SEDI - UGT Correos Cantabria

DIRECCIÓN ADJUNTA DE OPERACIONES Versión 00

SEDI Fecha 31/07/2017

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SEDI



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ÍNDICE

1. Introducción ______________________________________________________ 3

2. Admisión en IRIS __________________________________________________ 3

2.1. Comparador ___________________________________________________________ 4

2.2. Alta Envío Dinero ______________________________________________________ 5

3. Mantenimiento en IRIS _____________________________________________ 8

4. APODERADOS/AUTORIZADOS ____________ ¡Error! Marcador no definido.

5. MEDIDAS REFORZADAS _________________________________________ 9

6. PERSONAS JURÍDICAS ___________________ ¡Error! Marcador no definido.

7. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS __________________________________ 23



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1. Introducción

SEDI es el nuevo sistema de envío de dinero para las Oficinas de Correos y sustituye a Giro

electrónico. Dentro de las novedades que aporta SEDI , las más importantes son:

-Denominación: Pasamos de “giros” a “ordenes de envío”

-Codificación: 13 dígitos que comienzan por “ED” y finalizan con 3 dígitos por el tipo de admisión

(V = ventanilla) y la tipología de envío (IN Inmediato,..). Ej: ED01234567VIN

-Operativa: IRIS admite y SGIE paga y gestiona la puesta al pago de las Órdenes de Envío a

domicilio con Distribución

-La aplicación SEDI no es visible para los usuarios de la Oficina, al contrario de Giro electrónico.

-Las Ordenes de Envío a domicilio se postalizan en un nuevo sobre especial para entregar

cerrado a la Unidad de Distribución. Sólo la Oficina y el cliente ven el dinero.

- Comparador de servicios en la admisión en IRIS

-Entrega de Órdenes de Envío avisadas por reparto en cualquier Oficina.

2. Admisión en IRIS

Nuevo acceso desde el frontal de IRIS, desaparece del menú de admisión la opción “Giros” por

“Envío Dinero”. Dentro podemos elegir entre el Comparador y Alta Envío Dinero.



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2.1. Comparador

Desde el Comparador podemos ver de un solo vistazo todas las posibilidades que tiene el cliente.

Tras intriducir el País de destino, Divisa e importe a enviar o a cobrar, el sistema nos muestra los

diferentes envíos que podemos ofrecer al cliente con sus características y precios.

Podemos agrandar la pantalla o imprimir el listado que aparece en pantalla

Si pulsamos encima del encío seleccionado, el sistema nos lleva a la página de admisión para su

tramitación con los datos recogidos en el comparador.



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2.2. Alta Envío Dinero

En esta pantalla tenemos que rellenar las siguientes acciones:

- Seleccionar el país de destino, divisa, producto y modalidad (si accedemos a través

del Comparador nos aparecen los datos seleccionados) .

- Introducir el nombre y apellidos del destinatario y el importe a cobrar o a enviar según

disponga el cliente (si accedemos a través del Comparador nos aparece el importe).

- Cumplimentar los datos del remitente, escaneo del DOI y el motivo desde la ventana

única de Prevención de Blanqueo de Capitales pulsando en el botón de PBC.



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- Si el envío es de entrega a domicilio o a apartado postal se abren los campos

obligatorios para su tramitación.

- Opcionalmente el cliente puede solicitar el sevicio SMS para el remitente y/o para el

destinatario con coste adicional. (siempre número de teléfono móvil)

- Opcionalmente también puede introducir un mensaje para el destinario sin coste

adicional.El cliente también puede no autorizar el uso de sus datos, para ello, tenemos

que marcar la casilla “Cliente no autoriza uso datos”.



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El sistema nos orienta sobre la posible fecha de puesta al pago, el cambio de divisa aplicada e

importes asociados a la operación.

Tras aceptar la operación se genera el resguardo de la operación en formato pdf para lanzar la

impresión por la impresora. Salen dos hojas A4, una para el cliente (si es inmediato o IFS

aparece el localizador) y otra para la oficina. En la copia de la oficina el remitente o autorizado

tiene que firmar. El usuario también tiene que firmar y poner su NIP.



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3. Mantenimiento en IRIS

Desde el menú de mantenimiento de Iris seleccionamos la opción Envío Dinero

Nos aparecen las órdenes de envío admitidas por la oficina, pudiendo filtrar por código de

envío, canal de entrega y usuario (perfil administrador).

Se puede consultar, modificar, dar de baja o imprimir resguardo siempre que no se haya

cerrado la caja de la oficina. Si se trata de una orden de giro inmediato y se encuentra pagada,

tampoco se podrán gestionar la baja ni la modificación de datos.



