.29 1,539,898.32Insumo de O rigen Nacional 0.00 0.8470 0.00

Insumo de O rigen Importado 1,584,857.29 0.8670 1,374,071.27



MF- 6: CAPAC ITACION DE SERENAZGO S Y JUNTASVECINALES

84,393.00 72,944.07

Insumo de O rigen Nacional 60,793.00 0.8470 51,491.67




S UP ERV IS IO N 113,036.27 0.9090 102,749.97G A S T O S G ENERA L ES 314,535.72 0.8470 266,411.75

UT IL IDA DES 275,218.75 0.8470 233,110.28TOT AL INVERSIÓN - ALTERNATIVA 2 4,702,309.00 4,151,997.18

Cu adro N° 11: Presupu esto de Inversión d el Proye cto(NS a precios sociales) - Alternativa 2



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Cuadro N° 12

Cuadro N° 13

P.Privado f. Correc. P. Social

COSTOS DE OPERACIÓN 123,660.00 85,982.32

1. CONTRATACION DE SERENOS (12) mes 1 2.0 0 8 ,4 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 0 .6 80 0 6 8,5 44 .0 0

2. UNIDADES MOVILES

Combustible Camioneta 4X4 mes 1 2.0 0 3 60 .0 0 4 ,3 20 .0 0 0.6 60 0 2 ,8 51 .2 0

Lubricantes mes 1 2.0 0 5 00 .0 0 6 ,0 00 .0 0 0.6 60 0 3 ,9 60 .0 0

3. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Energía Electrica Radio Base VHF mes 12.00 75.00 900.00 0.8475 762.71

Energía Electrica Radio Base Movil VHF mes 12.00 20.00 240.00 0.8475 203.39

Energía Electrica Radio Portatil mes 1 2.0 0 3 00 .0 0 3 ,6 00 .0 0 0.8 47 5 3 ,0 50 .8 5

Otros gastos asociados mes 1 2.0 0 6 00 .0 0 7 ,2 00 .0 0 0.8 47 5 6 ,1 01 .6 9

4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA

Energía Electrica para equipos mes 12.00 50.00 600.00 0.8475 508.47

COSTOS DE MANTENIMIENTO 25,732.00 21,585.87

Mantenimiento de equipos de comunicación s emes tr e 2 .0 0 1 ,3 80 .0 0 2 ,7 60 .0 0 0 .9 09 1 2 ,5 09 .0 9

Mantenimiento de vehículos (aceites, filtros) cua tr imestre 3 .00 1 ,800.00 5 ,400.00 0 .8475 4 ,576.27

Mntenimiento de oficina, pintado (pintura, brocha, lijas), resanado a nua l 1.00 500.00 500.00 0.8475 423.73

Reposición de accesorios y/o piezas de camionetas anual

Llantas 16.00 480.00 7,680.00 0 .8246 6,332.57

Sistema de suspensión 4.00 800.00 3,200.00 0 .8246 2,638.57

Dirección (rotulas, herramientas) 4.00 500.00 2,000.00 0 .8246 1,649.11

Reposición de accesorios y/o piezas de motocicletas

Llantas 8.00 304.00 2,432.00 0 .8246 2,005.31


Reposición de accesorios y/o piezas en sistema de computación a nua l 1.00 160.00 160.00 0.8246 131.93

149,392.00 107,568.18COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

anual

anual

A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1

COSTO TOTAL (S/.)Descripcion UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO



1. CONTRATACION DE SERENOS mes 1 2.0 0 8 ,4 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 0 .6 80 0 6 8,5 44 .0 0

2. UNIDADES MOVILES

Combustible Camioneta 4X4 mes 1 2.0 0 36 0.00 4,3 20 .00 0.6 60 0 2,85 1.2 0


Servicio de celulares mes 1 2.0 0 2 ,0 80 .0 0 2 4,9 60 .0 0 0 .8 47 5 2 1,1 52 .5 4

4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA Energía Electrica para equipos mes 12.00 50.00 600.00 0.8475 508.47


Mantenimiento de equipos de comunicación s emes tre 1 .00 45 0.00 45 0.00 0.9 09 1 4 09 .09

Mantenimiento de ve hículos (aceites, fil tros) c ua tr imes tr e 3 .0 0 1 ,8 00 .0 0 5 ,4 00 .0 0 0 .8 47 5 4 ,5 76 .2 7

Mntenimiento de oficina, pintado (pintura, brocha, lijas), resanado anual 1.00 500.00 500.00 0.8475 423.73


Llantas 1 6.0 0 48 0.00 7,6 80 .00 0.8 24 6 6,33 2.5 7

Sistema de suspensión 4.00 800.00 3,200.00 0.8246 2,638.57

Dirección (rotulas, herramientas) 4.00 500.00 2,000.00 0.8246 1,649.11


Llantas 8.00 304.00 2,432.00 0.8246 2,005.31


Reposición de accesorios y/o piezas e n sistema de computación anual 1.00 160.00 160.00 0.8246 131.93

154,102.00 112,542.08

anual

anual

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2

A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES

Descripcion UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIO

COSTO TOTAL (S/.)



17


“



L M ”


F. Evaluación SocialLa Ratio Costo/Efectividad del proyecto (C/E) se determinó dividiendo el costo del mismo entre losindicadores de resultado antes planteado. Para el presente caso, el indicador de resultado es el númerode población beneficiaria durante el horizonte del proyecto.

FORMULA GENERAL DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE SANEAMIENTO

ICE = Índice Costo EfectividadVAC = Valor Actual de Costos a precios privados y socialesTasa de Descuento: 9 %

Cuadro N° 14

AÑO InversiónCosto O& M "Sin

Proyecto"

Costo O& M

"Con Proyecto"Flujo de Inversión

factor de

Actualización

(9%)

Total

0 3,119,639.63 3,119,639.63 1.0000 3,119,639.63

1 0.00 107,568.18 107,568.18 0.9174 98,686.41

2 0.00 107,568.18 107,568.18 0.8417 90,537.99

3 0.00 107,568.18 107,568.18 0.7722 83,062.38

4 0.00 107,568.18 107,568.18 0.7084 76,204.01

5 0.00 107,568.18 107,568.18 0.6499 69,911.94

6 0.00 107,568.18 107,568.18 0.5963 64,139.39

7 0.00 107,568.18 107,568.18 0.5470 58,843.48

8 0.00 107,568.18 107,568.18 0.5019 53,984.84

9 0.00 107,568.18 107,568.18 0.4604 49,527.38

10 0.00 107,568.18 107,568.18 0.4224 45,437.96

3,809,975.42

690,335.79

25,745

147.99

26.81COP (VAE X Pob. Beneficiada

Población Beneficiada

EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD(NS a precios sociales) - Alternativa 1

(En Nuevos Soles)

VAC

VAE

ICE (S/. X población beneficiada)



18


“



L M ”


Cuadro N° 15

G. Sostenibilidad del PIPEs importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto

puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces deatender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que sebuscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de laalternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento quese generan a lo largo del horizonte del proyecto.

Por tanto:La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempoy el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad delproyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: El costo de Operación y Mantenimiento

Asume la Municipalidad Distrital de Sayán.Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP.Municipalidad Distrital de Sayán.

¿Es la Unidad Ejecutora Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con Cargo a suPresupuesto Institucional?Respuesta: NO

Cuadro N° 16:

AÑO Inversión Costo O& M "SinProyecto"

Costo O& M"Con Proyecto"

Flujo de Inversión factor deActualización

(9%)

Total

0 4,151,997.19 4,151,997.19 1.0000 4,151,997.19

1 0.00 112,542.08 112,542.08 0.9174 103,249.62

2 0.00 112,542.08 112,542.08 0.8417 94,724.42

3 0.00 112,542.08 112,542.08 0.7722 86,903.14

4 0.00 112,542.08 112,542.08 0.7084 79,727.65

5 0.00 112,542.08 112,542.08 0.6499 73,144.63

6 0.00 112,542.08 112,542.08 0.5963 67,105.17

7 0.00 112,542.08 112,542.08 0.5470 61,564.37

8 0.00 112,542.08 112,542.08 0.5019 56,481.08

9 0.00 112,542.08 112,542.08 0.4604 51,817.50

10 0.00 112,542.08 112,542.08 0.4224 47,538.99

4,874,253.75

722,256.57

25,744

189.34

28.06

ICE (S/. X población benef iciada)

COP (VAE X Pob. Beneficiada

EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD


(En Nuevos Soles)

VAC

VAE


Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA DE

COMPROMISO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAYAN

OPERACION Y MANTENIMIENTO

DEL PROYECTO



19


“



L M ”


H. Impacto AmbientalPara identificar los impactos ambientales potenciales en la etapas de ejecución y operación(funcionamiento) del proyecto se realizará el siguiente procedimiento con el fin de proponer las medidasadecuadas que permitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales negativos, así como

fortalecer los impactos positivos; logrando de este modo que la ejecución y operación de las actividades ocomponentes del proyecto se realicen en armonía con la conservación del medio ambiente.

Evaluación de los impactosUna vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las “actividades del proyecto” generansobre los “componentes del ambiente” se realiza un análisis cuantitativo de estos impactos a través de unmatriz de ponderación de impactos”. Para ello se asume una valorización de los impactos en función a

tres características o propiedades principales de estos impactos, las cuales están orientadas a calificar elgrado de afectación ambiental (magnitud), la persistencia de los efectos sobre el ambiente (duración) y lacapacidad de ser revertidos (mitigabilidad):

Magnitud: alta, media o baja, Duración: permanente, moderado o temporal Mitigabilidad: baja, moderado o alta

En el cuadro siguiente se describen las ponderaciones del impacto ambiental del proyecto:Identificación de Impactos Ambientales.

Cuadro N° 17:

Cuadro N° 18

Cuadro N° 19

Aire Agua Suelo Economía Servicio Salud

Emisi ón de

partículas de

tierra, ruidos.

Residuos s ólidos

acumulados.

Probables

acci dentes de los

trabajadores

Operación

Uso de vías

urbanas y

rurales

Excavación de

suelos, residuos

sólidos

Posibles accidentes

de los trabajadores

EtapaActividades

del Proyecto

Componentes del Ambiente

Medio Físico Medio Social

Ejecución

Montaje de

cámaras con

Poste de

concreto

Letra Significado

1º l etra Magni tud del i mpacto

2º l etra Duraci ón del impacto

3º l etra Mi ti ga bi li da d del i mpa cto

Medición de Impactos

Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo

Alta A Permanente A Alta A

Media M Moderada M Media M

Baja B Temporal B Baja B

Magnitud Duración Mitigalidad



20


“



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Cuadro N° 20

Acciones de Mitigación de los Impactos en el Medio AmbienteLas acciones consistirían en uso de maquinarias y equipos en buenas condiciones, limpieza de suelos,humedecimiento del terreno, medidas de seguridad para los trabajadores.

Costos de las Acciones de Prevención y Mitigación de Impactos en el Medio Ambiente

El costo de la mitigación ambiental en la etapa de inversión es de S/ 3,500.00

Cuadro N° 21

I. Gestión del ProyectoPara la Fase de EjecuciónLas actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecuciónpresupuestal por meses (Ver cronograma de actividades), el período programado para la ejecución deobra en su etapa de inversión es aproximadamente 04 meses (01 para la elaboración del ExpedienteTécnico, 01 para contratación de empresa constructora y 02 meses para la ejecución del proyecto).

A continuación se presenta el Plan de Implementación o Cronograma de Ejecución tanto financiera comofísica:

Cuadro Nº 22: Cronograma de Ejecución Física (% de avance)


MBA BBA BBA

Operación Uso de vías urbanas y rurales ABA BBM

EjecuciónMontaje de cá maras en poste de

concreto

Ponderación de Impactos Ambientales

Etapa Actividades del ProyectoComponentes del Ambiente


Impactos Negativos TipoMedidas de

MitigaciónCosto

EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO, POR

ACCIONES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRANSPORTE DE MATERIALES, MANIOBRAS DE

VEHÍCULOS Y EQUIPOS, ENTRE OTROS

Durante la

Construcción

RIEGO DE TIERRA

PERMANENTE2,000.00

PERTURBACIÓN POR LOS RUIDOS Y

MANIOBRAS DE LAS MAQUINARIAS A LOS

HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO.

Durante la

Construcción

USO DE

SILENCIADORES EN

LAS MAQUINAS

1,500.00

Descripcion Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

MF - 1: UNIDADES MOVILES 100 0 0 0

MF - 2: EQUIPO DE COMUNICACIÓN 100 0 0 0

MF - 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA 100 0 0 0

MF - 4: IMPLEMENTOS SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES 50 50 0 0

MF - 5: CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 50 50 0 0

MF - 6: CAPACITACION DE SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES 50 50 0 0

MITGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 57 43 0 0

SUPERVISION 50 50 0 0

GASTOS GENERALES 50 50 0 0

UTILIDADES 50 50 0 0



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“



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Cuadro Nº 23: Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Cuadro Nº 24: Cronograma de Ejecución Financiera (en Nuevo Soles)

CUADRO N° 25: Modalidad de Ejecución

Para la Fase de Postinversión

Detallar quién se hará cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará;

La Municipalidad Distrital de Sayan en la etapa de Post Inversión como institución se encargara de laoperación y mantenimiento del PIP para la sostenibilidad del mismo.



COSTO DIRECTOMF - 1: UNIDADES MOVILES 100 0 0 0










Descripcion MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 53,156.16 53,156.16

COSTO DIRECTO -




MF - 4: IMPLEMENTOS SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES 30,427.00 30,427.00 60,854.00

MF - 5: CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 836,007.00 836,007.00 1,672,014.00

MF - 6: CAPACITACION DE SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES 42,196.50 42,196.50 84,393.00

MITGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,000.00 1,500.00 3,500.00

SUPERVISION 44,296.80 44,296.80 88,593.60

GASTOS GENERALES 123,260.66 123,260.66 246,521.32

UTILIDADES 107,853.08 107,853.08 215,706.15

TOTAL INVERSION - ALTERNATIVA 1 53,156.16 0.00 2,288,470.24 1,252,096.04 3,593,722.43

id TIPO DE EJECUCIÓNMARCAR CON

(X)

1 administración directa

2 administración indirecta – por contrata X

3 administración indirecta – asociaci ón pública privado (app)

4 administración indirecta – núcleo ejecutor

5 administración indirecta – ley 29230 (obras por impuestos)



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“



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Se ha identificado la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que componen la unidadde administración, además de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones einstituciones, tanto públicas como privadas, que intervendrán en la operación y mantenimiento delproyecto.

Se identifican como responsables, en la parte operativa y mantenimiento durante la vida útil del mismo ala Municipalidad Distrital de Sayán a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Oficina dePlanificación y Presupuesto, de proveer los recursos humanos, así como la asignación presupuestariapara los costos de operación y mantenimiento. Demostrando capacidad de gestión y administración paralas instalaciones, individual e integralmente, enfatizando en los aspectos relacionados a la recaudación,administración de recursos humanos y organización necesarios para realizar la operación ymantenimiento de cada uno de los componentes.

Definir los recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP;Para apoyar a la gestión de la UP se requiere contar con el Plan Estratégico y Operativo, El PresupuestoMultianual y Anual, con el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan de Desarrollo Concertado de la

Municipalidad Provincial de Huaura y con la óptima logística de elementos informáticos, equipos, etc.

Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.Se ha Identificado aquellas acciones previas para el inicio oportuno de la operación como son, laincorporación de personal calificado (no disponible en la situación actual), la prueba y puesta en marchade los activos del proyecto, la capacitación del personal respecto a la Operación y Mantenimiento de losnuevos activos, elaboración de Planes de Contingencia, Planes de Emergencia, organización yfortalecimiento de la logística para realizar las adquisiciones y acciones de mantenimiento preventivo ycorrectivo, difusión a la población del inicio de operaciones del PIP, entre otros.

Financiamiento

La Municipalidad Provincial de Huaura, cuenta con los recursos financieros necesarios para la gestión yrealización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: RecursosDeterminados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales.



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“



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J. Marco LógicoCuadro N° 26: Matriz de marco lógico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

F I N Generación de un cl ima de

confianza y seguridad ciudadana

en el Distrito de Sayán

% dela población quepercibesensación deSeguridad Ciudadana actual 60%, final del

proyecto 90%

Encuesta anual a los vecinos, vis itantes

y empres arios del Dis tr i to de Say án

por parte de una empresa

independiente

Des ar rol lo I ntegr al de Seguri da d

ciudadana contra la delincuencia .

P R O P O S I T O

Brindar un eficiente Servicio de

Seguri dad Ci udadana en el

Distrito de Sayán

% de disminuci ón de La activi dad delictiva

en el distrito actual 10% al final del

proyecto 40%

Informes de atenciones de Seguridad

Ciudadana. Registro de

expediente y operativos realizados en

el Distrito de Sayán

Apoyo efectivo de la PNP en las

activ idades de Seguridad Ciudadana.

Participación de la Población.

I mpl ementa ci ón de: Si s tema de V ideo

Vigi lanc ia R ad io en laces punto a punto y

P unto Multipunto Centro de Control deVideo Vigi lanc ia con Circuito Cerrado de

Televisi ón - CCTV

Informe de ejecución del proyecto.

Infraestructura y protección eléctricaUbicaciónde las cámaras devigilancia

según el programa.

InstalaciónArchivo de captación de imágenes y

ocurrencias.

COSTO DIRECTO 2,986,245.20 Expediente Técnico de comprasSe cuenta con partida presupuestal y/o

financiamiento

EXPEDIENTE TÉCNICO 53,156.16 Contrato de sumini stro

MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL 3,500.00

SUPERVISIÓN 88,593.60

GASTOS GENERALES 246,521.32

UTILIDADES 215,706.15

TOTAL INVERSIÓN 3,593,722.43

A C T I V I D A D E S

Unidades Móviles.

Equipos de Comunicación.Equipamiento y Mobilia rio de

Oficina.

Implementos para Serenazgo y

JJ.VV. Sis tema de

video Vigilancia. Capacitación

Informes de Supervisión.

Acta de entrega de bienes y puesta de

marcha del proyecto

El presupuesto asignado a Seguridad

ciudadana cubre los gastos de

operación y mantenimiento.

C O M P O N E N T E S

El proyecto esta priorizado dentro del

Pr es upues to de l a Muni ci pa li da d

Distrital de Sayán.



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“



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II. ASPECTOS GENERALES

CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Asignado por el Aplicativo Informático)

El código SNIP del estudio de pre inversión a nivel de Perfil será asignado automáticamente una vez que sehaya ingresado los datos e información en las hojas electrónicas en la unidad formuladora de la entidad,registrándose posteriormente dicha ficha electrónica en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional deInversión Pública – SNIP, para su posterior etapa del Ciclo del Proyecto de inversión pública.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN:

2.1.1. Nombre del Proyecto:

2.1.2. LocalizaciónRegión Lima ProvinciasRegión Lima Provincias, está constituido por el departamento de Lima, a excepción de la provincia deLima Metropolitana y está localizado en la parte central y occidental del territorio peruano, ubicado en lazona 18, entre las siguientes coordenadas UTM:

CUADRO Nº 27:UBICACIÓN DEL AMBITO TERRITORIAL (Coordenadas UTM)

Límites.Los límites del ámbito de Región Lima Provincias son: Por el Norte: Con el departamento de Ancash Por el Noreste: Con el departamento de Huánuco

Por el Este: Con los departamentos de Pasco y Junín Por el Sureste: Con el departamento de Huancavelica Por el Sur: Con el departamento de Ica y Por el Oeste: Con la provincia de Lima Metropolitana y el Océano Pacífico.

La ubicación Geocéntrica en el territorio nacional de la capital de nuestra sede institucional en la Ciudadde Huacho y sus respectivas distancias lineales con las capitales de los demás ámbito regionales,siendo la ciudad de Iquitos la más alejada con 347 Km.

Provincia de Huaura:La provincia de Huaura se encuentra ubicada al norte del departamento de Lima, aproximadamente a

140 km al norte de la ciudad de Lima. Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM 204 472E, 8 733 770 N y 328 697 E, 8 826 086 N. Los límites geopolíticos de la provincia de Huaura son: porel Norte con las Provincias de Barranca, Cajatambo y Oyón (departamento de Lima) y Ocros

COORDENADAS UTM

ZONA NORTE

(mts)

ZONA SUR-ESTE

(mts)

ZONA SUR

(mts)

ZONA

NOROESTE(mts)

NORTE 8´864,241 8´587,579 8´526,684 8´825,429

ESTE 291,350 444,875 365,205 184

Fuente: Equipo Técnico del Gobi erno Regional de Lima.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL

DISTRITO DE SAYAN PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”



26


“



L M ”


MAPA DEL PERÚ

DEPARTAMENTO DE LIMA

PROVINCIA DE HUAURA

(departamento de Ancash); por el Sur con la Provincia de Huaral, por el Este con la Provincia de Pasco(departamento de Pasco) y por Oeste con el Océano Pacífico.La provincia está constituida por 12 distritos: Ámbar, Caleta Carquín, Checras, Huacho, Hualmay,Huaura, Leoncio Prado, Paccho, Santa Leonor, Santa María, Sayán y Végueta.

En el censo del año 1993, La provincia de Huaura registró una población de 163,174 habitantes y, en elCenso del año 2007 registró una población de 197,384 habitantes. Por tanto, la tasa de crecimientopoblacional de la Provincia es 1.37% anual.

Cuadro N° 28: Tasa de crecimiento de la población

Cuadro N° 29: Límites de la provincia de Huaura

Gráfico N° 04: Ubicación de la Provincia de Huaura


1993 2007

Huaura 163,174 197,384 1.37%

PROVINCIA

TASA DE

CRECIMIENTO

ANNUAL


Fuente: INEI 2007

Por el Norte Con la Provincia de Barranca

Por el Sur Con la Provincia de Huaral

Por el Este Con la Provincia de Cajatambo y Oyon

Por el Oeste Con el Oceano Pacifico



27


“



L M ”


Distrito de SayánSayán es uno de los 12 distritos de la Provincia de Huaura, en el Departamento de Lima y perteneciente ala Región Lima.Geográficamente se localiza entre las coordenadas UTM 260 532 E, 8 768 215 N y 534 408 E, 6 013 649

N. Tiene por límites por el por el Norte con el Distrito de Huaura y Ambar; por el Sur con la Provincia deHuaral, por el Este con Distritos de Leoncio Prado y la Provincia de Oyon; por el Oeste con el Distrito deHuaura y Huacho. Tiene una altitud 30 m.s.n.m.

Cuadro N° 30: Límites del Distrito de Sayán

El distrito de Sayán, se encuentra ubicado en la provincia de Huaura, Departamento de Lima, Región Lima.Sayán forma parte de la Cuenca del Río Huaura. Ubicado a 11°07'51” Latitud Sur y 77°11'28” de LongitudOeste, está constituido por las laderas y valles del Río Huaura y el Rio Huanangui. Tiene una altitud de668 m.s.n.m.

Gráfico N° 05: Ubicación del Distrito de Sayan


1993 2007

Sayán 18,395 21,962 1.27%

PROVINCIA

TASA DE

CRECIMIENTO

ANNUAL


Fuente: INEI 2007

Por el Norte Distrito de Huaura y Ambar

Por el Sur Provincia de Huaral

Por el Este Di strito de Leonci o Prado y l a Prov. De Oyon

Por el Oeste Distrito de Huaura y Huacho



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“



L M ”


DISTRITO DE SAYAN

Sayán

Gráfico N° 06: Micro localización del proyectoVista satelital de la ubicación del proyecto



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“



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2.2. INSTITUCIONALIDAD2.2.1. UNIDAD FORMULADORA:2.2.1.1. La UF tiene las siguientes funciones:

Elabora y suscribe los estudios de pre inversión y los registra en el Banco de Proyectos.

Elabora los Términos de Referencia cuando se contrate la elaboración de los estudios de preinversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios. Asimismo, elabora el Plan deTrabajo cuando la elaboración de los estudios de pre inversión la realice la propia UF. Para talesefectos, deberá tener en cuenta las Pautas de los Términos de Referencia o Planes de Trabajo parala elaboración de estudios de pre inversión (Anexo SNIP-23).

Durante la Fase de Pre Inversión, las UF pondrán a disposición de la DGIP y de los demás órganosdel SNIP toda la información referente al PIP, en caso éstos la soliciten.

En el caso de las UF de los Gobiernos Regionales y Locales, solamente pueden formular proyectosque se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno.

Realizar las coordinaciones y consultas necesarias con la entidad respectiva para evitar laduplicación de proyectos, como requisito previo a la remisión del estudio para la evaluación de la

Oficina de Programación e Inversiones. Formular los proyectos a ser financiados y/o ejecutados por terceros con sus propios recursos o

por Gobiernos Locales no sujetos al SNIP. En este caso, la UF correspondiente es aquella quepertenece a la Entidad sujeta al SNIP que asumirá los gastos de operación y mantenimiento del PIP.

Informar a su OPI institucional de los proyectos presentados a evaluación ante la OPI responsable dela función en la que se enmarca el PIP, en los casos que corresponda.

2.2.1.2. La UF, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de: Considerar, en la elaboración de los estudios, los Parámetros y Normas Técnicas para Formulación

(Anexo SNIP-09), así como los Parámetros de Evaluación (Anexo SNIP-10). No fraccionar proyectos, para lo cual debe tener en cuenta la definición de PIP contenida en la

Directiva y demás normas del SNIP. Cuando el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento está a cargo de una entidad

distinta a la que pertenece la Unidad Formuladora del PIP, solicitar la opinión favorable de dichasentidades antes de remitir el Perfil para su evaluación, independientemente del nivel de estudio conel que se pueda declarar la viabilidad.

Levantar las observaciones o recomendaciones planteadas por la OPI o por la DGIP, según sea elcaso.

Mantener actualizada la información registrada en el Banco de Proyectos. Verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o se cuenta con los arreglos

institucionales respectivos para la implementación del PIP, cuando corresponda, a efectos de

asegurar la sostenibilidad del PIP. En el caso de los GR y GL, verificar que la localización geográfica del PIP corresponda a su

circunscripción territorial, salvo que se trate de un PIP de alcance intermunicipal o de influenciainterregional.

