SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2021 …

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SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2021 AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

(Versión Pública)

JULIO 2021

2

“Fiscalizando con Responsabilidad para Transparentar” Sistema de Gestión de la Calidad

INFORME TRIMESTRAL DE

ACTIVIDADES

FO-ITA-VII-5-1-a Revisión: 01/2020 Emisión:Mayo/2020

Revisado por: AEN

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................................................................................................ 3

2. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN ......................................................................................... 4

3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD ........................................................................................................... 6

4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ..................................................................................... 13

5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................ 27

6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN .................................................................................................... 38

7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ..................................................................................................... 40

8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUENTA PÚBLICA Y PLANEACIÓN ......................................................................... 56

9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ...................................................................................... 64

10. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .............................................................................................................................. 72

3



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1. PRESENTACIÓN

La Auditoría Superior de Michoacán, es la Entidad de Fiscalización en el Estado, que cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que desempeña la

función de fiscalización superior, y tiene la competencia que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política del

Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y el Reglamento

Interior de la Auditoría Superior de Michoacán.

Con el objeto de cumplir cabalmente con lo dispuesto por los artículos 23 fracción IV y 24 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado

de Michoacán de Ocampo, así como de transparentar la rendición de cuentas, en lo que respecta al Informe de Actividades que esta Titularidad efectúa de forma

trimestral al Congreso del Estado, se hace del conocimiento lo que corresponde del período que comprende del 1 uno de abril al 30 de junio del ejercicio fiscal 2021

dos mil veintiuno; consistente en las acciones relevantes por unidad administrativa, conforme a las facultades que ostentan y a los períodos de la fiscalización

superior que transcurren durante este año, así como de la investigación y substanciación respectiva, logrando cumplir en tiempo y forma con el Primer Informe

Trimestral de Actividades.

ATENTAMENTE C.P. MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE ABELLANEDA

4



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

2. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DEL DESPACHO DEL AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACÁN

3.1 TRANSPARENCIA

MES

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

RECIBIDAS

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

RESUELTAS

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN NO

COMPETENCIA DE LA ASM

RECURSOS DE REVISIÓN ATENDIDOS

TOTAL

abril 37 25 12 2 76

mayo 28 21 7 1 57

junio 19 11 8 1 39

TOTAL : 172

Observaciones:

El recurso y denuncia atendidos en el mes de abril ya están resueltos el recurso número IMAIP/REVISION/190/2021 fue sobreseído. La denuncia IMAIP/DENUNCIA/36/2021 se declaró infundada. El recurso número IMAIP/REVISIÓN/291/2021, sigue en trámite.

5



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

3. SECRETARIO Y ASESORÍA TÉCNICA

MES

SESIONES DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN

EFECTUADAS

INTEGRACIÓN DE INFORMES DE

ACTIVIDADES QUE REQUIERE LA LEY

CONVENIOS DE COORDINACIÓN O COLABORACIÓN

CELEBRADOS

ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS SUGERIDOS

ACCIONES PROMOVIDAS

REFERENTES A DENUNCIAS Y

JUICIOS POLÍTICOS

TOTAL

ABRIL 0 0 0 0 0

MAYO 0 0 0 0 0 0

JUNIO 1 1 0 0 0 2

TOTAL

TRIMESTRAL: 2

Observaciones:

NINGUNA

6



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

3. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE NORMATIVIDAD

FUNDAMENTACIÓN

La Auditoría Especial de Normatividad, en cumplimiento a los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán,

correspondientes al ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Especial de Normatividad; la Dirección de Normatividad; y la Dirección de Profesionalización y

Orientación, hacen entrega del Informe de Actividades, y Avance del Programa Operativo Anual, correspondiente al 2° Trimestre del ejercicio fiscal 2021 reportando

actividades siguientes:

NORMATIVIDAD

MES

NORMAS SECUNDARIAS ACTUALIZADAS

ESTUDIOS NORMATIVOS REALIZADOS O SOLICITADOS

DIFUSIÓN DEL MARCO NORMATIVO

TOTAL

ABRIL 1 1 2 4

MAYO 0 13 1 14

JUNIO 0 16 1 17

TOTAL 35

Observaciones:

7



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

Normas secundarias actualizadas: 1. Se realizaron modificaciones al proyecto de Lineamento de Cuenta Pública e Informes Trimestrales, con base en las propuestas de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación. Estudios Normativos realizados: 1. Se realizó la actualización y modificación normativa y de forma de los 46 formatos correspondientes a la Entrega-Recepción, contenidos en los Lineamientos para la Entrega-Recepción de los Gobiernos Municipales del Estado de Michoacán de Ocampo. Difusión del Marco Normativo: Se recolecto y distribuyo entre las áreas correspondientes, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas: 1. 5 de abril del 2021; y, 2. 23 de abril 2021. Normas secundarias actualizadas: No se actualizo ninguna norma secundaria. Estudios Normativos realizados: Se realizó el proyecto de formatos, en coordinación con el departamento de Gestión de Calidad de aquellos necesarios en la Dirección General de Investigación; y son: 1. Acuerdo de inicio de investigación; 2. Acuerdo de glosa; 3. Oficio de requerimiento de información; 4. Acuerdo no atención al requerimiento de información; 5. Certificación por atención al requerimiento de información; 6. Acuerdo de conclusión de investigación y archivo del expediente; 7. Acuerdo de calificación de las faltas administrativas; 8. Acuerdo de incompetencia y remisión al órgano interno de control;

8



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

9. Informe de presunta responsabilidad administrativa; 10. Oficio de turno de expediente a la Dirección General de Substanciación; 11. Acuerdo de recepción y remisión del recurso de inconformidad; 12. Informe justificado; y, 13. Acta circunstanciada de visita de verificación e inspección. Difusión del Marco Normativo: Se recolecto y distribuyo entre las áreas correspondientes, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas: 1. 5 de abril del 2021; y, 2. 23 de abril 2021. Normas secundarias actualizadas: No se actualizo ninguna norma secundaria. Estudios Normativos realizados: Se realizó el proyecto de 3 formatos adicionales que se consideran necesarios para la Dirección General de Investigación; y son: 1. Acuerdo de comparecencia Denuncia, Tercero o Particular; 2. Acuerdo de conclusión de investigación; y, 3. Acta de orden de verificación e inspección. Aunado a lo anterior, se realizó el proyecto de 13 formatos necesarios para la Dirección General de Substanciación; y son: 1. Acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 2. Acuerdo para notificar el acuerdo de admisión del IPRA; 3. Audiencia Inicial; 4. Acuerdo de remisión del Expediente al Tribunal de Justicia Administrativa; 5. Oficio de turno al TJA; 6. Acuerdo de glosa; 7. Acta de audiencia incidental;

9



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

8. Resolución; 9. Acuerdo de prevención; 10. Acuerdo de improcedencia; 11. Acuerdo de sobreseimiento; 12. Acuerdo de abstención; y, 13. Oficio de turno del acuerdo de prevención. Difusión del Marco Normativo: Se recolecto y distribuyo entre las áreas correspondientes, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas: 1. 9 de junio de 2021.

GESTIÓN DE CALIDAD

MES

ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS

ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

AUDITORÍAS INTERNAS TOTAL

ABRIL 46 0 0 46

MAYO 6 1 0 7

JUNIO 16 4 0 20

TOTAL: 119

Observaciones:

10



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

Con fundamento en el artículo 15 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán se entregaron los anexos para la presentación de la Cuenta Pública 1. Proyecto de formatos para el área de la Dirección General de Investigación (13 formatos); 2. Anexo1 Deuda; 3. Anexo 2 Obra; 4. Anexo 3 Obra; 5. Anexo 4 Programático; y, 6. Anexo 5 Programático. Se realizó la actualización del siguiente procedimiento: 1. Procedimiento de la Dirección General de Investigación. Normas secundarias actualizadas: No se actualizo ninguna norma secundaria. Estudios Normativos realizados: Se realizó el proyecto de 3 formatos adicionales que se consideran necesarios para la Dirección General de Investigación; y son: 1. Acuerdo de comparecencia Denuncia, Tercero o Particular; 2. Acuerdo de conclusión de investigación; y, 3. Acta de orden de verificación e inspección. Aunado a lo anterior, se realizó el proyecto de 13 formatos necesarios para la Dirección General de Substanciación; y son: 1. Acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; 2. Acuerdo para notificar el acuerdo de admisión del IPRA; 3. Audiencia Inicial; 4. Acuerdo de remisión del Expediente al Tribunal de Justicia Administrativa; 5. Oficio de turno al TJA; 6. Acuerdo de glosa;

11



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

7. Acta de audiencia incidental; 8. Resolución; 9. Acuerdo de prevención; 10. Acuerdo de improcedencia; 11. Acuerdo de sobreseimiento; 12. Acuerdo de abstención; y, 13. Oficio de turno del acuerdo de prevención. Difusión del Marco Normativo: Se recolecto y distribuyo entre las áreas correspondientes, las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, en las siguientes fechas: 1. 9 de junio de 2021.

CAPACITACIÓN

MES

CAPACITACION

INTERNA

PRESENCIAL

(PERSONAL DE LA ASM)

CAPACITACIÓN

INTERNA

NO PRESENCIAL

CAPACITACIÓN EXTERNA

NO PRESENCIAL

(MUNICIPIOS)

TOTAL

ABRIL

El día 23 de abril se llevó a cabo la

capacitación del uso de la plataforma de la

Auditoría Superior de Michoacán

denominada SISER, sobre el proceso de

entrega-recepción de las administraciones

públicas municipales, fue dirigido a 339

servidores públicos de los 113 municipios.

1

12



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

El curso tuvo una duración de 3 horas y fue

de carácter virtual.

MAYO

Del 03 al 28 de mayo se impartió de manera

virtual el curso sobre el PROCESO DE

ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MUNICIPALES. Este curso fue dirigido a

1210 servidores públicos de los 113

municipios.

1

JUNIO

TALLER DE ACTUALIZACIÓN

NORMATIVA EN MATERIA DE

INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE

RESPONSABILIDADES

ADMINISTRATIVAS, efectuado del 22 de

junio al 08 de julio de la presente anualidad.

