Secretaria salud

Planeación Estratégica de la Entidad 2012 – 2016Capacidad Organizacional

SECRETARÍA DE SALUDSECRETARÍA DE SALUD

Es Misión de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, conformar un equipo humano comprometido que dirige y gestiona el Sistema General de Seguridad Social en Salud y lidera acciones transectoriales en el Departamento de Cundinamarca, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a mantener y/o recuperar las condiciones en el estado de la salud de la población cundinamarquesa.

En el año 2018, ser una Secretaría de Salud departamental acreditada, con políticas públicas y programas basados en sistemas de información integrados, redes prestadoras de servicios sin fronteras y con enfoque de atención primaria en salud, para lograr habitantes participantes, sanos y corresponsables.

DESAFÍOS INSTITUCIONALES


Implementación del Modelo de Gestión en Salud (Modelo de Atención y Modelo de Prestación de Servicios integrados).

Implementación del Sistema de Información Integrado y nuevas tecnologías como la Telemedicina, H.C. Unificada en línea.

Implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad (Acreditación de la SSC).

Gestión del conocimiento, ciencia y tecnología



Fortalecimiento de la Rectoría del SGSSS

Impactar desde lo regional a las políticas nacionales

Generar empoderamiento y corresponsabilidad de la comunidad.

Liderar la transectorialidad para impactar efectivamente en los determinantes sociales

Implementación efectiva de la gestión del riesgo en salud



Modernización tecnológica y de infraestructura de la Red Pública de Prestadores de Servicios de Salud que incluye Centros y Puestos de Salud.

7

Cifras expresadas en Millones de Pesos

SECRETARIA DE SALUDOBJETIVOS PILARES PROGRAMAS HUELLAS METAS RESULTADO METAS PRODUCTO METAS GESTION

1 9 5 34 2

2 1 3

3 1 1

4 1 3 10

4 1 14 2 5 48 2


PLAN INDICATIVO PLAN DE DESARROLLO 2012-2016

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 2013

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 2013

Subcuenta Salud Pública ColectivaSubcuenta Salud Pública Colectiva

Subcuenta Prestación de servicios en lo no cubierto a

la demanda

Subcuenta Prestación de servicios en lo no cubierto a

la demanda

Subcuenta OtrosGastos en SaludSubcuenta OtrosGastos en Salud

22.852

79.445

237.834Fuente: Secretaría de Planeación Departamental

Cifras Expresadas en Millones de Pesos

340.131

8

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD ( Cifras en Millones de Pesos)

FDS 2011 2012 2013 2014En millones de $ Presupuesto % Part Presupuesto % Part Presupuesto % Part Presupuesto % Part

TOTAL 341.361 325.045 340.131 294.997DEPARTAMENTO 247.036 72.4% 237.747 73,1% 245.210 72% 217.193 73,6%

ORDINARIO 73.760 56.968 54.341 63.848CRÉDITO 0 0 0 0

RENTAS CEDIDAS 164.502 172.678 183.511 148.257REGALIAS 922 1.113 0 0

ESTAMPILLAS PROHOSPITALES 7.852 6.988 7.358 5.088

NACIÓN 89.103 26.1% 84.510 26,0% 90.890 27% 77.504 26,3%SGP OFERTA 38.732 37.906 44.555 42.469

SGP (SSF) 24.563 25.233 23.046 23.511SGP SALUD PUBLICA 12.384 11.574 14.405 11.524

RECURSOS NACIÓN 13.424 9.797 8.884 0

OTROS (Reintegros Tesorería, Remanentes Hospitales Liquidados, Excedentes

Financieros) 5.222 1.5% 2.788 0,9% 4.030 1% 300 0,1%

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera SSC 2013

PRESUPUESTO fondo departamental salud 2011-2014

10


AÑO 2013EJECUCION PRESUPUESTAL

AVANCE DE METAS PLAN INDICATIVOCORTE 31 DE OCTUBRE

11

OBJETIVO 1Desarrollo Integral del Ser Humano

12

INICIO PAREJO DE LA VIDAALIANZA POR LA INFANCIAVIVE Y CRECE ADOLESCENCIAJÓVENES CONSTRUCTORES DE PAZADULTOS Y ADULTAS CON EQUIDADVEJEZ DIVINO TESORO