2.2.1.3. La persona registrada como Responsable de la Unidad Formuladora tiene a su cargo el cumplimiento delas funciones señaladas en el presente artículo, independientemente, de que la Entidad contrate losservicios de consultores externos para el apoyo en la formulación del PIP.



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Cuadro N° 31: Datos de la Unidad Formuladora del Proyecto

2.2.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA:2.2.2.1. La UE tiene las siguientes funciones:

Ejecuta el PIP autorizado por el Órgano Resolutivo, o el que haga sus veces. Elabora el Estudio Definitivo, Expediente Técnico u otro documento equivalente, ó supervisa su

elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano. Tiene a su cargo la evaluación ex post del Proyecto de Inversión Pública.

2.2.2.2. La UE tiene las siguientes responsabilidades: Ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad para elaborar directa o

indirectamente los estudios definitivos, expedientes técnicos u otros documentos equivalentes asícomo en la ejecución del Proyecto de Inversión Pública, bajo responsabilidad de la autoridad queapruebe dichos estudios.

Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado (FormatoSNIP-15) y el Informe de Cierre del PIP (Anexo SNIP-24).

Informar oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP toda modificación que ocurradurante la fase de inversión.

Cuadro N° 32: Información registrada de la Unidad Ejecutora propuesta:

Se propone como Unidad Ejecutora del Proyecto a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de laMunicipalidad Provincial de Huaura, porque cuenta con debida competencia legal, tiene capacidad técnica yoperativa y la experiencia en la ejecución de proyectos de esta naturaleza.

COMPETENCIA FUNCIONAL:La Ley Orgánica de Municipalidades en materia de Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo (art. 79º)establece que la municipalidad es competente para “ejecutar directamente o proveer la ejecución de lasobras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida delvecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en la provincia, tales como postas ocalzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares”.

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

NOMBRE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de Formular: ING. LEONID GIOMAR MIGUEL BARBA

Persona Responsable de la Unidad

FormuladoraING. SERGIO P. CASTILLO DÁMASO

DEPARTAMENTO LIMA

PROVINCIA HUAURA

NOMBRE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA

Persona responsable de Unidad

ejecutoraING. PEDRO QUINTEROS CIPRIANO

Órgano Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL



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CAPACIDAD OPERATIVA:La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un Órgano de Línea de la Municipalidad Provincial de Huaura,de la cual dependen las siguientes Oficinas:

Oficina de Obras Publicas Oficina de Planes y proyectos Oficina de Defensa Civil Oficina de Asuntos Ambientales Oficina de Control Urbano Oficina de Asentamientos Humanos Oficina de Catastro

Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF, art. 85º) de la Municipalidad Provincial de Huaura,la Oficina de Obras Publicas está a cargo de un funcionario con categoría de Jefe de Obras Públicas, quedepende del Gerente de Desarrollo Urbano y Rural. Y tiene las siguientes funciones:

Planificar, programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de las obras públicasmunicipales.

Controlar la ejecución de obras públicas, así como la supervisión de las mismas. Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de ejecución de obras. Participar y apoyar los procesos de selección para la contratación de recursos humanos especializados

en la administración, ejecución y liquidación de obras por contrata. Programar, ejecutar y controlar la liquidación de obras ejecutadas por administración directa

conjuntamente con la sub gerencia de planificación, presupuesto y racionalización y la Gerencia deContabilidad y Finanzas.

Supervisar y controlar las obras ejecutadas por el Municipio tanto por la modalidad de Administracióndirecta y contrata.

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.La Municipalidad Provincial de Huaura cuenta con los recursos administrativos que se necesitan en las fasesde ejecución y operación y mantenimiento del proyecto.

CAPACIDAD FINANCIERA.La Municipalidad Provincial de Huaura, cuenta con los recursos financieros necesarios para la gestión yrealización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: RecursosDeterminados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.La Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Sayán, quien es laencargada de velar la infraestructura pública, durante la vida útil del mismo.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN RECOMENDADALa modalidad de ejecución más apropiada que se recomienda, para todos los componentes de la inversión,es la Modalidad por Contrata. Sin embargo, cabe resaltar, es intención de la Municipalidad Provincial deHuaura, por lo que lo antes mencionado, sólo constituye una recomendación, quedando en última instanciala decisión de elección de la Modalidad de Ejecución del presente proyecto, a cargo del Órgano Resolutivo yde la Unidad Ejecutora de la Municipalidad Provincial de Huauraa.



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2.3. MARCO DE REFERENCIAEl Proyecto se enmarca dentro del Distrito de Sayán, el cual está situado en el departamento de Lima,Provincia de Huaura. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (INEI, 2007), el distrito de Sayancuenta con 21,962 habitantes, representando el 11.12% de la población total de la Provincia de Huaura.

Asimismo se tiene que la población urbana asciende a 13,824 habitantes y la población rural a 8,138habitantes. Tiene por límites por el Norte: con el Distrito de Huaura y Ambar; por el Sur con la Provincia deHuaral, por el Este con el Distrito de Leoncio Prado y la Provincia de Oyon; por el Oeste con el Distrito deHuaura y Huacho. Tiene una altitud de 668 m.s.n.m.

En este contexto enmarcándonos en el proyecto es importante considerar diversas teorías y estudios,provenientes de la economía, sociología y psicología, que aportan elementos importantes para comprender,prevenir y penalizar delitos. Es así que en un análisis económico, señala que los individuos devienen encriminales cuando perciben que los beneficios esperados del crimen superan a los del trabajo legal,

tomando en consideración la probabilidad de arresto y convicción, y la magnitud de la pena. La validez deeste análisis ciertamente subsiste, aunque el concepto de beneficios y costos debe incorporar también

valores de orden social o cultural. Según este enfoque de Costo/Beneficio, las políticas deben estardestinadas a aumentar los riesgos o reducir los beneficios de cometer un acto criminal.Algunos estudios recientes destacan la importancia que tiene la inercia en la criminalidad, lo que implicaque aún si se logran implantar políticas que aumenten los riesgos de la actividad criminal o reducir susbeneficios, ésta no siempre responderá de manera inmediata. Adicionalmente a lo anterior, Raaj Sah (1991)concluye que cuando un individuo vive en una zona donde se registran tasas de participación criminalelevadas puede percibir una menor probabilidad de captura, porque los recursos destinados a capturar acada criminal tienden naturalmente a ser bajos en áreas con niveles altos de crimen. Existiría entonces unainteracción sistemática (la probabilidad de captura que percibe un individuo depende de la tasa decriminalidad de la sociedad).

Las sociedades pueden tener un mayor o menor número de “delincuentes potenciales” de acuerdo a suscaracterísticas socioeconómicas y culturales. Factores como el desempleo, la desigualdad en el ingreso, elnivel de densidad urbana, el consumo y micro comercialización de drogas, la prevalencia de hogares sinpadre, la violencia familiar, la pérdida de valores y de sentido de comunidad, entre otros, han sidoseñalados como elementos que explican que unas sociedades sean más violentas que otras. De acuerdo aesos factores, es posible identificar grupos marginales o poblacionales en riesgo, denominados“delincuentes potenciales”, y tomar medidas tanto para reducir la probabilidad de que aparezcan entre ellos“delincuentes efectivos” como para que éstos cometan el menor número posible de delitos. Estas medidaspueden ser de orden preventivo o punitivo. Las medidas de orden preventivo se basan en dos argumentos:

Medidas de prevención social. Son acciones que apuntan a la eliminación o neutralización de los

factores que alientan la delincuencia. Básicamente se trata de intervenciones y programas,generalmente a largo plazo, orientados a mejorar el conjunto de las condiciones sociales y económicasque a menudo originan conductas criminales y/o favorecen su desarrollo.

Medidas de prevención situacional. Son todas aquellas medidas que puedan dominar el entornoinmediato del delito. Se trata de dos tipos de acciones. De un lado, las acciones dirigidas a las víctimaspotenciales de un delito, para que cambien su entorno y conducta y así obstaculicen las conductascriminales. De otro lado, las acciones destinadas a incrementar las posibilidades de captura de losinfractores.

La Ley Nº 27933, Ley del SINASEC, define la Seguridad Ciudadana como “a la acción integrada quedesarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivenciapacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Delmismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.



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Los campos de la evaluación del estado de la seguridad ciudadana de una jurisdicción son lossiguientes:• La dimensión objetiva de la seguridad ciudadana (que hace referencia a los hechos de violencia y

delito ocurridos y registrados en una jurisdicción).

• La dimensión subjetiva de la seguridad ciudadana (que alude a la forma en que la sociedad percibey valora los problemas de criminalidad y las respuestas institucionales a los mismos).

LINEAMIENTOS POLITICOS – CONTEXTO SECTORIAL

Las políticas sectoriales del Gobierno Central que presentan relación con el proyecto:

A. La Constitución Política del PerúEn sus artículos 1 y 2 establece los derechos fundamentales de la persona, las bases de un sistema deseguridad ciudadana son estos derechos, especialmente los relacionados con la vida, la tranquilidad, lalibertad y seguridad personales. Los artículos analizados a continuación definen específicamente laslabores que debe ejecutar la policía, cuál es su misión y función, así como la de las municipalidades,sobre todo en lo referente a la participación vecinal, que resultará siendo clave para las políticas deseguridad ciudadana.Art. 166, La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el ordeninterno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de lasleyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia.Art. 195, Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de losservicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionalesde desarrollo. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad.Art. 197, Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollolocal. Asimismo brindan servicios de seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del

Perú, conforme a ley.

B. Base y Normal Legales - SNIP Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, Ley Nº 27293, publicada en el Diario

Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802,publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,respectivamente).

Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras medidaspara garantizas la calidad del Gasto Publico. (Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007,publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto deUrgencia Nº 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de

Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, (Aprobado por Decreto Supremo N°

102-2007 EF, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007).

Directiva General N° 001-2011-EF/68.01. del Sistema Nacional de Inversión Pública,aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

C. Ministerio del InteriorEl Ministerio del Interior tiene en su función velar por la seguridad ciudadana en todos los nivelespara esto presenta el “Plan Telaraña” como una herramienta importante dentro del Plan Estratégicode Seguridad Ciudadana, para lo cual se coordina de forma estrecha entre la Policía Nacional delPerú y las Autoridades de la ciudadanía, para el éxito del programa y en beneficio de la población.



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D. LEY 27933 – Ley del Sistema de Seguridad NacionalEl Estado en su labor por velar por la seguridad de la ciudadanía, propone mediante esta leygarantizar la seguridad, paz, tranquilidad, cumplimiento y respeto de las garantías individuales ysociales a nivel nacional. Para lo cual genera instancias a nivel distrital, provincial, regional y

nacional que componen el sistema, y que buscan promover la participación de la ciudadanía paragarantizar programa.

E. Comité de Seguridad ProvincialDentro del Sistema de Seguridad Ciudadana se presenta como célula básica del mismo, el Comitéde Seguridad Provincial el cual es el encargado de planear, ejecutar, coordinar y controlar losplanes, programas y proyectos de seguridad en su ámbito territorial, dentro del marco de la políticanacional diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad.

LINEAMIENTOS POLÍTICOS - CONTEXTO LOCAL

A.

Ley Orgánica de MunicipalidadesLa Municipalidad Provincial de Huaura, es un órgano de gobierno, promotor del desarrollo local,con autonomía política, económica y administrativa. De conformidad con la Ley Orgánica deMunicipalidades Nº 27972 del año 2003, establece, entre otros, sus competencias y funcionesespecíficas: Artículo 85.- Seguridad CiudadanaLas municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funciones: Organizar un servicio de Serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea conveniente, de

acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad provincial respectiva. Coordinar con el Comité de Defensa Civil del distrito las acciones necesarias para la atención

de las poblaciones damnificadas por desastres naturales o de otra índole.

B. Marco ConceptualLa Seguridad Ciudadana en sentido amplio es una situación social en la que no existen riesgos opeligros para los ciudadanos; es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus derechos y libertadessin que exista obstáculo para ello.Tener calles y ciudades más seguras constituye hoy en día una aspiración ciudadana que se debe

traducir en mayor tranquilidad y bienestar. La seguridad se ha convertido en uno de los principalesfactores que tienen mayor incidencia sobre la calidad de vida de las personas. Cada cultura ha generadomecanismos institucionalizados para salvaguardarla porque constituye un derecho universal así como lasalud, la educación, la vivienda y el trabajo.

Para mantener y garantizar la seguridad de un país, el Estado tiene inherente a su naturaleza el poder

político que se define como la potestad o facultad que dispone el Estado para ejercer su autoridad yorganizar la vida social del país, dentro de la Constitución y de los derechos humanos.

La Seguridad Ciudadana, para efectos de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de SeguridadCiudadana, es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía,destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica delas vías y espacio público, y a contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.

En otros términos, la Seguridad Ciudadana, es el conjunto de medidas y previsiones que adopta elEstado, a través de sus instituciones y de la comunidad organizada, dentro del marco de la Ley y losderechos humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de

riesgos y amenazas que genera la criminalidad y delincuencia.



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Lo anteriormente señalado permite ver que la seguridad ciudadana sobrepasa la esfera de la acciónpolicial para demandar la participación coordinada de otros organismos e instituciones tanto del Estadocomo de la sociedad civil.

La Policía Nacional juega un rol importante, pero no el único, por cuanto existen de igual manera otrasinstituciones y organismos estatales que tienen injerencia en la seguridad local, como los municipios, elpoder judicial y otros organismos públicos, dentro de sus linderos de competencia.

Por tales atribuciones, se elabora el presente proyecto que permita repotenciar y mejorar el sistema deSeguridad Ciudadana del Distrito de Sayán, que concentra a todos los sectores de la comunidad, entrelas que se encuentra la Policía Nacional del Perú, quien a través de la Comisaría, es el ejecutor de losplanes operativos, preventivos y emergentes en materia de seguridad.

2.3.1. MARCO LEGAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICAEl presente estudio de pre inversión a nivel de perfil ha sido elaborado en el marco normativo vigente del

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Estado Peruano:

LEY 27293 – LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA DIRECTIVA Nº 001-2011-EF-68.01 – NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECTIVA GENERAL

DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA - Contenidos Mínimos para Estudios de Preinversión a Nivel de Perfil aprobada por RESOLUCION DIRECTORIAL Nº 003-2011-EF/68.01 – DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

Resolución Directoral N° 008-2013-EF/63.01 - MODIFICAN ANEXO DE LA DIRECTIVA GENERALDEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, APROBADA POR RESOLUCIÓN DIRECTORALN° 003-2011-EF/68.01

Ley 27446 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) y su

modificatoria aprobada con Decreto Legislativo 1078 DS 019-2009-PCM – Reglamento de la Ley que creó el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto

Ambiental (SEIA) RM 157-2011-MINAM – Primera actualización del listado del Anexo 02 del Reglamento de la Ley

del SEIA RM 052-2012-MINAM – Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP Ley 29664 – Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Ley Nº 27293: Ley que crea el SNIP, publicado el 28 julio de 2000 en el diario oficial “El Peruano”;

modificada por las Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por elD.Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de junio de 2008).

D.S. Nº 102-2007-EF: Reglamento del SNIP, publicado el 19 julio de 2007, entró en vigencia el 02de agosto de 2007 y modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de febrero de 2009).

R.D. Nº 003-2011-EF/68.01: Directiva General del SNIP cuya Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 fuepublicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011.

R.D. Nº 002-2011-EF/63.01: Aprueban Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública yel Anexo SNIP 25 de la Directiva General del SNIP, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de julio de 2011.

Modifican Anexo de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada porResolución Directoral N° 003-2011-Ef/68.01. Resolución Directoral N° 008-2013-EF/63.01(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de octubre de 2013).

Modifican el Anexo SNIP 10 – Parámetros de Evaluación de la Directiva General del Sistema

Nacional de Inversión Pública, Aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01(Resolución Directoral N° 003-2014-EF/63.01). (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 16 deabril de 2014)



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2.3.2. ANEXO SNIP 04: CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO

o Responsabilidad Funcional del PIP

Cuadro N° 33:

Función 05: Orden Público y Seguridad

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para garantizar el orden público y preservarel orden interno.

Programa 014: Orden Interno

Conjunto de acciones para garantizar el orden, tranquilidad y seguridad pública, procurando el normaldesarrollo del que hacer de la población dentro del territorio nacional.

Sub Programa 0031: Seguridad Vecinal y Comunal

Comprende las acciones orientadas a la protección ciudadana y seguridad vecinal para mantener elorden y la tranquilidad dentro de la jurisdicción de una Municipalidad.

FUNCION: 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA: 014 ORDEN INTERNO

SUBPROGRAMA: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNCAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI INTERIOR

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA



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Municipalidad Provincial de Huaura

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Consultor: Ing Leonid Giomar Miguel Barba

3.1. DIAGNOSTICO3.1.1. Área de Estudio y Área de Influencia

El área de estudio es la ciudad de Sayán, mientras se ha definido como área de influencia la zona dondese ubica los principales puntos críticos de incidencias delictivas, abarcando así los Centros Poblados.

Área de EstudioRegión : Lima ProvinciasProvincia : HuauraDistrito : Sayán (Centros Poblados)Área de InfluenciaLocalidad : Es la ciudad de Sayán, y sus centros poblados de Andahuasi y La Irrigación

Santa Rosa.

Altitud del distrito de SayánLa información sobre las condiciones térmicas y precipitaciones se refieren a la estación meteorológicade Andahuasi ubicada a 470 msnm y 11.18°S, 77.14°W (Inventario y evaluación de los Recursos

Naturales de la Micro Región de Oyón – ONERN) La temperatura media anual máxima y mínima (periodo2001 – 2005) es 21.1°C y 20.3°C respectivamente. Se observa durante el año dos periodos bienmarcados: Verano desde Enero hasta Marzo, cuando la temperatura máxima se encuentra por encima de21.1°C y la mínima alrededor de 20.3°C, y el invierno desde Abril a Junio, con temperaturas máximasmenores de 20°C y mínimas de 15°C.

Condiciones climáticas en SayánLa fluctuación de la temperatura es muy variable en un mismo día y en un mismo lugar, más aún en losdiferentes pisos altitudinales. La presencia de heladas se dan entre abril a julio. En esta época las

temperaturas descienden hasta 15ºC dependiendo de la altitud. En los meses de invierno los días soncalurosos y las noches bastante frías, que originan perdidas en los cultivos de los agricultores.

Pisos Ecológicos en SayánEl territorio de este distrito, va desde los 245 msnm. hasta los 800 msnm, donde la topografía no esaccidentada, abarca desde valles superficiales y templados hasta las quebradas. Presenta numerosasquebradas, espacios limitados por abruptas y empinadas pendientes rocosas verticales, con seccionespredominantemente en forma de “V” y fondo semiplano. (Fuente: SENAMHI)En cambio la topografía de la zona urbana es semiplana, con pendientes moderadas en sentido Sur aNorte que varían entre 0.5 y 1.0%. La pendiente de Este a Oeste es de 2% aproximadamente (Fuente:INRENA)La Geología del suelo donde se ubica el distrito de Sayán predomina el material semi rocoso,manteniendo una capa de conglomerados entre 1.00 – 2.00 m de profundidad. En la cuenca media de la

zona predomina el terreno con zonas rocosas y áreas de terreno para cultivos de cereales, tubérculosarborizaciones y pastizales. (Fuente: INRENA)La zona se caracteriza por la conformación de varios micros cuencas tributarias del Río Huaura. Lajurisdicción política del distrito de Sayán se encuentra delimitada al Sur por el río Chico y al esteaproximadamente por la divisoria de aguas.

Condiciones de accesibilidadEl acceso a la cuenca se materializa desde la capital, mediante la Carretera Panamericana Norte hasta laciudad de Huaura, Km. 156; desde esta ciudad y hacia el Este mediante una carretera de 44 Km. hasta elpuente de ingreso al pueblo de Sayán.Esta carretera, conecta Sayán con los pueblos de Churín, Oyón, Uchuchacua, Yanahuanca, Ambo y Cerro

de Pasco, siendo considerada como la carretera de penetración de gran importancia y una de lasalternativas para el ingreso hacia la Selva.



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Las principales vías de acceso al Distrito de Sayán:• La carretera carrozable que va por río Seco y cruza la irrigación Santa Rosa.• La carretera asfaltada que va paralela al Rio Huaura (en proceso de ampliación).

Existe asimismo un tráfico bien fluido, con servicio de combis y tres comités de autos con horario de 24horas. En las condiciones actuales un vehículo particular requiere entre 40 a 50 minutos para recorrer de

Sayán a Huacho, dependiendo del tránsito; un bus hasta 1.20 horas. Los buses que circulan en la zonason de las empresas Estrella Polar, Armonía y otros que circulan hasta Oyón.

Aspectos Socioeconómicos y Culturalesa. Población AfectadaSegún el último censo realizado por el INEI la Tasa de Crecimiento es de 0.78 %, la densidad poblacionales de 76,8hab hab/km². La proyección de la población se realizó en base a la Tasa de Crecimiento íntercensal (1993-2007) del distrito de Huacho.

Cuadro N° 34:

Cuadro N° 35:

Cuadro N° 36:

b. Descripción del tipo de viviendas para el Distrito de SayánRespecto a las características de las viviendas en el Distrito de Sayán se tiene que las paredes sonprincipalmente de ladrillo y bloque de cemento.

Población Porcentaje %

HOMBRES 11,556 52.62%

MUJERES 10,406 47.38%

Total 21,962 100.00%

Población Según Sexo

Fuente: INEI Censos de población y vivienda de 2007.

Población Porcentaje %

URBANA 13,824 62.95%

RURAL 8,138 37.05%

Total 21,962 100.00%

Población Según Zona


URBANA RURAL Parcial

HOMBRES 7,225 4,331 11,556

MUJERES 6,599 3,807 10,406

Total 13,824 8,138 21,962

Población Según Sexo y Zona




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Cuadro N° 37:Tipo de paredes de las viviendas del Distrito de Huacho

Gráfico 07: Viviendas comunes en el Distrito de Sayán

Por otro lado, se tiene que los pisos de las viviendas del distrito de Sayán son principalmente decemento, losetas y terrazos.

Cuadro N° 38:Tipo de pisos de las viviendas del Distrito de Sayán

CATEGORÍAS CASOS %

Ladrillo o bloque de cemento 2,630 47.77

Adobe o tapia 1,708 31.03Madera 66 1.20

Quincha 68 1.24

Estera 900 16.35

Piedra con barro 8 0.15

Piedra o sillar con cal o cemento 24 0.44

Otro 101 1.83

TOTAL 5,505 100.00

Elaboración : Equipo Consultor

Fuente : INEI - Censo 2007

CATEGORÍAS CASOS %

TIERRA 2,150 39.06

CEMENTO 3,143 57.09

LOSETAS, TERRAZOS 192 3.49

PARQUET O MADERA PULIDA 7 0.13

MADERA, ENTABLADOS 5 0.09

LAMINAS ASFÁLTICAS 3 0.05

OTRO 5 0.09

TOTAL 5,505 100.00

Elaboración : Equipo Consultor

Fuente : INEI - Censo 2007



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Respecto a los servicios básicos como Electricidad, Agua y Desagüe que son esenciales dentro de toda comunidad, pues permite mejorar la calidad de vida de sus pobladores expresada por ejemplo endisminución de enfermedades y generación de nuevas actividades productivas. Se tieneparticularmente dentro del distrito de Sayán, un 62.83% de la población no cuenta con el servicio deDesagüe, mientras que un 53.22% no tiene Agua, en cuanto al servicio de Electricidad sólo un 22.19%

no cuenta con dicho servicio.

c. Nivel de PobrezaLos altos niveles de pobreza son el resultado de la estructura política, interacciones económicas,sociales y culturales. Los distritos de Huacho, Hualmay, Huaura, Santa María, Carquín, Végueta ySayán, muestran carencias en el acceso a los servicios básicos, pues estos deterioran la calidad devida del poblador.

El Mapa de Pobreza 2006 elaborado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social(FONCODES) muestra que en el caso del distrito de Huacho, 53.22% de la población carece de aguapotable y 62.83% de servicio de desagüe lo que contribuye a que esta población esté expuesta aenfermedades por la falta de estos servicios básicos. Además, 22.19% no cuenta con energíaeléctrica. Así mismo el índice de analfabetismo muestra a las mujeres es 2.36%, los niños de 0 a 12años llegan a 21.03% y existe una tasa del 4.72% de desnutrición.

Cuadro N° 39:Indicadores socioeconómicos de Huacho

d. Actividades EconómicasAl año 2007, el distrito de Huacho presenta una población económicamente activa, población (entrelos 15 a más años de edad), de 23,462 habitantes, quienes ejercen alguna actividad productiva. Del

total, 5,234 habitantes se dedican a la actividad de comercio representando un 22%; seguidos de2,706 habitantes dedicados a la enseñanza que representan un 11,11 %; 2,047 habitantes dedicadosal transporte y comunicaciones representa el 8,72%; con 1,843 habitantes dedicados a la inmobiliariay alquileres que representa el 7,86%; con 1481 habitantes dedicados a hotelería y restaurante

representando el 6,31%, siendo los más representativo. Así mismo se puede apreciar que existe un4,97% de habitantes que no ejerce ningún oficio formal e informal.

Descripción Valor

Departamento LIMA

Provincia HUAURA

Distrito SAYAN

Población 2007 21962

% poblac. Rural 37.06%

Quintil 1/ 5

% poblac. sin agua 53.22%

% poblac. sin desag/letr. 62.83%

% poblac. sin electricidad 22.19%

% mujeres analfabetas 2.36%

% niños 0-12 años 21.03%

Tasa desnutric. Niños 6-9 años 4.72%

Índice de Desarrollo Humano 0.7043Elaboración : Equipo Consultor

Fuente : Mapa de Pobreza FONCODES 2006



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Cuadro N° 40:Actividades Económicas del Distrito de Sayán

En los grupos de edades vemos que la mayor cantidad de habitantes económicamente activa estánentre 30 a 44 años de edad (37,28%), seguido de 15 a 29 años de edad con un 32,9%, cifras que nosmuestra que existe una gran cantidad de menores de edad que trabajan o ejercen algún oficioproductivo.