El Taller fue dirigido a todo el personal de las

áreas de Investigación y Substanciación de

la ASM, total 20 personas.

1

TOTAL:

3

Observaciones:

Las capacitaciones realizadas durante este bimestre se realizaron de manera virtual debido al protocolo COVID 19.

ORIENTACIÓN Y APOYO A LAS ENTIDADES

13



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

MES

SISTEMA DE

CONSULTA POR

INTERNET

VÍA TELEFÓNICA PERSONALMENTE CONSULTA POR OFICIO TOTAL

ABRIL 0 11 0 0 11

MAYO 0 07 0 0 07

JUNIO 0 07 0 0 07

TOTAL: 25

Observaciones:

El sistema de consulta por internet no funciona, ya se informó al área correspondiente, sin embargo, continua fuera de funcionamiento.

4. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

1. FUNDAMENTACIÓN Dentro de las actividades relevantes de conformidad con el artículo 53 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de

Ocampo, se realizaron durante el trimestre la valoración tendiente a eliminar, rectificar o ratificar las observaciones preliminares, informándose el estatus de las

observaciones preliminares, se integran de manera desagregada por tipo de auditoría y Ayuntamiento. Por tanto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo

10, fracciones II y XVI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, esta Auditoría Especial de Fiscalización Municipal cuenta entre otra de sus

14



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

obligaciones con la de informar al Titular del Ente de Fiscalización de las actividades y resultados de las mismas en el trimestre correspondiente. Precisando que la

información vertida en el presente documento es elaborada y revisada por las áreas dependientes de este Despacho.

1.1 ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN1

ENTIDAD FISCALIZADA

FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018

TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S

OBSERVACIONES PRELIMINARES

RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN

ENTREGA DE EXPEDIENTES A INVESTIGACION

ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

1 Acuitzio Financiera * * * * * * * 20/08/2020

2 Aguililla Obra * * * * * * * 24/08/2020

3 Álvaro

Obregón Financiera

* * * * * * * 20/08/2020

4 Angamacuti

ro Financiera

* * * * * * * 02/09/2020

5 Angangueo Obra * * * * * * * 20/08/2020

6 Apatzingán Obra * * * * * * * 24/08/2020

7 Áporo Financiera * * * * * * * 24/08/2020

8 Aquila Financiera * * * * * * * 02/08/2020

1 (*) Versión pública, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 68 y 113 fracciones VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley General de Transparencia y Acceso a

la Información Pública.

15



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

Legalidad * * * * * * * 07/10/2020

Obra * * * * * * * 20/08/2020

9 Ario Financiera * * * * * * * 24/08/2020

10 Arteaga Obra * * * * * * * 29/09/2020

11 Briseñas Financiera * * * * * * * 24/08/2020

12 Buenavista Legalidad * * * * * * * 24/08/2020

13 Carácuaro Obra * * * * * * * 24/08/2020

14 Charapan Financiera * * * * * * * 02/09/2020

15 Charo Obra * * * * * * * 24/08/2020

16 Chavinda Obra * * * * * * * 24/08/2020

17 Cherán Financiera * * * * * * * 24/08/2020

18 Chilchota Obra * * * * * * * 24/08/2020

19 Chinicuila Financiera * * * * * * * 24/08/2020

20 Chucándiro Obra * * * * * * * 20/08/2020

21 Churintzio Obra * * * * * * * 24/08/2020

22 Churumuco Financiera * * * * * * * 02/09/2020

16



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

23 Coahuayan

a Financiera

* * * * * * * 24/08/2020

24 Coalcomán de Vázquez

Pallares

Financiera * * * * * * *

24/08/2020

Legalidad * * * * * * * 20/08/2020

Obra * * * * * * * 20/08/2020

25 Coeneo Financiera * * * * * * * 24/08/2020

Obra * * * * * * *

15/04/2021

26 Cojumatlán de Régules

Obra * * * * * * *

20/08/2020

27 Contepec Obra * * * * * * * 29/.9/2020

28 Copándaro Financiera * * * * * * * 24/08/2020

29 Cotija Financiera * * * * * * * 02/09/2020

30 Cuitzeo Obra * * * * * * * 23/09/2020

31 Ecuandureo Financiera * * * * * * * 07/10/2020

32 Financiera * * * * * * * 24/08/2020

17



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

Epitacio Huerta

Obra * * * * * * *

29/09/2020

33 Erongarícua

ro Obra

* * * * * * * 24/08/2020

34 Gabriel Zamora

Obra * * * * * * *

24/08/2020

35 Hidalgo Obra * * * * * * * 24/08/2020

36 Huandacare

o Financiera

* * * * * * * 20/08/2020

37 Huaniqueo Financiera * * * * * * * 24/08/2020

38 Huetamo Financiera * * * * * * * 02/09/2020

39 Huiramba Financiera * * * * * * * 20/08/2020

40 Indaparape

o Obra

* * * * * * * 20/08/2020

41 Irimbo Financiera * * * * * * * 20/08/2020

42 Ixtlán Financiera * * * * * * * 20/08/2020

43 Jacona Financiera * * * * * * * 02/09/2020

44 Jiménez Obra * * * * * * * 24/08/2020

18



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

45 Jiquilpan Legalidad * * * * * * * 20/08/2020

46 José Sixto Verduzco


23/09/2020

47 Juárez Financiera * * * * * * * 23/09/2020

48 Jungapeo Obra * * * * * * * 23/09/2020

49 La Huacana Obra * * * * * * * 29/09/2020

50 La Piedad

Financiera * * * * * * * 24/08/2020

OOAPAS Financiera

* * * * * * * 07/10/2020

51 Lagunillas Financiera * * * * * * * 20/08/2020

52 Lázaro

Cárdenas

Financiera * * * * * * * 02/09/2020

Legalidad * * * * * * * 20/08/2020

Obra * * * * * * * 24/08/2020

OOAPAS Financiera

* * * * * * * 20/08/2020

53 Los Reyes Obra * * * * * * * 24/08/2020

54 Madero Financiera * * * * * * * 20/08/2020

19



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

55 Maravatío Financiera * * * * * * * 20/08/2020

56 Marcos

Castellanos Financiera

* * * * * * * 24/08/2020

57 Morelia

Financiera * * * * * * * 17/03/2021

Legalidad * * * * * * *

Obra * * * * * * *

OOAPAS Financiera

* * * * * * * 24/08/2020

58 Morelos Financiera * * * * * * * 24/08/2020

59 Múgica Financiera * * * * * * * 20/08/2020

60 Nahuatzen Financiera * * * * * * * 24/08/2020

61 Nocupétaro Obra * * * * * * * 24/08/2020

62 Nuevo

Parangaricutiro

Obra * * * * * * *

20/08/2020

63 Nuevo Urecho

Obra * * * * * * *

24/08/2020

20



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

64 Numarán Financiera * * * * * * * 24/08/2020

65 Ocampo Financiera * * * * * * * 02/09/2020

66 Pajacuarán Financiera * * * * * * * 20/08/2020

67 Panindícuar

o Obra

* * * * * * * 24/08/2020

68 Paracho Financiera * * * * * * * 20/08/2020

69 Parácuaro Financiera * * * * * * * 24/08/2020

70 Pátzcuaro

Financiera * * * * * * * 24/08/2020

Legalidad * * * * * * *

7/10/2020

Obra * * * * * * *

7/05/2021

71 Penjamillo Legalidad * * * * * * * 23/09/2020

72 Peribán Financiera * * * * * * * 23/09/2020

73 Purépero Obra * * * * * * * 24/08/2020

74 Puruándiro

Financiera * * * * * * * 24/08/2020

Legalidad * * * * * * * 20/08/2020

Obra * * * * * * * 20/08/2020

21



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

75 Queréndaro Financiera * * * * * * * 20/08/2020

76 Quiroga Obra * * * * * * * 29/09/2020

77 Sahuayo Obra * * * * * * *

18/02/2021

78 Salvador Escalante

Financiera * * * * * * * 24/08/2020

Legalidad * * * * * * * 24/08/2020

Obra * * * * * * * 24/08/2020

79 San Lucas Financiera * * * * * * *

80 Santa Ana

Maya Financiera

* * * * * * * 20/08/2020

81 Senguio Financiera * * * * * * * 24/09/2020

82 Susupuato Obra * * * * * * * 29/09/2020

83 Tacámbaro Financiera * * * * * * * 20/08/2020

84 Tancítaro Financiera * * * * * * * 02/09/2020

85 Tangamand

apio Financiera

* * * * * * * 02/09/2020

86 Tangancícu

aro Financiera

* * * * * * * 02/09/2020

22



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

87 Tanhuato Obra * * * * * * * 20/08/2020

88 Taretan Financiera * * * * * * * 20/08/2020

89 Tarímbaro Obra * * * * * * * 24/08/2020

90 Tepalcatepe

c Financiera

* * * * * * * 23/09/2020

91 Tingambato Financiera * * * * * * * 24/08/2020

92 Tingüindín Financiera * * * * * * * 24/08/2020

93 Tiquicheo de Nicolás

Romero Financiera

* * * * * * * 23/09/2020

94 Tlalpujahua Financiera * * * * * * * 24/08/2020

95 Tlazazalca Financiera * * * * * * * 02/09/2020

96 Tocumbo Obra * * * * * * * 20/08/2020

97 Tumbiscatío Obra * * * * * * * 20/08/2020

98 Turicato Obra * * * * * * * 20/08/2020

99 Tuxpan Financiera * * * * * * * 24/08/2020

100 Tuzantla Financiera * * * * * * * 02/09/2020

23



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

101 Tzintzuntza

n Obra

* * * * * * * 23/09/2020

102 Tzitzio Financiera * * * * * * * 20/08/2020

103 Uruapan

Financiera * * * * * * * 24/08/2020

Legalidad * * * * * * * 24/08/2020

Obra * * * * * * * 20/08/2020

OOAPAS Financiera

* * * * * * * 20/08/2020

104 Venustiano Carranza


02/09/2020

105 Villamar Financiera * * * * * * * 02/09/2020

106 Vista

Hermosa Financiera

* * * * * * * 02/09/2020

107 Yurécuaro Financiera * * * * * * * 20/08/2020

108 Zacapu Financiera * * * * * * * 02/09/2020

109 Zamora Obra * * * * * * * 24/08/2020

24



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍ

A

TOTAL DE OBSERVACIO

NES PRELIMINARE

S


RECOMENDACIONES

ATENDIDAS

EN CURSO

DE ATENCI

ÓN


ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA

No. DEPENDEN

CIA

OOAPAS Financiera

* * * * * * * 24/08/2020

110 Zináparo Financiera * * * * * * * 20/08/2020

111 Zinapécuaro Obra * * * * * * * 20/08/2020

112 Ziracuaretir

o Obra

* * * * * * * 24/08/2020

113 Zitácuaro Obra * * * * * * * 24/08/2020

Observaciones:

Municipios que han dado respuesta al acuerdo de atención de las Recomendaciones emitidas: 1.- Aguililla, 2.- Angamacutiro, 3-. Charapan, 4.- Charo, 5.- Chavinda,

6.- Churumuco, 7.- Coeneo, 8.- Huiramba, 9.- Jungapeo, 10.- La Piedad (OOAPAS), 11.- Pajacuarán, 12.- Paracho, 13.- Parácuaro, 14.- Penjamillo, 15.- Purépero, 16.-

Tangamandapio, 17.- Tangancícuaro, 18.- Tzitzio, 19.- Zinapécuaro.