OBJETIVO 1 NOMBRE PROYECTO APROPIACION

Millones de Pesos (Corte 31 de Octubre de 2013)

EJECUCIONMillones de pesos (CDP)(Corte 31 de Octubre de

2013)

EJECUCION Millones de pesos

(RP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

5.525 4.529 2.349

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.232 2.529 758

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

2.379 1.972 789

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD PARA ADULTOS Y ADULTAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

948 721 396

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA VEJEZ EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

590 508 135

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

3.248 2.494 977

OBJETIVO 1 NOMBRE PROYECTO APROPIACION


EJECUCIONMillones de pesos

(CDP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)


(RP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

993 745 177

FORTALECIMIENTO A LA GESTION PARA EL ACCESO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

79.445 63.623 53.958

SUBSIDIO AL ASEGURAMIENTO EN SALUD A LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

77.233 77.211 62.386

MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD EN EL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DE LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

970 947 805

OBJETIVO 1 METAS DE PRODUCTO LINEA BASE

Avance Meta Septiembre

30/13

Vacunar en el cuatrienio a 24.000 niñas y niños de un año de edad con esquema de vacunación PAI PLUS (hepatitis A y Varicela).

8.000 9317

Atender con la estrategia de atención integral para el inicio parejo de la vida en el 100% de los hospitales de la red pública a los niños y niñas de 0 a 5 años.

0% 4%

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores de un año con esquema completo según nacidos vivos.

NACIDO VIVO:99%.

PROYECCION DANE 76%

100%

Aumentar en el cuatrienio la mediana de lactancia materna exclusiva por encima de los 4.6 meses.

3,6 4,1

OBJETIVO 1

METAS DE PRODUCTOLINEA BASE

Avance Meta Septiembre

30/13

Lograr niños y niñas de 6 a 11 años más saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los municipios.

0 55%

Implementar en 116 sedes de Instituciones educativas públicas durante el cuatrienio la estrategia de "Escuelas de calidad de vida" en el marco de la transectorialidad.

0 27

Lograr adolescentes más saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 64% de los municipios.

0 8,5%

Implementar, durante el cuatrienio, en 13 instituciones de educación pública de básica secundaria la estrategia de "colegios de calidad de vida" en el marco de la transectorialidad

0 3

OBJETIVO 1


Avance Meta

Septiembre 30/13

Lograr jóvenes más saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios

0 13%

Lograr en los 116 municipios entornos laborales saludables para las y los jóvenes con el fomento de la salud ocupacional prioritariamente en el sector minero, turismo y agricultura

11 35

OBJETIVO 1

METAS DE PRODUCTOLINE

A BASE

Ejecución meta

Septiembre 30 /13

Implementar un modelo para la gestión de los programas de cánceres asociados a salud sexual y reproductiva (cérvix, seno y próstata), con enfoque de riesgo en los 116 municipios

0 26

Lograr adultas y adultos más saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario en el 100% de los municipios

0 13%

Lograr Adultas y Adultos Mayores más saludables con la implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludable a nivel comunitario en el 100% de los municipios

0 3%

Vacunar en el cuatrienio a 40.000 adultas y Adultos mayores contra influenza y neumococo

0

8300

PROGRAMA FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD

OBJETIVO 1

METAS DE PRODUCTO LINEA BASE

Avance meta

Septiembre30/13

Implementar la asistencia técnica en el marco de la atención del sistema general de seguridad social en salud en el 50% de los municipios y las demás empresas administradoras de planes de beneficios

10% 15%

Gestionar el acceso a la prestación de servicios de salud al 100% de la población pobre no asegurada que demande las atenciones en salud y afiliada al régimen subsidiado en lo no cubierto por subsidios a la demanda del departamento

100% 100%

Monitorear en el 60% de las empresas administradoras de planes de beneficio la calidad de la prestación de los servicios de salud a la población asegurada

0 15%

OBJETIVO 1


Avance meta Septiembre

30/13Recursos

Incrementar en el cuatrienio el índice de captación de los pacientes sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico a 1 por cada 1.000 habitantes

0 2,3

Incrementar en el cuatrienio, en 10 puntos porcentuales la búsqueda de las y los pacientes sintomáticos respiratorios para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar

12,2 2,3

Reducir en el cuatrienio el índice de infestación larvario aedes aegypti (dengue) al 10%

12% 31%

Incrementar en el cuatrenio en 2000 pruebas la cobertura para el diagnóstico de VIH en el departamento.