En los grupos de edades vemos que la mayor cantidad de habitantes económicamente activa estánentre 30 a 44 años de edad 36,66%, seguido de 15 a 29 años de edad con un 29,84%, cifras que nos

muestra que existe menores de edad que trabajan o ejercen algún oficio productivo.

Gráfico N° 08: Participación de la PEA por grupo de edades

e. Aspectos de saludUno de los servicios básicos más importantes es la salud, la demanda de servicios de salud tiene quever con la incidencia de enfermedades.

DE 5 A 14 AÑOS

DE 15 A 29

AÑOS

DE 30 A 44

AÑOS

DE 45 A 64

AÑOS

DE 65 A MÁS

AÑOS

COMERCIO REP. VEHICULOS. AUTO. 22.31% 51 1383 1863 1553 384

ENSEÑANZA 11.11% 0 479 1108 956 63

TRANSPORTE Y COMONICACIONES 8.72% 3 703 721 542 78

ACT. INMOBIL, EMPRESAS Y ALQ. 7.86% 3 607 745 438 50

HOTELES Y RESTAURANES 6.31% 22 510 476 395 78

INDUSTRIAS MANUFATURERAS 5.94% 9 445 463 381 95

CONSTRUCCIÓN 5.46% 7 397 472 349 55

DESOCUPADO 4.97% 11 594 333 193 34

AGRIC. GANAD. CAZA Y SIVICULTURA 4.55% 11 371 331 246 109

ADM. PUB. Y DEFENSA, SEGUROS 4.65% 0 258 456 365 13

OTROS SERV. COMUN. SOC Y PERSONALES 3.92% 9 306 326 235 44

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 3.70% 0 146 389 304 30

PESCA 3.06% 6 212 252 212 35

OTRAS ACTIVIDADES 7.45% 10 590 667 405 75

Fuente: INEI - Censo de Poblaci ón y Vivienda 2007

PORCENTAJEACTIVIDADES ECONÓMICAS

GRANDES GRUPOS DE EDAD

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

0,61%

29,84%

36,66%

28,02%

4,87%

6 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 Y mas años



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Cuadro N° 41:Enfermedades más Frecuentes dentro de la Provincia de Huaura

Cuadro N° 42:Establecimientos de Salud en los Distritos de Huacho, Caleta de Carquín, Hualmay, Huaura, Santa María y

Végueta.

Gráfico N° 09: Establecimiento de ESSALUD en el distrito de Sayán

CAUSAS DE MORBILIDAD TOTAL %

Enfermedades del sistema respirator io 64,529 39.46%

Enfermedades infecciosas y parasi tarias 16,948 10.36%

Enfermedades del sistema digestivo 12,760 7.80%

Enfermedades de la piel y el tejido 14,347 8.77%

Enfermedades del sistema geni tourinario 15,198 9.29%

Enfermedades de cavidad bucal 11,263 6.89%

Enfermedades del sistema osteomuscular 11,254 6.88%

Enfermedades endocrinas, nutricionales 9,121 5.58%

Embarazo, parto y puerperio 8,114 4.96%

TOTAL ATENDIDOS 163,534 100.00%


Fuente: Hospital Huaura – Oyón, 2007

Hospital /

Clinica

Centro de

salud

Puesto de

salud

Consultorio

médico

Consultorio

odontológico

Casa de

reposo / AsiloFarmacia

Otras Instituciones del Estado 2 1 0 20 0 6 0

Privado 3 0 0 0 17 0 51


Privado 0 0 0 0 0 0 0

Municipalidad 0 0 0 1 0 0 0


Privado 0 0 0 0 0 0 0


Privado 0 0 0 0 0 0 0


Privado 0 0 0 0 3 1 3


Privado 0 0 0 0 0 0 1

Elaboración : Equipo Consultor Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades, 2006

HUALMAY

HUAURA

SANTAMARÍA

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

VÉGUETA

Establecimientos de

salud por entidad

Administradora

Distrito

HUACHO

CALETA DECARQUÍN



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f. Aspectos Educativos

El distrito de Sayán cuenta con un total de 142 centros educativos (inc. /Programas) en lasdiferentes modalidades los que albergaron para el año 2007 un total de 23,510 alumnos (zona),distribuidos de la siguiente manera:

Cuadro N° 43:Número de estudiantes, profesores y centros o programas según nivel educativo en la zona

La cantidad total de centros educativos registrados en el Ministerio de Educación para los sietedistritos, asciende a 389, observando que la mayor cantidad se encuentra ubicada en la ciudad deHuacho, según el siguiente cuadro:

Cuadro N° 44:Número de Instituciones educativas de siete Distritos de Huaura

ETAPA Y NIVEL

EDUCATIVOMATRÍCULA DOCENTES

CENTROS O

PROGRAMASSECCIONES

Básica regular

Inicial 3275 208 47 176

Primaria 7732 545 40 372

Secundaria 7542 689 30 284

Básica alternativa 189 23 1 7

Básica adulta

Primaria adultos 112 5 1 6Secundaria adultos 733 43 4 36

Básica especial 122 20 2 17

Técnico - Productiva 3507 159 14 135

Superior no universitaria

Superior pedagógica 119 25 2 7

Superior Tecnológica 179 27 1 11

Total 23510 1744 142 1051

Fuente: Escale Año 2007- El número de docentes puede incluir registros dobles, en razón a que la unidad

de recolección es el número de docentes que labora en cada centro o programa educativo

DISTRITONRO DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

Caleta de Carquín 11

Huacho 142

Hualmay 41

Huaura 62

Santa María 101

Végueta 32

Sayan 9

Total 398

Elaboración : Equipo consultor

Fuente : MINEDU



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3.1.2. La Unidad Productora de Bienes o Servicios (UP) en los que intervendrá el PIP

La Unidad de Productos de bienes o servicio del presente proyecto es de infraestructura, equipamiento,recursos humanos, organización, sistemas de gestión, procesos y procedimientos, entre otros, loscuales están cumpliendo con la normatividad vigente y los estándares técnicos pertinentes, en los

procesos de producción y en el bien o servicio final entregado a la población, los cuales se ejecutarabasados en los diseños estructurales los cuales deben tener en cuenta parámetros sísmicos adecuadosde la zona y en el estricto Cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Identificada la problemática de Seguridad Ciudadana, se plantea la solución de esta con la Formulacióndel Proyecto de Inversión Pública: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA ENEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”, a fin de lograr la Mejora de las condicionesde vida de la población residente en el ámbito de influencia de la Ciudad de Sayán y sus centrospoblados.

3.1.2.1. Diagnóstico de la Situación Actual en el Perú

La criminalidad y la violencia en el Perú constituyen en la actualidad un problema político social deprimer orden, que exige la necesidad de implementar medidas concretas para disminuir la violenciaurbana en las principales ciudades del país, en particular contra la delincuencia común, cuyos efectoslos padece toda la población.

La violencia, así como los delitos y faltas que ocurren a diario en nuestro país obedece a muchosfactores, que son causados por los niveles socioeconómicos y cultural que presentan ciertos sectoresde la sociedad; donde la familia, las Instituciones Educativas, la comunidad y los medios decomunicación constituyen espacios de socialización muy importantes; sin embargo, éstoshistóricamente no han articulado una clara orientación de sus objetivos en educación ciudadana,

respeto a las personas, así como la moral y ética; lo cual ha contribuido a una débil formaciónciudadana.

La formación de una ciudadanía sana y competente comienza desde el hogar, continuando yfortaleciéndose mediante una educación de calidad y con valores en las Instituciones Educativas, y seconsolida en la comunidad mediante la práctica cotidiana, mediante el respeto a las personas, bienesmateriales y propiedad privada; pero la crisis de valores que se da en nuestro país tiene una raigambresocial muy compleja, viene dando lugar a manifestaciones preocupantes en el comportamiento social yque se manifiestan sobre todo en la intolerancia, la corrupción, la agresividad, el atropello al ordensocial establecido, la falta de respeto a los derechos humanos; y sobre todo, el incremento de ladelincuencia común y organizada.

Si bien se aprecia una lenta disminución de delitos mayores registrados por la Policía Nacional, existede otro lado un apreciable número de delitos menores y faltas que no forman parte de dicha estadísticay que se encuentran en el rubro de la denominada delincuencia común, y que se sintetiza en robos adomicilios, robos y asaltos en la vía pública, “pandillaje”, venta y consumo de drogas (microcomercialización), secuestros al paso, violencia familiar, entre otros, que han convertido a muchasciudades del país en jurisdicciones peligrosas.

Este tipo de delincuencia, por su masificación, por su cantidad cada día más creciente y por lasconnotaciones sociales que la originan, es mucho más preocupante que otro tipo de delitos, y porquesu control ha escapado a la capacidad de la policía para hacerle frente. Las estadísticas policiales al

respecto no reflejan en toda su dimensión la gravedad del problema porque la mayor parte de losagraviados no acuden a las comisarias a registrar su denuncia por una serie de factores, como la poca



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confianza que la ciudadanía tiene de la policía para solucionar su problema, a decir de los resultados delas encuestas de victimización que reflejan con mayor precisión esta problemática.

En el país se han realizado cuatro encuestas de victimización anteriores - Instituto Apoyo (1996 y 1998)e Instituto Nacional de Estadística (1997 y 1998), que fueron desarrolladas con metodologías distintas;

las cuales no son comparables con la encuesta realizada por el CONASEC, debido a que el CONASECsuscribió un Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con UNICRI (Oficina de las Naciones Unidaspara la Investigación de la Criminalidad), para aplicar una metodología usada en más de setenta países.Esto permite el registro y comparación de las cifras de criminalidad a nivel mundial.

La falta de una cultura ciudadana y una alta tasa de no denuncia, impiden elaborar políticas públicas enmateria de seguridad ciudadana, debido a que los operadores de la justicia carecen de datos exactosdonde ocurre un hecho delictivo.

La delincuencia afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero la incidencia de cierto tipo de delitos,como los robos a viviendas, por ejemplo, es mayor en los sectores medios o bajos. Los robos y asaltos

tienen como principal objetivo la apropiación de los bienes de las víctimas más que dañar su integridadfísica (poco uso de armas y bajo registro de agresiones graves); y en la mayor parte de casos, losatacantes son varones jóvenes.

Los integrantes de pandillas derivan en actos antisociales que según estudios parecen obedecer a faltade alternativas laborales, de estudios, culturales y/ o recreativas.

La inseguridad que existe en las principales ciudades del país es por la incidencia de la delincuenciacomún, incrementándose aún más con la sensación subjetiva que tiene la ciudadanía de que ladelincuencia aumenta de manera más acelerada de la que en realidad se registra. La gente, por ejemplo,siente especial temor de ser víctima de un asalto cuando sale o regresa a su casa en horas de la noche,al caminar por barrios populosos o calles poco alumbradas.

Es evidente que la percepción de la delincuencia no se basa tanto de las experiencias individuales de losciudadanos, sino de un conjunto de elementos externos, donde las crónicas rojas de los medios decomunicación juegan un papel importante.

En la encuesta de Victimización realizada por el CONASEC en octubre de 2005 se preguntó a losentrevistados ¿Cuáles son los tres principales problemas de su zona o Barrio? y en ella se resaltan elconsumo y comercialización de drogas, el pandillaje, la violencia intra familiar y en la comunidad, asícomo la recuperación de espacios públicos. La percepción de los vecinos muestra la necesidad deacciones integrales e intersectoriales, que deberán ser abordados por el Ejecutivo, los gobiernos localesy los ciudadanos, siendo el SINASEC el ente articulador.

3.1.2.2. Concepción Estratégica para la Lucha contra la criminalidad y delincuencia.El Acuerdo Nacional firmado el 22 de Julio del 2,000 por las principales organizaciones políticas,religiosas, de la sociedad civil y del Gobierno, se institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional comoinstancia de promoción del cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional, en cuyo contexto seaprobaron 29 políticas de Estado, correspondiendo a la séptima la “Erradicación de la violencia yfortalecimiento del civismo y la Seguridad Ciudadana”.

El Gobierno, en base a la política del Acuerdo Nacional, sobre Seguridad Ciudadana, constituyó enSeptiembre de 2002 la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el Primer Vicepresidente de laRepública, con la finalidad de elaborar en el lapso de un mes un Informe de Seguridad Ciudadana, en

una de cuyas conclusiones señala la ausencia de una política integral del Estado para tratar el problema,cuya solución no es exclusivamente policial o judicial; y, por tanto, sugiere la necesidad de desarrollar



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con mucha decisión políticas preventivas y de control, metas en las que la participación ciudadana esfundamental.

De las propuestas remitidas por el ejecutivo al Congreso de la Republica siete se convirtieron en leyes: Ley 27933, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Ley 27936, de condiciones del ejercicio de la legítima defensa. Ley 27939, que establece el procedimiento en casos de faltas. Ley 27935, de ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de

días libres. Ley 27937, sobre violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Ley 27934, que regula la intervención de la Policía y Ministerio Publico en la investigación preliminar

del delito. Ley 27938, que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en casos de delitos de

secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, prevé la conformación de las siguientesinstancias integrantes del sistema:

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana Comités Regionales de Seguridad Ciudadana Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es el conjunto interrelacionado de organismos del SectorPúblico y de la Sociedad Civil, que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz,

tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia común a nivel nacional, mediante unaadecuada política de prevención multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personaspuedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas.

3.1.2.3. Situación Actual de la Provincia de Huaura - Huacho

La elevada percepción de inseguridad de los habitantes de la Provincia de Huaura en especial delDistrito de Sayán, por el constante aumento de los delitos y faltas es uno de los principales problemasque afectan a la provincia.

Esta elevada percepción tiene varias causas como son; la falta de empleo, la marginación, la falta deespacios públicos para la recreación familiar, la corrupción, la violencia familiar, la violencia en lasescuelas, el elevado consumo de alcohol y de drogas, el pandillaje pernicioso, la exageración de lasnoticias por parte de algunos medios de comunicación social en dar a conocer los hechos delictivos

que elevan la sensación de seguridad.

Esta elevada sensación de inseguridad ocasiona la poca participación de la población en las tareas deprevención del delito y en otras actividades comunitarias, empobrece la calidad de vida del habitante yfrena el desarrollo provincial y local.

Por tal razón la demanda por seguridad en el población es cada vez más urgente y necesaria debido alincremento sostenido de los delitos y faltas, ocasionadas por la falta de recursos tecnológicos y nointegrados que puedan ayudar optimizar el recurso humano y evitar la sensación inseguridad delciudadano de a pie, la poca presencia policial para combatir la delincuencia común y el crimenorganizado, además de la falta de comunicación entre los demás operadores de la justicia (Ministerio

Publico, Poder Judicial y el INPE).



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En la actualidad el problema de la inseguridad ciudadana es un tema sensible en la población al extremoque se ubica por debajo del empleo y encima de la pobreza (Según Informe de Defensoría del Pueblo);es decir a la población le interesa más que su condición de pobreza, la seguridad para sus hijos y vivirlibres de riesgos y amenazas contra su integridad física moral y psicológica.

Las causas de hechos delictivos contra la familia ocurren en menor frecuencia que los delitos contra elpatrimonio (hurtos, arrebatos y otros), pero estos suceden con mayor frecuencia que los delitos contrala persona lo cual eleva la sensación de inseguridad en la población.

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural ha identificado 32 Puntos Críticos entre la Ciudad de Sayán,Andalusí y la Irrigación Santa Rosa, en los que presentan una alta percepción de inseguridad ciudadana(ver los planos de ubicación de cámaras de video vigilancia)

Otra razón principal para la comisión del delito es el incumplimiento de la ley por parte de Autoridades yciudadanos, la ley es quebrantada sistemáticamente y crea una costumbre diaria, motivo por el cual lapoblación al percibir su incumplimiento, se convierte en una población incrédula para el cumplimiento

de las normas de conducta y convivencia pacífica.

En entrevista con el Jefe de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huaura, en relación a la temática de la inseguridad ciudadana, se tiene identificado los siguientes problemas:

o Divorcio entre los operadores de la Seguridad Ciudadana, desconocimiento de sus funciones yobligaciones como funcionarios públicos.

o Falta de compromiso de algunos miembros del Comité Provincial de Seguridad Ciudadanao Usurpación de roles y funciones por desconocimiento de las normas y reglamentoso Falta de Cultura Ciudadana de parte de la población y de algunas Autoridadeso Falta de presencia policial en la ciudad por mala distribución del personal.

o Falta de patrullaje vehicular y trabajo coordinado, con la finalidad de que el personal PNPacompañe al personal

o Mal uso de parte de los ciudadanos del teléfono de emergencia de la PNP (105) debido a una bajaescala de valores

o Central de emergencia 105 obsoletao Desinformación a la población de parte de algunas autoridades sobre la inseguridad en la Provincia

de Huaura acrecentando niveles de inseguridad ciudadana, lo que causa una elevada percepciónde inseguridad.

o Falta de una cultura de denuncia.

Lo mencionado involucra que el Gobierno Provincial deba diseñar una propuesta de intervención en la

prevención y recuperación de espacios públicos para bajar el nivel de inseguridad de la poblaciónhuachana, siendo de primera prioridad considerar los Puntos Críticos identificados.

CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EN EL DISTRITO DE SAYAN

a) Percepción de Inseguridad y VictimizaciónPodemos afirmar que persiste una alta sensación de carácter psicológico vinculada a un sentimiento devulnerabilidad ante la posibilidad de ser víctima de un acto delincuencial. Muchas personas no han sidodirectamente víctimas, sino que lo creen por contagio subjetivo. Una amplia mayoría de la poblaciónconsidera que la delincuencia está aumentando y que éste es el problema que más le afecta. El temor aser víctima de un robo en la calle es considerable en los sectores medio y alto; en los sectores

populares en donde existen un elevado número de pueblos jóvenes y asentamientos humanos, elpandillaje emerge como un problema social complejo, creciente y muy preocupante.



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b) Incidencia y FocalizaciónLos hechos delictivos patrimoniales aparecen por encima de cualquier otro problema delincuencial enlas preocupaciones de los ciudadanos.

El epicentro de la delincuencia y la violencia se focaliza en la ciudad de Lima, y ciudades con densa

población urbana. Lima exhibe los índices de inseguridad más elevados del país. En los sectores máspobres y en los barrios urbanos margínales el pandillaje juvenil, en sus manifestaciones barriales,escolares y las denominadas “barras bravas”, se consolida como un problema grave, cuyos múltiplesfactores causales de profunda raigambre social y cultural le confieren un carácter especialmentecomplejo. De acuerdo con los resultados de la encuesta de IMASEN (FEB2007), el pandillaje constituyeel principal problema de inseguridad ciudadana en la gran Lima con 32,1%, superando a los roboscallejeros (25,9%) y al consumo y comercialización de drogas (17,7%). denunciadas.

Ámbito NacionalDe acuerdo al Censo Nacional 2007 nuestro país tiene una población de 28’220,764 habitantes de loscuales, el 73.25% se concentran en las ciudades, generando grandes problemas delincuenciales.

La identificación y análisis de los principales estudios, investigaciones y encuestas de opinión públicarealizadas recientemente en la Región Lima destacan los siguientes aspectos:

La criminalidad y la violencia aparecen de forma recurrente como los principales problemas deorigen social, problemática apenas superada por el tema económico (desempleo, pobreza, costode vida).

Las principales causas generadoras del incremento de la criminalidad suelen atribuirse aldesempleo, la pobreza y extrema pobreza, la disfuncionalidad familiar, el uso indebido y acceso alas drogas (legales e ilegales), así como a la posesión ilegal de armas de fuego, paralelamente, seresponsabiliza a las Instituciones de intervenir deficientemente en la solución de los problemas

derivados de la inseguridad ciudadana habida cuenta que su responsabilidad, antes que cualquierotra, es la defensa y protección de los derechos humanos contribuyendo a garantizar un estado depaz y tranquilidad ciudadana; entre otras instituciones la ciudadanía menciona a la PolicíaNacional, los Operadores de Justicia: Fiscalías, Juzgados y Salas Penales y Sistema Penitenciario,las Municipalidades, entre otras).

La creciente insatisfacción de la ciudadanía ante la respuesta institucional para enfrentarexitosamente la violencia y la inseguridad, está dando lugar a utilizar recurso de “hacer justicia consus propias manos”.

El sentimiento de temor a ser víctima de un delito o hecho de violencia sobrepasa lasprobabilidades reales de serlo.

El sentimiento de inseguridad se está agudizando en los últimos años; incorpora otros hechos

delictivos, como la corrupción pública y los secuestros extorsivos. El recurso a medidas de protección, muchas de ellas como por ejemplo, la instalación de rejas y

sistemas de alarma o la contratación de vigilancia particular, están relacionadas con el poderadquisitivo de quienes las adoptan.

La población siente que actualmente es probable y muy probable que pueda ser víctima de undelito como el robo o intento de robo en su domicilio y tiene dudas que las institucionesinvolucradas en el sistema de justicia se encuentren en capacidad de solucionar el problema deinseguridad en el corto plazo.

Ámbito RegionalLa Región Lima está conformada por 9 provincias ubicadas alrededor de Lima y el Callao, abarcando un

territorio que comprende regiones de costa y sierra, con una población total de 839,469 habitantesconcentradas en las ciudades capitales de las provincias y los distritos.



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La inseguridad existente en la Región, por tener una población con residencia mayoritaria en las zonasurbanas, es el reflejo del ámbito nacional, donde el problema del transporte urbano y el comercioambulatorio sirven de factor complementario al incremento del desorden urbano y por ende de ladelincuencia.

La corrupción, en todos sus niveles, la violencia, la delincuencia común, el pandillaje y la drogadicción tiene efectos transversales que afectan de esta manera el desarrollo económico de la región.

Ámbito ProvincialSon muchos los factores que generan la delincuencia, en el ámbito provincial entre ellos podemosmencionar la migración poblacional de las zonas rurales a las ciudades que se manifiesta en elcentralismo y la densidad poblacional urbana en más del 86% del total de 197,384 habitantes denuestra provincia, generando una concentración de pobladores donde se manifiesta la falta deoportunidades de trabajo o empleo para jóvenes en edad productiva, la pobreza y pobreza extrema, ladiscriminación o la marginación social, la deficiente educación e instrucción, la falta de valores, entreotros; mientras existan estas variables subsistirán los problemas delincuenciales.

El enfoque y el tratamiento de los problemas derivados de la falta de seguridad en las zonas claramentedefinidas de la Costa y de la Sierra de nuestra Provincia están determinadas por las actividades socio-económicas destacando como problema delincuencial de mayor incidencia en la costa, el pandillaje yen la Sierra, el abigeato, los que deben ser abordados en forma multisectorial y multidisciplinaria.

Ámbito DistritalDadas las características de la población que se concentra en la ciudad capital del Distrito de Huachocon una población de 21,962 de los cuales el 62.94% de población se encuentran concentradas en laszonas urbanas debido a la constante migración desde las zonas rurales, se reflejan los problemasdelincuenciales de Lima, la gran metrópoli, con mayor incidencia en el pandillaje, alcoholismo y

drogadicción, hurto, violencia familiar, desacato a las leyes alterando el orden y la tranquilidad pública.

Debemos hacer hincapié que los valores en la formación de los jóvenes, empieza en el hogar, sefortalecen en las Instituciones Educativas, a través de una educación de calidad y se consolida en lasociedad mediante la práctica cotidiana de los valores morales y éticos, del respeto al derecho de losciudadanos, respeto al ordenamiento público, las leyes, ordenanzas usos y costumbres dentro de lapráctica de las interrelaciones sociales positivas.

En nuestra sociedad local, los hechos descritos demuestran fallas y encontramos pues, intolerancia,corrupción, agresividad, desacato de la ley las ordenanzas, el atropello del orden social establecido, lafalta de respeto a los Derechos Humanos, pero sobretodo en el aumento de la violencia.

FACTORES DE INSEGURIDAD

1. Principales Causas

o La condición de pobreza que impacta negativamente y de múltiples maneras a un considerablesegmento de la población privándola hasta de las condiciones elementales de vida en lo quealgunos teóricos denominan como “violencia estructural”.

o Los altos niveles de desempleo y subempleo, que tienen relación directa con la pobreza.o El bajo nivel cultural promedio de la mayoría de la población del país.o El deterioro creciente de la calidad de la educación, y débil formación cívica que condicionan en la

niñez y juventud la pérdida de expectativas y de confianza en la educación como un medio deasegurarse la movilidad social y el éxito y bienestar personal y familiar.



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o La influencia perniciosa de los medios masivos de comunicación: que así exaltan la sensualidad,la violencia y la pornografía.

o La excesiva blandura e incluso corrupción en cuanto al juzgamiento de los que perpetran delitosvienen configurando una suerte de impunidad institucionalizada, situación está que pone en peligrola vigencia del estado de derecho del país.

o La alta incidencia de violencia familiar, que priva del afecto y seguridad necesarios para el normaldesarrollo bio-psicosocial del niño, imprimiendo en la personalidad de este graves daños de hondarepercusión futura.

o La corrupción que tiende a afectar principalmente a la clase política del país, produce en laciudadanía y la población en general un estado de desmoralización y un pésimo ejemplo a imitar,más aún cuando va asociada con la impunidad.

2. Factores de riesgo asociados a la inseguridad

Entre ellos se puede considerar la pobreza, la misma que aunque ligeramente reducida se mantienesostenidamente en el país, siendo actualmente del orden del 44.5% de la población, porcentaje que se

eleva según el INEI hasta el 63.4% y 56.6% en las regiones sierra y selva respectivamente. Igualmentehay que señalar el desempleo que es del orden de 10.5% de la PEA, agudizándose con el subempleo yla informalidad extrema, la cual viene invadiendo todos los espacios de la vida social y económica anivel nacional.

Se observa también el mal uso de parques y demás espacios públicos y la existencia de zonascaracterizadas por el abandono y que han sido prácticamente tomadas como territorios “liberados” porla delincuencia.

Entre las principales manifestaciones de los fenómenos sociales adversos podemos identificar: laviolencia juvenil, el alcoholismo y drogadicción, la prostitución y pornografía, la explotación y comercio

sexual infantil, la violencia familiar y sexual así como la mendicidad y explotación laboral infantil.