Municipios que atendieron las Recomendaciones de Acuerdo a la Ley: 1.- Huetamo, 2.- Jiménez, 3.- Madero, 4.- Morelia OOAPAS, 5.- Tumbiscatío.


25



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ENTIDAD

FISCALIZADA TIPO DE

AUDITORÍA

TOTAL DE OBSERVACIONES

PRELIMINARES

OBSERVACIONES PRELIMINARES RECOMEN

DACIONES ATENDIDAS EN CURSO DE ATENCIÓN

ENTREGA DE EXPEDIENTES

A INVESTIGACIÓN

ELIMINADA

RECTIFICADA

RATIFICADA No. DEPENDENCIA

1 Aquila Financiera

9 0 0 9 3 0 12/08/2020

Obra 1 0 0 1 0 0 26/08/2020

2 Coalcomán de Vázquez Pallares

Financiera

12 0 0 12 0 0 12/08/2020

Obra 6 0 0 6 0 0 12/08/2020

Observaciones:

Es importante aclarar que, la tardanza en el proceso de auditoría y fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento antes mencionado, obedece al

hecho que la cuenta antes citada fue presentada a esta Entidad de Fiscalización con fecha extemporánea, por lo que se dio vista a la Unidad General de Asuntos Jurídicos para

que en el marco de sus atribuciones y competencia actúe en consecuencia.

ENTIDAD FISCALIZADA


TIPO DE AUDITORÍA

TOTAL DE OBSERVACIONES

PRELIMINARES


RECOMENDACIONES ATENDIDAS EN CURSO

DE ATENCIÓN

ENTREGA DE EXPEDIENTES

A INVESTIGACIÓN

ELIMINADA RECTIFICADA RATIFICADA

No. DEPENDENCIA

1 Aquila Financiera 8 3 0 5 0 0 02/09/2020

26



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

Obra 1 0 0 1 0 0 24/08/2020

Observaciones:

Es importante aclarar que, la tardanza en el proceso de auditoría y fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento antes mencionado, obedece al

hecho que la cuenta antes citada fue presentada a esta Entidad de Fiscalización con fecha extemporánea, por lo que se dio vista a la Unidad General de Asuntos Jurídicos para

que en el marco de sus atribuciones y competencia actúe en consecuencia.

1.3 ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL2

Objetivo del proyecto Programado

Anual Unidad de Medida Observaciones

Generación e integración del informe de resultados de la revisión, fiscalización y evaluación de la cuenta pública al

Auditor Superior. 3 1 Informe

Emitir oficio de orden de auditoría y requerimiento de información. 4

22 Oficio

Levantar acta circunstanciada de inicio de auditoría.5 22 Actas

Elaborar observaciones preliminares. 176 Observación

2 Corresponden a las actividades señaladas en el Programa Operativo Anual derivadas de la aprobación del Decreto 316 “Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de

Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2020”, de fecha martes 31 de diciembre de 2019, sí bien no corresponden a las propuestas por este órgano técnico, se informan en los términos mandatados. 3 Corresponde a la Auditoría Especial de Fiscalización Municipal, generar un informe de resultados por cada cuenta pública, por lo que deben ser 113 de las Cuentas Públicas municipales. 4 Se refieren al cumplimiento de los Decretos Legislativos de número 478 Y 479. 5 Se refieren al cumplimiento de los Decretos Legislativos de número 478 Y 479.

27



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

Elaborar informe general al Congreso del Estado. 6 1 Informe

5. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

ARTÍCULOS 3 FRACCIÓN II, 9 FRACCIÓN III, 11, 90, 91, 94, 95, 98 y 100 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; 68 FRACCIÓN III, 79 Y 80 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN

ENTIDADES FISCALIZADAS ESTATALES1

2DO

TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019

ENTES FISCALIZADOS

IPIS

EXPEDIENTES INICIADOS

REQUERIMIENTOS

DE INFORMA

CIÓN FORMUL

ADOS

INCOMPETENCIA Y

REMISIÓN AL OIC

CONCLUSIÓN

Y ARCHI

VO

ACTUACIONES CORRESPONDIENTES SOLICITUDES DE

MEDIDAS CAUTELA

RES

COMPULSAS

VISITAS

INSPECCIONES

AUDIENCIAS

UPP 002 FONDO AUXILIAR DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO

* * * * * * * * * *

6 Corresponde a la Auditoría Especial de Fiscalización Estatal, elaborar un informe de general por cada cuenta pública, por lo que deben ser 113 de las Cuentas Públicas municipales.

28



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

UPP 08 SCOP * * * * * * * * * *

UPP A-13 FISCALIA GENERAL DEL

ESTADO

* * * * * * * * * *

UPP 14 SECRETARIA DEL MIGRANTE

* * * * * * * * * *

UPP 16 SECRETARIA DE SEGURIDAD

PUBLICA

* * * * * * * * * *


PÚBLICA UNIDAD. POLICIA AUXILIAR DEL EDO. MICH.

* * * * * * * * * *


PUBLICA PARTIDA PRESUPUESTAL

61212

* * * * * * * * * *

UPP 17 SECRETARIA DE SALUD

* * * * * * * * * *

UPP 18 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y

RECURSOS NATURALES

* * * * * * * * * *

UPP 19 SECRETARIA DE CONTRALORIA

* * * * * * * * * *

29



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

UPP 020 SECRETARÍA

DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

DEL ESTADO DE MICHOACÁN

* * * * * * * * * *

UPP 021 SECRETARIA DE CULTURA

* * * * * * * * * *

UPP 031 INSTITUTO DEL

ARTESANO MICHOACANO

* * * * * * * * * *

UPP 33 COMISIÓN ESTATAL DE

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

MICHOACÁN

* * * * * * * * * *

UPP 035 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÒN

* * * * * * * * * *

UPP 36 CENTRO DE CONVENCIONES DE

MORELIA

* * * * * * * * * *

UPP 37 PARQUE ZOOLOGICO BENITO

JUAREZ

* * * * * * * * * *

UPP 52 COLEGIO DE EDUCACION

PROFESIONAL TECNICA DEL

ESTADO

* * * * * * * * * *

30



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

UPP 58 IINSTITUTO

DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DEL ESTADO DE MICHOACAN

* * * * * * * * * *

UPP 81 COMISIÓN DE AGUAS Y

CUENTAS

* * * * * * * * * *

UPP 93 SISTEMA INTEGRAL PARA EL FINANCIAMIENTO

* * * * * * * * * *

UPP 94 SEIMUJER * * * * * * * * * *

Observaciones:

MES

ACUERDOS DE INCIO DE INVESTIGACIÓN

INFORMES DE PRESUNTAS

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

EMITIDOS

IPIS EN PROMOCIÓN ANTE

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (No

graves)

EXPEDIENTE PARA

PRESENTAR DENUNCIA

PENAL

IPIS EN ACUERDO DE

CONCLUSIÓN Y ARCHIVO

ABRIL 12 0 0 0 0

MAYO 1 0 0 0 0

31



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

JUNIO 6 0 0 0 0

TOTAL: 19 0 0 0 0

Observaciones:

ENTIDADES FISCALIZADAS MUNICIPALES

2DO


ENTES FISCALIZAD

OS

IPIS


REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN

FORMULADOS

INCOMPETENCIA Y REMISIÓN

AL OIC



MEDIDAS CAUTELA

RES

COMPULSA

S VISITAS

INSPECCIONES

AUDIENCIAS

ACUITZIO * * * * * * * * * *

ÁLVARO OBREGÓN

* * * * * * * * * *

ANGAMACUTIRO

* * * * * * * * * *

ANGANGUEO

* * * * * * * * * *

APORO * * * * * * * * * *

AQUILA * * * * * * * * * *

32



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

ARIO * * * * * * * * * *

ARTEAGA * * * * * * * * * *

BRISEÑAS * * * * * * * * * *

BUENAVISTA

* * * * * * * * * *

CARÁCUARO

* * * * * * * * * *

COAHUAYANA

* * * * * * * * * *

COALCOMÁN DE

VÁZQUEZ PALLARES

* * * * * * * * * *

COJUMATLAN DE

REGULES

* * * * * * * * * *

COPÁNDARO

* * * * * * * * * *

COTIJA * * * * * * * * * *

CUITZEO * * * * * * * * * *

CHARAPAN * * * * * * * * * *

CHILCHOTA * * * * * * * * * *

CHURINTZIO * * * * * * * * * *

ECUANDUREO

* * * * * * * * * *

33



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

EPITACIO HUERTA

* * * * * * * * * *

ERONGARÍCUARO

* * * * * * * * * *

HIDALGO * * * * * * * * * *

HUANDACAREO

* * * * * * * * * *

HUANIQUEO * * * * * * * * * *

HUETAMO * * * * * * * * * *

HUIRAMBA * * * * * * * * * *

IRIMBO * * * * * * * * * *

IXTLAN * * * * * * * * * *

JACONA * * * * * * * * * *

JIMENEZ * * * * * * * * * *

JIQUILPAN * * * * * * * * * *

JOSÉ SIXTOS

VERDUZCO

* * * * * * * * * *

JUNGAPEO * * * * * * * * * *

LA HUACANA

* * * * * * * * * *

LA PIEDAD * * * * * * * * * *

LA PIEDAD * * * * * * * * * *

LAZARO CARDENAS

* * * * * * * * * *

MADERO * * * * * * * * * *

MARAVATIO * * * * * * * * * *

34



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

MORELIA * * * * * * * * * *

MORELIA * * * * * * * * * *

MORELOS * * * * * * * * * *

NOCUPETARO

* * * * * * * * * *

NUEVO PARANGARI

CUTIRO

* * * * * * * * * *

NUEVO URECHO

* * * * * * * * * *

NUMARÁN * * * * * * * * * *

OCAMPO * * * * * * * * * *

PAJACUARAN

* * * * * * * * * *

PANINDICUARO

* * * * * * * * * *

PARACUARO

* * * * * * * * * *

PARACHO * * * * * * * * * *

PATZCUARO * * * * * * * * * *

PERIBÁN * * * * * * * * * *

PERIBÁN * * * * * * * * * *

PUREPERO * * * * * * * * * *

PURUANDIRO

* * * * * * * * * *

SAHUAYO * * * * * * * * * *

SAN LUCAS * * * * * * * * * *

35



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

SALVADOR ESCALANTE

* * * * * * * * * *

SUSUPUATO

* * * * * * * * * *

TANCÍTARO * * * * * * * * * *

TANGAMANDAPIO

* * * * * * * * * *

TANGANCÍCUARO

* * * * * * * * * *

TANHUATO * * * * * * * * * *

TARETAN * * * * * * * * * *

TEPALCATEPEC

* * * * * * * * * *

TINGAMBATO

* * * * * * * * * *

TINGUINDIN * * * * * * * * * *

TIQUICHEO DE NICOLÁS

ROMERO

* * * * * * * * * *

TLAPUJAHUA

* * * * * * * * * *

TLAZAZALCA

* * * * * * * * * *

TOCUMBO * * * * * * * * * *

TUXPAN * * * * * * * * * *

TZINTZUNTZAN

* * * * * * * * * *

URUAPAN * * * * * * * * * *

36



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

VENUSTIAN

O CARRANZA

* * * * * * * * * *

VILLAMAR * * * * * * * * * *

VISTA HERMOSA

* * * * * * * * * *

YURÉCUARO

* * * * * * * * * *

ZACAPU * * * * * * * * * *

ZAMORA * * * * * * * * * *

ZINÁPARO * * * * * * * * * *

ZINAPÉCUARO

* * * * * - * * * * *

ZIRACUARETIRO

* * * * * * * * * *

Observaciones:

NINGUNA

MES

ACUERDOS DE INCIO DE

INVESTIGACIÓN

INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EMITIDOS

IPIS EN PROMOCIÓN ANTE ÓRGANOS INTERNOS DE

EXPEDIENTE PARA PRESENTAR DENUNCIA PENAL

IPIS EN ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO

37



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

CONTROL (No

graves)

ABRIL 36 0 0 0 0

MAYO 1 0 0 0 0

JUNIO 50 0 0 0 0

TOTAL: 87 0 0 0 0

Observaciones:

NINGUNA

DENUCIAS CIUDADANAS

2DO


ENTES DENUNCIAD

O


REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN

FORMULADOS

INCOMPETENCIA Y REMISIÓN

AL OIC



MEDIDAS CAUTELA

RES

COMPULSA

S VISITAS

INSPECCIONES

AUDIENCIAS

COALCOMAN

* * * * * * * * *

ZAMORA * * * * * * * * *

38



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

MES

ACUERDOS DE INCIO DE

INVESTIGACIÓN

INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EMITIDOS

IPIS EN PROMOCIÓN ANTE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (No graves)

EXPEDIENTE PARA PRESENTAR DENUNCIA PENAL

IPIS EN ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO

ABRIL 0 0 0 0 0

MAYO 0 0 0 0 0

JUNIO 2 0 0 0 0

TOTAL: 2 0 0 0 0

6. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUBSTANCIACIÓN

En términos de los artículos 208 y 209 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación con los artículos 33 y 34

del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de Michoacán, esta Autoridad substanciadora inicia y conduce el procedimiento de Responsabilidad Administrativa,

admitiendo y en su caso previniendo el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, asimismo ordena el emplazamiento del presunto responsable, señala

fecha para la celebración de la audiencia inicial y turna el expediente al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su resolución.

39



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1 ACTIVADES QUE SE INFORMAN

MES

INFORMES DE PRESUNTA

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

RECIBIDOS

ACUERDOS EMITIDOS DE: EXPEDIENTES DE

PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

ENVIADOS AL TJAM

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Admisión Prevención Abstención Improcedencia Sobreseimiento POR TJAM

ABRIL 2 1 0 0 0 0 1 1

MAYO 0 0 1 0 0 0 3 1

JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL: 2 1 1 0 0 0 4 4

MES AUDIENCIAS CELEBRADAS

ABRIL 5

MAYO 2

JUNIO 2

TOTAL: 9

40



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

7. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

1.1 FUNDAMENTACIÓN

Las facultades establecidas en el Capítulo Octavo, Artículo 21, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado en día 19 de abril de

2010, en correlación con el Cuarto Transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y Artículos 5to.

35, 36 y 37del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, publicado el 13 de mayo de 2020 y reformado el25 de agosto de 2020.

1.2 ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN

MES

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES

INSTAURADOS

RESOLUCIONES EMITIDAS

AUDIENCIAS REALIZADAS

JUICIOS DE NULIDAD

JUICIOS DE AMPARO

(DIRECTOS E INDIRECTOS)

ABRIL 0 40 0 20 1

MAYO 0 40 0 30 5

JUNIO 0 50 0 23 5

TOTAL: 0 130 0 77 11

Observaciones:

41



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

DURANTE LOS MESES QUE SE REPORTAN, ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES YA REFERIDAS EN LAS TABLAS QUE ANTECEDEN, SE EFECTUARON OTRAS ACTIVIDADES PROCESALES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN: EN EL MES DE ABRIL:

- SE NOTIFICARON 07 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS - SE NOTIFICARON 02 ACUERDOS DE EMPLAZAMIENTO - SE NOTIFICARON 03 ACUERDOS DE ADMISIÓN AL RECURSO DE REVOCACIÓN - SE NOTIFICARON 06 ACUERDOS DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO. - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE PREVENCIÓN - SE NOTIFICARON 67 ACUERDOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MULTAS - SE NOTIFICARON 03 ACUERDOS DE QUEJAS - SE NOTIFICARON 34 OFICIOS DE INFORMES DE PRESUNTAS RESPONSABILIDADES - SE NOTIFICARON 24 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN - SE NOTIFICARON 138 OFICIOS DE ORDEN DE FISCALIZACIÓN - SE NOTIFICARON 18 OFICIO DE ACUERDO DE RECOMENDACIÓN - SE NOTIFICARON 02 OFICIO POR SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO DE CONTESTACIÓN A OFICIO

EN EL MES DE MAYO:

- SE NOTIFICARON 12 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS - SE NOTIFICARON 19 ACUERDOS DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN. - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE PREVENCIÓN - SE NOTIFICARON 18 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO Y ARCHIVO - SE NOTIFICARON 02 ACUERDOS DE ACUMULACIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN - SE NOTIFICAÓ 01 ACUERDO DE DESECHAMIENTO AL RECURSO DE REVOCACIÓN

42



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

- SE NOTIFICARON 04 ACUERDOS DE RATIFICACIÓN DE MULTAS - SE NOTIFICARON 126 OFICIOS DE PROCEDIMIENTOS ADMNISTRATRIVOS DE EJECUCIÓN - SE NOTIFICARON 06 OFICIOS DE CONTESTACIÓN A OFICIOS - SE NOTIFICARON 03 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN - SE NOTIFICARON 02 OFICIOS PARA ENTREGA DE INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO PARA ENTREGA DE CONSTANCIAS SOLICITADAS - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CERTIFICADA. - SE NOTIFICÓ 01 INFORME DE PRESUNTAS IRREGULARIDADES. - SE ELABORARON 127 ACUERDOS DE FIRMEZA DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES. - SE EMITIERON 127 COPIAS CERTIFICADAS DE RESOLUCIONES DE PROCEDIMIENTOS DE

RESPONSABILIDADES. - SE ELABORARON 25 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO DE SANCIONES ECONÓMICAS DE

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES. - SE ELABORARON 15 ACUERDOS DE FIRMEZA CON ARCHIVO DEFINITIVO DE PROCEDIMIENTOS DE

RESPONSABILIDADES. - SE ELABORARON 36 ACUERDOS PARA ARCHIVO DEFINITIVO DE PROCEDIMIENTOS DE

RESPONSABILIDADES. - SE TURNARON 59 EXPEDIENTES DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES PARA ELABORACIÓN

DE ACUERDOS DE FIRMEZA. SE ATENDIERON 20 SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS. EN EL MES DE JUNIO:

- SE NOTIFICARON 05 ACUERDOS ADMINISTRATIVOS - SE NOTIFICARON 07 DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN. - SE NOTIFICARON 03 ACUERDO DE PREVENCIÓN - SE NOTIFICARON 04 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO Y ARCHIVO - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE ACUMULACIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN - SE NOTIFICARON 04 ACUERDO DE DESECHAMIENTO

43



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

- SE NOTIFICARON 112 ACUERDOS DE DETERMINACIÓN DE MULTAS - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE PRESCRIPCIÓN - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE INSUBSISTENCIA - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO QUE DEJA SIN EFECTO LA MULTA - SE NOTIFICÓ 01 ACUERDO DE NO HA LUGAR A INCIDENTE DE NULIDAD - SE NOTIFICARON 06 ACUERDOS POR INFORMES DE RESULTADOS - SE NOTIFICARON 05 ACUERDOS DE APERCIBIMIENTO - SE NOTIFICARON 219 ACUERDOS POR VALIDACIÓN DE CUENTA PÚBLICA - SE NOTIFICARON 02 ACUERDOS RECOMEDACIONES - SE NOTIFICÓ 01 OFICIOS DE PROCEDIMIENTO ADMNISTRATRIVO DE EJECUCIÓN - SE NOTIFICARON 06 OFICIOS DE CONTESTACIÓN A OFICIOS - SE NOTIFICARON 33 OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO PARA ENTREGA DE INFORME FINAL Y RECOMENDACIONES - SE NOTIFICÓ 01 OFICIO PARA ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS - SE NOTIFICARON 03 OFICIOS POR ACUERDO DE PREVENCIÓN - SE NOTIFICARON 02 OFICIOS POR ACUERDO DE DESECHAMIENTO - SE ELABORARON 56 ACUERDOS DE CUMPLIMIENTO DE SANCIÓN ECONÓMICA - SE DECRETARON 25 EXPEDIENTES PARA ARCHIVO DEFINITIVO - SE ELABORARON 3 INVESTIGACIONES PARA LIBERACIÓN DE FIANZA - SE ENVIARON 42 EXPEDIENTES PARA ACUERDO DE FIRMEZA - SE RECIBIERON 68 FICHAS DE DEPÓSITO, MISMAS QUE SE REGISTRARON EN SISTEMA - SE ANEXARON A SU EXPEDIENTE Y SE REGISTRARON EN SISTEMA 127 PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO 127 ACUERDOS DE FIRMEZA. - SE ATENDIERON 28 SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS.