4000 2,585

OBJETIVO 1


Avance meta Sept

30/13

Aumentar durante el cuatrienio al 100% de los municipios la cobertura de los programas en salud para la población en condición de discapacidad (centros de vida sensorial, ayudas técnicas y/o rehabilitación basada en comunidad)

79% 75%

Implementar en los 116 municipios una estrategia de movilización social y gestión del plan de intervenciones colectivas para fortalecer los programas integrales de las etapas del ciclo vital

0 100%

OBJETIVO 1


Avance meta Sep

30/13

Mantener cada año la cofinanciación del aseguramiento al régimen subsidiado en los 116 municipios del departamento

116 116

Implementar la estrategia "Cundinamarca Asegurada y Saludable" en los 116 Municipios

0 15%

PROGRAMA VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS

OBJETIVO 1

METAS DE PRODUCTO (Resultado PTS)

LINEA BASE

Avance meta Sept

30/13

Gestionar durante el cuatrienio el acceso para la atención en salud al 100% de la población víctima del conflicto armado (PVCA) que demande servicios de urgencias como no asegurado y los eventos NO POSS.

100% 100%

Promover la afiliación al SGSSS al 100% de la PVCA, que reside en el Departamento mediante la estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable.

56% 20%

Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud mental al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas

100% 100%

OBJETIVO 1


Avance meta Sept

30/13

Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

100% 100%

Implementar la asistencia técnica en el marco de la garantía de la atención del Sistema General de seguridad social en salud en el 50% de los Municipios y las demás empresas administradoras de planes de beneficio.

10% 15%

OBJETIVO 1

METAS DE PRODUCTO LINEA BASEAvance

meta Sept 30/13

Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en vacunación al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

100% 100%

Mantener en el cuatrienio las acciones de promoción y prevención en salud sexual y reproductiva al 100% de las personas víctimas del conflicto armado identificadas.

100% 100%

Conferir durante el cuatrienio 600 ayudas técnicas para promover la inclusión social a la población víctima del conflicto armado en condición de discapacidad.

100 256

28

OBJETIVO 1Desarrollo Integral del Ser Humano

APROPIACION2013

EJECUCIÓN 2013 (CDP)

EJECUCIÓN 2013 (RP)

% DE EJECUCIÓN 2013 (CDP)

% DE EJECUCIÓN 2013 (RP)

AVANCE METAS 30

sept

174.563 155.278 122.732 89% 70% 88%


Cifras en millones de Pesos

Información CDP Y RP con Corte a 31 de Octubre de 2013

29

OBJETIVO 2Sostenibilidad y Ruralidad

30

PROGRAMA ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD

CLIMÁTICA

OBJETIVO 2

NOMBRE PROYECTO APROPIACIONMillones de Pesos

(Corte 31 de Octubre de 2013)

EJECUCIONMillones de pesos (CDP)


EJECUCION Millones de pesos (RP)


FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y ATENCION DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMNETO DE CUNDINAMARCA

4.420 3.403 3.095

OBJETIVO 2

METAS DE PRODUCTO LINEA BASEAvance

meta Sept 30/13

Aumentar en las 40 Entidades prestadoras de servicios de salud de carácter público Departamental, en el período de gobierno, la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, mediante la implementación de los planes de emergencia y contingencia.

12 100%

Mantener la atención en salud al 100% de las emergencias y desastres del departamento, en el cuatrienio.