Violencia JuvenilLa violencia grupal e individual en los jóvenes aparece como uno de los trastornos que más preocupana padres, comunidad y maestros, ocupando el primer lugar en la agenda pública pendiente de soluciónde la seguridad ciudadana; su falta de atención y tratamiento deriva en muchos casos en el fracasoescolar, embarazos prematuros, paternidad irresponsable, contagio de infecciones de transmisiónsexual (I.T.S) y en conductas antisociales arraigadas en la personalidad.

Alcoholismo y drogadicciónLa problemática de las drogas es considerada como uno de los principales problemas del país.

Según investigaciones realizadas por la ONG CEDRO, una amplia mayoría de los estudiantesuniversitarios reconocen el incremento del consumo de drogas en el país, el 84,4% de jóvenes opinanque este ha aumentado. Las drogas más peligrosas son la PBC 23,2 %, el opio o heroína 19,2 % eléxtasis 16,3 % y el clorhidrato de cocaína 14,7 %. La marihuana es considerada la droga más fácil deconseguir 70,5%. La mayor parte de la droga producida en el Perú es exportada, mientras que unporcentaje significativo es comercializado al menudeo en las zonas urbanas.

La amplia disponibilidad y caída de los precios de la droga hace posible adquirir 3 ó 4 “ketes” de PBCpor sólo un nuevo sol. Los micro comercializadores evitan tener en su poder cantidades que excedan a100 gr. de PBC, a fin de alegar ser consumidores y evadir la acción de la ley.

Con relación a las drogas legales, el 56,7 % de escolares de secundaria (alrededor) de 1’075,265 a



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nivel nacional ha fumado tabaco alguna vez en la vida. Asimismo, el 61,3% de escolares de secundariahan consumido bebidas alcohólicas aunque sea solo una vez.

También causa preocupación la proliferación de bares, cantinas, billares y video pubs y otros lugaresabiertos al público en horas de la noche en los que abiertamente se expenden bebidas alcohólicas e

inclusive drogas a menores de edad. Según fuentes policiales el 70% de los casos de violencia contramujeres se deben a la acción de sujetos en estado de ebriedad o drogadicción.

Violencia familiar y sexualA contrapelo de la creencia generalizada de considerar al hogar como el espacio natural de protección yseguridad para sus miembros, actualmente éste se constituye en uno de los lugares de violencia másrecurrentes y graves y que mayor daño ocasiona a la familia; esto debido a la ausencia de educación,dialogo y comunicación, hacinamiento, alcoholismo y drogadicción, desconocimiento de deberes yderechos, falta de autoestima, falta de tolerancia y capacidad de manejo de conflictos.

Prostitución y pornografía

Los hechos de prostitución y explotación sexual infantil constituyen fenómenos que vienenposesionándose crecientemente en nuestro país; ello debido a la desintegración familiar, cultura defacilismo económico.

La prostitución se da en ambos sexos y existen también mercados de prostitución infantil. Laprostitución callejera aparte de atentar contra la moral y las buenas costumbres, atenta contra la saludpública, la falta de información, de cuidados y de orientación y/o consejo por parte de los padres defamilia y educadores, puede generar fácilmente el contagio de infecciones de transmisión sexual (I.T.S)entre otras el mortal VIH o SIDA y las llamadas enfermedades venéreas.

La pornografía así mismo se ha convertido en una actividad comercial que se acrecienta con el avance

de la globalización y el fácil acceso vía Internet. Existe una estrecha correlación entre los delitos deagresión sexual y la afición a la pornografía en los criminales que los cometen, la misma que alienta asímismo el denominado turismo sexual infantil, que en los últimos años ha experimentado un crecimientoelevado.

Mendicidad y explotación infantil.En nuestro país existen aproximadamente dos millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan

tempranamente, muchos de ellos lo hacen en la calle y otros espacios públicos y viven en sus casas(niños “en la calle”) y también existen los niños que mendigan, roban o trabajan para sobrevivir (niños“de la calle”).

Estos menores viven con la violencia y se sienten marginados y abandonados por la sociedad y por suspadres, trayendo como consecuencia la deserción escolar, siendo presa fácil de delincuentes yelementos que viven de la explotación infantil, convirtiéndolos en delincuentes y mendigos que, en lamayoría de los casos, derivan en la práctica de la drogadicción y prostitución infantil.

ESTAMENTOS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

POLICIA NACIONAL DEL PERU

La Policía Nacional tiene registrado un marcado decrecimiento del número de sus efectivos policiales anivel nacional, haciéndose notorio este hecho desde el año 1985, fecha en la que existían alrededor de

120,000 efectivos, estando actualmente registrados a Abril del 2007 solo 91,279 efectivos (24 %menos). Ello mientras que la población en este mismo periodo de tiempo se incrementó en



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aproximadamente 31%, lo que ha traído consigo una menor presencia de personal policial (policía porhabitantes) en acciones preventivas y represivas, situación que impacta negativamente en la seguridadciudadana, nacional, regional, provincial y distrital.

1. A nivel de la Provincia de Huaura

a. Número de Comisarías : 06 Comisariasb. Número de Destacamentos Antisubversivos : 02 Destacamentosc. Cantidad de efectivos policiales por turnos de servicio para la Seguridad Ciudadana.d. Número de Vehículos policiales para la Seguridad

2. A nivel del Distrito de Sayána. Número de Comisarías : 02 Comisarias

b. Cantidad de efectivos policiales por turnos de servicio para la seguridad Ciudadana.Comisaría de Sayán 08Puesto Policial la Villa 04

c. Número de Vehículos policiales para la Seguridad Ciudadana:Comisaría de Sayán 02 patrulleros y 02 moto

d. Sistemas de video vigilanciaNo cuenta con cámaras ni Sistema de Video vigilancia.

e. Actividades y Programas que desarrolla la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría deSayán.

Vecino Vigilante : Mediante Juntas Vecinales Policía Escolar : A partir del mes de marzo Brigadas Escolares : A partir del mes de marzo

f. La Comunidad Campesina de Sayán, en concordancia con lo señalado en el Decreto Ley Nº 741 del08 de Noviembre de 1991 sobre los Comités de Autodefensa y su reglamento Decreto Supremo N°077/DE-92 DE, del 19 de Octubre de 1992; la Directiva Nº 027 del Comando Conjunto de lasFuerzas Armadas, vigente desde el 18 de enero del 2006.

g. Los Comités de Autodefensa (CCAD), son organizaciones de la población rural o urbana, surgidasespontánea y libremente para desarrollar actividades de autodefensa contra la delincuencia ydesarrollo de su comunidad, evitar la infiltración terrorista y delincuencia común, defenderse de losataques de éstos y apoyar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en las tareas depacificación y desarrollo socio-económico de las zonas que se encuentren en Estado de Excepcióno de Emergencia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN

a. Existe la Unidad de Participación Vecinal, OMAPED y DEMUNA; los trabajos que realiza para laseguridad ciudadana son:o Coordina y promueve las organizaciones socialeso Empadronamiento en general de Organizaciones Socialeso Promueve actividades para el fortalecimiento de la Junta Vecinaleso Efectúa Coordinaciones para proveer de logística a las Juntas Vecinales.

b. Existe la Unidad de Policía Municipal y Seguridad Ciudadana, cuyas actividades son:o Apoyo al personal de la Policía Municipal en el control y reordenamiento del comercio

ambulatorio.o Patrullaje motorizado de día y de noche en la zona urbana, periférica de nuestra ciudad.o Patrullaje a pie de día y de noche en la zona urbana (mercados, arterias principales) y en las

zonas rurales.



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o Se ha implementado el patrullaje a pie-mixto un policía un serenoo Operativos de diversa índole en cumplimiento a Normas Municipales vigentes y en apoyo a

la Fiscalía de Prevención del Delito y PNP.o El trabajo realizado por el personal de Serenazgo cuenta con el apoyo del personal de la

Policía Municipal por ser, sus efectivos, elementos con experiencia en estas actividades ysus labores son afines.

c. Personal:o 01 Jefaturao 02 Sub jefes adjuntos (1 de día 1 de noche)o 32 Serenos distribuidos de la siguiente manera:

04 chóferes (02 de día. 02 de noche) (2 en Sayán – 2 en irrigación santa rosa) 02 encargados de Estación Base UHF – (1 de día 1 de noche) 26 efectivos serenos distribuidos en los dos turnos.

o 06 Policías Municipales

d. Vehículos:o 03 Camionetas pick up, doble cabina (2 en Sayán y 1 en irrigación Santa Rosa)

e. Las actividades de proyección social que realiza el Municipio son:o Comedores populareso Programa Vaso de Lecheo OMAPED – discapacitados.o Programa de Promoción Deportiva.o Ferias Artesanales y Gastronómicas.o Apoyo médico en casos sociales.o Capacitaciones de medicina preventiva con entrega de medicamentos.

GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAREn los reportes de victimización de los últimos tres años, obtenidos en la Comisaria de SAYÁN, se

observa que el abigeato es la actividad delictiva más recurrente, seguido por los robos a viviendas,arrebatos, lesiones, contra la libertad sexual y la libertad personal, alcoholismo, drogadicción, ypandillaje.



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Cuadro Nº 45:INDICE DELICTIVO AÑOS 2005, 2006 Y 2007 DENTRO DE LA PROVINCIA DE HUAURA

CONFORMADA POR EL DISTRITO DE SAYÁN.

3.1.3. Los Involucrados del PIPLa participación de las entidades involucradas gira en función de los agentes relacionados con laproblemática que se va a abordar, tratándose de desarrollar una imagen general de la población a la cualse va a dirigir el proyecto, identificando sus intereses, por lo que sus expectativas son distintas asícomo sus debilidades, las que podrían presentarse al momento de establecer la solución al problemadesde el punto de vista social.

HOMICIDIO

LESIONES

LIBERTAD

PERSONAL

LIBERTAD

SEXUAL

ROBO

A

VIVIENDAS

Y

LOCALES

HURTO

Y

ARREBATOS

APROPIACION

ILICITA

DAÑOS

ESTAFA

Año

2005

1 11 5 12 35 22 1 6 4 1 1 0 0 0 1 58 158

Año

2006 2 14 8 18 34 27 5 6 1 0 1 0 0 0 4 49 169

Año

2007 2 24 10 21 40 18 8 5 1 0 0 0 0 1 1 52 183

Año

2008 2 20 10 22 41 19 8 5 2 0 0 0 0 0 1 52 182

Año

2009 3 18 9 24 42 21 6 5 1 0 0 0 0 0 1 54 184

Año

2010 3 16 10 26 44 22 7 6 4 0 0 0 0 0 1 59 198

13 103 52 123 236 129 35 33 13 1 2 0 0 1 9 324 1074

1 .2 1 9 .59 4.8 4 1 1.4 5 2 1.97 1 2.01 3.2 6 3 .07 1.2 1 0 .0 9 0 .1 9 0.0 0 0 .00 0.0 9 0 .84 3 0.17 1 00 .00

ADMINISTRACION

PUBLIC

ACTOS

VANDALICOS

TENECIA

ILEGALARMA

ABIGEATO

TOTAL

ORDEN

MONETARIO

FEPUBLICA

Fuente: Comisaria de Sayán

Elaboración: Consultor.

COMISARIA

-SAYÁ

N

DELITOS

D/C/V/C/S C/LIBERTAD CONTRA EL PATRIMONIO

TERRORISMO



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CUADRO N° 46: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

3.2. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS3.2.1. PROBLEMA CENTRAL:

Luego de haber descrito el diagnóstico de la situación actual, se puede resumir el problema central, elcual permite establecer las causas directas que generan a este problema, que será mostrado en el árbol

de causas y efectos.

3.2.2. ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA3.2.2.1. Causas Directas

Restricción en la provisión de mecanismos que permitan potenciar la labor previsora y vigilante delSerenazgo.

Limitada capacidad logística y de comunicación de las Juntas Vecinales. Limitada capacidad de organización y sensibilización de la Población.

PROBLEMAS / EXPECTATIVAS /

NECESIDADES AUTOPERCIBIDAS INTERESES

Gobierno Local Provincial

Huaura

Imposibilidad de manejo de la inseguridad ciudadana a

pesar de los múltiples esfuerzos. Posibili dad de reelecciones.

Comité Provincial de Seguridad

Ciudadana (COPROSEC)

Limitada capacidad de coordinación de todos los

esfuerzos orientados a la s eguridad ci udadana.

Mejorar la coordinación con l os otros agentes como la

Oficina de Serenazgo, la PNP, las juntas vecinales.

Gobierno Local de Sayán Pocas unidades móviles impiden generar una mayor y

mejor cobertura de atención. Brindar un mejor servicio al ciudadano rural y urbano.

Vecino Sayanero Aumento de la ins eguridad, sus predios no están seguros a

ninguna hora del día.

“Que se aumente la seguridad en las calles y en el campo

contra el robo”.

Comité Distrital de Seguridad

Ciudadana (CODISSEC)

Limitada capacidad de acción por li mitadas unidades

móviles que permitan la coordinación con las juntas

vecinales.

Mejorar la coordinación con l os otros agentes como la

Oficina de Serenazgo en Sayan, la PNP, las juntas vecinales.

Juntas Vecinales

Poco o ni ngún impacto de su l abor. Desmotivación por los

pobres resultados. “Producto de la policía” y “el poco

apoyo de la Municipalidad”.

“Que el Municipio lidere el tema pero siempre en

coordinación con la PNP”.

Comisaría de Sayán Limitados recursos. Muy escasa participación vecinal.

Conseguir más recursos del Gobierno Central. Apoyo

organizado y concreto por parte de la municipalidad en las

labores preventivas de seguridad.

Oficina de Serenazgo de Sayán

Limitados número de s erenos y de equipamiento. La

legislación y el Poder Judicial no cumplen con sus

obligaciones. Requerimos más atribuciones legales

(arrestos).

Contar con más serenos, con más participac ión c iudadana y

con formas legales que amplíen sus facultades de

intervención a la delincuencia.

Serenos.“Nos falta más gente”. Los bajos sueldos hacen que

siempre opten por otros trabajos.Mejores sueldos. “Que los vecinos s e comprometan más”

Gobiernos Locales

limítrofes

Empresas priva das La delincuencia genera gastos e inversión en la seguridad

de la empresa. Ahorro en seguridad particular.

Asociaciones religiosas La pérdida de valores y principios genera la perdición de

la juventud.Fomento de la moral y las buenas costumbres.

Delincuentes Tenemos que vivir, sin apoyo seguiremos con nuestra

forma de vida. Que las call es sigan poco vigiladas .

GRUPO DE INVOLUCRADOS

La inseguridad ciudadana aumenta en el distrito por

causas estructurales difícil es de enfocar por l os gobiernos

locales.

Migración de la delincuencia.

PROBLEMA CENTRAL

DETERIORO PAULATINO DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE SAYANY EN SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS.



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3.2.2.2. Causa Indirectas Limitada disponibilidad y deficiente equipamiento a los efectivos de Serenazgo Limitada capacidad de comunicación y de información Ausencia de vehículos motorizados para la seguridad Deficiente equipamiento a las Juntas Vecinales Limitada capacidad de comunicación interna y externa Limitada participación de la población en el Sistema de Seguridad Ciudadana Escasa capacitación a los integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana

3.2.3. ANALISIS DE EFECTOS3.2.3.1. Efectos Directos:

Limitada capacidad operativa del cuerpo de Serenazgo Limitada capacidad de apoyo y coordinación de las Juntas Vecinales. Limitaciones de la Comunidad para organizarse y comprometerse con el Sistema de Seguridad

Ciudadana3.2.3.2. Efectos Indirectos

Escasa presencia y patrullaje de serenazgo Inseguridad y escasez de rondas en zonas sin presencia policial Incapacidad de respuesta frente a hechos delictivos

3.2.3.3. Efecto FinalTodos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “DISMINUCIÓN DEL NIVEL DEBIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE SAYAN Y SUS PRINCIPALES CENTROSPOBLADOS”.

3.2.4. ARBOL DE CAUSAS – PROBLEMA - EFECTOS

La situación actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema central.“DETERIORO PAULATINO DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE SAYANY EN SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS.”, problema que se piensa revertir con el presenteproyecto.



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Grafico N° 10: Árbol de Causas – Problema - Efectos

DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE LA

CIUDAD DE SAYAN Y SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS

Limitadadisponibilidad y

deficienteequipamientode efectivos

Ausencia devehículos

motorizadospara la

seguridad

Deficienteequipamiento de

JJ. VV. Escasacapacitación

de losintegrantesdel Sistema

de SeguridadCiudadana

Limitadaparticipación dela población enel Sistema de

SeguridadCiudadana

Limitada capacidad logística y decomunicación de las Juntas

Vecinales

Restricción en la provisión de mecanismos quepermitan potenciar la labor previsora y vigilante

del Serenazgo Limitada capacidad de

organización y sensibilización dela Población

Escasa presencia y patrullaje deserenazgo

Inseguridad y escasez de rondas enzonas sin presencia policial

Incapacidad de respuestafrente a hechos delictivos

Limitada capacidad operativa delcuerpo de Serenazgo

Limitada capacidad de apoyo ycoordinación de las Juntas

Vecinales

Limitaciones de la Comunidadpara organizarse y comprometerse

con el Sistema de SeguridadCiudadana

PROBLEMA CENTRAL:

“DETERIORO PAULATINO DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA

CIUDAD DE SAYAN Y EN SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS”.

Limitadacapacidad de

comunicación yde información Limitada

capacidad decomunicación

interna y externa

EFECTOS



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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTOEn base al Árbol de Causas, Problema y Efectos se construye el Árbol de Medios, Objetivo y Fines, quemostrará la situación positiva cuando se soluciona el problema central.

3.3.1. OBJETIVO CENTRAL

El objetivo principal que se pretende alcanzar es lograr “INCREMENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD DELA POBLACION DE LA CIUDAD DE SAYAN Y SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS”.

Grafico N° 11:

3.3.2. ANALISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL

3.3.2.1. Medios Directo

Adecuada provisión de mecanismos que permitan potenciar la labor previsora y vigilante delSerenazgo

Adecuada capacidad logística y de comunicación de las Juntas Vecinales. Adecuada capacidad de organización y sensibilización de la Población

3.3.2.2. Medio Indirecto

Adecuada capacidad de comunicación y de información Adecuada disponibilidad y mejora en equipamiento de efectivos Mejora de capacidad operativa de vehículos motorizados Mejorar el equipamiento de Juntas Vecinales Mejora en capacidad de comunicación interna y externa Mayor participación de la población en el Sistema de Seguridad Ciudadana Capacitación de los integrantes del Sistema

3.3.3. ANALISIS DE FINES DEL OBJETIVO CENTRAL

3.3.3.1. Fines Directos:

Incremento de la capacidad operativa del cuerpo de Serenazgo Mayor capacidad de apoyo y de coordinación de las Juntas Vecinales Mejora de la Comunidad en su capacidad de organización y compromiso con el Sistema de

Seguridad ciudadana3.3.3.2. Fines Indirectos:

Ejecutar operaciones de patrullaje general y selectivo con el apoyo de la PNP Mayor frecuencia de rondas en zonas sin presencia policial Rápida respuesta de la comunidad frente a hechos delictivos

3.3.4. Fin UltimoTodos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE SAYAN Y SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS”.

PROBLEMA CENTRAL

DETERIORO PAULATINO DEL NIVELDE SEGURIDAD DE LA POBLACIONDE SAYAN Y EN SUS PRINCIPALES

CENTROS POBLADOS.

OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTO DEL NIVEL DESEGURIDAD DE LA POBLACION DE LA

CIUDAD DE SAYAN Y SUSPRINCIPALES CENTROS POBLADOS



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3.3.5. ARBOL DE MEDIOS – FINESEl Árbol de Medios y Fines se construye de manera similar al Árbol de Medios – problema – efecto,existiendo diferentes niveles, los medios que se relacionan directamente con el objetivo (medioselaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente-medios fundamentales (elaborados a

partir de las causas indirectas).

Grafico N° 12: Árbol de Medios – Fines

Mejora decapacidad

operativa devehículos

motorizados

Mejorar elequipamiento deJuntas Vecinales

Capacitación delos integrantes

del Sistema

Mayor participación dela población en el

Sistema de SeguridadCiudadana

Adecuada capacidad logística y

de comunicación de las JuntasVecinales

Adecuada provisión de mecanismos que

permitan potenciar la labor previsora yvigilante del Serenazgo Adecuada capacidad deorganización y sensibilización dela Población

INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE SAYAN

Y SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS

Ejecutar operaciones de patrullaje general yselectivo con el apoyo de la PNP

Mayor frecuencia de rondas enzonas sin presencia policial

Rápida respuesta de la comunidadfrente a hechos delictivos

Incremento de la capacidadoperativa del cuerpo de Serenazgo

Mayor capacidad de apoyo y decoordinación de las JJ. VV. con la

PNP y el Serenazgo

Mejora de la Comunidad en sucapacidad de organización y

compromiso con el Sistema deSeguridad ciudadana

Adecuadacapacidad

decomunicaci

ón y deinformación

MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA POBLACI N DE LA

CIUDAD DE SAYAN Y SUS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS.

Mejora encapacidad decomunicación

interna y externa

Adecuadadisponibilidady mejora en

equipamientode efectivos



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3.3.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA3.3.6.1. Análisis de Medios Fundamentales.

El primer paso para poder determinar las alternativas de solución de nuestro problema es a partir de nuestroÁrbol de Objetivos, distinguiendo los medios que contribuirán al logro de nuestro objetivo, para así poder llegar

a la consolidación de nuestro fin último.

Grafico N° 13: Medios fundamentales

MF - 3Mejorar el

equipamientode la Oficinade Serenazgo

MF - 6

Capacitacióna Serenazgo y

JuntasVecinales

MF - 1Mejorar la

operatividadde vehículosmotorizadosde la policía

MF - 2Adecuada

capacidad decomunicacióne informaciónde Serenazgo

MF - 4Mejorar la

implementaciónde Serenazgo y

JuntasVecinales

MF - 5Adecuada

visualizacióny registro deincidenciasdelictivas

MEDIO FUNDAMENTAL

ACCION 1 AAdquisiciónde vehículoscamionetas ymotocicletas

NOTA

A

C

C

I

O

N

E

S

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias

ACCION 2 AAdquisición

del sistema decomunicación

por radio troncalizado

ACCION 6 ACapacitacióna efectivos

de Serenazgo

y JuntasVecinales ensistemas deSeguridadCiudadana.

ACCION 3 AAdquisición de

equipos decómputo,insumos y

mobiliario deoficina

ACCION 4 AAdquisición deimplementos yequipos para

los efectivos deserenazgo y

JuntasVecinales

ACCION 1 BAlquiler devehículos

camionetas ymotocicletas

ACCION 2 BAlquiler delsistema de

comunicaciónpor Telefonía

Celular

ACCION 5 AAdquisición

de un Sistemade Grabación,monitoreo ycontrol con

cámaras paraexteriores

para la videovi ilancia.



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3.3.6.2. Determinación de Alternativas de Solución

Cuadro N° 47: Descripción de cada alternativa analizada

Descripción de cadaalternativa Analizada Componentes (Resultados necesarios para lograrel objetivo) Acciones necesarios para l ograr cadaresultado

Número de

BeneficiariosDirectos

MF - 1


MF - 2


MF - 3


MF - 4


MF - 5


MF - 6


MF - 1


MF - 2


MF - 3


MF - 4


MF - 5


MF - 6


Alternativa 1: ADQUISICION DEUNIDADES MOVILES, DEEQUIPOS DE COMUNICACIÓNVHF, CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, EQUIPAMIENTO,IMPLEMENTOS Y CAPACITACION DE EFECTIVOSDE SERENAZGO Y JUNTASVECINALES.

Adquisición de vehículos (Camione tas ymotocicletas)

25,745

Adquisición de Sistema de Comunicación porradio troncalizado.

Adquisición de equipos de cómputo,insumosy mobiliario de oficina.


Adquisición de un Sistema de Grabación,monitoreo y control con cámaras paraexteriores para l a video vi gilancia.

Capaci tación a e fecti vos de Serenazgo yJuntas vecinales en sistemas de SeguridadCiudadana.

Al te rnati va 2: ALQUILER DEUNIDADES MOVILES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓNVHF, CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA, EQUIPAMIENTO,IMPLEMENTOS Y CAPACITACION DE EFECTIVOSDE SERENAZGO Y JUNTASVECINALES

Alquiler de vehículos (Camionetas y

motocicletas)

25,745

Alqui le r de Sistema de Comunicación porTelefonía Celular.

Adquisición de equipos tecnológicos,insumos y mobiliario de oficina.


Adquisición de un Sistema de Grabación,monitoreo y control con cámaras paraexteriores para l a video vi gilancia.

Capaci tacion a e fecti vos de Serenazgo yJuntas vecinales en sistemas de SeguridadCiudadana.



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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNConsiderando la combinación adecuada de acciones de los Medios Fundamentales (Ver Gráfico: “Árbol de MediosFundamentales y Acciones propuestas”), se han identificado las siguientes dos alternativas:

Cuadro N° 48: Descripción Alternativas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS ALTERNATIVAS:a) Adquisición de unidades de patrullaje

Acción consistente en iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar las actividades necesarias y suficientespara la compra de: 6 camionetas 4x4 Pick UP (con accesorio para servicio de serenazgo) 8 motocicletas

b) Adquisición de sistemas de comunicación por radio troncalizadoAcción consistente en iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar las actividades necesarias y suficientespara la compra de: 3 sistemas repetidor 45 equipos de radio portátil (walkie talkie) 14 radio base móvil VHF 6 antenas fijas VHF. 3 accesorios (cable coaxial y otros) 3 servicio de instalación

c) Adquisición de equipos de cómputo y mobiliario para oficina de Serenazgo y Policía MunicipalAcción consistente en iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar las actividades necesarias y suficientespara adquirir los equipos y mobiliario necesarios para fortalecer la labor administrativa de la Oficina deSerenazgo, incluye: 6 computadoras Intel Core i5 DUO (con accesorio completo) 6 memorias USB 3 impresora laser

Nº DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES, DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VHF, CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA,EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS Y CAPACITACION DE EFECTIVOS DE SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES

Adquisición de unidades de patrullaje.