44



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL MES DE ABRIL

N° TIPO MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA

NÚMERO DE FUNCIONARIOS

ADMINISTRACIÓN

1 al 40 * * * *

RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL MES DE MAYO



ADMINISTRACIÓN

1 al 40 * * * *

RESOLUCIONES EMITIDAS EN EL MES DE JUNIO



ADMINISTRACIÓN

1 al 50 * * * *

AUDIENCIAS CELEBRADAS

No MUNICIPIO Y/O DEPENDENCIA EJERCICIO FISCAL TIPO DE AUDITORIA

0 - - -

45



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1.2 ASUNTOS JUDICIALES7

7 (**) Versión pública, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4, 68 y 113 fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII de la Ley General de Transparencia y

Acceso a la Información Pública.

Observaciones:

Sin observaciones

JUICIO DE NULIDAD

No. MES

EXPEDIENTE

ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE

RESPONSABILIDADES

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

1 ABRIL ** ** Se contesta demanda.

2

ABRIL ** ** Se contesta ampliación de demanda.

3 ABRIL

** ** Se contesta demanda.

4 ABRIL **

** Se contesta ampliación de demanda.

46



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

5

ABRIL ** **

Se contesta demanda.

6 ABRIL **

** Se contesta demanda.

7 ABRIL **

** Se cumplimenta suspensión.

8 ABRIL **


9 ABRIL **

** Se presentan manifestaciones.

10 ABRIL

**


11

ABRIL **


12

ABRIL **

** Se presenta Recurso de Reconsideración.

13

ABRIL **

** Se cumplimenta ejecutoria.

14

ABRIL **


15

ABRIL **


16

ABRIL **

** Se cumplimenta requerimiento.

17

ABRIL **


18

ABRIL **


47



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

19

ABRIL

** **

Se promueve recurso de apelación.

20

ABRIL **

** Se promueve recurso de apelación.

1 MAYO

** **

Se presentan Alegatos.

2 MAYO

** ** Se cumplimenta suspensión.

3

MAYO ** ** Se promueve apelación.

4 MAYO **


5

MAYO **

** Incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento.

6 MAYO **

** Se atiende requerimiento.

7

MAYO **

** Se realizan manifestaciones.

8 MAYO **


9 MAYO **

** Se presentan manifestaciones.

10

MAYO **


11 MAYO **


48



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

12

MAYO ** **

Se contesta demanda.

13 MAYO **


14

MAYO ** ** Se cumplimenta suspensión.

15 MAYO **


16 MAYO **


17 MAYO **

** Se promueve apelación.

18 MAYO **


19

MAYO ** ** Se contesta demanda.

20 MAYO **


21 MAYO **


22 MAYO **


23

MAYO **


24

MAYO **


25

MAYO **


49



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

26

MAYO

** **

Se contesta ampliación de demanda.

27

MAYO **


28

MAYO **

** Se cumplimenta ejecutoría.

29

MAYO **


30

MAYO **

** Se promueve revisión administrativa ante el PJF.

1 JUNIO

** ** Se contesta ampliación

de demanda.

2 JUNIO


3 JUNIO


4 JUNIO **

** Contesta demanda.

5 JUNIO **

** Se contesta ampliación de demanda.

6 JUNIO **


7 JUNIO **


8 JUNIO ** ** Se cumplimenta

ejecutoria.

9 JUNIO **

** Se presentan manifestaciones en vías de cumplimiento.

50



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

10 JUNIO

** ** Se informa suspensión.

11 JUNIO **

** Se informa suspensión.

12 JUNIO **

** Se informa suspensión.

13 JUNIO **


14 JUNIO

** ** Se presenta apelación.

15 JUNIO **

** Informa suspensión.

16 JUNIO **

** Se presenta recurso de reconsideración.

17 JUNIO **


18 JUNIO **


19 JUNIO


20 JUNIO **


21 JUNIO **


22 JUNIO **


23 JUNIO **


Observaciones

Aumentó el número de demandas en vía tradicional debido al

reinicio de labores.

JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO

MES

NÚM. DE EXPEDIENTE

DEL PODER JUDICIAL

ACTO O (PAR) IMPUGNADO

JUZGADO O TRIBUNAL

COLEGIADO

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

1 ABRIL ** ** 1º

Cumplimiento de ejecutoría.

1 MAYO ** ** JUZGADO 1º



Se rinde informe previo.




Se atiende requerimiento.

51



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN


Se rinde informe Justificado.

1 JUNIO ** ** JUZGADO 1º



Se rinde informe previo.

3 JUNIO ** ** JUZGADO 9 º

Se rinde informe Justificado.

4 JUNIO ** ** 1º TCMAT

Se presentan manifestaciones.


Se cumplimenta ejecutoria.

JUICIOS ELECTORALES7

MES EXPEDIENTE

ANTE EL TEEM ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

ABRIL **

Se presenta demanda de Juicio Electoral.

52



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

PROCEDIMIENTOS ANTE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

No. MES NÚMERO DE CARPETA: ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

1 ABRIL ** Se atiende requerimiento para

testimonial.

2 ABRIL ** Se atiende requerimiento para

testimonial.

1 MAYO ** Se atiende requerimiento de

información


información


información

PROCEDIMIENTOS EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA ASM.

MES NÚMERO DE EXPEDIENTE: ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS

ABRIL 010/2020 Se atiende requerimiento.

Observaciones:

Sin observaciones

53



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1.3 DENUNCIAS

MES DENUNCIAS RECIBIDAS

ACUERDOS EMITIDOS DICTAMEN DE PROCEDENCIA

EMITIDO Admisión Prevención Desechamiento

ABRIL 01 00 02 01 ------

MAYO 01 00 01 05 ------

JUNIO 01 00 00 02 02

TOTAL: 03 00 03 08 02

Observaciones:

En el mes de abril se elaboraron 02 acuerdos administrativos y un acuerdo de incompetencia. En el mes de mayo se elaboraron: 01 acuerdo administrativo, 01 acuerdo de incompetencia, 08 solicitudes de información, 1 tarjeta informativa, 05 oficios de notificación, 05 notificaciones por estrados y 07 expedientes concluidos y archivados. Total de actuaciones: 34. En el mes de junio se elaboraron: 05 acuerdos administrativos, 01 acuerdo de incompetencia, 03 solicitudes de información, 1 tarjeta informativa, 01 oficio de notificación, 01 notificación por estrados, 01 acuerdo de archivo y 05 expedientes concluidos y archivados. total de actuaciones: 23

54



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1.3 MULTAS

MES

ACUERDOS DE

RATIFICACIÓN DE

MULTA

ACUERDO

ADMINISTRATIVO

PARA LA

DETERMINACIÓN DE

MULTA

MULTAS IMPUESTAS

AUDIENCIAS

ATENCIÓN A

SERVIDORES PÚBLICOS

ABRIL 1 0 0 0

30

MAYO 6 0 0

0 25

JUNIO 0 113 289 109 346

TOTAL: 7 113 289 109

401

MES

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO DE

EJECUCIÓN

INSTAURADOS

RECURSOS DE

RECONSIDERACIÓN IMPUESTOS

RECURSOS DE

RECONSIDERACIÓN

RESUELTOS

EXPEDIENTES

DECRETADOS PARA

ARCHIVO

ABRIL 0 0 0 58

MAYO 0 0 0 20

55



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

JUNIO 0 1 0 02

TOTAL 0 1 0 80

Observaciones:

• De los expedientes decretados para archivo, son derivados de funcionarios que se allanaron al Acuerdo Administrativo. Así como expedientes que se dejaron sin efecto por no tener motivo para la determinación de una multa.

• Del acuerdo de ratificación de multa, es con motivo de la incomparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos.

• Así como un total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MX), derivado de un pago realizado para el cumplimiento de un Acuerdo Administrativo de Ratificación.

56



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1.5 FIANZAS

8. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUENTA PÚBLICA Y PLANEACIÓN

Artículo 25. De la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación, tendrá entre otras las atribuciones siguientes:

Aprobar las observaciones preliminares, recomendaciones, informes de presuntas irregularidades, cedulas de resultados preliminares y de demás documentos que

se deriven de la planeación y fiscalización para que se inicien los procedimientos de investigación y sustanciación de responsabilidades administrativas, y en su

caso remitir la documentación pertinente a efecto de que se presente denuncia penal ante la instancia competente; coordinar la revisión de gabinete, incluido los

informes trimestrales que presente el Ejecutivo del Estado y los municipios; recibir informes trimestrales y demás información correspondiente a la rendición de

cuentas; requerir información y documentación a las entidades a efecto de llevar a cabo la planeación y la práctica de los actos de la fiscalización; analizar y someter

a consideración el tipo de auditorías a practicar y proponer el proyecto del plan anual de fiscalización; someter a consideración y autorización los diferentes informes.