100% 100%

Aumentar la capacidad de respuesta en transporte terrestre de la red pública hospitalaria del departamento, mediante la adquisición de 16 ambulancias en el cuatrienio

96 37

33OBJETIVO 2Sostenibilidad y Ruralidad

APROPIACIÓN

2013





AVANCE META 30

sept4.420 3.403 3.095 77% 70% 100%



Información CDP y RP con Corte a 30 de Octubre de 2013

34

OBJETIVO 3Competitividad, Innovación y Movilidad


OBJETIVO 3NOMBRE PROYECTO APROPIACION


EJECUCIONMillones de pesos (CDP)



(RP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1.243 1.243 1.083

DESARROLLO GUIAS DE MANEJO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0 0 0

DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

0 0 0

INNOVACION EN EL MODELO DE GESTION DE MEDICAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA FASE II - SGR

2.491 2.491 0*

Estos recursos no hacen parte del Fondo Departamental de Salud. Son del Sistema General de Regalías

OBJETIVO 3

METAS DE PRODUCTO LINEA BASEAvance meta SEPT 30/13

Crear dos proyectos de investigación, innovación, competitividad y emprendimiento en Salud Pública, ámbito médico hospitalario, medio ambiente y la biodiversidad, en desarrollo social y económico bajo la perspectiva universidad - estado- empresa y sociedad civil

0 1

37OBJETIVO 3Competitividad, Innovación y Movilidad

APROPIACIÓN

2013





AVANCE META 30

sept

1.243 1.243 1.083 100% 87% 100%



Información CDP y RP con Corte a 30 de Octubre de 2013

38

OBJETIVO 4

39

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN


Millones de Pesos (Corte 31 de Octubre

de 2013)


(CDP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)


(RP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

26.651 24.795 22.522

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

600 302 302

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

300 293 228

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DE LA RED PUBLICA Y A LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

78.039 75.225 69.078

ESTUDIO REORGANIZACION Y REDISEÑO DE LA OFERTA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO QUE INTEGRAN LA RED PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

5.000 3.850 51


Millones de Pesos (Corte 31 de

Octubre de 2013)


(CDP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)


(RP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)

FORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA E INSTITUCIONAL DE LA EPS CONVIDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

5.000 0 0

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.500 3.387 1.792

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE LA RED PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

23.100 23.099 6.105

IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE ADMINISTRACION EN EL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

4.027 3.172 1.495

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA UNICO DE ACREDITACION EN ARTICULACION CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

1.200 1.200 110


Millones de Pesos (Corte 31 de

Octubre de 2013)


(CDP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)


(RP)(Corte 31 de

Octubre de 2013)

FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION Y EL CONTROL SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

500 203 70

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE TELESALUD (TELEMEDICINA Y TELEEDUCACIÓN) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.000 3.000 2.957

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

3.050 3.050 2.610

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN EN SALUD PARA LAS FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

5.937 5.129 2.165

OBJETIVO 4

METAS DE PRODUCTO (Resultado PTS) LINEA BASEAvance

meta Sept/13

Promover acciones que permitan aumentar al 100% el número de mecanismos de participación social y defensoría del usuario conformados y funcionando en el Departamento en los cuatro años de gobierno

44% 65%

OBJETIVO 4

METAS DE PRODUCTO LINEA BASEAvance meta

Sept/13

Implementar en el 100% de las IPS de baja complejidad de la red hospitalaria pública de Cundinamarca los servicios de tele diagnóstico, tele consulta y tele radiología bajo la modalidad de TELEMEDICINA durante el periodo de gobierno

0% 18%

Implementar en un 100% la Historia Clínica Electrónica unificada, mediante un sistema integrado de información durante el periodo de gobierno como mecanismo para mejorar la prestación del servicio.

16% 70%

Renovar y modernizar el 100% de las instituciones de la red hospitalaria pública de Cundinamarca, la infraestructura tecnológica necesaria para la prestación de servicios de salud soportados en TIC´s durante el periodo de gobierno.