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4. Control de Envío de Dinero

Con la desaparición de giro electrónico, SGIE asume sus funcionalidades e introduce otras

nuevas.

Desde esta opción de menú de SGIE se gestiona la puesta al pago, reencaminar, preparación

de Envíos para reparto, confirmación de liquidaciones, pagos en oficina, informes, etc.

4.1. Puesta al pago

Desde la opción Puesta al pago unicamente visible para el perfil director de Oficina, podemos

asignar la unidad pagadora, reencaminar, generar la etiqueta.

Se puede filtrar por fecha de pago, o destino ( a domicilio, a apartado o a oficina

(internacionales).

Se pueden seleccionar marcando el check de la derecha, o marcar todos pulsando en el boton

inferior “ Seleccionar todos”



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Tras seleccionar algún envío tenemos que marcar el destino Domicilio, Apartado, Oficina o

Reencaminado.

Los envíos dirigidos a domicilio se asignan al codired de la unidad de distribución asignada.

Los envios dirigidos a apartados se asignan al apartado y los envíos provenientes del

extranjero se asignan a Oficina, se genera una aviso en la unidad de distribución con el código

del envío, este envío puede recogerse en cualquier oficina. En ambos casos, al finalizar la

tramitación aparece el codired de la oficina asignada al envío.

El reencaminamiento sólo se puede utilizar cuando sepamos exactamente a qué oficina debe

ir, ya que no se reencamina por codigo postal , sino por codired. Si necesitamos reencaminar

por código postal, esta operativa se realiza desde la opción Reexpedicion punto 4.5 de este

manual.



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Para generar las etiquetas que van en la carátula del sobre pulsamos en etiqueta y el sistema

genera la etiqueta y dos justificante de entrega. Uno de los justificante es para el cliente y otro

para la Oficina firmado por el Cliente (Enviar al CeDiCo).



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Cuando se han impreso todas las etiquetas y libranzas, y asignado los envíos a las unidades

correspondientes que van a realizar la entrega, se termina la operativa pulsando en el

boltón”Cerrar Fecha”.

En este punto tenemos que introducir el dinero, los dos justificantes y adherir la etiqueta al

sobre de Envío de Dinero. No se puede utilizaar otro tipo sobre.

Para dar mas seguridad adheriremos la etiqueta encima del troquelado.

4.2. Preparación de envíos para reparto

Desde esta opción únicamente visible para perfil director de Oficina, se realiza la entrega a la

persona encargada de recoger los sobres con el dinero que se pusieron al pago para las

Unidades de Distribución en el punto anterior.

Se selecciona la Unidad de Distribución asociada y aparecen los envíos asociados,

seleccionamos los envíos según su fecha de pago.



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Si tenemos varios envíos para el mismo destinatario podemos generar una agrupacion antes

de cerrar la entrega.Para ello, debes seleccionar los envíos y pulsar en el boton inferior

“Agrupar”. Al agrupar varios envíos se genera un envío nuevo con otro código con una

estructura similiar, se diferencian por la terminación -AGR

Ej: ED00000001AGR

Para terminar pulsamos los envíos y pulsamos en el botón “Entregar a reparto”. Con esta

acción se solicita que el receptor confirme la entrega introduciendo su usuario y contraseña.

Se genera un informe con la relación de envíos para Distribución.

Nota: Si el receptor no tiene usuario corporativo, solamente se tiene que marcar el check “Sin

usuario corporativo”, generándose dos informes para que el receptor ponga su nombre y

apellidos, DOI y su firma. La hoja firmada queda custodiada por la Oficina y la otra es para

Distribución.



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Estos envíos pasan al informe de envíos pendientes hasta que la Oficina los confirme.

Los sobres tienen que ir completamente cerrados y el sobre en perfectas condiciones, por

tanto desaperece la necesidad de recibir el monedero de Distribución.

Las Unidades de Distribución no pueden verificar el contenido, simplemente se hacen cargo

de un número de sobres determinado en el informe de entrega.

Cuando Distribución avise un envio de dinero tiene que volver igualmente cerrado.

No se puede suministrar sobres de Envio de Dinero a las Unidades de Distribución.

4.3. Confirmación de liquidaciones

Los envios de dinero liquidados por la unidad de Distribución asociada aparecen en esta

opción del menu, visible únicamente para el perfil director de la Oficina.



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El usuario sólo tiene que confirmar la liquidación o modificarla si fuese necesario, pulsando en

el botón “Confirmar liquidación” e introduciendo su usuario y contraseña. Los envíos devueltos

a la Oficina vienen asociados al CCC de cartería.

Las liquidaciones por extravío o sustracción generan día siguiente al día siguiente la misma

orden de envío de dinero para ponerla a disposición del cliente.