MES CAMBIO DE GARANTÍA

FIANZAS PRESENTADAS

AFIANZADORA BIEN INMUEBLE CERTIFICACIONES POR NO

PRESENTACIÓN.

ABRIL 0 14 14 0 0

MAYO 0 5 5 0 0

JUNIO 0 3 3 0 0

TOTAL: 0 22 22 0 0

57



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1.1 ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN

MES

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE:

Cuenta Publica Informes

trimestrales Presupuestos

Plan de Desarrollo

Modificaciones

Abril 190 0 0 0 0

Mayo 145 0 0 0 0

Junio 113 0 0 0 0

TOTAL: 448 0 0 0 0

Observaciones:

1. Análisis de las Cuentas Públicas presentadas por los Ayuntamientos Municipales del ejercicio fiscal 2020, de las que se generaron Cédulas de Valoración del Cumplimiento y Cédulas de Validación de los Estados Financieros por cada uno de los 113 Ayuntamientos, Organismos, Entes Descentralizados y Concejos Comunales Indígenas.

2. Elaboración del Acuerdos Administrativos por el que se ordena la radicación de la documentación, información y constancias que integran el proceso de admisión a trámite de la Cuenta Pública Municipal de 113 Municipios del Estado y sus Organismos correspondiente al ejercicio 2020.

3. Se realizaron los Acuerdos Administrativos que fueron el resultado de la valoración del cumplimiento en la presentación de la Cuenta Pública Municipal de 113 Ayuntamientos Municipales y sus Organismos del ejercicio 2020.

58



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

MES REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN EMITIDOS

CONSTANCIAS DE CERTIFICACIÓN

EMITIDAS

REVISIONES DE GABINETE REALIZADA

CUENTAS PÚBLICAS VALORADAS

PLAN ANUAL DE FISCALIZACIÓN

Abril 18 0 0 190 0

Mayo 22 0 36 113 0

Junio 13 0 0 113 0

TOTAL: 53 0 36 416 0

Observaciones:

FISCALIZACION ESTATAL Y MUNICIPAL

• Análisis y valoración de observaciones derivadas de la fiscalización a los municipios para emitir medidas correctivas y recomendaciones en

coordinación con las contralorías municipales para su aplicación en el ejercicio de la gestión municipal y en específico en los registros contables

e información financiera.

• Se atienden y coordinan los trabajos de fiscalización del ejercicio fiscal 2020, en donde se da seguimiento y comunicación con los Auditores de campo;

con el objetivo de obtener información de los avances de la Fiscalización, dar apoyo técnico y facilidades en los trámites relacionados a los diferentes entes

estatales y municipales, tanto en auditoria de cumplimiento, obra y desempeño.

• Se coordinan las actividades de actualización de expedientes de auditoria para entes Paraestatales y Autónomos, de la fiscalización a la Cuenta Pública

2020, así como la entrega correspondiente a los Auditores en campo.

• Supervisión de campo realizada a los trabajos de fiscalización de obra en 9 Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.

59



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

• Coordinar el seguimiento a las recomendaciones que fueron derivadas en Auditoria de Desempeño, revisando la correcta valoración de los informes de

mejoras presentados por 5 Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, entes fiscalizados en la Cuenta Pública 2018 y

2019.

• Se generaron diferentes documentos como son: Requerimientos de Información para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, Oficios de Incorporación

de Personal en las fiscalizaciones, así como Acuerdo Administrativo de fecha 29 de abril de 2021, para la Dirección General de Pensiones Civiles del

Estado, 4 Actas Circunstanciadas de reuniones de trabajo, 3 Dictámenes Técnicos y 3 Acuerdos para turnar a entes fiscalizados de auditoria de obra

pública.

• Se elaboraron los papeles de trabajo para la fiscalización del ejercicio 2020: Cédula de Valoración del Marco Normativo de Ayuntamientos; incorporando

cada artículo de manera textual, Cédula de Valoración del Marco Normativo de Organismos; incorporando cada artículo de manera textual, Cédula de

Valoración del Marco Normativo de Paramunicipales; incorporando cada artículo de manera textual, además del formato para el “Oficio especial para citar

a reunión de Trabajo”; así como formatos de fiscalización financiera municipal y de obra pública.

• Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo para establecer el procedimiento de atención a las recomendaciones derivadas de la Cuenta Pública 2019.

• Revisión de los formatos para el procedimiento de recomendaciones 2019.

• Revisión de los papeles contables para la realización de cruces financieros, en base a los estados financieros del ejercicio fiscal 2020.

• Análisis de la entrega de la cuenta pública del ejercicio 2020 de los entes municipales.

• Se elaboraron los Acuerdos de Radicación y los Acuerdos de Valoración de las cuentas públicas municipales del ejercicio fiscal 2020.

• Integración de información y preparación de Acuerdos para seguimiento de las recomendaciones de la Cuenta Pública 2019.

• Apoyo a Auditores en los preparativos (documentación y orientación) para los proyectos de Cedulas preliminares.

• Se atienden y coordinan los avances derivados de los Trabajos de Fiscalización del Ejercicio Fiscal 2020 a los Entes fiscalizados.

60



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

• Se elaboraron Acuerdos Administrativos para el otorgamiento de prórrogas para la atención a dos requerimientos de información emitidos con posterioridad

a la Orden de Auditoría de la Unidad Programática Presupuestaria número 007 Secretaría de Finanzas y Administración, 2 Acuerdos.

• Se realizaron Acuerdos Administrativos de Valoración a la atención y seguimiento de las recomendaciones derivadas de la Fiscalización a la Cuenta Pública

2019; de las Upp´s 011 Secretaría de Turismo, 018 Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y 100 Coordinación del Sistema

Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, en atención a Denuncia de Hechos en la Secretaría de Salud, 3 Acuerdos.

• Elaboración de 02 Actas Circunstanciadas de reuniones de trabajo con los entes fiscalizados.

• Elaboración de 01 Dictamen Técnico.

• Elaboración de 06 Acuerdos para turnar a entes fiscalizados.

• Elaboración de 02 formatos de Acuerdo Administrativo para la radicación de la Cuenta Pública 2020 y para la revisión de la integración de la Cuenta Pública

2020.

• Se realizaron reuniones de trabajo con el Auditor Superior, el titular de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación y los Coordinadores de

auditorías estatales, paraestatales y autónomos, de obra pública, desempeño y municipales con la finalidad de acordar la coordinación de los trabajos de

fiscalización.

• Elaboración del proyecto de estructuración de las observaciones preliminares y los acuerdos para notificar a los Ayuntamientos los resultados y

observaciones preliminares.

• Atención a los requerimientos de información interna requerida por el titular de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación como fueron los

listados del auditor y sus entes fiscalizados, avance de las fiscalizaciones en campo, así como los alcances de los Ayuntamientos de Angangueo, José

Sixtos Verduzco, Lázaro Cárdenas, Puruándiro y Santa Ana Maya.

61



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

• Análisis de la propuesta de actualización a los Lineamientos para la Entrega de los Informes Trimestrales y la Cuenta Pública de la Administración Pública

Municipal ante la Auditoría Superior de Michoacán, emitiendo la opinión técnica correspondiente.

• Integración de Tarjetas Informativas respecto del seguimiento a denuncias o quejas de los Ayuntamientos de Penjamillo, José Sixtos Verduzco y Lázaro

Cárdenas.

• Proyecto de la estructuración de la Observación Preliminar relativa a los Acuerdos en el cual se asienta la valoración de la documentación que debe integrar

la Cuenta Pública; así como la Recomendación del 5 al millar o por la Supervisión.

• Reunión con los Auditores de campo de las Entidades Estatales, Paraestatales y Autónomas, Municipales y de Obra Pública, con el objetivo de entregar

documentación, información y formatos para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020

• Revisión de Anexos de observaciones preliminares de siete Entidades Paraestatales y Autónomas.

• Revisión y programación de fechas de Acuerdos para notificación de Observaciones y Recomendaciones preliminares.

• Elaboración y revisión de Acuerdos para notificación del estado de recomendaciones de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019.

• Se realizó el Estudio normativo de la Unidad Programática Presupuestaria 029 Programa de Inversiones Concurrentes.

• Se elaboraron Acuerdos Administrativos (dos) correspondientes a la Unidad Programática Presupuestaria número 012 Secretaría de Educación y 021

Secretaría de Cultura.

• Se llevaron a cabo reuniones de trabajo para dar a conocer las observaciones preliminares y sus actas correspondientes a los entes fiscalizados de Vista

Hermosa, Álvaro

• Obregón, Villamar, Salvador Escalante, Tumbiscatío, Huaniqueo, Numarán, Múgica Tanhuato, Churintzio, Cuitzeo y Teatro Matamoros.

• Elaboración de 24 (veinticuatro) Acuerdos de notificación de resultados preliminares para entes fiscalizados.

62



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

• Coordinar el seguimiento a las recomendaciones de auditoria de desempeño, revisando la correcta valoración de los informes de mejoras presentados por

los entes fiscalizados, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, 6 Dependencia de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada

• Coordinar la elaboración de Acuerdos para citar a los entes fiscalizados y dar a conocer el resultado de la valoración respecto de las recomendaciones

emitidas en auditoria de desempeño, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, 5 Dependencia de la Administración Pública Centralizada y

Descentralizada.

• Coordinar la elaboración de las Actas Circunstanciadas en las cuales se dio a conocer la valoración del informe de mejoras respecto de las

recomendaciones, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, 5 Dependencias de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.

• Coordinar la elaboración de Acuerdos para otorgar prórroga en la entrega del informe de mejoras de las recomendaciones emitidas, correspondientes a la

Cuenta Pública 2019,1 Dependencia de la Administración Pública Centralizada.

• Coordinar la elaboración de las Actas Circunstanciadas en las cuales se dio a conocer la valoración del informe de mejoras respecto de las

recomendaciones, correspondientes a la Cuenta Pública 2019, Unidad Programática Presupuestaria 02 Poder Judicial.