29% 85%

45

OBJETIVO 4

APROPIACIÓN2013





AVANCE DE META 30

sept

159.905 146.706 109.486 92% 68% 68%


Información CDP Y RP con Corte a 30 de Octubre de 2013


46


% AVANCE DE METAS Oct 2013

% EJECUCION PRESUPUESTAL

(CDP)Oct 2013

% EJECUCION PRESUPUESTAL (RP)

Oct 2013

85% 90% 70%

% AVANCE PLAN INDICATIVO

Corte 31 de octubre de 2013

47


AÑO 2013 INVERSIÓN EN PROVINCIAS AÑO 2013

CORTE 31 DE OCTUBRE


Fuente de Información, Dirección de aseguramiento, Salud Publica, DAF, Hacienda

PROVINCIA ALMEIDASOBJETIVO NOMBRE DE LA META

VALOR EJECUTADO(En millones de

pesos)

TOTAL EJECUTADO POR OBJETIVO

(En millones de pesos)

GESTIONAR EL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AL 100% DE LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA QUE DEMANDE LAS ATENCIONES EN SALUD Y AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO

1.131

LOGRAR JOVENES MAS SALUDABLES CON LA IMPLEMENTACION EN EL CUATRENIO DE UN PROGRAMA INTEGRAL DE LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES A NIVEL COMUNITARIO EN EL 100% DE LOS MUNICIPIOS

40

MANTENER CADA AÑO LA COFINANCIACION DEL ASEGURAMIENTO AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

3.213

DESARROLLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LAS ACCIONES COMPETENTES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN EL 100% DE LOS SUJETOS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCION EN EL MARCO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ASEGURAMIENTO FINANCIAMIENTO DEL SGSSS Y SALUD PUBLICA

64

IMPLEMENTAR EN EL 100% DE LAS IPS DE BAJA COMPLEJIDAD DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA DE CUNDINAMARCA LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO CONSULTA Y RADIOLOGIA BAJO LA MODALIDAD DE TELEMEDICA

104

MODERNIZAR 8 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DURANTE EL CUATRIENIO

3.304

RENOVAR Y MODERNIZAR EL 71% DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA DE CUNDINAMARCA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA NECESARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SOPORTADOS EN TIC DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

80

7.937 TOTAL EJECUTADO POR PROVINCIA (En millones de pesos)

1 DESARROLLO DEL SER

HUMANO 4.385

4 FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL PARA GENERAR EL VALOR DE

LO PUBLICO

3.552



PROVINCIA ALTO MAGDALENA

OBJETIVO NOMBRE DE LA META VALOR EJECUTADO



(En millones de pesos) GESTIONAR EL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AL 100% 1.166 MANTENER CADA AÑO LA COFINANCIACION DEL ASEGURAMIENTO AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

8.451

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD

AUMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN TRANSPORTE TERRESTRE DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA DEL DEPARTAMENTO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 16 AMBULANCIAS EN EL CUATRIENIO

130

130

MODERNIZAR 8 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DURANTE EL CUATRIENIO4.471


368

14.586 TOTAL EJECUTADO POR PROVINCIA (En millones de pesos)


HUMANO 9.617

4 FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL PARA GENERAR EL VALOR DE LO

PUBLICO

4.839



PROVINCIA BAJO MAGDALENA




(En millones de pesos) GESTIONAR EL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AL 100% DE LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA QUE DEMANDE LAS ATENCIONES EN SALUD Y AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO

1.287


3.061

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD


130

130


32



MODERNIZAR 8 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DURANTE EL CUATRENIO

34

9.643


HUMANO 4.347

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

5.166

TOTAL EJECUTADO POR PROVINCIA (En millones de pesos)



PROVINCIA GUALIVA OBJETIVO NOMBRE DE LA META

VALOR EJECUTADO(En millones de pesos)



1.495


3.793

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD


260

260


75


86



149

12.681


HUMANO 5.289

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

7.133




PROVINCIA GUAVIO OBJETIVO NOMBRE DE LA META




1.542


4.170


43



81

9.274


HUMANO 5.712

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

3.562




PROVINCIA MAGDALENA CENTRO





463


2.440

DESARROLLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LAS ACCIONES COMPETENTES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN EL 100% DE LOS SUJETOS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCION EN EL MARCO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ASEGURAMIENTO FINANCIAMIENTO DEL SGSSS Y

27


5.186


HUMANO 2.903

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

2.283




PROVINCIA MEDINA





262


704


11


2.977


HUMANO 966

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

2.011




PROVINCIA ORIENTE





1.395


3.575

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD


260

260

DESARROLLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LAS ACCIONES COMPETENTES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN EL 100% DE LOS SUJETOS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCION EN EL MARCO DE LA PRESTACION