Adquisición de Sistema de Comunicación por radio troncalizado

Adquisición de equipos de cómputo y Mobiliario de oficina para la Oficina de Serenazgo y Policía Municipal

Adquisición de implementos y equipos para efectivos del Serenazgo y las Juntas Vecinales

Sistema de Cámaras de Video Vigilancia

Capacitación de Efectivos de Serenazgo y JJ. VV. en Sistema de Seguridad Ciudadana

ALQUILER DE UNIDADES MÓVILES Y DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN VHF, CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA,EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS Y CAPACITACIÓN DE EFECTIVOS DE SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES

Adquisición de unidades de patrullaje.

Adquisición de Sistema de Comunicación por Telefonía Celular

Adquisición de equipos de cómputo y Mobiliario de oficina para la Oficina de Serenazgo y Policía Municipal

Adquisición de implementos y equipos para efectivos del Serenazgo y las Juntas Vecinales

Sistema de Cámaras de Video Vigilancia

Capacitación de Efectivos de Serenazgo y JJ. VV. en Sistema de Seguridad Ciudadana

1

2



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12 toner de impresora laser 6 muebles de computo e impresora 3 proyectores multimedia 3 ecram de pie

3 laptop Core i5 G42-383la (Hp) 3 televisores de 40” LCD plasma KDL-40BX425 (Sony) 3 reproductor de DVD DVP-SR200 3 mesas para TV 40” 3 mesas para equipo de sonido 3 cámaras fotográfica digital 3 filmadora digital 6 pizarras acrílicas 6 sillas giratorias 150 sillas de plástico 3 equipo de sonido mini componente MHC-GTR77 Sony

d) Adquisición de implementos y equipos para efectivos del Serenazgo y las Juntas VecinalesAcción consistente en iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar las actividades necesarias y suficientespara la compra de:

Para Serenazgo 30 pares de zapatos tipo botín punta de acero 30 pares de Borseguies 30 overoles dril fino sanforizado manga larga 30 camisas color opcional, manga larga de polypima

30 pantalones azul marino pesado 15 cascos tipo jockey color azul con correa 15 escudos antimotines 15 gorros de tela Polystel color azul marino 500 silbatos tipo policía 15 varas de goma con porta varas de cuero color negro 15 correajes de cuero color blanco y/o negro tradicional 15 Linternas halógenas 15 megáfonos 32 baterías recargables para megáfonos 6 cargador de batería

3 extintor y botiquín 3 conos de seguridad mayas y cintas 30 chaleco cinta reflexivas

Para las Juntas Vecinales 120 pares de zapatos tipo botín punta de acero 120 pantalones 120 chompas 120 chalecos con cintas reflectivas 120 gorros en tela polystel 120 correajes de cuero color blanco y/o negro tradicional

500 silbatos tipo policía 120 linternas halogenas



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e) Sistemas de cámaras de video vigilancia con Circuito cerrado de Televisión - CCTVAcción consistente en iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar las actividades necesarias y suficientespara la compra de: 32 cámaras de vídeo vigilancia

f) Capacitación de Efectivos de Serenazgo y JJ. VV. en Sistema de Seguridad CiudadanaAcción consistente en iniciar, planificar, ejecutar, monitorear y cerrar las actividades necesarias y suficientespara capacitar al personal profesional necesario con dedicación exclusiva a esta labor de coordinación yasesoramiento, durante 2 meses. Incluye:

Para Serenazgo 1 Capacitador CONASEC 1 Psicólogo 1 instructor 1 Facilitadores 3 millares de Materiales de difusión

Para Juntas Vecinaleso Durante la fase de inversión Reclutamiento de 800 vecinos colaboradores mediante campañas de difusión y sensibilización 12 eventos de capacitación Organización de brigadas 1 evento de juramentación

o Durante la fase de postinversión (cada año) Seguimiento y monitoreo permanente campañas de difusión y sensibilización 12 reuniones de coordinación general Reinstalación de alarmas



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IVFORMULACIÓN



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4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIONEl Ciclo del Proyecto de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: Pre Inversión, Inversión yPostinversión. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil.

Gráfico Nº 14:FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO

4.1.1. Fase de Preinversión y su duraciónEl Ciclo del Proyecto de inversión pública se inicia con esta fase de preinversión, que incluye la elaboración delos estudios de perfil y factibilidad si lo requiere.

Para el caso del presente proyecto, ésta fase comprende la elaboración del perfil del Proyecto de InversiónPública, no siendo necesario la elaboración de estudios de pre inversión de mayor nivel como es la factibilidadpor el tamaño del proyecto, el presente perfil ha demandado 30 días calendarios para su elaboración.

4.1.2. Fase de Inversión, sus etapas y su duraciónLa Fase de Inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer losservicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto.

Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades: Desarrollo de estudios y la elaboración del Expediente Técnico. Ejecución del proyecto. Los estudios y Expediente Técnico deberán realizarse en un plazo de 30 días calendarios, 30 días

calendarios para proceso de contratación y 60 días calendarios para el equipamiento, montaje econfiguración de equipos de comunicación y las cámaras de video vigilancia, equipamiento ycapacitación a serenazgo y juntas vecinales.

4.1.3. Fase de Postinversión y sus etapasEsta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como suevaluación ex post: Labores de operación y mantenimiento. La evaluación ex post.

Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, yse realizará en forma anual durante toda la vida útil del mismo.

4.1.4. El Horizonte de Evaluación de las alternativasEl horizonte de evaluación del proyecto lo constituye la agregación de la fase de inversión y post inversión, elhorizonte para el presente proyecto será un periodo de 10 años, según el Anexo SNIP 10.

Evaluación Ex

post

Operación y

mantenimiento

PERFILIdea

Estudios y

expediente

técnico

Ejecución



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Según los parámetros de Evaluación de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, publicada el 09de abril 2011 en el Diario Oficial “El Peruano”.

4.1.5. Fases y etapas de cada proyecto alternativoEl proyecto dentro de su horizonte de evaluación presentara 02 fases, la de inversión y post inversión. En laprimera de estas, se tendrán 03 etapas, distribuidas de la siguiente manera: la primera etapa consistirá en laelaboración del estudio definitivo del proyecto en un espacio de 01 mes, la segunda etapa consiste enadquisición: unidades móviles, equipos de comunicación, equipamiento y mobiliario de oficina, , en un tiempode 02 meses; implementación de los efectivos de serenazgo y juntas vecinales, cámaras de videovigilancia ycapacitación, en un tiempo de 02 meses. Finalmente la fase de post inversión consistirá en la operación ymantenimiento de forma rutinaria.

Cuadro Nº 49:Horizonte de Evaluación del Proyecto

4.2. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

a) Características generalesDel diagnóstico se llega a establecer que son tres actividades delictivas (Abigeato, robo a viviendas, hurtos yarrebatos, libertad sexual) as que representan más del 75% del total de denuncias registradas en el Distrito deSayán (ver Cuadro Nº 45). Actividades estas que por un lado demuestran la escasez del servicio de vigilanciay por otro, el impacto potencial que tendrían las medidas orientadas a fortalecer dicho servicio.Nuestro análisis de la demanda estará referido a la demanda de vigilancia y lo haremos para un horizonte de10 años, período de vida útil recomendado para el componente principal del proyecto (Vehículos)1. Paracuantificar la demanda del servicio de vigilancia vamos a definir la unidad de vigilancia (UV) como lasensación de seguridad que ofrece a los moradores de 1,5 calles, la acción de vigilancia dada por un“vigilante” durante un turno de 8 horas continuas durante un año.

(*) Acorde con el periodo de vida útil del principal componente de la Inversión a realizarse.

ACTIVIDADES DURACIÓN

PRE INVERSIÓN 1 Mes

Estudios de Pre Inversión a Nivel de Perfil 1 Mes

Expediente Técnico 1 mes

Procesos de Contratación 1 mes

MF-1: UNIDADES MOVILES 1 meses

MF-2: EQUIPOS DE COMUNICACION 1 mes

MF-3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1mes

MF-4: IMPLEMENTACION DE LOS EFECTIVOS DE SERENAZGO Y DE LAS JUNTAS VECINALES. 2 mes

MF-5: CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA. 2 meses

MF- 6: CAPACITACION 2 meses

Supervisión 02 meses

Gastos Generales 02 meses

Utilidades 02 meses

POST INVERSIÓN 10 Años

Operación y Mantenimiento 10 años



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Para el presente análisis, hemos trabajado bajo los siguientes considerandos: A la población la consideramos indirectamente, a través de sus predios que serán vigilados por el

servicio de vigilancia. Una calle o manzana de centro poblado adecuadamente vigilada minimiza las incidencias de robos

en los predios ubicados en ella. Adicionalmente, disuade que en ella misma se produzcan roboscallejeros y minimiza conductas inapropiadas producto del consumo de bebidas alcohólicas oestupefacientes.

El aumento o disminución de la población afectada no influye en la demanda del servicio devigilancia de calles, pues no se vigila al poblador (vecino) sino a su predio, o mejor, a la calle dondese ubica su vivienda. Dicho de otro modo, la definición de UV no se afecta por el crecimientopoblacional de Sayán 0.95 %.

Una calle vigilada sirve por igual a todos los predios (existentes o por existir) ubicados en ella. El número de viviendas de Sayán crece a una tasa de 0.95 % anual (cálculo intercensal 1993-2007). El número de calles que puede cuidar efectivamente un “vigilante” por turno de 8 horas es de 1,5

(i.e. 1UV sirve para cuidar 1,5 calles o equivalentemente 1 calle requiere de 0,67UV para estarefectivamente vigilada).

La vigilancia se debe dar para 3 turnos diarios, cada uno de 8 horas.

Cuadro Nº 50:

b) Población ObjetivoLa población objetivo lo constituye el universo de personas que actualmente viven en la ciudad de Sayán y susCentros Poblados, así como el universo de personas ambulantes que llegan a la ciudad.

c) Proyección de la DemandaLa proyección de la población demandante a lo largo de horizonte del presente proyecto se calcula con lasiguiente formula.

Dónde:Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.Po = Población en el “año base” (conocida)r = Tasa de crecimiento anual

n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Promedio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Núm. de viviendas 1,591 1625 1697 1809 1971 2193

| 1 2 3 4 5

Manzanas 55 55 56 57 59 61

Calles 60 60 61 62 63 65

UV 40 40 41 41 42 43

DEMANDA TOTAL UV 120 121 122 124 127 130

OFERTA DE UV 6 6 6 6 6 6

BRECHA DE S Y D 114 115 116 118 121 124

ANALISIS DE LA DEMANDA

(*) Según Censo X de Población y V de Vivienda 2007

(**) = Num. De UV requerida s * 3

Pt = Po*(1+r)n



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Cuadro Nº 51:

Cuadro Nº 52:

Cuadro Nº 53:

Cuadro Nº 54:

Nivel político Nombre Habitantes

Región Lima Provincias 839,469

Provincia Huaura 197,384

Distrito Sayán 21,962

Población - Censo Año 2007

Fuente: INEI Censos de pobl ación y vivie nda de 2007.

1993 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Región Lima Provincias 680,181 839,469 852,181 865,085 878,185 891,483 904,983 918,687 932,599

Provincia Huaura 163,174 197,384 200,086 202,825 205,601 208,415 211,268 214,160 217,091

Distrito Sayán 18,395 21,962 22,242 22,525 22,812 23,103 23,397 23,695 23,997

Proyección de la Población según el INEI 2007

Nivel político NombreHabitantes

Nivel político NombreVariación

demog.

Región Lima Provincias 1.51%

Provincia Huaura 1.37%

Distrito Sayán 1.17%

Variación demográfica 1993-2007

Fuente: INEI Censo s d e pob la ción y viviend a d e 1993 y 2007

N° Hab.

23,997

Total 23,997

Población Demandante Efectiva

Población Afectada

Población Objetivo (Ciudad de Sayán – Centros Poblados)

Fuente: Observaci ón y estimaciones



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Cuadro Nº 55:

d) Demanda de eficiente gestión Seguridad CiudadanaLos efectivos de serenazgo y Juntas Vecinales, desconoce en parte sobre el sistema de seguridad ciudadana,quienes requieren fortalecer sus conocimientos y capacidades, por lo que se concluye que la demanda estádada por 2 meses de talleres de capacitación y sensibilización a la población beneficiaria.

4.2.2. ANÁLISIS DE OFERTAOferta Sin Proyecto.- Para el presente caso, la infraestructura de comunicación, vehículos, indumentaria de

seregazgo y juntas vecinales actualmente se encuentra deteriorado por lo tanto la Oferta actual “Sin Proyecto”se considera CERO “0”. Oferta Optimizada.- La Oferta Optimizada es igual a la Oferta Actual u a la Oferta Sin Proyecto.Oferta Con Proyecto.- Corresponde a la implementación y puesta en servicio del sus componentes.

4.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHALa demanda del proyecto corresponde a la cantidad de personas protegidas por la seguridad ciudadana, laoferta del proyecto corresponde a la infraestructura destinada a tal propósito.

Cuadro Nº 56: Demanda insatisfecha en el horizonte del Proyecto

AñoPoblación Demándate de área

de Influencia

Población Objetivo Sayán -

Caseríos

1 24,303 24,303

2 24,612 24,612

3 24,926 24,926

4 25,244 25,244

5 25,565 25,565

6 25,891 25,891

7 26,221 26,221

8 26,555 26,555

9 26,893 26,893

10 27,236 27,236

POBLACION

PROMEDIO25,745 25,745

Población proyectada del área de referencia y de la zona afectada

Fuente: Proyecciones en base a datos del INEI 2007


PersonasSeguras - Dia



1 24,303 0 -24,303

2 24,612 0 -24,612

3 24,926 0 -24,926

4 25,244 0 -25,244

5 25,565 0 -25,565

6 25,891 0 -25,891

7 26,221 0 -26,221

8 26,555 0 -26,555

9 26,893 0 -26,893

10 27,236 0 -27,236

Año

Fuente: Elaboracion Propia



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Cuadro Nº 57: Balance Oferta de eficiente gestión en Seguridad Ciudadana

4.3. ANÁLISIS DE TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASEn el presente proyecto se ha planteado dos alternativas de solución siendo la más rentable la alternativa 1,debido a que las características de las Unidades de Producción de los servicios son menos costosas y demenor tiempo de duración.

4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOSLa preparación del proyecto deberá seguir las condiciones generales establecidas en el manual de factibilidadoperativa para sistemas de comunicación inalámbrica. El desarrollo de todos los elemento del proyecto deberánser efectuadas de acuerdo con las normas nacionales vigentes, y en los casos que indique, de acuerdo a las

normas extranjeras relacionadas en la especialidad.

a. ESTUDIO TECNICO: ANTEPROYECTO TECNICO Realizar el estudio de Site Survey de los puntos de instalación de las cámaras de video vigilancias como de

los radio enlaces digitales. Realizar estudios de factibilidad incluyendo las líneas de vista, análisis estructural donde realizara el montaje

de las torres ventadas o postes. Realizar inspecciones oculares y trabajo de campo necesario para verificar y establecer el mapeo de

intercomunicación inalámbrica. Se debe considerar para el uso de las frecuencias según las Normas Técnicas Peruanas del MTC Considerar las Normas de Construcción de Obras Civiles y Norma de Seguridad de INDECI Los materiales componentes de los postes; cemento, agregados, agua y, eventualmente, activos, acero,

deberán cumplir con las especificaciones de las Normas Técnicas Peruanas (NTP). En cuanto los usos y preferencias de los habitantes, los mismos determinaron sus necesidades, solicitando

un diseño acorde con las normas técnicas peruanas. Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar,

etc.). De tal manera que se pueda respetar la privacidad de los usuarios colindantes. Capacidades que la Unidad Ejecutora tiene plena capacidad, manejar para el cumplimiento de las metas de

construcción para poder lograr el objetivo del proyecto.

b. ANALISÍS DE SELECCIÓN Y LOCALIZACIÓN

El mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana se proyecta en la ciudad de Sayán y sus diferentes centrospoblados, la proyección es debido a que existen diversos puntos críticos de inseguridad ciudadana. (Anexo:Puntos Críticos).


Talleres Talleres Talleres

1 32 0 -32

2 32 0 -32

3 32 0 -32

4 32 0 -32

5 32 0 -32

6 32 0 -32

7 32 0 -32

8 32 0 -32

9 32 0 -32

10 32 0 -32

Año




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c ANALISIS DEL MOMENTO

Se piensa realizar la Obra en 05 meses, para satisfacer la necesidad de los pobladores del Distrito de Sayán.

d. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Tomando en consideración lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobadacon Resolución Ministerial N° 052-2012-MINAM, y observando que el PIP No se encuentra en el Listado deInclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA- Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, solo se realizara un informe mínimo detallo incluyendo supresupuesto de Mitigación de Impacto Ambiental.

La implementación de las actividades solo generara externalidades ambientales durante su instalación, lo cualsería el incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, en el área deconstrucción, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros, propios de un proyectode esta naturaleza, inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto y perturbación de loshabitantes de la zona por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos. Una vez estas concluidas resultaran enbeneficios ambientales ya que habrá menos levantamiento de polvos suspendidos en el ambiente así como lapresencia de las áreas verdes minimizarán algún impacto que podrían haber generado los componentesanteriores. Por lo expuesto anteriormente se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, losmismos que se detallan el Punto N° 5.4.

4.3.2. METAS DE PRODUCTOS

Adquisición de vehículos: (06 Camionetas y 08 motocicletas) Adquisición de Sistema de Comunicación por radio troncalizado. Adquisición de equipos de cómputo, insumos y mobiliario de oficina para la Oficina de Serenazgo. Adquisición de implementos y equipos para los efectivos de Serenazgo y Juntas Vecinales

Adquisición de un Sistema de Grabación, monitoreo y control con 32 cámaras para exteriores Tipo DOMOPTZ para la video vigilancia. Capacitación a efectivos de Serenazgo y Juntas vecinales en sistemas de Seguridad Ciudadana.

4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOSLos recursos para la alternativa 1, se han identificado y cuantificado que se utilizarán en la Fase de Inversión ypara la Operación y Mantenimiento. Para ello, se ha considerado las metas de productos y la brecha oferta-demanda. La existencia de los recursos en la zona de estudio se garantiza debido que la MunicipalidadProvincial de Huaura viendo ejecutando Proyectos de Inversión Pública en todos los distritos de la Provincia deHuaura, contando así con la mano de obra de la zona, insumos, equipos, etc.

Cuadro Nº 58: Recursos – Unidades Moviles

COMPONENTES Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Parcial IGV (18%) Total

1.- UNIDADES MOVILES

CAMIONETA 4 X 4 (Con accesorios para servicios de

serenazgo)Unid 6 100,423.73 602,542.38 108,457.63 711,000.00

MOTOCICLETAS Global 8 16,347.46 130,779.68 23,540.34 154,320.00

COSTO DIRECTO 733,322.06 865,320.00

PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 1



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Cuadro Nº 59: Recursos – Equipos de Comunicación

Cuadro Nº 60: Recursos – Equipamiento y Mobiliario de Oficina


1.- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

SISTEMA RECEPTOR Unid 3 22,000.00 66,000.00 11,880.00 77,880.00

RADIO PORTATIL Unid 45 1,500.00 67,500.00 12,150.00 79,650.00

RADIO BASE MOVIL Unid 14 1,500.00 21,000.00 3,780.00 24,780.00

ANTENA SPECTRUM MOVIL FIJA Unid 6 200.00 1,200.00 216.00 1,416.00

ACCESORIOS (CABLE COAXIAL Y OTROS) Unid 3 80.00 240.00 43.20 283.20

SERVICIO DE INSTALACION VHF Unid 3 15,000.00 45,000.00 8,100.00 53,100.00

COSTO DIRECTO 200,940.00 237,109.20



1.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA

COMPUTADORA INTEL CORE I5 DUO ( Con

accesorio completo)Unid 6 1,622.03 9,732.20 1,751.80 11,484.00

MEMORIA USB 16 GB Unid 6 127.12 762.71 137.29 900.00

IMPRESORA LASER Unid 3 1,016.95 3,050.85 549.15 3,600.00

THONER IMPRESORA LASER Unid 12 508.47 6,101.69 1,098.30 7,199.99

MUEBLES DE COMPUTO E IMPRESORA Unid 6 254.24 1,525.42 274.58 1,800.00

PROYECTOR MULTIMEDIA Unid 3 2,372.88 7,118.64 1,281.36 8,400.00ECRAM DE PIE Unid 3 423.73 1,271.19 228.81 1,500.00

LAPTOP CORE I5 G42-383LA (HP) Unid 3 1,694.07 5,082.20 914.80 5,997.00

TV 40" LCD PLASMA KDL-40BX425 (SONY) Unid 3 1,863.56 5,590.68 1,006.32 6,597.00

REPRODUCTOR DVDVP-SR200 Unid 3 168.64 505.93 91.07 597.00

MESA PARA TV 40" Unid 3 118.64 355.93 64.07 420.00

MESA PARA EQUIPO DE SONIDO Unid 3 118.64 355.93 64.07 420.00

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Unid 3 508.47 1,525.42 274.58 1,800.00

FILMADORA DIGITAL Unid 3 1,186.44 3,559.32 640.68 4,200.00

PIZARRA ACRILICA Unid 6 101.69 610.17 109.83 720.00

SILLAS GIRATORIAS Unid 6 186.44 1,118.64 201.36 1,320.00

SILLAS DE PLASTICO Unid 150 23.73 3,559.32 640.68 4,200.00

EQUIPO DE SONIDO: MINI COMPONENTE MHC-

GTR77 - SONYUnid 3 1,525.42 4,576.27 823.73 5,400.00

COSTO DIRECTO 56,402.54 66,555.00




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Cuadro Nº 61: Recursos – Implementos Serenazgo y Juntas Vecinales

COMPONENTES Unidad CantidadPrecio

UnitarioPrecio Parcial IGV (18%) Total

1.- IMPLEMENTOS SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES

1.1.- SERENAZGO 23,571.12 27,813.92ZAPATOS TIPO BOTÍN PUNTA DE ACERO, COLOR NEGRO

REFORZADOS Y VULCANIZADOSPares 30 50.85 1,525.42 274.58 1,800.00

BORSEGUIES Pares 30 6.78 203.39 36.61 240.00

OVEROLES DRIL FINO SANFORIZADO MANGA LARGA, CINTAS

REFLEXIVAS EN PIERNAS Y ESPALDA COLOR VERDEFOSFORECENTE

CON LE LOGO, EL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DISYTRITAL DE

SAYAN EN EL BOLSILLO IZQUIERDO

Unid 30 50.85 1,525.42 274.58 1,800.00

CAMISAS COLOR OPCIONAL, MANGA LARGA DE POLYPIMA

CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN EN EL

BOLSILLO

Unid 30 33.90 1,016.95 183.05 1,200.00

PANTALONES AZUL MARINO PESADO Unid 30 38.14 1,144.07 205.93 1,350.00

CASCOS TIPO JOCKEY COLOR AZUL CON CORREA Unid 15 106.78 1,601.69 288.30 1,889.99

ESCUDOS ANTIMOTINES Unid 15 254.24 3,813.56 686.44 4,500.00GORROS DE TELA POLYSTEL COLOR AZUL MARINO, MODELO

AFRICA CORP. CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIATL

DE SAYAN

Uni d 15 14.41 216.10 38.90 255.00

SILBATOS TIPO POLICÍA Unid 500 1.69 847.45 152.54 999.99

VARAS DE GOMA CON PORTA VARAS DE CUERO COLOR NEGRO Unid 15 29.66 444.92 80.09 525.01

CORREAJES DE CUERO COLOR BLANCO Y/O NEGRO

TRADICIONALUni d 15 29.66 444.92 80.09 525.01

LINTERNAS HALÓGENAS Unid 15 25.42 381.30 68.63 449.93

MEGÁFONOS HY3007WS POTENCIA 25 WATTS Unid 15 202.54 3,038.14 546.87 3,585.01

BATERÍAS RECARGABLES PARA MEGÁFONOS Unid 32 10.17 325.42 58.58 384.00

CARGADOR DE BATERÍA Unid 6 50.85 305.08 54.91 359.99

EXTINTOR Y BOTIQUÍN Glbal 3 211.86 635.59 114.41 750.00CONOS DE SEGURIDAD MAYAS Y CINTAS Glbal 3 1,694.92 5,084.75 915.26 6,000.01

CHALECO CINTA REFLEXIVAS MATERIAL TASLAN COLOR

OPCIONALCON 09 BOLSILLOS CON CIERRES FORRO POLAR CUELLO

MILITAR CON LOGOTIPO

Unid 30 33.90 1,016.95 183.05 1,200.00

1.2.- JUNTAS VECINALES 27,997.24 33,036.74

ZAPATOS TIPO BOTÍN PUNTA DE ACERO, COLOR NEGRO

REFORZADOS Y VULCANIZADOSPares 120 50.85 6,101.69 1,098.30 7,199.99

PANTALONES Unid 120 38.14 4,576.27 823.73 5,400.00

CHOMPAS JORGECHAVEZ, GRABADAS Y/O ESTAMPADAS CON

LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYANUnid 120 33.90 4,067.80 732.20 4,800.00

CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, GRABADOS Y/O

ESTAMPADAS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAYAN Unid 120 33.90 4,067.80 732.20 4,800.00

GORROS EN TELA POLYSTEL, COLOR AZUL MARINO MODELO

AFRICA CORP CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAYAN

Unid 120 14.41 1,728.81 311.19 2,040.00


Unid 120 29.66 3,559.32 640.68 4,200.00


LINTERNAS HALOGENAS Unid 120 25.42 3,050.85 549.15 3,600.00

COSTO DIRECTO 51,571.19 60,854.00



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Cuadro Nº 62: Recursos – Cámaras de Video Vigilancia



1.- CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 435,936.00 514,404.48

CAMARAS PTZ FULL HD compliant outdoor-ready, IP66, IK09 and

NEMA 4X rated PTZ DOME CARRERA WITH 20x optica zoom. Arctic

Tenperture Control enebles operation and stard up from - 40°C WDR.

Auto day/night mode.

