SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DEANTICORRUPCION y ATENCiÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Hospital San José de SalgarAño: 2015

Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorru oción y de atención al CiudadanoENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - MUNICIPIO DE AÑO: 2015SALGAR

Estrategia, Mecanismo, Actividades Riesgos Actividades Realizadas Responsable AnotacionesMedida Abril 30 Agosto 31 Diciembre

de 2015 de 2015 31 de 2015Mapa De Riesgos De I.Priorización De Se pasó a Comité controlCorrupción Riesgos todas las área interno y calidad

para querevisennuevamentesus riesgos.

2.Definir Controles A En proceso los Comité controlLos Riesgos nuevos riesgos interno y calidad

para DefinirControles

3.Verificar Efectividad Se discute en Control internoDe Los Controles reunión de

C.T.CEstrategia Anti l.Priorización de Pendiente DirectorTramites Estrategia tramites virtuales Administrativo

2.Racionalización de Pendiente Gerenciatramites3.Gestionar correo Con la Gerenciaelectrónico dotacióninstitucional para el de los nuevos100%de los equipos se lesfuncionarios creo a cada

área deservicio sucorreoinstitucional.

4. asignación de citas Se da Gerenciapor medio de celular. prioridad a las

citassolicitadas delárea rural.

Estrategia De l.Convocatorias a Se invito a la DirectorRendición de Cuentas veedurías ciudadanas rendición de Administrativo

cuentas el28/03/2015

Seguimiento a las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al CiudadanoENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - MUNICIPIO DE AÑO: 2015SALGAR2.Retro alimentación Se atiende las Gerenciarendición de cuentas recomendacio

nes de losusuariosdurante

3. Publicación planes, Durante la Directorprogramas, proyectos, rendición de Administrativoindicadores de gestión. cuentas se lesActualización explico lospermanente de la nuevosinformación proyectos y el

nuevoprograma debuencomienzo.

Mecanismos Para 1. Publicación Se actualiza y DirectorMejorar La Atención portafolio de servicios publica el AdministrativoAl Ciudadano de la entidad. nuevo

portafolio deservicios.

2.Capacitación servicio Se brinda Administraciónal cliente capacitación a

todo elpersonal sobrela atención alos usuarios.SIAU

3.Evaluaciones Se realizan Oficina Atenciónmensuales de la encuestas al Usuariosatisfacción del todas lasservicio semanas.4. Masificar el uso del Pendiente Directorportal web institucional Administrativo

Consolidación del Cargo: Gerente: ~Documento Nornl?re:Jai~Á. Véle~_;1

Firma '-....t( -o;:;> ISeguimiento de la Asesor de Con rol Interno Y CalidadEstrategia Nombre: c~an Zuluaga Gómez

Firma '__iú\.~