75


244


RENOVAR Y MODERNIZAR EL 71% DE LAS INSTITUCIONES DE LA RED HOSPITALARIA PUBLICA DE CUNDINAMARCA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA NECESARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

163

9.999


HUMANO 4.970

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

4.768




PROVINCIA RIONEGRO OBJETIVO NOMBRE DE LA META




2.503


5.622

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD


260

260


53


79



293

14.343


HUMANO 8.124

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

5.959




PROVINCIA SABANA CENTRO OBJETIVO NOMBRE DE LA META




2.360


6.595

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD


130

130


27


34



160

17.010


HUMANO 8.954

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

7.926




PROVINCIA SABANA OCCIDENTE





3.072


6.349

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD


390

390


32



MODERNIZAR 8 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DURANTE EL CUATRENIO

239

14.911


HUMANO 9.421

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

5.100




PROVINCIA SOACHA





3.495


13.339


32



101

20.767


HUMANO 16.834

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

3.932




PROVINCIA SUMAPAZ





2.433


6.172

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD


130

130


53



48

14.573


HUMANO 8.605

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

5.838




PROVINCIA TEQUENDAMA





2.310


7.322

2 SOSTENIBILIDAD Y

RURALIDAD


260

260


69


102



412

19.475


HUMANO 9.632

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

9.583




PROVINCIA UBATE OBJETIVO NOMBRE DE LA META




2.895


2.403

2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD


130 130


80


149



135

10.892

1 DESARROLLO DEL SER HUMANO

5.298

4 FORTALECIMIENTO


PUBLICO

5.464




116 MUNICIPIOSOBJETIVO NOMBRE DE LA META



(En millones de pesos) ATENDER CON LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL INICIO PAREJO DE LA VIDA EN EL 100% DE LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS.

596

AUMENTAR EN EL CUATRIENIO LA MEDIANA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA POR ENCIMA DE LOS 4.6 MESES.

596

GESTIONAR EL ACCESO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AL 100% DE LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA QUE DEMANDE LAS ATENCIONES EN SALUD Y AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO EN LO NO CUBIERTO POR SUBSIDIOS A LA DEMANDA DEL DEPARTAMENTO

5.157

INCREMENTAR EN EL CUATRIENIO EL ÍNDICE DE CAPTACIÓN DE LOS PACIENTES SINTOMÁTICOS DE PIEL Y SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO A 1 POR CADA 1.000 HABITANTES,

4

INCREMENTAR EN EL CUATRIENIO EN 2,000 PRUEBAS LA COBERTURA PARA EL DIAGNÓSTICO DE VIH EN EL DEPARTAMENTO

700

INCREMENTAR EN EL CUATRIENIO, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES LA BÚSQUEDA DE LAS Y LOS PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

700

LOGRAR ANUALMENTE COBERTURA ÚTIL DE VACUNACIÓN (95%) EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO CON ESQUEMA COMPLETO SEGÚN NACIDOS VIVOS

596

REDUCIR EN EL CUATRENIO LOS ÍNDICES DE INFESTACIÓN LARVARIO AEDES AEGYPTI (DENGUE) AL 10%

700

VACUNAR EN EL CUATRIENIO A 24.000 NIÑAS Y NIÑOS DE UN AÑO DE EDAD CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN PAI PLUS (HEPATITIS A Y VARICELA).

596

ACREDITAR LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MARCO DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN PARA DIRECCIONES TERRITORIALES DE SALUD

700

DESARROLLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LAS ACCIONES COMPETENTES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL 100% DE LOS SUJETOS SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, ASEGURAMIENTO, FINANCIAMIENTO DEL SGSSS Y SALUD PUBLICA

2.492


11

MODERNIZAR 8 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DURANTE EL CUATRIENIO 25.005

37.854

4 FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL PARA GENERAR EL VALOR DE LO PUBLICO

28.207



HUMANO 9.646


Fuente de Información. Dirección de Salud Publica, Aseguramiento, DAF , Hacienda

GOBERNACION DE CUNDINAMARCASECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

(millones de pesos)INVERSION TOTAL POR OBJETIVOS

OBJETIVO TOTAL DE INVERSION

DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO $ 114.705

SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD $ 2.080

COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN

$ 0

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR EL VALOR DE LO PÚBLICO.