Unid 32 12,895.00 412,640.00 74,275.20 486,915.20

Pole Braccket For use with AXS Q6032-E PTZ. Dome Network

Camera, AXISP5534PTZ Network cammera, AXIS P33 Series Pendart Kit,

XIS P33-VE Series pendant Kit,AXIS 225 Pendant Kit and AXIS216/P3301

Pendant Kit. Inclluides, steel pole strape. White. Requeres mounting

toll Part no: 21775

Unid 32 498.00 15,936.00 2,868.48 18,804.48

Fuente de alimentación de 24V 3 Amp Unid 32 230.00 7,360.00 1,324.80 8,684.80

2.- CAMARA CENTRO DE CONTROL 7,600.00 8,968.00

Me gapl xe le s f ul l HD ti po MINI DONO. Si ste ma de e scane o,

Progresivo con lente mejor a 1/2.8" CMCS. Memoria: 256Mb de RAM y

128MBde flash. Longitud focal: 2.8mm mas de 115" de angulo de vision.

Dia y noche. Formato de Compresión de Vi deo: H264 y MJPEG PTZ digital

Uni d 2 3, 800.00 7, 600.00 1,368.00 8,968.00

3.- UPS PARA CAMARAS 21,186.00 24,999.48

UPS 550VA MODELO BR550GI APC LCD 550 MASTER CONTROL Unid 33 642.00 21,186.00 3,813.48 24,999.48

4.- KIT DE VIGILANCIA PORTATIL 39,000.00 46,020.00

KIT, AXON (ATC, con Hub, HeadCam, Headband) Unid 4 9,750.00 39,000.00 7,020.00 46,020.00

5.- EQUIPOS DE RADIO 236,944.00 279,593.92

1x Outdoor Radi o Unit (MU) wi th external antena port, ,

synchronized (antena not included)Unid 8 13,175.00 105,400.00 18,972.00 124,372.00

1x AC-GPOE-480V-xx - 10/100/1000 Base-T PoE

2x AC-TNC-NT-75 - 75 cm TNC to N-Tvpe RF - cable

1x AC-BSC-MK - Basic pole mounting Kit

1x Outdoor Radio Unit (SU) with integrated 23dBi dual polarization

antena 1x AC-POE-480Vxx - 10/100 base-T PoEUnid 32 3,359.00 107,488.00 19,347.84 126,835.84

* Advanced wallpole, mounting Kits are not, included (AC-ADV-MK)

Advanced Mounting Kit - wall/pole mount, acimount, azimuth &

elevatiun, Recommended for integrated antena modelsUni d 32 148.00 4, 736.00 852.48 5,588.48

Flat panel base station antena, 5 GHz, 90 degress, 17 Dbi, dual

polarizationUnid 8 1,465.00 11,720.00 2,109.60 13,829.60

PoE dvevice 100 Base T/GbE Interface for RADWN radios, with AC

power feedingUnid 40 190.00 7,600.00 1,368.00 8,968.00

6.- GABINETE PARA SERVIDOR 83,546.00 98,584.28

Gabinete para cableado estructurado y/o sevi dores, 42RU, 800mm ancho

y 1050mm prof undi dad, Pe rf orate d Me tal Front Door, Doubl e

Peerforated Metal Rear Doors; Color negro

Unid 2 7,027.00 14,054.00 2,529.72 16,583.72

Ordenador vertical con cubierta, para gabinete de 42RUy 800mm ancho

(standart fingers)Unid 6 2,578.00 15,468.00 2,784.24 18,252.24

Snap-in Fil ler Panel, Plastic, Black, UL Listed (2U x 19" EIA,Pack of 6) Unid 6 826.00 4,956.00 892.08 5,848.08

Juego de arandelas y tapones a presion Unid 4 659.00 2,636.00 474.48 3,110.48

Juego de cepillos para salida de cables Unid 4 654.00 2,616.00 470.88 3,086.88

Ménsulas certicales para el amarre de cables Unid 4 561.00 2,244.00 403.92 2,647.92

Vertical Rack Busbar Kit, 0.25"W x 0.63"H x 72"L, Copper Unid 2 514.00 1,028.00 185.04 1,213.04

Tuercas enjauladas + SB M6 x 15mm Unid 2 390.00 780.00 140.40 920.40

Rack PDUmonitored PRO, Zero U, 32A,230V, (18)C13 & (6)C19, pulg IEC

2P+EUnid 4 9,941.00 39,764.00 7,157.52 46,921.52

7.- UPS PARA SERVIDOR 2,435.40 2,873.77

UPS LEBERT UPStation CXT 3U-230 3000 VA Rackmount Unid 2 1,021.00 2,042.00 367.56 2,409.56

Rackmounting Kit UPS desde 0.7KVA hasta 8KVA Unid 2 74.70 149.40 26.89 176.29

Tarjeta de comunicación para administracion remota SNMP (RJ45) Unid 2 122.00 244.00 43.92 287.92



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8.- SERVIDOR 36,560.00 43,140.80

BCDVideo-HP DL38OE 10TB de disco duro almacenamiento 1 mes en HD

720p P VIDEOSERVERES-2420 1.9GHZH2-8GBSERVER 2008R2-5 YEARNBD

WARRANTY

BCDVideo-second processor-e5-2420 1.9GHZ

BCDVideo-4GB RAM UPGRADE Unid 2 18,280.00 36,560.00 6,580.80 43,140.80

9.- ESTACIONES DE TRABAJO 46,488.00 54,855.84

BCDVideo - HPZ420Client ViewingWorkstation - E5-1603 2.8GHz - Win7

64BIT-3 MONITOR GRAPHICS CARD 2nd 500 GB Hard Drive - 3 YR NBD

ONSITE WTY

Unid 4 9,020.00 36,080.00 6,494.40 42,574.40

HP Compaq LA 1956 x

LED monitor - 19" - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m2 - 1000:1

1 000 000:1 (dynamic) - 5 ms - DVD-D, VGA, DisplayPort

Unid 8 980.00 7,840.00 1,411.20 9,251.20

UPS 550VA MODELO BR550GI APC LCD 550 MASTER CONTROL Unid 4 642.00 2,568.00 462.24 3,030.24

10.- JOYSTICK 11,760.00 13,876.80

Professional joystick for accurate control of axis pant/tilt/zoom and

dome network cameras. Connets to the workstation over USB: Features

a three-axis joystick with X/Y- axis forpositioning and turning knob for

zoom and 6 push- buttons. Includes a 2 meter USBcable forconnection

to the workstation. AXIS T8311 Joystick is supported in ACS ver. 3.3or

later

Unid 4 2,940.00 11,760.00 2,116.80 13,876.80

11.- CONTROL DE ACCESO 12,400.00 14,632.00

Equipo de Control de Acceso Biometrico + chapa Electromagnetica+

Banco Hidrauluico, Sistema de detección de huella falsa, capacidad de

400 usuarios

Unid 2 6,200.00 12,400.00 2,232.00 14,632.00

12.- SWTICH 18,218.00 21,497.24

EX2200, 24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports (optics not

included)Unid 2 8,734.00 17,468.00 3,144.24 20,612.24

Juniper Care Core Support for EX2200-24P Unid 2 375.00 750.00 135.00 885.00

13.- CAJAS Y POSTES 184,688.00 217,931.84

Tablero en poliester IP 66MARINA - 500X400X206 (alto-ancho-prof) sin

placaUnid 32 995.00 31,840.00 5,731.20 37,571.20

Placa de montaje p/tablero acero inox y poliester - 500x400x200mm Unid 32 159.00 5,088.00 915.84 6,003.84

ri el din si metri co - 2 mts de longi tud - prof undi dad 7.5mm Uni d 32 60.00 1,920.00 345.60 2,265.60

Accesorio para fijacion vertical u horizontal a poste un tablero 500mm

de alturaUnid 32 650.00 20,800.00 3,744.00 24,544.00

Poste de concreto Armado centrifugado de 13 metros poste C.A.C.

13.00/300/2/180/375 A y BT. Con i zaje ( instalado)Unid 32 2,970.00 95,040.00 17,107.20 112,147.20

Torre Ventada de Comunicaciones de 30x30x30 triangular t ipo

semipesado de 30metros, incluye: luz de ballizaje, pozo a tierramenor

a 50hms.

Unid 2 15,000.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00

14.- MONITORES VIDEO WALL 93,200.00 109,976.00

46-inch LED Display with 1080 FULLHD (1920x1080) and eco-friendly lowpower consumption

Unid 8 8,500.00 68,000.00 12,240.00 80,240.00

Wall Mount para Moni tor UE46A, UE55A, UD46A, UD55A Uni d 8 1,250.00 10,000.00 1,800.00 11,800.00

H.264 compact, high-resolution video decoder with HDMI output, 1

bidirectional audio channel and 12VDC power suplyUnid 8 1,900.00 15,200.00 2,736.00 17,936.00

15.- CABLE PARA ANTENAS Y CAMARAS 3,200.00 3,776.00

Cables y conectore s UTP 4 pares Cat. 6 cobre - l ibre haloge nos Unid 4 800.00 3,200.00 576.00 3,776.00



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Cuadro Nº 63: Recursos – Capacitación de Serenazgos y Juntas Vecinales



16.- EQUIPAMIENTO CENTRO CONTROL 29,200.00 34,456.00

Muebles para operadores Unid 4 1,200.00 4,800.00 864.00 5,664.00

Sillas para operadores Unid 4 300.00 1,200.00 216.00 1,416.00

Pintura y acondicinamiento sala de control Glob 2 1,300.00 2,600.00 468.00 3,068.00

Aire acondicionado Glob 2 2,300.00 4,600.00 828.00 5,428.00

Cableado estructurado Glob 2 3,500.00 7,000.00 1,260.00 8,260.00

Cableado electrico Glob 2 2,300.00 4,600.00 828.00 5,428.00

Conexiones Electricas- llaves termicas- Prensas Estopa IP66- Accesorios

para Camaras fijas al poste - Fuente para AltavocesGl ob 2 2,200.00 4,400.00 792.00 5,192.00

17.- INSTALACION DE PUNTOS 154,600.00 182,428.00

Instalacion de cada Punto de Captura y Antenas Glob 40 1,900.00 76,000.00 13,680.00 89,680.00

Implementacion del Sistema de Centro de Control Glob 2 3,000.00 6,000.00 1,080.00 7,080.00

Instalacion y translado de Torre de 30 metros Glob 2 1,800.00 3,600.00 648.00 4,248.00

Instalacion, configuracion y capacitacion del sistema Glob 2 2,500.00 5,000.00 900.00 5,900.00

Garantia y mantenimiento de la Solucion x 01 año de Sporte Tecnico Glob 2 32,000.00 64,000.00 11,520.00 75,520.00

COSTO DIRECTO 1,416,961.40 255,053.05 1,672,014.45



1.- CAPACITACION SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES

1.1.- SERENAZGO (16 PARTICIPANTES) 15,620.30 18,431.95

CAPACITADORES CONASEC Talleres 4 677.97 2,711.88 488.14 3,200.02

PSICOLOGO Mes 2 2,118.64 4,237.30 762.71 5,000.01

INSTRUCTOR Talleres 32 169.49 5,423.73 976.27 6,400.00MATERIAL DE DIFUSION Millar 3 847.46 2,542.38 457.63 3,000.01

LAPICEROS Caja 6 15.25 91.53 16.48 108.01

PAPEL BOND A4 Millar 4 19.49 77.97 14.03 92.00

FOLDER MANILA A4 Ciento 6 19.49 116.95 21.05 138.00

BORRADOR BLANCO Unidad 100 1.27 127.03 22.87 149.90

TAJADOR DE METAL Unidad 100 1.69 169.49 30.51 200.00

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA Cajas 4 30.51 122.04 21.97 144.01

1.2.- JUNTAS VECINALES (800 PARTICIPANTES) 55,897.49 65,959.04

FACILITADOR Mes 6 1,271.19 7,627.14 1,372.89 9,000.03

SEPARATAS Unidad 800 6.36 5,088.00 915.84 6,003.84

FOLDER MANILA A4 IMPRESOS Millar 1 1,016.95 1,016.95 183.05 1,200.00

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA Caja 4 20.34 81.36 14.64 96.00

PLUMONES N° 047 - COLORES Caja 4 20.34 81.36 14.64 96.00

LAPICES Caja 1 50.85 50.85 9.15 60.00

PAPELOTES Ciento 4 29.66 118.64 21.36 140.00

BREAK Global 1 2,792.37 2,792.37 502.63 3,295.00

CINTA MASKINGTAPE 3" Docena 4 35.59 142.37 25.63 168.00

ALMUERZO Unidad 18 677.97 12,203.46 2,196.62 14,400.08

CAPACITADORES: 2 TALLERES Talleres 18 1,355.93 24,406.78 4,393.22 28,800.00

COMBUSTIBLE Galones 150 10.17 1,525.50 274.59 1,800.09

VIATICOS Global 1 762.71 762.71 137.29 900.00

COSTO DIRECTO 71,517.79 84,393.00



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Cuadro Nº 64: Requerimientos de Recursos de las Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental

4.4. COSTOS A PRECIOS DEL MERCADOEn función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de

cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellosinsumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la

ITEMS ACTIVIDAD U.M. CANTIDAD

1 Prevención y Mitigación Ambiental

1.01 Elaboración del Plan de Control y Vigilancia Und. 1

1.02 Acondicionamiento del sitio y confinado del material Und. 1

1.03 Señalización ambiental de sensibil ización Glb 1

1.04 Mitigación en cuanto a la Generación polvo y partículas en suspensión Glb 2

1.05 Mitigación en cuanto a la Generación de Ruido y Polución Glb 1

1.06Plan de Manejo de Residuos Sól idos e implementación (escombros, mater ia l

reutilizables y reciclable, otros)Und. 1

1.07 Alquiler de Baños portátiles Und. 1

1.08 Adquisición de los tachos para RRSS: blanco, azul, verde, marrón y rojo. Und. 4

1.09 Eliminación de residuos peligrosos Veces 2

1.1 Eliminación de residuos no peligrosos Glb 2

1.11Recupera ción y resta ura ción de las á rea s públ i ca s a fecta da s (a lma cenes ,

mantenimiento de maquinari as y otras).Glb 1

2 Educación Ambiental y Capacitación

2.01 Talleres de Participación ciudadana Veces 2

2.02 Pl an de capaci taci ón y sensi bil izaci ón a la benefi ci aria (Pl an de participación) Gl b 1

2.03 Comunicación y difusión (radial y televisiva) para informar a la población) Glb 1

2.04 Medios de sensibil ización (volantes, afiches y otros) Glb 1

2.05 Charlas de inducción/informativos al personal de obra Veces 1

2.06 Charlas informativas a la población beneficiaria+A6 Veces 2

3 Monitoreo Ambiental (Monitoreo de aire, ruido y meteorología)

3.01 Calidad del aire (gases, materiales particulado) Monitoreo 2

3.02 Monitoreo y control del ruido Monitoreo 2

4 Contingencia

4.01 Botiquín en obra Glb 1

4.02 Charlas de defensa civil (Primeros auxil ios) Glb 1

5 Abandono

5.01 Desmantelamiento de almacén, casetas de guardianía y otras provisionales Glb 1

6 Ingeniero Encargado de Manejo Ambiental

6.01 Personal que desarrolle las medidas de mitigación ambiental Mes 2

3,500.00COSTO DIRECTO (S/. )



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alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Los costos se clasifican generalmente en doscategorías:

4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN

Son los necesarios para dotar la capacidad operativa para la adquisición e implementación, corresponde lossiguientes recursos: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada.

Cuadro Nº 65: Presupuesto de Inversiones del proyecto (Nuevos Soles – Precios de mercado – Alternativa 1)

Cuadro Nº 66: Presupuesto de Inversiones del proyecto (Nuevos Soles – Precios de mercado – Alternativa 2)

4.4.2. COSTOS DE REPOSICIÓNEl proyecto no genera costo de reposición

4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Descripcion U.M. CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 53,156.16 53,156.16

COSTO DIRECTO 2,986,245.20 2,986,245.20

MF - 1: UNIDADES MOVILES GLB 1.0 865,320.00 865,320.00

MF - 2: EQUIPO DE COMUNICACIÓN GLB 1.0 237,109.20 237,109.20

MF - 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA GLB 1.0 66,555.00 66,555.00

MF - 4: IMPLEMENTOS SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES GLB 1.0 60,854.00 60,854.00

MF - 5: CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA GLB 1.0 1,672,014.00 1,672,014.00

MF - 6: CAPACITACION DE SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES GLB 1.0 84,393.00 84,393.00

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.0 3,500.00 3,500.00

SUPERVISION GLB 1.0 88,593.60 88,593.60

GASTOS GENERALES GLB 1.0 246,521.32 246,521.32

UTILIDADES GLB 1.0 215,706.15 215,706.15


Descripcion U.M. CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 67,821.76 67,821.76

COSTO DIRECTO 3,931,696.49 3,931,696.49

MF - 1: UNIDADES MOVILES GLB 1.0 1,715,500.00 1,715,500.00

MF - 2: EQUIPO DE COMUNICACIÓN GLB 1.0 237,109.20 237,109.20

MF - 3: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA GLB 1.0 66,555.00 66,555.00

MF - 4: IMPLEMENTOS SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES GLB 1.0 60,854.00 60,854.00

MF - 5: CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA GLB 1.0 1,767,285.29 1,767,285.29

MF - 6: CAPACITACION DE SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES GLB 1.0 84,393.00 84,393.00

SUPERVISION GLB 1.0 113,036.27 113,036.27

GASTOS GENERALES GLB 1.0 314,535.72 314,535.72

UTILIDADES GLB 1.0 275,218.75 275,218.75




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4.4.3.1. Costos de operación y mantenimiento “Sin Proyecto”. Debido a la inexistencia de infraestructura el consto de operación y mantenimiento sin proyecto es igual a“cero”

4.4.3.2. Costos de operación y mantenimiento “Con Proyecto”.

En el siguiente cuadro se muestra los costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” a PreciosPrivados.

Cuadro Nº 67: Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” a Precios Privados y PreciosSociales – Alternativa 1



1. CONTRATACION DE SERENOS (12) mes 1 2.0 0 8 ,4 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 0 .6 80 0 6 8,5 44 .0 0

2. UNIDADES MOVILES

Combustible Camioneta 4X4 mes 12 .0 0 3 60.0 0 4,32 0.00 0.6 60 0 2 ,8 51 .2 0

Lubricantes mes 12 .0 0 5 00.0 0 6,00 0.00 0.6 60 0 3 ,9 60 .0 0


Energía Electrica Radio Base VHF mes 12.00 75.00 900.00 0.8475 762.71

Energía Electrica Radio Base Movil VHF mes 12.00 20.00 240.00 0.8475 203.39

Energía Electrica Radio Portatil mes 12 .0 0 3 00.0 0 3,60 0.00 0.8 47 5 3 ,0 50 .8 5

Otros gastos asociados mes 12 .0 0 6 00.0 0 7,20 0.00 0.8 47 5 6 ,1 01 .6 9




Mantenimiento de equipos de comunicación s emes tre 2 .0 0 1 ,3 80 .0 0 2 ,7 60 .0 0 0 .9 09 1 2 ,5 09 .0 9

Mantenimiento de vehículos (aceites, filtros) c ua tr imes tre 3 .0 0 1 ,8 00 .0 0 5 ,4 00 .0 0 0 .8 47 5 4 ,5 76 .2 7



Llantas 16 .0 0 4 80.0 0 7,68 0.00 0 .8 24 6 6 ,3 32 .5 7


Dirección (rotulas, herramientas) 4.00 500.00 2,000.00 0 .8246 1,649.11


Llantas 8.00 304.00 2,432.00 0 .8246 2,005.31



149,392.00 107,568.18COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

anual

anual

COSTO TOTAL (S/.)Descripcion UNIDAD CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO



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Cuadro Nº 68: Costos de Operación y Mantenimiento “Con Proyecto” a Precios Privados y PreciosSociales – Alternativa 2

4.4.3.3. Flujos de Costos IncrementalesCon todos, los costos anteriormente descritos se tendrán el flujo de costos incrementales para las dosalternativas:

Cuadro Nº 69: Costos de Inversión y Mantenimiento Según Alternativa (En Miles de Soles a Precios deMercado)



1. CONTRATACION DE SERENOS mes 1 2.0 0 8,4 00.0 0 1 00,8 00.00 0.6 80 0 6 8,5 44 .0 0

2. UNIDADES MOVILES

Combustible Camioneta 4X4 mes 12.00 360.00 4,320.00 0.6600 2,851.20


Servicio de celulares mes 1 2.0 0 2,0 80.0 0 24 ,9 60.0 0 0.8 47 5 2 1,1 52 .5 4




Mantenimiento de equipos de comunicación s emes tr e 1.00 450.00 450.00 0.9091 409.09

Mantenimiento de vehículos (aceites, filtros) c ua tr imes tr e 3 .0 0 1,8 00.0 0 5 ,4 00 .0 0 0.8 47 5 4 ,5 76.2 7



Llantas 16.00 480.00 7,680.00 0.8246 6,332.57


Dirección (rotulas, herramientas) 4.00 500.00 2,000.00 0.8246 1,649.11


Llantas 8.00 304.00 2,432.00 0.8246 2,005.31



154,102.00 112,542.08

anual

anual

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Descripcion UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIO

COSTO TOTAL (S/.)

InversiónC&M

Con ProyectoInversión

C&M

Con Proyecto

0 3,593,722.43 0.00 4,702,308.99 0.00

1 0 149,392.00 154,102.00

2 0 149,392.00 154,102.00

3 0 149,392.00 154,102.00

4 0 149,392.00 154,102.00

5 0 149,392.00 154,102.00

6 0 149,392.00 154,102.00

7 0 149,392.00 154,102.00

8 0 149,392.00 154,102.00

9 0 149,392.00 154,102.00

10 0 149,392.00 154,102.00

AñoC&M

Sin Proyecto

Alternativa 1 Alternativa 2



83


“



L M ”


Cuadro Nº 70: Costos de Incrementales a Precios Sociales

Inversión C&M Inversión C&M

0 3,119,639.63 0.00 4,151,997.19 0.00

1 149,392.00 154,102.00

2 149,392.00 154,102.00

3 149,392.00 154,102.00

4 149,392.00 154,102.00

5 149,392.00 154,102.00

6 149,392.00 154,102.00

7 149,392.00 154,102.00

8 149,392.00 154,102.00

9 149,392.00 154,102.00

10 149,392.00 154,102.00

Año




84


“



L M ”


V EVALUACIÓN



85


“



L M ”


5.1. EVALUACIÓN SOCIAL5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES5.1.1.1. Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Enunciar principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales:

La proyección beneficiaria está determinada por la cantidad de personas viven y frecuenta la zona.

5.1.1.2. Beneficios Sociales (cualitativo)El aumento del servicio de vigilancia produce beneficios vinculados con el aumento de la sensación deseguridad del vecino. Para ello podríamos identificar factores (luego cuantificarlos y valorarlos) como el ahorrode la inversión en mecanismos de seguridad de predios (rejas, alarmas, vigilantes), el aumento del valor de lapropiedad, el aumento de las ventas producto de una mayor afluencia de visitantes al distrito, etc. Sinembargo, tal esfuerzo de análisis y cálculo podría llevarnos a resultados “peligrosos” como el considerar más“rentable” para el Estado brindar vigilancia a cierto grupo social. Adicionalmente, la complejidad detrás de loscálculos tal vez no se justifique por la envergadura del PIP.

5.1.1.3. Flujo de Beneficios IncrementalesLos flujos incrementales se han realizado sobre la base de la comparación de los beneficios en la situación“Sin Proyecto” y la situación “Con Proyecto”. En este caso tomando en consideración Anexo SNIP 10Parámetros para Evaluación, podemos observar que los Beneficios son cualitativos. Por lo tanto los beneficiosincrementales serían los Beneficios con proyecto ya que no se genera Beneficios Sin Proyecto.

5.1.2. COSTOS SOCIALES5.1.2.1. Costo de Inversión a Precios Sociales

Los costos a Precios Sociales son aquellos costos a Precios Privados que han sido corregidos por losFactores de Corrección, con el fin de superar las distorsiones del mercado.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado los Factores de Corrección en el Anexo SNIP-09 v. 1.1,donde se establecen, entre otros: Precios Sociales de Bienes Transables Valor Social del Tiempo Factores de Corrección de Mano de Obra No calificada La Tasa Social de Descuento (TSD): 9 %, representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector

público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos.

Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular.La utilización de una única Tasa Social de Descuento permite la comparación del valor actual neto de losproyectos de inversión pública.

La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la inflación. Del mismo modo, seestablecen los Factores de Corrección para los Bienes Nacionales y Mano de Obra Calificada, afectados por elImpuesto General a las Ventas (18%) y el Impuesto a la Renta (10%).

• Bienes Nacionales:

• Mano de Obra Calificada:



86


“



L M ”


Mano de Obra No Calificada:Se entiende por Mano de Obra No Calificada a aquellos trabajadores que desempeñan actividades cuyaejecución no requiere de estudios ni experiencia previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sinoficio definido, entre otros.

El Precio Social de la Mano de Obra No Calificada resulta de aplicar un Factor de Corrección (ver cuadro)al salario bruto o costo para el empleador de la mano de obra (costo privado).