Cuando las incidencias sean por el motivo rehusado por el destinatario por falta de dinero en

la entrega a domicilio, es obligatorio trasladarlas a la Intervención de Zona con copia al Jefe de

Sector para cuadrar la caja de la Oficina, volviendo a poner el envío a disposición del cliente lo

antes posible.

4.4. Pago de GIRO en Oficina

Desde esta opción de SGIE se realizan la entrega de todos los envíos, exceptuando de los

envíos dados de alta en apartados. En el futuro los pagos de Western Unión se realizarán por

aquí también.



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Se puede seleccionar si el que quiere recoger el dinero es el destinatario o el remitente.

Se puede buscar por el localizador para giros inmediatos o UPU electrónico.

Por código de envío (ED…..) inmediatos, avisados y los no domiciliarios de cartería, ya que se

pueden recoger en cualquier Oficina que tenga SEDI implantado, no hace falta ser la oficina de

referencia para poder pagarlos.

Para Envíos UPU tambien se pueden buscar por nombre , fecha de imposición y país.

En todos los casos que el sistema encuentre el envío asociado, nos aparecerá la siguiente

pantalla para empezar su tramitación pulsando “Aceptar”

El sistema nos lleva a la ventana única de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) cuando el

receptor sea el destinatario para recoger los datos del cliente.

En los envíos recogidos por el remitente no salta la ventana única de PBC.



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Introducimos DNI y a continuación, completamos la ficha del cliente si ya hubiese realizado

alguna operación nos aparecerán sus datos cargados como en la admisión.

Es posible que el sistema solicite medidas reforzadas, por tanto es necesario cumplimentar la

DAE por parte del cliente.



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Cuando se han cumplimentado todos los requisitos de PBC se activa el botón “Aceptar” , al

marcarlo el sistema nos lleva a la pantalla inicial.

Pulsamos en Aceptar y nos lanza a la operativa de recogida de firma por tableta del receptor.



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En este punto se imprime el justificante para la oficina y el cliente, para que firme el cliente, el

usuario y ponga su NIP. Este justificante se envía al CeDiCo.

4.5. Reexpedición

Esta opción solo visible para el perfil director se pueden reexpedir giros que no es encuentren

sin poner al pago. La diferencia con reencaminar es que se pueden reexpedir por codigo postal

si desconocemos la Oficina pagadora.



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Buscamos por el código de envío los datos del destinario, solamente podemos modificar los

campos de código postal y localidad.

Cuando hemos realizado las modificaciones oportunas pulsamos el botón “Aceptar” y el

sistema lanza el envío a la oficina pagadora.

4.6. Gestión de intervenidos y caducados

Cuando un envío de dinero se encuentra paralizado o caducado, el director puede rescatarlo a

través de esta aplicación introduciendo el código de envío.

Intervenidos: Son los envíos retenidos por Correos por cualquier motivo (fraude, reembolso

erróneo, sobrantes,..). Para poder rescatarlos debe de paralizarse por Intervención de Zona o

por la Unidad de envío de dinero

Caducados al remitente: A excepción de los envío a apartado postal no es necesario liquidarlos

como sobrante en oficina. Por tanto, para que el remitente pueda rescatar su envío ya

caducado, se realiza desde esta opción.

4.7. Reimpresión de etiqueta/ Libranza

Desde esta opción podemos solicitar la reimpresión de la etiqueta y



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de la libranza.

Introduciendo el código de envío y marcando la impresora podemos generar nuevamente

ambas impresiones.

4.8. Informe envíos de dinero pendientes

Informe muy importante para el cuadre de la unidad. Aquí aparecen los envíos pendientes de

liquidación en las unidades de distribución asociadas. También podemos ver los envíos dados

de alta en apartados postales.



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5. Cuadre usuario y unidad

Desde la opción Cuadre Unidad podemos verificar las ordenes de envío liquidadas por usuario

y por la unidad. Marcmos en Cuadre de Unidad

Seleccionamos fecha y usuario o Cuadre de la Unidad, pulsamos en el botón Aceptar

El sistema nos genera una tabla con los envios entregadosm devueltos o reencaminados y los

de alta en almacén. En esta tabla vienen todos los envíos por ello, solo necesitaremos los datos

de envíos a cobrar >> Entregados.

Apartados Giros domiciliarios a apartado

Lista Giros avisados, Giros internacionales no domiciliarios, Giros inmediatos y UPU

electrónico



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6. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

En caso de problema informático, contactar con el CAU llamando al 22525 o abrir una

incidencia desde https://post.correos.es

En caso de incidencia operativa, contactar con la Unidad de Envio de Dinero llamando

al 23867, o enviando un en email al buzón departamental [email protected]

https://post.correos.es/

mailto:[email protected]

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