• Coordinar la elaboración de Acuerdos para otorgar prórroga en la entrega del informe de mejoras de las recomendaciones emitidas, correspondientes a la

Cuenta Pública 2020, a 2 (dos) Dependencias de la Administración Pública Centralizada.

OTRAS ACTIVIDADES

• Opinión técnica para del trámite para desincorporar bienes muebles e inmuebles de un ayuntamiento.

• Opinión técnica de venta de vehículos del Ayuntamiento de Aquila, Michoacán.

63



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

• Se llevo a cabo la Integración de los Estados Analíticos de Ingresos que fueron presentados por los 112 ayuntamientos municipales y el Concejo de Cheran,

así como de los Organismos Operadores de Agua de cada uno de ellos, para efectos de dar contestación a requerimiento de la Secretaría de Finanzas y

Administración en el Estado de Michoacán.

• Integración y revisión de 216 Expedientes de Planeación de Obra del ejercicio 2020, para Remisión al Archivo de la ASM, así como los correspondientes

a 14 Upp´s Centrales por prelación de hechos realizados.

• Elaboración de la respuesta al análisis de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán sobre la fiscalización de la Cuenta Pública de las

Haciendas Municipales correspondiente al ejercicio 2019.

• Se realizó la propuesta de modificación a los Lineamientos y Formatos de los anexos para la presentación de las cuentas públicas e informes trimestrales.

• Recepción de 83 Informes municipales correspondientes al 1er. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, para su registro, clasificación, control y resguardo.

• Se recepcionaron Periódicos Oficiales que contienen Leyes de Ingresos Municipales del ejercicio fiscal 2021, para su archivo e integración en los

expedientes de cada ayuntamiento.

• Se integraron debidamente conforme a los requerimientos de la Coordinación de Archivos de esta la Institución 122 expedientes del área de Planeación

de Obra.

• Se da seguimiento al proceso de integración de la documentación de los requerimientos de información utilizados para los trabajos de planeación estatal

del ejercicio 2019, realizados a 79 entidades del Estado. Contando con un avance del 90%.

• Se recibieron de Oficialía de partes 32 Informes trimestrales correspondientes al 1er. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, las cuales se organizaron y se

están archivando conforme corresponde a su municipio.

• Se recibieron de oficialía de partes 2 Informes trimestrales correspondientes al 1er Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, las cuales se organizaron y archivaron

en los consejos comunales correspondientes.

64



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

• Se realizaron 95 registros de correspondencia (Presupuesto de egresos), correspondiente al ejercicio fiscal 2021y se archivaron.

• Se atendieron diversas Reuniones de trabajo con el titular de la Dirección General de Cuenta Pública y Planeación.

• Atención de solicitudes de información tramitadas a través del portal de Transparencia.

• Integración de 15 (quince) Expedientes de Fiscalización para Remisión al Archivo de la ASM.

• Se recepcionaron y organizaron los documentos recibidos por los municipios del Estado.

9. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Michoacán, para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen a la Auditoría Superior y de conformidad con la Ley, contará con las unidades administrativas siguientes: I. Auditor Superior de Michoacán: … E) Dirección de Tecnologías de la Información y la Comunicación: 1. Departamento de Desarrollo de Sistemas; 2. Departamento de Comunicaciones; y, 3. Departamento de Soporte Técnico.

Por lo que, se informa:

65



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1. ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN

DESARROLLO DE SISTEMAS:

• DESARROLLO DE SISTEMAS

ABRIL

• MODIFICACIONES AL SISTEMA CONTROL PERSONAL

• MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIÁTICOS

• AVANCE A SISTEMA DE INVENTARIO DE MOBILIARIO

• AVANCE A SISTEMA DE INVENTARIO DE VEHÍCULOS APOYO AL ÁREA DE CAPACITACIÓN CON EL SISTEMA DE CONTROL DE REGISTRO PARA LOS CURSOS DE ENTREGA RECEPCIÓN.

5

MAYO

• REALIZACIÓN DE SISTEMA DE “MULTAS”.

• IMPLEMENTACIÓN CONTROL INTERNO DE EXPEDIENTES DE ÁREA DE JURÍDICO.

• IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE HOJAS DE CÁLCULO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÁREA MUNICIPAL.

• IMPLEMENTACIÓN Y DISEÑO DE HOJAS DE CÁLCULO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ÁREA ESTATAL.

4

JUNIO

• MODIFICACIÓN DE CAMBIOS SOLICITADOS POR PARTE DE LA UNIDAD JURÍDICA A SISTEMA “MULTAS”

• TERCER ETAPA (3 DE 3) DE DESARROLLO DEL SISTEMA “INVENTARIO” SISTEMA PARA LLEVAR CONTROL DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ASIGNACIÓN DE RESGUARDOS PARA EL PERSONAL ASM.

• MODIFICACIONES A SISTEMA DE VIÁTICOS

• ASISTENCIA TÉCNICA PARA SISTEMA NOI ASPEL DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA.

• ASISTENCIA TÉCNICA PARA SISTEMA SACGNET DEL ÁREA DE ADMINISTRATIVA.

• RESPALDO A BASES DE DATOS DE SISTEMAS.

6

66



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

Observaciones:

NINGUNA

COMUNICACIONES:

COMUNICACIONES

MES ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD

ABRIL 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI 20

2- SUPERVISAR, REINICIAR IMPRESORAS 20

3- SUPERVISAR SERVICIOS DE INTERNET 14

4-BLOQUEO DE SITIOS NO PERMITIDOS VISITADOS POR LOS USUARIOS 5

5-REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS EN SERVIDOR PFSENSE 30

6- REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS EN LA RED 30

7- SOPORTE A USUARIOS POR DUDAS EN USO DE SOFTWARE Y RED 35

8-BLOQUEO DE USUARIOS POR MAL USO DEL SERVICIO DE INTERNET 2

9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS 15

10-intalación de líneas telefónicas 2

11-RESPALDO EN UNIDAD NAS 3

13-CABLEADO DE RED 5

14-RECEPCION DE LAPTOPS 15

67



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

15-MANTENIMIENTO AL SAE Y SERVIDORES 1

COMUNICACIONES


MAYO 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI 10








9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS 30

10-INTALACIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 2


13-CABLEADO DE RED 2


15-MANTENIMIENTO AL SAE Y SERVIDORES 1

68



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

MES ACTIVIDAD REALIZADA

JUNIO 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR SERVICIO DE RED LAN Y WIFI 23








9-INSTALACION Y REGISTRO DE IMPRESORAS SUSTANCIACIÓN 1

10-AUTORIZACION DE USO SIN RESTRICCIONES DE INTERNET 6


12-ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO ESCRITORIO 40

13-ENTREGA DE LAPTOPS 8


15-INSTALACION DE SWITCH POR CAMBIO DE CHECADORES 1

16-PROYECTO DE CAMBIO DE RED Y DE SERVICIO DE INTERNET 1

Observaciones:

NINGUNA

69



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

SOPORTE TÉCNICO:

SOPORTE TECNICO


ABRIL 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR IMPRESORAS ASI COMO DISPOSITIVOS HARDAWARE Y OTROS PERIFERICOS

28

2-SUPERVISAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 30

3-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,IMPRESORAS Y PERIFÉRICOS

18

4-RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS AL FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS USUARIOS 11

5-FORMATO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS Y SOFTWARE 17

6-FOMENTAR Y CAPACITAR A LOS USUARIOS 2

7-RESPALDOS DE INFORMACIÓN 5

8-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICION PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 34

9-INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPO INFORMÁTICO 20

10-ENTREGA DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS REQUERIDOS

12

11-INSTALAR Y ACTUALIZAR ANTIVIRUS EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO 40

12-REQUERIR NUEVOS EQUIPOS PARA LOS USUARIOS CON EQUIPOS OBSOLETOS 10

13-ASESORAR A LOS USUARIOS SOBRE EL SOPORTE TÉCNICO A SUS ÁREAS ESPECIFICAS

5

14-REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 6

15- ACTUALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTALADOS 4

70



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN


MAYO 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR IMPRESORAS ASI COMO DISPOSITIVOS HARDAWARE Y OTROS PERIFERICOS

32



26

4-RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS AL FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS USUARIOS 21




8-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICION PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS 31

9-INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPO INFORMÁTICO 22



7

12-REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 6


71



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN


JUNIO 1-SUPERVISAR Y CONFIGURAR IMPRESORAS ASI COMO DISPOSITIVOS HARDAWARE Y OTROS PERIFERICOS

40



19

4-RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS AL FUNCIONAMIENTO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DE LOS USUARIOS

23




8-ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICION PARA MANTENER EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS

29

9-INSTALACIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPO INFORMÁTICO

28



2


Observaciones:

NINGUNA

72



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

10. ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

1.2 FUNDAMENTACIÓN A la Dirección Administrativa, le corresponde el Ejercicio de las siguientes atribuciones:

• Elaborar en coordinación con las diferentes áreas el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior, para someterlo a la aprobación del Auditor Superior;

• Administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Auditoría Superior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

• Coordinarse con la Auditoría Especial de Normatividad a efecto de proponer e implementar los lineamientos y demás normatividad secundaria para el registro y control de los recursos

humanos, financieros y materiales de la Auditoría Superior;

• Autorizar los movimientos de personal de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, y a los convenios celebrados con la organización sindical;

• Proponer conforme a las disposiciones normativas aplicables, la contratación de las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, que

soliciten las áreas de la Auditoría Superior y que sean necesarias y suficientes para el cumplimiento de sus respectivas actividades;

• Establecer el mecanismo para hacer eficiente el cobro de copias certificadas, y establecer la coordinación y el vínculo directo con las áreas que expiden las mismas;

• Elaborar los informes correspondientes al presupuesto ejercido por la Auditoría Superior, conforme a lo establecido en la Ley;

• Previa autorización del Comité de Dirección, contratar al personal de nuevo ingreso, mismo que deberá sujetarse a las disposiciones normativas de profesionalización;

• Tramitar las licencias, vacaciones y permisos del personal de la Auditoría Superior;

• Supervisar y coordinar el pago de sueldos del personal de la Auditoría Superior, para que se realice puntualmente y en forma ordenada;

• Dar cumplimiento a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; y, a las condiciones generales de trabajo, manteniendo actualizado el

escalafón de los trabajadores y promover la difusión del mismo;