Cuadro N° 71: Factores de Corrección

Región Geográfica Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.86 -

Resto Costa 0.68 0.57

Sierra 0.6 0.41

Selva 0.63 0.49



87


“



L M ”


Cuadro N° 72: Presupuesto Inversión del Proyecto – Alternativa 1



COSTO DIRECTO 2,986,245.20 2,596,317.93



Insumo de Origen Importado 865,320.00 0.8670 750,232.44




















Insumo de Origen Importado 1,489,586.00 0.8670 1,291,471.06









SUPERVISION 88,593.60 0.9090 80,531.58


UTILIDADES 215,706.15 0.8470 182,703.11




88


“



L M ”


Cuadro N° 73: Presupuesto Inversión del Proyecto – Alternativa 2



COSTO DIRECTO 3,931,696.49 3,488,075.20

MF - 1: UNIDADES MOVILES 1,715,500.00 1,559,389.50



Mano de Obra Calif icada 1 ,715,500.00 0.9090 1,559,389.50










Mano de Obra Calif icada 0.00 0.9090 0.00

Mano de Obra No Calif icada 0.00 0.6800 0.00


Insumo de Origen Nacional 60,854.00 0.8470 51543.34


Mano de Obra Calif icada 0.00 0.9090 0.00




Insumo de Origen Importado 1 ,584,857.29 0.8670 1,374,071.27






Mano de Obra Calif icada 23,600.00 0.9090 21,452.40


SUPERVISION 113,036.27 0.9090 102,749.97


UTILIDADES 275,218.75 0.8470 233,110.28




89


“



L M ”


Cuadro N° 74: Costo de Inversión y mantenimiento según Alternativa(En Miles de soles a precios Sociales)

Cuadro N° 75: Costo de Incrementales(En Miles de soles a precios Sociales)

5.1.3. ESTIMAS LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTOLa ratio Costo Efectividad del proyecto (C/E) se determinó dividiendo el costo del mismo entre los indicadoresde resultado antes planteado. Para el presente caso, el indicador de resultado es el número promedio depoblación beneficiaria durante el horizonte del proyecto.

Inversión

C&M

Con Proyecto Inversión

C&M

Con Proyecto

0 3,119,639.63 0.00 4,151,997.19 0.00

1 0 107,568.18 112,542.08

2 0 107,568.18 112,542.08

3 0 107,568.18 112,542.08

4 0 107,568.18 112,542.08

5 0 107,568.18 112,542.08

6 0 107,568.18 112,542.08

7 0 107,568.18 112,542.08

8 0 107,568.18 112,542.08

9 0 107,568.18 112,542.08

10 0 107,568.18 112,542.08

AñoC&M

Sin Proyecto


Inversión C&M Inversión C&M

0 3,119,639.63 0.00 4,151,997.19 0.00

1 107,568.18 112,542.08

2 107,568.18 112,542.08

3 107,568.18 112,542.08

4 107,568.18 112,542.08

5 107,568.18 112,542.08

6 107,568.18 112,542.08

7 107,568.18 112,542.08

8 107,568.18 112,542.08

9 107,568.18 112,542.08

10 107,568.18 112,542.08

Año




90


“



L M ”


FORMULA GENERAL DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD

ICE = Índice Costo Efectividad VAC = Valor Actual de Costos a precios privados y sociales Tasa de Descuento: 9 %

Cuadro N° 76:


Proyecto"

Costo O& M


factor de

Actualización

(9%)

Total

0 3,119,639.63 3,119,639.63 1.0000 3,119,639.63

1 0.00 107,568.18 107,568.18 0.9174 98,686.41

2 0.00 107,568.18 107,568.18 0.8417 90,537.99

3 0.00 107,568.18 107,568.18 0.7722 83,062.38

4 0.00 107,568.18 107,568.18 0.7084 76,204.01

5 0.00 107,568.18 107,568.18 0.6499 69,911.94

6 0.00 107,568.18 107,568.18 0.5963 64,139.39

7 0.00 107,568.18 107,568.18 0.5470 58,843.48

8 0.00 107,568.18 107,568.18 0.5019 53,984.84

9 0.00 107,568.18 107,568.18 0.4604 49,527.38

10 0.00 107,568.18 107,568.18 0.4224 45,437.96

3,809,975.42

690,335.79

25,745

147.99

26.81COP (VAE X Pob. Beneficiada


EVALUACION COSTO / EFECTIVIDAD


(En Nuevos Soles)

VAC

VAE




91


“



L M ”


Cuadro N° 77: Evaluación Social del Proyecto(Nuevos Soles a Precios Sociales – Alternativa 2)

COSTO DIRECTAMENTE BENEFICIADO

COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS (*)

Cuadro N° 78: Comparación de Costos entre Alternativas a Precios Sociales

5.1.4. EFECTUAR ANALISIS DE SENSIBILIDAD:El análisis de sensibilidad se llevara a cabo de la siguiente manera: Se hace un análisis con una sola variableque actúa sobre la variable dependiente de interés; que para nuestra metodología es el Índice deCosto/Efectividad.Para este análisis, las variables elegidas para el análisis de sensibilidad tenemos:

El Costo de Inversión El Costo de Operación y Mantenimiento Peatones atendidos


Proyecto"

Costo O& M


factor de

Actualización

(9%)

Total

0 4,151,997.19 4,151,997.19 1.0000 4,151,997.19

1 0.00 112,542.08 112,542.08 0.9174 103,249.62

2 0.00 112,542.08 112,542.08 0.8417 94,724.42

3 0.00 112,542.08 112,542.08 0.7722 86,903.14

4 0.00 112,542.08 112,542.08 0.7084 79,727.65

5 0.00 112,542.08 112,542.08 0.6499 73,144.63

6 0.00 112,542.08 112,542.08 0.5963 67,105.17

7 0.00 112,542.08 112,542.08 0.5470 61,564.37

8 0.00 112,542.08 112,542.08 0.5019 56,481.08

9 0.00 112,542.08 112,542.08 0.4604 51,817.50

10 0.00 112,542.08 112,542.08 0.4224 47,538.99

4,874,253.75

722,256.57

25,745

189.33

28.05


COP (VAE X Pob. Beneficiada

VAC

VAE


DescripciónCosto de

InversiónVP.C&M VP.Costo total

Situación "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00

Alternativa 1 3,119,639.63 690,335.79 3,809,975.42

Alternativa 2 4,151,997.19 722,256.57 4,874,253.75

Costos Incrementales

Alternativa 1 3,119,639.63 690,335.79 3,809,975.42

Alternativa 2 4,151,997.19 722,256.57 4,874,253.75

829,927.34 Nuevos Soles /4506 hab. = 184.18 3´593,722.43 Nuevos Soles / 25,745 hab. = 139.59



92


“



L M ”


Variación de la InversiónEl análisis de sensibilidad desarrollada en esta parte consiste en encontrar la respuesta del Índice deCosto/Efectividad a las variaciones en la inversión para la alternativa.

Es decir, en este caso, partimos del supuesto que el ICE es función de la inversión, el modelo matemáticoseria el siguiente:

ICE = f ( Inversión)

Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se sensibilizarán ambasalternativas y posteriormente se determinará el rango de bondad para el cual una alternativa es mejor que laotra.

El resultado de la variación en la variable costo de la inversión es la siguiente:Partamos el análisis viendo variaciones de la Inversión en la Alternativa 1:

Cuadro N° 79: Variaciones de Inversión - Alternativa 1

Gráfico Nº 15. Variación porcentual de la inversión Alternativa 1

VAR % INVERS

ALT 1INVERSIÓN ALT 1 VACS ALT 1 VACS ALT 2 ICE ALT 1 ICE ALT 2

0% 3,119,640 3,809,975 4,874,254 147.99 189.33

1.00% 3,150,836 3,848,075 4,874,254 149.47 189.33

2.00% 3,182,032 3,886,175 4,874,254 150.95 189.33

3.00% 3,213,229 3,924,275 4,874,254 152.43 189.33

4.00% 3,244,425 3,962,374 4,874,254 153.91 189.33

5.00% 3,275,622 4,000,474 4,874,254 155.39 189.33

6.00% 3,306,818 4,038,574 4,874,254 156.87 189.33

7.00% 3,338,014 4,076,674 4,874,254 158.35 189.33

8.00% 3,369,211 4,114,773 4,874,254 159.83 189.33

9.00% 3,400,407 4,152,873 4,874,254 161.31 189.33


150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

200.00

0% 2% 4% 6% 8% 10%

ICE SENSIBLE ALT 1

ICE ALT 2



93


“



L M ”


Cuadro N° 80: Variaciones de Inversión - Alternativa 2

Gráfico Nº 16. Variación porcentual de la inversión Alternativa 2

VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS

Para este caso se observa cómo es afectado el Índice de Costo/Efectividad, frente a las variaciones en lapoblación beneficiada. Algebraicamente se podría representar así:

ΔICE = f ( ΔPersonas_Seguras _ Atendidos)

Para hallar la sensibilidad de la variable dependiente ante la variable de control, se sensibilizarán ambasalternativas y posteriormente se determinará el rango de bondad para el cual una alternativa es mejor que laotra. El resultado de la variación en la variable estudiantes atendidos es la siguiente:

Partamos el análisis viendo variaciones en el número de peatones atendidos para la Alternativa 1:

VAR % INVERS

ALT 2INVERSIÓN ALT 2 VACS ALT 1 VACS ALT 2 ICE ALT 1 ICE ALT 2

0% 4,151,997 3,809,975 4,874,254 147.99 189.33

1.00% 4,193,517 3,809,975 4,922,996 147.99 191.22

2.00% 4,235,037 3,809,975 4,971,739 147.99 193.12

3.00% 4,276,557 3,809,975 5,020,481 147.99 195.01

4.00% 4,318,077 3,809,975 5,069,224 147.99 196.90

5.00% 4,359,597 3,809,975 5,117,966 147.99 198.80

6.00% 4,401,117 3,809,975 5,166,709 147.99 200.69

7.00% 4,442,637 3,809,975 5,215,452 147.99 202.58

8.00% 4,484,157 3,809,975 5,264,194 147.99 204.48

9.00% 4,525,677 3,809,975 5,312,937 147.99 206.37


150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

200.00

-6.00% -5.00% -4.00% -3.00% -2.00% -1.00% 0.00%

ICE ALT 1

ICE ALT 2 SENS



94


“



L M ”


Cuadro N° 81: Variaciones de Número de personas en Seguridad - Alternativa 1

Cuadro N° 82: Variaciones de Número de personas en Seguridad - Alternativa 2

5.2. EVALUACIÓN PRIVADASe evaluará la rentabilidad económica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de una Asociación PúblicoPrivada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del Sector Público no Financiero. No corresponde

realizar la Evaluación Privada al PIP: “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito deSayán, Provincia de Huaura - Lima”

5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyectopuedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces deatender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscarádeterminar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativaseleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lolargo del horizonte del proyecto.

VAR % POB.

BENEFICIADAN° DE PERSONAS VACS ALT 1 VACS ALT 2 ICE ALT 1 ICE ALT 2

0% 25,745 690,336 722,257 147.99 189.33

1.00% 26,002 697,239 722,257 149.47 189.33

2.00% 26,259 704,143 722,257 150.95 189.33

3.00% 26,517 711,046 722,257 152.43 189.33

4.00% 26,774 717,949 722,257 153.91 189.33

5.00% 27,032 724,853 722,257 155.39 189.33

6.00% 27,289 731,756 722,257 156.87 189.33

7.00% 27,547 738,659 722,257 158.35 189.33

8.00% 27,804 745,563 722,257 159.83 189.33

9.00% 28,062 752,466 722,257 161.31 189.33


VAR % POB.

BENEFICIADAN° DE PERSONAS VACS ALT 1 VACS ALT 2 ICE ALT 1 ICE ALT 2

0% 25,745 690,336 722,257 147.99 189.33

1.00% 26,002 690,336 729,479 147.99 191.22

2.00% 26,259 690,336 736,702 147.99 193.12

3.00% 26,517 690,336 743,924 147.99 195.01

4.00% 26,774 690,336 751,147 147.99 196.90

5.00% 27,032 690,336 758,369 147.99 198.80

6.00% 27,289 690,336 765,592 147.99 200.69

7.00% 27,547 690,336 772,815 147.99 202.58

8.00% 27,804 690,336 780,037 147.99 204.48

9.00% 28,062 690,336 787,260 147.99 206.37




95


“



L M ”


Por tanto:La Sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios ybeneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marcoeconómico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha

realizado desde los siguientes puntos de vista: El costo de Operación y Mantenimiento, lo asume laMunicipalidad Provincial de Huaura.

5.3.1. Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP.Municipalidad Distrital de Sayán.

5.3.2. ¿Es la Unidad Ejecutora Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con Cargo a suPresupuesto Institucional?Respuesta: NO

Cuadro N° 83:

5.3.3. ¿El área donde se ubica el PIP ha sido afectada por algún Desastre Natural?El área del proyecto se ubica en una zona sin antecedentes de desastres naturales.

5.4. IMPACTO AMBIENTALPara identificar los impactos ambientales potenciales en la etapas de ejecución y operación (funcionamiento)del proyecto se realizará el siguiente procedimiento con el fin de proponer las medidas adecuadas quepermitan prevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales negativos, así como fortalecer los impactospositivos; logrando de este modo que la ejecución y operación de las actividades o componentes del proyectose realicen en armonía con la conservación del medio ambiente.

5.4.1. Evaluación de los ImpactosUna vez identificados y caracterizados los efectos que cada una de las “actividades del proyecto” generansobre los “componentes del ambiente” se realiza un análisis cuantitativo de estos impactos a través de unmatriz de ponderación de impactos”. Para ello se asume una valorización de los impactos en función a trescaracterísticas o propiedades principales de estos impactos, las cuales están orientadas a calificar el grado deafectación ambiental (magnitud), la persistencia de los efectos sobre el ambiente (duración) y la capacidad de

ser revertidos (mitigabilidad):

Magnitud: alta, media o baja, Duración: permanente, moderado o temporal Mitigabilidad: baja, moderado o alta

En el cuadro siguiente se describen las ponderaciones del impacto ambiental del proyecto:

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA DE

COMPROMISO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAYAN

OPERACION Y MANTENIMIENTO

DEL PROYECTO



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“



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Cuadro N° 84: Identificación de Impactos Ambientales

Cuadro N° 85:

Cuadro N° 86

Cuadro N° 87:

5.4.2. Acciones de Mitigación de los Impactos en el Medio AmbienteLas acciones consistirían en uso de maquinarias y equipos en buenas condiciones, limpieza de suelos,humedecimiento del terreno, medidas de seguridad para los trabajadores.

5.4.3. Costos de las Acciones de Prevención y Mitigación de Impactos en el Medio AmbienteEl costo de la mitigación ambiental en la etapa de inversión es de S/ 3,500.00


Emis ión de

partículas de

tierra, ruidos.

Residuos sólidos

acumulados.

Probables

acci dentes de los

trabajadores

Operación

Uso de vías

urbanas y

rurales

Excavación de

suelos, residuos

sólidos

Posibles accidentes

de los trabajadores

EtapaActividades

del Proyecto

Componentes del Ambiente


Ejecución

Montaje de

cámaras con

Poste de

concreto

Letra Significado

1º l etra Magni tud del impacto

2º letra Duración del impacto

3º l etra Mi ti ga bi li da d del impa cto

Medición de Impactos

Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo Criterio Escala Símbolo

Alta A Permanente A Alta A

Media M Moderada M Media M

Baja B Temporal B Baja B

Magnitud Duración Mitigalidad


MBA BBA BBA

Operación Uso de vías urbanas y rurales ABA BBM

EjecuciónMontaje de cámaras en poste de

concreto

Ponderación de Impactos Ambientales

Etapa Actividades del ProyectoComponentes del Ambiente




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Cuadro N° 88:

5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO5.5.1. Para la Fase de Ejecución

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a la ejecución

presupuestal por meses (Ver cronograma de actividades), el período programado para la ejecución de obra ensu etapa de inversión es aproximadamente 04 meses (01 para la elaboración del Expediente Técnico, 01 paracontratación de empresa constructora y 02 meses para la ejecución del proyecto).

A continuación se presenta el plan de implementación o cronograma de ejecución tanto financiera como física:

Cuadro Nº 89: Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Impactos Negativos TipoMedidas de

MitigaciónCosto

EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO, PORACCIONES COMO: MOVIMIENTO DE TIERRAS

TRANSPORTE DE MATERIALES, MANIOBRAS DE

VEHÍCULOS Y EQUIPOS, ENTRE OTROS

Durante la

Construcción

RIEGO DE TIERRA

PERMANENTE2,000.00

PERTURBACIÓN POR LOS RUIDOS Y

MANIOBRAS DE LAS MAQUINARIAS A LOS

HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO.

Durante la

Construcción

USO DE

SILENCIADORES EN

LAS MAQUINAS

1,500.00



COSTO DIRECTO













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Cuadro Nº 90: Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Cuadro Nº 91: Cronograma de Ejecución Financiera (en Nuevo Soles)

CUADRO N° 92: Modalidad de Ejecución



COSTO DIRECTO











Descripcion MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 53,156.16 53,156.16

COSTO DIRECTO -




MF - 4: IMPLEMENTOS SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES 30,427.00 30,427.00 60,854.00

MF - 5: CA MARAS DE VIDEO VIGILANCIA 836,007.00 836,007.00 1,672,014.00

MF - 6: CA PACITACION DE SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES 42,196.50 42,196.50 84,393.00

MITGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 2,000.00 1,500.00 3,500.00

SUPERVISION 44,296.80 44,296.80 88,593.60

GASTOS GENERALES 123,260.66 123,260.66 246,521.32

UTILIDADES 107,853.08 107,853.08 215,706.15

TOTAL INVERSION - ALTERNATIVA 1 53,156.16 0.00 2,288,470.24 1,252,096.04 3,593,722.43

id TIPO DE EJECUCIÓNMARCAR CON

(X)

1 administración directa

2 administración indirecta – por contrata X

3 administración indirecta – asoci ación pública privado (app)

4 administración indirecta – núcleo ejecutor

5 administración indirecta – ley 29230 (obras por impuestos)



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“



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5.5.2. Para la Fase de Postinversión5.5.2.1. Detallar quién se hará cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará;

La Municipalidad Distrital de Sayán en la etapa de Post Inversión como institución se encargara de laoperación y mantenimiento del PIP para la sostenibilidad del mismo.

Se ha identificado la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que componen la unidad deadministración, además de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones einstituciones, tanto públicas como privadas, que intervendrán en la operación y mantenimiento del proyecto.Se identifican como responsables, en la parte operativa y mantenimiento durante la vida útil del mismo a laMunicipalidad Distrital de Sayán a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Oficina dePlanificación y Presupuesto, de proveer los recursos humanos, así como la asignación presupuestaria para loscostos de operación y mantenimiento. Demostrando capacidad de gestión y administración para lasinstalaciones, individual e integralmente, enfatizando en los aspectos relacionados a la recaudación,administración de recursos humanos y organización necesarios para realizar la operación y mantenimiento decada uno de los componentes.

5.5.2.2. Definir los recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP;Para apoyar a la gestión de la Unidad Productora se requiere contar el Plan estratégico y operativo, ElPresupuesto Multianual y Anual, con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Sayán y el Plan deDesarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Huaura y con la óptima logística de elementosinformáticos, equipos, etc.

5.5.2.3. Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.Se ha Identificado aquellas acciones previas para el inicio oportuno de la operación como son, laincorporación de personal calificado (no disponible en la situación actual), la prueba y puesta en marcha delos activos del proyecto, la capacitación del personal respecto a la Operación y Mantenimiento

de los nuevos activos, elaboración de planes de contingencia, planes de emergencia, organización yfortalecimiento de la logística para realizar las adquisiciones y acciones de mantenimiento preventivo ycorrectivo, difusión a la población del inicio de operaciones del PIP, entre otros.

5.5.3. FinanciamientoLa Municipalidad Provincial de Huaura, cuenta con los recursos financieros necesarios para la gestión yrealización del proyecto (durante todas las etapas del Ciclo del Proyecto) mediante las fuentes: RecursosDeterminados – Rubro Canon, FONCOMÚN, RDR y Otros Recursos Municipales.



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“



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5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro N° 93: Matriz de Marco lógico

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

F I N

Generación de un cl ima de

confianza y seguridad ciudadana

en el Distrito de Sayán

%de la población quepercibe sensación de

Seguridad Ciudadana actual 60%, final del

proyecto 90%

Encuesta anual a los vecinos, visitantes

y emp res a ri os d el D is tr i to d e S ay án

por parte de una empresa

independiente

Des arrol lo I ntegra l de Segur ida d

ciudadana contra la delincuencia .

P R O P O S I T O

Brindar un efic iente Servicio de

Seguri dad Ciudada na en el

Distrito de Sayán

% de disminución de La actividad delictiva

en el dis trito actual 10% al final del

proyecto 40%

Informes de atenciones de Seg ur idad

Ciudadana. Registro de

expediente y operativos real izados en

el Distrito de Sayán

Apoyo efectivo de la PNP en las

ac tiv idades de Seg ur idad C iudadana.

Participación de la Población.

I mpl ementa ci ón de: Si stema d e Vi deoVigi lanc ia Radio enlac es punto a punto y

P un to Mu lti pu nto Cen tr o d e Co ntr ol d e

Video Vigi lanc ia c on C ircu i to C errado de

Televisión - CCTV

Informe de ejecución del proyecto.

Infraestructura y protección eléctricaUbicación de las cámaras devigi lancia

según el programa.

InstalaciónArchivo de captación de imágenes y

ocurrencias.

COSTO DIRECTO 2,986,245.20 Expediente Técnico de compra sSe cuenta con partida presupuestal y/o

financiamiento

EXPEDIENTE TÉCNICO 53,156.16 Contrato de suministro

MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL 3,500.00

SUPERVISIÓN 88,593.60

GASTOS GENERALES 246,521.32

UTILIDADES 215,706.15

TOTAL INVERSIÓN 3,593,722.43

A C T I V I D A D E S

Unidades Móviles.

Equipos de Comunicación.

Equipamiento y Mobilia rio de

Oficina.

Implementos para Serenazgo y

JJ.VV. Sis tema de

video Vigilanci a. Capacitación

Informes de Supervisión.

Ac ta de entreg a de bienes y puesta de

marcha del proyecto

El presupuesto as ignado a Seg ur idad

ciudadana cubre los gastos de

operación y mantenimiento.

C O M P O N E N T E S

El proyec to esta priori zado dentro del

Pr es upues to de l a Muni ci pa li da d

Distrital de Sayán.



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“



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VI

CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES



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6.1. CONCLUSIONES

El Proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAYAN,PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”, tiene como objetivo “ Incremento del Nivel de Seguridad de la

Población de la Ciudad de Sayán y sus principales Centros Poblados. La población total beneficiaria en promedio se estima en 25,745 habitantes. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son

apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Generalde la Ley de las Telecomunicaciones.

Si bien es cierto que el nivel de riesgo es BAJO, se considera necesaria la inclusión de medidas dereducción de riesgos en el proyecto, las cuales están incluidas en cada partida del presupuesto,especialmente sobre el nivel de vulnerabilidad al que están expuestos los servicios.

El monto de inversión del proyecto a Precios de Mercado y Precios Sociales de la Alternativa 1(seleccionada) es: S/. 3, 593,722.43 y de S/. 3, 119,639.63 nuevos soles, respectivamente.

Los resultados de la Evaluación Social del proyecto con la Metodología Costo/fectividad, establece que la

Alternativa 1 es la recomendada.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la

Municipalidad Provincial de Huaura, Municipalidad Distrital de Sayán y los Beneficiarios, en todo el Ciclodel Proyecto.

6.2. RECOMENDACIONESSe recomienda la implementación de la primera alternativa.La viabilidad del presente proyecto se sustenta en los siguientes aspectos

Viabilidad TécnicaEl Diseño Arquitectónico propuesto será moderno y funciona, de acuerdo a lo normado en el ReglamentoNacional de Edificaciones. El proyecto será financiado por las gestiones de financiamiento por parte de laMunicipalidad Provincial de Huaura.

Viabilidad Ambiental

Por la ubicación, magnitud y tipo de obra a ejecutarse no implicará en ninguna de sus fases, alteraciones queperjudiquen al medio ambiente, sin embargo se considera necesario coordinar con la autoridad local, laprevisión del uso de vías y espacios que se requieran para el manipuleo de los materiales como del materialexcedente.

Viabilidad SocioculturalDesde el punto de vista económico, urbanístico y social, el distrito de Sayán es uno de los 12 distritos queconforman la Povincia de Huaura en la Región Lima. Este distrito cuenta con diversos atractivos turísticos dela zona y una Iglesia Católica de la época colonial.

Viabilidad Institucional

La Oficina de Planes y Proyectos dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural como responsablede Unidad Formuladora, a través de un consultor externo elaborará el Expediente Técnico.

ALT. 1 ALT. 2

VALOR ACTUAL DE COSTOS 3,809,975 4,874,254

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 25,745 25,745 BENEFICIARIOS

RATIO COSTO EFECTIVIDAD 147.99 189.33



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“



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VII ANEXOS



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“



L M ”


ACTA DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO



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“



L M ”


ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTODEL INVERSION PÚBLICA

Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ELDISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA”

Por el presente Documento yo, FELIX VICTOR ESTEBAN AQUINO, identificado con D.N.I. N° 15698762 y DomicilioLegal en Calle Grau Nº 258 del Distrito de Sayan, Provincia de Huaura, Departamento de Lima en representación dela Municipalidad Distrital de Sayan me comprometo a:

a) Financiar la Operación y Mantenimiento del Proyecto de Inversión Pública denominado: “MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA ” durante la etapa de Post Inversión, garantizando de esta manera la Sostenibilidad del Proyecto, permitiendo

alcanzar el objetivo del proyecto lo cual redundará en beneficio de la población del Distrito de Sayán.