$105.323

GRAN TOTAL $222.108


SUSTENTANCIÓN PROYECTO DE ORDENANZA 096 2013

PRESUPUESTO 2014PRESUPUESTO 2014

NOVIEMBRE 07 DE 2013NOVIEMBRE 07 DE 2013

66


PRESUPUESTO 2014

COMPARATIVO FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 2008-2011 / FINANCIACIÓN 2012-2016

FDS 2008-2011 (4 AÑOS)

2012-2016 (5 AÑOS) VARIACIÓN

En miles de $$

TOTAL $ 1.301.246 $ 1.408.566 8%

DEPARTAMENTO $ 851.614 $ 1.015.118 19%ORDINARIO $ 231.217 $ 261.320 13%CRÉDITO $ 38.863 $ - -100%RENTAS CEDIDAS $ 532.426 $ 724.129 36%REGALIAS $ 13.445 $ - -100%ESTAMPILLAS PROHOSPITALES $ 35.663 $ 29.669 -17%

NACIÓN $ 432.668 $ 387.956 -10%SGP OFERTA $ 138.430 $ 200.967 45%SGP (SSF) $ 111.179 $ 133.965 20%SGP SALUD PUBLICA $ 49.162 $ 49.993 2%RECURSOS NACIÓN $ 133.896 $ 3.031 -98%OTROS (Reintegros Tesorería, Remanentes Hospitales Liquidados, Excedentes Financieros)

$ 16.963 $ 5.492 -68%


PRESUPUESTO 2014SECRETARÍA DE SALUD

Millones de $$

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

68


FUENTE PRESUPUESTO 2014

DEPARTAMENTO $ 217.193

ORDINARIO$ 63.848

RENTAS CEDIDAS$ 148.257

ESTAMPILLAS PROHOSPITALES$ 5.088

FUENTES DE FINANCIACIÓN FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 2014

Fuente: Secretaría de Salud Departamental


Millones de $

FUENTE PRESUPUESTO 2014

OTROS RECURSOS $77.804

SGP OFERTA $ 42.469

SGP (SSF) $ 23.511

SGP SALUD PÚBLICA $ 11.524

OTROS $300

FUENTES DE FINANCIACIÓN FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 2014

Millones de $



$ 22.284

$ 80.298

$ 192.415


Cifras Expresadas en Millones de Pesos

71


PRESUPUESTO 2014SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECTIVA

Millones de $

OBJETIVO PROGRAMA TOTAL

1

ADULTOS CON EQUIDAD $ 1.231

ALIANZA POR LA INFANCIA $ 2.894

FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD $ 3.838

INICIO PAREJO DE LA VIDA $ 4.424

JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ $ 1.000

VEJEZ DIVINO TESORO $ 560.

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS

$ 225

VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA $ 1.716

TOTAL OBJETIVO 1 $ 15.8894 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN $ 6.395

TOTAL OBJETIVO 4 $ 6.395TOTAL SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECTIVA $ 22.284


PRESUPUESTO 2014SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Millones de $


1 FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD $ 79.298

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS

$ 1.000

SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD $ 80.298


PRESUPUESTO 2014SUBCUENTAS OTROS GASTOS EN SALUD

Millones de $


1FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD $ 80.324

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS $ 150

TOTAL OBJETIVO 1 $ 80.474

2 GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA $ 5.150


3 CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA $ 2.305TOTAL OBJETIVO 3 $ 2.305

4CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACION REAL $ 693

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN $ 96.804TIC EN CUNDINAMARCA $ 6.988


SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD $ 192.415


Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental.

75

RECURSO ORDINARIO

VF

RENTAS CEDIDAS VF

SGP OFERTA VF

SGP SALUD PÚBLICA

VF

TOTAL VF

$ 10.328 $ 14.817 $ 370 $ 9.404 $ 34.919

PRESUPUESTO 2014VIGENCIA FUTURAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUDORDENANZA 185 /13

Millones de $


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