• Establecer el control de suministros de materiales a las áreas de la Auditoría Superior, a fin de proveer los recursos necesarios en forma oportuna, proponiendo y vigilando el uso racional

de los mismos;

• Integrar el programa anual de requerimientos de materiales, servicios y equipo de trabajo para el funcionamiento de la Auditoría Superior, previo acuerdo del Comité de Dirección;

• Instrumentar y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles, inmuebles a cargo de la Auditoría Superior, así como recabar los resguardos correspondientes, de conformidad

con las disposiciones normativas aplicables; y,

• Las demás que le confiera la Ley, este Reglamento, las disposiciones legales aplicables y las que les delegue el Auditor Superior

73



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

1.3 ACTIVIDADES QUE SE INFORMAN:

ADQUISICIONES REALIZADAS

MES TIPO DE ADQUISICIÓN CANTIDAD ÁREA DE DESTINO

ABRIL

CIEL NATURAL 20 LT (GARRAFON) 111 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AEROSOL EN PINTURA(ULTRA) 3 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

Tarjeta Sanitizante 100 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MAYO

BOLSA NEGRA 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

JABON ROMA 1/4KG C/40 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

GUANTES DEL NUM. 8 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

FIBRA CON ESPONJA 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

FABULOSO DE 1L 36 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200MTS C/12PZ 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TOALLA EN ROLLO PARA MANOS C/ 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TOALLA INTERDOBLADA DESECHABLE C/20 FAJILLAS DE 100HOJAS

5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MR.MUSCULO AZUL VIDRIOS 750 ML 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

DOTACIÓN DE PLACAS (AÑO 2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO 2021)



74



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

REFRENDO ANUAL DE CALCOMANIA (AÑO

2021) 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MAYO









TRAPEADOR 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS5L 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

SUMINISTRO DE GARRAFONES DE 19 LITROS DE AGUA PURIFICADA


FRIGOBAR HISENSE 7 PIES 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN




SOBRE BLANCO PARA CD 200 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MARCADOR PERMANENTE 540 PZ NEGRO 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

PERFORADORA ACCO 390 2 ORIFICIOS P-25 HO 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

REGISTRADOR OFICIO KYMA - STARMEX 40 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

75



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

CAJA DE ARCHIVO MUERTO T-O BEROKY

EMPLAY 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

LIGA C/80 GRS 20 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MAYO

FOLIADOR AUTOMATICO 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CINTA CANELA 48X50 NAVITEK PZ 40 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN











SENSOR MAF NISSAN SENTRA 2.0L MF21058 (INJETECH)


PRIMAS DE SEGUROS DE LA POLIZA 39083-00 RECIBO 308733 - 1/1







76



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN




MAYO







ESCUDO BLANC 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

10/1KBLNIEV 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

2.8L AXION U 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

PREMIERE 48R 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN







PAPEL T/CARTA XEROX C/10 PAQUETES 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

PAPEL T/OFICIO C/10 PAQUETES 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

LAPIZ MIRADO 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CLIP BACO STANDARD #2 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

77



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

DISCOS COMPACTOS 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MARCATEXTOS MARKER XH12 MT BISELADA PZ V


MAYO

DEDAL NO 11 1-2 PZ 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TIJERAS 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ENGRAPADORA MEDIA TIRA 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

COJIN P-SELLO PLASTICO 9 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CUADERNO ITALIANA RAYA 96H P-DURA ESTREL


PILA DURACEL 9V 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

BROCHE P-ARCHIVO BACO 8CM C-50 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

PERFORADORA DELTA DP102 3 ORIFICIOS 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ENGRAPADORA MEDIA TIRA 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

LIBRO FLORETE ITALIANA RAYADO 192H ESTRE 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

DISPENSADOR 8 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

GRAPAS STANDARD DELFOS D-13 C-5000 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

PERFORADORA ACCO 390 2 ORIFICIOS P-25 HO 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TINTA P-SELLO GIRAPLICA PZ AZUL 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

REGISTRADOR T-O LEFORT 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN




78



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN




MAYO

GALLETAS SURTIDO RICO 1KG 19 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AGUA 500 MIL 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TE VERDE 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CAFE COLOMBIANO 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AGUA EMBOTELLADA EPURA C/12PZ 330ML 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AGUA BONAFONT C/40 PZ 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

COCA COLA ROJA DE 235ML C/24PZ 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

COCA COLA LIGHT C/24PZ DE 235ML 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

COCA COLA ROJA ZERO 235ML C/24PZ 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TE DE MANZANA CANELA 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN











79



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN




MAYO














CUBETA 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN


AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO EN AEROSOL


MR.MUSCULO AZUL VIDRIOS 750 ML 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN




80



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN



MAYO

FIBRA CON ESPONJA 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CLORALEX DE 950ML 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN


PASTILLA PATO PURIFIC C/6 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

BOLSA NEGRA 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN


GEL ANTIBACTERIAL BASE DE ALCOHOL. 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



TARJETAS 3X5 BLANCAS C-100 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TARJETAS 5X8 BLANCAS C-100 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

EXACTO PLASTICO GRANDE 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MARCADOR PERMANENTE 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P-M 1.00 PZ AZU 60 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P-M 1.00 PZ NEG 60 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AGUJA 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

FOLDER OFICIO EMIR PZ 500 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

FOLDER CARTA EMIR PZ CREMA 500 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

GRAPAS STANDARD DELFOS D-13 C-5000 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

81



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

LAPIZ ADHESIVO KORES 40GR PZ 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MAYO






PAPEL T/OFICIO C/10 PAQUETES 5 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



CUADERNO PROF 100H C-ESP RAYA ESTRELLA 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CUADERNO ITALIANA RAYA 96H P-DURA ESTREL


DESENGRAPADORA 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P-M 1.00 PZ AZU 120 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

BOLIGRAFO AZOR PIN POINT P-M 1.00 PZ NEG 120 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MARCADOR P-PINTARRON MAGISTRAL DIDACTICO


BORRADOR P-PIZARRON ESCOBOARD 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

SEPARADOR BACO C-5 CARTA PLASTICO 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN





82



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

MAYO

HOSPEDAJE CB DEL 10/05/2021 AL 14/05/2021, 04 NOCHES, REG. 97114









EXACTO PLASTICO GRANDE 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TIJERAS 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

LAPIZ ADHESIVO KORES 40GR PZ 36 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

REGLA METALICA 30CM SUNSHINE 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

HOJA FLUORECENTE EUROCOLOR CARTA C-100 15 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CINTA DIUREX 18X65 PZ NAVITEK N-55 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CLIP BINDER MEDIANO 1 1-4"" 32MM PZ 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CLIP BINDER GRANDE 2"" 51MM PZ 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

BLOCK ADHESIVO NOTI-TEK 3X3"" PZ 60 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

FOLDER OFICIO EMIR PZ 500 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

FOLDER CARTA EMIR PZ CREMA 500 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

BOLIGRAFO BIC P-M PZ ROJO 120 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TINTA P-PROTECTORA DE CHEQUES AZUL 40 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

83



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

MAYO

PASTA P-ENG CARTA PLASTICO C-25 KRISTAL 8 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CARPETA CARTA C-BROCHE BACO C-CEJA AZUL 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MARCATEXTOS VISION PLUS PZ ROSA 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

MARCATEXTOS VISION PLUS PZ AZUL 24 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ENGRAPADORA 219 PEGASO TIRA COMPLETA 12 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

PERFORADORA DELTA DP102 3 ORIFICIOS 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN








CAJA DE ARCHIVO MUERTO T-O BEROKY EMPLAY



BLOCK POLIZA CHEQUE 4 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN


DISCOS COMPACTOS 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

HILAZA 50 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN


HOJA FLUORECENTE EUROCOLOR CARTA C-100 30 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

84



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

MAYO


















SERVILLETAS PETALO DE450 HOJAS 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD

/WIN10HOME/NEGRO SERIE L00B037004443400


85



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN


/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037002B03400


MAYO


/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B036173B43400



/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03113FCF3400



/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B042050283400



/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037006F53400







86



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN


MAYO














/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037002D93400


87



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN




MAYO


/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B0370010C3400



/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037001E13400



/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B037001A63400








MAYO



88



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN















/WIN10HOME/NEGRO SERIE L00B037003F93400


MAYO PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD


89



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN

/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B031130CF3400


/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03113F7E3400














MAYO PORTATIL LAPTOP ACER ASPIRE 3 A315-56-52R4 CORE I5-1035G1/ 12 GB/2TB/15.6HD


90



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN












/WIN10HOME/NEGRO SERIE NXHS5AL00B03617A3F3400





MAYO




91



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN





LIMPIADOR P/MUEBLES DE MADERA EN AEROSOL


TOALLITAS DESINFECTANTES 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

JABON PARA TRASTES 2.8L AXION 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS5L 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

AROMATIZANTE AMBIENTAL LÍQUIDO EN AEROSOL


AROMATIZANTE GLADE EN AEROSOL 400ML 3 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

GEL ANTIBACTERIAL BASE DE ALCOHOL.4L 6 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ALCOHOL 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN





JABON EN POLVO ROMA 1 KG 10 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN


CLORALEX DE 950ML 16 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

JUNIO

SENSOR MAF NISSAN SENTRA 2.0L MF21058 (INJETECH)


92



ACTIVIDADES


Revisado por: AEN


BROCHE P-GAFETE CAIMAN METALICO PZ ALIAMEX


MARCADOR PERMANENTE TATOO P-F PZ NEGRO BACO


MARCADOR MARKAROPA NEGRO PZ AZOR 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

SWITCH MERCUSYS MS108 8PTOS 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CHAPA DE POMO 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CADENA 1/4 DE ACERO 1 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

CANDADO 2 AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

Observaciones:

………………………………………………………….Sin Nota Aclaratoria…………………....................................................................

MES COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS MANTENIMIENTO AL PARQUE

VEHICULAR REALIZADO

MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL PERSONAL

ABRIL $0.00 $ 21,728.80 $0.00

MAYO $0.00 $ 9,123.00 $0.00

JUNIO $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL: $0.00 $ 23,851.8 $0.00

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2021 …

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