Huacho, diciembre del 2014



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“



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PRESUPUESTOALTERNATIVA 1



COSTO DIRECTO 2,986,245.20 2,596,317.93























Insumo de Origen Importado 1,489,586.00 0.8670 1,291,471.06

Mano de Obra Calificada 1 82,428.00 0.9090 165,827.05








SUPERVISION 88,593.60 0.9090 80,531.58


UTILIDADES 215,706.15 0.8470 182,703.11




107


“



L M ”


ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA SELECCIONADA

Las oficinas de la Municipalidad Distrital de Sayán han elaborado las especificaciones técnicas de surequerimiento, documento que se entregó a los proveedores para que se sirvan cotizar sus propuestas para elproyecto.Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa se solicitó cotizaciones según el requerimientogenérico que contiene el planteamiento técnico de las alternativas descritas:


1.- UNIDADES MOVILES

CAMIONETA 4 X 4 (Con accesorios para servicios de

serenazgo)

Unid 6 100,423.73 602,542.38 108,457.63 711,000.00

MOTOCICLETAS Global 8 16,347.46 130,779.68 23,540.34 154,320.00

COSTO DIRECTO 733,322.06 865,320.00


1.- EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

SISTEMA RECEPTOR Unid 3 22,000.00 66,000.00 11,880.00 77,880.00

RADIO PORTATIL Unid 45 1,500.00 67,500.00 12,150.00 79,650.00

RADIO BASE MOVIL Unid 14 1,500.00 21,000.00 3,780.00 24,780.00

ANTENA SPECTRUM MOVIL FIJA Unid 6 200.00 1,200.00 216.00 1,416.00

ACCESORIOS (CABLE COAXIAL Y OTROS) Unid 3 80.00 240.00 43.20 283.20

SERVICIO DE INSTALACION VHF Unid 3 15,000.00 45,000.00 8,100.00 53,100.00

COSTO DIRECTO 200,940.00 237,109.20



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“



L M ”



1.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA

COMPUTADORA INTEL CORE I5 DUO ( Con

accesorio completo)Unid 6 1,622.03 9,732.20 1,751.80 11,484.00

MEMORIA USB 16 GB Unid 6 127.12 762.71 137.29 900.00

IMPRESORA LASER Unid 3 1,016.95 3,050.85 549.15 3,600.00

THONER IMPRESORA LASER Unid 12 508.47 6,101.69 1,098.30 7,199.99

MUEBLES DE COMPUTO E IMPRESORA Unid 6 254.24 1,525.42 274.58 1,800.00

PROYECTOR MULTIMEDIA Unid 3 2,372.88 7,118.64 1,281.36 8,400.00

ECRAM DE PIE Unid 3 423.73 1,271.19 228.81 1,500.00

LAPTOP CORE I5 G42-383LA (HP) Unid 3 1,694.07 5,082.20 914.80 5,997.00

TV 40" LCD PLASMA KDL-40BX425 (SONY) Unid 3 1,863.56 5,590.68 1,006.32 6,597.00

REPRODUCTOR DVDVP-SR200 Unid 3 168.64 505.93 91.07 597.00

MESA PARA TV 40" Unid 3 118.64 355.93 64.07 420.00

MESA PARA EQUIPO DE SONIDO Unid 3 118.64 355.93 64.07 420.00

CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL Unid 3 508.47 1,525.42 274.58 1,800.00

FILMADORA DIGITAL Unid 3 1,186.44 3,559.32 640.68 4,200.00

PIZARRA ACRILICA Unid 6 101.69 610.17 109.83 720.00

SILLAS GIRATORIAS Unid 6 186.44 1,118.64 201.36 1,320.00

SILLAS DE PLASTICO Unid 150 23.73 3,559.32 640.68 4,200.00

EQUIPO DE SONIDO: MINI COMPONENTE MHC-

GTR77 - SONYUnid 3 1,525.42 4,576.27 823.73 5,400.00

COSTO DIRECTO 56,402.54 66,555.00



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“



L M ”




1.- IMPLEMENTOS SERENAZGO Y JUNTAS VECINALES

1.1.- SERENAZGO 23,571.12 27,813.92

ZAPATOS TIPO BOTÍN PUNTA DE ACERO, COLOR NEGROREFORZADOS Y VULCANIZADOS Pares 30 50.85 1,525.42 274.58 1,800.00

BORSEGUIES Pares 30 6.78 203.39 36.61 240.00

OVEROLES DRIL FINO SANFORIZADO MANGA LARGA, CINTAS

REFLEXIVAS EN PIERNAS Y ESPALDA COLOR VERDEFOSFORECENTE

CON LE LOGO, EL ESCUDO DE LA MUNICIPALIDAD DISYTRITAL DE

SAYAN EN EL BOLSILLO IZQUIERDO

Unid 30 50.85 1,525.42 274.58 1,800.00

CAMISAS COLOR OPCIONAL, MANGA LARGA DE POLYPIMA

CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN EN EL

BOLSILLO

Unid 30 33.90 1,016.95 183.05 1,200.00

PANTALONES AZUL MARINO PESADO Unid 30 38.14 1,144.07 205.93 1,350.00

CASCOS TIPO JOCKEY COLOR AZUL CON CORREA Unid 15 106.78 1,601.69 288.30 1,889.99

ESCUDOS ANTIMOTINES Unid 15 254.24 3,813.56 686.44 4,500.00

GORROS DE TELA POLYSTEL COLOR AZUL MARINO, MODELOAFRICA CORP. CON LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIATL

DE SAYAN

Unid 15 14.41 216.10 38.90 255.00


VARAS DE GOMA CON PORTA VARAS DE CUERO COLOR NEGRO Unid 15 29.66 444.92 80.09 525.01


TRADICIONALUnid 15 29.66 444.92 80.09 525.01

LINTERNAS HALÓGENAS Unid 15 25.42 381.30 68.63 449.93

MEGÁFONOS HY3007WS POTENCIA 25 WATTS Unid 15 202.54 3,038.14 546.87 3,585.01

BATERÍAS RECARGABLES PARA MEGÁFONOS Unid 32 10.17 325.42 58.58 384.00

CARGADOR DE BATERÍA Unid 6 50.85 305.08 54.91 359.99

EXTINTOR Y BOTIQUÍN Glbal 3 211.86 635.59 114.41 750.00

CONOS DE SEGURIDAD MAYAS Y CINTAS Glbal 3 1,694.92 5,084.75 915.26 6,000.01CHALECO CINTA REFLEXIVAS MATERIAL TASLAN COLOR

OPCIONAL CON 09 BOLSILLOS CON CIERRES FORRO POLAR CUELLO

MILITAR CON LOGOTIPO

Unid 30 33.90 1,016.95 183.05 1,200.00

1.2.- JUNTAS VECINALES 27,997.24 33,036.74

ZAPATOS TIPO BOTÍN PUNTA DE ACERO, COLOR NEGRO

REFORZADOS Y VULCANIZADOSPares 120 50.85 6,101.69 1,098.30 7,199.99

PANTALONES Unid 120 38.14 4,576.27 823.73 5,400.00

CHOMPAS JORGECHAVEZ, GRABADAS Y/O ESTAMPADASCON

LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYANUnid 120 33.90 4,067.80 732.20 4,800.00

CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, GRABADOS Y/O

ESTAMPADAS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAYAN

Unid 120 33.90 4,067.80 732.20 4,800.00

GORROS EN TELA POLYSTEL, COLOR AZUL MARINO MODELO

AFRICA CORP CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAYAN

Unid 120 14.41 1,728.81 311.19 2,040.00


Unid 120 29.66 3,559.32 640.68 4,200.00


LINTERNAS HALOGENAS Unid 120 25.42 3,050.85 549.15 3,600.00

COSTO DIRECTO 51,571.19 60,854.00



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“



L M ”




1.- CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 435,936.00 514,404.48

CAMARAS PTZ FULL HD compliant outdoor-ready, IP66, IK09 and

NEMA 4X rated PTZ DOME CARRERA WITH 20x optica zoom. Arct ic

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128MBde flash. Longitud focal: 2.8mm mas de 115"de angulo de vision.

Dia y noche. Formato de Compre sión de V ideo: H264 y MJPEG PTZ digital

Uni d 2 3, 800.00 7, 600.00 1, 368.00 8, 968.00

3.- UPS PARA CAMARAS 21,186.00 24,999.48

UPS 550VA MODELO BR550GI APC LCD 550 MASTER CONTROL Unid 33 642.00 21,186.00 3,813.48 24,999.484.- KIT DE VIGILANCIA PORTATIL 39,000.00 46,020.00

KIT, AXON (ATC, con Hub, HeadCam, Headband) Unid 4 9,750.00 39,000.00 7,020.00 46,020.00

5.- EQUIPOS DE RADIO 236,944.00 279,593.92

1x Outdoor Radio Unit (MU) with external antena port, ,

synchronized (antena not included)Unid 8 13,175.00 105,400.00 18,972.00 124,372.00

1x AC- GPOE-480V-xx - 10/100/1000 Base-T PoE

2x AC-TNC-NT-75 - 75 cm TNC to N-Tvpe RF - cable

1x AC-BSC-MK - Basic pole mounting Kit

1x Outdoor Radio Unit (SU) with integrated 23dBi dualpolarization

antena 1x AC-POE-480Vxx - 10/100 base-T PoEUnid 32 3,359.00 107,488.00 19,347.84 126,835.84

* Advanced wallpole, mounting Kits are not, included (AC-ADV-MK)

Advanced Mounting Kit - wall/pole mount, acimount, azimuth &

elevatiun, Recommended for integrated antena models Uni d 32 148. 00 4, 736.00 852. 48 5, 588.48

F lat panel base stat ion antena, 5 GHz, 90 degress, 17 Dbi, dual

polarizationUnid 8 1,465.00 11,720.00 2,109.60 13,829.60

PoE dvevice 100 Base T/GbE Interface for RADWN radios, with AC

power feedingUni d 40 190. 00 7, 600.00 1, 368.00 8, 968.00

6.- GABINETE PARA SERVIDOR 83,546.00 98,584.28

Gabinete para cableado e structurado y/o sevi dores, 42RU, 800mm ancho

y 1050mm prof undi dad , Pe rf orate d Me tal Fro nt Doo r, Doub le

Peerforated Metal Rear Doors; Color negro

Unid 2 7,027.00 14,054.00 2,529.72 16,583.72

Ordenador vertical con cubierta, para gabinete de 42RUy 800mm ancho

(standart fingers)Unid 6 2,578.00 15,468.00 2,784.24 18,252.24

Snap-in F il ler Panel , P lastic, B lack, UL Listed (2U x 19" EIA,Pack of 6) Unid 6 826.00 4,956.00 892.08 5,848.08

Juego de arandelas y tapones a presion Unid 4 659.00 2,636.00 474.48 3,110.48

Juego de cepillos para salida de cables Unid 4 654.00 2,616.00 470.88 3,086.88

Ménsulas certicales para el amarre de cables Unid 4 561.00 2,244.00 403.92 2,647.92

Vertical Rack Busbar Kit, 0.25"W x 0.63"H x 72"L, Copper Unid 2 514.00 1,028.00 185.04 1,213.04

Tuercas enjauladas + SB M6 x 15mm Unid 2 390.00 780.00 140.40 920.40

Rack PDU monitored PRO, Zero U, 32A,230V, (18)C13 & (6)C19, pulg IEC

2P+EUnid 4 9,941.00 39,764.00 7,157.52 46,921.52



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“



L M ”




7.- UPS PARA SERVIDOR 2,435.40 2,873.77

UPS LEBERT UPStation CXT 3U-230 3000 VA Rackmount Unid 2 1,021.00 2,042.00 367.56 2,409.56

Rackmounting Kit UPS desde 0.7KVA hasta 8KVA Unid 2 74.70 149.40 26.89 176.29

Tarjeta de comunicación para administracion remota SNMP (RJ45) Unid 2 122.00 244.00 43.92 287.92

8.- SERVIDOR 36,560.00 43,140.80

BCDVideo-HPDL38OE 10TB de disco duroalmacenamiento 1mes en HD

720p P VIDEO SERVERES-24201.9GHZH2-8GBSERVER 2008R2-5 YEARNBD

WARRANTY

BCDVideo-second processor-e5-2420 1.9GHZ

BCDVideo-4GB RAM UPGRADE Unid 2 18,280.00 36,560.00 6,580.80 43,140.80

9.- ESTACIONES DE TRABAJO 46,488.00 54,855.84

BCDVideo- HPZ420 Client Viewing Workstation - E5-1603 2.8GHz- Win7

64BIT-3 MONITOR GRAPHICS CARD 2nd 500 GB Hard Drive - 3 YR NBD

ONSITE WTY

Unid 4 9,020.00 36,080.00 6,494.40 42,574.40

HP Compaq LA 1956 x

LED monitor - 19" - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m2 - 1000:11 000 000:1 (dynamic) - 5 ms - DVD-D, VGA, DisplayPort

Unid 8 980.00 7,840.00 1,411.20 9,251.20

UPS 550V A MODELO BR550GI APC LCD 550 MASTER CONTROL Unid 4 642.00 2,568.00 462.24 3,030.24

10.- JOYSTICK 11,760.00 13,876.80

Professional joystick for accurate control of axis pant/tilt/zoom and

dome network cameras. Connets tothe workstationover USB:Features

a three-axis joystick with X/Y - axis forpositioning and turning knob for

zoom and 6 push- buttons. Includes a 2 meter USB cable forconnection

to the workstation. AXIS T8311 Joystick is supportedin ACS ver. 3.3or

later

Unid 4 2,940.00 11,760.00 2,116.80 13,876.80

11.- CONTROL DE ACCESO 12,400.00 14,632.00

Equipo de Control de Acceso Biometrico + chapa Electromagnetica+

Banco Hidrauluico, Sistema de detección de huella falsa, capacidad de

400 usuarios

Unid 2 6,200.00 12,400.00 2,232.00 14,632.00

12.- SWTICH 18,218.00 21,497.24

EX2200, 24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports (optics not

included)Unid 2 8,734.00 17,468.00 3,144.24 20,612.24

Juniper Care Core Support for EX2200-24P Unid 2 375.00 750.00 135.00 885.00

13.- CAJAS Y POSTES 184,688.00 217,931.84

Tablero en poliester IP 66MARINA - 500X400X206 (alto-ancho-prof) sin

placaUnid 32 995.00 31,840.00 5,731.20 37,571.20

Placa de montaje p/tablero acero inox y poliester - 500x400x200mm Unid 32 159.00 5,088.00 915.84 6,003.84

ri el di n si metri co - 2 mts de l ongi tud - profundidad 7.5mm Uni d 32 60.00 1,920.00 345.60 2,265.60

Accesorio para fijacion vertical u horizontal a poste un tablero 500mm

de alturaUnid 32 650.00 20,800.00 3,744.00 24,544.00

Poste de concreto Armado centrifugado de 13 metros poste C.A.C.

13.00/300/2/180/375 A y BT. Con izaje ( instalado)Unid 32 2,970.00 95,040.00 17,107.20 112,147.20

Torre Ventada de Comunicaciones de 30x30x30 triangular tipo

semipesado de 30metros, incluye: luz de ballizaje, pozo a tierramenor

a 50hms.

Unid 2 15,000.00 30,000.00 5,400.00 35,400.00

14.- MONITORES VIDEO WALL 93,200.00 109,976.00

46-inch LED Display with 1080FULLHD (1920x1080) and eco-friendly low

power consumptionUnid 8 8,500.00 68,000.00 12,240.00 80,240.00

Wal l Mount para Moni tor UE46A, UE55A, UD46A, UD55A Uni d 8 1,250.00 10,000.00 1,800.00 11,800.00

H.264 compact, high-resolution video decoder with HDMI output, 1

bidirectional audio channel and 12VDC power suplyUnid 8 1,900.00 15,200.00 2,736.00 17,936.00



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15.- CABLE PARA ANTENAS Y CAMARAS 3,200.00 3,776.00

Cabl es y cone ctore s UTP 4 pare s Cat. 6 cobre - l ibre hal oge nos Uni d 4 800.00 3,200. 00 576.00 3,776.00

16.- EQUIPAMIENTO CENTRO CONTROL 29,200.00 34,456.00

Muebles para operadores Unid 4 1,200.00 4,800.00 864.00 5,664.00

Sil las para operadores Unid 4 300.00 1,200.00 216.00 1,416.00

Pintura y acondicinamiento sala de control Glob 2 1,300.00 2,600.00 468.00 3,068.00

Aire acondicionado Glob 2 2,300.00 4,600.00 828.00 5,428.00

Cableado estructurado Glob 2 3,500.00 7,000.00 1,260.00 8,260.00

Cableado electrico Glob 2 2,300.00 4,600.00 828.00 5,428.00

Conexiones Electricas- llaves termicas- Prensas Estopa IP66- Accesorios

para Camaras fijas al poste - Fuente para AltavocesGl ob 2 2, 200. 00 4,400. 00 792.00 5,192.00

17.- INSTALACION DE PUNTOS 154,600.00 182,428.00

Instalacion de cada Punto de Captura y Antenas Glob 40 1,900.00 76,000.00 13,680.00 89,680.00

Implementacion del Sistema de Centro de Control Glob 2 3,000.00 6,000.00 1,080.00 7,080.00

Instalacion y translado de Torre de 30 metros Glob 2 1,800.00 3,600.00 648.00 4,248.00

Instalacion, configuracion y capacitacion del sistema Glob 2 2,500.00 5,000.00 900.00 5,900.00

Garantia y mantenimiento de la Solucion x 01 año de Sporte Tecnico Glob 2 32,000.00 64,000.00 11,520.00 75,520.00

COSTO DIRECTO 1,416,961.40 255,053.05 1,672,014.45



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1.- CAPACITACION SERENAZGOS Y JUNTAS VECINALES

1.1.- SERENAZGO (16 PARTICIPANTES) 15,620.30 18,431.95

CAPACITADORES CONASEC Talleres 4 677.97 2,711.88 488.14 3,200.02

PSICOLOGO Mes 2 2,118.64 4,237.30 762.71 5,000.01

INSTRUCTOR Talleres 32 169.49 5,423.73 976.27 6,400.00

MATERIAL DE DIFUSION Millar 3 847.46 2,542.38 457.63 3,000.01

LAPICEROS Caja 6 15.25 91.53 16.48 108.01

PAPEL BOND A4 Millar 4 19.49 77.97 14.03 92.00

FOLDER MANILA A4 Ciento 6 19.49 116.95 21.05 138.00

BORRADOR BLANCO Unidad 100 1.27 127.03 22.87 149.90

TAJADOR DE METAL Unidad 100 1.69 169.49 30.51 200.00

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA Cajas 4 30.51 122.04 21.97 144.01

1.2.- JUNTAS VECINALES (800 PARTICIPANTES) 55,897.49 65,959.04

FACILITADOR Mes 6 1,271.19 7,627.14 1,372.89 9,000.03

SEPARATAS Unidad 800 6.36 5,088.00 915.84 6,003.84

FOLDER MANILA A4 IMPRESOS Millar 1 1,016.95 1,016.95 183.05 1,200.00

PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA Caja 4 20.34 81.36 14.64 96.00

PLUMONES N° 047 - COLORES Caja 4 20.34 81.36 14.64 96.00

LAPICES Caja 1 50.85 50.85 9.15 60.00

PAPELOTES Ciento 4 29.66 118.64 21.36 140.00

BREAK Global 1 2,792.37 2,792.37 502.63 3,295.00

CINTA MASKINGTAPE 3" Docena 4 35.59 142.37 25.63 168.00

ALMUERZO Unidad 18 677.97 12,203.46 2,196.62 14,400.08

CAPACITADORES: 2 TALLERES Talleres 18 1,355.93 24,406.78 4,393.22 28,800.00

COMBUSTIBLE Galones 150 10.17 1,525.50 274.59 1,800.09

VIATICOS Global 1 762.71 762.71 137.29 900.00

COSTO DIRECTO 71,517.79 84,393.00



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ITEMS ACTIVIDAD U.M. CANTIDAD

1 Prevención y Mitigación Ambiental

1.01 Elaboración del Plan de Control y Vigilancia Und. 1

1.02 Acondicionamiento del sitio y confinado del material Und. 1

1.03 Señalización ambiental de sensibilización Glb 1

1.04 Mitigación en cuanto a la Generación polvo y partículas en suspensión Glb 2

1.05 Mitigación en cuanto a la Generación de Ruido y Polución Glb 1

1.06Plan de Manejo de Residuos Sól idos e implementación (escombros, mater ia l

reutilizables y reciclable, otros)Und. 1

1.07 Alquiler de Baños portátiles Und. 1

1.08 Adquisición de los tachos para RRSS: blanco, azul, verde, marrón y rojo. Und. 4

1.09 Eliminación de residuos peligrosos Veces 2

1.1 Eliminación de residuos no peligrosos Glb 2

1.11Recuper ac ión y r esta ur ac ión de las á rea s públ i ca s a fecta da s (a lma cenes ,

mantenimiento de maquinaria s y otras).Glb 1

2 Educación Ambiental y Capacitación

2.01 Talleres de Participación ciudadana Veces 2

2.02 Plan de capaci taci ón y sens ibi li zación a l a benefi ci ari a (Pl an de participación) Gl b 1

2.03 Comunicación y difusión (radial y televisiva) para informar a la población) Glb 1

2.04 Medios de sensibilización (volantes, afiches y otros) Glb 1

2.05 Charlas de inducción/informativos al personal de obra Veces 1

2.06 Charlas informativas a la población beneficiaria+A6 Veces 2

3 Monitoreo Ambiental (Monitoreo de aire, ruido y meteorología)

3.01 Calidad del aire (gases, materiales particulado) Monitoreo 2

3.02 Monitoreo y control del ruido Monitoreo 2

4 Contingencia

4.01 Botiquín en obra Glb 1

4.02 Charlas de defensa civil (Primeros auxil ios) Glb 1

5 Abandono

5.01 Desmantelamiento de almacén, casetas de guardianía y otras provisionales Glb 1

6 Ingeniero Encargado de Manejo Ambiental

6.01 Personal que desarrolle las medidas de mitigación ambiental Mes 2

3,500.00COSTO DIRECTO (S/. )



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PANEL FOTOGRAFICO: PUNTOS CRITICOS

Sayán: 10 Cámaras PTZ DOMO – 1 Central de Video Vigilancia

1.- Av. Túpac Amaru – Esquina de Institución Educativa Manuel Tobar:18L 0260569UTM 8768387ALTURA 681M

Vista asía el frente



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“



L M ”


2.- Entrada de Sayán:18L 0259897 UTM 8768288 ALTURA 622M

3.- Esquina antes de llegar a la Oficina Agraria:18L 0260174 UTM 8768465 ALTURA 627M



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“



L M ”


4.- Av. Miguel Grau y Calle Agustin Gamarra (Frente a la Municipalidad):18L 0260400 UTM 8768206 ALTURA 686M

Vista asía el frente:



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L M ”


5. Esquina de Plaza de Armas (Costado de Comisaria):18L 0260267 UTM 8768159 ALTURA 677M

6.- Esquina restaurante chaca (Frente a restaurante las delicias):18L 0260160 UTM 8768238 ALTURA 669M



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“



L M ”


7.- Frontis Jirón Pampilla:18L 0260551 UTM 8768191 ALTURA 686M

8.- frontis EsSalud:18L 0260744 UTM 8768271 ALTURA 686M



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“



L M ”


9.- Calle Francisco Vidal: Paradero Huacho18L 0260330 UTM 8768336 ALTURA 673M

10.- Av. Los Patriotas: Frente al Grifo

18L 0260389 UTM 8768590 ALTURA 676M



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“



L M ”


Comisaria de Sayán – Ambiente para el Centro de Control – CCTV - 3er Piso18L 0260530 UTM 8768200 ALTURA 687M

Techo para Torre Principal



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L M ”


Andahuasi: 09 Cámaras IP PTZ DOMO

PUNTO Nº 1: EL MIRADOR (ANDAHUASI) – Poste de 18m para cámara y enlace PTP aSayán18L 0255236UTM 08766311ALT. 619m



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L M ”


PUNTO Nº 2: 17 DE ENERO PLAZA DE ARMAS (17 DE ENERO ANDAHUASI)18L 0255251UTM 08765987ALT. 615m



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“



L M ”


PUNTO Nº 3: POZO DE AGUA (ANDAHUASI)18L 0255079UTM 08767048ALT. 589m



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“



L M ”


PUNTO Nº 4: FRENTE A LA GARITA DE CONTROL (ENTRADA A ANDAHUASI)18L 0254863UTM 08767007ALT. 587m



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L M ”


PUNTO Nº 5: FRONTIS DE LA IETIA (ANDAHUASI)18L 0254777UTM 08766619ALT. 591m



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“



L M ”


PUNTO Nº 6: ESTADIO DE ANDAHUASI – AZUCARERA ANDAHUASI (ANDAHUASI)18L 0255032UTM 08766649ALT. 594m



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“



L M ”


PUNTO Nº 7: PLAZA DE ARMAS. PASAJE DEL SECTOR 3 (ANDAHUASI)18L 0254909UTM 08766769ALT. 593m



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“



L M ”


PUNTO Nº 8: ENTRADA PISCIGRANJA (ANDAHUASI)18L 0252613UTM 08766884ALT. 555m



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“



L M ”


PUNTO Nº 9: VICTOR RAMIREZ HORNA (A LA DERECHA DE LA ENTRADA DE ANDAHUASI)18L 0254772UTM 08767178ALT. 589m



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“



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Irrigación Santa Rosa: 13 Cámaras IP PTZ DOMO y 01 Centro de Control con CCTV en laComisaria de la Villa.

1. AAHH Jesús de Nazaret (Altos del Kilómetro 800):18L 0248678 UTM 8768152 ALTURA 670M



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L M ”


2. La Merced Frente agrícola San Pablo:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M




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“



L M ”


3. La Merced Frente I.E. 20930:18L 0247587 UTM 8758445 ALTURA 517M

4. Entrada al Centro Poblado Tiwinza (Frente a caseta de Seguridad):18L 0244757 UTM 8753541 ALTURA 459M



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5. Entrada al Centro Don alberto (Con la esquina del ingreso a Santa Anita):18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M

6. Entrada al Centro Santa Anita:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M



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L M ”


Vista así el frente:

7. Centro Poblado San Bosco:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M



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“



L M ”


8. Centro Poblado la Villa – Entrada al mercado la Encenada:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M

9. Centro Poblado la Villa – Frente a la entrada a San Geronimo:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M



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“



L M ”


Vista asía al frente: camino a Centro Poblado San Geronimo

10. Centro Poblado la Villa – Salida a la Panamericana:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M



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11. Entrada a la Capullana – Salida de San Miguel:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M

12. Centro Poblado 09 de Octubre entrada al Colegio:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M



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“



L M ”



13. Centro Poblado La Union – Frente al Colegio:18L 0247754 UTM 8759032 ALTURA 532M



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Centro de Control de Video Vigilancia en las Instalaciones de la Comisaria de SantaRosa




“



L M ”

Ubicaciones de la Torre Principal para la Centro de Monitoreo dependerá del estudiode Site Survey, pudiendo ser en la parte posterior de la misma comisaria o en los altos

del cerro del centro poblado 9 de Octubre, donde hay antenas de radios locales.

Seguridad Cidadana Huara Huacho

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